ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА: ООО ИСК «АЛТАЙСТРОЙИНВЕСТ» Г.БАРНАУЛ 2014 ГОД

СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ!

О КОМПАНИИ:

ООО ИСК«Алтайстройинвест» — одна из ведущих компаний-застройщиков Алтайского края, работающая на строительном рынке с 2000 года. За это время компанией построено более 40 000 м² жилой и коммерческой недвижимости, спроектированы и возведены десятки социально-значимых объектов, проведен капитальный ремонт более сотни домов в Барнауле и Алтайском крае. Сегодня компания оказывает полный комплекс инвестиционно-строительных услуг, начиная от разработки концепции проекта и заканчивая вводом объектов в эксплуатацию.

Профессиональная деятельность компании оформлена надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством. На все виды работ оформлены допуски , выданные НП «Гильдия проектировщиков Сибири» , НП «Первая гильдия строителей», НП «СибЭнергоАудит». Компания является действительным членом «Сибирской Гильдии девелоперов и управляющих недвижимостью», членом «Алтайской торгово-промышленной палаты», а также аккредитована при «Союзе жилищно-коммунальных организаций Алтайского края».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

•Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

•Обеспечение сбалансированности системы теплоснабжения населенных пунктов;

•Увеличение эффективности работы МУП ЖКХ

•Повышение качества предоставляемых услуг теплоснабжения ЦЕЛИ

•Модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения;

•Повышение технической оснащенности коммунальной системы;

•Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск тепла и оказание услуг теплоснабжения ОКК

ЗАДАЧИ •Снижение показателя потерь;

•Снижение удельного расхода условного топлива по реконструируемым объектам ;

•Уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене .ИНДИКАТО

РЫ ВЫПОЛНЕН

ИЯ ПРОЕКТА

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:

1. Срок реализации проекта: 2 года ;2. Объем необходимого финансирования: 195 536,92 тыс. рублей*; 3. Срок окупаемости проекта: 7,2 года *

* данный расчет сделан на основании территориальных сметных нормативов Алтайского края, и при практической реализации проекта объем необходимых инвестиций может быть снижен до 156 429, 54 тыс. рублей, а реальный срок окупаемости может составить 5,8 лет.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ:

На сегодняшний день теплоснабжение жилого фонда и объектов социально-бытовой и производственной сферы Первомайского района обеспечивается 11 муниципальными котельными. Действующая система теплоснабжения изношена на 90% и имеет множество проблем, негативно сказывающихся на экономическом и социальном развитии района.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

На основании данных проведенного обследования системы теплоснабжения в 8 населенных пунктах района , а именно: с.Березовка, с.Санниково, с.Первомайское, с.Зудилово, с.Баюновские Ключи, с.Боровиха, п.Ильича, с.Жилино, специалистами компании разработана оптимальная схема теплоснабжения района, которая включает в себя: 1.строительство тепловых сетей от модульных котельных в населенных пунктах Первомайского района;2.консервацию части котельных; 3.отключение части тепловых сетей;4.переоборудование тепловых пунктов под газовые котельные;5.установку индивидуальных встроенных газовых котельных ; 6.подбор специального оборудования.

Произведен предварительный расчет затрат на модернизацию тепловой системы вышеуказанного района .

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТА, ТРЕБУЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИИ:

1.Газовая котельная и тепловой пункт с. Березовка мощностью 25514,3 Гкал/год.2.Газовая котельная в с. Санниково мощностью 13720,8 Гкал/год. 3.Газовая котельная в с. Первомайское мощностью: (нет данных). 4.Угольная котельная №1 вс. Зудилово мощностью: (нет данных) 5.Угольная котельная в с. Баюновские Ключи мощностью: 5456Гкал/год.6.Угольная котельная №1 в с. Боровиха мощностью: 10911 Гкал/год . 7.Угольная котельная в п. Ильича мощностью: 7554 Гкал/год. 8.Угольная котельная в Жилино мощностью: 3041 Гкал/год.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА:

№ П/П

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕЙ КОЛ-ВО ОБЪЕКТОВ

1 Переоборудование газовых котельных , мощностью от 200 кВт до 1600 кВт

5 шт

2 Устройство газовых модульных котельных, мощностью от 70 кВт до 1200 кВт

16шт

3 Устройство угольных модульных котельных, мощностью от 20 кВт до 500 кВт

9шт

4 Устройство газовых индивидуальных котельных, мощностью от 10 кВт до 350 кВт

61шт

5 Устройство угольных индивидуальных котельных, мощностью от 10 кВт до 70 кВт

18шт

6 Устройство тепловых камер тип 2 28 шт

7 Прокладка трубопроводов в непроходных каналах труб в четырехтрубном исполнении

3642 м

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

№ П/П

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ

1 Индивидуальные угольные котельные 10 971 468,902 Индивидуальные газовые котельные 44 641 213,02

3 Переоборудование газовых котельных 12 628 092,11

4 Подводящие сети 6 120 659,05

5 Тепловые сети 52 098 161,59

6 Модульные угольные котельные 20 751 749,93

7 Модульные газовые котельные 46 005 308,44

ИТОГО: 193 216 653,04

1. Государственная экспертиза 1 725 345,78

2. Инженерно-геологические изыскания 594 923,51

Всего: 195 536 922,33

В т.ч. стоимость оборудования :

1 Модульные газовые котельные 36 516 480,00

2 Модульные угольные котельные 15 473 820,00

3 Переоборудование газовых котельных 10 133 760,00

4 Индивидуальные газовые котельные 5 282 073,89

5 Индивидуальные угольные котельные 1 298 175,06

Итого: 68 704 308,95

№ п/п

Вид работ/населенный пункт

Подготовительный

этап

Первый год Второй год

1 кв 2 кв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Исходно-разрешительная документация 2 Геологические изыскания3 Проектные работы 4 Экспертиза проекта 5 С.Березовка:

СетиКотельная

6. С.Санниково: сетиКотельная

7. С.Первомайское:Сетикотельная

8. С.Зудилово:Сетикотельная

9. С.Баюновские ключи:Сети котельная

10. С.БоровихаСетикотельная

11. П.Ильича:Сетикотельная

12. С.Жилино:Сети Котельная

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОЕКТА

1909,54 •Тариф на тепловую энергию, поставляемую эксплуатирующими организациями , руб

1002,83 •Себестоимость производства тепловой энергии, руб

29951,9 •годовая расчетная нагрузка тепловой энергии, Гкал

ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ , ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ РАСЧЕТА

1909,54 рублей*

*Утвержден решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 272 от 27.11.2012 года

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование Ед.изм Объем Цена, руб/ед Затраты

Всего, тыс.руб

На Гкал, руб.

Топливо: газ, уголь

руб 29951,00 568,97 17041,20 568,97

Электроэнергия

кВт/ч 439049,00 3,382 1484,80 49,57

Вода м3 8311,80 34,34 285,42 9,53

Фонд оплаты труда

чел 159 11,373 1808,3 60,37

Отчисления на социальные нужды

% 36,40 * 658,22 21,98

Амортизационные отчисления

% 4,8 68704,30 3297,80 110,10

Затраты на текущий ремонт

% 0,2 68704,30 137,40 4,59

Прочие расходы, всего

% 3 * 741,39 24,75

Итого: * * * 254545,30 849,86

Итого с НДС * * * 3003603,40 1002,83

ГОДОВАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИНЯТАЯ ДЛЯ

РАСЧЕТА

№ П/П Населенный пункт Нагрузка тепловой энергии, Гкал/год

1 с.Березовка 7387,12

2 с.Санниково 6404,70

3 с.Первомайское 7787,50

4 с.Зудилово 2517,70

5 с.Б.Ключи 889,20

6 с.Боровиха 1225,88

7 пос.Ильича 1219,60

8 с.Жилино 2520,20

ИТОГО: 29951,90

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОЕКТА

906,7129951,

927157,

69

1. ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, (тыс .руб)*

1956922,33

27157687,00

7,2

2. СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, (лет)*:

Данный расчет сделан на основании территориальных сметных нормативов Алтайского края, и при практической реализации проекта объем необходимых инвестиций может быть снижен до 156 429, 54 тыс. рублей, а реальный срок окупаемости может составить 5,8 лет. .руб):

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация предлагаемого проекта позволит получить социальный и экономический эффект , а

именно:

1.Обеспечит надежность и бесперебойность подачи тепловой энергии потребителям;2.Повысит комфортность проживания населения района в отапливаемом жилом фонде;3.Обеспечит рациональное потребление тепловой энергии в межсезонные периоды;4. Предоставит возможность нормированного снижения нагрузки на отопление в часы максимальной нагрузки на горячее водоснабжение ;5. Позволит корректировать температурный график по фактической производительности приборов отопления и с учетом мероприятий по энергосбережению архитектурно-строительного характера. 6. Позволит получить приемлемый уровень возврата инвестиций.

Заключение

Проведенные специалистами компании работы по обследованию системы теплоснабжения Первомайского района и расчеты, сделанные по укрупненным нормативам, позволяют нам оценить данный проект, как инвестиционно - привлекательный. Для заинтересованных лиц готовы предоставить более подробную информацию.

ООО ИСК «Алтайстройинвест» 656010, г.Барнаул, ул.П.Сухова,26 тел.(8 385-2) 34-15-63, 34-15-62.

www.as-invest.ru