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Mario Aristizábal MuñozGobernador de CaldasManizales, marzo 22 de 2011GESTIÓN DE GOBIERNO2010rendición de cuentas 2010
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GESTIÓN DE GOBIERNO2010
Mario Aristizábal MuñozGobernador de CaldasManizales, marzo 22 de 2011
RUTA DE LA PRESENTACIÓN
1. BALANCE GENERAL a cargo del señor Gobernador.
A solicitud de la gerencia del pacto por la transparencia:
2. INFORME DE LA TERRITORIAL DE SALUD.3. INFORME DE INFRAESTRUCTURA VIAL4. INFORME EMPOCALDAS/PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA.5. INFORME DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO6. INFORME DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.7. INFICALDAS8. PREGUNTAS DEL PÚBLICO Y RESPUESTAS DEL GOBIERNO.
INFICALDASFuente de recursos y
Apoyo en gestión de proyectos
INFICALDASFuente de recursos y
Apoyo en gestión de proyectos
OTROS ENTES DESCENTRALIZADOS
Apoyo en gestión sectorial.(Dirección territorial de Salud,
EMPOCALDAS, EDSA)
OTROS ENTES DESCENTRALIZADOS
Apoyo en gestión sectorial.(Dirección territorial de Salud,
EMPOCALDAS, EDSA)
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
Fuente de recursos
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
Fuente de recursos
GOBIERNO NACIONALFuente de recursos
GOBIERNO NACIONALFuente de recursos
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTRUCTURA DE GOBIERNOESTRUCTURA DE GOBIERNO
PLAN DE DESARROLLO AVANCES 2008-2010
PERSPECTIVA DE METAS
ÁREAS / SECTORES NÚMERO DE METAS
% ACUMULADO AVANCE EN LAS METAS 2008-2010
AVANCE TOTAL DEL PLAN DE DESARROLLO 390 83.0%ÁREA SOCIAL 236 73.9%
Educación 47 77.5%Cultura 31 70.6%Deporte 19 110.4%
Salud 81 60.2%Desarrollo Social y Comunitario 52 76.3%
Vivienda 6 48.3%ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 24 57.9%
Ciencia y Tecnología 3 50.7%General 6 65.0%
Hacienda 2 43.5%Planeación 13 72.5%
AVANCE EN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011
ÁREAS / SECTORES NÚMERO DE METAS
% ACUMULADO AVANCE DE LAS METAS 2008-2010
ÁREA DEFENSA Y SEGURIDAD 22 95.4%
Convivencia y Seguridad Ciudadana 22 95.4%
ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO 61 101.3%
Agropecuario 17 109.9%
Agroindustrial 6 112.0%
Minero 9 84.4%
Desarrollo Empresarial 13 111.3%
Comercio Internacional 7 96.9%
Turismo 9 92.9%
ÁREA FÍSICO TERRITORIAL 47 86.5%
Agua Potable y Saneamiento Básico 9 48.8%
Infraestructura Vial y Transporte 17 141.4%
Gestión de Riesgos 21 69.1%
AVANCE EN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011
PLAN DE DESARROLLO
PERSPECTIVA FINANCIERAAÑO 2010
ÁREAS / SECTORES MATRIZ PLURIANUAL
PRESUPUESTO DEFINITIVO % VAR GASTO % EJEC
TOTAL PRESUPUESTO $343,974,680,000 $413,190,425,422 20.12% $326,547,898,446 79.0%
ÁREA SOCIAL $284,814,590,000 $325,989,053,602 14.46% $261,239,252,767 80.1%
Educación $182,225,290,000 $210,476,264,154 15.50% $194,317,001,848 92.3%
Cultura $1,707,690,000 $1,648,894,109 -3.44% $1,282,189,891 77.8%
Deporte $4,433,390,000 $5,317,294,316 19.94% $5,059,480,300 95.2%
Salud $88,942,450,000 $99,066,020,531 11.38% $58,136,361,723 58.7%
Desarrollo Social $2,809,760,000 $1,666,158,525 -40.70% $1,473,104,895 88.4%
Vivienda $4,696,010,000 $7,814,421,967 66.41% $971,114,110 12.4%
ÁREA INSTITUCIONAL $1,783,370,000 $1,122,583,649 -37.05% $1,076,253,013 95.9%
Ciencia y Tecnología $220,220,000 $64,000,000 -70.94% $64,000,000 100.0%
Secretaría General $288,760,000 $544,278,546 88.49% $544,278,545 100.0%
Hacienda $26,970,000 $104,500,000 287.47% $104,500,000 100.0%
Planeación $1,247,420,000 $409,805,103 -67.15% $363,474,468 88.7%
PRESUPUESTO Y GASTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2010
PRESUPUESTO Y GASTO DE INVERSION POR SECTORAÑO 2010
ÁREAS / SECTORES MATRIZ PLURIANUAL
PRESUPUESTO DEFINITIVO % VAR GASTO % EJEC
ÁREA DEFENSA Y SEGURIDAD $3,141,820,000 $8,076,017,611 157.05% $5,580,759,200 69.1%
Convivencia y Seguridad $3,141,820,000 $8,076,017,611 157.05% $5,580,759,200 69.1%
ÁREA DLLO ECONÓMICO $6,948,250,000 $9,447,166,849 35.96% $5,171,575,148 54.7%
Agropecuario $2,079,730,000 $1,715,572,051 -17.51% $616,530,434 35.9%
Agroindustrial $1,972,000,000 $507,422,884 -74.27% $412,122,884 81.2%
Minero $794,040,000 $6,543,882,646 724.13% $3,463,643,079 52.9%
Desarrollo Empresarial $304,440,000 $285,444,358 -6.24% $284,500,000 99.7%
Comercio Internacional $252,380,000 $85,866,159 -65.98% $85,800,000 99.9%
Turismo $1,545,660,000 $308,978,751 -80.01% $308,978,751 100.0%
ÁREA FÍSICO TERRITORIAL $47,286,650,000 $68,555,603,711 44.98% $53,480,058,318 78.0%
Agua Potable Saneamiento $35,018,830,000 $7,942,116,094 -77.32% $4,750,644,024 59.8%
Infraestructura Vial $11,353,950,000 $59,334,931,913 422.59% $48,332,162,262 81.5%
Gestión de Riesgos $913,870,000 $1,278,555,704 39.91% $397,252,032 31.1%
LA PERSPECTIVA DE GESTIÓN
¡ASÍ NOS VEN DESDE AFUERA!
¡ASÍ NOS VEN DESDE AFUERA!
GESTIÓN DEL AÑO 2010
3 FOCOS
GESTIÓN DEL AÑO 2010
3 FOCOS
GESTIÓN 2010
1.REDUCCIÓN
DE LA POBREZA
SE LOGRARON AVANCES EN Áreas empresariales
Proyectos INFICALDAS Mejoramiento vial
Seguridad Agricultura
SE LOGRARON AVANCES EN Áreas empresariales
Proyectos INFICALDAS Mejoramiento vial
Seguridad Agricultura
SE CONSOLIDÓ la estrategia para la
reducción de la pobreza
SE CONSOLIDÓ la estrategia para la
reducción de la pobreza
SE LOGRARON AVANCES ENAtención de emergenciasInclusión grupos vulnerablesEducaciónSaludCulturaDeporteVivienda Agua potable
SE LOGRARON AVANCES ENAtención de emergenciasInclusión grupos vulnerablesEducaciónSaludCulturaDeporteVivienda Agua potable
¡UNA ACLARACIÓN NECESARIA!¡UNA ACLARACIÓN NECESARIA!
EN ESTA ADMINISTRACIÓN,SE PROPUSO DESDE UN PRINCIPIO,
ASEGURAR LOS RECURSOS EN UNA ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO PARA ENFRENTAR LA POBREZA
Y ENTREGARLE A LAS PRÓXIMAS ADMINSTRACIONES
EL PROCESO EN MARCHA.
EN ESTA ADMINISTRACIÓN,SE PROPUSO DESDE UN PRINCIPIO,
ASEGURAR LOS RECURSOS EN UNA ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO PARA ENFRENTAR LA POBREZA
Y ENTREGARLE A LAS PRÓXIMAS ADMINSTRACIONES
EL PROCESO EN MARCHA.
LA POBREZA NO SE ERRADICA EN 4 AÑOSLA POBREZA NO SE ERRADICA EN 4 AÑOS
Y PROPONEMOS QUITARLE COLOR POLÍTICO A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA.
Y PROPONEMOS QUITARLE COLOR POLÍTICO A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA.
1.REDUCCIÓN
DE LA POBREZA
CONSOLIDADO DEL AVANCECONSOLIDADO DEL AVANCE
PASO 1.Programa de
Gobierno.
PASO 2.Construcción colectiva plan de desarrollo.
PASO 3. Aprobación Asamblea
plan de desarrollo.
PASO 4.Diseño modelo
reducción de pobreza.
PASO 5.Encuentro con Prof.
Yunus Cartagena.
1. Se propone intervenir en materia de
reducción de pobreza.
2. Se buscabapulsar en las
subregiones las demandas
sociales de la comunidad.
3. La Honorable Asamblea de
Caldas reafirma el mandato para
reducir la pobreza.
4. Se procede a conceptualizar una estrategia para reducir la
pobreza en Caldas.
5. Se busca cooperación del profesor Yunus como un pre-requisito de
aplicación del modelo.
1 2 3 54
1. RUTA ESTRATÉGICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS
Año 2007 Enero a mayo de 2008 Mayo de 2008 2° semestre de 2008 junio de 2009
¡HEMOS DADO 10 PASOS!
3. Estado de la propuesta
PASO 6.Visita
exploratoria GCL a Caldas,
Agosto de 2009.
PASO 7.Firma
Memorando entendimiento,
Alemania, 2009.
PASO 8.Firma
contrato GCL INFICALDAS29 enero de
2010
PASO 9.Comité de
seguimiento Prof. Yunus,
Perú, sept. 27 de 2010
PASO 10.Presentación
ante Comunidad
Internacional, Alemania Nov. 2010
1. RUTA ESTRATÉGICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS
6. El profesor Yunus envía grupo, para
reconocer en campo, la situación
descrita.
7. Se firma documento de intención en tanto trabajo
conjunto.
8. Se firma contrato para viabilizar la
gestión de los fondos del proyecto.
9. Revisión detallada del
avance del proyecto, y perfil del plan de acción
10. Segundo encuentro global Grameen, donde
se expone en detalle el caso de
Caldas
6 987 10
VIII - 2009 XI - 2009 I - 2010 IX - 2010 XI - 2010
¡HEMOS DADO 10 PASOS!
3. Estado de la propuesta
PASO 11. Conformación de la
Asociación Pública para la Reducción de la Pobreza en Caldas.
ENERO 2011
PASO 12. Celebrar convenio entre GRAMEEN CALDAS y la
Asociación Pública para la Reducción de la Pobreza en
Caldas.
PASO 13. Inicio de operaciones de MICROCRÉDITO.
2011.
Se conformará la ASOCIACIÓN PÚBLICA depositaria de los
fondos del proyecto. La integran INFICALDAS y los
27 municipios de Caldas.
Se establece vínculo jurídico entre GRAMEEN CALDAS y la
ASOCIACIÓN PÚBLICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN
CALDAS, con términos de referencia precisos y con
controles múltiples.
Operadores del Grameen Bank provenientes de
Bangladesh, inician aplicación de microcrédito y transferencia de Know How
a los actores locales.
11 12 13
¡NOS FALTAN 6 PASOS
PASOS POR VENIR EN LA RUTA ESTRATÉGICA, 2011
PASO 16 . Diseño y aplicación
del tablero de control y medición
de impacto.
PASO 15 . Se hará el lanzamiento
Internacional de la ESTRATEGIA PARA LA
REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS
PASO 14. Inicio de operación
de NEGOCIOS SOCIALES.
2011.
¡NOS FALTAN 6 PASOS
Se inician operaciones de Negocios Sociales en
Nutrición, Salud, Educación y Habitabilidad
prioritariamente.
Se realizará un encuentro para LAS AMÉRICAS de NEGOCIOS SOCIALES,
presidido por el Profesor Muhammad Yunus.
Se diseñan a partir de la línea base de la estrategia, los
indicadores de gestión y los instrumentos de
medición de impacto del proyecto.
14 15 16
PASOS POR VENIR EN LA RUTA ESTRATÉGICA, 2011
¿CÓMO VAMOS A OPERAR?(SISTEMA DE GESTIÓN)
GOBERNACIÓN DE
CALDAS
INFICALDAS
Propone intervención en reducción de pobreza y
adelanta proyecto piloto.
Contrata Asesoría para viabilizar participación de
Muhammad Yunus y aporta fondos para el proyecto.
GCLConsultoría
ASOCALREP“Asociación Caldense para la
Reducción de la Pobreza”INFICALDAS y 27 Municipios
16’ US$
GRAMEEN CALDASAsociación Mixta con
mayoría de Organización Yunus.
Unidad de Microcrédito
Unidad de Negocios Sociales
CONTRIBUYEN A REDUCIR LA POBREZA
Portador y Gestorde la Estrategia para
la Reducción de la Pobreza
Contribuye
Dirección Estratégica
EN RESUMEN
UNA ESTRATEGIAUNA ESTRATEGIAUNA ESTRATEGIAUNA ESTRATEGIA
UN MODELOUN MODELOUN MODELOUN MODELO
UNOS INSTRUMENTOSUNOS INSTRUMENTOSUNOS INSTRUMENTOSUNOS INSTRUMENTOS
ESTRATEGIA PARA LA
REDUCCIÓN DE LA
POBREZA EN CALDAS
1. MODELO SISTÉMICO
4. ACUERDO POLÍTICO
2. LIDER ESTRATÉGICO
3. PACTO SOCIAL
6. SISTEMA DE MEDICIÓN DE
IMPACTO
5. GRUPO ALIADOS
ESTRATÉGICOS
INGRESOS Nutrición/Salud
Microcrédito
Capacitación
Acompañamiento
Educación
Habitabilidad
Grupos focales
Reducciónde la
Pobreza
Ideade
Negocio
Madres gestantes y lactantes, Primera infancia no escolarizada,
Población escolarizada y Adultos mayores.
Calidad de
Vida
Niveles 1,2 y 3 del SISBEN56
Modelo propuesto para la reducción de la pobreza en Caldas
Unidad de Microcrédito
UNIDAD DE NEGOCIOS SOCIALES
UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE GESTIÓNGESTIÓN
UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE GESTIÓNGESTIÓN
ESTRATEGIA PARA LA
REDUCCIÓN DE LA
POBREZA EN CALDAS
1. MODELO SISTÉMICO
4. ACUERDO POLÍTICO
2. LIDER ESTRATÉGICO
3. PACTO SOCIAL
6. SISTEMA DE MEDICIÓN DE IMPACTO
5. GRUPO ALIADOS
ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIA PARA LA
REDUCCIÓN DE LA
POBREZA EN CALDAS
INGRESOS Nutrición/Salud
Microcrédito
Capacitación
Acompañamiento
Educación
Habitabilidad
Grupos focales
Reducciónde la
Pobreza
Ideade
Negocio
Madres gestantes y lactantes, Primera infancia no escolarizada,
Población escolarizada y
Adultos mayores.
Calidad de
Vida
Niveles 1,2 y 3 del SISBEN25
MODELO PROPUESTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS
MICROCRÉDITOGRAMEEN
GENERACIÓNDE
INGRESOSPrim
era
Generación
segunda
Generación HABITABILIDAD(Vivienda y entorno
saludable)
NUTRICIÓN/SALUD
EDUCACIÓN
CONSUMO
NEGOCIOS SOCIALES
Vía empleos
Soluciones sociales
en 4 áreasContribución
del LIDER
ESTRATÉGICO
NOTA DE INTERÉS
GENERALNOTA DE INTERÉS
GENERAL
VIDEO RESUMEN
AVANCES ENEducaciónCultura
inclusión de grupos vulnerablesAtención de emergencias
AVANCES ENEducaciónCultura
inclusión de grupos vulnerablesAtención de emergencias
MATRICULA AÑO 2010
2010
PREESCOLAR 8.186
BÁSICA PRIMARIA 54.906
SECUNDARIA 37.511
MEDIA VOCACIONAL 13.107
RURAL 50.468
URBANA 74.030
TOTAL 124.498
MATRÍCULA AÑO 2010EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
COBERTURA EDUCATIVA
2010
COBERTURA BRUTA 95.3
COBERTURA NETA 67.9
Tasa de Cobertura
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO - SECTOR EDUCACIÓN
Número de metas del Plan de Desarrollo
Porcentaje avance cumplimiento al 2010
47 77,50%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010 - SECTOR EDUCACIÓN
Presupuesto definitivo 2010
Presupuesto ejecutado
Porcentaje de ejecución
$ 15.841.467.234 $ 14.422.537.628 91,04%
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAREJECUCIÓN: $2.575.257.459
SUBSIDIO A LA MATRÍCULAEJECUCIÓN: $4.586.207.488
MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN PARA ESCOLARES
EJECUCIÓN: $1.914.838.355
PROYECTOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – LEY 21
APORTE SECRETARÍA EDUCACIÓN: $947.800.000
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
CERTIFICACIONES
Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2008 Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso
humano en el sector Educativo. Especificaciones técnicas del proceso de nacional de cobertura
del servicio educativo Especificaciones técnicas del proceso de atención al ciudadano
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
GESTION ANTE LA EMBAJADA DEL JAPÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA DE
SAN JOSÉY
VILLAMARÍA
San JoséSan José
VillamaríaVillamaría
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
Valor: $100.000.000
DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MUNICIPIO DE RIOSUCIOCONVENIO MINISTERIO DE CULTURA- GOBERNACIÓN DE CALDAS
( 1 COMPUTADOR, UN TELEVISOR, UN DVD, UNA GRABADORA, 2400 TÍTULOS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, MATERIAL AUDIOVISUAL)
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
SE APOYARON 40 INICIATIVAS CULTURALES DE LAS ENTIDADES Y AGENTES CULTURALES
FORTALECIMIENTO DE LA EMISORA DE INTERES PÚBLICO Y CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS A TRAVÉS DE LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS RADIALES
Valor: $203.792.502
Valor: $321.896.256
FORTALECIMIENTO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CALDAS
Valor: $252.110.000
112 PROGRAMAS REALIZADOS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO BENEFICIARIOS: 19.242 PERSONAS
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
INTEGRACIÓN
INTEGRACIÓN
SOCIALSOCIAL
INTEGRACIÓN
INTEGRACIÓN
SOCIALSOCIAL
Apoyo Técnico para la creación delos Consejos Locales de Economía Solidaria: 13 Consejos locales de economía solidaria (Ley 454 /1998).
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Anserma, Aranzazu, Chinchiná, La Dorada, Manzanares, Marmato, Neira, Pacora, Palestina, Pensilvania,Supía, Victoria y Viterbo.
INTEGRACIÓN
INTEGRACIÓN
SOCIALSOCIAL
INTEGRACIÓN
INTEGRACIÓN
SOCIALSOCIAL
Centros de Recuperación Nutricional en La Dorada y Manizales:
Reducir las muertes por desnutrición aguda y global en niños menores de cinco años en los municipios de Caldas.Atención 261 niños.
INTEGRACIÓN
INTEGRACIÓN
SOCIALSOCIAL
INTEGRACIÓN
INTEGRACIÓN
SOCIALSOCIAL
Apoyo al pago de subsidiaridad Pensional para trabajadores del sector urbano, rural y discapacitados de Caldas.
9.905 subsidios en los 27 municipios del Departamento.
INTEGRACIÓN
INTEGRACIÓN
SOCIALSOCIAL
INTEGRACIÓN
INTEGRACIÓN
SOCIALSOCIAL
FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE TRATA DE PERSONAS:Desarrolla los tres ejes: Prevención con las jornadas de sensibilización.Judicialización con la jornada de Juicio simulado. Atención y/o asistencia con la implementación del alojamiento temporal a las víctimas del delito. Reconocimiento de la OIM y Cancillería en el trabajo y avance de prevención del delito de TRATA DE PERSONAS
Temporada Invernal 2010-2011Resumen – Familias Afectadas 1700
Victimas 25Desaparecidos 3Heridos 2180% de las vías afectadas17 acueductos afectados7000 ha de Cultivos afectadas49 Centros Educativos afectados500 puntos críticos para mitigación 1200 viviendas para reparación2000 viviendas para reubicación.
PREVENCIÓN Y
PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE
ATENCIÓN DE
DESASTRES
DESASTRESPREVENCIÓN Y
PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE
ATENCIÓN DE
DESASTRES
DESASTRES
La Administración Departamental presentó el 7 de diciembre de 2010 ante el Gobierno Nacional, EL PLAN DE ACCIÓN para atender la emergencia invernal por 255.000 millones.
Declaratoria de Emergencia Invernal Dcto 334 de Nov 29
Proceso Colombia HumanitariaAlimentos y Kit de Aseo 1758 FamiliasArriendos 435 FamiliasProyectos Obras Menores 53Reparación de Viviendas 1192
PREVENCIÓN Y
PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE
ATENCIÓN DE
DESASTRES
DESASTRESPREVENCIÓN Y
PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE
ATENCIÓN DE
DESASTRES
DESASTRES
SE LOGRARON AVANCES EN
Proyectos INFICALDASAgriculturaÁreas Empresariales
SE LOGRARON AVANCES EN
Proyectos INFICALDASAgriculturaÁreas Empresariales
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
Proyecto en convenio con el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas para el mejoramiento de las condiciones competitivas del sector cafetero, mediante la renovación de cafetales y el cambio de infraestructura de beneficio.
EL valor total del convenio es de: $714.400.000, donde la Secretaría de Agricultura aporta la mitad del monto ($357.200.000).
META VALORFamilias Beneficiadas 1300Municipios Beneficiados 25Subegiones Beneficiadas 6Material Vegetal (chapolas) 6.500.000Módulos para secado mecánico de café 400Almácigos 25
Mejoramiento de la Agroindustria Cafetera
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
Alianzas Productivas 2010
Producto Beneficiarios Hectáreas Valor Total (miles)
Aporte Ministerio
Aporte Secretaría
ESPÁRRAGOS 49 49 1361 169 50
CAUCHO 60 60 832 207 60
TOTAL 109 109 2193 376 110
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURAFORAD
Fondo de reactivación agropecuaria Distrital
TOTAL CRÉDITOS VALOR3170 15,319,702,880
Convenio firmado entre la Gobernación de Caldas, FINAGRO Y Banco Agrario, el cual garantiza créditos para pequeños y medianos productores sin la necesidad de fiador ni hipoteca.
FINAGRO cubre el 80% del crédito La Gobernación de Caldas el 20% Restante
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
Higuerilla
La Gobernación de Caldas, en su cometido de impulsar la producción de Higuerilla para la industria oleoquímica y producción de biodiesel para el País; 512 Millones se han invertido (107 millones en el 2010), en esta alternativa rentable para los productores caldenses.
350 agricultores directamente beneficiados. 246 hectáreas sembradas.4 Máquinas descascaradoras 18 Municipios Beneficiados: Supía, Riosucio, Filadelfia, Anserma, Belalcazar, Risaralda, Salamina, Pácora, Neira, Palestina, Chinchiná, Manizales, Manzanares, Marquetalia, Samaná, Norcasia, Victoria y la Dorada.Comercialización asegurada.
DESARROLLO
DESARROLLO
EMPRESARIAL
EMPRESARIALDESARROLLO
DESARROLLO
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
Proyecto: “MEJORAMIENTO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL PARA EL
SECTOR ARTESANAL”
Resultados: Consolidación de la marca ARTESANIAS DE CALDAS como marca propia Fortalecimiento a 925 artesanos de caldas en 25 municipios. Incremento de proveedores artesanales en 20% anual. Incremento de un 30% en la ventas de los artesanos y las tiendas. Participación en ferias nacionales : Expo artesano en al ciudad de Medellín;
Expo artesanías en la ciudad de Bogotá; Expo artesanías en la ciudad de Manizales; Feria de Colonias Bogotá.
Participación en eventos internacionales: Expocolombia MIAMI
DESARROLLO
DESARROLLO
EMPRESARIAL
EMPRESARIALDESARROLLO
DESARROLLO
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
Objetivo: Implementación de prácticas de producción más limpia mediante el
desarrollo de actividades de sensibilización y capacitación. Reconocer la problemática ambiental asociada a la explotación minera.
Recursos Gobernación: $ 185.000.000
Proyecto: “CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS”
Resultados: Número de municipios involucrados en La capacitación: 22 Número de mineros capacitados: 501 Número de capacitaciones realizadas:28 Número de horas de capacitación: 448 Número de cartillas elaboradas: 800 Número de cartillas entregadas: 501
DESARROLLO
DESARROLLO
EMPRESARIAL
EMPRESARIALDESARROLLO
DESARROLLO
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
Objetivo: Posicionar la Semana Santa como un producto turístico del Departamento de Caldas.
Resultados: Concierto de Música Sacra en diferentes Municipios Exposición de Arte Religioso Realización de caravanas Turísticas a los Municipios de Belalcázar, San José, Aránzazu , Dorada Conciertos en los cementerios de Manizales y Salamina. Peregrinaciones a centros religiosos Municipios Participantes 13 Población Beneficiada 583.000 personas
Proyecto: “APROVECHAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL “PATRIMONIO RELIGIOSO CALDAS Y MANIZALES UNIDOS POR LA FE”
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
Proyectos HIDROENERGÉTICOS
Encimadas /CañaveralMiel II
Proyectos Energéticos Samaná sur
Proyectos EnergéticosProyectos Energéticos Samaná Sur
SAN DIEGO Manso 87 675 337 10,2 54 236
JAGUAL Manso 120 325 130 21,5 44 192LA SUECIA Guarinó 100 1950 675 6 65 285
TENERIFE Tenerife 100 1200 150 5,5 13 57HONDO Hondo 100 1200 585 1,3 12 53UNION Unión 75 1700 470 1,1 8 35EL SALADO El Salado 100 2950 1100 0,6 10 44
158
GENSA S.A E.S.P.PROYECTOS IDENTIFICADOS
330 6,9 36MORO SAN - LUIS Moro 120 775
275 10 44 193ALTO SAMANA Samaná Sur 100 1000
152675 90 51 46
1160
191 97 289 1045
365
SAMANA MEDIO Samaná Sur 169 575
171 116 340
PUENTE LINDA Samaná Sur 93
ENERGIA MEDIA (GWH)
PROYECTOS RIOALTURA PRESA (mts)
BUTANTAN Samaná Sur 184
NIVEL MAX EMBALSE
(mts)
SALTO BRUTO
(mts)
CAUDAL REGULADO
(mts 3/s)
POTENCIA INSTALADA
(MW)
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
RÍO SAMANÁ SUR - POSIBLE LOCALIZACIÓN
PRESA PROYECTO BUTANTÁN
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
Proyectos Energéticos Samaná Sur
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
Embalse Multipropósito del Rio Mapa
1Desarrollo
Inmobiliario y Turístico 2 Aprovechamiento del
Recurso Hídrico 3 Generación de Energía 4
Explotación del Material de
Arrastre 5 Mejoramiento Ambiental
PRESA
Belalcázar La Virginia
ViterboSantuario
Zona Franca Andina S.A.S
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
Zona Franca Andina S.A.S
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
Zona Franca Andina S.A.S
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
Zona Franca Andina S.A.S
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
Cable Aéreo Cámbulos / Villamaría
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
Cerramiento Áreas de Seguridad
Reparcheo
Inversiones ascienden a $199 millones aproximadamente,
todo con el objetivo de prestar un servicio de alta
calidad y garantizar la seguridad de los usuarios de acuerdo a los requerimientos
de la Aeronáutica Civil Colombiana.
Reparaciones
AEROPUERTO LA NUBIA
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
PROYECTOS ESPECIALESInficaldas
PROTAGONISTA DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTALPROTAGONISTA DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL
LÍDER DE LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZALÍDER DE LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA
PROTAGONISTA DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTALPROTAGONISTA DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL
LÍDER DE LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZALÍDER DE LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA
SINTESISPLAN VIAL
PLAN VIALEJECUCIONES
VIGENCIAS FUTURAS RECURSOS PROPIOS
Vías Meta Contratada Valor Valor
InterventoríasTotal Obras + Interventoría Programado Ejecutado Pavimento
Instalado
7 82.8 Kms $ 71.554.333.815 $ 5.151.379.231 $ 76.705.713.046 88,00% 93,00% 56,72 kms
PLAN VIAL REGIONAL
Vías Meta Contratada Valor Valor
InterventoriaTotal Obra + Interventoría Programado Ejecutado Pavimento
Instalado7 54.2 kms $ 26.612.978.848 $ 2.040.630.330 $ 28.653.609.178 97% 97% 50.88 Kms
CONVENIO INFICALDAS - MINISTERIO
Vías Meta Contratada Valor Valor
InterventoriaTotal Obra + Interventoría Programado Ejecutado Pavimento
Instalado11 74.55 Kms $ 82.206.966.989 $ 5.292.241.594 $ 87.499.208.583 28,38% 28,86% 5.8 Kms
25 VÍAS EN EJECUCIÓN25 VÍAS EN EJECUCIÓN
211.47 Kms CONTRATADOS
211.47 Kms CONTRATADOS
$ 193 MIL MILLONES DE PESOS INVERTIDOS$ 193 MIL MILLONES
DE PESOS INVERTIDOS113,4 Kms
ENTREGADOS113,4 Kms
ENTREGADOS
Empleos Directos
EmpleosMadres Cabeza de Hogar
Empleos Indirectos
1.521
2.414
86
VEEDURÍAS CONSTITUIDAS
VEEDORES
24
240
EMPLEOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓNPLAN VIAL
COMBOS DE MAQUINARIA
ZONAVIA ATENDIDA AFIRMADO ESCOMBROS EMERGENCIA
(KM) APLICADO (m3) REMOVIDOS (m3)
(m3)ALTO OCCIDENTE 387,13 23.786 30.715 35.652
CENTRO SUR 414,78 22.414 40.621 26.784MAGDALENA CALDENSE 491,65 55.519 16.975 10.482
NORTE CALDENSE 370,83 36.918 45.573 32.790OCCIDENTE BAJO 323,65 27.418 21.735 2.568
ORIENTE CALDENSE 411,1 34.159 28.765 18.306
TOTAL 2.399,14 200.214 184.384 126.582
310.966 m3 de Escombros removidos
2009: 1.225,66 km2009: 1.225,66 km
2010: 1.173,48 km2010: 1.173,48 km
796MILLONES DE PESOS
EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
796MILLONES DE PESOS
EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
COMPARATIVO COSTO EJECUCIÓN MAQUINARIA
ENERO 2009 - ENERO 2011 MAQUINAS PROPIAS MAQUINAS CONTRATADAS
DESCRIPCION DEL ITEM UND. CANT. V/r Und. V/r TOTAL V/r Und. V/r TOTAL
RETIRO DE ESCOMBROS CON ACARREO m3 73.754 $ 6.700 $ 494.149.120 $ 13.000 $ 958.796.800 RETIRO DE ESCOMBROS SIN ACARREO m3 110.630 $ 1.500 $ 165.945.600 $ 3.000 $ 331.891.200
VR TOTAL REMOCION m3 184.384 $ 660.094.720 $ 1.290.688.000
MANTENIMIENTO PERIODICO (con 70 m3 de afirmado por Km ) Km 2399,14 $ 3.599.142 $ 8.634.846.000 $ 6.000.000 $ 14.394.840.000
VALOR TOTAL $ 9.294.940.720 $ 15.685.528.000
BENEFICIO ECONOMICO (AHORRO) 41% $ 6.390.587.280
VR TOTAL REMOCION ESCOMBROS EMERGENCIA INVERNAL m3 126.582 $ 796.000.000
BASE SITUACIÓN ACTUAL PROYECTADA CON LEVE DISMINUCIÓN EN COSTOS Y GASTOS
FORTALECIMIENTO ACCIONES ENCAMINADAS A FORTALECER LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
OPERADOR ESPECIALIZADO
EMPOCALDAS CONTRATA UN OPERADOR ESPECIALIZADO
OPERADOR CON CAPITALIZACIÓN
EMPOCALDAS SE ASOCIA CON UN OPERADOR ESPECIALIZADO
LIQUIDACIÓN / CREACIÓN NUEVA E.S.P.
SE LIQUIDA EMPOCALDAS Y SE CREA NUEVA E.S.P. QUE CONTRATA UN SOCIO OPERADOR
Resumen Escenarios Modernización Empresarial
EMPOCALDASEMPOCALDAS
ILC INFORMACIÓN FINANCIERA
EJERCICIO 2010
UNA NOTA FNALUNA NOTA FNAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AÑOS 2010-2009
UNA NOTA FNALUNA NOTA FNAL
Análisis Utilidad Neta del Ejercicio 2010
Discriminación de los desembolsos por Impo consumo e IVA Sector Salud trasladados a nivel departamental y
nacional
UNA NOTA FNALUNA NOTA FNAL
Utilidades trasladadas al Departamento
UNA NOTA FNALUNA NOTA FNAL
Muchas graciasFIN DE LA PRESENTACIÓN
video resumen