Ministerio de Economía y FinanzasDirección de Programación de Inversiones

Junio 2015

Inversiones en la Provincia de Colón - Vigencia 2015 (SPNF)

Ejecución al 31 de mayo

1

Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.

1.1

1.2 Inversiones por Sector

Inversiones por Institución

2.

2.1

Proyectos de Inversión (Continuidad)

Proyectos de Inversión (Nuevos)

1.3 Inversiones per Cápita

Distribución por Estatus

2.2

2

Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.

1.1

1.2 Inversiones por Sector

Inversiones por Institución

2.

2.1

Proyectos de Inversión (Continuidad)

Proyectos de Inversión (Nuevos)

1.3 Inversión per Cápita

Distribución por Estatus

2.2

3

29.507

4.377 2.765 923 33

InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita

Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.

El área de social representan US$30 millones de la ejecución a la fecha, equivalentes al 78% de la ejecución total. Esto por la naturaleza de sus inversiones que requieren alta inyección de capital.

Presupuesto por área ejecutado al 31 de Mayo(US$ Miles)

Total ejecutado: $38 Mn.

La provincia de Colón, cuenta con un presupuesto para la vigencia 2015 de US$327 Millones, del cual se ha ejecutado a la fecha US$38 Millones. Equivalentes al 11%.

Distribución de la ejecución(Porcentaje)

4Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF.

78%

12%

7%

2% 0%Social

Productiva

Infraestructura

Administración y Justicia

Ambiente

MOP

MEDUCA

MIVIOT

MIDES

MEF

ZLC

IFARHU

1.449

2.298

3.829

3.999

4.914

5.893

14.733

InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita

Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.1

El IFARHU y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), lideran la ejecución institucional a la fecha. Principalmente por su relación con el sector Social.

Ejecución por Institución(US$ Miles)

La institución con mayor ejecución es IFARHU, mientras que el Ministerio de Vivienda tiene el mayor presupuesto modificado US$ 80 Mn y el Ministerio de Economía y Finanzas tiene US$ 69 Mn de recursos asignados.

5Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF.

Instituciones con mayor presupuesto(US$ Miles)

Nota: Solamente se presentan las 7 instituciones con mayor presupuesto.

Institución Modificado Asignado Ejecutado % Ejecución

IFARHU 17,844 17,168 14,733 83%

MIDES 9,077 4,008 3,999 44%

ZLC 17,236 10,370 5,893 34%

MEDUCA 9,249 6,710 2,298 25%

MEF 69,024 68,706 4,914 7%

MOP 21,320 21,243 1,449 7%

MIVIOT 80,056 21,161 3,829 5%

Otros 91,807 70,055 491 1%

Total 315,614 219,421 37,605 12%

InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita

Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.2

De los 11 sectores económicos considerados, 2 reflejan un gran impacto en ejecución a la fecha, siendo Educación y Cultura el de mayor ejecución.

6Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF.

Detalle presupuestario por sector económico(US$ Miles)

5 Sectores con mayor ejecución(US$ Miles)

Los 4 sectores con mayor ejecución a la fecha representan el 84% de la ejecución total.

Sector Modificado Asignado Ejecutado % EjecuciónEducación y Cultura 38,390 23,619 14,460 38%Trabajo y Bienestar Social 17,095 10,339 8,988 53%Industria, Comercio y Turismo 12,397 7,386 4,158 34%Vivienda 80,308 21,265 3,835 5%Transporte 87,742 86,288 2,765 3%Salud 65,686 59,982 2,224 3%Adm. y Servicios Generales 3,551 2,930 895 25%Finanzas 904 480 219 24%Ambiente 52 43 33 64%Justicia 6,203 3,803 28 0%Protección ciudadana 3,286 3,286 0 0%Total general 315,614 219,421 37,605 12%

14.460

8.988

4.158 3.8352.765 3.399

InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita

Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.3

Para la vigencia 2015 se estima una inversión Per Cápita para Colón de aproximadamente 1,182 USD.

7Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF – Datos poblacionales, INEC.

327 Millones US$Monto a Invertir 2015

276,746Población Estimada

Inversión Per Cápita:US$ 1,182

Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.

1.1

1.2 Inversiones por Sector

Inversiones por Institución

2.

2.1

Proyectos de Inversión (Continuidad)

Proyectos de Inversión (Nuevos)

1.3 Inversión per Cápita

Distribución por Estatus

2.2

8

ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal

La mayor cantidad de los recursos presupuestados se han asignado a proyectos de continuidad, en busca de darle seguimiento a las necesidades ya establecidas por las comunidades.

9Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF

Distribución por Estatus2.

Presupuesto por Categorías de Proyectos(US$ Miles)

Proyectos como el nuevo Hospital de colón (B/. 48.4 Mn), Administración Maddem Colón (B/. 62.3 Mn), Renovación Urbana de Colón (B/. 60.4 Mn) representan el 54% del presupuesto modificado 2015.

Distribución del presupuesto

Modificado Ejecutado

234.627

33.740

80.987

3.865

Continuidad

Nuevo 74%

26%

Continuidad

Nuevo

ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal

Muchos proyectos están en fase administrativa para licitación y adjudicación por lo cual reflejan una baja ejecución presupuestaria.

10Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF

Distribución por Estatus2.1

Proyectos Nuevos(US$ Miles)

5%

Nivel de Ejecución Proyecto Nuevos

Entre los proyectos que se van a ejecutar la Renovación Urbana de Colón es el de mayor importancia y están en proceso las distintas licitaciones.

Proyecto Modificado EjecuciónConstrucción Renovación Urbana Colon 60,434 201Construcción Techos de Esperanza 10,000 2,812Rehabilitación Carretera Nuevo Mújico No.2 - El Chungal 2,206 0Construcción C.E.F.I. de Colón 2,000 0Construcción de Centro de Prevención para Menores en Riesgo 1,750 0Rehabilitación Punto Crítico "Curva de Chago" Vía Transitmica 1,190 0Otros 3,407 853

Total 80,987 3,865

ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal

En términos generales, la ejecución es baja, sin embargo el IFARHU (83%), MIDES (44%) , ANAM (64%) y Registro Público (38%) presentan la mejor ejecución por Institución , mientras las demás están con poca o ninguna ejecución.

11Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF

Distribución por Estatus2.2

Presupuesto para Proyectos de Continuidad(US$ Miles)

14%

Nivel de Ejecución Proyecto Continuidad

Nota: Etiquetas de barras corresponden a montos del presupuesto modificado.

Otras MEF IFARHU MOP ZLC MIVIOT MIDES MEDUCA0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

89.388

67.485

17.844 17.471 16.4909.622 9.077 7.249

Modificado Ejecutado

ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal

Por otro lado, los proyectos en continuidad presentan un mayor nivel de ejecución que los nuevos.

12Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF

Distribución por Estatus2.2

Nivel de Ejecución, principales proyectos de continuidad(US$ Miles)

En total, los proyectos de continuidad ascienden a US$ 235 Mn.

Descripción Modificado Ejecutado % Ejecución

Administración Maddem - Colón 62,343 0 0%

Construcción del Nuevo Hospital de Colón 48,400 0 0%

Construcción Autopista Madden-Colón 15,000 0 0%

Construcción del Complejo Deportivo de Colón 13,753 7 0%

Becas Universales - Colón 11,553 11,552 100%

Desarrollo Area de Expansión Zona Libre de Colón 9,411 3,790 40%

Construcción Sanidad Básica de Colón 7,005 48 1%

Construcción de Vivienda Nueva Providencia (Colón) 6,385 452 7%

Construcción de Centro Penitenciario de Colón 6,203 28 0%

Transferencia "120 para los 65" 6,099 2,541 42%

Pronadel 4,550 4,550 100%

Otros Proyectos 43,925 10,771 25%

Total 234,627 33,740 14%

13