010408 Resumen Poan 2008[1]

1Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos

Oficina de Planificación y Presupuesto

Ministerio del Poder Popular Para las Industrias Básicas y Minería

(Ministerio y sus Entes Adscritos)

Plan Operativo Anual Institucional 2008Resumen del


I. Aspectos Filosóficos de Mppibam– Políticas

– Lineamientos Estratégicos

II. Plan Operativo Anual Institucional 2008 del Mppibam y sus

Entes Adscritos– Exposición de Motivo de la Distribución correspondiente al Presupuesto para el

2008 del Ministerio y sus entes Adscritos

– Distribución % del Presupuesto para el 2008 del Ministerio y Entes Adscritos

– Distribución del Presupuesto 2008 para el Ministerio y Entes Adscritos (Bs.F.)

– Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008 del Mppibam y sus Entes Adscritos

– Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008 de la Corporación Venezolana de

Guayana (CVG) y sus Empresas Tuteladas

– Presupuesto estimado para el Ejercicio Fiscal 2008 de la Compañía Nacional de

Industrias Básicas (Coniba) y sus Empresas Filiales

Tabla de Contenido (I)Tabla de Contenido (I)


III. Plan Operativo Anual Institucional 2008 del Mppibam – Asignación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2008 del Mppibam

– Asignación Presupuestaria por Partidas del Mppibam (2008)

– Proyectos y Asignación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2008 del Mppibam

– Distribución % de Proyectos del Mppibam para el Ejercicio Fiscal 2008

– Distribución % de Proyectos por Unidad Organizativa del Mppibam (2008)

– Asignación por Partidas de los Proyectos del Mppibam (2008)

– Asignación de Acciones Centralizadas del Mppibam para el Ejercicio Fiscal 2008

– Asignación por Partidas de las Acciones Centralizadas del Mppibam (2008)

– Comparativo por Partidas de los Proyectos del Ministerio (2007 Vs. 2008)

Tabla de Contenido (II)Tabla de Contenido (II)


1. Las Industrias Básicas como palanca del desarrollo endógeno.

2. Promoción de la actividad minera sustentable.

3. Contribución a la construcción del nuevo modelo productivo.

4. Desarrollo de la nueva institucionalidad rumbo al socialismo del

Siglo XXI.

5. Promoción de alianzas estratégicas en el marco del

fortalecimiento de un mundo multipolar.

6. Fortalecimiento tecnológico e innovativo de las industrias básicas

y minería.

PolPolííticas del Mppibamticas del Mppibam


1. La producción y la estructura de precios de las Empresas Básicas

responderá a la sectorización de las mismas, bajo los principios

de planificación centralizada y distribución de la riqueza de

acuerdo a las necesidades de la sociedad.

2. Implantar una estructura organizativa más horizontal democrática,

que permita la corresponsabilidad de los trabajadores y la

participación de las comunidades de manera organizada.

3. Establecer brigadas de trabajadores bolivarianos para impulsar el

sistema socialista en las empresas básicas y las comunidades.

4. Promover la sustentabilidad ambiental de las empresas básicas y

mineras.

Lineamientos EstratLineamientos Estratéégicos del Mppibamgicos del Mppibam


5. Rescatar la soberanía del Estado sobre la Cadena de Producción

del Hierro, Acero, Oro y Diamante.

6. Potenciar la utilización de la cadena del aluminio como

instrumento del desarrollo nacional, de integración

latinoamericana y caribeña en el marco de la Alternativa

Bolivariana para la América (Alba).

7. Acelerar el proceso de instrumentación de las Empresas de

Producción Social, como catalizadoras de la economía socialista.

8. Adecuar el marco jurídico de las empresas, convenios y contratos

heredados, a la orientación socialista de las empresas básicas.

Lineamientos EstratLineamientos Estratéégicos del Mppibamgicos del Mppibam


Plan Operativo Anual Institucional 2008 del Mppibam y sus Entes Adscritos


El Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería y sus Entes

Adscritos, han contemplado un total de 145 proyectos para el Plan Operativo

Anual Institucional 2008, con una asignación presupuestaria estimada total de

Bs.F. 13.679.576.440, para de esta forma dar cumplimiento a las Líneas Generales

del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 y a las

directrices emanadas por el Gobierno Central.

Es conveniente destacar, que el 72% del total de proyectos (91 proyectos) se

orientan al sector transformador, conformado por las empresas básicas dedicadas

a la explotación y/o transformación de minerales y otras materias primas, para los

cuales se han estimado Bs.F. 12.196.017.377 del total del presupuesto; por otro

lado, para el sector servicios se contempla un 8% (11 proyectos) y Bs.F.23.184.716 del presupuesto; es importante señalar que en ésta categoría se

incluyen el Ingeomin como instituto prestador de servicios geocientíficos y

geotécnicos, la Coniba como empresa al servicio y apoyo para el desarrollo de los

proyectos de las EPS; de igual forma, el Ministerio y otros entes adscritos (CVG y

Fundación Misión Piar) con 30% (43 proyectos) representan Bs.F. 1.460.374.347 de la estimación presupuestaria para el 2008.

Exposición de Motivo de la Distribución correspondiente a la Estimación Presupuestaria para el 2008 del Ministerio y entes Adscritos


Asiganción Presupuestaria 2008 13.679.576.440

0,15% 5,66%

10,21%

0,02%

0,45%

83,49%

0,02%

61.651.100

20.658.543Ingeomin

Fundación Misión Piar 2.093.600

Montos en Bs.F. Partida o Concepto

MPPIBAM

CVG Casa Matriz 1.396.629.647

Coniba (a) 2.256.173

Empresas Tuteladas por CVG 11.421.483.756Empresas Filiales a Coniba (a) 774.533.623

Distribución % del Presupuesto para el 2008 del Ministerio y Entes Adscritos

Nota: (a) Cifras tomadas del Sistema Nueva Etapa al 21/12/07, no se contemplan las acciones centralizadas.


Distribución del Presupuesto 2008 para el Ministerio y Entes Adscritos (Bs.F.)

13.679.576.4405.539.111.3958.140.465.045145Total General

774.533.6230774.533.62312Emp. Básicas Socialistas (a)(b)

11.421.483.7544.808.559.3476.612.924.40779Empresas Tuteladas por CVG

2.256.17302.256.1733Coniba

1.396.629.647705.398.175691.231.47235CVG Casa Matriz

2.093.60002.093.6001Fundación Misión Piar

20.658.5436.658.54314.000.0008Ingeomin

61.651.10018.495.33043.155.7707MPPIBAM

TotalMonto de Acciones

Centralizadas Monto de Proyectos

Nº de Proyectos

Organismo / Entes

Nota: (a) Los datos presentados fueron tomados de la información reflejada en el Sistema Nueva Etapa. (b) El total de EPS no incluye la EPS Conmineral de Hierro, ya que su proyecto fue designado a CVG Ferrominera.


40%

60%

Proyectos 8.140.465.045

Acc. Centralizadas 5.539.111.935

Total General del Presupuesto 2008 13.679.576.440

Montos en Bs.F.Partida o Concepto

Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008 del Mppibam y sus Entes Adscritos


Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008 de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y sus Empresas Tuteladas.

Nº GO FECHA

Corporación Venezolana de Guayana (CVG) 1.396.629.647 *

CVG Conductores de Aluminio de Caroní C.A. (CVG

Cabelum)170.264.936 38.814 20/11/2007

CVG Bauxilum C.A. 1.602.902.332 38.814 20/11/2007

CVG Venezolana de Aluminio, C.A. (CVG Venalum) 2.624.731.941 38.836 20/12/2007

CVG Técnica Minera, C.A. (CVG Tecmin) 27.060.599 38.814 20/11/2007

CVG Compañía General de Minería de Venezuela, C.A.

(CVG Minerven)196.356.799 38.814 20/11/2007

CVG Aluminio de Caroní, S.A. (CVG Alcasa) 1.757.329.487 38.824 04/12/2007

CVG Internacional, C.A. 71.075.735 38.824 04/12/2007

CVG Promociones Ferroca, S.A. (CVG Ferrocasa) 170.480.308 38.836 20/12/2007

CVG Aluminio Nacionales, S.A. (CVG Alunasa) 124.583.081 38.838 26/12/2007

CVG Aluminio Carabobo, S.A. (CVG Alucasa) 207.792.695 38.836 20/12/2007

CVG Compañía Nacional de Cal, C.A. (CVG Conacal) 41.801.214 38.824 04/12/2007

CVG Carbones del Orinoco, C.A. (CVG Carbonorca) 123.165.040 38.836 20/12/2007

CVG Productos Forestales de Oriente, C.A. (CVG

Proforca)132.781.367 *

CVG Ferrominera Orinoco, C.A. (CVG Ferrominera) 4.169.858.222 38.836 20/12/2007

CVG Sociedad de Garantías Recíprocas 1.300.000 *

Total Presupuesto CVG y sus Empresas Tuteladas 12.818.113.403

Total Presupuesto Empresas Tuteladas por CVG 11.421.483.756

PRESUPUESTO 2008 (Bs. F.)

EMPRESAAPROBACIÓN EN GACETA

OFICIAL

Nota: (*) Presupuestos no publicados en Gaceta Oficial a la fecha.

Fuente: Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería/Oficina de Planificación y Presupuesto/04-01-08.


Presupuesto estimado para el Ejercicio Fiscal 2008 de la Compañía Nacional de Industrias Básicas (Coniba) y sus Empresas Filiales.

Nota: (a) Cifras tomadas del Sistema Nueva Etapa al 21-12-07, ya que a la fecha no se han publicado los referidos presupuestos en Gaceta Oficial; las mismas no contemplan Acciones

Centralizadas. (b) Cifras no disponibles en el Sistema Nueva Etapa al 21-12-07. (c) Proyecto ejecutado por CVG Ferrominera.

Fuente: Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería/Oficina de Planificación y Presupuesto/04-01-08.

Nº GO FECHA

Compañía Nacional de Industrias Básicas, C.A. (Coniba)(a)

2.526.173_ _

EPS Siderurgica Nacional (a)

25.998.478 _ _

E.P.S. Constructora Nacional de Rieles, C.A.(a)

7.731.847 _ _

E.P.S. Cemento Cerro Azúl, C.A.(a) 85.493.903 _ _

E.P.S. para el Desmote de Algodon, C.A.(a)

38.401.112 _ _

E.P.S. Minera Nacional, C.A. (a)

14.071.047 _ _

E.P.S. Tubos sin Costura, C.A.(a)

388.744.857 _ _

E.P.S. Servicios de Laminación del Aluminio, C.A (b)

0_ _

E.P.S. de Pulpa y Papel, C.A. (b)

0 _ _

E.P.S. Insumos Básicos para la Construcción de

Viviendas, C.A. (a)

71.933.213_ _

E.P.S. para la Concentración de Mineral de Hierro, C.A.(c ) _ _

E.P.S. Recuperadora de Materias Primas, C.A. (a)

142.159.166 _ _

Total Presupuesto Coniba y sus Empresas Filiales 777.059.796

Total Presupuesto Empresas Filiales de Coniba 774.533.623

EMPRESAPRESUPUESTO

INCIAL 2008 (Bs. F.)

APROBACIÓN GO


Plan Operativo Anual Institucional 2008

(Mppibam)


30%

70%

Proyectos Mppibam 43.155.770

Acc. Centralizadas 18.495.330

Presupuesto 2008 61.651.100


Asignación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2008 del Mppibam


Asignación Presupuestaria por Partidas del Mppibam (2008)

45.084.903

2.661.519(402) Materiales, Suministros y Mercancía

(403) Servicios no Personales 11.144.265

Asiganción Presupuestaria 2008 61.651.100


(401) Gastos de Personal

(404) Activos Reales 2.010.413(407) Transferencias y Donaciones 700.000

(411) Disminución de Pasivos 50.000

4%

18%3%

74%

0,1%

1%


2.001.039

28 Programas orientados al desarrollo de las actividades industriales y mineras enmarcados en la gestión del conocimiento y el desarrollo tecnológico

5. Programa de Desarrollo Tecnológico.

1.804.6047 Proyectos de inversión alineados con las políticas del ejecutivo, tanto en materia de relaciones internacionales como con los requerimientos identificados en los trenes productivos.

4. Planificación, Promoción y Seguimiento de Inversiones en Industrias Básicas y Minería.

2.802.66295 Informes que contribuyan a controlar y dar seguimiento a la gestión operativa, económica y financiera de 35 titulares y/o beneficiarios de derechos mineros.

3. Seguimiento y Control a la Gestión Operativa en el Sector Minero.

2.723.503

1 Sistema Automatizado para optimizar los procesos de la Dirección General de Concesiones Mineras, así como, atender de manera oportuna a todas las solicitudes de Derechos Mineros, en cumplimiento a la Ley de Minas vigente y su Reglamento.

2. Implantación del Sistema Automatizado de tramitaciones de solicitudes de autorizaciones de explotación para la pequeña minería.

14.008.533

847 Fiscalización y control de la totalidad de los derechos mineros otorgados en todo el territorio nacional, generando aumento en la recaudación fiscal.

1. Programación de las acciones de fiscalización y control de las actividades mineras y conexas.

Asignación Bs.F.

MetasProyectos

Proyectos y Asignación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2008 del Mppibam

(Continua…)


Proyectos y Asignación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2008 del Mppibam

4.439.386

5 Planes de Industrialización Socialista y la creación de una basta Red de empresas vinculadas a las empresas básicas mineras y forestales que permitan agregar valor, incrementar el empleo y fortalecer la soberanía productiva dentro del marco del ALBA, el fortalecimiento del mundo multipolar y aportar a la generación de la máxima felicidad hacia el pueblo.

6. Construir el Nuevo Modelo Productivo Socialista de las Empresas Básicas.

43.155.770Total Asignación Presupuestaria para Proyectos 2008

15.376.043Nueva institucionalidad del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería

7. Construir el Nuevo Esquema Institucional y de Funcionamiento del Ministerio.

Asignación Bs.F.

MetasProyectos


5%

6%

6%

4%

10%

37%

32%

7- Construir el Nuevo Esquema Institucional de Funcionamiento del Ministerio.

6- Construir el Nuevo Modelo Productivo Socialista de las Empresas Básicas.

5- Programa de Desarrollo Tecnológico.

4- Planificación, Promoción y Seguimiento de Inversiones en Industrias Básicas y Minería.

3- Seguimiento y Control a la Gestión Operativa en el Sector Minero.

2- Implantación del Sistema Automatizado de tramitaciones de solicitudes de autorizaciones de explotación para la pequeña minería.

1- Programación de las acciones de fiscalización y control de las actividades mineras y conexas.

Distribución % de Proyectos del Mppibam para el Ejercicio Fiscal 2008


Vicemin. Industrias Básicas 3.157.560

Vicemin. Promoc. Inversiones 3.805.643

Otras Unidades (a) 16.657.869

Total 43.155.770


Vicemin. Minas 19.534.698

3% 4%18%

75%

Nota: (a) Otras Unidades están

conformadas por: Dirección General de

Desarrollo Endógeno, Oficina de

Administración y Servicios, Oficina de

Recursos Humanos, Oficina de

Atención al Ciudadano, Dirección del

Despacho, Oficina de Seguimiento y

Evaluación de Políticas Públicas,

Oficina de Planificación y Presupuesto.

Distribución % de Proyectos por Unidad Organizativa del Mppibam (2008)


11%5%4%

78%

1,6%

33.883.217

1.583.852(402) Materiales, Suministros y Mercancía


Asignación Presupuestaria 2008 43.155.770



(404) Activos Reales 1.960.098(407) Transferencias y Donaciones 700.000

(411) Disminución de Pasivos 0

Asignación por Partidas de los Proyectos del Mppibam (2008)


6.903.623Apoyar el funcionamiento y desarrollo de los proyectos en cuanto a la gestión administrativa.

Gestión administrativa

(Oficina de Administración y Servicios)

18.495.330Total Estimación Presupuestaria

11.591.707Apoyar el funcionamiento y desarrollo de los proyectos del organismo en cuanto a la Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores.

Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores (Oficina de Recursos Humanos)

Presupuesto Bs.F.ObjetivoAcción Centralizada

Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

Gestión Administrativa

63%

37%

Asignación de Acciones Centralizadas del Mppibam para el Ejercicio Fiscal 2008


11.201.6861.077.667(402) Materiales, Suministros y Mercancía


Asignación Presupuestaria 2008 18.495.330



(404) Activos Reales 50.315(411) Disminución de Pasivos 50.000

Asignación por Partidas de las Acciones Centralizadas del Mppibam (2008)

6%

32,5%

61%

0,23% 0,27%


77%

4%

15%4%0%

Año 2007

(402) Materiales, Suministros y Mercancía

(403) Servicios no Personales


(404) Activos Reales

(407) Transferencias y Donaciones

(411) Disminución de Pasivos

Partida o Concepto

11%5%

4%

78%

1,6%

Comparativo por Partidas de los Proyectos del Ministerio (2007 Vs. 2008)

Año 2008

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