Po raz pierwszy od 2007 roku wynik finansowy budżetu Gdańska jest na plusie. Nadwyżka to 146 milionów złotych. Prawie 800 milionów złotych na inwestycje, wzrost wydatków na oświatę i komunikację miejską. Wyższe od zakładanych wpływy z podatku PIT i CIT. Stabilne wskaźniki zadłużenia Miasta. Tak w telegraficznym skrócie można opisać wykonanie budżetu Gdańska w 2013 roku. Zeszłoroczne dochody Gdańska wyniosły 2 761 349 515 zł, zaś wydatki 2 615 173 428 zł. Nadwyżka to ponad 146 mln zł (!).
7. Wydatki biece 2012r. 2013r. Dzia Nazwa Wykonanie 2012r.
Wykonanie 2013r. Tendencje w wykonaniu 010 Rolnictwo i owiectwo 6
827 279 7 928 834 116,1 600 Transport i czno 344 767 925 358 360
034 103,9 700 Gospodarka mieszkaniowa 41 785 495 31 351 889 75,0
750 Administracja publiczna 125 439 347 122 208 785 97,4 754
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 41 090 544 41 880
660 101,9 801 Owiata i wychowanie 658 542 371 683 232 207 103,7 854
Edukacyjna opieka wychowawcza 852 Pomoc spoeczna 227 147 866 232
230 980 102,2 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 74 756 084 94 821 984
126,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 67 004 960 64
706 269 96,6 926 Kultura fizyczna i sport 33 649 968 23 116 073
68,7 Pozostae 169 626 056 158 574 776 93,5 Ogem 1 790 637 894 1 818
412 491 101,6
8. Najwiksze inwestycje w 2013 r. Nazwa zadania Plan Wykonanie
% wykon. OGEM (w z) 947 932 715 796 760 937 84,05 Wydatki
inwestycyjne 893 043 215 741 872 523 83,07 Pozostae wydatki
majtkowe (udziay w spkach) 54 889 500 54 888 414 100,00 w tym:
NAJWIKSZE INWESTYCJE Poczenie Portu Lotniczego z Portem Morskim -
Trasa Sowackiego 444 475 357 393 076 875 88,44 Poczenie drg
krajowych - Trasa Sucharskiego 88 133 362 64 286 751 72,94 Budowa
Europejskiego Centrum Solidarnoci 58 183 232 45 802 722 78,72
Zintegrowany System Sterowania Ruchem TRISTAR 40 926 498 28 234 202
68,99 Modernizacja wejcia do portu wewntrznego (w Gdasku). Etap II
- przebudowa szlaku wodnego na Motawie 21 446 782 17 920 752 83,56
Projekty rewitalizacyjne (w tym: rewitalizacja Letnicy, Dolnego
Miasta, Dolnego Wrzeszcza i Nowego Portu) 18 005 124 5 180 648
28,77 Modernizacje w obiektach owiatowych 16 767 939 16 687 766
99,52 Rozbudowa ukadu komunikacyjnego Trjmiasta z ukadem
komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt
partnerski z Sopotem) 12 617 554 12 426 845 98,49 Budowa szkoy w
dzielnicy Kokoszki w Gdasku 11 083 646 11 077 753 99,95 Kompleksowe
zabezpieczenie przeciwpowodziowe uaw - Przebudowa Kanau Raduni na
terenie Miasta Gdaska 7 916 000 7 728 949 97,64 Centrum
"HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdasku.
Etap I B 6 961 203 6 665 187 95,75
9. Udzia wydatkw majtkowych w wydatkach ogem w latach 2007-2013
Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013
Wydatki ogem 1 642 070 967 1 804 777 161 1 977 884 695 2 164 624
709 2 543 287 727 2 970 739 641 2 615 173 428 Wydatki majtkowe 406
611 629 434 460 728 447 901 926 559 864 346 900 731 032 1 180 101
747 796 760 937 udzia wydatkw majtkowych w wydatkach ogem 24,8 24,1
22,6 25,9 35,4 39,7 30,5 cznie w latach 2007 2013 na inwestycje
przeznaczono 4 726 432 345 z
10. Wynik budetu w latach 2007-2013 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009
Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 DEFICYT (-) NADWYKA (+) 11 388
987 -108 607 261 -266 996 684 -136 528 891 -461 991 969 -36 827 547
146 176 087
11. Owiata - Subwencja 0 200 000 000 400 000 000 600 000 000
800 000 000 Rok 2012 r. Rok 2013 r. Finansowanie z budetu Miasta
Gdaska Subwencja owiatowa z budetu pastwa Wykonanie Dynamika 2012
r. 2013 r. Wydatki na owiat i edukacyjn opiek wychowawcz 687 284
179 724 519 801 105,42% Subwencja owiatowa 402250236 411 967 454
102,42% Finansowanie z budetu miasta Gdaska 285 033 943 312 552 347
109,65%
12. Realizacja usug przewozowych w ramach komunikacji zbiorowej
Tytu Rok Rok 2012 % pokrycia wydatkw dochodami Rok 2013 % pokrycia
wydatkw dochodami Dochody z biletw komunikacji miejskiej 119 551
061 44,60 118 793 194 44,72 Wydatki na zakup usug przewozowych 268
071 648 265 609 359 119 551 061 z 268 071 648 z 118 793 194 z 265
609 359 z 0 50 000 000 100 000 000 150 000 000 200 000 000 250 000
000 300 000 000 Rok 2012 Rok 2013 Finansowanie usug przewozowych w
zakresie komunikacji zbiorowej Dochody z biletw komunikacji
miejskiej Wydatki na zakup usug przewozowych
14. WskanikizadueniaMiasta MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOM ROK 2013
1. DOCHODYBUDETOWE 2761349515 2. RELACJE DO DOCHODW OGEM (W %) 2.1
DUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU 60,00% 43,03% 2.2. KOSZTY OBSUGI
ZADUENIA 15,00% 5,60% Wroku2013kredyt
planowany86893400z,wykonany60000000z