Embed Size (px)
Citation preview
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2015 ОНЫ ТӨСӨВ, ТОДОТГОЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ
/ мянга төгрөгөөр /
Эрүүл мэндийн байгууллагууд
2015 оны эхэнд
батлагдсан
ТОДОТГОЛ 1 ТОДОТГОЛ 2 ТОДОТГОЛ 3
Өвөрхангай 13 491 929,9
14 844 756,3 15 094 359,0 15 204 424,7
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 13 491 929,9
14 844 756,3 15 094 359,0 15 204 424,7
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 13 491 929,9
14 844 756,3 15 094 359,0 15 204 424,7
Бараа, үйлчилгээний зардал 6 729 960,0
7 528 522,8 7 716 953,2 7 792 312,6
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 5 126 836,4
5 126 836,4 5 126 836,4 5 106 836,4
Үндсэн цалин 4 557 207,1
4 520 207,1 4 520 207,1 4 506 207,1
Унаа хоолны Хөнгөлөлт 70 972,0
107 972,0 107 972,0 107 972,0
Урамшуулал 498 657,3
498 657,3 498 657,3 492 657,3
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 565 192,7
565 192,7 565 192,7 564 532,7
Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 462 655,9
462 655,9 462 655,9 462 115,9
Тэтгэврийн даатгал 358 878,6
358 878,6 358 878,6 358 458,6
Тэтгэмжийн даатгал 41 014,7
41 014,7 41 014,7 40 966,7
ҮОМШ өвчний даатгал 52 509,0
52 509,0 52 509,0 52 449,0
Ажилгүйдлийн даатгал 10 253,6
10 253,6 10 253,6 10 241,6
Эрүүл мэндийн даатгал 102 536,8
102 536,8 102 536,8 102 416,8
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 1 037 930,9
1 836 493,7 2 024 924,1 2 120 943,5
Бичиг хэрэг 7 526,7
7 526,7 6 743,4 6 743,4
Гэрэл, цахилгаан 85 572,3
85 572,3 85 572,3 84 572,3
Түлш, халаалт 352 462,1
352 462,1 352 462,1 389 215,9
Тээвэр, шатахуун 106 315,9
106 315,9 104 489,5 127 709,5
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 8 271,6
8 271,6 7 639,6 7 639,6
Цэвэр, бохир ус 95 286,1
95 286,1 95 286,1 135 879,4
Дотоод албан томилолт 20 108,2
20 108,2 19 351,1 22 251,1
Ном, хэвлэл 481,1
481,1 448,8 448,8
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 2 475,2
2 475,2 2 475,2 2 475,2
Эд хогшил худалдан авах 27 223,7
27 223,7 26 847,1 26 847,1
Багаж, техник, хэрэгсэл 6 379,9
6 379,9 6 349,9 6 349,9
Тавилга 2 169,6
2 169,6 2 169,6 2 169,6
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 2 174,7
2 174,7 2 174,7 2 174,7
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 16 499,5
16 499,5 16 152,9 16 152,9
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 47 839,7
47 839,7 47 239,8 47 239,8
Хоол, хүнс 209 539,4
209 539,4 209 539,4 196 759,4
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 800 760,5 992 462,3 992 462,3
Урсгал засвар 13 932,0
13 932,0 13 837,0 22 337,0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 16 515,8
16 515,8 16 321,4 16 321,4
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж 24 539,0
24 539,0 24 396,9 24 396,9
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 19 221,6
19 221,6 19 221,6 19 221,6
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 252,0
252,0 252,0 252,0
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 2 752,4
2 752,4 2 752,4 2 752,4
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 660,0
660,0 538,7 538,7
Даатгалын үйлчилгээ 1 330,0
1 330,0 1 314,3 1 314,3
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 323,0
323,0 317,9 317,9
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 17 644,4
17 644,4 17 644,4 17 644,4
Татаас ба уpсгал шилжүүлэг 6 761 969,9
7 316 233,5 7 377 405,8 7 409 944,4
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 5 815 322,5
6 367 388,4 6 431 518,4 6 431 518,4
Төсөв хоорондын урсгал шилжүүлэг 5 815 322,5
6 367 388,4 6 431 518,4 6 431 518,4
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 5 815 322,5
6 367 388,4 6 431 518,4 6 431 518,4
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 946 647,4
946 647,4 945 887,4 978 426,0
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 946 647,4
946 647,4 945 887,4 978 426,0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 146 532,2
146 532,2 146 532,2 146 532,2
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 4 374,2
4 374,2 4 155,7 21 838,7
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг 784 911,0
784 911,0 784 911,0 799 766,6
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал 10 830,0
10 830,0 10 288,5 10 288,5
Төлбөр, хураамж 2 197,7
2 197,7 2 167,7 2 167,7
Газрын төлбөр 597,7
597,7 597,7 597,7
Тээврийн хэрэгслийн татвар 1 600,0
1 600,0 1 570,0 1 570,0
ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 13 491 929,9
14 844 756,3 15 094 359,0 15 204 424,7
Эpүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих 2 816 859,7
3 275 200,0 3 275 200,0 3 275 200,0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 113 474,3
132 564,8 132 564,8 132 564,8
Төсвөөс санхүүжих 11 436 991,5 11 686 594,2 11 796 659,9
10 561 595,9
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 5,0
5,0 5,0 5,0
Төсвийн байгууллага 5,0
5,0 5,0 5,0
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 456,0
456,0 456,0 456,0
Удирдах ажилтан 5,0
5,0 5,0 5,0
Гүйцэтгэх ажилтан 369,0
369,0 369,0 369,0
Үйлчлэх ажилтан 82,0
82,0 82,0 82,0
Өв . Аймаг, хотын нэгдсэн эмнэлэг 4 388 264,6
5 091 715,8 5 172 416,1 5 204 416,1
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 4 388 264,6
5 091 715,8 5 172 416,1 5 204 416,1
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 4 388 264,6
5 091 715,8 5 172 416,1 5 204 416,1
Бараа, үйлчилгээний зардал 4 377 434,6
5 080 885,8 5 162 127,6 5 194 127,6
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3 343 335,1
3 343 335,1 3 343 335,1 3 329 335,1
Үндсэн цалин 2 900 898,8
2 900 898,8 2 900 898,8 2 900 898,8
Унаа хоолны Хөнгөлөлт 70 972,0
70 972,0 70 972,0 70 972,0
Урамшуулал 371 464,3
371 464,3 371 464,3 357 464,3
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 367 766,9
367 766,9 367 766,9 367 766,9
Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 300 900,2
300 900,2 300 900,2 300 900,2
Тэтгэврийн даатгал 234 033,5
234 033,5 234 033,5 234 033,5
Тэтгэмжийн даатгал 26 746,7
26 746,7 26 746,7 26 746,7
ҮОМШ өвчний даатгал 33 433,4
33 433,4 33 433,4 33 433,4
Ажилгүйдлийн даатгал 6 686,6
6 686,6 6 686,6 6 686,6
Эрүүл мэндийн даатгал 66 866,7
66 866,7 66 866,7 66 866,7
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 665 330,0 1 368 781,2 1 450 023,0 1 496 023,0
Бичиг хэрэг 2 853,0
2 853,0 2 710,4 2 710,4
Гэрэл, цахилгаан 58 725,9
58 725,9 58 725,9 57 725,9
Түлш, халаалт 231 570,2
231 570,2 231 570,2 229 170,2
Тээвэр, шатахуун 57 014,3
57 014,3 57 014,3 78 014,3
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 4 798,0
4 798,0 4 618,0 4 618,0
Цэвэр, бохир ус 74 116,6
74 116,6 74 116,6 106 116,6
Дотоод албан томилолт 8 118,2
8 118,2 7 712,3 10 612,3
Ном, хэвлэл 218,7
218,7 218,7 218,7
Эд хогшил худалдан авах 17 540,1
17 540,1 17 540,1 17 540,1
Багаж, техник, хэрэгсэл 5 979,9
5 979,9 5 979,9 5 979,9
Тавилга 2 169,6
2 169,6 2 169,6 2 169,6
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 1 808,0
1 808,0 1 808,0 1 808,0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 7 582,6
7 582,6 7 582,6 7 582,6
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 35 342,0
35 342,0 35 342,0 35 342,0
Хоол, хүнс 149 159,2
149 159,2 149 159,2 134 159,2
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 703 451,2 785 421,5 785 421,5
Урсгал засвар 8 000,0
8 000,0 8 000,0 16 500,0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 10 202,8
10 202,8 10 202,8 10 202,8
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж 7 671,0
7 671,0 7 671,0 7 671,0
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 6 708,0
6 708,0 6 708,0 6 708,0
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 120,0
120,0 120,0 120,0
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 60,0
60,0 60,0 60,0
Даатгалын үйлчилгээ 630,0
630,0 630,0 630,0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 153,0
153,0 153,0 153,0
Татаас ба уpсгал шилжүүлэг 11 832,6
11 832,6 11 291,1 11 291,1
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 10 830,0
10 830,0 10 288,5 10 288,5
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 10 830,0
10 830,0 10 288,5 10 288,5
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал 10 830,0
10 830,0 10 288,5 10 288,5
Төлбөр, хураамж 1 002,6
1 002,6 1 002,6 1 002,6
Газрын төлбөр 282,6
282,6 282,6 282,6
Тээврийн хэрэгслийн татвар 720,0
720,0 720,0 720,0
ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 4 388 264,6
5 091 715,8 5 172 416,1 5 204 416,1
Эpүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих 2 181 888,7
2 586 300,0 2 586 300,0 2 586 300,0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 106 757,8
125 254,8 125 254,8 125 254,8
Төсвөөс санхүүжих 2 099 618,1
2 380 161,0 2 460 861,3 2 492 861,3
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1,0
1,0 1,0 1,0
Төсвийн байгууллага 1,0
1,0 1,0 1,0
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 303,0
303,0 303,0 303,0
Удирдах ажилтан 1,0
1,0 1,0 1,0
Гүйцэтгэх ажилтан 250,0
250,0 250,0 250,0
Үйлчлэх ажилтан 52,0
52,0 52,0 52,0
Өв . Эрүүл мэндийн төв 1 357 207,4
1 379 407,4 1 429 362,4 1 476 331,0
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 1 379 407,4 1 429 362,4 1 476 331,0
1 357 207,4
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 1 357 207,4
1 379 407,4 1 429 362,4 1 476 331,0
Бараа, үйлчилгээний зардал 422 639,9
444 839,9 494 949,5 509 379,5
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 312 879,9
332 879,9 380 979,9 393 979,9
Үндсэн цалин 297 120,7
280 120,7 328 220,7 331 220,7
Унаа хоолны Хөнгөлөлт 37 000,0 37 000,0 37 000,0
Урамшуулал 15 759,2
15 759,2 15 759,2 25 759,2
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 34 416,8
36 616,8 41 907,8 43 337,8
Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 28 159,2
29 959,2 34 288,2 35 458,2
Тэтгэврийн даатгал 21 901,6
23 301,6 26 668,6 27 578,6
Тэтгэмжийн даатгал 2 503,0
2 663,0 3 047,8 3 151,8
ҮОМШ өвчний даатгал 3 128,8
3 328,8 3 809,8 3 939,8
Ажилгүйдлийн даатгал 625,8
665,8 762,0 788,0
Эрүүл мэндийн даатгал 6 257,6
6 657,6 7 619,6 7 879,6
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 75 343,2
75 343,2 72 061,8 72 061,8
Бичиг хэрэг 1 899,5
1 899,5 1 462,7 1 462,7
Гэрэл, цахилгаан 2 025,8
2 025,8 2 025,8 2 025,8
Түлш, халаалт 19 079,3
19 079,3 19 079,3 19 079,3
Тээвэр, шатахуун 9 130,9
9 130,9 7 304,5 7 304,5
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 1 739,3
1 739,3 1 352,3 1 352,3
Цэвэр, бохир ус 3 796,8
3 796,8 3 796,8 3 796,8
Дотоод албан томилолт 5 259,4
5 259,4 5 101,9 5 101,9
Ном, хэвлэл 129,6 101,0 101,0
129,6
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 2 475,2
2 475,2 2 475,2 2 475,2
Эд хогшил худалдан авах 2 566,9
2 566,9 2 507,8 2 507,8
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 366,7
366,7 366,7 366,7
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 2 200,2
2 200,2 2 141,1 2 141,1
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 482,5
482,5 482,5 482,5
Урсгал засвар 152,0
152,0 57,0 57,0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 973,2
973,2 778,8 778,8
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж 11 988,4
11 988,4 11 891,8 11 891,8
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 9 900,0
9 900,0 9 900,0 9 900,0
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 1 627,4
1 627,4 1 627,4 1 627,4
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 200,0
200,0 119,0 119,0
Даатгалын үйлчилгээ 210,0
210,0 198,2 198,2
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 51,0
51,0 47,2 47,2
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 13 644,4
13 644,4 13 644,4 13 644,4
Татаас ба уpсгал шилжүүлэг 934 567,5
934 567,5 934 412,9 966 951,5
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 934 177,5
934 177,5 934 040,9 966 579,5
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 934 177,5
934 177,5 934 040,9 966 579,5
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 146 532,2
146 532,2 146 532,2 146 532,2
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 2 734,3
2 734,3 2 597,7 20 280,7
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг 784 911,0
784 911,0 784 911,0 799 766,6
Төлбөр, хураамж 390,0
390,0 372,0 372,0
Газрын төлбөр 150,0
150,0 150,0 150,0
Тээврийн хэрэгслийн татвар 240,0
240,0 222,0 222,0
ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 1 357 207,4
1 379 407,4 1 429 362,4 1 476 331,0
Төсвөөс санхүүжих 1 357 207,4
1 379 407,4 1 429 362,4 1 476 331,0
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1,0
1,0 1,0 1,0
Төсвийн байгууллага 1,0
1,0 1,0 1,0
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 23,0
23,0 23,0 23,0
Удирдах ажилтан 1,0
1,0 1,0 1,0
Гүйцэтгэх ажилтан 21,0
21,0 21,0 21,0
Үйлчлэх ажилтан 1,0
1,0 1,0 1,0
Өв . Байгалийн голомтот халдварт өвчнийг эсэргүүцэн судлах төв 163 019,3
165 092,7 165 356,1 165 356,1
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 163 019,3
165 092,7 165 356,1 165 356,1
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 163 019,3
165 092,7 165 356,1 165 356,1
Бараа, үйлчилгээний зардал 163 019,3
165 092,7 165 356,1 165 356,1
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 124 052,8
124 052,8 124 052,8 124 052,8
Үндсэн цалин 108 198,0
108 198,0 108 198,0 108 198,0
Урамшуулал 15 854,8
15 854,8 15 854,8 15 854,8
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 14 886,4
14 886,4 14 886,4 14 886,4
Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 12 405,3
12 405,3 12 405,3 12 405,3
Тэтгэврийн даатгал 8 683,7
8 683,7 8 683,7 8 683,7
Тэтгэмжийн даатгал 992,4
992,4 992,4 992,4
ҮОМШ өвчний даатгал 2 481,1 2 481,1 2 481,1
2 481,1
Ажилгүйдлийн даатгал 248,1
248,1 248,1 248,1
Эрүүл мэндийн даатгал 2 481,1
2 481,1 2 481,1 2 481,1
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 23 987,0
26 060,4 26 323,8 26 323,8
Бичиг хэрэг 362,2
362,2 278,9 278,9
Гэрэл, цахилгаан 501,8
501,8 501,8 501,8
Түлш, халаалт 8 965,4
8 965,4 8 965,4 8 965,4
Тээвэр, шатахуун 6 100,8
6 100,8 6 100,8 6 100,8
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 270,9
270,9 260,8 260,8
Цэвэр, бохир ус 378,9
378,9 378,9 378,9
Дотоод албан томилолт 3 821,6
3 821,6 3 773,3 3 773,3
Ном, хэвлэл 30,9
30,9 30,9 30,9
Эд хогшил худалдан авах 916,7
916,7 916,7 916,7
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 916,7
916,7 916,7 916,7
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 1 158,0
1 158,0 1 158,0 1 158,0
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 2 073,4 2 478,5 2 478,5
Урсгал засвар 380,0
380,0 380,0 380,0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 360,8
360,8 360,8 360,8
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж 739,0
739,0 739,0 739,0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 252,0
252,0 252,0 252,0
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 200,0
200,0 200,0 200,0
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 200,0
200,0 200,0 200,0
Даатгалын үйлчилгээ 70,0 70,0 70,0
70,0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 17,0
17,0 17,0 17,0
Татаас ба уpсгал шилжүүлэг 93,1
93,1 93,1 93,1
Төлбөр, хураамж 93,1
93,1 93,1 93,1
Газрын төлбөр 13,1
13,1 13,1 13,1
Тээврийн хэрэгслийн татвар 80,0
80,0 80,0 80,0
ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 163 019,3
165 092,7 165 356,1 165 356,1
Төсвөөс санхүүжих 163 019,3
165 092,7 165 356,1 165 356,1
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1,0
1,0 1,0 1,0
Төсвийн байгууллага 1,0
1,0 1,0 1,0
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 14,0
14,0 14,0 14,0
Удирдах ажилтан 1,0
1,0 1,0 1,0
Гүйцэтгэх ажилтан 13,0
13,0 13,0 13,0
Өв . Нийтийн биеийн тамирын тусгай зориулалтын шилжүүлэг 351 872,9 351 872,9 351 872,9
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 351 872,9 351 872,9 351 872,9
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 351 872,9 351 872,9 351 872,9
Татаас ба уpсгал шилжүүлэг 351 872,9 351 872,9 351 872,9
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 351 872,9 351 872,9 351 872,9
Төсөв хоорондын урсгал шилжүүлэг 351 872,9 351 872,9 351 872,9
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 351 872,9 351 872,9 351 872,9
ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 351 872,9 351 872,9 351 872,9
Төсвөөс санхүүжих 351 872,9 351 872,9 351 872,9
Өв . Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг 5 815 322,5
6 015 515,5 6 079 645,5 6 079 645,5
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 5 815 322,5
6 015 515,5 6 079 645,5 6 079 645,5
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 5 815 322,5
6 015 515,5 6 079 645,5 6 079 645,5
Татаас ба уpсгал шилжүүлэг 5 815 322,5
6 015 515,5 6 079 645,5 6 079 645,5
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 5 815 322,5
6 015 515,5 6 079 645,5 6 079 645,5
Төсөв хоорондын урсгал шилжүүлэг 5 815 322,5
6 015 515,5 6 079 645,5 6 079 645,5
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 5 815 322,5
6 015 515,5 6 079 645,5 6 079 645,5
ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 5 815 322,5
6 015 515,5 6 079 645,5 6 079 645,5
Төсвөөс санхүүжих 5 815 322,5
6 015 515,5 6 079 645,5 6 079 645,5
Өв . Хөдөөгийн нэгдсэн эмнэлэг (Өв. Хархорин) 1 338 812,3
1 419 852,0 1 520 490,8 1 567 127,9
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 1 338 812,3
1 419 852,0 1 520 490,8 1 567 127,9
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 1 338 812,3
1 419 852,0 1 520 490,8 1 567 127,9
Бараа, үйлчилгээний зардал 1 337 152,4
1 418 192,1 1 518 889,4 1 565 526,5
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1 003 420,0
1 003 420,0 1 003 420,0 1 003 420,0
Үндсэн цалин 929 092,6
929 092,6 929 092,6 929 092,6
Урамшуулал 74 327,4
74 327,4 74 327,4 74 327,4
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 110 376,2
110 376,2 110 376,2 110 376,2
Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 90 307,8
90 307,8 90 307,8 90 307,8
Тэтгэврийн даатгал 70 239,4
70 239,4 70 239,4 70 239,4
Тэтгэмжийн даатгал 8 027,4
8 027,4 8 027,4 8 027,4
ҮОМШ өвчний даатгал 10 034,2
10 034,2 10 034,2 10 034,2
Ажилгүйдлийн даатгал 2 006,8
2 006,8 2 006,8 2 006,8
Эрүүл мэндийн даатгал 20 068,4
20 068,4 20 068,4 20 068,4
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 223 356,2
304 395,9 405 093,2 451 730,3
Бичиг хэрэг 1 857,3 1 764,5 1 764,5
1 857,3
Гэрэл, цахилгаан 21 949,2
21 949,2 21 949,2 21 949,2
Түлш, халаалт 78 167,4
78 167,4 78 167,4 116 211,2
Тээвэр, шатахуун 23 311,3
23 311,3 23 311,3 23 311,3
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 1 220,7
1 220,7 1 174,9 1 174,9
Цэвэр, бохир ус 15 879,4
15 879,4 15 879,4 24 472,7
Дотоод албан томилолт 2 216,8
2 216,8 2 106,0 2 106,0
Ном, хэвлэл 69,3
69,3 65,6 65,6
Эд хогшил худалдан авах 5 250,0
5 250,0 4 990,0 4 990,0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 5 250,0
5 250,0 4 990,0 4 990,0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 7 885,0
7 885,0 7 508,0 7 508,0
Хоол, хүнс 53 674,0
53 674,0 53 674,0 53 674,0
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 81 039,7 182 652,1 182 652,1
Урсгал засвар 5 000,0
5 000,0 5 000,0 5 000,0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 4 479,0
4 479,0 4 479,0 4 479,0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж 2 396,8
2 396,8 2 371,8 2 371,8
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 1 306,8
1 306,8 1 306,8 1 306,8
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 555,0
555,0 555,0 555,0
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 100,0
100,0 75,0 75,0
Даатгалын үйлчилгээ 350,0
350,0 350,0 350,0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 85,0
85,0 85,0 85,0
Татаас ба уpсгал шилжүүлэг 1 659,9
1 659,9 1 601,4 1 601,4
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 1 171,9
1 171,9 1 113,4 1 113,4
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 1 171,9
1 171,9 1 113,4 1 113,4
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 1 171,9
1 171,9 1 113,4 1 113,4
Төлбөр, хураамж 488,0
488,0 488,0 488,0
Газрын төлбөр 88,0
88,0 88,0 88,0
Тээврийн хэрэгслийн татвар 400,0
400,0 400,0 400,0
ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 1 338 812,3
1 419 852,0 1 520 490,8 1 567 127,9
Эpүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих 616 471,0
670 400,0 670 400,0 670 400,0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 6 716,5
7 310,0 7 310,0 7 310,0
Төсвөөс санхүүжих 715 624,8
742 142,0 842 780,8 889 417,9
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1,0
1,0 1,0 1,0
Төсвийн байгууллага 1,0
1,0 1,0 1,0
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 90,0
90,0 90,0 90,0
Удирдах ажилтан 1,0
1,0 1,0 1,0
Гүйцэтгэх ажилтан 64,0
64,0 64,0 64,0
Үйлчлэх ажилтан 25,0
25,0 25,0 25,0
Өв . Сум дундын эмнэлэг (Өв. Есөнзүйл) 429 303,8
421 300,0 375 215,2 359 675,2
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 429 303,8
421 300,0 375 215,2 359 675,2
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 429 303,8
421 300,0 375 215,2 359 675,2
Бараа, үйлчилгээний зардал 428 835,8
420 832,0 374 770,6 359 230,6
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 343 148,6
323 148,6 275 048,6 256 048,6
Үндсэн цалин 321 897,0
301 897,0 253 797,0 236 797,0
Урамшуулал 21 251,6
21 251,6 21 251,6 19 251,6
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 37 746,4
35 546,4 30 255,4 28 165,4
Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 30 883,4
29 083,4 24 754,4 23 044,4
Тэтгэврийн даатгал 24 020,4
22 620,4 19 253,4 17 923,4
Тэтгэмжийн даатгал 2 745,2
2 585,2 2 200,4 2 048,4
ҮОМШ өвчний даатгал 3 431,5
3 231,5 2 750,5 2 560,5
Ажилгүйдлийн даатгал 686,3
646,3 550,1 512,1
Эрүүл мэндийн даатгал 6 863,0
6 463,0 5 501,0 5 121,0
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 47 716,8
61 913,0 69 254,6 74 804,6
Бичиг хэрэг 554,7
554,7 526,9 526,9
Гэрэл, цахилгаан 2 369,6
2 369,6 2 369,6 2 369,6
Түлш, халаалт 14 679,8
14 679,8 14 679,8 15 789,8
Тээвэр, шатахуун 10 758,6
10 758,6 10 758,6 12 978,6
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 242,7
242,7 233,6 233,6
Цэвэр, бохир ус 1 114,4
1 114,4 1 114,4 1 114,4
Дотоод албан томилолт 692,2
692,2 657,6 657,6
Ном, хэвлэл 32,6
32,6 32,6 32,6
Эд хогшил худалдан авах 950,0
950,0 892,5 892,5
Багаж, техник, хэрэгсэл 400,0
400,0 370,0 370,0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 550,0
550,0 522,5 522,5
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 2 972,2 2 749,3 2 749,3
2 972,2
Хоол, хүнс 6 706,2
6 706,2 6 706,2 8 926,2
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 14 196,2 21 910,2 21 910,2
Урсгал засвар 400,0
400,0 400,0 400,0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 500,0
500,0 500,0 500,0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж 1 743,8
1 743,8 1 723,3 1 723,3
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 1 306,8
1 306,8 1 306,8 1 306,8
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 250,0
250,0 250,0 250,0
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 100,0
100,0 84,7 84,7
Даатгалын үйлчилгээ 70,0
70,0 66,1 66,1
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 17,0
17,0 15,7 15,7
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 4 000,0
4 000,0 4 000,0 4 000,0
Татаас ба уpсгал шилжүүлэг 692,0
692,0 656,6 656,6
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 468,0
468,0 444,6 444,6
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 468,0
468,0 444,6 444,6
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 468,0
468,0 444,6 444,6
Төлбөр, хураамж 224,0
224,0 212,0 212,0
Газрын төлбөр 64,0
64,0 64,0 64,0
Тээврийн хэрэгслийн татвар 160,0
160,0 148,0 148,0
ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 429 303,8
421 300,0 375 215,2 359 675,2
Эpүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих 18 500,0
18 500,0 18 500,0 18 500,0
Төсвөөс санхүүжих 410 803,8
402 800,0 356 715,2 341 175,2
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1,0
1,0 1,0 1,0
Төсвийн байгууллага 1,0
1,0 1,0 1,0
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 26,0
26,0 26,0 26,0
Удирдах ажилтан 1,0
1,0 1,0 1,0
Гүйцэтгэх ажилтан 21,0
21,0 21,0 21,0
Үйлчлэх ажилтан 4,0
4,0 4,0 4,0
