БЮДЖЕТ для граждан

к проекту бюджета муниципального образования «Мамоновский городской округ»на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Финансовый отдел администрации муниципального образования «Мамоновский городской округ»

2016 год

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА:

Проекте Основных направлений бюджетной политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

Проекте Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Калининградской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «проект Основных направлений налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Проекте Закона Калининградской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений муниципальных программ) муниципального образования «Мамоновский городской округ»

Основные направления налоговой политики на 2017-2019 годы

Налоговая политика муниципального образования «Мамоновский городской округ»в 2017-2019 годах будет направлена на поддержание сбалансированности бюджета

муниципального образования путём обеспечения поступленияв бюджет муниципального образования доходов в запланированных объёмах

Приоритетами налоговой политики в ближайшие три года будут являться увеличение доходов бюджета муниципального образования на основе экономического роста и развития налогового потенциала путем

осуществления следующих мер:

- взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый потенциал города;

- муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства;- реализация мер, направленных на повышение доходов работающего населения;- расширение мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;- дальнейшее совершенствование налогового администрирования;- проведение целенаправленной работы с налогоплательщиками, имеющими задолженность

перед бюджетом города;- продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот;- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной

собственностью и увеличение доходов от их использования;- проведение работы, направленной на повышение налоговой и финансовой грамотности

населения, налоговой дисциплины организаций, индивидуальных предпринимателей.

Основные направления бюджетной политики на 2017-2019 годы

Бюджетная политика на 2017 -2019 годы будет направлена на поддержку экономического роста за счет кардинального повышения эффективности бюджетной политики, безусловное выполнение

всех социальных обязательств, реализацию стратегических задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012

Приоритетные задачи бюджетной политики на 2017-2019 годы:

- сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального образования;

- повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребности граждан в качественных и доступных муниципальных услугах;

- программно-целевые методы управления - программный бюджет;-укрепление системы финансового контроля, повышение его роли в

управлении бюджетным процессом, в том числе в целях оценки направления и

использования бюджетных средств и анализа достигнутых результатов при выполнении муниципальных заданий;

- повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Мамоновский городской округ»;

- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Структура доходов бюджета муниципального образования «Мамоновский городской округ»

Налоговые доходы• Поступления от уплаты

налогов, установленных Налоговым кодексом РФ:

• - Налоги на доходы физических лиц;

• - Акцизы ;• - Налог, взимаемый в связи с

применением упрощенной системы налогообложения ;

• Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

• Единый сельскохозяйственный налог;

• Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;

• Налог на имущество физических лиц;

• Налог на имущество организаций;

• Земельный налог;• Государственная пошлина

Неналоговыедоходы

• Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки;

• Доходы, получаемые от использования имущества;

• Плата за негативное воздействие на окружающую среду;

• Доходы от продажи имущества и земельных участков;

• Штрафы за нарушение законодательства;

• Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Безвозмездные поступления

• Поступления в бюджет на безвозмездной из бюджета Калининградской области:

• -Дотации; • Субсидии; • Субвенции;• Межбюджетные трансферты

Доходы бюджета муниципального образования, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

безвозмездные поступленияненалоговыеналоговые

Налоговые доходы, тыс.руб.Наименование

налогов2017 год 2018 год 2019 год

Налог на доходы физических лиц 12000 12360 12978Акцизы по подакцизным товарам

5184 5184 5184

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3000 3384 3587

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3500 3570 3641

Налог на имущество 4750 5055 5356

Земельный налог 8800 8820 8840Остальные налоговые доходы 191 191 1912017 2018 2019

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

37,425

38,56439,777

Налогоплательщики – физические лица

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

20%

100%

100%

Местный бюджет

Налог на доходы физических лиц

Налогоплательщики - юридические лица

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности100 %

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

20 %

Единый сельскохозяйственный

налог100 %

Налог, взимаемый в связи с

применением патентной системы налогообложения

100 %

Налог на имущество организаций

20 %

Земельный налог100 %

Неналоговые доходы, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

8,503 8,553 8,603

Наименование налогов

2017 год 2018 год 2019 год

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

6198 6198 6198

Платежи при пользовании природными ресурсами

205 205 205

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1000 1000 1000

Штрафы, санкции 400 400 400

Остальные неналоговые доходы

700 750 800

Структура налоговых и неналоговых доходов 2017 год, %

26.1

11.314.5 29.5

0.113.5

0.40.72.20.90.9НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦНАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИНАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОДНАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВОГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНАДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВАДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБАПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Безвозмездные поступления из бюджета Калининградской области

2017 год - 113 419 тыс.руб. 2018 год - 112 512 тыс.руб. 2019 год - 114 732 тыс.руб.

29.6%

7.0%

63.3%

2017 год

31.1%

1.1%

67.8%

2018 год

дотации субсидии субвенции

31.9%

1.1%

66,9%

2019 год

Дотации бюджетам муниципальных образований (тыс.руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 29,000.0

30,000.0

31,000.0

32,000.0

33,000.0

34,000.0

35,000.0

36,000.0

37,000.0

Прочие дотации бюджетам городских округовДотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов из регионального фонда финансовой поддержки.

Субсидии, предоставляемые из бюджета Калининградской области, на софинансирование

расходных обязательств муниципального образования «Мамоновский городской округ» (тыс.руб.)

Субсидии на организацию отдыха детей всех групп здоровья в лагерях различных типов2017 год – 444,02018 год – 444,02019 год – 444,0

Субсидии на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства – Программа конкретных дел2017 год – 6 000,0

Субсидии на поддержку муниципальных газет2017 год – 87,02018 год – 36,02019 год – 32,37

Субсидии на обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным организациям2017 год – 790,02018 год – 790,02019 год – 790,0

Субсидии на модернизацию автобусного парка муниципальных образований, осуществляющих бесплатную перевозку обучающихся к месту учебы2017 год – 652,17

В бюджете муниципального

образования предусмотрены

субсидии:на 2017 – 7 973,17на 2018 – 1 270,00на 2019 – 1 266,37

Субвенции, предусмотренные в бюджете муниципального образования «Мамоновский городской округ», на

исполнение переданных государственных полномочий, тыс.руб.

Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования (заработная плата учителей и воспитателей, младших воспитателей, приобретение учебников, игрушек и средств обучения)2017 год – 60 951,222018 год – 64 687,142019 год – 64 971,44

Содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также выплаты приёмному родителю2017 год – 4 205,852018 год – 4 208,852019 год – 4 208,85

Субвенции на осуществление полномочий Калининградской области по организации и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации2017 год – 741,22018 год – 741,22019 год – 741,2

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2017 год – 400,02018 год – 400,02019 год – 400,0

Субвенции на обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних2017 год – 422,922018 год – 422,922019 год – 422,92

В бюджете муниципального

образования предусмотрены

субвенции:на 2017 – 71 826,40на 2018 – 76 295,99на 2019 – 76 855,55

Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2017 год – 402,9 2018 год – 402,82019 год – 402,7

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты2017 год – 432,92018 год – 432,92019 год – 432,9

• Другие субвенции• 2017 год – 0,22• 2018 год – 0,22• 2019 год – 0,22

Субвенции на осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения2017 год – 630,22 2018 год – 630,222019 год – 630,22

Субвенции на обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов2017 год – 3 605,77 2018 год – 4 339,542019 год – 4 614,90

Субвенции на выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан2017 год – 30,2 2018 год – 30,22019 год – 30,2

Расходы бюджета муниципального образованиямуниципального образования, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

168,139 146,982 148,523

7,207 6,747 6,7900 2,000 4,100

условно утвержденные

непрограммые

программные

Структура расходовпо разделам бюджетной классификации на 2017 год, %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ; 6.9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА; 0.1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 0.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА; 2.3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО; 4.1

ОБРАЗОВАНИЕ24.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ; 2.2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА; 2.3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ; 0.1ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА; 0.6

Муниципальные программы

муниципального образования

«Мамоновский городской округ»

Распределение расходов бюджета по муниципальным программам (тыс.руб.)

Наименование муниципальной программыСумма на

2017 год 2018 год 2019 год

Эффективное муниципальное управление администрации муниципального образования 20 438 19 323 19 323Развитие образования 96 094 96 525 97 810

Социальная поддержка населения 11 135 12 004 12 280Развитие культуры 8 990 7 730 7 730Развитие физической культуры и спорта 330 465 465Доступное и комфортное жилье 20 130 0 0Безопасность 1 498 1 321 1 321Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов в муниципальном образовании 360 530 500Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Мамоновский городской округ» 4 414 5 184 5 184Управление муниципальными финансами 0 0 0Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования 0 40 50

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 20 30 30Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности 900 0 0

Молодежь 40 80 80Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и развитие информационно - коммуникативных технологий в администрации муниципального образования 3 790 3 750 3 750

Муниципальная программа муниципального образования «Мамоновский городской округ»

«Эффективное муниципальное управление»

Обеспечение функций администрации

Муниципальная Программа муниципального образования "Мамоновский городской округ"

«Развитие образования»

Подпрограмма «Дошкольное образование», тыс.руб.2017 год - 40 7842018 год - 41 2622019 год - 41 262

Подпрограмма «Развитие общего образования», тыс.руб.2017 год - 41 4702018 год - 42 3232019 год - 43 608

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования», тыс.руб.2017 год - 13 8402018 год - 12 9402019 год - 12 940

Муниципальная Программа муниципального образования "Мамоновский городской округ»

«Социальная поддержка населения»Подпрограмма «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», тыс.руб.2017 год - 802018 год - 1072019 год - 108

Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения», тыс.руб.2017 год - 3 7882018 год - 4 5222019 год - 4 615

• Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей», тыс.руб.

• 2017 год - 4 832 2018 год - 4 959 2019 год - 4 959

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание

под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата

вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям

Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и

попечительства в отношении несовершеннолетних

Питание детей в школе 50/50

• Подпрограмма «Развитие детского отдыха в муниципальном образовании «Мамоновский городской округ», тыс.руб.

• 2017 год - 1 385 2018 год - 1 385 2019 год - 1 385

Муниципальная Программа муниципального образования "Мамоновский городской округ"

"Развитие культуры"

Подпрограмма «Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам», тыс.руб.

2017 год - 2 507 2018 год - 2 207 2019 год - 2 207

Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного развития сети учреждений культуры»

2017 год - 5 609 2018 год - 4 609 2019 год - 4 609

• Подпрограмма «Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг», тыс.руб.

• 2017 год - 795• 2018 год - 795• 2019 год - 795

• Подпрограмма «Создание условий для массового отдыха жителей», тыс.руб.

• 2017 год - 80• 2018 год - 120• 2019 год - 120

Муниципальная Программа муниципального образования "Мамоновский городской округ"

«Развитие физической культуры и спорта»

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализациимуниципальной программы (тыс.руб.)

2017 год - 330 2018 год - 465 2019 год - 465

Муниципальная Программа муниципального образования "Мамоновский городской округ"

«Доступное и комфортное жилье»

Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Мамоновский городской округ»

2017 год - 8 800

Озеленение

МУП «Чистота

Благоустройство

• МУП «Чистота»

Подпрограмма «Восстановления и развития уличного освещения на территории муниципального образования «Мамоновский городской округ»

2017 год - 1 200

Выполнение работ по текущему обслуживанию

сетей уличного освещения

Оплата текущего потребления электроэнергии сетями уличного

освещения

Подпрограмма «Реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования

«Мамоновский городской округ» 2017 год - 1300

Капитальный ремонт муниципального

жилого фонда

Взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов за

муниципальный жилой и нежилой фонд

Подпрограмма «Газификация муниципального образования «Мамоновский городской округ» 2017 год – 1 000 тыс.руб.

Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газовые вводы к жилым домам ул.

Зеленодольской (бывш. пос. Зеленодольское муниципального образования «Мамоновский городской округ»), ул. Белоусова (бывш. пос. Вавилово муниципального образования «Мамоновский городской округ»)

г. Мамоново

Благоустройство территории («программа конкретных дел»

Капитальный ремонт системы искусственного освещения улиц Комендантская, Пограничная, Тельмана, пер.Пограничный

Капитальный ремонт тротуара по ул.Артиллерийская (левая сторона)

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Мамоновский городской округ» 2017 год – 330 тыс.руб.

в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной

целевой программы «Жилище» в 2017 году получат социальную выплату

2 молодые семьи

Муниципальная Программа муниципального образования "Мамоновский городской округ" «Безопасность»

• Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории Мамоновского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

• Подпрограмма "Мобилизационная подготовка в муниципальном образовании «Мамоновский городской округ»

• Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Мамоновский городской округ»

• Подпрограмма «Пожарная безопасность»• Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма и их

проявлений на территории муниципального образования»

• Подпрограмма «Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и незаконному обороту на территории муниципального образования «Мамоновский городской округ»

• Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Мамоновский городской округ»"

Муниципальная Программа муниципального образования "Мамоновский городской округ"

"Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов в муниципальном образовании «Мамоновский городской округ"

Задачи: - Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов;

- Обеспечение эффективного использования муниципального имущества

«Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования

«Мамоновский городской округ»»Подпрограмма «Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной сети», (тыс.руб.)

2017 год - 2 784 2018 год - 4 684 2019 год - 4 728

Ямочный ремонт дорог

Капитальный ремонт дороги (улицы) Лесная

2018-2019г.г.

Выполнение работ по текущему

содержанию улиц (дорог) городского

округаПаспортизация

дорог

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» , тыс.руб.2017 год - 1 630 2018 год - 500 2019 год - 456

Оборудование переходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами в близи образовательных

учреждений

Образовательное учреждение

5.1

9.1

5.1

9.2

15

0м

1.1

1.6

1.51

.23

1.14.1

5.2

0

40

3.2

4

1.1

7

1.24.1

40

3.3

1

3.3

1

1.24.2

5.2

0

ДЕ

ТИ

1.2

3

8.2

.1

1.2

3

3.2

4

3.2

4

1.1

73

.24

5.1

9.1

5.1

9.2

15

0м

8.2

.1

1.2

3

20

20

40

1.2520

40

ДЕ

ТИ

20

5.2

0

5.2

0

Разработка схемы организации дорожного движения городского округа

Муниципальная программа муниципального образования «"Мамоновский городской округ»

"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Мамоновский городской округ"

Задачи: - Развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации

Муниципальная программа муниципального образования "Мамоновский городской округ"

"Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности"

Отдельное мероприятие - Разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО "Мамоновский городской округ"

Муниципальная Программа муниципального образования "Мамоновский городской округ"

«Молодежь»Мероприятия:

Гражданское и патриотическое воспитание молодежи

Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, профилактика асоциальных явлений

Поддержка талантливой и творческой молодежи

Развитие молодежной инициативы

Вовлечение молодежи в социальную практику (содействие развития добровольческой деятельности)

Организация летнего отдыха и трудоустройство молодежи

Муниципальная Программа муниципального образования "Мамоновский городской округ«

«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и развитие информационно-коммуникативных технологий в администрации муниципального образования»

Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг

Информационный листРаздел «Бюджет для граждан» сформирован на официальном сайте

органов местного самоуправления муниципального образования «Мамоновский городской округ» с целью повышения прозрачности и

открытости для граждан бюджетного процесса и бюджета муниципального образования «Мамоновский городской округ»

• Адрес финансового отдела администрации муниципального образования «Мамоновский городской округ» : г.Мамоново, ул.Советская,2, к.212

• Режим работы: понедельник-пятницас 9-00до13-00ис14-00до18-00Телефон:тел./факс:40-3-17

• Адрес электронной почты: finance@mamonovo.gov39.ru• Лица, ответственные за формирование бюджета для граждан:

Колесникова Л.И.- начальник финансового отдела администрации Игнатенко Т.В. – зам.начальника финансового отдела