ABOUT ME Καλές Πρακτικές Δήμων

ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΕΝΙΤΟΥΡΑΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – web administrator*

Τηλέφωνο 28423 40366 & 69 38 100 150 E mail info@ierapetra.gov.gr m.venitourakis@gmail.com

Παρουσίαση Στατιστικών Στοιχείων από την Οικονομική Διαχείριση, για εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων Διοίκησης

Όταν ευημερούν οι αριθμοί, οι άνθρωποι δυστυχούν

Όταν ΔΕΝ ευημερούν οι αναλύσεις αριθμών, επίσης…οι άνθρωποι δυστυχούν

ΠΟΙΟΣ (θα έπρεπε να..) ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ; Καλές Πρακτικές Δήμων

Να μεγιστοποιεί τον βαθμό κάλυψης / ικανοποίησης :

• αναγκών &

• συμφερόντων

• ΔΗΜΟΤΩΝ και

• ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ανάγκες)

Χωρίς να «υποθηκεύσει»τις ΑΝΑΓΚΕΣ των

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΕΩΝδημοτών του.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑ ;

ΠΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ ; Καλές Πρακτικές Δήμων

… διαχειρίζεται πόρους …

και λαμβάνει

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΑΛΛΑ ΣΠΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙΑΡΙΘΜΟΥΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΤΙ ΛΑΘΟΣ ΚΑΝΟΥΝ ; Καλές Πρακτικές Δήμων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΡΟΥΣ

ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΕ …. Καλές Πρακτικές Δήμων

Απόφαση

Απόφαση

Απόφαση

Απόφαση

EXCEL

ΦΑΝΤΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

A.1 | OTS - ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Καλές Πρακτικές Δήμων

A.2 | OTS - ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ EXCEL Καλές Πρακτικές Δήμων

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κλπ

A.3 |MONITORING EXCEL FILE Καλές Πρακτικές Δήμων

Καλές Πρακτικές Δήμων

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Καλές Πρακτικές Δήμων

232 65 €ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ ΤΟ 2014 Καλές Πρακτικές Δήμων

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 43.491

ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ46.838

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΣ3.347

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ Καλές Πρακτικές Δήμων

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

3,347

43,49146,838

1,702

15,126

16,828

113367480

Σύνολο Συναλλαγών (Δ.Ε) Διαφορετικά εξυπητερούμενα άτομα Διαφορετικά εξυπ/να αλλοδαπά άτομα

2,82,9

1,9

Καλές Πρακτικές Δήμων

Πληθυσμός >19ετών

22,006

Πλήθος

εξυπηρετούμενων στο

Ταμείο

16,828

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΞΥΠΗΤΕΡΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ/ΠΛΗΘΥΣΜΟ

76 %

x 2,8 ε και ;

%$ΑΧ^$@^Ρ@$@^$ΓΑ^$Μ^$@^ΜΑ^$(Λ(&*& Καλές Πρακτικές Δήμων

Χ360 !

440 ! Στρέμματα παρκαρισμένα

αυτοκίνητα

50%

ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ κλπ Καλές Πρακτικές Δήμων

16.828

Χ 2,8

Χ 5’ ΑΝΑΜΟΝΗ = 84.140’

1.400h 58 Ημ

ΤΣΑΜΠΑ…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Καλές Πρακτικές Δήμων

46.838 Χ 2 σελ = 93.976 σελ

12 το ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΟ & ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Καλές Πρακτικές Δήμων

Δευτέρα

27.5%

Τρίτη

17.1%

Τετάρτη

20.9%

Πέμπτη

18.1%

Παρασκευή

16.4%

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή

ΤΑΜΕΙΟ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Καλές Πρακτικές Δήμων

<10 11-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99 140-149 150-199 >200

52%

42%

52%

52%

126% 8

4%

2713%

3517%

2512%

7638%

ΠΟ

ΣΟΣΤ

Ο

2 Τ

ΑΜ

ΙΕΣ

ΤΑΜΕΙΟ & ΜΗΝΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Καλές Πρακτικές Δήμων2

02

ΗΜ

ΕΡΕΣ

ΛΕΙ

ΤΟΥΡ

ΓΙΑ

Σ

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Π.Ο.Ε Καλές Πρακτικές ΔήμωνΕΝ

ΔΕΙ

ΚΤΙ

ΚΕΣ

ΤΙΜ

ΕΣ

5%7%

9% 9% 9% 10%12% 12% 11% 10% 10%

12% 12% 12% 10% 10%

2010 Πρ10%

2011 Πρ16%

2012 Πρ25%

2012/Β27%

2012/Γ26%

2012/Δ29%

2013 Πρ37%

2013/Α46% 2013/Β

42%2013/Γ

40%2013/Δ

36%

2014 Πρ49% 2014/Α

53%

2014/Β53%

2014/Γ46%

2014/11ος44%

ΠΟΕ / ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ / ΣΥΝ ΕΣΟΔΑ

OTS : ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ / ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ / ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΕΣΟΔΩΝ

Π.Ο.Ε ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (χιλ €) Καλές Πρακτικές ΔήμωνΕΝ

ΔΕΙ

ΚΤΙ

ΚΕΣ

ΤΙΜ

ΕΣ

1.196

Υδρευση (με τα

ΦΠΑ)

38%

434

Άρδευση

14%

117

Αποχέτευση

4%

273

Λοιποί ΠΟΕ (πχ Σφαγεία,

Νεκρ/φεια, Λατομεία κλπ)

9%

132

Πρώην Κοινότητες

4%

155

Μισθώσεις - Ενοίκια κλπ

5%

819 «Καταστήματα - Χώροι» 26%

Π.Ο.Ε – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Καλές Πρακτικές ΔήμωνΕΝ

ΔΕΙ

ΚΤΙ

ΚΕΣ

ΤΙΜ

ΕΣ

Υδρευση Άρδευση Αποχέτευση Λοιποί ΠΟΕ Πρώην

Κοινότητες

Μισθώσεις -

Ενοίκια κλπ

«Καταστήματα

- Χώροι»

62%

24

18%

78%

33%

10%

0

1%

1

8%

3

ΧΙΛ

ΙΑΔ

ΕΣΣ

ΕΥΡ

Ω

Π.Ο.Ε – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΑΝΑ Τ.Κ Καλές Πρακτικές ΔήμωνΕΝ

ΔΕΙ

ΚΤΙ

ΚΕΣ

ΤΙΜ

ΕΣ

0.0%

0.1%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.5%

0.5%

0.6%

0.6%

0.7%

0.7%

0.7%

0.9%

1.0%

1.1%

1.1%

1.1%

1.4%

1.3%

1.5%

1.6%

2.1%

4.2%

5.1%

9.5%

62.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

Λοιπά Μ.Γιαλού

Μεταξοχώρι

Χρυσοπηγή

Μ.Γιαλός (άνευ ΤΚ)

Μουρνιές

Γδόχια

Περβολάκια

Μεσελέροι

Μύθοι

Ρίζα

Μακρυλιά

Χριστός

Καβούσι

Μύρτος

Σχινοκάψαλα

Πεύκοι

Σταυροχώρι

Μάλες

Καλαμαύκα

Ορεινό

Λιθίνες

Άγιος Στέφανος

Παχειά Άμμο

Ανατολή

Κάτω Χωριό

Άγιος Ιωάννης

Ιεράπετρα (*)

Π.Ο.Ε – ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ Τ.Κ Καλές Πρακτικές ΔήμωνΕΝ

ΔΕΙ

ΚΤΙ

ΚΕΣ

ΤΙΜ

ΕΣ

0 € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 €

Σταυροχώρι

Καβούσι

Μουρνιές

Μύθοι

Μύρτος

Άγιος Στέφανος

Σχινοκάψαλα

Παχειά Άμμο

Ανατολή

Γδόχια

Καλαμαύκα

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Μάλες

Μεσελέροι

Ιεράπετρα (*)

Μεταξοχώρι

Μακρυλιά

Κάτω Χωριό

Ορεινό

Χριστός

Άγιος Ιωάννης

Ρίζα

37 €37 €

41 €44 €46 €

57 €73 €

78 €82 €

89 €93 €

115 €117 €

121 €122 €

167 €167 €

170 €188 €

206 €254 €

280 €

Π.Ο.Ε ΥΔΡΕΥΣΗΑΝΑ Τ.Κ

ΕΝΔ

ΕΙΚ

ΤΙΚ

ΕΣ Τ

ΙΜΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΝ.ΚΑΤ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΕ/ΚΑΤ +-ΡΕΥΣΤ ΧΙΛ ΠΟΕ/ΥΔΡ

1 Ιεράπετρα (*) 16.139 868 54 € -68,6 91 €

2 Άγιος Ιωάννης 1.168 88 76 € -30,4 84 €

3 Κάτω Χωριό 946 69 73 € -21,8 54 €

4 Παχειά Άμμο 846 20 24 € 21,5 33 €

5 Καβούσι 563 21 37 € 6,8 40 €

6 Μακρυλιά 122 6 47 € 0,4 44 €

7 Μεσελέροι 135 7 55 € -0,7 39 €

8 Καλαμαύκα 464 20 42 € 3,5 38 €

9 Ανατολή 1.611 98 61 € -18,3 94 €

10 Μάλες 302 13 42 € 2,2 30 €

11 Χριστός 101 6 55 € -0,6 81 €

12 Μεταξοχώρι 12 2 167 € -1,4 71 €

13 Μύθοι 396 4 10 € 15,7 27 €

14 Μύρτος 620 19 30 € 12,1 41 €

15 Μουρνιές 137 2 14 € 4,8 14 €

16 Γδόχια 74 1 16 € 2,5 13 €

17 Ρίζα 72 5 63 € -1,0 75 €

18 Άγιος Στέφανος 891 17 19 € 26,8 22 €

19 Σταυροχώρι 950 14 14 € 33,6 16 €

20 Ορεινό 224 9 40 € 2,1 24 €

21 Σχινοκάψαλα 427 10 23 € 11,1 23 €

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 49,5 € 65,3 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ 26.200 1.298 50 0 65

Π.Ο.Ε – ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Καλές Πρακτικές ΔήμωνΕΝ

ΔΕΙ

ΚΤΙ

ΚΕΣ

ΤΙΜ

ΕΣ

0 € 50,000 € 100,000 € 150,000 € 200,000 € 250,000 € 300,000 €

19ΧΧ

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2,6% 31,134 €

0,2% 2,675 €

0,1% 1,701 €

0,3% 2,986 €

0,4% 5,264 €

0,6% 6,939 €

1,3% 15,369 €

0,7% 8,145 €

0,8% 9,032 €

0,7% 8,194 €

1,2% 13,837 €

0,9% 10,826 €

1,6% 18,678 €

1,1% 12,979 €

2,8% 33,773 €

3,9% 46,208 €

6,2% 73,623 €

9,6% 114,296 €

18,4% 219,835 €

23,8% 283,988 €

23,0% 274,167 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.190.000 €

OTS – ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καλές Πρακτικές ΔήμωνΕΝ

ΔΕΙ

ΚΤΙ

ΚΕΣ

ΤΙΜ

ΕΣΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ OTS

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ (2014)

4.70417.0%

2.0244.4% 480

2.9%

OTS – ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καλές Πρακτικές ΔήμωνΕΝ

ΔΕΙ

ΚΤΙ

ΚΕΣ

ΤΙΜ

ΕΣΕΥΛΟΓΗΣΟΝ…

45,949

0 31 202Αποθανόντες… Μέτρα είσπραξης… Στέρηση ενημερότητας

52.5%

79.5%

80.1%

94.5%

75.5%

11.2%

85.5%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ΑΦΜ

Δ.Ο.Υ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΜΑΙΛ

OTS – ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ

OTS – ΥΔΡΕΥΣΗ Καλές Πρακτικές Δήμων

10.695ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

20.121ΕΝΕΡΓΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ = 1,9

ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ/ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

3.545ΑΝΕΝΕΡΓΑ – 15%

OTS – ΥΔΡΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΑΚάτοικοιΕνεργό

Υδρόμετρο>300€

Κατ / ΥΔΡ 300€+

Συντελεστής Μεταβολής

> 150 €Κατ/ΥΔΡ

150€+Συντελεστής Μεταβολής

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 20.122 1,3 11.725 2,2 1,72 16.082 1,6 1,25

Δ.Ε. Δημ. Εν. Ιεράπετρας 16.291 1,46 11.501 2,1 1,42 15.367 1,5 1,06

Δ.Κ. Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας

9.515 1,70 9.095 1,8 1,05 9.429 1,7 1,01

Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου 1.057 1,11 286 4,1 3,70 893 1,3 1,18

Τ.Κ. Κάτω Χωριού 1.267 0,75 405 2,3 3,13 1.098 0,9 1,15

Τ.Κ. Παχειάς Άμμου 618 1,37 304 2,8 2,03 567 1,5 1,09

Τ.Κ. Καβουσίου 530 1,06 192 2,9 2,76 478 1,2 1,11

Τ.Κ. Μακρυλιάς 128 0,95 25 4,9 5,12 108 1,1 1,19

Τ.Κ. Μεσελέρων 192 0,70 41 3,3 4,68 165 0,8 1,16

Τ.Κ. Καλαμαύκας 518 0,90 90 5,2 5,76 447 1,0 1,16

Τ.Κ. Ανατολής 1.040 1,55 587 2,7 1,77 985 1,6 1,06

Τ.Κ. Μαλών 431 0,70 143 2,1 3,01 409 0,7 1,05

Τ.Κ. Χριστού 69 1,46 18 5,6 3,83 48 2,1 1,44

Τ.Κ. Μεταξοχωρίου 28 0,43 0 0,0 0,00 10 1,2 2,80

Τ.Κ Μυθών 147 2,69 38 10,4 3,87 106 3,7 1,39

Τ.Κ. Μύρτου 456 1,36 230 2,7 1,98 421 1,5 1,08

Τ.Κ. Μουρνιών 139 0,99 36 3,8 3,86 115 1,2 1,21

Τ.Κ. Γδοχίων 95 0,78 5 14,8 19,00 50 1,5 1,90

Τ.Κ. Ρίζας 61 1,18 6 12,0 10,17 38 1,9 1,61

«ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΝΟΣΤΟΥ & ΑΣΤΥΦΙΛΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ»

OTS – ΩΩΩ !! Καλές Πρακτικές Δήμων

Μαμά βράδιασε !!ακόμα μιλάει ο

Μπαμπάς ; Θα φάει ξύλο…

Μην ανησυχείς μωρό μου ο μπαμπάς δεν

μπορεί χωρίς τσιγάρο πάνω από ώρα….