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Taller de Fortalecimiento en la Programación y Ejecución de Inversiones
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FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PROGRAMACION Y
EJECUCION DE INVERSIONES
1.- BRECHA DE SERVICIOS 1.- BRECHA DE SERVICIOS PUBLICOSPUBLICOS
SIN AGUA POTABLE
SIN DESAGUESIN
ELECTRICIDADANALFABETISMO
FEMENINODESNUTRICION
CRONICA59.24% 68.13% 51.52% 17.84% 32.57%
INVERSION PARA MEJORA DE SERVICIOSINVERSION PARA MEJORA DE SERVICIOS
2007 2008 2009 TOTAL
JUSTICIA 20,000 20,000 0 40,000 0.01
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 1,935,623 4,291,482 5,914,942 12,142,047 3.53
AGRARIA 5,583,119 8,488,668 3,888,974 17,960,761 5.23
PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 0 100,000 0 100,000 0.03
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 1,571,780 1,321,761 38,717 2,932,257 0.85
EDUCACION Y CULTURA 16,101,626 18,181,801 28,903,158 63,186,585 18.39
ENERGIA 16,142,420 9,742,556 29,620,943 55,505,918 16.15
TURISMO 1,369,030 4,427,855 1,656,847 7,453,733 2.17
PESCA 398,831 652,997 175,714 1,227,543 0.36
SALUD Y SANEAMIENTO 30,837,039 33,921,831 35,453,999 100,212,868 29.16
TRANSPORTES 19,430,733 24,469,545 30,570,484 74,470,762 21.67
VIVIENDA 0 517,938 400,900 918,838 0.27
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 0 0 1,589,211 1,589,211 0.46
COMERCIO 0 0 1,916,846 1,916,846 0.56
MEDIO AMBIENTE 0 0 4,003,757 4,003,757 1.17
TOTAL GENERAL 93,390,199 106,136,434 144,134,492 343,661,126 100
EJECUCIONSECTOR %
2.- GESTION DE INVERSIONES 2.- GESTION DE INVERSIONES AÑO 2009AÑO 2009
a.- PROYECTOS EJECUTADOS 2009a.- PROYECTOS EJECUTADOS 2009
CHACHAPOYAS 71 18,634,471
BAGUA 98 28,248,215
BONGARA 32 8,443,028
CONDORCANQUI 64 14,553,420
LUYA 59 18,863,992
RODRIGUEZ DE MENDOZA 40 16,339,468
UTCUBAMBA 114 31,562,407
MULTIPROVINCIAL 24 7,489,492
TOTAL 502 144,134,492
PROVINCIASNº
PROYECTOSPIM S/.
NOTA: 162 PROYECTOS CONTINUIDAD INVERSION 2008-2009 Y 340 PROYECTOS NUEVOS
b.- b.- PROYECTOS DE MAYOR ENVERGADURAPROYECTOS DE MAYOR ENVERGADURA
OBRA
AMPLIACION Y MEJ ORAMIENTO SISTEMAS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIONSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEBAGUA GRANDE
PRESUPUESTO PROGRAMADO S/ 26'780,000AVANCE FISICO % 60
META
MEJ ORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA UNA POBLACION DE 33,000 HABITANTES
b.- Proyectos de mayor envergadurab.- Proyectos de mayor envergadura
OBRA
PROYECTO INTEGRADO DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DELA PECA
PRESUPUESTO PROGRAMADO S/ 4,800,000.00AVANCE FISICO % 75
META
BOCATOMA, DESARENADOR, PLANTA DE TRATAMI ENTO, MEJ ORAMI ENTO DE RESERVORI O, SI STEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI LLADO, CONSTRUCCI ON DE PLANTA DE TRATAMI ENTO DE AGUAS SERVI DAS
b.- Proyectos de mayor envergadurab.- Proyectos de mayor envergadura
OBRA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL ZONA OESTEDISTRITO DE CAJ ARURO
PRESUPUESTO PROGRAMADO S/ 4,279,780.00AVANCE FISICO % 63
META
36.73 KM LINEAS y REDES PRIMARIA, 25 UND SUB-ESTACIONES DE DISTRIBUCION, 32.81 KM RED SECUNDARIA, 682 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, 113 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO (23 CENTROS POBLADOS)
b.- Proyectos de mayor envergadurab.- Proyectos de mayor envergadura
OBRA
CONSTRUCCION DEL SISTENA DEELECTRIFICACION RURAL ZONA ESTEDISTRITO DE CAJ ARURO
PRESUPUESTO PROGRAMADO S/ 7,577,374.00AVANCE FISICO % 30
META
59.13 KM LINEAS y REDES PRIMARIAS, 54 UND SUBESTACION DE DISTRIBUCION, 73.08 KM RED SECUNDARIA, 1492 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, 226 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO (42 CENTROS POBLADOS)
b.- Proyectos de mayor envergadurab.- Proyectos de mayor envergadura
OBRA
MEJ ORAMI ENTO DE LA CAPACI DADRESOLUTI VA DE LOS SERVI CI OS DE SALUDDE LA MI CRORED POMACOCHAS
PRESUPUESTO PROGRAMADO S/ 3,259,050.00
AVANCE FISICO %
INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA, EQUIPAMIENTO EN IMPLEMENTACION
META
PUESTO SALUD DE NUEVO GUALULO, PROGRESO, LA ESPERANZA y CENTRO DE SALUD POMACOCHAS
c.- INVERSION POR FUNCIONESc.- INVERSION POR FUNCIONES
SECTOR PIM EJECUCION %03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5,805,485 5,914,942 4.1004 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 41,392 38,717 0.0305 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,592,585 1,589,211 1.1008 COMERCIO 1,099,162 1,916,846 1.3309 TURISMO 3,238,403 1,656,847 1.1510 AGROPECUARIA 4,984,652 3,888,974 2.7011 PESCA 176,031 175,714 0.1212 ENERGIA 30,155,891 29,620,943 20.5515 TRANSPORTE 37,635,990 30,570,484 21.2117 MEDIO AMBIENTE 5,706,725 4,003,757 2.7818 SANEAMIENTO 24,406,387 22,708,701 15.7619 VIVIENDA Y SEGURIDAD NACIONAL 654,538 400,900 0.2820 SALUD 13,748,222 12,745,297 8.8421 CULTURA Y DEPORTE 725,502 291,311 0.2022 EDUCACION 31,780,256 28,611,847 19.85
TOTAL 161,751,221 144,134,492 100
PRESUPUESTO TOTALPRESUPUESTO TOTALPIM : 382,206,808 EJECUCION: 359,299,678
PRESUPUESTO INVERSION POR FUNCIONPRESUPUESTO INVERSION POR FUNCION
PIM : 161,751,221 EJECUCION: 144,134,492
PRESUPUESTO INVERSION SECTORESPRESUPUESTO INVERSION SECTORES
3.- PROBLEMÁTICA 3.- PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA PRESENTADA EN LA
GESTION DE INVERSIONESGESTION DE INVERSIONES
a.- Problemas en la fase de Pre-inversióna.- Problemas en la fase de Pre-inversión
EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS NO TIENE PROBLEMAS EN LA FASE DE PRE INVERSIÓN PARA LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS.
EL INCONVENIENTE SE PRESENTA EN LA DEMORA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA DESABILITACIÓN DE LA VIABILIDAD DE UN PROYECTO, CUANDO SE REQUIERE REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD POR DESFASE EN LOS PRESUPUESTOS O METAS CONSIDERADAS INICIALMENTE, QUE CON LAS PERMANENTES COORDINACIONES DE ALGUNA MANERA SE VIENE SUPERANDO.
b.- b.- PROBLEMAS EN LA FASE DE INVERSIONPROBLEMAS EN LA FASE DE INVERSION
POCO INTERES DE LAS EMPRESAS CONSULTORAS CON EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS ACORDE A LA MAGNITUD DE LOS PROYECTOS.
LAS CONDICIONES GEOGRAFICAS ADVERSAS EN GRAN PARTE DEL TERRITORIO REGIONAL, QUE DIFICULTAN EL OPORTUNO ABASTECIMIENTO DE LOS ISUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y ENCARECEN SU COSTO.
CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS DIURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO, QUE IMPIDEN AVANZAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
b.- b.- PROBLEMAS EN LA FASE DE INVERSIONPROBLEMAS EN LA FASE DE INVERSION
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS PARA ATENDER LA GESTION DE LOS PROYECTOS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LOS GASTOS PARA INVERSION SE HAN MULTIPLICADO POR CINCO VECES Y LOS RECURSOS HUMANOS SE MANTIENEN CONSTANTES.
PRESENTACIÓN DE EMPRESAS POCO SOLVENTES A TRAVES DE CONSORCIOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE OBRAS, QUE INCUMPLEN LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS CONTRATOS.
CARENCIA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION EN LA ZONA, QUE DIFICULTA LA OPORTUNA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
ELIMINACIÓN DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACION INDIRECTA MEDIANTE CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS LOCALES.
4.- PROGRAMACION DE 4.- PROGRAMACION DE INVERSIONES 2010INVERSIONES 2010
a.- Presupuesto Programado 2010a.- Presupuesto Programado 2010
CATEGORIA / GRUPO DE GASTO
PIA %
5 GASTO CORRIENTE 212,238,101 682.1 PERSONAL Y OBLICACIONES SOCIALES 155,715,715 732.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 19,047,614 92.3 BIENES Y SERVICIOS 34,025,506 162.5 OTROS GASTOS 3,449,266 2
6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 99,856,566 322.3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9,495 0.012.5 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 99,847,071 99.99
TOTAL GENERAL 312,094,667 100
b.- Proyectos Priorizadosb.- Proyectos Priorizados
SECTOR PIANº
PROYECTOS%
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 21,117,669 8 2105 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2,100,000 3 207 TRABAJO 50,000 1 009 TURISMO 1,300,000 9 110 AGROPECUARIA 11,840,412 11 1211 PESCA 749,975 4 112 ENERGIA 500,000 6 114 INDUSTRIA 2,569,988 1 315 TRASNPORTE 21,700,786 60 2216 COMUINICACIONES 600,000 1 117 MEDIO AMBIENTE 4,828,861 6 518 SANEMIENTO 12,469,703 32 1319 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 279,930 3 020 SALUD 5,765,506 22 621 CULTURA Y DEPORTE 3,252,147 2 322 EDUCACION 9,182,461 62 9
TOTAL GENERAL 98,307,438 231 100
NOTA: 21 PROYECTOS NUEVOS, Y 210 PROYECTOS EN EJECUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009
OBRAMEJ ORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUAGRANDE - CAJ ARURO - BAGUA
PRESUPUESTO PROGRAMADO S/ 34,797,444.00
c.- Proyectos de Mayor Envergadurac.- Proyectos de Mayor Envergadura
OBRA
MEJ ORAMIENTO Y CONSTRUCCIONCARRETERA PROGRESO - OCTAVIO ORTIZARRIETA - NUEVA YORK - ROBLEPAMPA -LONYA GRANDE
PRESUPUESTO PROGRAMADO S/ 13,919,519.00
c.- Proyectos de Mayor Envergadurac.- Proyectos de Mayor Envergadura
OBRA
MEJ ORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVASSECUANDARIAS E INTEGRALES DEAMAZONAS
PRESUPUESTO PROGRAMADO S/ 21,906,981.00
c.- Proyectos de Mayor Envergadurac.- Proyectos de Mayor Envergadura
OBRA
REHABILITACION Y MEJ ORAMIENTO DELPEQUEÑO SISTEMA ELECTRICORODRIGUEZ DE MENDOZA
PRESUPUESTO PROGRAMADO S/ 9,987,015.00
META
43 KM DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, 42 SUSB ESTACIONES DE DISTRIBUCION, 96 KM DE RED SECUNDARIA, 3203 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 604 LUMINARIAS
c.- Proyectos de Mayor Envergadurac.- Proyectos de Mayor Envergadura
OBRA
CONSTRUCCION CARRETERA ZARUMILLA -SAN ANTONIO - RIO VERDE - LUZ DELORIENTE - RODRIGUEZ DE MENDOZA
PRESUPUESTO PROGRAMADO S/ 8,450,300META CONSTRUCION DE 30 KM
c.- Proyectos de Mayor Envergadurac.- Proyectos de Mayor Envergadura
5.- PROYECTOS ESTRATEGICOS DE 5.- PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO DE LA REGIONDESARROLLO DE LA REGION
CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CARRETERA REPOSO - DURAN- NUEVO
SEASME-SARAMERIZA Meta:
Tramo: DURAN-WAWICO: 123.7 KM. WAWICO-URAKUSA-NIEVA: 84 KWAWICO-PUENTE NIEVA-NUEVO SEASME-SARAMERIZA:134 KM.
PAVIMENTACION CARRETERA BALSAS-
CHACHAPOYAS-R.MENDOZA-CALZADA
META: 290 KM APROX.
INTERCONEXIÓN RED ELECTRICA JAEN – CACLIC – 138 Kv.
Meta: Construcción de 50 Km. de Línea de Transmisión
6.- CONCLUSIONES6.- CONCLUSIONES
LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION ESTA ORIENTADO A SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN LOS EJES ESTRATEGICOS PRIORIZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL.
DENTRO DE LAS LIMITACIONES DE RECURSOS HUMANOS, LOGISTICOS, GEOGRAFICOS Y CLIMATOLOGICOS, CON GRANDES ESFUERZOS HEMOS LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO EJECUTAR EL 90% DE NUESTRO PRESUPUESTO DE INVERSION, UBICANDONOS EN EL TERCER EN EJECUCION PRESUPUESTAL EN LA FASE DE DEVENGADO Y SEGUNDO LUGAR EN LA FASE DE GIRADO.
EL RESULTADO POSITIVO ALCANZADO EN LA EJECUCIPON DE OBRAS SE DEBE A LA ALIANZA ESTRATEGICA ESTABLECIDA CON LOS GOBIERNOS LOCALES, QUE SE HA VISTO AFECTADA CON LA APROBACION DE LA MODIFICACION DE LA DIRECTIVA DE TESORERIA EN LA QUE ELIMINA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO.
RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
QUE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RESTITUYA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO CON LOS GOBIERNOS LOCALES.
QUE SE ACORTE LOS PLAZOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CONTEMPLADOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y SU REGLAMENTO PARA AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
QUE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ATIENDA LAS DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES GENERADOS POR LA APLICACIÓN DE NORMAS Y QUE CUENTAN CON SENTENCIA JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA JUZGADA.
