Presentació de resultats FGC 2014

11 de març de 2015

Entrada en servei de les unitats de tren de les sèries 113 i 114

Millores del servei

2

Principals fites 2014

Presentació de resultats 2014

Entrada en servei de les unitats de tren de les sèries 113 i 114

Obres de renovació de la platja de vies i renovació d’un canvi d’agulla a l’estació de Pl. Catalunya

Millores del servei Principals fites 2014

Presentació de resultats 2014 3

Obres de perllongament de la línia Barcelona-Vallès a Terrassa i Sabadell

Obres d’adequació de la carretera d’accés a Port Ainé



Presentació del sistema d’intel!ligència artificial

Detector per controlar automàticament el frau

Desenvolupament tecnològic



Segona temporada del servei Montserrat Exprés



Instal!lació de màquines de recollida de paquets a les estacions

Instalde recollida de paquets a les estacions



Finalització del projecte Getaway de simulacres d’evacuació d’estacions

Col!laboració internacional Principals fites 2014


Centenari del primer servei públic de viatgers del Tren del Ciment

Commemoracions



L’església del Santuari de Vall de Núria rep el títol de “Basílica Menor”

Commemoracions



Venda i subhasta per internet de material de les unitats de tren de la sèrie 111

Campanyes



Línies Metropolitanes

12 Presentació de resultats 2014

Evolució del transport de viatgers 2014

* *

* Font: INE

Viatgers

77.183.208 El 2014 ha estat el millor any de la història en número de viatgers al Metro del Vallès.

Índex de cobertura

93,18 punts Hem obtingut el millor índex de la història gràcies al model de gestió fonamentat en l’estalvi, adaptant la plantilla per aconseguir un servei òptim, i a la millora d’ingressos.



Dades comparatives de l’evolució d’altres sistemes de transport (2013)

*

* Resultat basat aplicant el mètode de càlcul FGC

Ebitda

-6,5 milions € Hem millorat l’Ebitda (Resultat abans d’impostos, interessos, amortitzacions i provisions).

Hem reduït les aportacions de les Administracions.

Estalvi en milions



Ingressos

88,8 milions € Hem tingut més ingressos, respecte al 2013 i respecte al pressuposat el 2014.

Som una empresa pública que pateix la crisi, però ens reinventem dia a dia.

Sistemes per rebre informació (focus group, reunions experts no ferroviaris).

Evolució del control del frau.



Despeses

95,3 milions € Hem continuat aplicant el Pla de Productivitat.



Índex de Satisfacció del Client (ISC) Des de 2009 sempre s’han superat els 70 punts.

A la línia Barcelona-Vallès, són els millors resultats des de 1987, inici de l’ISC.

Nivells de valoració


Índex de Control de Qualitat (ICQ) Des de 1998 sempre s’ha superat el 97% en les dues línies metropolitanes.



Nivells de valoració Índex de frau Implantació gradual

BTE i tancaments

Implantació gradual model validació sortida desatès

Implantació gradual model validació sortida atès


Indicadors ISBeRG FGC és una de les tres empreses amb millors indicadors del món.



Indicadors ISBeRG FGC destaca en aspectes relacionats amb la puntualitat, la fiabilitat, la disponibilitat del material rodant en hora punta i en els costos de manteniment i d’operació.

Primer lloc

§  Menor índex de frau §  Productivitat de maquinistes §  Més disponibilitat de

material rodant en hora punta

§  Menys cost per manteniment de material rodant per cotxe-km

Segon lloc

§  Puntualitat §  Menys incidents que causen

retards §  Menys incidents externs §  Menys incidents deguts a la

infraestructura i la superestructura

§  Menys incidents deguts als viatgers per tren-km

§  Menys costos d’operació §  Menys cost per tren-hora §  Menys cost per manteniment

de via per km

Tercer lloc

§  Índex de cobertura (pels membres responsables també de la infraestructura)

§  Menys hores de treball del personal d’FGC Operadora respecte als trens-hora

§  Menys costos laborals per tren-hora

§  Menys costos de manteniment

§  Fiabilitat material rodant



Línia Lleida-La Pobla de Segur Viatgers

66 mil L’empresa s’ha implicat en un canvi de model de gestió.

L’empresa s’ha implicat en un canvi de model de gestió

Índex de cobertura

19,20 La reducció del servei ha permès un estalvi en els comptes que ha fet possible la compra de trens.

Tren dels Llacs

99,45 % El millor grau d’ocupació de les cinc temporades.

Pla per activar les estacions en desús


FGC Cargo Tones transportades

726,5 milers Hem gestionat el transport ferroviari de mercaderies a través d’Autometro (cotxes), Cargometro (component) i les circulacions de sal i potassa.

Aquest transport ferroviari estalvia la circulació d’uns 64.000 camions l’any.

Hem mantingut el negoci de mercaderies tot i la crisi fent esforços per ser competitius. Dificultats en l’operativitat en l’obertura de nous mercats.

El resultat s’ha vist afectat per la reducció de l’activitat en el transport de sal.


Espanya 2012 Assessorament Tramvia de Jaén Panamà

2013 Proves del Metro de Panamà

Perú 2011 Model d’explotació Metro de Lima 2012-2013 Assistència tècnica i formació en processos d’operació d’estacions, gestió d’incidències i informació al client de la Línea 1 del Metro de Lima

Brasil 2014 Línia 6 Sâo Paulo

Països Baixos 2012 Millora satisfacció al client

Vietnam 2012 Acord de col!laboració Amb Sener per supervisar el projecte constructiu del nou metro de Hanoi

Projectes internacionals Projectes de formació Projectes internacionals i de formació

de formació

Negoci internacional FGC Internacional Hem establert noves col!laboracions amb França, Colòmbia, Brasil, Aràbia Saudita i Perú.

Mèxic 2011 Proves del Metro Ciutat de Mèxic


Atenció! Falta

actualitzar text i contingut

mapa

Negoci internacional Projectes europeus d’investigació §  7è programa marc (FP7)

Projecte de software intel·ligent per a l’evacuació d’estacions (Getaway)

§  Programa Horitzó 2020

Projecte per desenvolupar material mòbil per al transport de mercaderies (Hermes)

Projecte per desenvolupar entorns virtuals de formació (Eutravel)

Projecte per desenvolupar sistemes oberts de dades de mobilitat (Auggmed)


§  Programa Knowledge Innovation Community (KIC)

Investigació, en fase demostrativa i de preproducció, del desenvolupament d’un sistema per emmagatzemar l’energia no consumida durant la frenada regenerativa

Turisme i Muntanya §  Mantenim oberts serveis en el territori. §  Capacitat d’autofinançament. §  Hem aplicat polítiques de gestió

transversal i d’optimització en els àmbits comercial i operatiu.

§  Flexibilització en la despesa per ajustar l’oferta a la demanda.


Índex de cobertura

102,48 El 2013 comença a recuperar-se després de la incorporació d’Espot i Port Ainé, gràcies a la contenció de la despesa i a uns majors ingressos.

Les adversitats meteorològiques van afectar l’inici de la temporada el mes de desembre de 2014.

Turisme i Muntanya

Incorporació d’Espot i Port Ainé


Ebitda

430,90 milers € (Resultat abans d’impostos, interessos, amortitzacions i provisions)

El 2013 no hem rebut cap subvenció de les Administracions.

Turisme i Muntanya


Ingressos

17,83 milions € La venda de bitllets de cremalleres, funiculars i forfets són la part més important dels ingressos d’FGC Turisme i Muntanya.

Turisme i Muntanya


Despeses

17,40 milions €

Cremallera i funiculars de Montserrat

1.131.862 visitants El millor any de visitants del cremallera i funiculars de Montserrat, superant per tercer any consecutiu el milió de visitants.

Turisme i Muntanya


Estacions de Muntanya Tot i els bons resultats de la temporada d’estiu, la venda de forfets es va veure afectada per la manca de neu en l’inici de la temporada d’hivern.

Turisme i Muntanya


Trens turístics El Tren dels Llacs ha assolit el 99,45% d’ocupació, el millor resultat des del seu inici l’any 2009.

Els trens turístics potencien el territori i la cultura del tren.

Turisme i Muntanya


News & Politics

Presentació de resultats FGC 2014