Effektstyring mv.

Vej og Park, 17. april 2015

2015

2016

2017

2018

105,3 mio.

77,1 mio.

77,4 mio.

75,3 mio.

+ 0,2

- 33,4

- 40,8

- 39,3

Næstved 539Fredensborg 822

Frederikshavn 871

Guldborgsund 857

Ærø 955Brønderslev 1.769

Jammerbugt 1.822Mariagerfjord 2.088

Vesthimmerland 2.119

Tårnby 15.299

København 13.429

Solrød 10.360

Assens 10.174

Stevns 10.447

Brøndby 13.614

Landsgennemsnit 5.459

Var på 1.371 kr. pr. borger

sidste år

Vejen hertil – GBS 6.0

Ledelsesgrundlag

Ny HR-strategi

Opgøret med detadm. paradigme

GuldborgsundModellen Modul I

4 strategiske Retninger – 120 input

Målaftaler

Politiske strategier

Organisations-eftersynet

Planarbejde”Rostock 3”

STATSFÆNGSEL

STORSTRØMSBROFEMERN-FORBINDELSE

Flerårigt budget

Tillidsdagsorden

GuldborgsundModellen Modul II

Roller

… spørger deres ledere i jagten på løsninger

… som igen går videre til chefen

… og så ender beslutningerne ofte med at blive truffet længst muligt fra borgerne

… ved at sætte de rigtige hold

Vi vil bare meget hellere bringe fagligheden og nærværet i spil

… samt lytte og udfordre hinanden på tværs af ledelseshierarki og centerstruktur

Ledere

Medarbejdere

Chefgruppe

Direktion

VÆK FRA

HEN IMOD

Silotænkning

Helheder og koordination

Politisk detailstyring

Politisk rammestyring og ledelse baseret på tillid

Bureaukrati

Tværgående løsninger

”Dem” / ”Os” (borgere >< kommunen)

Medansvarlige og deltagende borgere

Monologer og envejsinformation

Ægte dialog og deltagelse

”Myndighedens ret”

Borgerinvolvering

Kontrol

Tillid

Standardisering – samme løsning til alle borgere Individualisering – løsningerne passer til den enkelte borgers behov

Bestilling

Samskabelse

Polarisering

Sammenhold

Borgere = Kunder i servicebutikken, der kræver deres ret

Borgere = Ressourcestærke aktive mennesker, der bidrager til velfærden

GBS-modelHvorfor?

Byråd & DirektionHvorfor?

Fagudvalg & CentreHvad?

Ledere & MedarbejdereHvordan?

Vi har et fælles ansvar for at levere størst mulig effekt overfor vores

borgere For at lykkedes med opgaven, har vi behov for sammen at bygge et stærkt

fundamentDerfor skal vi arbejde systematisk med at skabe tydelig sammenhæng mellem

vores målsætninger og dagligdagen

GBS-modelHvad ?

Strategos 9

MotivationKommunikation

…Metoder

Principper

Strategi

Ledelse Styring

Effektbaseret

Tillid & Ansvar

Systematisk opfølgning

Strategisk styring – lokal ledelse

GULDBORGSUNDMODELLEN MODUL II

• Ikke en rådhusøvelse

• Modul I - Fra strategi til mål

• Modul II - Fra mål til effekt

• Fra politiske mål til hverdagen i driften

• Gøre administrationen i stand til at gøre politikerne bedre

• Vi kan ikke lave Guldborgsund minus 20 procent!

GBS-Modellen - Hvorfor

1

BUDGET

EFFEKTSTRATEGI

Kerneopgave(r)

Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre

egen tilværelse og, i samarbejde med

borgerne, sikre, at alle kan indgå i relevante

fællesskaber.

Ældre og handicappede

skal blive selvhjulpne i

større omfang

Fokusområder

Sundhedstilstanden blandt

kommunens borgere skal

forbedres

Det skal være nemmere at stifte

og drive virksomhed

i vores

Vi skal forstå at motivere

hinanden til at yde vores bedste i

mødet med borgerne

Flere børn og unge skal

gennemføre en kompetencegiven

de ungdomsuddannel

se

Det skal være mere attraktivt at

bo i vores kommune – både i

byerne og på landet

Indsatser

HPFSO

BFU

KTB

AM

TM

Opdyrkning af nye tilbud på relevante

nicheområder

Mere tværgående brug af ressourcer

i vores sociale tilbud

Mindskelse af den sociale ulighed på sundhedsområdet

Tilbud skal målrettes borgernes

individuelle behov

Øget anvendelse af velfærdsteknologis

ke løsninger

Realisering af forebyggelsespakk

er

Forbedring af det fysiske/psykiske

arbejdsmiljø

Bedre sammenhæng i

sundhedsindsatsen

Flere skal motiveres til at deltage aktivt i foreningslivet

Øget jobskabelse og indtjening i

turismeerhvervet

Udbredelse af de gode historier og

fokuseret branding

Klar prioritering af støtte til kulturelle

aktiviteter

Ændret prioritering

af opgaver og kvalitetsstandarder

Et aktivt forenings- og fritidsliv for børn og unge i

kommunen

Reduktion i antallet

af unge på offentlig forsørgelse

Alle børn skal tilbydes de rette

udviklings-muligheder

Tydelig sammenhæng i

dagtilbud, skole og ungdomsudd.

Koordineret samarbejde

omkring og med familierne

Fremme samarbejdet på

tværs af faggrænse

Bedre samspil internt i

organisationen

Bedre digitale kompetencer hos

borgerne

Udvikling af tværsektorielle

samarbejder

Mindre myndighed og mere dialog i

møde med borgerne

Virksomhedernes vækst skal under-

støttes bedst muligt

Klima skal gøres til en vækstfaktor

Bedre grobund for at etablere sig som

iværksætter

Optimere udnyttelsen af store bygge- og anlægsprojekter

Målrettet uddannelse og

opkvalificering af vores ledige

Etablering af trygge og

inspirerende læringsmiljøer

2

3

RESSOURCE PROCES YDELSE RESULTAT EFFEKT

Hvilke resultater skal

vi opnå?

Hvilke ydelser skal vi levere?

Hvordan tilrettelægger

vi forløbet?Hvilke

ressourcer skal vi bruge?

Hvordan måler vi på om det lykkedes?

Hvornår forventer vi at se effekten?

Hvilken indsats bidrager det til og hvordan?

Hvad er effektmålet?

Hvem er vores målgruppe(r)?

Hvad er det bagvedliggende

problem?

Hvornår og hvordan følger vi op på

ressourceforbruget?

Hvilke budgetmæssige implikationer har det – på kort og lang sigt?

Stiller det yderligere krav til vores fysiske

rammer?

Hvilke materialer skal der være til rådighed?

Hvad stiller det af kravtil vores medarbejdere?

Hvornår og hvordan måler vi på

procesforløbet?

Hvilke beslutningskompetencer skal uddelegeres til

hvem?

Hvad betyder det for vores arbejdsgange?

Hvordan adskiller det sig fra hvad vi gør i

dag?

Hvornår og hvordan måler vi på de

forskellige ydelsesmål?

Hvilke alternativer har vi og hvordan har vi prioriteret?

Hvorfor forventer vi at det vil føre os til det

ønskede resultat?

Hvad er målsætningen for hvert af vores

ydelsesmål?

Hvornår og hvordan måler vi på

resultatopnåelsen?

Hvordan opgør vi betydningen af disse

ydre faktorer?

Hvilke ydre faktorer har betydning for

resultatet?

Hvilke risici er forbundet med vores

resultatmål?

Hvorfor vælger vi at fokusere på netop de

resultater?

RESULTATYDELSEPROCESRESSOURCE EFFEKT

Hvilke resultater skal vi opnå på kort og mellemlang sigt?

Hvilke ydelser skal vi levere for at opnå

vores resultater?Hvilke forløb skal

sættes i gang?Hvilke kompetencer

skal være til stede hvor i organisationen?

Et eksempel

Kerneopgave(r)

Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre

egen tilværelse og, i samarbejde med

borgerne, sikre, at alle kan indgå i relevante

fællesskaber.

Ældre og handicappede

skal blive selvhjulpne i

større omfang

Fokusområder

Sundhedstilstanden blandt

kommunens borgere skal

forbedres

Det skal være nemmere at stifte

og drive virksomhed

i vores

Vi skal forstå at motivere

hinanden til at yde vores bedste i

mødet med borgerne

Flere børn og unge skal

gennemføre en kompetencegiven

de ungdomsuddannel

se

Det skal være mere attraktivt at

bo i vores kommune – både i

byerne og på landet

Indsatser

HPFSO

BFU

KTB

AM

TM

Opdyrkning af nye tilbud på relevante

nicheområder

Mere tværgående brug af ressourcer

i vores sociale tilbud

Mindskelse af den sociale ulighed på sundhedsområdet

Tilbud skal målrettes borgernes

individuelle behov

Øget anvendelse af velfærdsteknologis

ke løsninger

Realisering af forebyggelsespakk

er

Forbedring af det fysiske/psykiske

arbejdsmiljø

Bedre sammenhæng i

sundhedsindsatsen

Flere skal motiveres til at deltage aktivt i foreningslivet

Øget jobskabelse og indtjening i

turismeerhvervet

Udbredelse af de gode historier og

fokuseret branding

Klar prioritering af støtte til kulturelle

aktiviteter

Ændret prioritering

af opgaver og kvalitetsstandarder

Et aktivt forenings- og fritidsliv for børn og unge i

kommunen

Reduktion i antallet

af unge på offentlig forsørgelse

Alle børn skal tilbydes de rette

udviklings-muligheder

Tydelig sammenhæng i

dagtilbud, skole og ungdomsudd.

Koordineret samarbejde

omkring og med familierne

Fremme samarbejdet på

tværs af faggrænse

Bedre samspil internt i

organisationen

Bedre digitale kompetencer hos

borgerne

Udvikling af tværsektorielle

samarbejder

Mindre myndighed og mere dialog i

møde med borgerne

Virksomhedernes vækst skal under-

støttes bedst muligt

Klima skal gøres til en vækstfaktor

Bedre grobund for at etablere sig som

iværksætter

Optimere udnyttelsen af store bygge- og anlægsprojekter

Målrettet uddannelse og

opkvalificering af vores ledige

Etablering af trygge og

inspirerende læringsmiljøer

RESULTATYDELSEPROCESRESSOURCE EFFEKT

Bedre samspil med øvrige aktører

Bedre sammenhæng i sundhedsindsatsen

Gensidigt forpligtende varslingsaftale

Koordineret visitationsproces

Regelmæssige koordinationsmøder

Nye arbejdsgangefor underretning

Intern sagsgennemgang

Større netværksdannelse

på det frivillige område

Bedre inddragelse af borgere og pårørende

Fleksible behandlingsforløb

Timer til forberedelse og afholdelse af møder

Nye faciliteter til afvikling af videokonf.

Efteruddannelse af fagligt personale

Nye faciliteter til afvikling af videokonf.

Antal timer til visitation

Økonomisk gevinst ved færre genindlæggelser

Indikatorer

Indikatorer

IndikatorerIndikatorer

IndikatorerHvorfor

Hvordan

Hvorfor

Hvordan

Hvorfor

Hvordan

Hvorfor

Hvordan

Hvorfor

Hvordan

RESULTATER VS EFFEKT

• Afgangskarakterer

• 6 årige kan alfabetet

• Hverdagsrehabilitering

• Vandmiljøplan

• Isfri veje

• Aktivt foreningsliv

• Iværksættere

• Selvhjulpne borgere

• Ren natur

• Tryg kommune

Fra resultat til effektOmråde Indsats Resultat Effekt

Renholdelse Timer, der fejes Affaldsniveauet At der er rent

Kollektiv trafik Timer, der køres Antal passagerer Tilfredse passagerer

Undervisning To-lærerordning, antal timer osv.

Karakterer Selvhjulpne borgere, iværksættere

GBS-modelHvordan ?

14 Hold6 Dage

40 Projekter

Udvalgsstrategier

MålaftalerMetodik

… og en hel masse øvelse

Samspil

Planstrategi

Modul IIProjekter

Ny metode for tværfaglig BUMGUSA som gennemgående redskab

Styrkelse af lokale inkluderende fællesskaberNye tværgående samarbejdsformer

internt i organisationen

Udbygning af faglige og sociale relationer

Lederudvikling- ledelsesakademi/introforløb

Hvordan styrer vi det nye ejendomscenterÆndrede myndighedsroller

- vejledning og dialog som redskaberSystematisk tilgang til optimering

af arbejdsgange og gevinstrealiseringPositivt omdømme, branding af kommunen

Imagepleje - hvad skal der til for at kommunen bliver attraktiv for tilflyttere

Udvikling af boligmassen, så denafspejler vores ambitionsniveau

Iværksætteri med kommunen som facilitator

Hvordan høster vi gevinsten af de storeinfrastrukturprojekter på længere sigt?

Eleverne skal arbejde med iværksætteri & innovation

Fokus på at gøre børnene skoleparate i kommunens dagtilbud

Fokus på at skabe kvalitet i uddannelsesforløbetImplementering af reformen- fra undervisning til læring

Flest muligt unge skal være selvforsørgendeFastholdelse af sårbare børn/unge i uddannelsessystemet

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater

Rehabilitering som forebyggende foranstaltning

Mindskelse af den sociale ulighed på sundhedsområdetIdrætscampus - hvordan medvirker vi til at det bliveret socialt bredt favnende idræts- og fritidstilbud

Samarbejdet med foreninger og frivillige

Med borgernes ressourcer som omdrejningspunktfor opgaveløsningen (samskabelse)

Fælles visitation (§§ 83 og 85)

Udvikling af den tværgående sundhedsindsats

Størst mulig effekt af den sundhedsfremmendeog forebyggende indsats

Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde med øvrige aktører på sundhedsområdet

Bedre kvalitet i sagsbehandlingen

Øget digitalisering - muligheder og udfordringer

Borgernes brug af understøttende velfærdsteknologier

Team- og institutionsledere inddrages i den løbende beslutningsproces

Fra fravær til nærvær - trivsel på arbejdspladsenHovedudvalgets inddragelsei budgetprocessen

Kompetenceudvikling af medarbejderne

• "... a line of retreat from a proposed action was a snare, that one should burn his boats behind him so that there is no choice but to go forward"

Hen over isen Ingen vej tilbage

..Skid eller stå af potten..!