Upload
randori-rg
View
622
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ»
РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА: ООО ИСК «АЛТАЙСТРОЙИНВЕСТ» Г.БАРНАУЛ 2014 ГОД
СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ!
О КОМПАНИИ:
ООО ИСК«Алтайстройинвест» — одна из ведущих компаний-застройщиков Алтайского края, работающая на строительном рынке с 2000 года. За это время компанией построено более 40 000 м² жилой и коммерческой недвижимости, спроектированы и возведены десятки социально-значимых объектов, проведен капитальный ремонт более сотни домов в Барнауле и Алтайском крае. Сегодня компания оказывает полный комплекс инвестиционно-строительных услуг, начиная от разработки концепции проекта и заканчивая вводом объектов в эксплуатацию.
Профессиональная деятельность компании оформлена надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством. На все виды работ оформлены допуски , выданные НП «Гильдия проектировщиков Сибири» , НП «Первая гильдия строителей», НП «СибЭнергоАудит». Компания является действительным членом «Сибирской Гильдии девелоперов и управляющих недвижимостью», членом «Алтайской торгово-промышленной палаты», а также аккредитована при «Союзе жилищно-коммунальных организаций Алтайского края».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
•Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
•Обеспечение сбалансированности системы теплоснабжения населенных пунктов;
•Увеличение эффективности работы МУП ЖКХ
•Повышение качества предоставляемых услуг теплоснабжения ЦЕЛИ
•Модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения;
•Повышение технической оснащенности коммунальной системы;
•Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск тепла и оказание услуг теплоснабжения ОКК
ЗАДАЧИ •Снижение показателя потерь;
•Снижение удельного расхода условного топлива по реконструируемым объектам ;
•Уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене .ИНДИКАТО
РЫ ВЫПОЛНЕН
ИЯ ПРОЕКТА
ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:
1. Срок реализации проекта: 2 года ;2. Объем необходимого финансирования: 195 536,92 тыс. рублей*; 3. Срок окупаемости проекта: 7,2 года *
* данный расчет сделан на основании территориальных сметных нормативов Алтайского края, и при практической реализации проекта объем необходимых инвестиций может быть снижен до 156 429, 54 тыс. рублей, а реальный срок окупаемости может составить 5,8 лет.
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ:
На сегодняшний день теплоснабжение жилого фонда и объектов социально-бытовой и производственной сферы Первомайского района обеспечивается 11 муниципальными котельными. Действующая система теплоснабжения изношена на 90% и имеет множество проблем, негативно сказывающихся на экономическом и социальном развитии района.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
На основании данных проведенного обследования системы теплоснабжения в 8 населенных пунктах района , а именно: с.Березовка, с.Санниково, с.Первомайское, с.Зудилово, с.Баюновские Ключи, с.Боровиха, п.Ильича, с.Жилино, специалистами компании разработана оптимальная схема теплоснабжения района, которая включает в себя: 1.строительство тепловых сетей от модульных котельных в населенных пунктах Первомайского района;2.консервацию части котельных; 3.отключение части тепловых сетей;4.переоборудование тепловых пунктов под газовые котельные;5.установку индивидуальных встроенных газовых котельных ; 6.подбор специального оборудования.
Произведен предварительный расчет затрат на модернизацию тепловой системы вышеуказанного района .
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТА, ТРЕБУЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИИ:
1.Газовая котельная и тепловой пункт с. Березовка мощностью 25514,3 Гкал/год.2.Газовая котельная в с. Санниково мощностью 13720,8 Гкал/год. 3.Газовая котельная в с. Первомайское мощностью: (нет данных). 4.Угольная котельная №1 вс. Зудилово мощностью: (нет данных) 5.Угольная котельная в с. Баюновские Ключи мощностью: 5456Гкал/год.6.Угольная котельная №1 в с. Боровиха мощностью: 10911 Гкал/год . 7.Угольная котельная в п. Ильича мощностью: 7554 Гкал/год. 8.Угольная котельная в Жилино мощностью: 3041 Гкал/год.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА:
№ П/П
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕЙ КОЛ-ВО ОБЪЕКТОВ
1 Переоборудование газовых котельных , мощностью от 200 кВт до 1600 кВт
5 шт
2 Устройство газовых модульных котельных, мощностью от 70 кВт до 1200 кВт
16шт
3 Устройство угольных модульных котельных, мощностью от 20 кВт до 500 кВт
9шт
4 Устройство газовых индивидуальных котельных, мощностью от 10 кВт до 350 кВт
61шт
5 Устройство угольных индивидуальных котельных, мощностью от 10 кВт до 70 кВт
18шт
6 Устройство тепловых камер тип 2 28 шт
7 Прокладка трубопроводов в непроходных каналах труб в четырехтрубном исполнении
3642 м
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
№ П/П
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ
1 Индивидуальные угольные котельные 10 971 468,902 Индивидуальные газовые котельные 44 641 213,02
3 Переоборудование газовых котельных 12 628 092,11
4 Подводящие сети 6 120 659,05
5 Тепловые сети 52 098 161,59
6 Модульные угольные котельные 20 751 749,93
7 Модульные газовые котельные 46 005 308,44
ИТОГО: 193 216 653,04
1. Государственная экспертиза 1 725 345,78
2. Инженерно-геологические изыскания 594 923,51
Всего: 195 536 922,33
В т.ч. стоимость оборудования :
1 Модульные газовые котельные 36 516 480,00
2 Модульные угольные котельные 15 473 820,00
3 Переоборудование газовых котельных 10 133 760,00
4 Индивидуальные газовые котельные 5 282 073,89
5 Индивидуальные угольные котельные 1 298 175,06
Итого: 68 704 308,95
№ п/п
Вид работ/населенный пункт
Подготовительный
этап
Первый год Второй год
1 кв 2 кв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Исходно-разрешительная документация 2 Геологические изыскания3 Проектные работы 4 Экспертиза проекта 5 С.Березовка:
СетиКотельная
6. С.Санниково: сетиКотельная
7. С.Первомайское:Сетикотельная
8. С.Зудилово:Сетикотельная
9. С.Баюновские ключи:Сети котельная
10. С.БоровихаСетикотельная
11. П.Ильича:Сетикотельная
12. С.Жилино:Сети Котельная
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА
1909,54 •Тариф на тепловую энергию, поставляемую эксплуатирующими организациями , руб
1002,83 •Себестоимость производства тепловой энергии, руб
29951,9 •годовая расчетная нагрузка тепловой энергии, Гкал
ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ , ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ РАСЧЕТА
1909,54 рублей*
*Утвержден решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 272 от 27.11.2012 года
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Наименование Ед.изм Объем Цена, руб/ед Затраты
Всего, тыс.руб
На Гкал, руб.
Топливо: газ, уголь
руб 29951,00 568,97 17041,20 568,97
Электроэнергия
кВт/ч 439049,00 3,382 1484,80 49,57
Вода м3 8311,80 34,34 285,42 9,53
Фонд оплаты труда
чел 159 11,373 1808,3 60,37
Отчисления на социальные нужды
% 36,40 * 658,22 21,98
Амортизационные отчисления
% 4,8 68704,30 3297,80 110,10
Затраты на текущий ремонт
% 0,2 68704,30 137,40 4,59
Прочие расходы, всего
% 3 * 741,39 24,75
Итого: * * * 254545,30 849,86
Итого с НДС * * * 3003603,40 1002,83
ГОДОВАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИНЯТАЯ ДЛЯ
РАСЧЕТА
№ П/П Населенный пункт Нагрузка тепловой энергии, Гкал/год
1 с.Березовка 7387,12
2 с.Санниково 6404,70
3 с.Первомайское 7787,50
4 с.Зудилово 2517,70
5 с.Б.Ключи 889,20
6 с.Боровиха 1225,88
7 пос.Ильича 1219,60
8 с.Жилино 2520,20
ИТОГО: 29951,90
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА
906,7129951,
927157,
69
1. ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, (тыс .руб)*
1956922,33
27157687,00
7,2
2. СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, (лет)*:
Данный расчет сделан на основании территориальных сметных нормативов Алтайского края, и при практической реализации проекта объем необходимых инвестиций может быть снижен до 156 429, 54 тыс. рублей, а реальный срок окупаемости может составить 5,8 лет. .руб):
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Реализация предлагаемого проекта позволит получить социальный и экономический эффект , а
именно:
1.Обеспечит надежность и бесперебойность подачи тепловой энергии потребителям;2.Повысит комфортность проживания населения района в отапливаемом жилом фонде;3.Обеспечит рациональное потребление тепловой энергии в межсезонные периоды;4. Предоставит возможность нормированного снижения нагрузки на отопление в часы максимальной нагрузки на горячее водоснабжение ;5. Позволит корректировать температурный график по фактической производительности приборов отопления и с учетом мероприятий по энергосбережению архитектурно-строительного характера. 6. Позволит получить приемлемый уровень возврата инвестиций.
Заключение
Проведенные специалистами компании работы по обследованию системы теплоснабжения Первомайского района и расчеты, сделанные по укрупненным нормативам, позволяют нам оценить данный проект, как инвестиционно - привлекательный. Для заинтересованных лиц готовы предоставить более подробную информацию.
ООО ИСК «Алтайстройинвест» 656010, г.Барнаул, ул.П.Сухова,26 тел.(8 385-2) 34-15-63, 34-15-62.
www.as-invest.ru