Responsabilitat Social. Memòria 2013

Responsabilitat Social · Memòria 2013

http://www.museunacional.cat

Responsabilitat SocialMemòria 2013

1. Qui som

2. Visió estratègica Plaestratègic

Políticaderesponsabilitatsocial

Codiètic

Programad’objectius

SistemadeGestióRS10.Auditoriesanuals

3. Rendició de comptes 1.Identificaciódelsgrupsd’interès

2.Metodologia

3.Canalsdecomunicació

4.ComitèdeResponsabilitatSocial

5.Compromísambelsgrupsd’interès 01.Equiphumà 02.Mediambient 03.Mitjansdecomunicació 04.Proveïdors 05.Usuaris 06.Societat 07.Administració/propietat 08.Patrocinadors 09.Competidors/aliances

4. Econòmic Balanç

Informeauditoria


Ambaquestaprimerapublicació,elMuseuNacionalpassaaformarpartdelconjuntd’organitzacionsquecreuenenlaintegraciód’unsistemadegestiódelaresponsabilitatsociali,pertant,elmuseuescomprometambelsprincipisilesrecomanacionssobrelaresponsabilitatsocialjaexistents.

EsperemqueaquestaMemòriaqueposemalvostreabastsiguidelvostreinterès.

ElMuseu Nacional d’Art de Catalunya,comaenspúblic,ésresponsabledepreservarelpatrimoniartístic,potenciar-nel’ússocialmitjançantlarecercailadifusió,aixícomdetransmetre’lalesgeneracionsfutures.

AmblapublicaciódelaMemòria de RSelmuseutélavoluntatdedivulgarelsimpactesquelasevapresadedecisionsprodueixenelsagentsambquèinteracciona,d’analitzarelseurendimentiderefermarlasevaposiciócomainstituciósocialmentresponsable.

Eldesenvolupamentdelasevapolítica de responsabilitat social corporativahaavançatdemaneraparal·lelaaladefinicióiaprovaciódel’Estratègia 2017delmuseu.

Elmuseuesplantejalarelacióamblasocietati,enparticular,ambelsseususuaris,elpersonal,elsproveïdors,elspatrocinadorsialtresmuseusiinstitucionsculturals,sobrelabased’unapolíticaderesponsabilitatsocialiuncodiètic.Ambdósimpliquenuncomportamenttransparent,elcompromísambeldesenvolupamentdelnostreentornilaresponsabilitatambelmediambient,mésenllàdel’estrictecomplimentdeleslleis.

ElSistemadeGestióAmbientalimplantatdesde2012ielfetdeserlaprimerainstituciócultural,públicaimuseudel’Estatespanyolaobtenir,l’any2013,elcertificatdeResponsabilitatSocial(IQNetSR10),expressenaquestfermcompromísisónunestímulpercontinuarperseverantenaquestalínia.

1Qui som


2Visió

estratègica

ComaserveipúblicicomainstitucióculturaldereferènciaaCatalunya,elMuseu Nacionaltéunaclaravoluntatdecontribuiraldesenvolupamentsostenibledelpaísdesdelasevaespecificitat.

Volintegrar,enelgovernilagestió,lespreocupacionsquesorgeixendelarelacióieldiàlegtransparentambelsseusgrupsd’interèsiresponsabilitzar-se,d’aquestamanera,delesconseqüènciesielsimpactesqueesderivindelessevesaccions.

Elmarçde2013,elsòrgansdegoverndelMuseuNacionald’ArtdeCatalunyahanaprovateldocumentEstratègia2017,quedefineixelseixosenelsqualssecentral’estratègiadelmuseuperalspropersanys:

Social: un museu per a tothom

La col·lecció: la raó de ser

Coneixement i recerca: de l’expertesa a la difusió

Nacional: un museu de tots

Internacional: el museu al món

Gestió i organització: un museu eficient i sostenible

Afid’integrarpolítiquesisistemesdegestióenelsàmbitseconòmic,socialimediambientalsatisfactorisperatotselsagentsimplicats:societat,administracionspúbliques,usuarisiclients,altresmuseus,col·laboradorsiproveïdors,patrocinadorsipersonallaboral,elmuseuesbasaenlapolíticaderesponsabilitatsocialielcodiètic.

Enambdósdocumentsesdefineixenelscompromisosdebongovernidecomportamentsocialmentresponsableaquèelmuseuescomprometambtotselsseusgrupsd’interès.

Eldesembrede2013,elMuseuNacionalhaobtingutelcertificatdeResponsabilitatSocial(IQNetSR10)iéslaprimerainstituciócultural,públicaimuseudel’Estataobtenir-lo.

CertificatIQNetSR10

http://www.museunacional.cat/sites/default/files/estrategia_2017_def_corr_0.pdf

http://www.museunacional.cat/sites/default/files/politica_rs_1.pdf

http://www.museunacional.cat/sites/default/files/codi_etic_1.pdf


Momentdel’acted’entregadelcertificatIQNetSR10

L’actedelliuramentesvacelebrareldesembrede2013ivacomptaramblaparticipaciódeChristianFelber,quevaoferirunaconferènciasobrel’economiadelbécomú.

Aixímateix,s’haimplantatunSistema de Gestió Ambientalquepermetdesenvoluparl’activitatdelmuseuambelmàximrespecteperl’entorniminimitzar-nel’impactesobreelmediambient.

LaDeclaracióAmbientalrecullladiagnosiielplad’accióanualdelmuseu,queesbasaenladifusióambiental,laprevenciódelacontaminacióilamilloracontínua,d’acordamblanormaISO14.001ielReglamentEuropeuEMAS,certificacionsqueelmuseuvaassolirel2012.

http://youtu.be/PK6EIktAyC0


Programa d’objectius

ElMuseuNacionalhaestablertsetobjectiusperalsanys2014-2015,cadascundelsqualshaestatdividitendiversesfites.

Objectiu núm. 1

Cultura organitzativaEficiència i eficàcia: implantació d’un sistema de treball per projectes

1 Posadaenmarxade8projectesseleccionatsperlaDirecció:Gestordocumental;ResponsabilitatSocial;creaciódevisitaautoguiadaal’edifici;CongrésRomànicInternacional;remodelaciódel’entradaalmuseuiaccessos;exposiciótemporalCasagemas;renovaciódelesaudioguies;exposiciótemporal1950-1975

2 Elaboraciód’unmodeld’avaluació

3 Formaciótransversalaplicadaalaposadaenmarxadelsprojectes-apuntsdelaplanificacióestratègica-einesperalagestiódeprojectes

4 Implantaciód’unaagendageneralpermillorarlacoordinacióilacomunicaciódelsprojectesdelmuseu

Objectiu núm. 2

Compra responsableFoment de les polítiques de Responsabilitat Social en la cadena de proveïment

1 ElaborariaprovarunaPolíticadecompres

2 Establirelsfluxosinternsdelprocésdecompresamblaredacciód’unprocediment

3 ImplantarunsistemadeseguimentdecriterisdeRSdelsnostresproveïdorsperprojectesidesdel’Àreadecompres.Elaboraciód’unaenquestainternadurantelmesdejunyde2014


Objectiu núm. 3

Les persones del Museu Nacional Millora de l’ambient de treball de l’equip humà del museu

1 Balançipresentacióanualdelsobjectiusgeneralsdelmuseu

2 CreaciódelConsellSocialdelmuseu.Elaboraciódelesbasesiposadaenfuncionament

3 AdequaciódelPladeFormacióalsobjectiusestratègicsdelmuseu

4 CreaciódelaPolíticadeRecursosHumansquefomentilaparticipació,laconciliacióieldesenvolupamentpersonal

5 Establimentd’unnoucanaldecomunicacióinternaiconfidencialtipus“bústiadesuggerimentsimillores”

6 Establimentd’unprogramadedifusióinternadelesaccionsitasquesdelpersonaldelmuseu

Objectiu núm. 4

Seguretat i salutMillora de la seguretat i salut laboral de l’equip humà del museu

1 Designardiversespersonesperalcontroldelcomplimentdelanormativadeseguretatisalutenelsdiferentsàmbitsdelmuseu.Garantirquerebinunaformacióadequada.Elaborarelprocedimentcorresponent

2 Assegurarl’actualitzaciódelaformacióenmatèriadeseguretatisalutdelpersonaldelmuseu, ambespecialincidènciaendiferentsaspectes:

-desfibril·ladors

-pladeseguretat

-riscoslaborals

3 Continuarambelseguimentdelesactuacionsrealitzadesrespecteal’afectacióalasalut,alesinstal·lacionsial’equiphumà.Promourenovesaccionspereliminarlesafectacionsalasaluttotfentpartícipselstreballadorsdelesactuacionsilesconseqüències


Objectiu núm. 5

Medi AmbientReducció de consums energètics i d’aigua un 5% respecte de l’any 2013

1 Coordinacióentreelseguimentdelcontroldelesconsignesdetemperaturaihumitatil’activitatdelmuseu

2 ContracteESE(EmpresadeServeisEnergètics):

-preparaciódelplatècnicimemòriaperpoder signarelcontracte

-duratermelesaccionsresultantsde l’AuditoriaEnergètica

3 Estudidelaviabilitatd’instal·larunacentraldesubministramentdefredicalorapartirdebiomassa

4 Instal·laciódesistemesd’estalvid’aiguaenlesaixetesdelsrestaurantsielmenjadordelpersonal

5 Instal·laciódesistemesdedobledescàrregaalescisternesdelsWC

6 Instal·laciódesensorsd’humitatpercontrolarelreg

Objectiu núm. 6

Medi AmbientAugment de la segregació dels residus fins al 50%

1 Formacióespecíficaengestióderesidusalstreballadors.Formacióespecíficaengestióderesidusalesempresesexternessubcontractades

2 Milloradelpuntverd(il·luminacióisenyalització)

3 Úsdepapereresdesegregacióadiferentszonesdelmuseu

4 Establimentdecriterisdedissenysostenibleenlesexposicionsperpoderreutilitzaroreciclarfàcilmentelsproductes

5 Implantaciódelarecollidaselectivaefectivaalsrestaurantsdelmuseu


Objectiu núm. 7

Polítiques socialsDesenvolupament del compromís del museu amb la societat

1 Augmentarelconeixementinterntantdelespersonescomdel’organitzacióidelprojectemitjançantactivitatsrelacionalsiformativespertaldepotenciarelsserveisalaciutadania

2 Fomentaraccionsambcol·lectiusensituacióderisc,comperexempleEl museu és teu,perarribaranouscol·lectius

3 Facilitarl’accésalssectorsdepoblaciómésdesafavoridadel’entornperparticiparenelsprocessosd’aprenentatgeid’aproximacióalaculturail’art,ambprojectescomunitariscomMuseu Espai Comú d’IntegracióoApropa Cultura

4 Millorarl’accessibilitatdelmuseumésenllàdelasupressiódebarreres,perquèlesactivitatsdelmuseupuguinsercompresesiutilitzadespertoteslespersonesambdiscapacitatsauditivesovisuals,entred’altrescol·lectius,encondicionsdeseguretaticomoditatideformaautònomainatural

http://www.museunacional.cat/ca/el-museu-es-teu

http://www.museunacional.cat/ca/programes-comunitaris-0


Identificació dels grups d’interès

ElmuseuenténlaResponsabilitatSocialprenentcomafonamenteldiàlegambelsseusgrupsd’interès.Durantl’any2012esvanidentificarnougrups,queespodenveureafectatspelsimpactescausatsperlesactivitatsidecisionsdel’organització:

Decadagrupd’interèsesvandiferenciardiversossubgrupspertaldeclassificariprioritzarelsinterlocutorsquehandeservirpervalorarlesnecessitatsiexpectativesmésrellevantsdecadascund’ells.

Perexemple:

Grup d’interès:Competidors/aliances

Subgrups d’interès:museusd’art,altresmuseus,altresentitatsculturals,altresentitatsd’oci

Impactes:socioeconòmic,reputaciódelainstitució,difusiódelconeixement,etc

3Rendició

decomptes


Metodologia: avaluació i diàleg

Lasistemàticaestablertaperal’avaluaciódelesprioritatsdelsgrupsd’interèsidelsaspectesiimpactesassociatséslaqueesmostraalataula:


2.2. Considera que el MNAC posa tots els mitjans per a la protecció de les persones davant els riscos laborals?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

2.3. Considera que el MNAC respecta i fomenta els drets d'informació, consulta i participació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

2.4. Considera que la prevenció de riscos laborals està integrada en el sistema general de gestió del MNAC, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

2.5. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat?

3. Remuneració i beneficis socials

3.1. Considera que el seu treball està ben remunerat?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

3.2. Considera que la seva remuneració està per sobre de la mitjana respecte el seu entorn social, fora del MNAC?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

3.3. Com valora els beneficis socials establerts al MNAC?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!


4. Igualtat i no discriminació

4.1. Considera que els processos de selecció establerts permeten garantir el principi d’ igualtat d’oportunitats?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

4.2. Considera que els processos de promoció establerts permeten garantir el principi d’igualtat d’oportunitats?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

Sí, molt bé No, molt malament

No, molt per sota Sí, molt per sobre

Molt positivament Molt negativament

No, en cap lloc Sí, en tots els llocs

No, en cap lloc Sí, en tots els llocs

Sí, totalment No, en cap cas



Canals de comunicació

Eldiàleghaservitperidentificarlesnecessitatsiexpectativesméssignificativesperacadagrupd’interèsiperconèixercoms’estàdonantrespostaperpartdelmuseu.

Peralsdiàlegss’haelaboratunmodeld’enquestaambelsaspectesclauques’haconsideratquepodenserdestacables,tantperalmuseucomperacadascundelsgrups.Cadatemahaestatpuntuatsegonslaprioritatielgraudesatisfacció.

Enquesta anònima equip humà

Categoria professional:

Personal titulat i assimilats ! Personal especialista !

Personal tècnic, oficials i operaris ! Personal administratiu !

Si us plau, respongui a les preguntes seguint el següent criteri general:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10!

En cas de no poder realitzar una valoració, marqui la casella: NS/NC !

1. Ambient de treball

1.1. Com valora el seu ambient de treball?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

1.2. Si ha treballat en altres empreses, considera que el clima laboral del MNAC respecte aquestes és:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

1.3. Considera que la comunicació a nivell horitzontal (pe. entre diferents departaments, etc.) és?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

1.4. Considera que la comunicació a nivell vertical (pe. entre caps i subordinats, etc.) és?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

1.5. Com considera que són les relacions amb les persones que té que treballar?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

1.6. Considera que es respecte el dret a la intimitat?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!


2. Seguretat i salut

2.1. La informació i formació que rebo respecte als riscos laborals del meu lloc de treball és:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

Valoració molt negativa

Valoració molt positiva

Molt bo Molt dolent

Molt pitjor Molt millor

Molt bona Molt dolenta

Molt bona

Molt dolenta Molt bona

Molt dolenta

Molt dolentes Molt bones

No, en cap cas Si, sempre


Comitè de Responsabilitat Social

LadirecciódelmuseuhadelegatlasupervisióielseguimentdelfuncionamentdelSistemadeGestiódelaResponsabilitatSocialaunComitè de Responsabilitat Socialquehaestatconstituïtambaquestafinalitat.Elcomitèestàformatper10membres,9delsqualsesresponsabilitzendecadaundelsgrupsd’interès,i1darrerquerecauenlafiguradelsotsdirectorgerent.

LesfuncionsdelComitèRSsónlessegüents:

· RevisarisupervisarperiòdicamentelfuncionamentdelSistemadeGestiódelaRS(reunionsperiòdiques)

· LiderarlacomunicacióenmatèriadeRScapalstreballadorsicapalarestadelsgrupsd’interès

· Portaratermeeldiàlegambelsgrupsd’interès,segonslasistemàticaacordadapelmuseu

· IdentificariavaluarelsaspectesenmatèriadeRSatravésd’indicadorsdeseguiment

· Establirirevisarelsobjectius,lesfitesielprogramadeRS

· Vetllarperquèelsacordsarribinatotselsimplicats

Compromís amb els nostres grups d’interès

Anualment,esrevisenelsaspectesielsimpactesassociats,is’estableixenelsindicadorsclauqueajudenaduratermeelseguiment.Acontinuacióesdetallenelsindicadorsidadescomparatives2013/2012peracadascundelsgrupsd’interès:


PARTICIPACIÓ IGUALITÀRIA DE DONES I HOMES EN ELS LLOCS DE TREBALL

Tenintencomptelatendènciadel’Administració,enquèmajoritàriamentelsllocsdetreballestanocupatsperdones,aquestindicadorambunvalorlímitdel70%coincideixambelvalorobtingutl’any2012,ambun70%,iambelvalorobtingutl’any2013,ambunvalordel71%.

Convéremarcarqueaquestindicadorescalculatantenlaglobalitatdelaplantillacomrespectealsdiferentsgrupsprofessionals.Amés,alesofertesdetreballdelmuseunohihacapdiscriminacióenaquestàmbitis’adrecensempreindistintamentahomesidones.

INCIDENTS

Aquestindicadoresrefereixalnombretotaldedenúnciesdediscriminacióversaltotaldelaplantilladelmuseu.Durantl’any2013elmuseunoharegistratcapincident.

FORMACIÓ EN RISCS

ElpercentatgedepersonesquehanrebutformacióenPRL(Prevencióderiscoslaborals)durantl’any2013haestatdel100%.

ACCIDENTALITAT

Elpercentatgedepersonesambaccidentsambbaixalaboralhaaugmentatmoltlleugeramentenun0,20%durantl’any2013.L’any2012vaserd’un0,02%.

CLIMA LABORAL

Aquestindicadorestàfocalitzatenlataxad’absentisme.L’any2012vaserdel5,87%;encanvi,hihahagutunadisminuciódurantl‘any2013ambunataxad’absentismedel4,59%.

INVERSIÓ EN FORMACIÓ

L’indicadorescalculaperpersona.Convéremarcarquesil’any2012vaserd’uns184,59 €,l’any2013haaugmentatals193,39 €.

ACCÉS A LA FORMACIÓ

Elpercentatgedepersonesquevanrebreformaciól’any2012vaserd’un61%;encanvi,l’any2013hihahagutunacertadavalladaielpercentatgedepersonesquehanrebutformacióhaestatd’un58%.

FET RELLEVANT

Eldia1dejuliolesvacelebrarl’anomenadaFesta en família,enlaqualvanparticipartotselsfillsdelstreballadorsquevanvoler,empresesexternesincloses.Lafestavaserorganitzadapertreballadorsdelmuseuquevanparticiparvoluntàriamentenl’organitzaciódejocsperalspetitsiunberenar.

Avaluació dels indicadors del grup d’interès

EQUIP HUMÀ

Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012

Igualtatino-discriminació Participacióigualitàriade Donesversushomes % 71% 70%Gènere donesihomesenelsllocsdetreball delaplantilladelMuseuNacional

Igualtatino-discriminació Incidents Denúnciesdediscriminació Nombre 0 0 peraltotaldelaplantilla

Seguretatisalut Riscos.Formació PersonesquehanrebutformacióenPRL % 100% 100%

Accidentalitat Personesambaccidentsambbaixalaboral % 0,20% 0,02%

Condicionslaborals Climalaboral Taxad’absentisme % 4,59% 5,87%

Formació Inversióenformació Inversióenformacióperpersona(en€) Nombre 193,39 184,59

Accésalaformació Personesquehanrebutformació % 58% 61%


MEDI AMBIENT

Aspecte Indicadorassociat Càlcul Unitat Valor2013 Valor2012

Consum recursos naturals Consum d’aigua (m3/visitant) m3 0,159 0,146 Consum de gas (MWh/m2) m2 0,089 0,101 Consum d’electricitat (MWh/m2) m2 0,210 0,234Emissions a l’aire Emissions (Tn eq. CO2/m2) m2 0,097 0,108 Accions per a la millora de la mobilitat Suma d’accions Nombre 0 2Residus Segregació de residus Residus segregats pel total % 37,39% 43,37% Reducció de residus minimitzables Residus minimitzables pel total % 6,17% -15,25%

CONSUM D’AIGUA

L’indicador es refereix al volum d’aigua consumit respecte del nombre de visitants del museu. Aquest paràmetre ha augmentat dels 0,146m3/visitant al 2012 fins als 0,159m3/visitant al 2013.

Aquest indicador és controvertit, ja que el consum que provoquen directament o indirecta els visitants és només una de les variables. També hi influeixen la humectació de les oficines i els espais amb obra d’art, així com el consum diari, tant directe com indirecte, dels treballadors i el reg de les zones enjardinades.

Tot i el resultat de l’indicador, en valor absolut, l’any 2013 hem obtingut una reducciódelconsumdel14%.

CONSUM DE GAS

En referència amb els 45.103 m2 de superfície del museu, l’indicador del consum de gas ha experimentat una davallada, passant dels 0,101MWh/m2 del 2012 als 0,089MWh/m2 del 2013, coincidint amb l’estalvitotald’un11%.

CONSUM ELÈCTRIC

L’indicador del consum elèctric corresponent al 2013 ha estat de 0,210MWh/m2, inferior als 0,234MWh/m2 del 2012, cosa que confirma l’estalvitotalobtingutdel10%.

EMISSIONS

El nostre càlcul de les emissions de CO2 es basa en el consum de gas i electricitat. El valor resultant al 2013 és de 0,097TnCO2/m

2, un 10% inferior a les 0,108TnCO2/m

2 del 2012. Aquesta reducció ha suposat no alliberar a l’atmosfera 511TnCO2.

SEGREGACIÓ DELS RESIDUS

Durant el 2013 hem aconseguit segregar el 37% dels residus, mentre que al 2012 vàrem arribar al 43%. L’augment dels residus banals ha coincidit amb l’augment dels lloguers dels espais, que representen la major part dels residus que el museu produeix. Aquests esdeveniments són produïts per empreses alienes i en períodes extremament curts de temps, cosa que en dificulta la correcta segregació.

REDUCCIÓ DE RESIDUS MINIMITZABLES

La quantitat de tòners i piles s’ha incrementat un 6% respecte del 2012. Esperem obtenir-ne una disminució al 2014, gràcies al projecte d’optimització del parc de copiadores i a la implantació de criteris de compra sostenible.

ALTRES INFORMACIONS RELLEVANTS

Realització d’una enquesta als treballadors del museu per copsar l’opinió sobre el sistema de gestió ambiental i fomentar la participació. Es repetirà anualment per analitzar tendències i incorporar les propostes dels treballadors.

Realització de la jornada: “Unaapostaestratègicadefutur.Sostenibilitatenequipamentsculturals”, el 14 de novembre al Museu Nacional d’Art de Catalunya, organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del Museu Nacional i Ecogesa. Es va presentar la Guiaperalaimplantaciód’unSistemadegestióambientalenentitatsculturals, promoguda pel Departament de Territori i Sostenibilitat.


MITJANS DE COMUNICACIÓ


Difusió,qualitat, Repercussióalsmitjansescrits Sumadereportatges,entrevistes,articlesd’opiniói Nombre 2.250 1929reconeixement notíciespublicatsalapremsadel’Estatque fanreferènciaalMuseuNacionald’ArtdeCatalunya Repercussióalestelevisions Sumadereportatgesinotíciesemesosperlestelevisions Nombre 277 185 deCatalunyaidelarestadel’Estat Audiènciaacumulada Dadafacilitadaperl’empresaquefa Nombre 738.696.280 621.916.448 elseguimentdemitjans Repercussióqualitativaireputació Impactespositiusrespectedeltotal % 95% 85%

REPERCUSSIÓ EN ELS MITJANS ESCRITS

Suma de reportatges, entrevistes, articles d’opinió i notícies publicats a la premsa de l’Estat que fan referència al Museu Nacional d’Art de Catalunya

L’interèsdelsmitjansescritscapalmuseuhacrescutun17%respecteal2012;ésuncreixementsignificatiu.L’atenciódelsmitjanss’hacentratentemescomaral’exposiciódedicadaaAntoniTàpies,lapresentaciódeleslíniesestratègiques,elprojectemuseísticdelamuntanyadeMontjuïci,capafinalsd’any,lacelebraciód’unesdevenimentdecaràcterprivatalaSalaOval.

Aquestseguimentesfasobre350mitjansimpresos,entreelsquals,149diarisdedifusiónacionalilocal,i205revistesd’informaciógeneraliespecialitzada.

REPERCUSSIÓ EN LES TELEVISIONS

Suma de reportatges i notícies emesos per les televisions de Catalunya i de la resta de l’Estat

Elsreportatgesemesosperlestelevisionstambéhanaugmentatmoltsignificativament,enaquestacasenun48%.Ladiversificaciódelesactivitatsdelmuseu,

ambalgunstemesdecaràctermoltsocial,haatretl’atenciódeprogramesdetelevisiódiversos,mésenllàdelesexposicionstemporalsidelesactivitatsmésderecercaoacadèmiques.Elcicledecinema,laNitdeMontjuïc,elsespectaclesdedansa,elfestivaldeNadaldel’EscolaMiquelBleachilapresentaciódelesterrasses,hansuscitatl’atenciód’aquestsmitjans.

AUDIÈNCIA ACUMULADA

Dada facilitada per l’empresa que realitza el seguiment de mitjans

Estractadelnombredelectorsiespectadors/oientsquesuposentoteslesinformacionspublicadesperlapremsaoemesespelsmitjansaudiovisuals.Ésunaxifraenbrut,sensevaloracióqualitativa,querequeririaunaanàlisiposteriorperentrareneldetallidiscernirlessimplesmencionsdelsreportatgesdedicatsenexclusiva,queaportésinformaciódemésvàlua.L’augmentsignificatiudel’audiènciarespecteal2012ésproporcionalal’augmentdelsimpactes,moltespecialmentdelestelevisions,quepermetenarribaragransaudiències.

REPERCUSSIÓ QUALITATIVA I REPUTACIÓ

Percentatge d’impactes positius respecte del total

Lesnotíciesiopinionsfavorablesalespolítiquesiactivitatsdelmuseu,unpercentatgemoltelevat,hanaugmentatenun10%,finsarribaral95%detoteslesinformacionspublicades.Noméstrobemun5%d’opinionsdesfavorables.Elspuntsdecríticas’hanconcentratfonamentalmentendostemes:elproblemaambAragóperlesobresprocedentsdeSixena,circumscritdemomentalsmitjansaragonesos,ieldebatsobrelaidoneïtatdetancarelmuseuundiaperalacelebraciód’unesdevenimentprivat.

FETS RELLEVANTS

12 de juny

Presentacióalapremsadel’exposicióTàpies. Des de l’interior.

15 de juliol

Presentaciódeleslíniesestratègiquesdelmuseu.


PROVEÏDORS

Aspecte Indicadorassociat Càlcul Unitat Valor2013 Valor2012

Acompliment de contracte Acompliment de les condicions Condicions acomplertes pel nombre % 6% 46% de pagament pactades amb el proveïdor total de comandes

Termini mitjà de pagament de factures Mitjana de dies de pagament. Nombre 50 51 (30 dies) S’obté de l’indicador Mitjana de Morositat dels Pagaments a Empreses (MMPE) dels Comptes Anuals (CCAA)

Acompliment de lliuraments pactats per part Comandes lliurades dins el termini respecte % 85% dels proveïdors al total de comandes

Promoció del Proveïdors locals Proveïdors locals respecte al total % 76% 90% desenvolupament local

ACOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE PAGAMENT PACTADES AMB EL PROVEÏDOR

Aquest indicador es valora pel nombre de condicions acomplertes pel total de comandes.

S’obtenen les dades del programa de comptabilitat. Actualment la situació econòmica general i les diverses reduccions d’aportacions en el pressupost dificulten el compliment d’allò establert a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

TERMINI MIG DE PAGAMENT

S’obtenen les dades del Pla general de comptabilitat. Tenint en compte que el termini mig de pagament de les factures és de 30 dies, la situació actual econòmica general i les diverses reduccions d’aportacions en el pressupost dificulten el compliment d’allò establert a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei

3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

El promig ponderat de pagaments és de 50 dies, és a dir, 20 dies més sobre el termini legal de 30 dies. Hem mantingut el promig i fins i tot s’ha millorat respecte de l’any passat en un dia.

ACOMPLIMENT DE LLIURAMENT PACTAT PER PART DELS PROVEÏDORS

Es disposa per primer cop de dades. Augmenta el compliment dels proveïdors durant l’últim trimestre de 2013 i el primer trimestre de l’any 2014 perquè s’ha efectuat un seguiment més exhaustiu de les comandes.

PROVEÏDORS LOCALS RESPECTE AL TOTAL

S’ha establert l’àmbit de la província de Barcelona per definir el caràcter de «local» als proveïdors. L’alt

percentatge dels valors està motivat per raons de caràcter mediambiental i econòmic, tot aconseguint una reducció de CO2 derivada dels subministraments i serveis contractats pel museu, i un abaratiment de costos.

FET RELLEVANT

En els plecs de contractació del 2013 s’han seguit incorporant clàusules socials i ambientals. Paral·lelament, s’està treballant en la definició d’una Política de compres i contractació que ens permetrà millorar en matèria de Responsabilitat Social.

Contractes destacats:

- Servei de neteja, adjudicació març 2013. S’han exigit un gran nombre d’obligacions ambientals

- Servei de pintura, adjudicació juliol 2013. S’ha valorat la utilització de productes ecològics


USUARIS


Assistènciadevisitants Totaldevisitants SumavisitantsProgramavendad’entrades Nombre 635.917 409.345

Visitantsalesexposicionstemporals Visitantsexposicionstemporals % 6,41% 5,09%

Visitantsengrup Visitantsengruppervisitantstotals(grup+individual) % 11,00% 17%

Grupsd’estudiants Visitantsgrupsd’estudiantspertotaldegrups % 59,00% 61%

Altresgrups(noestudiants),turistes,etc. Visitantsaltresgrupspertotaldegrups % 41,00% 39%

Frangeshoràriesdematí Visitantsfranjahoràriapertotalmatí % 78,00% 70% (de10a15h) (de10a15h)

Frangeshoràriesdetarda Visitantsfranjahoràriapertotaltarda % 22,00% 30% (de15a18o20h) (de15hatancament)

ProcedènciadeBarcelona ProcedènciavisitantsBarcelonaciutat % 26,00% 25%

ProcedènciadeCatalunyaforaBarcelona ProcedènciavisitantsCatalunya % 23,00% 22%

Procedènciad’Espanya ProcedènciavisitantsEspanya % 3,00% 4%

Procedènciadel’estranger Procedènciavisitantsestranger % 48,00% 49%

Qualitatdelsserveis Queixesireclamacions Fullsdesuggeriments/queixes Nombre 113 114

Serveisdigitals WEB Visitesmuseunacional.cat Nombre 650.402 492.490

Xarxessocials AmicsFacebook Nombre 19.930 10.119

SeguidorsTwitter Nombre 30.351 13.415


TOTAL DE VISITANTS

El2013haexperimentatuncreixementdevisitantsrespecteal2012perquès’haposatenmarxaunaentradagratuïtaal’edifici.Unaentradainexistentel2012iqueésfruitdelavoluntatdeposarenvalorelPalauNacionalcomavisitapatrimonialicultural.

VISITANTS A LES EXPOSICONS TEMPORALS

Eltotald’entradesespecífiquesalesexposicionstemporalsdel2013haestatde29.161,contrales20.820del2012.Pertant,hemcrescuten8.341(40,06%).Enrelacióaltotaldelesentrades,excloentlesentradesd’edificidel2013,representaun6,41%contraun5,09%del2012.

VISITANTS EN GRUP

ElpúblicdelMuseuNacionald’ArtdeCatalunyaésprincipalmentindividual,89%,mentrequel’11%hofaengrup.Respecteal2012,lavistaengrups’hareduït6puntspercentualsielquehapujatéslavisitaindividual.

GRUPS ESTUDIANTS

Pertipologiadegrup,el59%corresponagrupsescolars/educatius(formacióreglada).

GRUPS ALTRES (no estudiants, turistes, etc.)

El41%corresponagrupsdecaracterístiquesdiversescomaraagènciesdeviatges,associacions,empreses,etc.

FRANGES HORÀRIES MATÍ (de 10 a 14 h)

Continuapredominantl’horarimatinalperquèéselpreferitpelscentresescolarsi,engeneral,pertotaquellpúblicquerealitzaactivitatseducatives.S’hademirardecanviaraquestatendència.

FRANGES HORÀRIES TARDA (de 14 a 18 o 20 h)

L’horaridetardaéspocutilitzatperlesvisitesescolarsiésundelsmotiusdelresultatd’aquestindicador.Elmuseuhad’intentarmodificaraquestatendència.

PROCEDÈNCIA BARCELONA

Elsvalorsrespectedel’any2012esmantenenpràcticamentsimilars.ElpúblicprocedentdelaciutatdeBarcelonarepresentaaproximadamentel25%deprocedènciaiesmantéenaquestvalor.

PROCEDÈNCIA CATALUNYA SENSE BARCELONA

Elsvalorsrespectel’any2012esmantenenpràcticamentsimilars.ElpúblicprocedentdelarestadeCatalunya(excloentBarcelona)representaaproximadamentel23%iesmantéenaquestvalor.

PROCEDÈNCIA ESPANYA

Elpúblicdeprocedènciaespanyolahabaixatunpunt,representael3%ipertanyprincipalmentalescomunitatsdeMadrid,ValènciaiAndalusia.

PROCEDÈNCIA ESTRANGER

Deltotaldevisitantsdelpúblicdelmuseu,el48%(dadesde2013)sónestrangers.Habaixat1puntpercentualrespecteal’anyanterior.ElpúblicestrangerprovéprincipalmentdeFrança,EstatsUnitsiRegneUnit.

NOMBRE DE QUEIXES I RECLAMACIONS

Durantl’any2013s’hanposat113queixes,reclamacionsi/ofelicitacionsperescrit.Aquestaquantitatrepresentaun0,018%deltotaldevisitantsdelmuseu.Podemconsiderarquelesqueixes,reclamacionsiinformacionsd’aquesttipusielseubaixnombreensindiquen,perunabanda,aspectesamillorar,peròtambéelgraudesatisfacciódelpúblicenlasevarelacióambelmuseu.Elscomentaris,consultes,queixesireclamacionsarribenatravésdelsformularisdesuggeriment,tantenpapercomenformatelectrònic.

WEB I XARXES SOCIALS

Durantl’any2013vahaver-hiuntotalde650.402consultesalwebdelmuseu.Duradamitjanadevisita:4’32min.

Axarxessocialss’haintensificatlapresènciaiaixòharepercutitenl’incrementdel46,8%d’usuaris.

FETS RELLEVANTS

S’harevaloratelPalauNacionalcomavisitapatrimonialiculturalgràciesalacreaciód’unaentradaespecífica.

S’haposatenmarxal’entradagratuïtaalmuseutotselsdissabtesalatarda,apartirdeles15hifinsaltancamentdelmuseu.


SOCIETAT


Desenvolupamentlocal Exposicionsorganitzades Suma Nombre 1 2 pelMuseuNacionald’ArtdeCatalunya queviatjenpelterritori(Catalunya)

Aproparelmuseualespersones Assistènciaambentradasocial(inclou:portesobertes, Suma Nombre 228.049 159.900 Accessibilitat majorsde65anys,menorsde16anys,estudiants, familiar,aturatsipensionistes)

Participantsambriscd’exclusiósocialenprojectes(Susoespai, Suma Nombre 2.074 937 MuseuEspaiComúd’Integració,CentresAtencióEspecial)

ÚsdedelaSignoguia Suma Nombre 16 20

Obresdelacol·lecciópublicadesonline Suma Nombre 6.900

Participació Assistènciaaactivitatsdeformació Suma Nombre 4.604 peraestudiantsuniversitaris

Assistènciaaactivitatsdeformacióperalprofessorat Suma Nombre 163 461 (educacióinfantiliprimària)

AssistènciaaactivitatsdeformacióperaestudiantsFP Suma Nombre 834

Assistènciad’escolars(ProgramaeducArt) Suma Nombre 42.860 42.880

Personesqueparticipenalprogramaeducatiu Suma Nombre 43.569 41.899

AssistènciadeCentresd’AtencióEspecial Suma Nombre 2.074 937

Inserciólaboral Estudiantsenpràctiques Suma Nombre 59 35


NOMBRE D’EXPOSICIONS ORGANITZADES PEL MUSEU QUE VIATGEN PEL TERRITORI (CATALUNYA)ElmuseuhaorganitzatunaexposicióalMuseudeReustituladaFortuny, el mitedel26d’abrilal7desetembrede2013.

ASSISTÈNCIA AMB ENTRADA SOCIAL Aquesttipusd’assistènciainclou:portesobertes,majorsde65anys,menorsde16anys,estudiants,famílies,aturatsipensionistes.

ElMuseuNacionalfacilital’accésatotselsgrupssocials,enparticularalsdemenyspoderadquisitiu,demaneraquel’aspecteeconòmicnosiguiunfactordediscriminació.Alllargdel’any2013s’hanemèsuntotalde228.049entradesassociadesalconcepte«entradasocial».

PARTICIPANTS AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL EN PROJECTES (Susoespai, Museu espai comú d’integració, Centres d’atenció especial)

Aquestindicadorensajudaamesurarelcreixementodecreixementdeparticipantsambriscd’exclusiósocial.L’any2013hihauncreixementenl’emissiód’entradesassociadesalconcepte«participantsenprojectesambriscd’exclusiósocial»jaquese’ncalculen2.074respectel’any2012,quanse’nvanemetreuntotalde937.

ÚS DE SIGNOGUIALesdadesobtingudesindiquenqueaquestserveinoésgaireutilitzat,iaméssen’observaunalleugeradavallada.Allllargdel2013s’hanprestat16aparellssignoguiesrespectedel’any2012,quese’nvanprestar20.

COL·LECCIÓ PUBLICADA ONLINEAquestindicadorescomençaacomptabilitzarapartirdel’any2013.Aproximadamenthiha6.900obresdisponiblesalacol·leccióonlineielmuseutreballaperpublicarlarestadelacol·lecció.Convéesmentarquelapublicaciódelacol·leccióonlineésundelsserveismésvisitatsalweb.

ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARISLadadaobtingudal’any2013mostraqueelmuseuhacol·laboratamb4.604estudiantsuniversitaris.Ésunadadaquemanifestal’interèsdelmuseuverslesuniversitats,unsectordelasocietatcontínuamentpresentalmuseuatravésdelsmàstersialtresactivitatsdecaireacadèmic.

ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A PROFESSORAT (Educació Infantil i Primària)

Lesactivitatsdeformacióperalsmestressónunobjectiudelesactivitatsdelmuseu.Enlesdiversesactivitatsonhipodenparticiparmestresiprofessorsdeprimàriaisecundàrias’hancomptabilitzat163professionals.

ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (FP)

Nohihaactivitatsespecífiquesperaescolesdeformacióprofessional.Lasumade834corresponalesescolesdeFormacióProfessionalquehanparticipatalesactivitatsgeneralseducatives.

ASSISTÈNCIA D’ESCOLARS (Programa educArt)

Lesescolessónundelssegmentsdepúblicquegaudeixd’unaatencióprioritàriaperpartdelmuseu.S’hacomptabilitzatlaparticipacióde42.860escolars.

NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA EDUCATIUAquestindicadorensajudaamesurarelcreixementodecreixementdepersonesqueparticipenenelprogramaeducatiudelmuseu.Calesmentarqueelpúblicfamiliarestàcomptabilitzatenaquestindicador.Durantl’any2013hihahagutunaugmentdeparticipació,jaqueelresultatésde43.568personesrespectedel’any2012,quevaserde41.899.Enelspropersanys,aquestindicadorhauriad’anarenaugmentjaqueunadelesintencionsdelmuseuésampliarl’úsd’aquestprograma.

ASSISTÈNCIA DE CENTRES D’ATENCIÓ ESPECIALEntreelsprogramesespecíficsquejatenenunllargrecorregutielsdenovacreació,l’assistènciadecentresd’atencióespecialestàrebentmoltaatencióperpartdelmuseu.Hihahagutunaugmentconsiderabled’aquestesvisitesdurantl’any2013.

NOMBRE D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUESAquestindicadormesuralacol·laboraciódelmuseuenlaformaciódelsestudiantsoferintunprogramadepràctiquesendiversesespecialitats.L’any2013laxifrahaaugmentatis’hanacollit59estudiants.

FETS RELLEVANTSS’hancomençataprepararelsnousprogramesEl museu és teuiApropa Culturais’hacontinuatambelsjaexistents,comaraMuseu Espai en Comú.Estandestinatsagrupsambriscd’exclusiósocial,entred’altrescol·lectius.El2014seràl’anydelatotalimplantaciódelsnousprogrames.

S’hapotenciatlacol·laboracióamblesuniversitatsatravésdemàstersiactivitatsdecaràcteracadèmic.


ADMINISTRACIÓ/PROPIETAT


Eficiènciaeconòmica Ràtiod’autofinançament Ingressospropispertotald’ingressos % 31% 29% operacionscorrents corrents(pressupost)

Aportacionspartitspolíticsoinstitucions Aportacionscorrentsde Aportacionscorrentsde Nombre 9.093.342 10.344.630 lesadministracionspúbliques lesadministracionspúbliques

Valoreconòmiccreat Proporciódelpressupostd’operacions Ingressosperpatrocinispertotal % 5% 4% correntsqueprovéd’accions d’ingressoscorrents(pressupost) depatrociniimecenatge

Proporciódelpressupostd’operacions Ingressosperentradespertotal % 12% 11% correntsqueprovédelavendad’entrades d’ingressoscorrents

Proporciódelpressupostd’operacions Ingressosperlloguerd’espaispertotal % 7% 6% correntsqueprovédellloguerd’espais d’ingressoscorrents

Valoreconòmicdistribuït Costosd’explotaciósensepersonal Costosd’explotaciósensepersonal. Nombre 7.637.130 8.501.913 Comptederesultats(aprovisionaments+ altresdespesesd’explotació)

RÀTIO AUTOFINANÇAMENT OPERACIONS CORRENTS

Sesuperaperprimeravegadael30%.Detotamanera,nosemblaconsolidadaaquestasituacióiéspossiblequetinguiaveuretantambeldescensdelpressupostcomambl’incrementenrecursospropis.

APORTACIONS CORRENTS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Descenssignificatiuproductedelaconjunturaeconòmica.

PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ D’ACCIONS DE PATROCINI I MECENATGE

Possibletendènciaal’alça,peròllunyencaradelsobjectius.L’apariciódenovesentitatsenl’àmbitdelPatrimoniCulturalnoajuda;laconjunturaeconòmica,tampoc.

PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ DE LA VENDA D’ENTRADES

Lleugerincrementenlavendad’entradestotilesperspectivesnegativesdelsprimersmesosdel’any.

PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ DEL LLOGUER D’ESPAIS

Lleuincrementrespectedelsanysanteriors.Lesperspectivesperal2014sónpositivesenaquestpunt.

COSTOS D’EXPLOTACIÓ SENSE PERSONAL

Eldescenstérelacióambeldescenstambédelpressupost.


PATROCINADORS/MECENES


Sostenibilitat Aportacionseconòmiques Valoreneurosdelesaportacionsendinersienespècie Nombre 1.934,8M€ 1.864M€

econòmicaisocial Convenisvigents Convenissignatsivigents Nombre 35 33

AmicsdelMuseuNacional Membresdel’Associació Nombre 2.403 2.149

Aportacionseconòmiques Valoreneurosdelesaportacionsendiners Nombre 80.037€ 85.291€ delsmembresindividuals

APORTACIONS ECONÒMIQUES

Aquestindicadorensajudaamesurarl’eficàciaenlacaptacióderecursosd’empresesperalsprojectesdelmuseu.Laxifraaconseguidael2013creixun3,7%respectedel2012,essencialmentperlaincorporaciódenouspatrocinadorsperaalgunesdelesexposicionstemporals–éselcasdeTàpies. Des de l’interioroLa batalla de Tetuan de Fortuny. De la trinxera al museu–,ol’adquisiciód’obrad’art.Aquestaxifras’aproximaalvalorobjectiu(1.940.000 €).

NOMBRE DE CONVENIS, SIGNATS O VIGENTS

Aquestindicadorensajudaamesurarl’eficàciaenl’incrementdelnombred’empresesquecol·laborenambelmuseu.Laxifrade2013creixun6%respectedel2012,perlasumadelesempresesqueesmantenendesdefauntempsméslesques’hanincorporatperaprojectesespecífics.

NOMBRE D’AMICS DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

Aquestindicadorensajudaamesurarl’eficàciaenlaincorporaciódenoussocisalaFundaciódelsAmicsdelMuseuNacional.El2013elnombred’Amicshacrescutun1,8%respectedel2012,icontinualasevaaproximacióalvalorobjectiu(3.000socis).

APORTACIONS ECONÒMIQUES DELS MEMBRES INDIVIDUALS DELS AMICS DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

Aquestindicadormesural’eficàciaenlacaptacióderecursosprocedentsdelespersonesindividuals.Combinatambl’anterior,aquestindicadorensajudaaaproximar-nosaladimensiómitjanadelesaportacionsdelsamicsindividualsialdiferentpesdecadascunadelescategoriesd’adhesióalsAmics.El2013laxifraposaderelleuunadavalladadel5,5%respectedel

2012,fetques’explicaperalgunabaixaentreelssocisquemésdinersaporten,iperquèunapartsubstancialdelesaportacionsdesocisqueesvandonard’altael2013esvadestinaral’adquisiciód’unaobradeMariàFortunyqueesvacediralmuseu.

FET RELLEVANT

Mésde240personesialgunesempresesvanrespondrepositivamentalacampanyadelsAmicsdelMuseuNacionalivancontribuirafinançarl’adquisiciódeldibuixLa pregària(capa1871–1872),deMariàFortuny,quehapassataformarpartdelescol·leccionsdelmuseu.La pregàriadocumentaundelsgèneresmésimportantsdelatrajectòriaartísticadeFortuny,l’orientalisme,iesvapoderveureenelmarcdel’exposicióLa batalla de Tetuan de Fortuny. De la trinxera al museu.


COMPETIDORS/ALIANCES


Percepciódelainstitució Nombredeconvenisiprojectes Sumadeconvenisiprojectes Nombre 78 67

ambaltresinstitucions 1.convenisambentitatsculturals Nombre 32

2.convenisdepatrocini Nombre 21

3.convenisperalapromociódelturisme Nombre 8

4.convenisderecerca Nombre 2

5.convenisambentitatsdelleure Nombre 3

6.altres Nombre 12

Resoluciódeconvenis Graudecompliment % 100%

Préstecsd’obresd’artaaltresinstitucions Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art Nombre 34 29

Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art(Catalunya) Nombre 14

Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art(Espanya) Nombre 12

Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art(internacionals) Nombre 8

Contribucióalconeixement UsuarisdelaBiblioteca Nombred’usuaris Nombre 4141 4031

PréstecsoconsultesalaBiblioteca Nombredepréstecsoconsultes Nombre 1545 1827

Usuarisdel’Arxiu Nombred’usuaris Nombre 358 199

Consultesal’Arxiu Nombred’usuaris Nombre 747 904


NOMBRE DE CONVENIS I PROJECTES AMB ALTRES INSTITUCIONS

Elnombredeconvenisambaltresinstitucionsésmoltpositiu.S’haincrementatrespectedel2012.Peròelmernombredeconvenispotnoserprouindicatiu.Finsel2012nos’hafetanàlisidelamenadeconvenisqueelmuseusignaambaltresinstitucions,peròressenyarladiversitatdemotiuspelsqualssesignenconvenispotajudaravalorarmésbélatrajectòriadelmuseuiseruninstrumentútilperaunamésbonaplanificació.

Ésperaquestmotiuqueelsindicadorsdel2013s’handiversificaten:entitatsculturals,patrocini(majoritàriamentperalarealitzaciód’exposicions,d’activitats,ipatrocinispublicitaris),promocióturística,recerca,entitatsdelleureialtres.

RESOLUCIÓ DE CONVENIS

Un100%delsconvenisescompleixen.ElMuseuNacionaltéunsistemadeseguimentdeconvenisquegaranteixlafinalitzaciópactadadeconvenis,addendesi/olespròrroguesdinsdelsterminisestablerts.

PRÉSTECS D’OBRES D’ART A ALTRES INSTITUCIONS

Aquestadadadepèndelsprojectesd’altresinstitucions.Detotesmaneress’hacregutoportúdonarelnombred’institucionscatalanes,delarestadel’Estatespanyoliestrangeres.

USUARIS DE LA BIBLIOTECA

Elnombred’usuarishaaugmentatlleugerament,peròlabibliotecanecessitaunprojecteespecíficderenovacióques’adeqüialgranpotencialdelsseusfons.

PRÉSTECS O CONSULTES A BIBLIOTECA

Hanestat1430préstecsasalai115consultespercorreuelectrònic.

USUARIS DE L’ARXIU

Elcontrold’usuarisiconsultesal’arxiudelmuseuésunprocésintegratenl’aplicatiudegestiódocumentaliarxiu.Elsistemanodiscriminaentreusuarisinternsoexternsi,pelquefaalcontroldela

documentaciódeconsulta,l’objectiuéscontrolarladocumentaciód’unamaneramoltàmplia.Elsistemapotcontrolardesd’unacapsafinsaundocument.Lafinalitatés,preferentment,garantirlaseguretatdeladocumentació,inotantportarunsindicadorsmoltexhaustius.

L’indicadord’usuarisnoésunvalorquecreixideformaconstant;ésmésaviatunadentdeserraambpujadespuntuals(finsaranos’hananalitzatlescausesparticulars),peròresponenal’interèscreixentdelsestudiosos(internsiexterns)enelsfonsdocumentalsdelmuseu.

FET RELLEVANT

Elconvenidecol·laboracióambl’AjuntamentdeReusil’InstitutMunicipaldeMuseusdeReusperalacessiód’obresenpréstecperal’organitzaciódel’exposicióFortuny. El mitealMuseud’ArqueologiaSalvadorVilaseca(abril-setembre2013), queharepresentatqueunapartconcretadelacol·leccióviatgésalterritoriiqueamés,esgeneressindiversosconvenisd’aportacióeconòmica.


4Balanç

econòmic 2012 2013

Drets Obligacions Drets Obligacions reconeguts reconegudes Resultat reconeguts reconegudes Resultat

Operacionscorrents 14.559.235,00 14.578.237,00 -19.002,00 13.215.818,00 13.538.119,00 -322.301,00

Operacionsdecapital 1.195.818,00 1.798.374,00 -602.556,00 1.950.224,00 1.980.909,00 -30.685,00

Operacionsambactiusfinancers 11.673,00 15.388,00 -3.715,00 59.582,00 51.457,00 8.125,00

Resultatpressupostari 15.766.726,00 16.391.999,00 -625.273,00 15.225.624,00 15.570.485,00 -344.861,00

Variaciódepassiusfinancers 1.373.215,00 1.073.215,00 -1.073.215,00

Saldopressupostaridel’exercici 15.766.726,00 17.765.214,00 -1.998.488,00 15.225.624,00 16.643.700,00 -1.418.076,00

Crèditsgastatsfinançatsambromanentdetresoreria 1.451.364,00 1.451.364,00

Desviacionsdefinançamentpositivesperrecursos -73.436,00 -73.436,00 -883.976,00 -883.976,00del’exerciciambdespesesambfinançamentafectat

Desviacionsdefinançamentnegativesendespesaamb 2.105.586,00 2.105.586,00 851.843,00 851.843,00finançamentafectat(facturesiproveïdorspendents)

Ajustaments -26.891,00 -26.891,00

SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT DE L’EXERCICI 6.771,00 1.155

INFORMACIÓ ECONÒMICA FINANCERA. RESULTAT PRESSUPOSTARI


Resultat pressupostari

El Patronat del Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya va aprovar, en sessió celebrada el mes de desembre del 2012, el pressupost del museu per a l’exercici 2013. Posteriorment, aquest pressupost va experimentar diverses modificacions per recollir les aportacions definitives de les administracions públiques que formen part del consorci una vegada aprovats els seus respectius pressupostos, i per ajustar algunes previsions. El pressupost definitiu per al 2013 ha estat de 16.971.968 €, si bé 1.073.216 € corresponen a variacions d’actius financers.

El pressupost d’ingressos s’ha executat fins a la xifra de drets reconeguts de 15.225.625 €, que suposa, sense tenir en compte la variació d’actius financers, una execució del 96% del pressupost definitiu.

El desenvolupament del pressupost de despesa ha estat de 16.643.700 €, que representa el 98% del pressupost definitiu. Podem dir que els capítols de despesa de personal i el de despesa en béns i serveis s’han executat pràcticament en la seva totalitat. Per fer front a les inversions, s’han utilitzat 1.451.364 € provinents de romanents de tresoreria d’anys anteriors.

De la diferència entre els drets i les obligacions reconegudes s’obté un saldo pressupostari que és de -1.418.076 €. Aquest saldo pressupostari, un cop incorporats els romanents abans enunciats i realitzats els ajustaments per diferències temporals (ingressos per activitats cobrats en un exercici però que corresponen pel moment de la seva realització a d’altres, factures d’un any cobrades o pagades en l’exercici anterior o posterior) possibilita l’obtenció d’un resultat pressupostari final de 1.155 €.

Informe auditoriahttp://www.museunacional.cat/sites/default/files/informe_auditoria_2013x.pdf

http://www.museunacional.cat/sites/default/files/informe_auditoria_2013x.pdf

www.museunacional.cat

http://www.museunacional.cat/

Leadership & Management

Responsabilitat Social. Memòria 2013