Mejoramiento de los Mejoramiento de los Servicios Deportivos y Servicios Deportivos y

Recreativo del IPD y las Recreativo del IPD y las Mucipalidades de Lima Mucipalidades de Lima

MetropolitanaMetropolitana

Mejoramiento de los Mejoramiento de los Servicios Deportivos y Servicios Deportivos y

Recreativo del IPD y las Recreativo del IPD y las Mucipalidades de Lima Mucipalidades de Lima

MetropolitanaMetropolitana

Servicios Deportivos: Servicios Deportivos: Infraestructura, equipamiento y gestión deportiva

ASIGNATURA: ECONOMÍA PÚBLICATRABAJO APLICATIVO GRUPAL

Integrantes del Grupo:1. RAFAEL ARAUZO AGÜERO2. DELIA MARÍA MACARLUPU GUEVARA3. ROGER MANUEL PÉREZ RÍOS4. TANIA PILAR SÁNCHEZ CORNEJO5. LILIA ESTRADA VIDAL6. JUAN OSHIRO RODRÍGUEZ

LOS INVENCIBLESLOS INVENCIBLES

SERVICIO SERVICIO PUBLICOPUBLICO

El servicio público identificado es el servicio deportivo y recreativo que brinda el Instituto Peruano del Deporte y los gobiernos locales a la población de Lima Metropolitana.

ÁREA DE ESTUDIO Y DE INFLUENCIA

IDENTIFICACIÓNDiagnóstico - Infraestructura deportiva

Tribunas de Estadio en mal estado:•Escaleras totalmente

Deterioradas.•Graderías con severas rajaduras y

asentamientos.

 

IDENTIFICACIÓNDiagnóstico - Infraestructura deportiva

Cancha deteriorada: •Piso de Canchas de básquetboly futsal agrietados, desgastadoscon huecos y arcos deteriorados.

IDENTIFICACIÓNDiagnóstico - Infraestructura deportiva

Vestuarios en mal estado:-Paredes interiores están

enmohecidas debido a la acción

de la humedad

 

IDENTIFICACIÓNDiagnóstico - Infraestructura deportiva

Equipamiento obsoleto:•Castillo de basquetbol deteriorado e inapropiado tablero de madera.•Mala disposición de las Canchas con medidas Antirreglamentarias.

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

ÁRBOL DE CAUSAS – PROBLEMA – EFECTOS

Causa directa: Inadecuados e insuficientes

espacios deportivos

Causa Ind. Infraestructura deportiva existente no cumple con estándares técnicos.

Causa Ind. Deteriorado, obsoleto e insuficiente

equipamiento y material

deportivo

Efecto indirecto: Alcoholismo y drogadicción

Causa directa: Inadecuado equipamiento

deportivo.

Efecto indirecto: Sedentarismo, obesidad

Causa Indirecta Ausencia de

programas de formación

deportiva e identificación de

talentos.

Problema central: Limitada práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en Lima Metropolitana

Efecto final: Afectación de la calidad de vida de la población de Lima Metropolitana

Efecto indirecto: Delincuencia, pandillaje,

sicariato.

Causa directa: Inadecuada gestión

deportiva

Efecto indirecto: Escasa aparición de

talentos

Causa Ind. Escasa infraestructura deportiva.

Efecto directo: Bajo rendimiento de la población

en torneos deportivos

Efecto directo: Incremento de actividades de ocio nocivas

para la población.

MARCO CONCEPTUAL

Tipología de proyectos - Naturaleza de intervenciónSegún el Anexo SNIP 09, para los proyectos de inversión pública (PIP) se han considerado las siguientes tipologías de naturalezas de intervención aplicadas al deporte: Instalación o creación: Intervenciones orientadas a dotar del bien o servicio en áreas donde no existe capacidades. Se incrementa el acceso al servicio. Ampliación: Intervenciones orientadas a incrementar la capacidad del bien o servicio para atender a nuevos usuarios. Se incrementa la cobertura del servicio. Mejoramiento: Intervenciones orientadas a mejorar uno o más factores que afectan la calidad del servicio; incluye la adaptación o adecuación a estándares establecidos por el Sector. Implica la prestación de servicios de mayor calidad a los usuarios que ya disponen de él o al mismo número de usuarios.

IDENTIFICACIÓN Diagnóstico

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS

  

(Estadio, Coliseo, Complejo Deportivo, Piscina, Losa, etc)

  

Genera Servicios Deportivos

(- Disp de canchas - Disp de equip y mat deportivo. - Enseñanza deportiva de futsal, voleibol, basquetbol)

 

Oferta

Factores Productivos: 

Infraestructura-Cancha deportiva (piso)-Tribunas-Techo-Baños-Vestuarios-Cerco perimétrico-Iluminación artificial-Inst. sanitarias/eléctricas-Oficina adm./almacén

Equipamiento y Mat.deportivo-Arcos-Tableros/aros (castillos)-Net voleibol-Kit deportivo (pelotas, raquetas, otros)

Gestión deportiva (Recursos humanos)-Mantenimiento (rutinario, preventivo, correctivo) y marketing deportivo.-Programa de enseñanza de destrezas y técnicas deportivas.

Factores Productivos: 

Infraestructura-Cancha deportiva (piso)-Tribunas-Techo-Baños-Vestuarios-Cerco perimétrico-Iluminación artificial-Inst. sanitarias/eléctricas-Oficina adm./almacén

Equipamiento y Mat.deportivo-Arcos-Tableros/aros (castillos)-Net voleibol-Kit deportivo (pelotas, raquetas, otros)

Gestión deportiva (Recursos humanos)-Mantenimiento (rutinario, preventivo, correctivo) y marketing deportivo.-Programa de enseñanza de destrezas y técnicas deportivas.

- Cómo se está brindando el servicio actualmente.- Describir las condiciones negativas del servicio 

Demanda

Beneficiarios: - Población afectada por el servicio. - PERCEPCIÓN del usuario respecto al servicio recibido.

Beneficiarios: - Población afectada por el servicio. - PERCEPCIÓN del usuario respecto al servicio recibido.

Unidad Productora

Riesgo

Peligros y Vulnerabilidad: - Peligro (natural, socio natural, tecnológicos)- Vulnerabilidad (exposición, fragilidad, resiliencia)- Riesgo (peligro y vulnerabilidad)

Peligros y Vulnerabilidad: - Peligro (natural, socio natural, tecnológicos)- Vulnerabilidad (exposición, fragilidad, resiliencia)- Riesgo (peligro y vulnerabilidad)

MARCO CONCEPTUAL

Infraestructura: Cancha, tribunas, techo, baños, vestuarios, iluminación artificial, cerco perimétrico, inst.sanit/Eléct., almacén, ofic. adm.

Equipamiento y Mat. Deportivo: Arcos, castillos de basquetbol, Net voleibol y Kit de materiales deportivos (pelotas, guantes, raquetas).

Enseñanza Deportiva: Implementación de programas de enseñanza deportiva que permitan la identificación de talentos deportivos Es la que genera el impacto del proyecto en la etapa post inversión.

METAS DEL PROYECTO

50 proyectos de inversión pública de mejoramiento y/o creación de servicios deportivos formulados y ejecutados por 50 municipalidades de Lima Metropolitana.

05 proyectos de inversión pública de mejoramiento y/o creación de servicios deportivos formulados y ejecutados por el IPD.

Total = 55 proyectos

MARCO CONCEPTUALDEFINICIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PÚBLICA (PIP)

Def.- Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.(Directiva General del SNIP N°001-2011-EF/68.01)

Tener en cuenta lo siguiente:

El PIP debe constituir la solución a un problema vinculado a la finalidad de una Entidad y a sus competencias.Su ejecución puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de ejecución de los estudios de preinversión.No son Proyectos de Inversión Pública las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento

MARCO CONCEPTUALNivel mínimo de estudios

Para declaración de viabilidad de un PIP, éste deberá contar como MÍNIMO con el nivel de estudios siguientes:

Según R.D. N° 004-2015-EF/63.01 publicado el 09-04-2015

Entra en vigencia a partir del 01-05-2015

Nivel Estudio TipoMonto de Inversión a precios de mercado

Formatoa usar

 Perfil  

Perfil simplificado

- Menor o igual a S/.300,000SNIP 04 - Reducido

- Mayor a S/.300,000 hasta S/1'200,000. SNIP 04 - Completo

Perfil normal

- Mayor a S/.1’200,000 y menor a S/.20‘000,000. SNIP 05

Factibilidad Factibilidad Mayor S/.20’000,000 SNIP 07

OBJETIVO DEL PROYECTO

ÁRBOL DE MEDIOS – OBJETIVO – FINES

Causa Ind. Infraestructura deportiva existente cumple con estándares técnicos.

Objetivo central: Incremento de las actividades físicas, deportivas y recreativas en Lima Metropolitana.

Fin indirecto: Disminución del

Alcoholismo y consumo de drogas.

Fin último: Mejora del nivel de desarrollo deportivo y de la salud física y mental de la población de

Lima Metropolitana.

Fin indirecto: Disminución del nivel

sedentarismo y obesidad

Fin indirecto: Disminución de la

delincuencia, pandillaje, sicariato.

Fin indirecto: Aumento de talentos

deportivos

Fin directo: Mejora del rendimiento de la

población en torneos deportivos

Fin directo: Disminución de las actividades de ocio

nocivas para la población.

Causa directa: Adecuados e insuficientes

espacios deportivos

Causa Ind. Moderno

equipamiento y material

deportivo

Causa directa: Inadecuado equipamiento

deportivo.

Causa Indirecta Implementación de programas de formación deportiva e

identificación de talentos.

Causa directa: Inadecuada gestión

deportiva

Causa Ind. Incremento de las infraestructura deportiva.

La población que va ser atendida por el proyecto es la población comprendida en el rango de edad de 5-49 años. Según el Censo INEI del año 2007 esta población ascendía a 6’236,663 y proyectada al año 2015 con una tasa de crecimiento anual de 2.0%, la población de referencia estimada es de 7’307,245 habitantes. La población demandante efectiva que practica deportes en los escenarios que se pretende intervenir se estima en un 5% del total

La población que va ser atendida por el proyecto es la población comprendida en el rango de edad de 5-49 años. Según el Censo INEI del año 2007 esta población ascendía a 6’236,663 y proyectada al año 2015 con una tasa de crecimiento anual de 2.0%, la población de referencia estimada es de 7’307,245 habitantes. La población demandante efectiva que practica deportes en los escenarios que se pretende intervenir se estima en un 5% del total

BENEFICIARIOSBENEFICIARIOS

MARCO CONCEPTUAL Infraestructura Deportiva

  

Es todo espacio fijo, abierto o cerrado, acondicionado para la práctica de actividades deportivas (ejemplo: complejos deportivos, estadios, coliseos, piscinas, losas deportivas, etc.), también denominado escenario deportivo o instalación deportiva. 

IDENTIFICACIÓNDiagnóstico

La Unidad Productora de Bienes y Servicios

•La unidad productora se define como un conjunto de recursos (infraestructura, equipos, personal, capacidades de gestión, entre otros) que articulados entre sí constituyen una capacidad para proveer bienes y/o servicios públicos a la población. Una unidad productora puede ser: un estadio, coliseo, complejo deportivo, piscina, losa deportiva y otros.•El producto que genera la unidad productora es un servicio deportivo para la población comunitaria que necesita realizar actividades deportivas y/o recreativas. Por lo tanto, es necesario proveer a los usuarios de un adecuado espacio deportivo (cancha), baños, vestuarios, enseñanza de técnicas deportivas y organización de torneos deportivos, entre otros, que en conjunto o parcialmente representan el servicio deportivo.•Se realizará el análisis de la situación encontrada desde el punto de vista de la oferta, la demanda, así como los riesgos a que pueda estar expuesto.

ENFOQUE DEL PROYECTO

Implementación de Programa de Formación Deportiva

Esquema

Entrenadores de Voleibol,

Basquetbol y Futsal

Período de 1 año con ciclos

progresivos

Identificación de talentos

deportivos

- Clubes- Fed.

Deportivas- Prog. Talento

IPD

INNOVACIÓN DEL PROYECTO

• Incentivar al sector privado para que inviertan en proyectos deportivos mediante la modalidad de obras por impuestos, lo cual permitirá incrementar y modernizar la infraestructura deportiva.

 • También a través de las asociaciones públicos privadas, las empresas pueden participar en la

administración de los servicios públicos deportivos.

• A través de la ejecución de los proyectos de inversión pública y la implementación del programa de enseñanza deportiva en la etapa de postinversión, se incrementará la aparición de nuevos talentos deportivos.

• A diferencia de las intervenciones clásicas donde sólo se invierte en infraestructura y equipamiento, este proyecto además enfatizará en el componente de enseñanza de destrezas y técnicas de las disciplinas deportivas involucradas en los proyectos de inversión pública, mediante la contratación de entrenadores deportivos para que la población practique deportes con mayor intensidad.

• Sensibilizar a la comunidad de la importancia de las prácticas deportivas en la salud física y mental de los niños y adultos. Él saber los beneficios de la vida saludable que conlleva las prácticas deportivas orienta al poblador el deseo de participar activamente.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

• Elaboración del Expediente Técnico: Estimado en un plazo de 2 meses, siendo el responsable de su elaboración los Consultores de Obras.

• Ejecución de Obras: Estimado en un plazo de 10 meses, siendo el responsable de la ejecución los Contratistas de Obras.

• Supervisión de obras: Estimado en 10 meses, siendo el responsable de la inspección y supervisión los Supervisores de obras.

• Adquisición de equipamiento fijo, material deportivo y mobiliario: estimado en 3 meses.

Etapa Pre-Operativa: Inversión (año cero en meses)

Operativa

Fases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 años

Inversión:

- Elab. Exp. Tec - Ejecución de Obras

- Supervisión

- Adq. Eq y Mob

Post Inversión:

- Operación y Mant.

Costos de Inversión

COMPONENTE ALTERNATIVA 1 N° ALTERNATIVA 1

Costo 01 Polideportivo (S/.) Polideportivos S/. Infraestructura 1,597,302

87,851,624

- Ejecución Obras Civiles (*) 1,502,446 55 82,634,538 - Expediente Técnico 32,662 55 1,796,403 - Supervisión 39,194 55 2,155,684 - Gestión del proyecto 23,000 55 1,265,000 Equipamiento 79,730 55 4,385,150 Capacitación 21,050 55 1,157,750 TOTAL 1,698,082 93,394,524

Costos de Operación y mantenimiento

Costos de Operación y mantenimiento

Sistema de monitoreo y evaluación

Para la realización de la evaluación se tiene que tener una línea base

El proyecto en el afán de buscar el desarrollo deportivo, también contribuirá de manera indirecta disminuir la delincuencia, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de drogas y el alcoholismo, por lo que es deber del Estado (IPD y municipios), mantener una población saludable física y mentalmente.

JUSTIFICACION DEL PROYECTOJUSTIFICACION DEL PROYECTO

realizarán el IPD, las 50 municipalidades de Lima y Callao y, algunas empresas privadas que participarán mediante obras por impuesto, para la ampliación y mejoramiento de los servicios deportivos que brindarán las infraestructuras deportivas administradas por las entidades involucradas, el cual será financiado y gestionado a través de sus propios recursos presupuestales mediante la ejecución de los proyectos de inversión pública deportivos previamente formulados y declarados viables en base al Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.

La segunda etapa que es la post inversión o etapa de operación y mantenimiento del proyecto que normalmente comprende un horizonte de 10 años, es la etapa de producción del servicio deportivo y consiste en que la administración del predio deportivo destine recursos financieros necesarios para mantener la calidad del servicio en el horizonte del proyecto.

Sostenibilidad del Proyecto

Los gastos operativos están conformados por las remuneraciones del personal administrativo y entrenadores deportivos, los gastos de luz, agua, desagüe, comunicaciones y materiales e insumos para el mantenimiento de las instalaciones. Los gastos de mantenimiento están conformados por la adquisición de materiales e insumos de limpieza, personal operario de limpieza y servicio de reparaciones necesarios para el cuidado y conservación de las instalaciones deportivas.

Sostenibilidad del Proyecto

ELPROYECTO CONTRIBUIRA A INCREMENTAR LOS TALENTOS DEPORTIVOS DE LA POBLACION DE LIMA METROPOLITANA

EN LA EJECUCION DEL PROYECTO SE INCREMENTA LA CTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA DE LIMA METROPOLITANA

SE MODERNIZRA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LIMA METROPOLITANA

SE CONTRIBUIRA INDIRECTAMENTE A LA DISMINUCION DE LA DELINCUENCIA, DROGADICCION, ALCOHOLISMO, ETC.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

..

MARCO LOGICO

MARCO LOGICOMATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTOMATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS