Отчет об исполнении бюджета Щучанскогощучанский-район.рф/tinybrowser... · Отчет об исполнении ... района

Отчет об исполнении бюджета Щучанского

района за 2016 год

Сердечно приветствую вас на нашем сайте. «Бюджет для граждан» существует уже не первый год и доказал свою значимость и востребованность как эффективный механизм «виртуального» диалога между муниципальной властью и населениям района, занял важное место в общественной жизни. Проект «Бюджет для граждан» весьма актуален и многогранен. В открытом доступе для всех желающих предлагается широкий круг вопросов, связанных с основами бюджетной политики, с основными характеристиками бюджета Щучанского района. Рассчитываю, что наша совместная работа будет способствовать развитию прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для граждан, послужит укреплению доверия и взаимопонимания между нами.

С.А. Мотовилов, заместитель Главы Щучанского района – начальник Финансового отдела

Уважаемые жители Щучанского района!

Этапы бюджетного процесса

Этапы бюджетного процесса в

Щучанском районе

Составление проекта бюджета

июль - октябрь

Рассмотрение проекта бюджета

на публичных случаях, депутатами в первом чтении

ноябрь

Утверждение проекта бюджета

во втором чтении депутатами Щучанской районной Думы

декабрь Исполнение бюджета

самый длинный этап: с 1 января по 31 декабря финансового года

январь-декабрь

январь-декабрь Бюджетная отчетность

составление форм отчетности

распорядителями бюджетных средств

Утверждение отчета об исполнении бюджета

Отчет рассматривается на публичных слушаниях, утверждается депутатами Щучанской

районной Думы

апрель

Бюджетная политика Щучанского района Задачи

бюджетной политики:

Основные направления бюджетной политики с целью повышения

эффективности бюджетных расходов:

повышение эффективности и результативности инструментов программно-целевого управления и бюджетирования; создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг; повышение эффективности процедур проведения государственных закупок.

Основные направления бюджетной политики Щучанского района на 2016 год были подготовлены в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации и с учетом итогов реализации

бюджетной политики в период 2015 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в

бюджет денежные средства

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

БЮДЖЕТА

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации

федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных

специальными налоговыми режимами и законодательством

Курганской области

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи, которые включают в себя безвозмездные операции от прямого

предоставления государством в пользование имущества и

природных ресурсов, от различного вида услуг, а так же платежи в виде

штрафов или иных санкций за нарушение законодательства

ИНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Перечисления от физических и юридических (в т.ч.добровольные

пожертвования), не требующие возмещения и возврата

ДОТАЦИИ

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на

безвозмездной и безвозвратной основе без установления

направлений и условий их использования

СУБСИДИИ

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях

софинансирования расходных обязательств нижестоящего

бюджета

СУБВЕНЦИИ

Межбюджетные трансферты, выделяемые из вышестоящего

бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств

для осуществления целевых расходов.

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Из чего формируются доходы бюджета Щучанского района?

Основные параметры бюджета Щучанского района за 2016 год в абсолютных и относительных величинах, тыс. руб.

Доходы Расходы Дефицит

675 582,8 712 697,1

37 114,3 Профицит бюджета – превышение доходов бюджета

над его расходами

Дефицит бюджета – превышение расходов

бюджета над его доходами

Доходы Расходы Источники

финансирования дефицита бюджета

Основные итоги исполнения районного бюджета в 2016 году: доходы составили 675 582,8 тыс. рублей.

расходы – 712 697, 1 тыс. рублей. дефицит – 37 114,3 тыс. рублей.

Доходы по сравнению с 2015 годом увеличились на 157 272 тыс. руб.

Собственные доходы поступили в сумме 113 377,3 тыс. руб. с уменьшением к уровню 2015 года на 86,5 % или на 17 725, 7 тыс.руб. •Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета увеличился на 174 977, 7 тыс. руб. и составил 562 205, 5 тыс. рублей.

Результаты бюджетной политики Щучанского района, достигнутые в отчетном 2016 году

Показатель 2015 (факт)

тыс. руб.

2016 (факт)

тыс. руб.

Доходы, всего

в том числе:

518 310,80

675 582,8

Собственные доходы 131 103,00 113 377,3

Безвозмездные поступления 387 207,80 562 205,5

Расходы 483 016,6 712 697,1

Дефицит/ профицит 35 294,2 37 114,3

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, бюджетная политика в 2016 году была направлена на финансовое обеспечение социально значимых и важных для жизнедеятельности Щучанского района обязательств и обеспечения реальной сбалансированности бюджета.

Наименование доходного источника Утверждённые

бюджетные назначения

Исполнено Динамика

к 2015 году, % % исполнения к

плану

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 112 322,6 112 406,8 86,2 100,1 Налоговые доходы 94 243,7 94 384,8 82,9 100,1 Налог на доходы физических лиц 84 000 84 104,9 80,9 100,1 Налоги на совокупный доход, в т.ч. 7 680,1 7 718,9 102,3 100,5 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 505,1 6547 ,7 95,7 100,7 Единый сельскохозяйственный налог 740 738,8 231,2 99,8 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 435 432,4 111,7 99,4 Государственная пошлина 2535 2532,4 106,09 99,9

Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам 28,6 28,6 158,01 100 Неналоговые доходы 18 078,8 18 022 109,3 99,7 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 760 2731 117,6 98,9 Платежи при пользовании природными ресурсами 174,9 174,1 46,8 99,6

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 12 927 12 907,1 128,1 99,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 851 842,7 30,4 99,0 Штрафы, санкции возмещение ущерба 1 350,9 1352,1 1421 100,1 Прочие неналоговые доходы 15 15 0 100 Прочие безвозмездные поступления 970,5 970,5 128,4 100 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 574 047,8 562 242,3 144,9 97,9 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет -36,8 -36,8 в 6 раз 100 ВСЕГО ДОХОДОВ 687 304,1 675 582,8 130,3 98,3

Исполнение бюджета Щучанского района по доходам в 2016 году, тыс. руб.

Безвозмездные поступления

563 176 тыс. рублей

Налоговые и неналоговые доходы 112 406,8 тыс.рублей

83,4 %

16,6 %

Всего доходов 675 582,8

тыс. рублей

налог на доходы физических лиц 84 104,9 тыс.рублей

налоги на совокупный доход 7 718,9 тыс.рублей

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

12 907,1 тыс.рублей

другие налоговые и неналоговые доходы 7 675,9 тыс.рублей

74,8 %

6,9 %

11,5 %

6,8%

Структура налоговых и неналоговых доходов:

Структура доходов бюджета Щучанского района в 2016 году, тыс.рублей

Динамика расходов бюджета Щучанского района, тыс.рублей

2013

2014

2015

2016

256 687,4

281 310,1

346 399,4

318 319,7

32 092,0

48 995,8

43 633,0

34 987,4

16 165,1

18 525,4

27 090,6

20 005,7

22 236,4

24 042,6

30 404,4

28 546,0

19 156,6

2 600,0

2 045,2

254 179,8

38 475,1

43 866,6

33 444,1

56 658,5

Образование Социальная политика Культура, кинематография

Общегосударственные расходы Коммунальное хозяйство Другие расходы

Всего 384 812,6

Всего 419 340,5

Всего 483 016,7

Всего 712 697,1

Бюджет Щучанского района – это социальный бюджет. Об этом свидетельствует и динамика бюджетных расходов.

Общегосударственные вопросы – 28 546 тыс.руб. (4,0%) со

снижением на 1 858,4 тыс.руб.

Национальная оборона – 839,6

тыс.руб. (0,1%) со снижением на 302,5 тыс.руб.

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность – 685,2

тыс.руб. (0,1%) со снижением на 18,6 тыс.руб.

Национальная экономика – 22 324,6

тыс.руб. (3,1%) с ростом на 9 407,9 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство – 254 179,8 тыс.руб.

(35,7%) с ростом на 252 134,6 тыс.руб.

Образование – 318 319,7 тыс.руб. (44,7%)

со снижением на 28 079,7 тыс.руб.

Культура, кинематография – 20 005,7 тыс.руб.

(2,8%) со снижением на 7 084,9 тыс.руб.

Социальная политика – 34 987,4 тыс.руб. (4,9%)

со снижением на 8 645,6 тыс.руб.

Физическая культура и спорт –

5 027,9 тыс.руб. (0,7%) с ростом на

4 673,7 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты общего

характера – 27 781,2 тыс.руб. (3,9%) с

ростом на 9 453,9 тыс.руб.

Всего расходы 712 697,1 тыс.руб.

Расходы бюджета Щучанского района

Расходы бюджета Щучанского района, сформированные по разделам в 2016 году (сумма; доля в общей сумме расходов; сравнение с исполнением за 2015 год)

Исполнение районного бюджета в 2016 году

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов в 2016 году расходная часть районного бюджета была сформирована и исполнена по 16 муниципальным программам на сумму 238 934,3 тыс.рублей или 33,5% от общей суммы исполнения расходов.

Муниципальная программа – это документ, определяющий: цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере; способы их достижения; объемы используемых финансовых ресурсов.

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата. При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Развитие образования и реализация государственной молодежной политики на 2014-2016 годы

Цель программы: повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества, каждого гражданина, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи.

Задачи: развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступного дошкольного образования; модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования; развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной компоненты в деятельности образовательных организаций, социальная поддержка детей и подростков; развитие системы профориентационной работы с учащимися образовательных организаций; создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и позитивную самореализацию молодёжи; совершенствование механизмов и методов управления в системе образования.


Тыс.руб.

Показатель План Исполнено % исполнения

Организация предоставления общедоступного дошкольного образования 59597,2 58713,5 98,5

Модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования

57869,5 57869,5 100,0

Организация предоставления общедоступного дополнительного образования (дворцы и дома детского творчества)

4983,5 4276,5 85,8

Организация предоставления общедоступного дополнительного образования (детско- юношеские спортивные школы)

4280,5 4280,5 100,0

Учебные сборы допризывной молодежи 4,3 4,3 100,0

Обеспечение деятельности методического кабинета 2705,3 2252,3 83,3

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления 1147,4 1147,4 100,0

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 5063,3 4063,3 80,3

Обеспечение деятельности группы хозяйственного обслуживания, технического отдела

24330,7 24330,7 100,0

Мероприятия по организации отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время

93,9 93,9 100,0

Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

31,2 31,2 100,0

ИТОГО 160 106,8 157 063,1 98,1

Расходы за 2016 год


По государственной программе Курганской области "Развитие образования и реализация

государственной молодежной политики" направлено на:

- обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций 3318,0 тыс. рублей;

-реализацию государственного стандарта общего образования на оплату труда работников общеобразовательных организаций 93 857,6 тыс. рублей;

- реализацию государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного процесса 1 719,3 тыс. рублей;

- выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 2 441,8 тыс. рублей;

- реализацию государственного стандарта дошкольного образования на оплату труда 27 847,9 тыс. рублей;

- реализацию государственного стандарта дошкольного образования на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы 676 тыс. рублей;

- организацию предоставления дополнительного профессионального образования педагогическим работникам 321,8 тыс. рублей;

- исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства 1 172 тыс. рублей;

- выплаты родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в государственных,

муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования 4 383,4 тыс. рублей.

Наименование целевого показателя Единица

измерения Утверждено программой

Достигнуто Отклонение,

% Оценка в

баллах

Доля детей в возрасте 1,5-6 лет , проживающих на территории Щучанского района , которым предоставляются услуги в сфере дошкольного образования , в общей численности детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Щучанского района

% 70 86 22,8 - 4 балла

Доля детей в возрасте 5-7 лет , проживающих на территории Щучанского района , охваченных предшкольной подготовкой

% 100 93 -7,0 -1 балл

Доля детей и подростков с сохраненным интеллектом , обучающихся на дому , охваченных дистанционной формой образования, в общей численности детей и подростков с сохраненным интеллектом обучающихся на дому

% 100 100 0,0 1 балл

Доля детей и подростков в возрасте 6-18 лет , проживающих на территории Щучанского района , занимающихся в системе дополнительного образования детей , в общей численности детей и подростков в возрасте 6-18 лет , проживающих на территории Щучанского района

% 85,5 69 -20,0 -2 балла

Доля учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Щучанского района, обучающихся в современных условиях, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Щучанского района

% 80 80 0,0 1 балл

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Щучанского района в возрасте 17-18 лет, поучивших среднее (полное) общее образование, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Щучанского района в возрасте 17-18 лет

% 97,8 98,5 0,0 1 балл

Доля молодых специалистов ( со стажем до 5 лет) в общем количестве педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Щучанского района

% 15 15 0,0 1 балл

Доля педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Щучанского района, использующих современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные , в общей численности педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Щучанского района

% 28 38 36,0 4 балла

Итоговая сводная оценка эффективности муниципальной программы

8 показателей

Принять меры для реализации мероприятий Программы для обеспечения и создания

условий для положительных и качественных изменений социальной и экономической

ситуации

9 баллов

Оценка эффективности ведомственной целевой программы Щучанского района "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" на 2014-2016 годы за 2016 год

Комплексная программа Щучанского района в сфере культуры и искусства на 2016-2018 годы

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: обеспечение доступности информационных ресурсов для населения через библиотечное обслуживание; обеспечение доступности музейных фондов для населения; сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Щучанского района Курганской области; сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, культурно-досуговой деятельности; обеспечение доступности образовательных услуг учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников сферы культуры; сохранение материальной базы учреждений культуры и искусства; соблюдение в учреждениях культуры и искусства требований пожарной безопасности.

Цель данной программы – сохранение и развитие культурного потенциала Щучанского района Курганской области, реализация муниципальной политики в сфере культуры.

На реализацию данной программы в 2016 году израсходовано: Тыс.руб. Показатель План Исполнено % исполнения

Доступность образовательных услуг в сфере культуры и искусства (Детская школа искусств)

6 806,8 6 806,8 100,0

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов

6 661,9 6 107,1 91,7

Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры

7 294,3 6 414,3 87,9

Муниципальная Программа "Культурная жизнь района» на 2014 -2016 годы 71,8 71,8 100,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления 705,1 705,1 100,0

Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 1 518,1 1 388,9 91,5

Обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной группы, технического отдела

4 962,0 4 823,1 97,2

ИТОГО 28 020,0 26 317,1 93,9

Оценка эффективности комплексной программы Щучанского района в сфере культуры и искусства на 2016-2018 годы за 2016 год

Наименование целевого показателя Единица измерения

Утверждено программой


% Оценка в

баллах Развивать систему дополнительного художественного образования детей

Количество обучающихся в ДШИ 184 216 117,4 3 балла

Поддерживать молодые дарования Количество участников детских студий,

кружков 1525 1907 125,0 4 балла

Развивать библиотечное дело на новой, современной основе

Количество пользователей 14 630 14 607 99,8 1 балл

Количество посещений 149 000 148 500 99,7 1 балл

Книговыдача 390 050 390 050 99,7 1 балл

Организация досуга и обеспечение жителей района услугами учреждений культуры

Количество проведенных мероприятий 4 808 5 851 121,7 4 балла

Количество зрителей, участников в мероприятиях

140 550 189 594 134,9 4 балла

Развивать и поддерживать музыкальные, театральные и другие творческие коллективы через систему конкурсов и фестивалей

Количество районных конкурсов и фестивалей 10 15 150,0 4 балла

Количество участников 310 443 142,9 4 балла

Развивать национальные культуры народов России, включая поддержку фольклорного творчества

Количество проведенных национальных праздников и фестивалей

15 15 100,0 1 балл

Количество зрителей и участников 1 500 1 800 120,0 3 балла


11 показателей Продолжить реализацию данной

программы в 2017-2020 годы 30 баллов

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2014-2016 годы

Цель данной программы - развитие потенциала молодежи в интересах личности и в интересах развития района.

Задачи программы: - способствовать развитию созидательной активности молодежи путем вовлечения в реализацию социальных проектов; - формировать систему поддержки незарегистрированных молодежных объединений; - создавать условия по решению проблем молодой семьи, молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - способствовать формированию положительных моделей социального поведения молодых людей.

Показатель

План Исполнено % исполнения

Расходы на проведение мероприятий в области молодежной политики

138,2 138,2 100,0

На реализацию данной программы в 2016 году израсходовано: Тыс.руб.


измерения Утверждено программой Достигнуто Отклонение, %

Оценка в баллах

Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях сферы молодежной политики

% 57 62 108,7 +2 балла

Количество средств, затраченных на 1 молодого человека в рамках реализации молодежной политики

рублей 37 37 100,0 +1 балл

Удельный вес молодежи, состоящей в МДОО, спортивных секциях, любительских объединениях

% 43,2 42,5 98,3 +1 балл

Место, занятое в областном рейтинге эффективности реализации государственной молодежной политики

Порядковый номер

9 12 75,0 -2 балла


4 показателя

Ожидаемая эффективность программы достигнута, необходимо продолжить работу по увеличению целевых

показателей программы, уделив особенное внимание увеличению числа молодежи, участвующей в мероприятиях

сферы молодежной политики

2 балла

Оценка эффективности муниципальной программы "Молодое поколение" на 2014-2016 годы за 2016 год

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Щучанского района» на 2016-2018 годы

Цель программы: - проведение на территории Щучанского района Курганской области единой государственной политики в сфере физкультурно-массовой и спортивной работы; - приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - популяризация массового спорта; - улучшение состояния здоровья населения Щучанского района Курганской области; - повышение уровня подготовленности спортсменов для выступлений на районных и областных соревнованиях.

На реализацию данной программы в 2016 году израсходовано:

Наименование показателя План Исполнено % исполнения

Развитие массовой физической культуры и спорта, физкультурно-оздоровительная работа с населением

534,8 534,8 100,0

Тыс.руб.




% Оценка в

баллах Доля населения Щучанского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Курганской области

% 26 27,1 104,2 2 балла

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта

% от норматива 41,5 41,5 100,0 1 балл

Удельный вес молодежи, состоящей в МДОО, спортивных секциях, любительских объединениях человек 831 831 100,0 1 балл

Эффективность использования существующих объектов спорта % 58 58 100,0 1 балл

Доля населения Щучанского района, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

% 14,2 14 98,6 1 балл

Доля обучающихся в образовательных учреждениях Щучанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях Щучанского района

% 64 50,6 79,1 -2 балла

Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Щучанского района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Щучанского района

% 24 20 83,3 -2 балла

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Щучанского района

% 11,5 10,8 93,9 -1 балл

Доля учащихся, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся, принявших участие в сдаче данных нормативов в Щучанском районе

% 30 80 266,7 4 балла

Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в Щучанском районе

% 0 0 0,0 0

Количество квалифицированных тренеров и тренеров -преподавателей физкультурно - спортивных организаций, работающих по специальности

человек 4 4 100,0 1 балл

Место, занятое в областном рейтинге эффективности реализации государственной молодежной политики % 25 20,1 80,4 -2 балла

Оценка эффективности муниципальной программы "Физическая культура и спорт Щучанского района" на 2016-2018 годы за 2016 год

Наименование целевого показателя


Достигнуто Оценка в

баллах

Итоговая сводная оценка эффективности муниципальной

программы 12 показателей

Ожидаемая эффективность программы достигнута. Продолжить работу по увеличению целевых значений показателей муниципальной программы: увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом, в том числе детей и подростков в

спортивных школах, и клубах и секциях по месту жительства 4 балла

Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Задачи программы: - удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

На реализацию данной программы были направлены средства федерального и областного бюджета Тыс. руб.

Показатель План Исполнено %

исполнения Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности (средства федерального бюджета)

19619 19619 100,0

Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности (средства областного бюджета)

12566 12597 100,2

Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации (средства федерального бюджета)

1418 1418 100,0

Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации (средства областного бюджета)

2527 2527 100,0

Осуществление мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (средства федерального бюджета)

700 700 100,0

Осуществление мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (средства областного бюджета)

300 300 100,0

ИТОГО 19 619 19 619 100

Цель программы: - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения; - формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни.

Оценка эффективности муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»


Единица измерения


Достигнуто Отклонение, % Оценка в баллах

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений

кв. м. 2500 1250 50,0 -2 балла

Ввод (приобретение) жилья для граждан проживающих в

сельской местности кв.м 951 513,2 54,0 -2 балла

Ввод в действие распределительных газовых сетей

км. 62,35 58,304 93,5 -1 балл

Итоговая сводная оценка эффективности муниципальной

программы 3 показателя

Для успешной реализации данной программы необходимо увеличить финансирование из областного и федерального

бюджета -5 баллов

Целевая программа Щучанского района "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы Щучанского района на 2016-2018 годы"

Цель программы:

повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение

чрезвычайных ситуаций

Задачи программы:

1) Реализация требований основных нормативных правовых актов по

вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

2) Оснащение ЕДДС программно-техническими средствами

автоматизации управления 3) Повышение уровня квалификации персонала.


Обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Щучанского района

113,3 113,3 100,0

На реализацию данной программы в 2016 году израсходовано: Тыс. руб.

Оценка эффективности муниципальной целевой программы Щучанского района "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы Щучанского района на 2016-2018 годы" за 2016 год

Наименование целевого показателя Единица измерения


Достигнуто Отклонение, % Оценка в

баллах

Время реагирования органов управления уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации

минут 8 5 0,0 1 балл


1 показатель Ожидаемая эффективность программы

достигнута, необходимо продолжить работу по увеличению целевого показателя программы.

1 балл

Целевая комплексная программа Щучанского района «Профилактика правонарушений в Щучанском районе» на 2014-2018 годы»


Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Щучанского района, профилактика незаконной трудовой миграции;

предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному,

идеологическому многообразию;

оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах;

усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, пропаганда здорового

образа жизни;

профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, формирование и развитие

межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

организация поощрения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, направленных на восстановление утраченных социальных связей;

формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности.


Обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Щучанского района

113,3 113,3 100,0

Цели программы: - обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Щучанского района; - совершенствование структуры системы муниципального и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Щучанского района; - совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.


Оценка эффективности целевой комплексной программы Щучанского района «Профилактика правонарушений в Щучанском районе» на 2014-2018 годы» за 2016 год


измерения Утверждено программой Достигнуто Отклонение, %

Оценка в баллах

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений

Ед. 56 91 37,5% -2 балла

Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений

% 14 19,8 49,3% -2 балла

Уровень подростковой преступности % 4,6 7,9 28,3% -2 балла

Удельный вес рецидивной преступности

% 17,2 28,1 -198,1 -2 балла

Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения

% 26,2 58 -221,4 -2 балла



1. Усилить работу по обеспечению правопорядка в общественных местах и на улицах; 2. Усилить работу по предупреждению бытовой и рецидивной преступности, снижению количества противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 3. Усилить работу по профилактике преступности несовершеннолетних; 4. Усилить работу по предупреждению посягательств на собственность

-10 баллов

Программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Щучанского района на 2016-2018 годы"

Цели программы: обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках муниципального имущества Щучанского района, в том числе земельных участков, и защита прав Щучанского района как собственника недвижимого имущества; повышение эффективности использования муниципального имущества Щучанского района; создание и развитие рынка земли; повышение устойчивости бюджетной системы.

Задачи программы: - ведение учета муниципального имущества Щучанского района, в том числе земельных участков; - регистрация права собственности Щучанского района на объекты недвижимости и земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности Щучанского района; - оптимизация состава муниципального имущества Щучанского района; - приватизация муниципального имущества Щучанского района; - обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального имущества Щучанского района; - повышение качества управления муниципальным имуществом Щучанского района и земельными ресурсами; - вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных полномочий Администрации Щучанского района по распоряжению землями на территории Щучанского района; - администрирование доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов.



Выявление бесхозяйных объектов и оценка их стоимости, проведение процедуры признания их бесхозяйными объектами, постановка их на кадастровый учет (при необходимости), государственная регистрация права на данные объекты

42,5 42,5 100,0

Инвентаризация объектов недвижимости 37,8 37,8 100,0

Расходы на содержание казенного имущества 366 366 100,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления

1540,5 1540,5 100,0

ИТОГО 1906,5 1906,5 100,0

Оценка эффективности муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Щучанского района на 2016-2018 годы" за 2016 год


Единица измерения Утверждено программой

Достигнуто Отклонение, % Оценка в баллах

Арендная плата по договорам аренды земли

% 2450 1789 73,0 -2 балла

Продажа земельных участков

% 700 1076,02 153,7 4 балла

Арендная плата по договорам аренды муниципального имущества

% 1000 1356,23 135,6 4 балла

Приватизация (продажа) муниципального имущества

% 2000 0 100,0 -2 балла


4 показателя

Продолжить работу по увеличению целевых значений показателей

муниципальной программы: усилить работу по взиманию арендной платы по договорам аренды

земельных участков; усилить работу по продаже муниципального имущества.

4 балла

Муниципальная целевая Программа «Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Щучанского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

На реализацию данной программы в 2016 году израсходовано:

Показатель План Исполнено % исполнения

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления

5592,9 5592,9 100,0

Исполнение полномочий органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций

9155 9155 100,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

18626,2 18626,2 100,0

ИТОГО 33374,1 33374,1 100,0

тыс. руб.


повышение качества подготовки проекта решения Щучанской районной Думы о бюджете Щучанского района на очередной финансовый год и плановый период; совершенствование процесса организации исполнения бюджета района и формирования бюджетной отчетности об исполнении бюджета Щучанского района; совершенствование методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Щучанского района; обеспечение прозрачности процедуры выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений Щучанского района (далее поселения); недопущение возникновения кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам; обеспечение финансовой поддержки органов местного самоуправления муниципальных образований Щучанского района при осуществлении ими своих полномочий; оптимизация объема и структуры муниципального долга Щучанского района; обеспечение контроля за соблюдением требованием бюджетного законодательства получателями средств бюджета Щучанского района и органами местного самоуправления муниципальных образований Щучанского района; повышение качества и доступности информации о бюджетной системе Щучанского района; обеспечение организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях Щучанского района и района в целом программными продуктами.

Цели программы: выработка и проведение муниципальной политики, нормативно-правовое регулирование в финансовой сфере, включая бюджетную и налоговую сферу; выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Щучанского района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; содействие обеспечению сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований Щучанского района; оптимизация управления муниципальным долгом Щучанского района.




% Оценка в

баллах

Количество проводимых мониторингов кредиторской задолженности бюджета Щучанского района и бюджетов муниципальных образований Щучанского района

ед. 12 12 100,0 1 балла

Доля бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Щучанского района, сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков

% 100 100 100,0 1 балл

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований % 4,4 4,4 100,0 1 балл

Доля предельного объема муниципального долга Щучанского района в утвержденном общем годовом объеме доходов бюджета Щучанского района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

% 0 0 100,0 1 балл

Доля предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Щучанского района в объеме расходов бюджета Щучанского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенции, предоставляемых из областного бюджетаутвержденном общем годовом объеме доходов бюджета Щучанского района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений равна нулю

% 0 0 100,0 1 балл

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Щучанского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Итоговая сводная оценка

эффективности муниципальной

программы


Ожидаемая эффективность программы достигнута. Продолжить работу по увеличению целевых значений показателей муниципальной программы: 1. Повышение качества подготовки проекта о районном бюджете. 2. Недопущение возникновения кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. 3. Обеспечение финансовой поддержки органов местного самоуправления при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения. 4. Обеспечение контроля за соблюдением требованием бюджетного законодательства получателями средств районного бюджета и ОМС муниципальных образований Щучанского района

5 баллов

Предусматриваются на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств, а так же исходя из критерия софинансирования. Цели, условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются законом Курганской области и (или) нормативными актами Правительства Курганской области.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусматривается в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов предусматриваются в целях сглаживания различий в социально-экономическом развитии местных бюджетов поселений, имеющих недостаток средств на исполнение первоочередных расходных обязательств и принимающих меры по сокращению кредиторской задолженности, неэффективных расходов

Предусматриваются исходя из численности соответствующих категорий получателей бюджетных средств и нормативных расходов на реализацию передаваемых полномочий. Распределяются в соответствии с едиными для каждого вида субвенции методиками, утвержденными нормативными правовыми актами РФ, Курганской области и Щучанского района.

Субсидии

предоставляются на условиях долевого финансирования

Субвенции

предоставляются на финансирование переданных

полномочий

Дотации

относятся к нецелевому виду финансовой помощи

Межбюджетные трансферты местным бюджетам, тыс.руб.

Межбюджетные трансферты из бюджета Щучанского района предоставляются местным бюджетам в следующих формах:

Межбюджетные трансферты местным бюджетам

на осуществление государственных полномочий по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

4

на осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

0,4

на осуществление переданных органам местного самоуправления поселений полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

839,6

-на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности

32 185

-на осуществление мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности

1 000

-на осуществление мероприятий по развитию муниципальной системы культуры

273

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства за счет средств государственной корпорации - фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

122 436

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

97 242,4

на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций)

16 555,6

на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций)

3 376

Дотация (трансферт) из муниципального фонда финансовой поддержки поселений

9 155

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

18 626,1

Всего МБТ 301 693,1 тыс.руб.

тыс. руб. тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов план исполнено % исполнения

Дотация (трансферт) из муниципального фонда финансовой поддержки поселений 9155 9155 100

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 18626,1 18626,1 100

Субсидии, в том числе: 274 234,4 273 068 99,57

-на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности 32 185 32 185 100

-на осуществление мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 1 000 1 000 100

-на осуществление мероприятий по развитию муниципальной системы культуры 273 273 100

-на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств государственной корпорации - фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

122 436 122 436 100

-на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

97 242,4 97 242,4 100

-на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций)

17 722 16 555,6 93,4

-на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций)

3 376 3 376 100

Субвенции, в том числе: 844 844 100

-на осуществление государственных полномочий по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

4 4 100

-на осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административ-ных правонарушениях

0,4 0,4 100

-на осуществление переданных органам местного самоуправления поселений полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

839,6 839,6 100

Межбюджетные трансферты местным бюджетам, тыс.руб.

Структура расходов на финансирование инвестиционных программ, тыс.руб.

Наименование План Исполнено % исполнения

В области жилищного хозяйства

Обеспечение жильем работников муниципальных

учреждений 583,6 583,6 100,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда по г. Щучье 219 678,4 219 678,4 100,0

В области коммунального хозяйства

Устройство автономных источников водоснабжения для

обеспечения водой населенных пунктов 167 167 100,0

Газоснабжение жилых домов д.Козино Щучанский район 3942 3942 100,0

Газоснабжение жилых домов с.Каясан Щучанский район 21311 21311 100,0

Газоснабжение жилых домов с.Пивкино Щучанский район 6932 6932 100,0

В области образования

Погашение кредиторской задолженности за 2015 год по

капитальному ремонту здания по ул.Комсомольская, 15 в

с.Чумляк Щучанского района (детский сад)

6990 6990 100,0


капитальному ремонту МКДОУ "Майковский детский сад

"Колосок" в с.Майка Щучанского района

1500 1500 100,0


капитальному ремонту МКДОУ "Детский сад №5 "Радуга" в

г.Щучье Щучанский район

3750,8 3750,8 100,0

Структура расходов на финансирование инвестиционных программ, тыс.руб.

Наименование План Исполнено % исполнения

В области культуры


капитальному ремонту Каясанского клуба 273 272,5 99,8

В области социальной политики

Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан

Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в

том числе молодых семей и молодых специалистов

3945 3945 100,0

Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, детям, находящимся под опекой

(попечительством), лицам из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

1725,4 1725,4 100,0

В области физической культуры и спорта

Устройство футбольного поля в с.Нифанка Щучанский район 1000 1000 100

Капитальный ремонт здания МКУДО "Щучанская детско-

юношеская спортивная школа" 4500 3493 77,6

Всего 276 298,2 275 290,7 99,6

Брошюра подготовлена Финансовым отделом Администрации Щучанского района,

Пл. Победы, 1, г.Щучье, 641010 Тел. (35244) 2-11-55; факс (35244) 2-16-34

Е-mail: [email protected]

Documents

Отчет об исполнении бюджета Щучанскогощучанский-район.рф/tinybrowser... · Отчет об исполнении ... района