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VENDAS O Grupo Flytour atinge um recorde de vendas, apresentando um volume de R$ 4,1 bilhões, crescendo mais de 12% no comparativo com o ano anterior. DISCLOSURE: As informações apresentadas, referentes aos 2013FY, são preliminares, não-auditadas e sujeitas a revisão. As Demonstrações Financeiras foram calculadas com base em números consolidados em Reais, de acordo com a Legislação Societária vigente. As declarações contidas neste comunicado relativas a avaliação dos negócios da Companhia e relativas às estimativas de mercado e macroeconômicas constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas crenças, intenções e expectativas da Administração em relação ao futuro da Companhia. Relatório de Resultados Anuais Relatório de Resultados Anuais 2013FY 2013FY Dados Preliminares Dados Preliminares Reestruturação do modelo de Governança do Grupo Flytour trabalhando no sentido de trazer para a operação as melhores práticas do mercado. Seguindo a estratégia de expansão da rede, foram abertas 19 novas franquias, o que gerou um crescimento das vendas da rede de 17% O Grupo Flytour, um dos maiores e o mais diversificado grupo de empresas no setor de turismo no Brasil, formado por sete Canais de Negócios, com atividades focadas no Business Travel, Consolidação, Operadora Turística, Gestão de Eventos, Estruturação e Gestão de uma rede de franquias, Gestão de uma rede própria de lojas de Viagens a Lazer e Serviços de Tecnologia, e presente em mais de 200 pontos de atendimentos no Brasil, anuncia hoje seus resultados consolidados do exercício encerrado em dezembro de 2013. Grupo Empresarial Grupo Empresarial Destaques Destaques Unidades Franchising Unidades Franchising Organograma Organograma Resultados Financeiros Resultados Financeiros MD&A MD&A Demonstrações Financeiras Demonstrações Financeiras Premiações Premiações

Relatório de Resultados Anuais 2013FY - Grupo Flytour

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Page 1: Relatório de Resultados Anuais 2013FY - Grupo Flytour

VENDAS

Grupo FlytourDepartamento Financeiro

O Grupo Flytour atinge um recorde de vendas, apresentando um volume de R$ 4,1 bilhões, crescendo mais de 12% no comparativo com o ano anterior.

O Grupo Flytour atinge um recorde de vendas, apresentando um volume de R$ 4,1 bilhões, crescendo mais de 12% no comparativo com o ano anterior.

DISCLOSURE: As informações apresentadas, referentes aos 2013FY, são preliminares, não-auditadas e sujeitas a revisão. As Demonstrações Financeiras foram calculadas com base em números consolidados em Reais, de acordo com a Legislação Societária vigente. As declarações contidas neste comunicado relativas a avaliação dos negócios da Companhia e relativas às estimativas de mercado e macroeconômicas constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas crenças, intenções e expectativas da Administração em relação ao futuro da Companhia.

Relatório de Resultados AnuaisRelatório de Resultados Anuais2013FY2013FYDados PreliminaresDados Preliminares

Reestruturação do modelo de Governança do Grupo Flytour trabalhando no sentido de trazer para a operação as melhores práticas do mercado.

Reestruturação do modelo de Governança do Grupo Flytour trabalhando no sentido de trazer para a operação as melhores práticas do mercado.

Seguindo a estratégia de expansão da rede, foram abertas 19 novas franquias, o que gerou um crescimento das vendas da rede de 17%

Seguindo a estratégia de expansão da rede, foram abertas 19 novas franquias, o que gerou um crescimento das vendas da rede de 17%

O Grupo Flytour, um dos maiores e o mais diversificado grupo de empresas no setor de turismo no Brasil, formado por sete Canais de Negócios, com atividades focadas no Business Travel, Consolidação, Operadora Turística, Gestão de Eventos, Estruturação e Gestão de uma rede de franquias, Gestão de uma rede própria de lojas de Viagens a Lazer e Serviços de Tecnologia, e presente em mais de 200 pontos de atendimentos no Brasil, anuncia hoje seus resultados consolidados do exercício encerrado em dezembro de 2013.

• Grupo EmpresarialGrupo Empresarial• DestaquesDestaques • Unidades FranchisingUnidades Franchising • OrganogramaOrganograma

• Resultados FinanceirosResultados Financeiros • MD&AMD&A • Demonstrações FinanceirasDemonstrações Financeiras• PremiaçõesPremiações

Page 2: Relatório de Resultados Anuais 2013FY - Grupo Flytour

Ao longo de 2013 o Grupo definiu por expandir suas operações em dois novos Canais de Vendas. São eles (a) uma empresa de Eventos, que terá a função de gerenciar as atividades do Grupo no segmento de MICE e (b) uma rede de lojas focadas no varejo de serviços de lazer. A análise de viabilidade e estruturação dos canais foi feita em 2013 e as atividades serão iniciadas em 2014.

2013 foi o ano de consolidação da estrutura centralizada de produtos do Grupo Flytour, o que possibilitou uma melhora qualitativa e quantitativa nas negociações com os fornecedores.

Expansão da rede de franquias ampliando em 19 pontos o total de unidades da rede.

Criação de novas posições na estrutura organizacional do Grupo, visando melhorar o nível de serviços prestados aos clientes e aos canais de vendas. Dentro as novas posições, podemos destacar a Diretoria de Recursos Humanos e a Gerência de Segurança da Informação.

O Grupo Flytour optou por realizar uma grande reestruturação organizacional em suas operações, de forma a dar mais um importante passo no processo de governança corporativa.

Criação de uma empresa de Serviços de Tecnologia a partir da consolidação dos recursos focadas em tal atividade nos diferentes canais de vendas do Grupo.

Destaques 2013Destaques 2013

Page 3: Relatório de Resultados Anuais 2013FY - Grupo Flytour

Algumas unidades abertas em 2013

Macaé Rio de Janeiro

Barra ShoppingSantana São Paulo

Shopping Boulevard Tatuapé

Tijuca Shopping

Unidades FranchisingUnidades Franchising

Campinas Parque Shopping das

Bandeiras

Page 4: Relatório de Resultados Anuais 2013FY - Grupo Flytour

Grupo EconômicoGrupo Econômico

Colaboradores: +40

Receita Líquida: 1,2 milhões

Colaboradores: +40

Receita Líquida: 1,2 milhões

Colaboradores: +400Unidades: 14Clientes: +3.000

Vendas: 1,7 bilhãoReceita Líquida: 64,1 milhões

Colaboradores: +400Unidades: 14Clientes: +3.000

Vendas: 1,7 bilhãoReceita Líquida: 64,1 milhões

Colaboradores: +65 Clientes: +150

Não contabilizado

Colaboradores: +65 Clientes: +150

Não contabilizado

Colaboradores Rede: +900Colaboradores FTF: +25Unidades: +100Clientes: +11 mil

Vendas: 845,7 milhõesReceita Líquida: 4,9 milhões

Colaboradores Rede: +900Colaboradores FTF: +25Unidades: +100Clientes: +11 mil

Vendas: 845,7 milhõesReceita Líquida: 4,9 milhões

Colaboradores: +900 Unidades: 11Clientes: +900

Vendas: 1,4 bilhõesReceita Líquida: 90,9 milhões

Colaboradores: +900 Unidades: 11Clientes: +900

Vendas: 1,4 bilhõesReceita Líquida: 90,9 milhões

Colaboradores: +100Unidades: 2Passageiros: aproximadamente 100 milVendas: 116,0 milhõesReceita Líquida: 15,7 milhões

Colaboradores: +100Unidades: 2Passageiros: aproximadamente 100 milVendas: 116,0 milhõesReceita Líquida: 15,7 milhões

Em implantaçãoEm implantação

Colaboradores Rede: +900Colaboradores FTF: +25Unidades: +100Clientes: +11 mil

Vendas: 845,7 milhõesReceita Líquida: 4,9 milhões

Colaboradores Rede: +900Colaboradores FTF: +25Unidades: +100Clientes: +11 mil

Vendas: 845,7 milhõesReceita Líquida: 4,9 milhões

Colaboradores: +2.500Canais: 7

Vendas: 4.1 bilhõesReceita Líquida: 178,9 milhões

Colaboradores: +2.500Canais: 7

Vendas: 4.1 bilhõesReceita Líquida: 178,9 milhões

B2C

Page 5: Relatório de Resultados Anuais 2013FY - Grupo Flytour

OrganogramaOrganograma

Page 6: Relatório de Resultados Anuais 2013FY - Grupo Flytour

As Principais Premiações em 2013As Principais Premiações em 2013

Page 7: Relatório de Resultados Anuais 2013FY - Grupo Flytour

Reconhecimento do MercadoReconhecimento do Mercado

Page 8: Relatório de Resultados Anuais 2013FY - Grupo Flytour

Resultados OperacionaisResultados Operacionais

Diárias de hotel nacional e internacional

Diárias de hotel nacional e internacional

Trechos aéreos voados nacional e internacional

Trechos aéreos voados nacional e internacional

Segmentos Aéreos Voados por dia

Segmentos Aéreos Voados por dia Airbus A319 por

dia – 2012FY

Airbus A319 por dia – 2012FY Reservas por dia

(em média)

Reservas por dia(em média) A capacidade do

Copacabana Palace

A capacidade do Copacabana

Palace

Evolução do número de unidades ativas do Franchising

Evolução do número de unidades ativas do Franchising

• Os trechos aéreos totalizaram 7,3 milhões em 2013, sendo 85% nacional e 15% internacional• A quantidade de diárias de hotel foi de 1,4 milhão, sendo 88% nacional e 12% internacional• Em comparação com 2012, o total de treinados na academia Flytour diminuiu 24%• As unidades franqueadas passaram de 82 para 101, ou seja, 19 novos franquias foram abertas.

Page 9: Relatório de Resultados Anuais 2013FY - Grupo Flytour

Resultados OperacionaisResultados Operacionais

Quantidade de bilhetes aéreos emitidos no período.

Quantidade de bilhetes aéreos emitidos no período. Quantidade de vouchers

emitidos no período.

Quantidade de vouchers emitidos no período.

Quantidade de vouchers 2011 2012 2013

Total 863.074 937.947 978.361

Crescimento em %

Nacional 8,5% 1,7%

Internacional 10,7% 42,4%

Total 8,7% 4,3%

• Os processos aéreos internacionais tiveram um crescimento de volume na casa de 5% enquanto os nacionais tiveram um recuo de 6%

• Os processos terrestres nacionais cresceram 1,7% e os internacionais 42% o que no total gerou um crescimento de 4%.• No volume total houve uma queda de 3%, apesar de um crescimento de 13% nas vendas.

Quantidade de bilhetes 2011 2012 2013

Total 3.905.155 3.833.809 3.656.257

Crescimento em %

Nacional -0,9% -6,2%

Internacional -7,0% 4,9%

Total -1,8% -4,6%

Somatório dos processos aéreos e terrestres.

Somatório dos processos aéreos e terrestres.

Quantidade Total de Processos 2011 2012 2013

Total 4.768.229 4.771.756 4.634.618

Crescimento em %

Nacional 0,9% -4,5%

Internacional -5,4% 8,7%

Total 0,1% -2,9%

Page 10: Relatório de Resultados Anuais 2013FY - Grupo Flytour

Resultados OperacionaisResultados Operacionais

Evolução do quadro de colaboradoresEvolução do quadro de colaboradores

Crescimento em % 2012 2013

Grupo Flytour 6,2% 6,1%

Grupo sem Novas e Rede -5,9% -3,1%

Total -5,9% -3,1%

• A quantidade de colaboradores aumentou 6% em comparação com 2012, sem considerar a rede e os novos canais caiu 3%.

• O número de processos nacional recuou 4%, enquanto o internacional cresceu 9%• O total de processos diminuiu 3% no comparativo entre 2012 x 2013.

Quantidade de pessoas treinadas na academia Flytour.

Quantidade de pessoas treinadas na academia Flytour.

Page 11: Relatório de Resultados Anuais 2013FY - Grupo Flytour

Resultados FinanceirosResultados Financeiros

GRUPO FLYTOUR

Se o Grupo Flytour participasse dos principais rankings de empresas, com seu volume de vendas, estaria posicionado entre as 400 maiores empresas da América Latina e entre as 150 maiores do Brasil.

GRUPO FLYTOURVENDAS 2013VENDAS 2013

R$ 4,05 R$ 4,05 bilhõesbilhõesUS$ 1,7 bilhãoUS$ 1,7 bilhãoPosição: 357Posição: 357

VENDAS 2013VENDAS 2013R$ 4,05 R$ 4,05 bilhõesbilhõesUS$ 1,7 bilhãoUS$ 1,7 bilhãoPosição: 134Posição: 134

• Total de vendas do Grupo Flytour incluindo a rede: R$ 4,1 bilhões (2013).

• Crescimento das vendas do Grupo Flytour, incluindo a rede de franquias em 2013: 12,9%.

Page 12: Relatório de Resultados Anuais 2013FY - Grupo Flytour

Resultados FinanceirosResultados Financeiros

Page 13: Relatório de Resultados Anuais 2013FY - Grupo Flytour

Demonstrativo de ResultadoDemonstrativo de ResultadoGrupo FlytourGrupo Flytour

GrupoDemonstrativo de Resultado 2011 2012 2013

Contas

Total de Vendas 3.153.413.223 3.585.861.311 4.049.841.939

Receita Operacional Bruta 176.351.149 192.018.646 198.355.603

Margem Receita s/ Vendas 5,6% 5,4% 4,9%

Deduções da receita - impostos incidentes e outros -13.166.501 -15.929.552 -19.383.217

Receita operacional líquida 163.184.648 176.089.094 178.972.386

Lucro bruto 163.184.648 176.089.094 82.325.670

Despesas Operacionais: -142.687.340 -155.134.498 -63.862.354

Lucro operacional antes do resultado financeiro 20.497.308 20.954.595 18.463.316

Resultado Financeiro: -789.702 -789.183 -3.516.721

Lucro operacional antes das participações societárias 19.707.606 20.165.413 14.946.594

Lucro antes da provisão para o imposto de renda e contribuição social 14.868.304 20.165.413 14.946.594

Imposto de renda e contribuição social -10.068.783 -8.366.049 -7.523.645

Lucro líquido do exercício 4.799.521 11.799.364 7.422.950

Margem Lucro s/ Receita Líquida 2,9% 6,7% 4,1%

EBITDA 22.750.868 24.054.279 21.352.891

Margem EBITDA s/ Receita Líquida 13,9% 13,7% 11,9%

Page 14: Relatório de Resultados Anuais 2013FY - Grupo Flytour

MD&AMD&AGrupo FlytourGrupo Flytour