IMPLEMENTACIÓN DE LA NTC ISO 14001:2004 - C.G.A.O - SENA - VÉLEZ

CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE

NIESSER CHAVEZ RUIZGESTION AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

NORMA TECNICA ISO 14001:2004

NORMA TECNICA ISO 14001:2004• Su objetivo es mantener la protección ambiental y la

prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socio-económicas.

En el mundo de hoy no se puede decir que lo que hace el vecino no afecta a otros, porque el medio ambiente es uno solo y la forma como se maneje el negocio, ambientalmente hablando, afectará a las personas y en general, al entorno que rodea el sitio en el cual se desarrolla cualquier tipo de actividad productiva.


• 4.1 REQUISITOS GENERALES: La organización ha establecido, documentado, implementado y mantenido un sistema de gestión ambiental, de acuerdo a la ISO 14001:2004.

• 4.2 POLITICA AMBIENTAL: Existe una política ambiental definida y documentada.


• 4.3 PLANIFICACION - 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES: Existe un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios de la organización sobre los cuales esta tenga control e influencia.

I003-DE Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales_25-01-2013 y P003-DE Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales 25-01-2013.


• 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS: Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a Requisitos ambientales de carácter legal, entre otros.

Matriz GA-12-004 Identificación Normativa_PIGA_v1a, con sus procesos y procedimientos I004_-DE Identificación de requisitos legales y otros requisitos ambientales_25-01-2013 y P004-DE Identificación de requisitos legales y otros requisitos 25-01-2013.


• 4.3.3 OBJETIVOS Y METAS: Se han establecido, mantenido y documentado objetivos y metas ambientales en los niveles pertinentes de la organización. Son consistentes con la política ambiental, incluido el comportamiento con la prevención de

la contaminación.


• MetasNombre del Indicador Área Responsable Objetivo Meta Avance Nov.

13

Avance en el proceso de implementación del Plan de Gestión Ambiental.

DPDC

4

100%

68%

Porcentaje de realización de sensibilizaciones en temas ambientales.

DPDC

6

100%

59%

Porcentaje de cumplimiento en los informes de seguimiento a los Planes de Gestión Ambiental.

DAF

4

100%

68%

Identificación y cuantificación de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos generados por la DG, DR y CF.

DAF

4

100%

60%

Porcentaje de realización de las actividades de Huella de Carbono programadas.

DPDC

5

100%

75%


• 4.3.4 PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL: Cuando un proyecto involucra actividades, productos o servicios o modificación de los existentes, la organización incluye estos dentro de sus programas de gestión ambiental.

• PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GETION AMBIENTAL – PIGA• PROGRAMA COMPLEMENTARIOS


• 4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN - 4.4.1 Estructura y responsabilidad: En los niveles pertinentes de la organización se han definido, documentado, comunicado y entendido las funciones, responsabilidades y autoridades relacionadas con el SGA.

La institución SENA, se encuentra estructurado la implementación y operación del Sistema de Gestión Ambiental SGA, a nivel de las sedes de Barbosa, Vélez y la finca Villa Luz, se encuentra en proceso de implementación en su totalidad. Se ha avanzado en la documentación, en el organigrama de funciones y responsabilidades, pero se tiene falencia en la divulgación de la información.


• 4.4.2 FORMACION TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA: Existe un procedimiento otra metodología establecida para identificar las necesidades de formación del personal cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el medio ambiente.

La institución cuenta con la metodología de identificación de aspectos e impactos ambientales identificados en las sedes a través de la matriz, las cuales se encuentran documentas y a las cuales se debe empezar a impactar. Se tiene contemplado desarrollar actividades de sensibilización, campañas, acciones de divulgación, entre otros, que arrojen resultados en los cambios de hábitos de la población y generen resultados óptimos sobre el medio ambiente.


• 4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN - 4.4.1 Estructura y responsabilidad: En los niveles pertinentes de la organización se han definido, documentado, comunicado y entendido las funciones, responsabilidades y autoridades relacionadas con el SGA.

Dentro de la implementación y operación del sistema de gestión ambiental, ya existe la documentación, comunicación, funciones, responsabilidades y autoridades, que hacen parte del sistema a lo cual se quiere llegar a difundir a toda la institución.


4.4.2 FORMACION TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA: Existe un procedimiento u/o otra metodología establecida para identificar las necesidades de formación del personal cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el medio ambiente.Existe una metodología de recopilación de información a través de la matriz de aspectos e impactos desarrollada de tiempo atrás, se tiene proyectado desarrollar una capacitación virtual en gestión ambiental y se siguen desarrollando sensibilizaciones en el programa PIGA.


• 4.4.3 COMUNICACIONES: La Institución ha establecido un procedimiento de comunicaciones ambientales relacionadas con su SGA y aspectos ambientales en el cual permita: * Comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización. * Recepción, documentación y repuesta a las comunicaciones pertinentes de partes interesadas externas.

En la actualidad el procedimiento de comunicaciones ambientales se dan desde nivel central de la institución y la comunicación interna de las sedes de la regional se desarrolla a nivel de comité de sistema integrado, en la cual se evalúan todos los requerimientos o anomalías presentadas, se tiene proyectado vincular las diferentes certificaciones en proceso.


• 4.4.4 DOCUMENTACIÓN DEL SGA: La documentación (escrita o en forma electrónica) del SGA incluye: * Una descripción de los elementos centrales, * Una descripción de interacción entre estos elementos, * Una referencia clara a toda la documentación relacionada con el SGA.

En la actualidad la documentación de la implementación del sistema de gestión ambiental SGA, desde nivel central se encuentra ubicada en la plataforma virtual de la institución y la documentación de las sedes de la regional de Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, se encuentra en medio magnética en la principal, ubicada en Vélez.


• 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS: Existen procedimientos para el control del SGA.

Existe un control documental desde la certificación de la Norma Técnica Colombiana ISO9001:2008 en la cual, se codifica y se hace control sobre toda la documentación institucional, se tiene proyectado optimizar la documentación del Sistema de Gestión Ambiental SGA, e incluirlos al control general de documentación.


• 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL: La institución ha identificado aquellas operaciones y actividades que están asociados a los aspectos ambientales significativos en línea con la política, los objetivos y las metas. Los procedimientos relacionados con los requisitos de los proveedores y subcontratistas son: * Comunicados, * Revisados periódicamente y actualizados cuando sea necesario, * Consistentemente implementados.

Dentro de los controles que se tiene implementados desde la institución se encuentra el cuadro de mando, manual de procesos y procedimientos y listas de verificación acorde a la Norma Técnica Colombiana ISO9001:2008, se tiene proyectado implementar lista de chequeo que permitan medir los indicadores acorde a los objetivos y metas estipulados por el sistema de gestión integral.


• 4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: La institución a establecido procedimientos para: * Identificar situaciones de accidentes o emergencias; * Responder a situaciones de emergencias y accidentes; * Prevenir y mitigar impactos ambientales asociados a éstas.

La institución cuenta con la identificación de situaciones de emergencia y accidentes a nivel de la sede de Vélez a través de la matriz de riesgos desarrollada por parte de la ARP positiva y desde nivel central se tiene contemplado el mismo procedimiento, como tal se tiene proyectado desarrollar la misma identificación en las otras sedes del centro.

NORMA TECNICA ISO 14001:2004• 4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA - 4.5.1 SEGUIMIENTO

Y MEDICION: La institución ha establecido procedimientos para hacer seguimiento y medición regularmente a las características claves de las operaciones y actividades asociadas a impactos significativos sobre el ambiente. Los equipos de seguimiento y medición han sido calibrados y se les ha dado el mantenimiento adecuado. Existen registros sobre su estado de calibración y mantenimiento.

En cuanto a la verificación y acciones correctivas, se lleva el formato de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora, la cual se encuentra codificada y bajo la documentación del sistema de gestión integral. En cuanto a equipos de medición se les desarrolla medidas de mantenimiento correctivo y preventivo, pero no existe una certificación de calibración de equipos, como tal es una de las falencias presentes en el sistema.

NORMA TECNICA ISO 14001:2004• 4.5.2 NO CONFORMIDAD, ACCION CORECTIVA Y PREVENTIVA: Existen

procedimientos para el manejo y la investigación de no - conformidades relacionadas con el SGA, incluyendo requisitos legales, y que incluyan el que se emprendan acciones para mitigar los impactos causados y para iniciar y completar las acciones correctivas y preventivas.

En la actualidad solo se manejan en las sedes del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente – sede Vélez, el formato de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora, en el cual se dan respuesta a los hallazgos identificados al interior de la institución. En las auditorias internas se llevan un registro de no conformidades y a los cuales se les da salida de acuerdo a los procesos y procedimientos estipulados en el sistema de gestión integral. Se tiene proyectado desarrollar listas de chequeo que me permitan desarrollar un seguimiento a los diferentes impactos identificados, con el cual se busca llevar seguimiento, prevención y mitigación de posibles afecciones o falencias.

NORMA TECNICA ISO 14001:2004• 4.5.3 REGISTROS: Existen procedimientos para la identificación,

mantenimiento y disposición de los registros ambientales (incluyendo registros entrenamiento, resultados de auditorias y de las revisiones).

Los registros que se manejan actualmente corresponden a las sedes de Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, se lleva a través de la tabla documental por cada líder de su proceso y su disposición e identificación de registros se centran en un almacenamiento en la sede de Vélez, pero no se desarrolla un mantenimiento y control sobre estos. En los registros ambientales se desconoce que tipo de documentación existe allí. Los registros de las sedes de Barbosa reposan en la sede de Vélez y de la sede de la Finca de Villa Luz, en la actualidad no se lleva registros documentales. La documentación en general se tiene proyectado magnetizarla.


• AUDITORÍAS AMBIENTALES: Existen programas y procedimientos para realizar auditorías periódicas al SGA.

Se tiene proyectado desarrollar auditorias ambientales en las tres sedes del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, como son Vélez, Barbosa y la finca Villa Luz y se tiene proyectado extenderlo a todos los centros de influencia de la institución. En la actualidad se manejan programas y procedimientos para auditorias del sistema de gestión integral, a lo cual se vincularan las del Sistema de Gestión Ambiental SGA.

PREGUNTAS?

GRACIAS

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