Podsumowanie kadencji

Sprawy finansowe i funkcjonowanie urzędu

Sprawy urzędowe

Funkcjonowanie urzędu w kadencji 2010-2014

Urząd obsługujący mieszkańca:Sprawy dowodów osobistych, wydawania dokumentów,• Sprawy pomocy społecznej i

mieszkaniowe,• Sprawy obsługi inwestycyjnej• Inne, • E-administracja: Darmowy podpis do

kontaktów z urzędem, Elektroniczna wymiana danych

z ZUS.

OcenyWszystkie badania opinii mieszkańców wskazują na coraz lepszą obsługę:

• Ocena satysfakcji klienta – badanie od 2008 roku 2010 – ocena 3,91 2014 – ocena 4,23 (w skali 1-5)• Zewnętrzne badania również wskazują na coraz lepszą obsługę: 2014 UMK – liderem Rankingu Przejrzystości Instytucji

Publicznych Wysoka ocena NIK

Główny problem – szybkość wydawania decyzji

Działania Rady Miasta Krakowa

• Oszczędności w kosztach funkcjonowania

• Sugerowane zmiany organizacyjne

• Proponowane działania informacyjne

• Wydatki na administrację od 4 lat na tym samym poziomie

• Kwestionowanie potrzeby budowy supermagistratu

Co dalej?

• Cel: poprawa szybkości działania urzędu• Rozważenie Centrów Usług Wspólnych

• Partycypacja• Działania informacyjne

Sprawy finansowe

2011 rok – załamanie finansowe

• Spadek dochodów miasta• Problemy finansowe• Poważne problemy

z płynnością finansową, opóźnienie w płatnościach

• Poważne problemy z zadłużeniem, przekraczanie wskaźników

Reakcja?

Powołanie Nadzwyczajnej Komisji Rady Miasta Krakowa ds. reformy finansów miasta, plan naprawy• Analiza przyczyn,

propozycja planu działania

• Powolne wdrażanie zmian• Współpraca z RIO

Powolne zmiany

• Oszczędności w wydatkach bieżących i inwestycyjnych

• Zablokowanie zatrudnienia• Zmiany były zbyt wolne

Absolutorium za 2011 rok

• Nieudzielenie absolutorium z wykonania budżetu

• Przyczyny• Debata w RIO• Skutki• Wybór polityczny• Wybór merytoryczny

Wdrażanie zmian

• Oszczędności w wydatkach bieżących

• Oszczędności w inwestycjach

• Zwiększenie wysokości danin publicznych – polityka podatkowa

• Wprowadzenie nowych danin, wynikających z ustawy (opłata śmieciowa)

• Zarządzanie płynnością

Efekty

• Większa wiedza o stanie finansowym

• Większe możliwości zarządzania

• Poprawa stanu finansów Miasta

Dochody z biletów+48 mln zł

Dochody z podatku od nieruchomości

+69 mln zł

Dochody z opłaty śmieciowej+90 mln zł

Dochody z opłaty za zajęcie pasa+13 mln zł

290 mln zł

220 mln zł

Dochody z mienia+64 mln

Dochody z odsetek+5 mln zł

Dochody z PIT+121 mln zł

Dochody ze środków UE+48 mln zł

Dochody z subwencji+53 mln zł

Dochody z zadań zleconych+18 mln

Przyrost dochodów brutto2011-2013

∑ 510 mln zł

Dochody obciążające mieszkańcówdecyzje RMK Dochody nie obciążające mieszkańców

Stawki podatku od nieruchomości w wybranych miastach w 2013 i 2014 roku, dane w złotych

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Stawki podatku od nieruchomości w wybranych miastach, dane w złotychOd gruntów związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych przez OPP

Od budynków mieszkalnych

Od budynków związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej

Od budynków pozostałych

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Warszawa 0,88 0,89 0,45 0,46 0,73 0,74 22,82 23,03 7,66 7,73

Łódź 0,88 0,88 0,45 0,45 0,73 0,73 22,82 22,82 7,66 7,66

Gdańsk 0,88 0,89 0,45 0,46 0,73 0,74 22,82 23,03 7,66 7,73

Kraków 0,84 0,89 0,40 0,46 0,70 0,74 22,14 23,03 7,20 7,73

Poznań 0,88 0,89 0,45 0,46 0,73 0,74 22,82 23,01 7,66 7,73

Katowice 0,79 0,80 0,36 0,37 0,66 0,67 21,90 22,10 7,35 7,42

Opole 0,81 0,84 0,26 0,27 0,59 0,61 22,00 22,66 7,28 7,50

Białystok 0,84 0,84 0,45 0,45 0,73 0,73 22,36 22,36 7,38 7,40

Olsztyn 0,76 0,77 0,30 0,31 0,60 0,61 20,71 20,90 6,92 6,98

Lublin 0,84 0,85 0,43 0,44 0,70 0,71 21,70 22,00 7,50 7,60

Szczecin 0,88 0,89 0,38 0,46 0,67 0,70 22,82 23,03 7,66 7,73

Bydgoszcz 0,84 0,84 0,43 0,43 0,68 0,68 22,11 22,11 7,13 7,13

Stawka maksymalna 0,88 0,89 0,45 0,46 0,73 0,74 22,82 23,03 7,66 7,73

Stawki podatku od nieruchomości w wybranych miastach w 2013 i 2014 roku, dane w złotych

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Co dalej?

Utrzymanie reżimu finansowego:• Utrzymanie oszczędności

w wydatkach bieżących• Utrzymanie oszczędności

w nakładach inwestycyjnych

• Utrzymanie polityki zadłużania

Wybór strategii dochodowej:• W zakresie mienia –

sprzedaż/użytkowanie wieczyste

• W zakresie danin miejskich

Wybór strategii wydatkowej:• Priorytety• Dziedziny sponsorujące

Skutki pomysłu darmowej komunikacji

Stan finansowy komunikacji• Zmiana zasad

funkcjonowania• Dochody• Wydatki• Sposób organizacji

Nęcąca propozycja• Założenia• Symulacje

• Spodziewane efekty

Krytyczna analiza nęcącej propozycji

• Analiza założeń• Analiza symulacji

• Praktyczna ocena efektów

Wnioski• Nie uwzględniono dynamiki modelu funkcjonowania

komunikacji publicznej, czyli jak taniej to więcej skorzysta• W efekcie nie uwzględniono zdecydowanie wyższych kosztów

funkcjonowania komunikacji i zdecydowanie wyższych nakładów na inwestycje i zakupy

• Skutkiem tego pojawia się zdecydowanie większa do pokrycia z budżetu miasta luka finansowa

• Założono zbyt optymistyczne zachowania klientów decydujących się na zmianę miejsca płacenia PIT

• Propozycja niesie zbyt wielkie ryzyko, właściwie pewność porażki

• Skutki tej porażki będą ogromne, na lata zachwieją finansami Krakowa, zmniejszą wiarygodność Miasta

Co dalej?

• Trzeba szukać innych sposobów zwiększania dochodów z PIT

• Warte rozważenia są propozycje zawarte w Karcie Przywilejów Krakowskich

• Uzyskane w przyszłości większe dochody powinny być przeznaczane na czytelne i ważne cele społeczne i inwestycyjne

Podsumowanie

• Urząd Miasta Krakowa w okresie kadencji prowadzi coraz lepszą i nowocześniejszą obsługę

• Przed nami konieczność przyspieszenia działań administracyjnych

• W okresie kadencji sprawy finansowe to było największe i najtrudniejsze wyzwanie

• Udało się dokonać reformy finansów Miasta, udało się znacząco zmniejszyć zadłużenie

• Nie ma darmowego transportu – jest tylko inaczej płacony• Propozycja darmowego transportu to ogromne ryzyko dla

finansów Miasta, wręcz pewność dużych kłopotów• Są inne, lepsze rozwiązania