Подготовлено на основании решения СНД Анжеро-Судженского городского округа

от 26.12.2013 г. № 257 «О бюджете муниципального образования «Анжеро-Судженский

городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Особенностью местного бюджета на 2014 год и плановый

период 2015 и 2016 годов является его социальная направленность, до-

ля расходов на образование, культуру, здравоохранение, социальную по-

литику, физическую культуру и спорт в текущем году составит 74,7% от

всех расходов, а в 2015 - 2016 годах составит более 80,0%. Бюджет

верстался по принципу «по доходам и расходы». Как в любой семье,

сколько заработал столько и потратил. Поэтому и подход был предельно

предметный. Приоритетом в бюджетных расходах на ближайшие 3 года

является выполнение задач, определенных в Указах Президента Российской Федерации

В.В. Путина от 7 мая 2012 года. Первоочередные направления расходов включают:

• повышение оплаты труда отдельных категорий работников учреждений социальной сферы;

• ликвидацию аварийного жилищного фонда и переселение граждан из ветхого жилья;

• выполнение публичных обязательств перед гражданами.

Бюджетная политика муниципального образования направлена на развитие

собственной доходной базы при одновременном повышении результативности

использования имеющихся финансовых ресурсов. В этих целях бюджет сформирован по

программно-целевому методу бюджетного планирования, реализован комплекс мер по

повышению эффективности расходов бюджета.

С уважением,

глава Анжеро-Судженского городского округа

В.Н.Чернов

Эффективное, ответственное и прозрачное управление

финансами является базовым условием достижения стратегичес-

ких целей социально-экономического развития г. Анжеро-Суд-

женска. Одной из ключевых задач бюджетной политики города

является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного

процесса. Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного

процесса, о плановых показателях местного бюджета и его ис-

полнении доступна для всех заинтересованных пользователей и

размещается на официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес: www.anzhero.ru раздел «Бюджет» и

«Бюджет для граждан» и познакомит вас с положениями основного финансового документа

Анжеро-Судженского городского округа на предстоящие три года: 2014 год и 2015-2016 годы.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет

интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и

другим категориям населения, так как местный бюджет затрагивает интересы каждого жителя.

Информация в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и

приоритетными направлениями бюджетной политики города, с основными характеристиками

местного бюджета. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан показать

основные показатели местного бюджета.

С уважением, начальник финансового управления

города Анжеро-Судженска

Зачиняева Е.Н.

Понятие бюджета

Конституцией Российской федерации

определены права и гарантии граждан

нашей страны: право на обучение, на

участие в культурной жизни и

пользование учреждениями культуры, на

доступ к культурным ценностям, право на благоприятную

окружающую среду, право на охрану здоровья и медицинскую

помощь, гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в

случае болезни, инвалидности и т.д.

Чтобы обеспечить эти обязательства у государства

должны быть деньги, которые необходимо заранее

спланировать, то есть государство должно заранее знать какие

доходы оно получит в следующем году и на что сможет их

потратить. Для этого составляется план доходов и расходов,

который называют БЮДЖЕТОМ.

Из чего состоит бюджет

Поступающие в бюджет

денежные средства являются

ДОХОДАМИ

БЮДЖЕТА

Выплачиваемые из бюджета

денежные средства являются

РАСХОДАМИ

БЮДЖЕТА

ДЕФИЦИТ

Доходы меньше РАСХОДОВ

ПРОФИЦИТ

ДОХОДЫ больше Расходов

Недостающие средства берут

в долг или из накоплений

Излишки средства

направляют в накопления

Доходы и расходы бюджета

За каждым БЮДЖЕТОМ в

соответствии с законодательством

Российской Федерации закреплены

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ и источники

финансирования БЮДЖЕТА

ПРИНЦИП разграничения

доходов, расходов и источников

финансирования бюджета

Разграничение доходов БЮДЖЕТОВ установлено Налоговым кодексом РФ,

Бюджетным кодексом РФ

Разграничение расходов БЮДЖЕТОВ установлено федеральными законами

Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного

самоуправления в Российской Федерации», региональным законодательством

Из чего складываются доходы бюджета?

Поступающие в бюджет денежные средства являются ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – часть доходов граждан и

организаций, которые они обязаны заплатить государству

(например: налог на доходы физических лиц, налог на

прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный

налог, транспортный налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций

за нарушение законодательства, платежи за пользование

имуществом государства, средства самообложения граждан

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, которые

поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства,

поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотация

из областного бюджета), а также безвозмездные

перечисления от физических и юридических лиц)

Основные характеристики местного бюджета

-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2012 2013 2014 2015 2016

2 809 253,6

2 872 056,5

2 301 058,0

2 079 174,3 2 113 998,2

2 867 595,4

3 030 007,8

2 318 391,0

2 096 842,2 2 132 225,2

Доходы (тыс. руб.) Расходы (тыс. руб.) Дефицит (тыс. руб.)

Доходы бюджета на одного жителя

Муниципальные

образования

Доходы

местных

бюджетов

за 2013 год,

млн. руб.

Среднегодовая

численность

населения,

тыс. чел.

Доходы

бюджета

на 1 жителя,

руб.

г. Анжеро-Судженск 2 872,1 80,5 35 677,7

г. Белово 3 954,0 131,2 30 137,3

г. Киселевск 3 039,3 100,1 30 363,1

г. Ленинск-Кузнецкий 3 938,4 101,7 38 725,7

г. Междуреченск 3 399,1 101,5 33 488,6

г. Юрга 2 229,4 81,4 27 388,5

34 639 35 678

28 799 26 186 26 793

0р.

5 000р.

10 000р.

15 000р.

20 000р.

25 000р.

30 000р.

35 000р.

40 000р.

2012 2013 2014 2015 2016

Динамика доходов местного бюджета на одного жителя за 2012-2016 гг.

Снижение доходов произошло из-за

того, что первоначально не

планируются поступления средств

по федеральным и региональным

программам,

по которым

план доводится

в течении года.

Прогноз основных экономических показателей,

учтенный при формировании доходов бюджета на 2014 год

Оборот розничной торговли, млн.руб.

2012 2013 2014 2015 2016

отчет оценка прогноз

6306,0 6896,0 7340,5 7815,0 8336,0

Объем производства, млн.руб.

2012 2013 2014 2015 2016

отчет оценка прогноз

4919,970 4549,162 4369,085 4416,664 4483,577

Инвестиции в основной капитал, млн.руб.

2012 2013 2014 2015 2016

отчет оценка прогноз

1826,07 1800,00 1960,00 2153,00 2387,00

Фонд оплаты труда, млн.руб.

2012 2013 2014 2015 2016

отчет оценка прогноз

4565,5 4910,0 5360,3 5431,9 5703,7 Среднемесячная зарплата, руб.

2012 2013 2014 2015 2016

отчет оценка прогноз

17688,1 19162,1 20958,8 21864,2 23491,6

Среднегодовая численность

занятых в экономике, тыс. чел.

2012 2013 2014 2015 2016

отчет оценка прогноз

30,39 29,90 29,40 29,10 28,80

Динамика и структура доходов местного бюджета

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2012 2013 2014 2015 2016

467 434,1 486 786,5 447 795 476 168 504 056

92 156 91 767 88 171 87 095 91 201

2 249 663,3 2 293 502,9

1 765092,0

1 515 911,3 1 518 741,2

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

тыс.руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2012 2013 2014 2015 2016

333 110,1 357 905,2 285 013 304 143 322 049

0

0

13 701 14 345

14 750

47093,8

48 222,6

50 022 52 577

55 259

83 525,5 75 217,1

93 614

99 381 105 985

95 860,9 97 208,6

93 616

92 817

97 214

Прочие доходы

Налоги на

имущество

Налоги на

совокупный доход

Налоги на товары

(работы,

услуги),реализуемые

на территории РФ

Налоги на прибыль,

доходы (НДФЛ)

тыс.руб.

Безвозмездные перечисления от бюджета другого уровня

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2012 2013 2014 2015 2016

602 543,0 595 934,0

232 243 155 315 153 886

1 098 272,0

1 071 804,0

1 336 631,7 1 346 627,3 1 350 886,2

269 179,5 449 629,3

13 619 13 619 13 619

279 657,7 174 892,6

181 500 0 0

Дотация Субвенция Субсидии Иные межбюджетные трансферты

тыс.руб.

Расходы бюджета на одного жителя

Муниципальные

образования

Расходы

местных

бюджетов

за 2013 год,

млн. руб.

Среднегодовая

численность

населения,

тыс. чел.

Расходы

бюджета

на 1 жителя,

руб.

г. Анжеро-Судженск 3 030,0 80,5 37 639,8

г. Белово 4 044,0 131,2 30 823,0

г. Киселевск 3 197,2 100,1 31 939,7

г. Ленинск-Кузнецкий 4 034,0 101,7 39 665,8

г. Междуреченск 3 487,1 101,5 34 355,6

г. Юрга 2 265,6 81,4 27 832,7

Динамика расходов местного бюджета на одного жителя за 2012-2016 гг.

35 359 37 640

29 016 26 409 27 024

р.-

р.5 000

р.10 000

р.15 000

р.20 000

р.25 000

р.30 000

р.35 000

р.40 000

2012 2013 2014 2015 2016

Снижение расходов произошло из-

за того, что первоначально не

планируются поступления средств

по федеральным и региональным

программам, по

которым план

доводится в

течении года.

Структура расходов местного бюджета на 2014

763,5

7558,7

647718,8

70611,7

33627,8

972570,6

246439,8

269538,9

4571,2

64990

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

Общегосударственные

вопросы 2,8%

Национальная безопасность

и правоохранительная

деятельность 0,2% Национальная экономика

11,6%

Жилищно-коммунальное

хозяйство 10,6%

Образование 42,0%

Культура, кинематография

1,5%

Здравоохранение 3,0%

Социальная политика 27,9%

Физическая культура и

спорт 0,3%

Обслуживание

государственного и

муниципального долга 0,0%

тыс. руб.

Структура расходов местного бюджета

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы муниципального образования

«Анжеро-Судженского городского округа»

Социаль-

ной направ-

ленности

5 программ

72 %

Обеспечение

безопасных

условий

жизнедея-

тельности

1 программа

0,4 %

Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем,

коммунальны-

ми услугами и

благоустрой-

ством

3 программы

24,9 %

Общего

характера

3 програм-

мы

2,5 %

Непрограм-

мные расходы

0,2 %

Структура расходов местного бюджета

по муниципальным программам в 2014 году

Реализуются 12 муниципальных программ на общую сумму 2313650,3 тыс.руб.

Развитие системы

образования Анжеро-

Судженского городского

округа - 1025724 тыс.руб.

Развитие культуры

Анжеро-Судженского

городского округа –

33312,1 тыс.руб.

Здоровье горожан –

70888,2 тыс.руб.

Социальная поддержка

населения Анжеро-

Судженского городского

округа - 531135,2 тыс.руб.

Развитие физической

культуры и спорта в

муниципальном

образовании Анжеро-

Судженский городской

округ - 7543,2 тыс.руб.

Социальной

направленности Обеспечение

безопасных условий

жизнедеятельности

Обеспечение

общественного порядка,

пожарной безопасности и

защита от чрезвычайных

ситуаций –

9388,2 тыс.руб.

Обеспечение доступным и

комфортным жильем,

коммунальными услугами

и благоустройство

Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

коммунальными услугами -

292740,4 тыс.руб.

Комплексные мероприятия

по повышению

энергоэффективности

жилищно-коммунального

хозяйства на территории

Анжеро-Судженского

городского округа –

193017,6 тыс.руб.

Комплексное обеспечение

качественного и

высокоэффективного

уровня благоустройства

территории Анжеро-

Судженского городского

округа –

90885,3 тыс.руб.

Общего характера

Создание условий для

повышения

эффективности

муниципального

управления –

36126,5 тыс.руб.

Повышение эффективности

управления

муниципальной

собственностью

Анжеро-Судженского

городского округа –

22126,1 тыс.руб.

Управление

муниципальными

финансами Анжеро-

Судженского городского

округа –

763,5 тыс.руб.

Педагоги

общего образования

113,3% 102,7% 111,3% 111,0% 110,7%

Педагоги

дошкольного образования

174,7% 101,1% 113,0% 105,7% 109,7%

Педагоги

дополнительного

образования

110,8% 115,4% 118,2% 117,5% 116,8%

Врачи

100,1% 102,1% 104,82% 116,5% 125,3%

Средний

медицинский персонал

119,5% 109,4% 104,1% 108,8% 115,9%

Младший

медицинский персонал

177,1% 114,7% 102,7% 134,5% 141,8%

Работники

учреждений культуры

132,2% 106,0% 107% 109% 108%

Социальные

работники

129,6% 139,5% 128% 140,1% 110,3%

Повышение средней зарплаты в 2012- 2014 годах по Указам Президента РФ

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Повышение средней заработной платы в 2012-2016 году

по Указам Президента Российской Федерации

Расходы бюджета на социальную политику

В городе 4 учреждения социального обслуживания и 1 управление социальной

защиты населения

2012 2013

2014 2015

2016

535 141,9

572 767,9

647 718,8

655 855,5 660 049,5

Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)

2012 2013 2014 2015 2016

6598,5 7115,1 8106,6 8260,1 8365,6

Меры социальной поддержки на охрану семьи и детства

Наименование меры социальной поддержки

Число

получа-

телей

Расходы

на 2014

год

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего , проходящего военную службу по

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 6 2 374,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в

семью 70 1 236,00

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей,

осваивающих образовательные программы в дошкольных образовательных учреждениях 3723 14 135,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или

последующих детей в соответствии с законом КО от 9.07.2012гю № 73-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате

отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей " 103 10511

Губернаторская премия отличникам учебы 718 1 055,00

Обеспечение мер социальной поддержки семьям опекунов 119 310,0

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных матерей 113 642,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (одинокий усыновитель, одинокий родитель,

одинокий приемный родитель, одинокий опекун, студенческая семья), воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7

лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ "О ежемесячной денежной

выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет"

600 1 200,00

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 620 41 726,0

Обеспечение мер социальной поддержки приемных матерей 1 11,0

Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболеваниями 8 55,7

Региональный материнский капитал 49 5 821,0

Ежемесячное пособие на ребенка 3045 26 449,0

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 17 3 600,0

Всего: 109 125,7

тыс. руб.

Меры социальной поддержки, оказываемые детям –

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Наименование меры социальной поддержки

Число

получате

лей

Расход

ы на

2014 год

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей в возрасте до 6-ти лет 57 203

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 39 56805

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского

попечения, в семью в соответствии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года "О

некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних" и от 13 марта 2008

года "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим)

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

522 34

576,00

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью,

единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 23 207,00

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на

внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

обучающимся в общеобразовательных организациях

369 443,00

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, на специальные накопительные банковские счета 620 800,00

Всего: 93 034,0

тыс. руб.

Социальное обеспечение отдельным категориям граждан

Наименование меры социальной поддержки Число

получа-

телей

Расходы

на 2014

год

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995г. № 5-ФЗ

"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2008г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов

ВОВ 1941-1945 годов"

2 2205,8

Выделение социальной выплаты и привлечение внебюджетных источников для обеспечения жилья молодым

семьям 9 1966,3

Выплата социального пособия на погребение 203 1 276,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 6713 71 918,5

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от

политических репрессий 1394 27 169,5

Обеспечение мер социальной поддержки сельских специалистов 90 6 265,0

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 479 3 837,0

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 134 1 655,0

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 1248 15 688,0

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 524 6407

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг льготным

категориям граждан, отнесенных к компетенции РФ

8459 61780

Субвенции на предоствление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 3263 61 987,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей работников погибших (умерших) в результате несчастных случаев

на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях

1 12,0

Обеспечение мер социальной поддержки граждан, достигших возраста 70 лет 89 170,0

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 223 389,0

Денежная выплата взамен продуктовых наборов отдельным категориям граждан 206 311,0

Всего: 263 037,1

тыс. руб.

Меры социальной поддержки

Наименование меры социальной поддержки

Число

получа-

телей

Расходы

на 2014

год

Выплата компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 7 11,9

Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов 4592 12 145,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от

12.01.1995г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995г. № 181-ФЗ "О социальной защите

инвалидов в РФ"

2 1102,9

Всего: 13 259,8

Наименование меры социальной поддержки

Число

получа-

телей

Расходы

на 2014

год

Ежемесячная социальная поддержка работников образовательных организаций

(педагогические работники имеющие почетные звания РФ, СССР, РСФСР) 19 270,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан , имеющих почетные звания 1 17,8

Пенсии Кемеровской области 3255 33 971,0

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального

обслуживания в виде пособий и компенсаций 24 65,0

Ежемесячные соц.выплаты отдельным работникам культуры 3 26,7

Всего: 34 350,5

Меры социальной поддержки работникам

муниципальных учреждений и пенсионерам

Меры социальной поддержки инвалидам тыс. руб.

тыс. руб.

Расходы бюджета на здравоохранение

Исполнение (тыс. руб.)

План первоначальный (тыс. руб.)

2012 2013 2014 2015 2016

224 918 82 959,9 70 611,7 50 611,7 50 611,7

Снижение связано с завершением реализации программы модернизации здравоохранения, а также

переходом в 2013 году здравоохранения на

одноканальное финансирование

Расходы всего

(тыс. руб.)

Население

(тыс. чел.)

Расходы

на одного жителя

(руб.)

2012 224 918 : 81,1 = 2 773

2013 82 959,9 : 80,5 = 1 031

2014 70 611,7 : 79,9 = 884

2015 50 611,7 : 79,4 = 637

2016 50 611,7 : 78,9 = 641

Расходы на здравоохранение в 2014 году

Расходы на учреждения

здравоохранения не работающих по

системе ОМС 45 532,4(тыс. руб.)

Обеспечение льготными

лекарственными медикаментами 4 485 (тыс. руб.)

Ремонт помещений, оказывающих

травматологическую помощь

20 000 (тыс. руб.)

Выплаты подъемных молодым

специалистам 250 (тыс. руб.)

Компенсация найма жилья

молодым специалистам 69,7 (тыс. руб.)

Приобретение медоборудования,

наглядных пособий в целях профилактики

ВИЧ инфекции 37 (тыс. руб.)

Приобретение медоборудования для профилактики

туберкулеза 10 (тыс. руб.)

Приобретение медикаментов для

вакцинопрофилактики 227,6 (тыс. руб.)

Расходы местного бюджета на культуру и кинематографию в 2014 году

Централизованная

библиотечная

система

(1 учреждение,

10 структурных

подразделений)

6237,6 тыс.руб.

Управление

культуры

(1 учреждение)

526,9 тыс.руб.

Централизованная

бухгалтерия

1 390,7 тыс.руб.

Музей

(1 учреждение)

1 225,6 тыс.руб.

Дворцы, дома

культуры

(6 учреждений)

19 197,6 тыс.руб.

Расходы местного бюджета на культуру и кинематографию.

Динамика расходов на культуру и кинематографию в 2014-2016 году.

2012 2013 2014 2015 2016

Расходы на культуру

(тыс.руб.) 49 016,3 53 732 33 627,8 33 627,8 33 627,8

Всего в расчете на

1 жителя (руб.) 604 667 421 424 426

604 667

421 424 426

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016

Расходов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя (руб.)

Снижение связано с тем, что часть расходов производится за счет бюджетного кредита, который город получает в середине года и план увеличивается по мере заключения соглашения на кредит

Некоторые показатели в области культуры

2012 2013 2014 2015 2016

17% 17% 17% 17% 17%

2012 2013 2014 2015 2016

8% 8% 8% 8% 8%

Доля муниципальных учреждений культуры,

здания которых находятся в аварийном состоянии

или требуют капитального ремонта, в общем

количестве муниципальных учреждений культуры.

Доля объектов культурного наследия,

находящихся в муниципальной собственности и

требующих консервации или реставрации, в

общем количестве объектов культурного

наследия, находящихся в муниципальной

собственности.

Расходы местного бюджета на образование в 2014 году

Дошкольное

образование 295 601,1 тыс. руб.

31 детский сад

214 сем. группы

(ср. год. значение)

Молодежная

политика и

оздоровление детей

420,6 тыс. руб.

Общее образование 619 866,8 тыс. руб.

10 общеобразовательных

учреждений

4 коррекционных

учреждения

13 учреждений

дополнительного

образования

1 детский дом

Другие вопросы

в области

образования 56 682,1 тыс. руб.

Управление образования

Центр психолого-

педагогической и медико-

Социальной помощи

Комбинат детского питания

Ремонтно-эксплуатационная

служба

Информационно-методический

центр

2 централизованных

бухгалтерии

Расходы местного бюджета на образование

2012 2013 2014 2015 2016

1 008 238 1 099 451 972 570,6 956 282,9 956282,9

Расходы бюджета на образование (тыс. руб.)

Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя (руб.)

12 432

13 657

12 172 12 043 12 120

11000,0

11500,0

12000,0

12500,0

13000,0

13500,0

14000,0

2012 2013 2014 2015 2016

Снижение связано с тем, что часть расходов производится за счет бюджетного кредита, который город получает в середине года и план увеличивается по мере заключения соглашения на кредит

Некоторые показатели в области образования

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

2012 2013 2014 2015 2016

29,9%

18,2%

26,8% 26,9%

26,5%

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по

русскому языку и математике, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших

единый государственный экзамен по данным предметам

2012 2013 2014 2015 2016

99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей

численности детей в возрасте 1-6 лет

2012 2013 2014 2015 2016

70,1% 70,1%

69,5%

69,2%

70,1%

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

2012 2013 2014 2015 2016

0,3%

0,6%

0,3% 0,3% 0,3%

Некоторые показатели в области образования

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

39,9

46,3

42,54 42,82

43,82

2012 2013 2014 2015 2016

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и

формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы

2012 2013 2014 2015 2016

64,72%

69,5% 70%

70,5% 70,5%

Тыс. руб.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных

учреждений в городе составляет

0%

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных

общеобразовательных учреждений в городе составляет

0%

Расходы местного бюджета на физическую культуру и спорт в 2014 году

4 учреждения:

- Комитет по физической культуре и спорту

- футбольный клуб «Сибиряк»

- лыжная база «Спартак» имени Н.И.Козлова

- стадион «Анжерский»

Физическая

культура

6 556,8

тыс. руб.

Массовый

спорт

500,0

тыс. руб.

Другие

вопросы

в области

физической

культуры и

спорта

501,9

тыс. руб.

Расходы местного бюджета на физическую культуру и спорт

2012 2013 2014 2015 2016

Расходы бюджета на

физическую культуру и спорт (тыс. руб.)

13 122,4 12 267,1 7 558,7 7 558,7 7 558,7

В расчете на 1 жителя (руб.) 162 152 95 95 96

162 152

95 95 96

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

33,03% 32,9%

33,15% 33,36%

33,57%

Доля населения, систематически

занимающегося физической культурой и

спортом

Объем расходов местного бюджета на

физическую культуру и спорт в расчете

на 1 жителя (руб.)

Снижение связано с тем, что часть расходов производится за счет бюджетного кредита, который

город получает в середине года и план увеличивается по мере заключения соглашения на кредит

Жилищно-

коммунальные услуги

(УК, ТСЖ)

145053,8

59%

Содержание объектов

внешнего

благоустройства

14100,2

6%

Учреждения ЖКХ

10617,4

4%

Региональные

программы

17704,9

7%

Муниципальные

программы

52001,2

21%

Капитальный ремонт

жилищного фонда по

ФЗ от 21.07.07.

№ 185-ФЗ

1247,2

1%

Переселение граждан

из аварийного жилого

фонда по ФЗ от

21.07.07. № 185-ФЗ

5715,1

2%

Расходы бюджета в сфере ЖКХ за 2014 год

Расходы бюджета в сфере ЖКХ

2012 2013 2014 2015 2016

Расходы бюджета на жилищно-

коммунальное хозяйство (тыс. руб.) 558 710,1 775 855,5 246 439,8 196 757,1 207 903,1

В расчете на 1 жителя (руб.) 6889 9638 3084 2478 2635

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2012 2013 2014 2015 2016

558 710,1

775 855,5

246 439,8 196 757,1 207 903,1

6 889 9 638 3 084 2 478 2 635

Расходы бюджета на ЖКХ (тыс. руб.)

Расходов местного бюджета на ЖКХ в расчете на 1 жителя (руб.)

Снижение расходов ЖКХ в

расчете на одного жителя

произошло из-за того, что

первоначально не планируются

поступления средств по

федеральным и региональным

программам, по которым план

доводится в течении года.

Некоторые показатели в сфере ЖКХ

2012 2013 2014 2015 2016

23,6 23,6 23,6 23,6

23,0

Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного жителя,

всего (кв.м.)

2012 2013 2014 2015 2016

0,321

0,298 0,300 0,315

0,336

в том числе введенная в действие за один

год (кв.м.)

Доля населения, получившего жилые

помещения и улучшившего жилищные

условия в отчетном году, в общей

численности населения, состоявшего на

учете в качестве нуждающегося в жилых

помещениях (%)

2012 2013 2014 2015 2016

4,3 5,4 5,5 5,5 5,5

Объем не завершенного в установленные

сроки строительства, осуществляемого за

счет средств местного бюджета отсутствует.

Расходы на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства

2012 2013 2014 2015 2016

Расходы на предпринимательство (тыс.руб.)

7 204,6 7 344,1 234,1 234,1 234,1

Количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

которым оказана государственная

поддержка (ед.)

33 27 30 14 14

33 27 30

14 14

2012 2013 2014 2015 2016

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,

которым оказана государственная поддержка (ед.)

Сколько тратится бюджетных средств на

содержание органов местного самоуправления

Система органов местного самоуправления

Администрация

Совет народных депутатов Контрольно-счетная палата

Комитет по управлению

муниципальным имуществом

Количество работников органов местного самоуправления составляет 206 человек

2012 2013 2014 2015 2016

2867595,4 3030007,8

2318391 2096842,2 2132225,2

85564 86971,6 58081,1 58081,1 58081,1

Расходы бюджета, всего

Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления

Расходы на содержание органов местного

самоуправления, согласно рекомендаций

Администрации Кемеровской области не

должны превышать 3,7% от общего объема бюджета.

В муниципальном образовании

«Анжеро-Судженский городской округ» данные расходы составляют 2,5%.

тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016

85564 86972 58081 58081 58081

Сколько тратится бюджетных средств на

содержание органов местного самоуправления

Объем расходов местного бюджета на

содержание органов местного

самоуправления в расчете на 1 единицу

численности (руб. на 1 шт.ед.)

415 359 422 192 281 947 281 947 281 947

2012 2013 2014 2015 2016

Расходы бюджета муниципального

образования на содержание работников

органов местного самоуправления в расчете

на одного жителя муниципального

образования (руб.)

1 055

1 080

727 732 736

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

1055 1080 727 732 736

2012 2013 2014 2015 2016

415359 422192 281947 281947 281947

0

20

40

60

80

100

2011 2012 2013

30,5% 33% 34,5%

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа

% от числа опрошенных

Муниципальный дорожный фонд

Обеспечение дорожный деятельности осуществляется посредством формирования и

использования средств дорожного фонда. Муниципальный дорожный фонд

формируется в рамках местного бюджета с 2014 года (решение СНД от 29.08.2013 № 225)

Расходы фонда Доходы фонда

Акцизы на нефтепродукты 13701,0

Плата в счет возмещения вреда,

причиняемого транспортными

средствами, осуществляющими перевозки

тяжеловозных грузов

1053,0

Госпошлина за выдачу специального

разрешения на движение по автодорогам

транспортного средства,

осуществляющего перевозки опасных и

(или) крупногабаритных грузов

199,0

Содержание и капитальный ремонт дорог

Проектирование, строительство и реконструкция

автодорог

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям

Оформление прав муниципальной собственности на

автодороги и земельные участки под ними

Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и

другого имущества, необходимого для строительства,

ремонта и содержания автодорог

Ликвидация последствий весеннего паводка и

обстоятельств непреодолимой силы на автодорогах

Осуществление иных мероприятий, направленных на

улучшение технических характеристик автодорог

Объем дорожного фонда на 2014-2016 год

2014 2014 2016

14953 15611

16132 тыс. руб.

Доля протяженности автомобильных дорог общего

пользования местного значения, не отвечающих нормативным

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог

общего пользования местного значения составляет 3,2%

тыс. руб.

Что такое финансовая помощь местным бюджетам

Местным бюджетам из областного бюджета

предоставляется финансовая помощь. Бюджетным

языком эти взаимоотношения называются

межбюджетными трансфертами.

Что такое межбюджетные трансферты? Это денежные средства,

перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской

Федерации другому на безвозмездной основе.

Виды межбюджетных трансфертов:

Дотации Предоставляются без определения конкретной цели их

использования

Субвенции Предоставляются на финансирование "переданных" другим

публично-правовым образованиям полномочий

Субсидии Предоставляются на условиях долевого софинансирования

расходов других бюджетов

Объемы предоставляемых субвенций местным бюджетам

На дошкольное

образование

2014 - 205721

2015 - 205721

2016 - 205721

На

предоставление

гражданам

субсидий на

оплату ЖКУ

2014 - 61987

2015 - 61987

2016 - 61987

На общее

образование

2014 - 360968

2015 - 360968

2016 - 360968

Льготные

лекарственные

медикаменты

2014 - 4485

2015 - 4485

2016 - 4485

На содержание

учреждений

в области

здравоохранения

2014 - 44174

2015 - 44174

2016 - 44174

На содержание и

выплаты,

полагающиеся детям-

сиротам, детям

оставшимся без

попечения родителей,

приемным семьям и

опекунам

2014 - 115342

2015 - 115402

2016 - 115463

На

обеспечение

детей-сирот

жилыми

помещениями

2014 - 56805

2015 - 58162

2016 - 59662

На

содержание

учреждений в

области

социальной

политики

2014 - 126770

2015 - 126770

2016 - 126770

На выполнение

переданных

полномочий в области

социальной политики

на оказание мер

соцподдержки

2014 - 359806,7

2015 - 368385,3

2016 - 371018,3

Объем предоставляемых субсидий местным бюджетам

Предоставление интернет трафика общеобразовательным

учреждениям:

2014 год - 990; 2015 год - 990; 2016 год - 990

Оказание помощи малоимущим гражданам к 1 сентября, к новому

учебному году:

2014 год - 1640; 2015 год - 1640; 2016 год - 1640

Заработная плата трудовых отрядов:

2014 год - 164; 2015 год - 164; 2016 год - 164

Летний отдых:

2014 год - 6118; 2015 год - 6118; 2016 год - 6118

Пополнение библиотечного фонда:

2014 год - 249; 2015 год - 249; 2016 год - 249

Стимулирующие выплаты работникам библиотек, клубов и музея:

2014 год - 4458; 2015 год - 4458; 2016 год - 4458

На софинансирование полномочий местного образования предоставляются субсидии в

2014 году – 13 619; в 2015 году – 13 619; в 2016 году – 13 619 (тыс. руб.)

Объемы предоставляемых иных

межбюджетных трансфертов местным бюджетам

2012 2013 2014 2015 2016

239269

152675 161500

35681

17583 20000

2000

4378

2708

256

Иные межбюджетные трансферты

Реконструкция здания Центра социально адаптации для лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы

Ремонт помещений, оказывающих травматологическую помощь

Программа модернизации здравоохранения

Шахтерские города

(тыс. руб.)

Из чего состоит муниципальный долг муниципального образования

«Анжеро-Судженский городской округ»

Поскольку местный бюджет

формируется с дефицитом, то для

финансирования расходов, не

обеспеченных доходами,

привлекаются кредиты из

областного бюджета и банковские

кредиты. Кроме того, в 2005 году

администрация города выступила

гарантом у бюджетных

учреждений и предприятий ЖКХ в

части получения целевого займа

для осуществления

энергосберегающих мероприятий

по программе «Энергосбережение

на территории Кемеровской

области». Из данных

заимствований складывается

муниципальный долг.

65133,5

218163,3

318163,3 325000

325000

2012 2013 2014 2015 2016

18,8

63,6 91,8 90,1 85,6

% к собственным доходам

0 200000 400000

2012

2013

2014

2015

2016 Бюджетные

кредиты от других

бюджетов

Муниципальные

гарантии

Кредиты

кредитных

организаций

Контактная информация

Финансовое управление города Анжеро-Судженска расположено по адресу: ул. Ленина, 6

Начальник управления:

Зачиняева Елена Николаевна, т. 6-12-61

Заместитель начальника управления –

начальник бюджетного отдела:

Орлова Татьяна Сергеевна, т. 6-46-48

Заместитель начальника управления –

начальник отдела доходов:

Щупилина Наталья Владимировна, т. 6-26-26

График работы: с 8-00 часов до 17-00 часов

Электронный адрес: ref@ansgf.ofukem.ru