Отчёт об исполнении бюджета ЗАТО Первомайский за 2012...

Докладывает Докладывает И.о. заведующего финансовым отделом И.о. заведующего финансовым отделом Глухова Оксана ВладимировнаГлухова Оксана Владимировна

- 8,45- 8,45

Динамика поступления доходов в бюджет ЗАТО Динамика поступления доходов в бюджет ЗАТО Первомайский, млн. рублейПервомайский, млн. рублей

Структура доходной части бюджета Структура доходной части бюджета ЗАТО Первомайский, %ЗАТО Первомайский, %

Структура доходной части бюджета Структура доходной части бюджета ЗАТО Первомайский, %ЗАТО Первомайский, %

Динамика собственных доходов Динамика собственных доходов ЗАТО Первомайский, млн. рублейЗАТО Первомайский, млн. рублей

97,5 %97,5 %

Динамика расходов бюджета Динамика расходов бюджета ЗАТО Первомайский, млн. рублейЗАТО Первомайский, млн. рублей

ОтрасльОтрасль 20112011 20122012ОбразованиеОбразование 66,566,5 77,877,8

ЗдравоохранениеЗдравоохранение 22,922,9 23,223,2

Социальная политикаСоциальная политика 15,115,1 13,113,1

ЖКХЖКХ 116,9116,9 85,585,5

УправлениеУправление 22,622,6 23,023,0

ПрочиеПрочие 7,347,34 8,198,19

Динамика расходов бюджета Динамика расходов бюджета ЗАТО Первомайский по отраслям, млн. рублейЗАТО Первомайский по отраслям, млн. рублей

Льготы по коммунальным услугам Льготы по коммунальным услугам педагогическим работникампедагогическим работникам

133133

человекачеловека

5162,05162,0 тыс. рублейтыс. рублей

Субсидии населению на оплату Субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услугжилищно-коммунальных услуг

168168 человекчеловек

5135,05135,0 тыс. рублейтыс. рублей

1212 детей детей

1039,21039,2 тыс. рублейтыс. рублей

Содержание детей в семьях опекунов Содержание детей в семьях опекунов и приемных семьяхи приемных семьях

327327получателейполучателей

921,1921,1 тыс. рублейтыс. рублей

Компенсация части родительской Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских платы за содержание ребенка в детских

дошкольных учрежденияхдошкольных учреждениях

100%100%

99,80%99,80%

100%100%99,94%99,94%99,93%99,93%

98,96%98,96%

95,85%95,85%95,93%95,93%

90,55%90,55%93,16%93,16%93,80%93,80%

Исполнение бюджета в рамках МЦП в 2012г, %Исполнение бюджета в рамках МЦП в 2012г, %

МЦП «Летний отдых и

оздоровление детей ЗАТО Первомайский»

2010 год

102 25 30 41

"Чайка"

"КоШко"

Черноморское побережьеКировская область

2010 2011 2012

Приобретено Приобретено квартирквартир

2010г. – 2010г. – 30302011г.2011г. – – 14142012г. – 2012г. – 55

Средства, выделенные на Средства, выделенные на переселение граждан из переселение граждан из

ЗАТО ПервомайскийЗАТО Первомайский (млн. руб.)(млн. руб.)

7774,17 7774,17 тыс. рублейтыс. рублей

Капитальный ремонт объектов коммунального Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и жилых домовхозяйства и жилых домов

Благоустройство территорииБлагоустройство территории

5362,9 5362,9 тыс. рублейтыс. рублей

1210,0 1210,0 тыс. рублейтыс. рублей

Капитальный ремонт автомобильных Капитальный ремонт автомобильных дорог и придомовых территорий дорог и придомовых территорий

1809,63 1809,63 тыс. руб.тыс. руб.

282,48 282,48 тыс. руб.тыс. руб.

2899,5 2899,5 тыс. руб.тыс. руб.

10709,8 10709,8 тыс. руб.тыс. руб.

Инвестиции в основной капиталИнвестиции в основной капитал

в дошкольных в дошкольных учрежденияхучреждениях

91,7 тыс. руб.91,7 тыс. руб.

в средней в средней общеобразо-общеобразо-вательной вательной

школешколе

47,8 тыс. руб47,8 тыс. руб..

в детской в детской школе школе

искусствискусств

23,3 тыс. руб.23,3 тыс. руб.

Средние доходы на содержание одного Средние доходы на содержание одного ребенкаребенка

Основные параметры консолидированного Основные параметры консолидированного бюджета за 2012 год (млн. рублей)бюджета за 2012 год (млн. рублей)