Upload
ahmad-abdul-haq
View
151
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal
di Lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.
Yogyakarta
Jakarta, 3-6 Juni 2014
Kunci Sukses Implementasi Tugas Kepatuhan Internal
di Seluruh Level Ditjen Perbendaharaan
KunciSukses
Tone at The TopPenjagaan kualitas
Komitmen Pegawai
Keseriusan Proses
Penetapan Struktur
Integrasi Kegiatan
2
TANTANGAN IMPLEMENTASI
1. Tugas relatif baru2. Kompetensi SDM terbatas
3. Obyek KI INTERNAL4. Hambatan sosiokultural
5. Conflict of interest6. Tuntutan Pimpinan tinggi
3
STRATEGI IMPLEMENTASI
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM (diklat MR, GKM, internalisasi dan workshop secara intens)
KOMITMEN PIMPINAN, UKI-W, PEGAWAI (tahap awal staf dan pimpinan UKI-W dukungan pimpinan komitmen unit dan seluruh pegawai
PENJAGAAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN ( setiap timeframe dari KP, PMK, surat dsb secara tertib dan kesadaran dipatuhi)
PENGEMBANGAN PROSES BISNIS (Kebijakan terkait dengan KI selalu dilakukan kajian dan pengembangan untuk mendapatkan hasil terbaik, bahkan jika tidak ada detail/format standar)
4
…….Lanjutan
KOMUNIKASI (ke KP, pimpinan unit dan pegawai secara formal maupun informal UKI-W sebagai strategic partner, bukan pamdal)
MONITORING DAN REVIEW YANG INTENS DAN BERKESINAMBUNGAN ( setiap kebijakan, proses bisnis dan laporan baik di unit Kanwil/KPPN selalu dimonitor tahap perkembangannya, lakukan asistensi jika perlu dan berkesinambungan sampai selesai)
5
Implementasi 5 Unsur Tugas Kepatuhan Internal
Manajemen risiko
Pemantauan
pengendalian
internal
Pengelolaan
pengaduan
Tindak lanjut LHP
aparat pengawas
Pemantauan
penerapan kode etik dan
disiplin pegawa
i
6
Manajemen Risiko• Pelaksanaan rapat manajemen risiko di unit
minimal 3 x dalam 1 smt. (dana dan waktu yg terbatas bukan hambatan) dengan melibatkan seluruh struktur UPR
• Kegiatan pengendalian dan penanganan atas risiko terus dipantau
• Dokumentasi kegiatan rapat• Pengembangan risiko baru sesuai TUSI• Laporan ke UKI-W/E
7
• Kegiatan pengendalian dan penanganan atas risiko terus dipantau
• Dokumentasi kegiatan pengendalian• Pengembangan risiko baru sesuai TUSI
Kanwil/ KPPN
BAG UMUM/ BIDANG/SEKSI KPPN
Pemantauan Pengendalian Internal• Pelaksanaan rapat pembahasan pemantauan minimal 3 x
dalam 1 smt. (rapat pembahasan internal UKI lebih sering)• Melibatkan unit yang dipantau• Pemantauan atas 5 kegiatan utama (SP2D LS Non Gaji,
Pemrosesan Tagihan LS, LKP, Ijin TUP, LKPP)• Dokumentasi laporan (DUPU, TOPU, LHPPU)• Dokumentasi kegiatan rapat pembahasan.• Laporan bulanan ke UKI-W/E secara tepat waktu (5 HK)• Laporan triwulanan (5 HK)• Hindari Window Dressing
8
KPPN/KANWIL
• Koordinasi positif dengan UKI-/P/W• Tindak lanjut rekomendasi temuan
BAG UMUM/ BIDANG/SEKSI
Pengelolaan Pengaduan• Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat minimal 1 x
dalam 1 smt.• Dokumentasi hasil survey• Pelaksanaan kegiatan rapat pembahasan hasil survey
dengan unit terkait.• Menjaga kualitas layanan kepada masyarakat• Menjaga integritas pegawai• Mewaspadai titik rawan pengaduan• Laporan pengaduan ke Kanwil/KP (tgl. 7)
9
KPPN/KANWIL
• Koordinasi positif dengan UKI-/P/W• Menjaga kualitas layanan kepada masyarakat• Menjaga integritas pegawai• Mewaspadai titik rawan pengaduan• Tindak lanjut rekomendasi UKI-/P/W
BAG UMUM/ BIDANG/SEKSI
Tindak Lanjut LHP APIP
• Monitoring tindak lanjut LHP jika ada• Dokumentasi atas tindak lanjut• Laporan secara berjenjang.
10
KPPN/KANWIL
• Koordinasi positif dengan UKI-P/W• Tindak lanjut rekomendasi temuanBAG UMUM/
BIDANG/SEKSI
Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai
• Pakta integritas internal dan eksternal• Melakukan kegiatan yang menyisipkan unsur
sosialisasi kode etik/disiplin pegawai minimal 3 x dalam 1 smt.
• Pembacaan kode etik dan nilai2 Kemenkeu setiap hari senin oleh petugas dari setiap bidang/bagian bergantian
• Mewaspadai titik rawan fraud dan confilct of interest• Dokumentasi kegiatan
11
KPPN/KANWIL
Mewaspadai titik rawan fraud dan confilct of interest
Menjaga integritas pegawai Coaching, conseling dan GKM
BAG UMUM/ BIDANG/SEKSI
TANTANGAN KEDEPAN
Implementasi SPAN dan SAKTI harus dibarengi dengan
perubahan proses bisnis KI
Membangun sense of belonging unsur tugas KI kepada seluruh pegawai
Menjaga konsistensi dari seluruh manajemen dan
pegawai
12
Matur Nuwun