Upload
pawel-adamowicz
View
341
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Prezentacja dla Radnych Miasta Gdańska - absolutorium za wykonanie budżetu 2013.
Citation preview
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA
WYKONANIE 2013 ROKU
Budżet – wykonanie 2013 r.
DOCHODY 2 761 mln zł
WYDATKI 2 615 mln zł
NADWYŻKA 146 mln zl
2 615 2 615
146
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
DOCHODY WYDATKI
mln
zł
NADWYŻKA
Rating Gdańska
„BBB+” (rating międzynarodowy – dla zadłużenia w walucie zagranicznej
i krajowej) ;
„AA-” (rating krajowy - dla zadłużenia w walucie krajowej) .
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013
rating krajowy AA- AA- AA-
perspektywa stabilna stabilna stabilna rating międzynarodowy BBB+ BBB+ BBB+
perspektywa stabilna stabilna stabilna
Finanse Gdańska w dobrej kondycji - potwierdziła Agencja Fitch Ratings .
Gdańsk - rankingi, nagrody, wyróżnienia
• "Ekstraklasa miast. Prymusi w wydawaniu pieniędzy z Brukseli„ - Gdańsk z kwotą 13 761 zł dotacji z UE na jednego mieszkańca zajął pierwsze miejsce;
•polski lider wydatków na infrastrukturę techniczną - ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota;
• „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom” – zwycięstwo w drugiej edycji konkursu zorganizowanego przez Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Projektów. Gdańsk zwyciężył też w kategorii Gmina najbardziej aktywna na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
Gdańsk - rankingi, nagrody, wyróżnienia
• "TOP Inwestycje Komunalne 2014 oraz TOP inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej 2014 „ - komunalne: Przebudowa układu komunikacyjnego Gdańska obejmująca budowę trzech newralgicznych tras: W-Z, Słowackiego i Sucharskiego znalazła się w gronie 10. laureatów konkursu ;
• „TOP inwestycje komunalne 2013 oraz TOP inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej 2013” - komunalne- Terminal pasażerski T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy
• Ranking Samorządów Rzeczpospolitej - I miejsce dla Gdańska w kategorii: Najlepsza gmina w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych oraz II miejsce dla Gdańska w kategorii: Najlepsze miasto na prawach powiatu;
Dochody 2013r.
Plan Wykonanie%
wykon.Różnica
(nominalnie)
Ogółem 2 727,2 2 761,3 101,3 34,1
Wpływy bieżące, w tym:
wpływy z podatków i opłat lokalnych 421,5 452,4 30,9
udziały w podatkach, w tym:
PIT i CIT podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (PCC, spadki i darowizny)
611,538,7
618,842,2
7,33,5
dochody z mienia komunalnego, w tym:
wieczyste użytkowanie i dywidendy 70,7 74,6 3,9
pozostałe dochody, w tym: 202,2 218,1 15,9
odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych 3,0 12,7 9,7
Dochody majątkowe, w tym:
sprzedaż mienia przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
73,519,5
60,514,5
-13,0-5,0
w mln zł
Wydatki w roku 2013
Wydatki ogółem 2 615,2 mln zł tj. 93,3% planutj. 93,3% planu
Wydatki bieżące 1 818,4 mln zł
Wydatki majątkowe 796,8 mln zl
Wydatki bieżące 2013r.
w mln złPlan Wykonanie Różnica(nominalnie)
Ogółem, w tym: 1 855,9 1 818,4 -37,5
Administracja publiczna 129,5 122,2 -7,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 98,4 94,8 -3,6
Transport i łączność 361,4 358,4 -3,0
Pomoc społeczna 235,1 232,2 -2,9
Gospodarka mieszkaniowa 33,7 31,3 -2,4
Oświata i wychowanie685,3 683,2 -2,1
Edukacyjna opieka wychowawcza
Obsługa długu 56,9 55,4 -1,5
Oświata - Subwencja
0
200
400
600
800
mln zl
Rok 2013 r.
Finansowanie z budżetu MiastaGdańska
Subwencja oświatowa z budżetupaństwa
Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 724,5
Subwencja oświatowa 412,0
Finansowanie z budżetu miasta Gdańska 312,5
w mln zł
Remonty gminnych obiektów
Wykonanie
Ogółem 34,3
Infrastruktura komunalna, melioracje i drogi 21,2
Oświata i opieka społeczna 7,8
Kultura i sport 4,3
w mln zł
4,3
7,8
21,2
05
101520253035
1
Rok 2013
Infrastruktura komunalna, melioracje idrogi Oświata i opieka społeczna
Kultura i sport
Wydatki majątkowe w 2013 r.
plan 947,9 mln zł
wykonanie 796,8 mln zł,
tj 30,5% wydatków ogółem
niewykonane – odtworzone w 2014r. 151,1 mln zł
Największe inwestycje w 2013 r.
Plan Wykonanie%
wykon.
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego 444,5 393 ,1 88,4
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 88,1 64,3 72,9
Budowa Europejskiego Centrum Solidarności 58,2 45,8 78,7
Zintegrowany System Sterowania Ruchem TRISTAR 40,9 28,2 69,0
Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie 21,4 17,9 83,6
Projekty rewitalizacyjne (w tym: rewitalizacja Letnicy, Dolnego Miasta, Dolnego Wrzeszcza i Nowego Portu) 18,0 5,2 28,8
Modernizacje w obiektach oświatowych 16,8 16,7 99,5
Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) 12,6 12,4 98,5
Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku 11,1 11,1 100,0
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska 7,9 7,7 97,6
Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B 7,0 6,7 95,7
w mln zł
Kredyty w 2013r.
Przychody
kredyt planowany 86 ,9 mln zł
zaciągnięty 60 ,0 mln zł r-ca 26,9 mln zł
Rozchody
spłata zobowiązań dłużnych 173,1 mln zł
Wskaźniki zadłużenia Miasta
MAKSYMALNY USTAWOWY
POZIOMROK 2013
1. DOCHODY BUDŻETOWE 2 761, 3
2. RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %)
2.1 DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU 60,00% 43,03%
2.2. KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 15,00% 5,60%
w mln zł
Wydatki majątkowe w latach 2007-2013
Na inwestycje przeznaczono z budżetu
4,7 mld złspółki komunalne
2,2 mld zł łącznie
6,9 mld zł
Inwestycje spółek komunalnych w 2013r.
57,1 mln zł
•137 mieszkań - w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha - Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława”
•obiekt elektrociepłowni biogazowej - Gdańska Infrastruktura Wodno–Kanalizacyjna
•zmodernizowano kanalizacje deszczową na Stogach i przy ul. Bitwy Oliwskiej - Gdańskie Melioracje
Dziękuję za uwagę