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Las proyecciones económicas de Misiones para el 2015 de acuerdo a la ley de Presupuesto. La evolución de la deuda y el destino de las principales inversiones. Las áreas sociales son las más beneficiadas, como Educación, Salud y Desarrollo Social.
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PRESUPUESTO 2015
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
CONCEPTO IMPORTE
GASTOS $ 23.557.173.600
RECURSOS $17.152.272.600
FINANCIAMIENTO $ 6.654.042.000
AMORTIZACIÓN DE DEUDA
$ 6.404.901.000FINANCIAMIENTO ESPECÍFICO
$ 249.141.000
GASTOS
RECURSOS
FINAN. ESPECÍFICO
AMORT. DEUDA
$0 $5,000,000,000 $10,000,000,000 $15,000,000,000 $20,000,000,000 $25,000,000,000
COMPARATIVO PRESUPUESTOS
2015201420132012
2010 2011 2012 2013 2014 2015
28.97%33.37% 32.78%
26.53% 28.94% 27.19%
PROPORCIÓN DEL FINANCIAMIENTO ESPECÍFICO SEGÚN EL TOTAL DE PRESUPUESTOS APROBADOS Y PROYECTO DE PRESUPUESTO
2015
2,98 %
31,44 %
43,34%
39,9 %
EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2003 – 2014 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
En millones de pesos
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS CONFORME AL ART. 2 DE LOS PRESUPUESTOS APROBADOS Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
19.31%15.57% 14.28% 15.53% 15.59%
19.02%
79.11% 81.29% 82.77% 81.79% 81.58% 79.43%
RECURSOS DE JURISDICCION PROVINCIAL RECURSOS DE JURISDICCION NACIONAL
COMPARATIVO RECURSOS CORRIENTES 2010-2015PROPORCIÓN DE RECURSOS CORRIENTES POR PRESUPUESTO
2010 2011 2012 2013 2014 2015
69.9% 64.5% 65.2%71.5% 69.0% 71.7%
1.1%2.1% 2.0%
2.0% 2.0% 1.1%
29.0% 33.4% 32.8%26.5% 28.9% 27.2%
COMPOSICIÓN DE RECURSOS POR FUENTE
RECURSOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL FINANCIAMIENTO ESPECÍFICO
ANALISIS DE LOS RECURSOS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
$710,872,000
$804,588,100
$979,031,600
$1,428,829,500
$1,864,923,800
$3,261,544,800
RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION PRO-VINCIAL
75%
31%
46%
13 %
22 %
ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION PROVINCIAL
2010
2011
2012
2013
2014
2015
$631,875,700
$721,705,100
$864,257,300
$1,123,783,400
$1,447,621,100
$2,756,682,000
EVOLUCION DE LA PROYECCIÓN DE LA RE-CAUDACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES TRIBUTARIOS DE JURISDICCION PROVINCIAL
90%
14 %
20 %
30 %
29 %
2010
2011
2012
2013
2014
2015
$2,911,614,600
$4,200,819,200
$5,674,712,000
$7,526,758,400
$9,761,483,300
$13,624,267,800
RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION NA-CIONAL
39 %
35 %
33 %
30 %
44 %
ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION NACIONAL
RECURSOS CORRIENTES72%
RECURSOS DE CAPITAL1%
FINANCIAMIENTO ESPE-CIFICO27%
PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS SEGÚN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
ORIGEN DE LOS RECURSOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
ANALISIS DE LAS EROGACIONES
PRESUPUESTO
ORGANISMO 2014 2015VARIACIÓN ABSOLUTA
VARIACIÓN RELATIVA
GOBERNACIÓN $ 668.179,00 $ 874.186,00 $ 206.007,00 30,83%MINISTERIO DE GOBIERNO $ 1.053.617,50 $ 1.748.620,90 $ 695.003,40 65,96%MRIO DE HAC. Y FINANZAS O.Y SERV.PUB. $ 1.505.321,50 $ 2.022.639,40 $ 517.317,90 34,37%
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LA MUJER Y LA JUVENTUD $ 189.824,70 $ 254.170,30 $ 64.345,60 33,90%MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA $ 882.616,00 $ 1.307.083,00 $ 424.467,00 48,09%MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCION $ 555.841,90 $ 695.423,50 $ 139.581,60 25,11%
MINISTERIO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES $ 181.395,00 $ 230.522,10 $ 49.127,10 27,08%MINISTERIO DE CULTURA, EDUC.C.Y.TECN. $ 540.939,00 $ 766.557,30 $ 225.618,30 41,71%OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO $ 2.181.567,80 $ 3.281.226,80 $ 1.099.659,00 50,41%
MINISTERIO DE ACCION COOP, MUTUAL, COMERCIO E INTEGRACIÓN $ 40.776,00 $ 52.517,00 $ 11.741,00 28,79%MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO $ 38.363,00 $ 45.610,00 $ 7.247,00 18,89%MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS $ 21.435,90 $ 28.783,70 $ 7.347,80 34,28%MINISTERIO DE TURISMO $ 43.191,00 $ 56.070,00 $ 12.879,00 29,82%PODER JUDICIAL $ 540.282,50 $ 732.066,60 $ 191.784,10 35,50%TRIBUNAL DE CUENTAS $ 135.450,00 $ 186.372,00 $ 50.922,00 37,59%TRIBUNAL ELECTORAL $ 21.154,50 $ 47.077,00 $ 25.922,50 122,54%FISCALIA DE ESTADO $ 18.725,00 $ 24.392,50 $ 5.667,50 30,27%
Importe en Miles de Pesos
GOBERNACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO
MRIO DE HAC. Y FINANZAS O.Y SERV.PUB.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LA MUJER Y LA JUVENTUD
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCION
MINISTERIO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES
MINISTERIO DE CULTURA, EDUC.C.Y.TECN.
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
MINISTERIO DE ACCION COOP, MUTUAL, COMERCIO E INTEGRACIÓN
MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO
MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS
MINISTERIO DE TURISMO
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
TRIBUNAL ELECTORAL
FISCALIA DE ESTADO
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
30.83%
65.96%
34.37%
33.90%
48.09%
25.11%
27.08%
41.71%
50.41%
28.79%
18.89%
34.28%
29.82%
35.50%
37.59%
122.54%
30.27%
VARIACIÓN RELATIVA
PRESUPUESTO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2014 2015VARIACIÓN ABSOLUTA
VARIACIÓN RELATIVA
INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS $ 9.972,00 $ 14.037,00 $ 4.065,00 40,76%
DIRECCION GENERAL CENTRO DE COMPUTOS $ 4.935,00 $ 10.479,00 $ 5.544,00 112,34%
I.PR.O.D.HA. $ 3.073.027,00 $ 3.780.970,00 $ 707.943,00 23,04%
VIALIDAD $ 1.375.442,00 $ 1.614.942,00 $ 239.500,00 17,41%
INSTITUTO MISIONERO DE AGUA Y SAN. (I.M.A.S.) $ 255.074,00 $ 668.877,00 $ 413.803,00 162,23%
ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE AGUAS Y CLOACAS (E.P.R.A.C) $ 4.250,00 $ 4.463,00 $ 213,00 5,01%
CONSEJO GRAL.EDUCACION $ 2.841.089,70 $ 4.124.266,50 $ 1.283.176,80 45,16%
SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA(S.P.E.P.M.) $ 539.609,00 $ 807.635,00 $ 268.026,00 49,67%
INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.) $ 116.501,10 $ 178.186,00 $ 61.684,90 52,95%
PRESUPUESTO TOTAL $ 16.838.580,10 $ 23.557.173,60 $ 6.718.593,50 39,90%Importe en Miles de Pesos
INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
DIRECCION GENERAL CENTRO DE COMPUTOS
I.PR.O.D.HA.
VIALIDAD
INSTITUTO MISIONERO DE AGUA Y SAN. (I.M.A.S.)
ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE AGUAS Y CLOACAS (E.P.R.A.C)
CONSEJO GRAL.EDUCACION
SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA(S.P.E.P.M.)
INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.)
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180%
40.76%
112.34%
23.04%
17.41%
162.23%
5.01%
45.16%
49.67%
52.95%
VARIACIÓN RELATIVA
PRESUPUESTOS OPERATIVOS
ORGANISMO 2014 2015VARIACIÓN ABSOLUTA
VARIACIÓN RELATIVA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS $ 217.179,00 $ 413.400,00 $ 196.221,00 90,35%
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL $ 1.503.011,00 $ 2.641.173,40 $ 1.138.162,40 75,73%
PARQUE DE LA SALUD DE LA PROV. DE MISIONES "DR.RAMON MADARIAGA" $ 473.683,00 $ 874.550,00 $ 400.867,00 84,63%
INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.) $ 115.829,10 $ 168.663,00 $ 52.833,90 45,61%
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
PARQUE DE LA SALUD DE LA PROV. DE MISIONES "DR.RAMON MADARIAGA"
INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.)
90.35%
75.73%
84.63%
45.61%
Importe en Miles de Pesos
PRESUPUESTO
ORGANISMO 2014 2015VARIACIÓN ABSOLUTA
VARIACIÓN RELATIVA
MRIO DE HAC. Y FINANZAS O.Y SERV.PUB. $ 1.505.321,50 $ 2.022.639,40 $ 517.317,90 34,37% -UNIDAD SUPERIOR $ 69.185,00 $ 121.749,70 $ 52.564,70 75,98%
- DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO $ 3.256,00 $ 4.572,00 $ 1.316,00 40,42%
- TESORERIA GENERAL $ 7.538,00 $ 10.633,00 $ 3.095,00 41,06%
-CONTADURIA GENERAL $ 61.149,00 $ 84.002,00 $ 22.853,00 37,37%
-SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS $ 479.080,50 $ 679.407,70 $ 200.327,20 41,81%
- DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA $ 589.308,00 $ 767.270,00 $ 177.962,00 30,20%
-SUBSECR. DE TRANSP, PUERTO, AEROPUERTO Y REDES DE COMUN. $ 225.322,00 $ 279.256,00 $ 53.934,00 23,94%
-SUBSECRETARIA DE PROG. ESPECIALES Y FINAN. INTERN. $ 11.383,00 $ 16.649,00 $ 5.266,00 46,26%
-UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS DE INFRAE. Y S.S. $ 59.100,00 $ 59.100,00 $ 0,00 0,00%
Importe en Miles de Pesos
MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS COMPARATIVO PRESUPUESTOS
-UNIDAD SUPERIOR
- DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
- TESORERIA GENERAL
-CONTADURIA GENERAL
-SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
- DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
-SUBSECR. DE TRANSP, PUERTO, AEROPUERTO Y REDES DE COMUN.
-SUBSECRETARIA DE PROG. ESPECIALES Y FINAN. INTERN.
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%
75.98%
40.42%
41.06%
37.37%
41.81%
30.20%
23.94%
46.26%
VARIACIÓN RELATIVA M. H.F.O. Y S. P.
PRESUPUESTO
FINALIDAD 2014 2015 VARIACIÓN ABSOLUTAVARIACIÓN RELATIVA
ADMINISTRACION GENERAL $ 3.021.352,80 $ 4.145.372,00 $ 1.124.019,20 37%
SEGURIDAD $ 1.062.400,50 $ 1.596.984,90 $ 534.584,40 50%
SALUD $ 2.483.672,00 $ 3.610.119,30 $ 1.126.447,30 45%
BIENESTAR SOCIAL $ 2.556.749,70 $ 3.599.025,30 $ 1.042.275,60 41%
CULTURA Y EDUCACION $ 4.284.251,70 $ 6.067.801,80 $ 1.783.550,10 42%
CIENCIA Y TECNICA $ 191.466,90 $ 113.307,80 $ -78.159,10 -41%
DES. DE LA ECONOMIA $ 3.050.344,50 $ 4.253.404,50 $ 1.203.060,00 39%
DEUDA PÚBLICA $ 188.342,00 $ 171.158,00 $ -17.184,00 -9%
TOTAL $ 16.838.580,10 $ 23.557.173,60 $ 6.718.593,50 39 %
COMPARATIVO DE GASTOS POR FINALIDAD DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
Importe en Miles de Pesos
ADMINISTRACION GENERAL18%
SEGURIDAD7%
SALUD15%
BIENESTAR SOCIAL15%
CULTURA Y EDUCACION26%
CIENCIA Y TECNICA0,48 %
DES. DE LA ECONOMIA18%
DEUDA PÚBLICA1%
CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
INVERSIÓN SOCIAL
56 %
PRESUPUESTOS
INVERSIÓN SOCIAL 2003 2007 2011 2015
VARIACIÓN ABSOLUTA 2003-2015
VARIACIÓN % 2003-2015
SALUD $ 84.519,10 $ 219.314,00 $ 943.025,40 $ 3.610.119,30 $ 3.525.600,20 4171%
BIENESTAR SOCIAL $ 74.719,30 $ 513.591,40 $ 1.031.169,00 $ 3.599.025,30 $ 3.524.306,00 4717%
CULTURA Y EDUCACION $ 171.858,40 $ 665.320,80 $ 1.999.160,40 $ 6.067.801,80 $ 5.895.943,40 3431%
TOTAL $ 331.096,80 $ 1.398.226,20 $ 3.973.354,80 $ 13.276.946,40 $ 12.945.849,60 3910%
INVERSIÓN SOCIAL
2003 2007 2011 2015$ 0.00
$ 2,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 14,000,000.00
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL
Importe en Miles de Pesos
68%
3%0,5 %
29%
TRABAJOS PÚBLICOS POR FINALIDADINVERSION SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL SEGURIDAD
DESARROLLO DE LA ECONOMIA
TRABAJOS PÚBLICOS DIR. ARQUITECTURA, DIR. PROV. VIALIDAD, IMAS E I.PRO.D.HA.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
FINALIDAD Y FUNCION TOTAL
ADMINISTRACION GENERAL $ 167.213,00
SEGURIDAD $ 31.342,00
SALUD $ 1.133.176,00
BIENESTAR SOCIAL $ 2.876.253,00
CULTURA Y EDUCACION $ 429.847,00
DESARROLLO DE LA ECONOMIA $ 1.863.236,00
TOTAL $ 6.501.067,00
Importe en Miles de Pesos
FONDO FEDERAL SOLIDARIO
FONDO FEDERAL SOLIDARIO DECRETO PEN 206/2009
ORIGEN DEL RECURSO: Esta compuesto por el TREINTA POR CIENTO (30%) de los montos efectivamente recaudados en concepto de derecho de exportación de soja.
DISTRIBUCIÓN:•Se coparticipa a la Provincia en proporción semejante a lo que se le destina de la coparticipación federal de impuestos.
•De la coparticipación el 70 % se transfiere para la Provincia y el 30 % para los Municipios.
FINALIDAD:Obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.
Pres. 2010 Pres. 2011 Pres. 2012 Pres. 2013 Pres. 2014 Pres. 2015
144.2 160.0214.0
278.2348.0
442.762 69
92
119
149
190
FONDO FEDERAL SOLIDARIO
70 % PROVINCIA 30 % MUNICIPIOS
+11%+34%
+30%
+25%
+27%
FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL PRESUPUESTADO
Importe en Millones de Pesos
FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL TRANSFERIDO POR NACIÓN
Enero
Febrer
oMarz
oAbril
Mayo
JunioJulio
Agosto
Septiem
bre
Octubre
Noviembre
Diciembre
$ 0
$ 20,000,000
$ 40,000,000
$ 60,000,000
$ 80,000,000
$ 100,000,000
$ 120,000,000
FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL 2012-2014 TOTAL PROVINCIA DE MISIONES
2012
2013
2014
FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL TRANSFERIDO POR NACIÓN
* Año 2009: Desde 26 de Marzo hasta 30 de Diciembre.
** Año 2014: Desde Enero 2014 hasta Agosto 2014.
2009* 2010 2011 2012 2013 2014**$ 0
$ 50,000,000
$ 100,000,000
$ 150,000,000
$ 200,000,000
$ 250,000,000
$ 300,000,000
$ 350,000,000
$ 400,000,000
FONDO SOLIDARIO DE LA SOJA: EVOLUCIÓN 2009-2014
153,50%
-2,79%
1,06%
31,65%
17,17 %
COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS LEY 2535
2010 2011 2012 2013 20140.0
100,000,000.0
200,000,000.0
300,000,000.0
400,000,000.0
500,000,000.0
600,000,000.0
700,000,000.0
800,000,000.0
900,000,000.0
1,000,000,000.0
$ 214,710,754.0
$ 299,049,563.8
$ 384,002,220.3
$ 509,023,127.8
$ 757,157,627.0
COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSComparativo Acumulado ENERO-AGOSTO
Años 2010 a 2014
+39%
+28%
+33%
+49%+253%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO0.0
20,000,000.0
40,000,000.0
60,000,000.0
80,000,000.0
100,000,000.0
120,000,000.0
$ 59,544,920.6$ 53,915,945.9$ 51,454,539.5
$ 63,592,349.3$ 71,498,772.9
$ 63,751,881.5
$ 76,144,461.7$ 69,120,256.4
$ 96,343,109.0
$ 77,260,099.0$ 81,492,270.8
$ 85,925,213.4
$ 105,952,296.6$ 100,335,821.3
$ 106,520,579.4$ 103,328,237.5
COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSComparativo Mensual ENERO-AGOSTO
Años 2013 vs. 2014
2013 2014
COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS LEY 2535
2009* 2010 2011 2012 2013 2014**
$28,163,072.69
$71,393,180.96 $69,398,899.23 $70,131,723.46
$89,342,141.75
$108,142,889.55
INGRESOS ANUALES
* Año 2009: Desde 26 de Marzo hasta 30 de Diciembre.
** Año 2014: Desde Enero 2014 hasta Agosto 2014.
Marzo 2009- Agosto 2014
COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS FONDO FEDERAL SOLIDARIO 30 %
DEUDA PÚBLICA
CONVENIO DESDENDEUDAMIENTO VIGENTE CON EL ESTADO NACIONAL
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014AMORTIZACION DE CAPITAL
191 CUOTAS 0,52 % DEL CAPITAL
1 CUOTA 0,68 % DEL CAPITAL
PLAZO DE GRACIA PARA EL PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN
CAPITALIZACION DE INTERESES
-HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014-CUOTAS MENSUALES -TASA DE INTERES 6% NOMINAL ANUAL-VENCIMIENTO–ULTIMO DIA HÁBIL DE CADA MES.
FORMA DE PAGOS
SERAN PAGADEROS MEDIANTE LA RETENCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS
CONVENIO DESDENDEUDAMIENTO VIGENTE CON EL ESTADO NACIONAL
1ºER VENCIMIENTO:
- 31 DE ENERO DE 2015-
CONVENIO DESDENDEUDAMIENTO VIGENTE CON EL ESTADO NACIONAL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
271.99%
194.01%
174.41%
147.28%
126.04%
103.62%
84.98%
65.33%
47.27%36.30% 32.00%
22.74%15.81%
EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DEL STOCK DE LA DEUDA SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2003-2014 Y PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2015
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
8.79%9.34%
11.88%
15.89%
13.00%
10.90%
8.07%
6.03%
0.64% 0.48% 0.48%1.01%
1.78%
EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2003-2014 Y PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2015
1999 2015
Análisis según Acreedor
40
Provincia de MisionesAnálisis según Acreedor
stock al 31.12.1999 U$S 913 millones
GOBIERNO NACIONAL
77%
BANCOS Y OTS.23%
Provincia de MisionesAnálisis según Acreedor
stock al 31.12.2015 proyectado
U$S 394 millones
1999 2015
Análisis según moneda de endeudamiento
41
Provincia de MisionesEvolución de la porción de Deuda en Pesos sin ningún Ajuste (CER).
43
44
En este gráfico como en el siguiente se advierte la importancia de la correcta administración fiscal en cuanto a una real disminución de la incidencia del Stock de la Deuda en los presupuestos anuales. En el año 2003 el Stock era 226% del presupuesto y en el 2015 equivaldría al 19%.
45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.00
2,000,000,000.00
4,000,000,000.00
6,000,000,000.00
8,000,000,000.00
10,000,000,000.00
12,000,000,000.00
14,000,000,000.00
16,000,000,000.00
18,000,000,000.00
20,000,000,000.00
Provincia de MisionesComparación Evolución Stock de la deuda contra
ingresos- en millones de pesos -
Ídem al gráfico anterior hasta la finalización del préstamo por el Desendeudamiento46
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
0.00
50,000,000,000.00
100,000,000,000.00
150,000,000,000.00
200,000,000,000.00
250,000,000,000.00
300,000,000,000.00
350,000,000,000.00
Provincia de MisionesComparación Evolución Stock de la deuda contra
ingresos- en millones de pesos -
AÑO POBLACION STOCK DEUDA EN U$S U$S x hab.% DISMINUCION STOCK POR HAB.
desde 1999
1999 965.522 913.117.736 946
2010 1.101.593 921.994.378 837 -11,50 %
2012 1.132.438 752.912.868 665 -29,70 %
2013 1.148.300 614.661.584 535 -43,40 %
2014 1.165.000 466.332.097 400 -57,67 %
2015 1.182.000 394.103.628 333 -64,74 %
Desde el año 1999 a la fecha el STOCK de la Deuda se redujo no solo en términos constantes (U$S) sino, lo que es más importante, en términos relativos. Comparados por ejemplo con el total de rentas anuales presupuestadas, como vimos en los gráficos anteriores, o con el monto de deuda por habitante como el cuadro presente.
Evolución del monto de:
DEUDA POR HABITANTE 1999-2015
47
48
Enero
Febre
ro
Mar
zoAbr
il
May
oJu
nio
Julio
Agost
o
Septie
mbr
e
Octub
re
Novie
mbr
e
Diciem
bre
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
Provincia de MisionesProyección Servicios de deuda por
prestamos y similares 2015total de servicios $ 420 millones
amortizacion intereses
50
2,0122,013
2,0142,015
0.00
50,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
300,000,000.00
350,000,000.00
400,000,000.00
450,000,000.00
Provincia de MisionesComparación servicios 2012 - 2015
amortizacion intereses
56,89
170,04
420,30
60,00
51
SIN REFINANCIAMIENTO CON REFINANCIAMIENTO
Análisis servicios de la deuda año 2015
52
AHORRO FINANCIERO POR REFINANCIAMIENTO
2,013 2,014 2,0150.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
170,04
60,00
528,49
724,98
SERVICIOS CON REFINANCIAMIENTO
SERVICIOS SIN REFINANCIAMIENTO
Provincia de MisionesComparación servicios de Deuda
con Refinanciamiento y sin Refinanciamiento- en millones de pesos -
420,30
762,30
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
REQUISITOS SOLICITADOS A ONG´S Nota dirigida al Señor Gobernador de la Provincia de Misiones
• Presupuestos estimativos de la inversión a la que se aspira realizar.• Constancia de Personería Jurídica.• Copia de Actas Constitutiva y Estatuto , Acta de Distribución de
Cargos .• Acta donde se faculta al Presidente y Tesorero a solicitar, tramitar y
percibir asistencia financiera de Organismos Provinciales.• Constancia de CUIT• Constancia de Exención del Impuesto a las Ganancias y en D.G.R.• Constancia de domicilio de Presidente y Tesorero.• Último Balance General.
1 22014 2015
$ 30,000,000.00
$ 39,000,000.00
SUBSIDIOS ONG´S SEGÚN PRESUPUESTOS
30 %
A DISTRIBUIR
A. DEL VALLE
ANDRESITO
APOSTOLES
AZARA
ELDORADO
GARUPA
LEANDRO N. ALEM
OBERA
POSADAS
SAN VICENTE
$ 0 $ 2,000,000 $ 4,000,000 $ 6,000,000 $ 8,000,000 $ 10,000,000 $ 12,000,000 $ 14,000,000 $ 16,000,000
$ 3,510,000
$ 156,250
$ 1,037,500
$ 281,125
$ 150,000
$ 3,166,250
$ 977,875
$ 195,000
$ 8,715,220
$ 11,664,780
$ 146,000
$ 3,913,000
$ 203,125
$ 1,348,750
$ 365,462
$ 195,000
$ 4,116,125
$ 1,271,237
$ 253,500
$ 11,329,786
$ 15,814,215
$ 189,800
TOTAL ONG´S POR LOCALIDAD SEGÚN PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
2015 2014
ONG´S 2014 2015 VARIACIÓN ABSOLUTA
VARIACIÓN RELATIVA
ASOCIACION DE BENEFICIENCIA DE POSADAS “Hogar de niñas Santa Teresita” - Pers.Jur. A-32 $ 579.800,00 $ 753.740,00 $ 173.940,00 30%ASOCIACION CIVIL AMIGOS DE BETANIA- Pers.Jur. A-2981 $ 666.250,00 $ 866.125,00 $ 199.875,00 30%ASOCIACION MANOS AYUDADORAS (A.M.A.) - Pers. Jur. A-2935 $ 132.750,00 $ 172.575,00 $ 39.825,00 30%ASOCIACION CIVIL HOGAR DE NIÑAS “Isabel Llamosas de Alvarenga” - Pers. Jur. A-44 $ 579.800,00 $ 753.740,00 $ 173.940,00 30%ASOCIACION CIVIL SOLIDARIDAD NIÑOS DE LA CALLE “Hogar El Refugio” Pers.Jur. A-2041 $ 579.800,00 $ 753.740,00 $ 173.940,00 30%CENTRO DE INTEGRACION - Pers.Jur. A-1192 $ 181.125,00 $ 235.462,00 $ 54.337,00 30%ASOCIACION CIVIL “Eslabones Solidarios” – Pers.Jur.A-2492 $ 535.875,00 $ 696.637,00 $ 160.762,00 30%ASOCIACION DE AYUDA AL DISCAPACITADO DE ALTE.BROWN -Pers.Jur.A-1891 $ 557.500,00 $ 724.750,00 $ 167.250,00 30%FUNDACION “Sol de Misiones para las Naciones” – Pers. Jur. A-2348 $ 536.000,00 $ 696.800,00 $ 160.800,00 30%ASOCIACION CIVIL “Protejamos nuestros niños” – Pers.Jur. A-1892 $ 195.000,00 $ 253.500,00 $ 58.500,00 30%ASOCIACION CIVIL “Hogar de niños MERCEDITAS”- Pers. Jur. A-3328 $ 337.350,00 $ 438.555,00 $ 101.205,00 30%ASOCIACION CIVIL Manos a la Obra “Comunidad Sana y Feliz” – Pers.Jur. A-3436 $ 402.625,00 $ 523.412,00 $ 120.787,00 30%ASOCIACION PRO-HOGAR DE NIÑOS MINUSVALIDOS “Sagrado Corazón” -Pers.Jur. A-700 $ 447.200,00 $ 581.360,00 $ 134.160,00 30%ASOCIACION CIVIL “Lirios del Campo” – Pers.Jur. A-2889 $ 412.500,00 $ 536.250,00 $ 123.750,00 30%CENTRO INTEGRAL DE ATENCION ESPECIALIZADA (CIAE) Pers.Jur.A-1373 $ 270.000,00 $ 351.000,00 $ 81.000,00 30%ASOCIACION CIVIL “Nuevo Horizonte” Pers. Jur. A-1917 $ 447.200,00 $ 581.360,00 $ 134.160,00 30%FUNDACION CHESHIRE ARGENTINA de la SANTISIMA TRINIDAD- OBERA - Pers. Jur. A-2274 $ 6.240.000,00 $ 8.112.000,00 $ 1.872.000,00 30%ASOCIACION DE SORDOS DE MISIONES A.S.Mi. Pers. Jur. A-2705 $ 507.000,00 $ 659.100,00 $ 152.100,00 30%CENTRO AMIGOS DEL CIEGO “Margarita Higa” Pers. Jur. A-1496 $ 292.370,00 $ 380.081,00 $ 87.711,00 30%ASOCIACION CIVIL CON.VI.VI.R CONFIANZA Y VINCULO DE VIDA REAL pers.Jur. A-2562 $ 263.875,00 $ 343.038,00 $ 79.163,00 30%ASOCIACION CIVIL “Generación Futura” (GENEFU) Pers. Jur. A-2158 $ 132.750,00 $ 172.575,00 $ 39.825,00 30%OBISPADO DE POSADAS $ 823.875,00 $ 1.071.038,00 $ 247.163,00 30%
ONG´S 2014 2015 VARIACIÓN ABSOLUTA
VARIACIÓN RELATIVA
FUNDACION “Aprendiendo a Ser” Pers. Jur. A-3363 $ 557.500,00 $ 724.750,00 $ 167.250,00 30%ASOCIACION CIVIL “Resplandecer” Pers. Jur. A-2722 $ 202.800,00 $ 263.640,00 $ 60.840,00 30%ASOCIACION CIVIL “Rincón Nazarí” Pers. Jur. A-2238 $ 811.250,00 $ 1.054.625,00 $ 243.375,00 30%HOGAR DE VARONES “Padre Antonio Sepp” Pers.Jur A-881 $ 442.000,00 $ 574.600,00 $ 132.600,00 30%
ASOCIACION COOPERADORA MADRE TERESA DE CALCUTA Pers.Jur. A-1034$ 1.300.000,00 $ 1.690.000,00 $ 390.000,00 30%
ASOCIACION CIVIL “Creación” Pers. Jur.A-3210 $ 241.800,00 $ 314.340,00 $ 72.540,00 30%COPANI -Cooperadora del Hospital Provincial de Pediatría Dr. Fernando Barreyro Pers.Jur.A -434 $ 242.130,00 $ 314.769,00 $ 72.639,00 30%UNIVERSIDAD NAC. DE MISIONES –FACULTAD DE BELLAS ARTES $ 1.288.000,00 $ 1.674.400,00 $ 386.400,00 30%FUNDACION “Pequeños Milagros”-Pers.Jur. A-3576 $ 252.000,00 $ 327.600,00 $ 75.600,00 30%ASOCIACION CIVIL “Voluntades” –Pers.Jur. A-2612 $ 500.000,00 $ 650.000,00 $ 150.000,00 30%ASOCIACION CIVIL SIERRAS DE MISIONES- Pers. Jur. A–4134 $ 146.000,00 $ 189.800,00 $ 43.800,00 30%ASOCIACION CIVIL “2 de Octubre”- Pers. Jur. A-3515 $ 443.375,00 $ 576.388,00 $ 133.013,00 30%FUNDACION POR LA CONSTRUCCION SOCIAL Pers.Jur. A-3960 $ 156.250,00 $ 203.125,00 $ 46.875,00 30%FUNDACION PROYECTO VIDA Pers.Jur. A-3295 $ 156.250,00 $ 203.125,00 $ 46.875,00 30%ASOCIACION CIVIL UNIDAD POR LOS DERECHOS Pers.Jur. A-3523 $ 300.000,00 $ 390.000,00 $ 90.000,00 30%ASOCIACION CIVIL PEQUEÑO MUNDO – Pers. Jur. A-3799 $ 100.000,00 $ 130.000,00 $ 30.000,00 30%UNAM – FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS QUIM. Y NATURALES $ 200.000,00 $ 260.000,00 $ 60.000,00 30%ASOCIACION POR UN ANDRESITO MEJOR – Pers. Jurid. A 2692 $ 480.000,00 $ 624.000,00 $ 144.000,00 30%LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (LALCEC) $ 100.000,00 $ 130.000,00 $ 30.000,00 30%
FEDERACION MISIONERA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS – Pers. Jurid. A-670$ 2.500.000,00 $ 3.250.000,00 $ 750.000,00 30%
ASOCIACION CIVIL “EL REFUGIO” - Pers. Jurid. A-2230 $ 200.000,00 $ 260.000,00 $ 60.000,00 30%ASOCIACION CIVIL “HOGAR ABUELOS DE AZARA” Pers. Jurid. A-3393 $ 150.000,00 $ 195.000,00 $ 45.000,00 30%ASOCIACION JARDIN DE LOS NIÑOS – Pers. Jurid. A-1068 $ 100.000,00 $ 130.000,00 $ 30.000,00 30%FUNDACION TUPA RENDA- Pers. Jurid. A-3990 $ 500.000,00 $ 650.000,00 $ 150.000,00 30%ASOCIACION CIVIL SANTA JOSEFINA BAKHITA – Pers. Jurid. A2565 $ 650.000,00 $ 650.000,00 A DISTRIBUIR PODER EJECUTIVO $ 3.510.000,00 $ 3.913.000,00 $ 403.000,00 11%TOTAL $ 30.000.000,00 $ 39.000.000,00 $ 9.000.000,00 30%