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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE1
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION SUPERIORENTIDAD: 1113-0013-201-00
316 315 10/06/2015 DEV NOR TRF APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL
A LA EMPRESA PORTUARIA
NACIONAL DE CHAMPERICO
PARA EL PAGO DE SALARIOS DE
LOS TRABAJADORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2015, EJERCICIO FISCAL
2015, SEGÚN DECRETO 22-2014
SSAPROBADO 0.00 302,043.00EMPRESA
PORTUARIA
NACIONAL DE
2398346 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
99 000 000 001 000 461 1107 11 300 302,043.00 302,043.00 0.00
317 36 10/06/2015 DEV NOR OGA SERVICIO DE INTERNET POR
MEDIO DE FIBRA ÓPTICA DE DIEZ
MAGABYTES PARA DIRECCIÓN
SUPERIOR, MCIV DEL MES DE
MAYO 2015, PRÓRROGA DEL
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
NO. 07-2013 DEL 13/09/2013 Y
OFICIOS NO. GG-651-2014 Y NO.
DVEA-219-12-214/RM-ODP
SSAPROBADO 0.00 11,200.00EMPRESA
GUATEMALTECA
DE
2352567 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 113 0101 11 0 11,200.00 11,200.00 0.00
319 318 10/06/2015 DEV NOR OGA SERVICIO DE INTERNET, ENLACE
REDUNDANTE DE OCHO
MEGABYTES DE ANCHO DE
BANDA PARA LAS
INSTALACIONES DE DIRECCIÓN
SUPERIOR, MCIV, PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01/05/2015 AL
31/05/2015, SEGÚN ACTA NO.
01-2015 DEL 02/01/2015
SSAPROBADO 0.00 5,576.72NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 113 0101 11 0 5,576.72 5,576.72 0.00
321 320 10/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE
TELEFONÍA FIJA PLANTA
TELEFÓNICA 22234000 AL
SERVICIO DEL PERSONAL DE
DIRECIÓN SUPERIOR, MCIV,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015, SEGÚN CONTRATO
NO. 138-2007 DEL 15/06/2007,
ACUERDO MINISTERIAL 1680-2007
RESOLUCIÓN NO. SA-53-2009 Y
CRUCE DE CARTAS EN
DICIEMBRE 2014
SSAPROBADO 0.00 12,832.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE2
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 002 000 113 0101 11 0 12,832.00 12,832.00 0.00
322 268 10/06/2015 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE DESTINADO PARA
BODEGA DE BIENES Y ARCHIVO
DE LA DOCUMENTACIÓN DE
DIRECCIÓN SUPERIOR,
MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
MES DE JUNIO 2015 SEGÚN CRUCE
DE CARTA, CONTRATO
01-2015-DSM Y ACDO.
GUBERNATIVO NO. 258-2015 DEL
06/05/2015
SSAPROBADO 0.00 24,000.00ROSSELL REYNOSA
OSCAR TULIO
6647375 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 151 0101 11 0 24,000.00 24,000.00 0.00
323 323 11/06/2015 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA EL USO DEL
PERSONAL DE DIRECCIÓN
SUPERIOR, MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
CORRESPONDIENTE A MAYO 2015,
SEGÚN CONTADOR K-22974 Y
CORRELATIVO 656795
SSAPROBADO 0.00 25,688.96EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 111 0101 11 0 25,688.96 25,688.96 0.00
325 324 12/06/2015 DEV NOR SUE PAGO DE SALARIOS Y OTRAS
REMUNERACIONES AL PERSONAL
CONTRATADO POR PLANILLA
BAJO EL RENGLÓN 031,
DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV,
JUNIO 2015, SEGÚN CONTRATOS
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
38,39,40,41,42,43,44,45,46,Y 47 Y
RESOLUCION NO. 233-2014 DEL
31/12/2014
SSAPROBADO 0.00 55,286.90MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 031 0101 11 0 49,536.90 49,536.90 0.00
01 000 000 002 000 033 0101 11 0 5,750.00 5,750.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE3
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
327 326 12/06/2015 DEV NOR SUE PAGO DE SALARIOS Y OTRAS
REMUNERACIONES AL PERSONAL
CONTRATADO POR PLANILLA
BAJO EL RENGLÓN 031,
DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV,
PROPORCIONAL A 19 DÍAS DE
ABRIL 2015, SEGÚN CONTRATOS
25,RESOLUCION NO. 233-2014 Y
RESOLUCIÓN NO. 18-2015
SSAPROBADO 0.00 1,606.60MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 031 0101 11 0 1,356.60 1,356.60 0.00
01 000 000 002 000 033 0101 11 0 250.00 250.00 0.00
328 328 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 130,538.00CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 011 0101 11 0 19,753.00 19,753.00 0.00
01 000 000 001 000 012 0101 11 0 3,325.00 3,325.00 0.00
01 000 000 001 000 013 0101 11 0 180.00 180.00 0.00
01 000 000 001 000 015 0101 11 0 14,050.00 14,050.00 0.00
01 000 000 001 000 022 0101 11 0 34,000.00 34,000.00 0.00
01 000 000 001 000 026 0101 11 0 750.00 750.00 0.00
01 000 000 001 000 027 0101 11 0 750.00 750.00 0.00
01 000 000 002 000 011 0101 11 0 15,998.00 15,998.00 0.00
01 000 000 002 000 012 0101 11 0 3,875.00 3,875.00 0.00
01 000 000 002 000 013 0101 11 0 395.00 395.00 0.00
01 000 000 002 000 015 0101 11 0 16,850.00 16,850.00 0.00
01 000 000 004 000 011 0101 11 0 3,987.00 3,987.00 0.00
01 000 000 004 000 012 0101 11 0 600.00 600.00 0.00
01 000 000 004 000 015 0101 11 0 2,150.00 2,150.00 0.00
01 000 000 004 000 022 0101 11 0 13,250.00 13,250.00 0.00
01 000 000 004 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00
01 000 000 004 000 027 0101 11 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE4
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
329 329 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 501,519.34BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 011 0101 11 0 82,128.92 82,128.92 0.00
01 000 000 001 000 014 0101 11 0 1,500.00 1,500.00 0.00
01 000 000 001 000 015 0101 11 0 5,752.42 5,752.42 0.00
01 000 000 001 000 022 0101 11 0 243,000.00 243,000.00 0.00
01 000 000 001 000 026 0101 11 0 3,375.00 3,375.00 0.00
01 000 000 001 000 027 0101 11 0 4,500.00 4,500.00 0.00
01 000 000 001 000 063 0101 11 0 66,000.00 66,000.00 0.00
01 000 000 002 000 011 0101 11 0 7,596.00 7,596.00 0.00
01 000 000 002 000 012 0101 11 0 2,250.00 2,250.00 0.00
01 000 000 002 000 013 0101 11 0 185.00 185.00 0.00
01 000 000 002 000 015 0101 11 0 9,050.00 9,050.00 0.00
01 000 000 004 000 011 0101 11 0 3,757.00 3,757.00 0.00
01 000 000 004 000 012 0101 11 0 600.00 600.00 0.00
01 000 000 004 000 015 0101 11 0 2,150.00 2,150.00 0.00
01 000 000 004 000 022 0101 11 0 66,550.00 66,550.00 0.00
01 000 000 004 000 026 0101 11 0 1,875.00 1,875.00 0.00
01 000 000 004 000 027 0101 11 0 1,250.00 1,250.00 0.00
330 330 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 3,317.00BANCO
INDUSTRIAL
SOCIEDAD
697656 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 011 0101 11 0 1,192.00 1,192.00 0.00
01 000 000 002 000 012 0101 11 0 375.00 375.00 0.00
01 000 000 002 000 015 0101 11 0 1,750.00 1,750.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE5
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
331 49 16/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 114,717.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 021 0101 11 0 43,085.00 43,085.00 0.00
01 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00
01 000 000 001 000 027 0101 11 0 17,000.00 17,000.00 0.00
01 000 000 002 000 021 0101 11 0 31,315.00 31,315.00 0.00
01 000 000 002 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00
01 000 000 002 000 027 0101 11 0 14,250.00 14,250.00 0.00
01 000 000 004 000 021 0101 11 0 6,067.00 6,067.00 0.00
01 000 000 004 000 027 0101 11 0 2,250.00 2,250.00 0.00
335 333 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE LA PRIMA DEL SEGURO
PARA CUBRIR LA FLOTILLA DE
VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE
DIRECCIÓN SUPERIOR,
MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
PÓLIZA NO.10260, PERIODO DEL
20/01/2015 AL 20/01/2016,ENDOSO
RENOVACIÓN 81, PAGO 5/6
NSAPROBADO 39,189.93 39,189.93CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 191 0101 11 0 39,189.93 39,189.93 0.00
336 73 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 13,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 029 0101 11 0 13,500.00 13,500.00 0.00
337 254 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 9,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 029 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE6
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
338 116 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 18,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 029 0101 11 0 8,000.00 8,000.00 0.00
01 000 000 003 000 029 0101 11 0 10,000.00 10,000.00 0.00
339 27 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 31,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 029 0101 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00
01 000 000 003 000 029 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00
340 89 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 18,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 029 0101 11 0 18,000.00 18,000.00 0.00
341 129 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 7,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 029 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
342 20 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 743,650.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 029 0101 11 0 512,050.00 512,050.00 0.00
01 000 000 002 000 029 0101 11 0 87,600.00 87,600.00 0.00
01 000 000 003 000 029 0101 11 0 92,000.00 92,000.00 0.00
01 000 000 004 000 029 0101 11 0 52,000.00 52,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE7
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
344 343 22/06/2015 DEV NOR TRF PAGO A ENTIDADES
INTERNACIONALES UNIÓN
POSTAL UNIVERSAL -UPU- POR
PARTE DEL ESTADO DE
GUATEMALA POR SER MIEMBRO
DE DICHA ORGANIZACIÓN,
CUOTA CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2015 SEGÚN RESOLUCIÓN
NO. SA-244-2015
NSAPROBADO 343,655.45 343,655.45UNION POSTAL
UNIVERSAL
UPU siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
99 000 000 002 000 472 0101 11 596 343,655.45 343,655.45 0.00
346 345 22/06/2015 DEV NOR OGA SERVICIO DE MONITOREO DE
TELEVISIÓN, RADIO, MEDIOS
ESCRITOS, REDES SOCIALES E
INTERNET, ANÁLISIS DE MEDIA
POR PORCENTAJE, TEMA, MEDIO,
FECHA, GÉNERO, TONALIDAD Y
PROGRAMA, REPORTE DIARIO DE
MONITOREO DE REDES SOCIALES,
SOLICITADO POR EL DEPTO. DE
RELACIONES PÚBLICAS, DS,
MCIV, MAYO 2015 S/ACTA
NO.04-2015
NSAPROBADO 7,910.36 8,280.00ORANTES
SALGUERO JORGE
LUIS
5059410 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 199 0101 11 0 8,280.00 8,280.00 0.00
347 347 25/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 10
SSAPROBADO 0.00 53,497.72MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 113 0101 11 0 24,068.01 24,068.01 0.00
01 000 000 002 000 122 0101 11 0 10,669.74 10,669.74 0.00
01 000 000 002 000 162 0101 11 0 1,700.00 1,700.00 0.00
01 000 000 002 000 195 0101 11 0 335.50 335.50 0.00
01 000 000 002 000 211 0101 11 0 3,547.35 3,547.35 0.00
01 000 000 002 000 214 0101 11 0 1,782.00 1,782.00 0.00
01 000 000 002 000 243 0101 11 0 2,096.40 2,096.40 0.00
01 000 000 002 000 244 0101 11 0 391.32 391.32 0.00
01 000 000 002 000 245 0101 11 0 300.00 300.00 0.00
01 000 000 002 000 268 0101 11 0 3,474.00 3,474.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE8
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 002 000 269 0101 11 0 62.00 62.00 0.00
01 000 000 002 000 274 0101 11 0 628.00 628.00 0.00
01 000 000 002 000 275 0101 11 0 143.50 143.50 0.00
01 000 000 002 000 281 0101 11 0 380.00 380.00 0.00
01 000 000 002 000 283 0101 11 0 1,116.00 1,116.00 0.00
01 000 000 002 000 286 0101 11 0 150.50 150.50 0.00
01 000 000 002 000 289 0101 11 0 300.00 300.00 0.00
01 000 000 002 000 297 0101 11 0 297.00 297.00 0.00
01 000 000 002 000 298 0101 11 0 220.00 220.00 0.00
01 000 000 002 000 299 0101 11 0 167.60 167.60 0.00
01 000 000 003 000 211 0101 11 0 470.00 470.00 0.00
01 000 000 003 000 243 0101 11 0 1,198.80 1,198.80 0.00
348 348 25/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 9
SSAPROBADO 0.00 36,701.70MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 113 0101 11 0 864.50 864.50 0.00
01 000 000 002 000 122 0101 11 0 10,701.60 10,701.60 0.00
01 000 000 002 000 211 0101 11 0 15,979.44 15,979.44 0.00
01 000 000 002 000 261 0101 11 0 100.00 100.00 0.00
01 000 000 002 000 262 0101 11 0 2,430.00 2,430.00 0.00
01 000 000 002 000 268 0101 11 0 1,936.23 1,936.23 0.00
01 000 000 002 000 269 0101 11 0 350.00 350.00 0.00
01 000 000 002 000 273 0101 11 0 1,800.00 1,800.00 0.00
01 000 000 002 000 279 0101 11 0 110.00 110.00 0.00
01 000 000 002 000 283 0101 11 0 765.00 765.00 0.00
01 000 000 002 000 286 0101 11 0 299.96 299.96 0.00
01 000 000 002 000 291 0101 11 0 4.00 4.00 0.00
01 000 000 002 000 298 0101 11 0 446.00 446.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE9
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 002 000 299 0101 11 0 34.98 34.98 0.00
01 000 000 002 000 329 0101 11 0 499.99 499.99 0.00
01 000 000 003 000 245 0101 11 0 380.00 380.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 24 2,509,800.32 390,755.74 2,509,800.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE10
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE CAMINOSENTIDAD: 1113-0013-202-00
497 497 08/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 12
SSAPROBADO 0.00 160,721.27MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 114 0101 11 0 365.35 365.35 0.00
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 40,520.00 40,520.00 0.00
11 000 000 001 000 158 0101 11 0 9,900.00 9,900.00 0.00
11 000 000 001 000 165 0101 11 0 1,990.00 1,990.00 0.00
11 000 000 001 000 195 0101 11 0 165.00 165.00 0.00
11 000 000 001 000 211 0101 11 0 1,153.00 1,153.00 0.00
11 000 000 001 000 243 0101 11 0 6,040.52 6,040.52 0.00
11 000 000 001 000 267 0101 11 0 18,624.00 18,624.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 5,394.00 5,394.00 0.00
11 000 000 002 000 133 0101 11 0 3,200.00 3,200.00 0.00
11 000 000 002 000 195 0101 11 0 2,805.00 2,805.00 0.00
11 000 000 002 000 281 0501 11 0 9,900.00 9,900.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 11 0 20,334.40 20,334.40 0.00
11 000 000 002 000 298 1201 11 0 15,330.00 15,330.00 0.00
11 000 000 002 000 298 2001 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00
498 498 08/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 17
SSAPROBADO 0.00 142,879.12MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 111 0101 11 0 4,213.24 4,213.24 0.00
11 000 000 002 000 111 0501 11 0 2,105.42 2,105.42 0.00
11 000 000 002 000 111 1501 11 0 2,287.00 2,287.00 0.00
11 000 000 002 000 111 2201 11 0 2,679.71 2,679.71 0.00
11 000 000 002 000 112 0101 11 0 5,380.00 5,380.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE11
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 112 2201 11 0 20.00 20.00 0.00
11 000 000 002 000 113 0101 11 0 2,275.00 2,275.00 0.00
11 000 000 002 000 113 0501 11 0 1,700.00 1,700.00 0.00
11 000 000 002 000 113 1501 11 0 450.00 450.00 0.00
11 000 000 002 000 113 2201 11 0 1,847.00 1,847.00 0.00
11 000 000 002 000 224 0401 11 0 474.88 474.88 0.00
11 000 000 002 000 267 0401 11 0 4,482.50 4,482.50 0.00
11 000 000 002 000 267 0501 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
11 000 000 002 000 267 2201 11 0 2,200.00 2,200.00 0.00
11 000 000 002 000 291 2201 11 0 1,400.00 1,400.00 0.00
11 000 000 002 000 292 0501 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00
11 000 000 002 000 292 2201 11 0 950.00 950.00 0.00
11 000 000 002 000 297 2201 11 0 1,800.00 1,800.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 11 0 20,000.00 20,000.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0401 11 0 19,964.37 19,964.37 0.00
11 000 000 002 000 298 0501 11 0 20,000.00 20,000.00 0.00
11 000 000 002 000 298 1501 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00
11 000 000 002 000 298 2201 11 0 18,650.00 18,650.00 0.00
508 504 11/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN PERIÒDO (10
AÑOS COMPLETOS) VACACIONES
PROPORCIONALES
PERIÒDO (01/01/2,014 AL
15/09/2,014); POR HABER
PRESTADO SERVICIOS A LA
DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS. CON CARGO AL
RENGLÒN 011 RESOLUCIÒN:
PRESTACIONES/DGC-005-2015
SSAPROBADO 0.00 34,519.68ABAC VICTOR
JORGE
37739824 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0101 11 0 32,739.53 32,739.53 0.00
11 000 000 002 000 415 0101 11 0 1,780.15 1,780.15 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE12
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
509 506 11/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO
INDEMNIZACIÒN PERIÒDO (10
AÑOS COMPLETOS), POR HABER
PRESTADO SERVICIOS A LA
DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÒN 031 RESOLUCIÒN:
PRESTACIONES/DGC-068-2014
SSAPROBADO 0.00 33,199.83ESPINOZA
ARREDONDO JOSE
CUPERTINO
38929937 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0101 11 0 33,199.83 33,199.83 0.00
510 507 11/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGAR PAGO DE PLANILLA
ADICIONAL POR ASCENSO A
FAVOR DE LA SEÑORA ANA
SILVIA TERRAZA MARCOS
PERSONAL DE LA DIVISIÓN
ADMINISTRATIVA (PERS/CIV)DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÓN 031; PERÍODO DEL 01 AL
31/05/2015; PLANILLA NO. 094/2015.
SSAPROBADO 0.00 67.89DIRECCION
GENERAL DE
CAMINOS
2443686 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 031 0101 11 0 67.89 67.89 0.00
511 501 12/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
VACACIONES PROPORCIONALES
PERIÒDO (AÑO 2,013 10 DIAS Y
2,014 4.9315068); POR HABER
PRESTADO SERVICIOS A LA
DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÒN 011 RESOLUCIÒN:
PRESTACIONES/DGC-002-2015
SSAPROBADO 0.00 3,176.48ZUÑIGA
COLINDRES JORGE
ALBERTO
7093705 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 415 0101 11 0 3,176.48 3,176.48 0.00
512 502 12/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN PERIÒDO (2
AÑOS CON 89 DIAS), VACACIONES
PROPORCIONALES (01/01/2,014 AL
30/06/2,014); POR HABER
PRESTADO SERVICIOS A LA
DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÒN 022
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
-089-2014
SSAPROBADO 0.00 32,101.46CASTELLANOS
CHAJON DAVID
FABRICIO
16072707 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1501 11 0 28,258.31 28,258.31 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE13
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 415 1501 11 0 3,843.15 3,843.15 0.00
513 505 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGAR PAGO DE PLANILLA
AD. X COMPL. DEL 2DO. 50% DE
AGUINALDO EJERCICIO FISCAL
2014; A FAVOR DE PERSONAL DE
LA PLANTA CENTRAL Y ZONAS
VIALES DE LA DGC, CON CARGO
AL RENGLÓN 031; PERÍODO DEL
01/01/2014 AL 31/12/2014;
PLANILLAS ADICIONALES NO.
083;084;085;086;087;088;089;090 Y
091/2015.
SSAPROBADO 0.00 3,317.11DIRECCION
GENERAL DE
CAMINOS
2443686 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 071 0101 11 0 122.43 122.43 0.00
11 000 000 002 000 071 0114 11 0 67.34 67.34 0.00
11 000 000 002 000 071 1101 11 0 425.00 425.00 0.00
11 000 000 002 000 071 1301 11 0 437.50 437.50 0.00
11 000 000 002 000 071 1401 11 0 437.50 437.50 0.00
11 000 000 002 000 071 1501 11 0 417.50 417.50 0.00
11 000 000 002 000 071 1602 11 0 817.50 817.50 0.00
11 000 000 002 000 071 1703 11 0 592.34 592.34 0.00
514 503 12/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÓN PERIODO (10
AÑOS COMPLETOS), VACACIONES
PROPORCIONALES PERIODO
(01/01/2,014 AL 31/01/2,014); POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÓN 011 RESOLUCIÓN:
PRESTACIONES/DGC-063-2014
SSAPROBADO 0.00 35,529.23VASQUEZ MARIO
FELICIANO
12714461 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0101 11 0 35,252.86 35,252.86 0.00
11 000 000 002 000 415 0101 11 0 276.37 276.37 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE14
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
518 166 15/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION, 1ER. PARC. DEL
31.33203373% DEL 100% DOC. DE
COBRO No. 14 SUPERVISION DE
AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA RD QUI-5
TRAMO: BIF. RD QUI-2 SAN
ANDRES SAJCABAJA, PERIODO
DEL 17-07-2009 AL 17-02-2010,
CONTRATO No. 394-2007 FACT.
ORIG. NO. A-87
NNAPROBADO 0.00-500,000.00AQUAINGENIERIA
SOCIEDAD
ANONIMA
25291130 siges siges JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 003 188 1414 41 0 -500,000.00 -500,000.00 0.00
521 515 15/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGAR PAGO DE PLANILLA
ORDINARIA DE JORNALES A
FAVOR DEL PERSONAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS CON CARGO AL
RENGLÓN 031; PERÍODO DEL 01 AL
30 DE JUNIO 2015; PLANILLA NO.
095/2015.-
SSAPROBADO 0.00 8,180,856.36DIRECCION
GENERAL DE
CAMINOS
2443686 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 031 0101 11 0 674,080.80 674,080.80 0.00
11 000 000 001 000 032 0101 11 0 17,375.00 17,375.00 0.00
11 000 000 001 000 033 0101 11 0 422,286.91 422,286.91 0.00
11 000 000 002 000 031 0101 11 0 614,172.76 614,172.76 0.00
11 000 000 002 000 031 0114 11 0 60,588.00 60,588.00 0.00
11 000 000 002 000 031 0301 11 0 113,319.90 113,319.90 0.00
11 000 000 002 000 031 0401 11 0 145,120.20 145,120.20 0.00
11 000 000 002 000 031 0501 11 0 277,557.60 277,557.60 0.00
11 000 000 002 000 031 0901 11 0 321,078.60 321,078.60 0.00
11 000 000 002 000 031 1101 11 0 351,669.30 351,669.30 0.00
11 000 000 002 000 031 1201 11 0 174,924.00 174,924.00 0.00
11 000 000 002 000 031 1302 11 0 206,488.20 206,488.20 0.00
11 000 000 002 000 031 1401 11 0 269,311.80 269,311.80 0.00
11 000 000 002 000 031 1501 11 0 232,135.50 232,135.50 0.00
11 000 000 002 000 031 1602 11 0 594,905.70 594,905.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE15
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 031 1703 11 0 217,893.60 217,893.60 0.00
11 000 000 002 000 031 1804 11 0 72,668.70 72,668.70 0.00
11 000 000 002 000 031 2001 11 0 305,002.20 305,002.20 0.00
11 000 000 002 000 031 2201 11 0 234,736.50 234,736.50 0.00
11 000 000 002 000 032 0101 11 0 19,221.67 19,221.67 0.00
11 000 000 002 000 032 0114 11 0 1,700.00 1,700.00 0.00
11 000 000 002 000 032 0301 11 0 5,575.00 5,575.00 0.00
11 000 000 002 000 032 0401 11 0 3,135.00 3,135.00 0.00
11 000 000 002 000 032 0501 11 0 10,800.00 10,800.00 0.00
11 000 000 002 000 032 0901 11 0 13,450.00 13,450.00 0.00
11 000 000 002 000 032 1101 11 0 14,825.00 14,825.00 0.00
11 000 000 002 000 032 1201 11 0 5,900.00 5,900.00 0.00
11 000 000 002 000 032 1302 11 0 6,850.00 6,850.00 0.00
11 000 000 002 000 032 1401 11 0 11,825.00 11,825.00 0.00
11 000 000 002 000 032 1501 11 0 8,425.00 8,425.00 0.00
11 000 000 002 000 032 1602 11 0 27,875.00 27,875.00 0.00
11 000 000 002 000 032 1703 11 0 10,525.00 10,525.00 0.00
11 000 000 002 000 032 1804 11 0 2,450.00 2,450.00 0.00
11 000 000 002 000 032 2001 11 0 11,150.00 11,150.00 0.00
11 000 000 002 000 032 2201 11 0 7,250.00 7,250.00 0.00
11 000 000 002 000 033 0101 11 0 394,020.34 394,020.34 0.00
11 000 000 002 000 033 0114 11 0 39,666.48 39,666.48 0.00
11 000 000 002 000 033 0301 11 0 70,833.00 70,833.00 0.00
11 000 000 002 000 033 0401 11 0 94,491.22 94,491.22 0.00
11 000 000 002 000 033 0501 11 0 181,332.48 181,332.48 0.00
11 000 000 002 000 033 0901 11 0 208,249.02 208,249.02 0.00
11 000 000 002 000 033 1101 11 0 229,498.92 229,498.92 0.00
11 000 000 002 000 033 1201 11 0 113,332.80 113,332.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE16
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 033 1302 11 0 134,582.70 134,582.70 0.00
11 000 000 002 000 033 1401 11 0 175,665.84 175,665.84 0.00
11 000 000 002 000 033 1501 11 0 150,165.96 150,165.96 0.00
11 000 000 002 000 033 1602 11 0 385,831.52 385,831.52 0.00
11 000 000 002 000 033 1703 11 0 141,666.00 141,666.00 0.00
11 000 000 002 000 033 1804 11 0 46,749.78 46,749.78 0.00
11 000 000 002 000 033 2001 11 0 196,915.74 196,915.74 0.00
11 000 000 002 000 033 2201 11 0 151,582.62 151,582.62 0.00
523 164 15/06/2015 RDP NOR OGA PREST. BNDES 72.85000002% Y
PREST. BCIE 27.14999998%
ESTIMACION NO. 21
REHABILITACIÓN DE LA RUTA
EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A
CUATRO CARRILES DE LA RUTA
CA-2 OCCIDENTE, COCALES -
TECÚN UMÁN CONTRATO NO.
053-2012-DGC PER. DEL 01 AL
28-02-2015 T.C. Q. 7.63906 FACT.
ORIG. Y CERT. NO. A-157
SSAPROBADO 0.00 28,071,243.54CONSTRUCTORA
NORBERTO
ODEBRECHT S.A.
72871822 siges siges EAGOMEZE EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 002 331 3600 52 0 28,071,243.54 28,071,243.54 0.00
524 165 15/06/2015 RDP NOR OGA PREST. BNDES 72.85000002% Y
PREST. BCIE 27.14999998%
ESTIMACION NO. 21
REHABILITACIÓN DE LA RUTA
EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A
CUATRO CARRILES DE LA RUTA
CA-2 OCCIDENTE, COCALES -
TECÚN UMÁN CONTRATO NO.
053-2012-DGC PER. DEL 01 AL
28-02-2015 T.C. Q. 7.63906 FACT.
ORIG. Y CERT. NO. A-157
SSAPROBADO 0.00 75,321,918.73CONSTRUCTORA
NORBERTO
ODEBRECHT S.A.
72871822 siges siges EAGOMEZE EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 002 331 3600 52 0 75,321,918.73 75,321,918.73 0.00
525 241 15/06/2015 CYD DEV SUE AU - OLGA MEJIA - SUSPENSION
DEL IGSS POR ACCIDENTE -
4/17/2015 al 4/30/2015 - REINTEGRO
POR SUSPENSION POR ACCIDENTE
IGSS
SSAPROBADO 0.00-1,526.98CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JMAMBEL JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 011 0101 11 0 -484.87 -484.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE17
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 012 0101 11 0 -528.78 -528.78 0.00
11 000 000 002 000 013 0101 11 0 -23.33 -23.33 0.00
11 000 000 002 000 015 0101 11 0 -490.00 -490.00 0.00
526 331 15/06/2015 CYD DEV SUE AU - JOAQUIN HERNANDEZ -
SUSPENSION DEL IGSS POR
ENFERMEDAD - 5/6/2015 al
5/31/2015 - REINTEGRO POR
SUSPENSIÓN IGSS
SSAPROBADO 0.00-2,765.32CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JMAMBEL JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 011 1101 11 0 -871.42 -871.42 0.00
11 000 000 002 000 012 1101 11 0 -950.35 -950.35 0.00
11 000 000 002 000 013 1101 11 0 -62.90 -62.90 0.00
11 000 000 002 000 015 1101 11 0 -880.65 -880.65 0.00
528 528 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 1,304,870.31BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 011 0101 11 0 24,275.00 24,275.00 0.00
11 000 000 001 000 012 0101 11 0 18,129.76 18,129.76 0.00
11 000 000 001 000 013 0101 11 0 970.00 970.00 0.00
11 000 000 001 000 015 0101 11 0 17,850.00 17,850.00 0.00
11 000 000 001 000 022 0101 11 0 425,500.00 425,500.00 0.00
11 000 000 001 000 026 0101 11 0 6,750.00 6,750.00 0.00
11 000 000 001 000 027 0101 11 0 6,750.00 6,750.00 0.00
11 000 000 002 000 011 0101 11 0 104,411.48 104,411.48 0.00
11 000 000 002 000 011 0301 11 0 1,039.00 1,039.00 0.00
11 000 000 002 000 011 0401 11 0 7,555.00 7,555.00 0.00
11 000 000 002 000 011 0501 11 0 6,481.00 6,481.00 0.00
11 000 000 002 000 011 0901 11 0 16,417.00 16,417.00 0.00
11 000 000 002 000 011 1101 11 0 6,661.00 6,661.00 0.00
11 000 000 002 000 011 1501 11 0 9,508.67 9,508.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE18
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 011 1601 11 0 1,381.00 1,381.00 0.00
11 000 000 002 000 011 2001 11 0 2,144.00 2,144.00 0.00
11 000 000 002 000 011 2201 11 0 5,897.00 5,897.00 0.00
11 000 000 002 000 012 0101 11 0 69,510.24 69,510.24 0.00
11 000 000 002 000 012 0301 11 0 1,133.11 1,133.11 0.00
11 000 000 002 000 012 0401 11 0 6,798.66 6,798.66 0.00
11 000 000 002 000 012 0501 11 0 5,665.55 5,665.55 0.00
11 000 000 002 000 012 0901 11 0 16,996.65 16,996.65 0.00
11 000 000 002 000 012 1101 11 0 6,798.66 6,798.66 0.00
11 000 000 002 000 012 1501 11 0 9,820.29 9,820.29 0.00
11 000 000 002 000 012 1601 11 0 1,133.11 1,133.11 0.00
11 000 000 002 000 012 2001 11 0 2,266.22 2,266.22 0.00
11 000 000 002 000 012 2201 11 0 5,665.55 5,665.55 0.00
11 000 000 002 000 013 0101 11 0 3,355.00 3,355.00 0.00
11 000 000 002 000 013 0301 11 0 75.00 75.00 0.00
11 000 000 002 000 013 0401 11 0 335.00 335.00 0.00
11 000 000 002 000 013 0501 11 0 300.00 300.00 0.00
11 000 000 002 000 013 0901 11 0 960.00 960.00 0.00
11 000 000 002 000 013 1101 11 0 425.00 425.00 0.00
11 000 000 002 000 013 1501 11 0 558.33 558.33 0.00
11 000 000 002 000 013 1601 11 0 75.00 75.00 0.00
11 000 000 002 000 013 2001 11 0 100.00 100.00 0.00
11 000 000 002 000 013 2201 11 0 350.00 350.00 0.00
11 000 000 002 000 014 0101 11 0 1,862.90 1,862.90 0.00
11 000 000 002 000 015 0101 11 0 70,316.13 70,316.13 0.00
11 000 000 002 000 015 0301 11 0 1,050.00 1,050.00 0.00
11 000 000 002 000 015 0401 11 0 6,300.00 6,300.00 0.00
11 000 000 002 000 015 0501 11 0 5,250.00 5,250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE19
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 015 0901 11 0 15,750.00 15,750.00 0.00
11 000 000 002 000 015 1101 11 0 6,300.00 6,300.00 0.00
11 000 000 002 000 015 1501 11 0 9,100.00 9,100.00 0.00
11 000 000 002 000 015 1601 11 0 1,050.00 1,050.00 0.00
11 000 000 002 000 015 2001 11 0 2,100.00 2,100.00 0.00
11 000 000 002 000 015 2201 11 0 5,250.00 5,250.00 0.00
11 000 000 002 000 022 0101 11 0 203,750.00 203,750.00 0.00
11 000 000 002 000 022 0401 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00
11 000 000 002 000 022 0501 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00
11 000 000 002 000 022 0901 11 0 7,250.00 7,250.00 0.00
11 000 000 002 000 022 1101 11 0 7,250.00 7,250.00 0.00
11 000 000 002 000 022 1201 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00
11 000 000 002 000 022 1301 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00
11 000 000 002 000 022 1401 11 0 7,250.00 7,250.00 0.00
11 000 000 002 000 022 1501 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00
11 000 000 002 000 022 1601 11 0 11,250.00 11,250.00 0.00
11 000 000 002 000 022 1701 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00
11 000 000 002 000 022 1804 11 0 7,250.00 7,250.00 0.00
11 000 000 002 000 022 2001 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00
11 000 000 002 000 026 0101 11 0 3,375.00 3,375.00 0.00
11 000 000 002 000 026 0401 11 0 375.00 375.00 0.00
11 000 000 002 000 026 1201 11 0 375.00 375.00 0.00
11 000 000 002 000 026 1301 11 0 375.00 375.00 0.00
11 000 000 002 000 026 1501 11 0 375.00 375.00 0.00
11 000 000 002 000 026 2001 11 0 375.00 375.00 0.00
11 000 000 002 000 027 0101 11 0 3,250.00 3,250.00 0.00
11 000 000 002 000 027 0401 11 0 500.00 500.00 0.00
11 000 000 002 000 027 0501 11 0 500.00 500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE20
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 027 0901 11 0 250.00 250.00 0.00
11 000 000 002 000 027 1101 11 0 250.00 250.00 0.00
11 000 000 002 000 027 1201 11 0 500.00 500.00 0.00
11 000 000 002 000 027 1301 11 0 500.00 500.00 0.00
11 000 000 002 000 027 1401 11 0 250.00 250.00 0.00
11 000 000 002 000 027 1501 11 0 500.00 500.00 0.00
11 000 000 002 000 027 1601 11 0 250.00 250.00 0.00
11 000 000 002 000 027 1701 11 0 250.00 250.00 0.00
11 000 000 002 000 027 1804 11 0 250.00 250.00 0.00
11 000 000 002 000 027 2001 11 0 500.00 500.00 0.00
529 529 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 1,628,774.61CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 011 0101 11 0 56,723.00 56,723.00 0.00
11 000 000 001 000 012 0101 11 0 45,699.40 45,699.40 0.00
11 000 000 001 000 013 0101 11 0 2,480.00 2,480.00 0.00
11 000 000 001 000 015 0101 11 0 42,000.00 42,000.00 0.00
11 000 000 001 000 022 0101 11 0 22,500.00 22,500.00 0.00
11 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00
11 000 000 001 000 027 0101 11 0 500.00 500.00 0.00
11 000 000 002 000 011 0101 11 0 115,137.61 115,137.61 0.00
11 000 000 002 000 011 0301 11 0 3,183.00 3,183.00 0.00
11 000 000 002 000 011 0401 11 0 30,795.00 30,795.00 0.00
11 000 000 002 000 011 0501 11 0 55,406.00 55,406.00 0.00
11 000 000 002 000 011 0901 11 0 43,085.00 43,085.00 0.00
11 000 000 002 000 011 1101 11 0 57,768.00 57,768.00 0.00
11 000 000 002 000 011 1201 11 0 2,652.00 2,652.00 0.00
11 000 000 002 000 011 1301 11 0 38,634.00 38,634.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE21
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 011 1401 11 0 10,437.00 10,437.00 0.00
11 000 000 002 000 011 1601 11 0 21,347.00 21,347.00 0.00
11 000 000 002 000 011 1701 11 0 8,158.00 8,158.00 0.00
11 000 000 002 000 011 1901 11 0 3,390.00 3,390.00 0.00
11 000 000 002 000 011 2001 11 0 67,753.00 67,753.00 0.00
11 000 000 002 000 011 2201 11 0 37,396.00 37,396.00 0.00
11 000 000 002 000 012 0101 11 0 99,990.26 99,990.26 0.00
11 000 000 002 000 012 0301 11 0 3,399.33 3,399.33 0.00
11 000 000 002 000 012 0401 11 0 31,727.08 31,727.08 0.00
11 000 000 002 000 012 0501 11 0 54,389.28 54,389.28 0.00
11 000 000 002 000 012 0901 11 0 43,058.18 43,058.18 0.00
11 000 000 002 000 012 1101 11 0 58,921.72 58,921.72 0.00
11 000 000 002 000 012 1201 11 0 2,266.22 2,266.22 0.00
11 000 000 002 000 012 1301 11 0 39,658.85 39,658.85 0.00
11 000 000 002 000 012 1401 11 0 7,931.77 7,931.77 0.00
11 000 000 002 000 012 1601 11 0 22,662.20 22,662.20 0.00
11 000 000 002 000 012 1701 11 0 6,798.66 6,798.66 0.00
11 000 000 002 000 012 1901 11 0 3,399.33 3,399.33 0.00
11 000 000 002 000 012 2001 11 0 69,119.71 69,119.71 0.00
11 000 000 002 000 012 2201 11 0 36,259.52 36,259.52 0.00
11 000 000 002 000 013 0101 11 0 5,297.20 5,297.20 0.00
11 000 000 002 000 013 0301 11 0 200.00 200.00 0.00
11 000 000 002 000 013 0401 11 0 1,810.00 1,810.00 0.00
11 000 000 002 000 013 0501 11 0 3,275.00 3,275.00 0.00
11 000 000 002 000 013 0901 11 0 2,425.00 2,425.00 0.00
11 000 000 002 000 013 1101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
11 000 000 002 000 013 1201 11 0 75.00 75.00 0.00
11 000 000 002 000 013 1301 11 0 2,600.00 2,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE22
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 013 1401 11 0 500.00 500.00 0.00
11 000 000 002 000 013 1601 11 0 1,150.00 1,150.00 0.00
11 000 000 002 000 013 1701 11 0 375.00 375.00 0.00
11 000 000 002 000 013 1901 11 0 225.00 225.00 0.00
11 000 000 002 000 013 2001 11 0 3,810.00 3,810.00 0.00
11 000 000 002 000 013 2201 11 0 2,250.00 2,250.00 0.00
11 000 000 002 000 015 0101 11 0 92,656.29 92,656.29 0.00
11 000 000 002 000 015 0301 11 0 3,150.00 3,150.00 0.00
11 000 000 002 000 015 0401 11 0 29,400.00 29,400.00 0.00
11 000 000 002 000 015 0501 11 0 50,400.00 50,400.00 0.00
11 000 000 002 000 015 0901 11 0 39,900.00 39,900.00 0.00
11 000 000 002 000 015 1101 11 0 54,600.00 54,600.00 0.00
11 000 000 002 000 015 1201 11 0 2,100.00 2,100.00 0.00
11 000 000 002 000 015 1301 11 0 36,750.00 36,750.00 0.00
11 000 000 002 000 015 1401 11 0 7,350.00 7,350.00 0.00
11 000 000 002 000 015 1601 11 0 21,000.00 21,000.00 0.00
11 000 000 002 000 015 1701 11 0 6,300.00 6,300.00 0.00
11 000 000 002 000 015 1901 11 0 3,150.00 3,150.00 0.00
11 000 000 002 000 015 2001 11 0 64,050.00 64,050.00 0.00
11 000 000 002 000 015 2201 11 0 33,600.00 33,600.00 0.00
11 000 000 002 000 022 0101 11 0 11,250.00 11,250.00 0.00
11 000 000 002 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00
11 000 000 002 000 027 0101 11 0 250.00 250.00 0.00
530 74 16/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 99,407.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 021 0101 11 0 64,715.00 64,715.00 0.00
11 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE23
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 027 0101 11 0 26,000.00 26,000.00 0.00
11 000 000 002 000 021 0101 11 0 6,067.00 6,067.00 0.00
11 000 000 002 000 027 0101 11 0 2,250.00 2,250.00 0.00
536 536 17/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 13
SSAPROBADO 0.00 182,946.28MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 115 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 37,740.00 37,740.00 0.00
11 000 000 001 000 165 0101 11 0 3,369.00 3,369.00 0.00
11 000 000 001 000 211 0101 11 0 840.95 840.95 0.00
11 000 000 001 000 243 0101 11 0 4,130.20 4,130.20 0.00
11 000 000 001 000 244 0101 11 0 2,375.00 2,375.00 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 11 0 1,973.98 1,973.98 0.00
11 000 000 001 000 267 0101 11 0 15,508.00 15,508.00 0.00
11 000 000 001 000 268 0101 11 0 12,300.78 12,300.78 0.00
11 000 000 001 000 291 0101 11 0 22,450.13 22,450.13 0.00
11 000 000 001 000 292 0101 11 0 1,434.00 1,434.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 13,979.24 13,979.24 0.00
11 000 000 002 000 133 0101 11 0 28,400.00 28,400.00 0.00
11 000 000 002 000 284 0101 11 0 9,750.00 9,750.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 11 0 18,535.00 18,535.00 0.00
11 000 000 002 000 298 1201 11 0 6,160.00 6,160.00 0.00
537 537 17/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 18
SSAPROBADO 0.00 120,336.15MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 18,470.00 18,470.00 0.00
11 000 000 001 000 165 0101 11 0 1,395.00 1,395.00 0.00
11 000 000 001 000 211 0101 11 0 4,482.00 4,482.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE24
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 241 0101 11 0 181.20 181.20 0.00
11 000 000 001 000 243 0101 11 0 3,128.50 3,128.50 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 11 0 469.00 469.00 0.00
11 000 000 001 000 267 0101 11 0 6,155.00 6,155.00 0.00
11 000 000 001 000 268 0101 11 0 2,606.70 2,606.70 0.00
11 000 000 001 000 291 0101 11 0 9,872.75 9,872.75 0.00
11 000 000 001 000 292 0101 11 0 78.00 78.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 20,406.00 20,406.00 0.00
11 000 000 002 000 113 2001 11 0 1,690.00 1,690.00 0.00
11 000 000 002 000 165 0101 11 0 5,850.00 5,850.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 11 0 759.00 759.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 11 0 19,793.00 19,793.00 0.00
11 000 000 002 000 298 2001 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00
542 408 18/06/2015 DEV NOR OGA 2DO PAGO PARC. Y FINAL
35.26807179% EST. 21 - S/COSTO
PROV. DEL PROY MEJ. CARRET.RN
05 TRAMO EL CHOL-RABINAL,
LONGITUD APROX.DE 21.967 KM.
Y ACCESO
GRANADOS-PACHALUM,
LONGITUD APROX. 12KM.
CONT.54-2012-DGC PER. 01 Al
31-01-2015 FACT. ORIG. CAMB. B-95
REC. CAJA NO. 3216
SSAPROBADO 0.00 3,264,829.95TOPSA
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD
8030502 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 3000 52 0 3,264,829.95 3,264,829.95 0.00
543 408 18/06/2015 DEV NOR OGA EST. 22 - S/COSTO PROV. DEL
PROY MEJ. CARRET.RN 05 TRAMO
EL CHOL-RABINAL, LONGITUD
APROX.DE 21.967 KM. Y ACCESO
GRANADOS-PACHALUM,
LONGITUD APROX. 12KM.
CONTRATO NO. 54-2012-DGC PER.
DEL 01 Al 28-02-2015 FACT. ORIG.
CAMB. B-96 REC. CAJA 3217
SSAPROBADO 0.00 9,087,255.13TOPSA
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD
8030502 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 3000 52 0 9,087,255.13 9,087,255.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE25
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
544 408 18/06/2015 DEV NOR OGA EST. 23 - S/COSTO PROV. DEL
PROY MEJ. CARRET.RN 05 TRAMO
EL CHOL-RABINAL, LONGITUD
APROX.DE 21.967 KM. Y ACCESO
GRANADOS-PACHALUM,
LONGITUD APROX. 12KM.
CONTRATO NO. 54-2012-DGC PER.
01 AL 31/03/2015 FACT. ORIG.
CAMB. B-97 REC. CAJA 3218
SSAPROBADO 0.00 4,600,013.60TOPSA
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD
8030502 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 3000 52 0 4,600,013.60 4,600,013.60 0.00
545 541 18/06/2015 DEV NOR OGA 2DO. PARC. Y FINAL DEL
52.47101162% DEL 100% DOCTO.
DE COBRO NO. 22 + S/COSTO
PROVISIONAL DEL PROY: SUPERV.
DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA
RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA
PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO,
DEPTO DE SOLOLA Y
SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO
7-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL
31-01-2015 FACT. ORIG. NO. D2-379
SSAPROBADO 0.00 301,091.20GODINEZ
MANSILLA
WILLIAM RAMON
8428689 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 188 3600 41 0 301,091.20 301,091.20 0.00
546 517 18/06/2015 DEV NOR OGA 2DO PAG. PARC. FINAL
18.21530820% DOCTO DE COBRO
NO. 25 + S/COSTO DEF. PROY:
SUPERV PROY REHAB DE LA
CARRET CA-1 ORIENTE
TRAMO:DESVIO SANTA ELENA
BARILLAS-BARBERENA. CONT. NO
257-2005 PER. 01 AL 31-07-2013
FACT. ORIG.572
SSAPROBADO 0.00 546,416.05CONSULTORIA Y
SERVICIOS DE
INGENIERIA
5939283 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 003 188 3000 52 0 546,416.05 546,416.05 0.00
547 541 18/06/2015 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 23 +
S/COSTO PROVISIONAL DEL PROY:
SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE
RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA
PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO,
DEPTO DE SOLOLA Y
SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO
7-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL
28-02-2015 FACT. ORIG. NO. D2-380
SSAPROBADO 0.00 568,793.70GODINEZ
MANSILLA
WILLIAM RAMON
8428689 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 188 3600 41 0 568,793.70 568,793.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE26
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
549 541 18/06/2015 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 24 +
S/COSTO PROVISIONAL DEL PROY:
SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE
RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA
PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO,
DEPTO DE SOLOLA Y
SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO
7-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL
31-03-2015 FACT. ORIG. NO. D2-383
SSAPROBADO 0.00 571,472.82GODINEZ
MANSILLA
WILLIAM RAMON
8428689 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 188 3600 41 0 571,472.82 571,472.82 0.00
550 540 18/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGAR PAGO DE PLANILLA
ADICIONAL DE JORNALES A
FAVOR DE LA SEÑORA NIDIA
CORINA CORDÓN RECINOS,
PERSONAL DE LA DIVISIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÓN 031; PERÍODO DEL 12 AL
30/06/2015; PLANILLA NO. 096/2015.
SSAPROBADO 0.00 2,127.15DIRECCION
GENERAL DE
CAMINOS
2443686 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 031 0101 11 0 1,356.60 1,356.60 0.00
11 000 000 001 000 032 0101 11 0 31.67 31.67 0.00
11 000 000 001 000 033 0101 11 0 738.88 738.88 0.00
552 533 18/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN PERIÒDO (10
AÑOS COMPLETOS); VACACIONES
PROPORCIONALES PERIÒDO
(01/01/2,014 AL 28/02/2,014), POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÒN 031
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
-085-2014
SSAPROBADO 0.00 33,655.40LOPEZ MORALES
DE HERRERA
PAULA MARINA
35871709 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1602 11 0 33,185.64 33,185.64 0.00
11 000 000 002 000 415 1602 11 0 469.76 469.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE27
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
553 532 18/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN, PERIÒDO (10
AÑOS COMPLETOS) VACACIONES
PROPORCIONALES, PERIÒDO
(01/01/2,014 AL 31/05/2,014); POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÒN 031
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
-079-2014
SSAPROBADO 0.00 34,219.67SIS CAP SANTIAGO35840706 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1602 11 0 32,942.00 32,942.00 0.00
11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,277.67 1,277.67 0.00
554 531 18/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN,
PERIÒDO(01/01/2,014 AL
30/06/2014); VACACIONES
PROPORCIONALES, PERIÒDO
(01/01/2,014 AL 30/06/2,014); POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÒN 022
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
-021-2015
SSAPROBADO 0.00 19,654.45JUCUB FREDY
RODERICO
8004153 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1602 11 0 17,257.65 17,257.65 0.00
11 000 000 002 000 415 1602 11 0 2,396.80 2,396.80 0.00
555 534 18/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN, PERIÒDO (3
AÑOS COMPLETOS); VACACIONES
PROPORCIONALES, PERIÒDO (AÑO
2013); Y 2014 PROPORCIONAL
PERIÒDO (01/01/2,014 AL
31/07/2014), POR HABER PRESTADO
SERVICIOS A LA DIRECCIÒN
GENERAL DE CAMINOS; CON
CARGO AL RENGLÒN 022
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
-015-2015
SSAPROBADO 0.00 31,203.14AGUSTIN BARRIOS
CARLOS EDUARDO
25981862 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1101 11 0 23,562.50 23,562.50 0.00
11 000 000 002 000 415 1101 11 0 7,640.64 7,640.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE28
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
556 535 18/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN, PERIÒDO (10
AÑOS COMPLETOS); VACACIONES
PROPORCIONALES, PERIÒDO
(01/01/2,014 AL 31/05/2,014); POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÒN 031
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
-024-2015
NSAPROBADO 34,219.67 34,219.67DIAZ CHAVEZ
ALEJANDRO
9939946 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0901 11 0 32,942.00 32,942.00 0.00
11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,277.67 1,277.67 0.00
557 539 18/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN PERIÒDO (10
AÑOS COMPLETOS), VACACIONES
PROPORCINALES PERIÒDO
(01/01/2,014 AL 31/07/2,014); POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÒN 011 RESOLUCIÒN:
PRESTACIONES/DGC-003-2015
SSAPROBADO 0.00 39,019.06VILLATORO
CHAVEZ OSCAR
ARTURO
15022609 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0101 11 0 34,050.36 34,050.36 0.00
11 000 000 002 000 415 0101 11 0 4,968.70 4,968.70 0.00
558 538 18/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN PERIÒDO (10
AÑOS COMPLETOS), VACACIONES
PROPORCIONALES PERIÒDO
(01/01/2,014 AL 30/06/2,014); POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÒN 031
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
-022-2015
SSAPROBADO 0.00 34,309.18SON PELICO
ENRIQUE
SANTIAGO
7404751 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0901 11 0 32,813.08 32,813.08 0.00
11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,496.10 1,496.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE29
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
559 517 18/06/2015 DEV NOR OGA 1ER PARCIAL 25.12190727% DOCTO
DE COBRO NO. 26 + S/COSTO DEF.
PROY: SUPERV PROY REHAB DE
LA CARRET CA-1 ORIENTE
TRAMO:DESVIO SANTA ELENA
BARILLAS-BARBERENA. CONT. NO
257-2005 DEL PER. DEL 01 AL
31-01-2014 FACT. ORIG. 573
SSAPROBADO 0.00 653,583.95CONSULTORIA Y
SERVICIOS DE
INGENIERIA
5939283 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 003 188 3000 52 0 653,583.95 653,583.95 0.00
566 216 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 17,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 17,000.00 17,000.00 0.00
567 92 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 1,485,415.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 11 0 1,427,915.00 1,427,915.00 0.00
11 000 000 002 000 029 0101 11 0 42,000.00 42,000.00 0.00
11 000 000 002 000 029 1302 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
11 000 000 002 000 029 1703 11 0 8,500.00 8,500.00 0.00
573 551 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV. PAGO DE ESTUDIO DE
SEGURIDAD REALIZADO EN LAS
INSTALACIONES DE LA DGC CON
ACTA ADMINISTRATIVA
NO.001-2015-181 PER. DEL 6 DE
ABRIL AL 20 DE ABRIL 2015. FAC.
A-9408
SSAPROBADO 0.00 89,935.60VIGILANCIA Y
SEGURIDAD
EMPRESRIAL DE
80837735 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 181 0101 11 0 89,935.60 89,935.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE30
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
577 569 22/06/2015 DEV NOR OGA 2DO. PARC. Y FINAL DEL
28.62011547% DOCTO DE COBRO
NO. 94 + SOBRE COSTO PROV.
PROY: SUPERV. DE LOS TRAB. DE
REHAB. DE LA RUTA CA-2
ORIENTE, TRAMO
ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE
ALVARADO Y ACCESOS.
CONTRATO NO. 536-2001 PERIODO
DEL 01 AL 31-10-2012 FACT. ORIG.
NO. A-264
SSAPROBADO 0.00 220,244.39CONSULT TEST
SOCIEDAD
ANONIMA
5192838 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 188 3000 52 0 220,244.39 220,244.39 0.00
578 569 22/06/2015 DEV NOR OGA DOCTO DE COBRO NO. 95 + SOBRE
COSTO PROV. PROY: SUPERV. DE
LOS TRAB. DE REHAB. DE LA
RUTA CA-2 ORIENTE, TRAMO
ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE
ALVARADO Y ACCESOS.
CONTRATO NO. 536-2001 PERIODO
DEL 01 AL 30-11-2012 FACT. ORIG.
NO. A-265
SSAPROBADO 0.00 776,964.47CONSULT TEST
SOCIEDAD
ANONIMA
5192838 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 188 3000 52 0 776,964.47 776,964.47 0.00
580 568 22/06/2015 DEV NOR OGA DOCUMENTO DE COBRO No. 13 +
S/COSTO DEF. PROY: SUPERV. DE
LA REHAB. DE LA RUTA
NACIONAL 05, SUB-TRAMO
ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT.
49-2011 PER. 01 AL 30-06-2013.
FACTURA ORIG. FACT. ORIG. A-340
SSAPROBADO 0.00 488,691.49INGENIERIA Y
PLANIFICACION
SOCIEDAD
1251375K siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 188 1609 52 0 488,691.49 488,691.49 0.00
581 568 22/06/2015 DEV NOR OGA DOCUMENTO DE COBRO No. 14 +
S/COSTO DEF. PROY: SUPERV. DE
LA REHAB. DE LA RUTA
NACIONAL 05, SUB-TRAMO
ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT.
49-2011 PER. 01 AL
31-07-2013.FACT. ORIG. A-341
SSAPROBADO 0.00 493,895.99INGENIERIA Y
PLANIFICACION
SOCIEDAD
1251375K siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 188 1609 52 0 493,895.99 493,895.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE31
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
582 568 22/06/2015 DEV NOR OGA DOCUMENTO DE COBRO No. 15 +
S/COSTO DEF. PROY: SUPERV. DE
LA REHAB. DE LA RUTA
NACIONAL 05, SUB-TRAMO
ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT.
49-2011 PER. 01 AL 31-08-2013.
FACT. ORIG. A-342
SSAPROBADO 0.00 495,729.40INGENIERIA Y
PLANIFICACION
SOCIEDAD
1251375K siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 188 1609 52 0 495,729.40 495,729.40 0.00
583 188 22/06/2015 DEV NOR OGA 1ER. PARC. DEL 77.11910565% DEL
100% EST. NO. 17 + S/COSTO.
PROV. PROY: AMP. MEJ. Y PAV. DE
LA RUTA RD SCH-14 TRAMO:
ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)
CHICACAO (LONGITUD
APROXIMADA 23.5 KM.)DEPTO DE
SOLOLÀ Y SUCHITEPÈQUEZ PER.
01 AL 30-11-2014 CONT. NO.
006-2013-DGC FACT. ORIG. NO.
A-1325
SSAPROBADO 0.00 9,000,000.00V. & T. SOCIEDAD
ANONIMA
8238901 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 3600 41 0 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00
584 568 22/06/2015 DEV NOR OGA DOCUMENTO DE COBRO No. 16 +
S/COSTO DEF. PROY: SUPERV. DE
LA REHAB. DE LA RUTA
NACIONAL 05, SUB-TRAMO
ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT.
49-2011 PER. 01 AL 30-09-2013.
FACT. ORIG. A-343
SSAPROBADO 0.00 489,549.05INGENIERIA Y
PLANIFICACION
SOCIEDAD
1251375K siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 188 1609 52 0 489,549.05 489,549.05 0.00
585 568 22/06/2015 DEV NOR OGA 2DO PAG. PARC. FINAL
11.4221131% DOCUMENTO DE
COBRO No. 12 + S/COSTO DEF.
PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE
LA RUTA NACIONAL 05,
SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL -
CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL
31-05-2013. FACT. ORIG.
SSAPROBADO 0.00 55,896.58INGENIERIA Y
PLANIFICACION
SOCIEDAD
1251375K siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 188 1609 52 0 55,896.58 55,896.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE32
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
588 575 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO SERVICIO
TELEFONIA FIJA SUMINISTRADA A
OF. CENTRALES DE D.G.C. FAC.
SERIE FACE-63-FEA-001 NOS.
150,003,364,771; A LA
150,003,364,821; PERIODO
MAYO-2015.
SSAPROBADO 0.00 13,025.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 11 0 13,025.00 13,025.00 0.00
589 572 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO SERVICIO
TELEFONIA MOVIL
SUMINISTRADO A D.G.C. FAC.
SERIE FACE-63-FEA-002 NO.
150,002,210,509; PERIODO
MAYO-2015.
SSAPROBADO 0.00 16,412.80TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 11 0 16,412.80 16,412.80 0.00
590 574 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO SERVICIO
ENERGIA ELECTRICA
SUMINISTRADO A OF. CENTRALES
DE LA D.G.C. FAC. SERIE BZ NOS.
060779590;060779592;060841643;0608
42452;060842388;060842387;06084224
1; PERIODO 07-MAYO AL
08-JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 53,738.77EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 11 0 53,738.77 53,738.77 0.00
591 586 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO SERVICIO
ENERGIA ELECTRICA
SUMINISTRADO A DISTRITO
ANTIGUA GUATEMALA ZONA
VIAL 12, FAC. SERIE BZ NO.
060271350; PERIODO 24-ABRIL A
25-MAYO-2015.
SSAPROBADO 0.00 241.53EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 111 0401 11 0 241.53 241.53 0.00
592 571 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO SERVICIO
INTERNET SUMINISTRADO A OF.
CENTRALES DE LA D.G.C. FAC.
SERIE TZ6 NO. 147126 PERIODO
MAYO-2015.
SSAPROBADO 0.00 7,200.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 11 0 7,200.00 7,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE33
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
594 593 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR SERV.
SEGURIDAD PERIMET.
PERMANENTE EN INSTS. DE
PLANTA CENTRAL DE LA
DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO. DEL 29-04-2015 AL
28-05-2015. ACTA 02-2015 FACT.
CAMB. V1-8298, REC. CAJA 22304
NSAPROBADO 29,196.43 30,000.00V.I.P. SECURITY,
SOCIEDAD
ANONIMA
26538458 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 197 0101 11 0 30,000.00 30,000.00 0.00
602 600 25/06/2015 DEV NOR OGA EST.48 + S/COSTO DEF. SUPERV.
DEL PROY. DENOMINADO:
FRANJA TRANSVERSAL DEL
NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES
RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT.
NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL
31-01-2014 FAC. ORIG. A-561.
SSAPROBADO 0.00 829,587.37TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 001 188 3000 52 0 829,587.37 829,587.37 0.00
604 603 25/06/2015 DEV NOR OGA 1ER PARC. 32.34810288% EST.NO.24
+ S/COSTO PROV. PER. 01 AL
30-06-2012 REHAB. DE
SUBTRAMOS: EL MOLINO SN
CRISTOBAL FRONTERA Y
ACCESOS. S/CONT.
NOS.305-2007-DGC APROB. POR
ACDO.MINIST.1296-2007 Y
60-2009-DGC APROB. POR
ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO
CON ESCRIT. PUB.NO. 5,
RESOL.NO.SA-51-2010 FACT. ORIG.
A-190
SSAPROBADO 0.00 11,000,000.00HW
CONTRACTORS,
SOCIEDAD
4390997 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 003 331 0699 52 0 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00
618 617 26/06/2015 DEV NOR OGA 2DO. PARC. Y FINAL DEL
5.37439175% DEL 100%
LIQUIDACION FINAL DEL PROY:
MEJORAMIENTO CARRETERA
RUTA RD-QUET-16 TRAMO:
SIBILIA SAN CARLOS SIJA CONT.
NO. 58-2011 AGATHA ADCO.
MINISTERIAL NO. 303-2011 FACT.
ORIG. NO. C-29
SSAPROBADO 0.00 1,119,309.38CABLAN
SOCIEDAD
ANONIMA
21059551 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
97 001 002 000 001 331 0999 52 0 1,119,309.38 1,119,309.38 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE34
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
619 615 26/06/2015 DEV NOR OGA LIQUIDACION FINAL QUE
CORRESPONDE A RENGLONES
EJECUTADOS NO ESTIMADOS +
S/COSTOS DEFINITIVOS DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO
CARRETERA (MEDIDAS DE
MITIGACION SUR), CONTRATO
NO. 118-2011-DGC-AGATHA,
RESOL. NO. 152-2012 FACT. ORIG.
NO. C-30
SSAPROBADO 0.00 12,458,648.88CABLAN
SOCIEDAD
ANONIMA
21059551 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
97 001 002 000 001 331 3000 52 0 12,458,648.88 12,458,648.88 0.00
621 620 26/06/2015 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 20 PROY: AMP.
MEJ. PAV. DE LA RD QUI-5
TRAMO: BIFURCACION RD SAN
ANDRES SAJCABAJA DEPTO
QUICHE PERIODO 05 AL 28-02-2015
CONT. 374-2007. CONTRATO DE
CESION NO. 172-2010 ACUERDO
MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT.
ORIG. C-2003
SSAPROBADO 0.00 4,199,019.40CONSTRUCCIONES
INTEGRALES
AVANZADAS
58577246 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 002 000 003 331 1414 52 0 4,199,019.40 4,199,019.40 0.00
622 76 30/06/2015 CYD DEV SUE AU - EDGAR LARA -
FALLECIMIENTO - 2/10/2015 al
2/28/2015 - REINTEGRO POR
FALLECIMIENTO
SSAPROBADO 0.00-2,237.33CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JMAMBEL JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 011 0401 11 0 -705.04 -705.04 0.00
11 000 000 002 000 012 0401 11 0 -768.90 -768.90 0.00
11 000 000 002 000 013 0401 11 0 -50.89 -50.89 0.00
11 000 000 002 000 015 0401 11 0 -712.50 -712.50 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 59 178,011,704.64 97,635.77 178,011,704.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE35
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-ENTIDAD: 1113-0013-203-00
2233 1603 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.03,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2,014 DEL
PROYECTO DE MANTENIMIENTO
DE PUENTES P-006-2014, SEGUN
CONTRATO 13000-0095-2014,
FACTURA A-501, NOMINA 06-2015
Y TRAMOS: (1) PUENTES
ESTRUCTURALES EN RUTAS DE
HUEHUETENANGO, (2) PUENTES
ESTRUCTURALES EN
SSAPROBADO 0.00 1,340,891.99RECANCOJ
MENDOZA JUAN
BRUNO
4863089 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1299 29 0 875,366.14 875,366.14 0.00
11 000 000 002 000 173 1399 29 0 317,662.00 317,662.00 0.00
11 000 000 002 000 173 1499 29 0 147,863.85 147,863.85 0.00
2234 1553 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
8 PERIODO DEL 1 AL 28 DE
FEBRERO DEL 2015 PROYECTO
S-073-2014 SEGUN CONTRATO
13000-0129-2014 Y CONTRATO
AMPLIATORIO No.09-2015,
FACTURA B-044 NOMINA 06-2015
PROYECTOS SUPERVISADOS
E-002-2014 Y E-003-2014.
SSAPROBADO 0.00 107,687.28LOPEZ FERNANDEZ
LEONEL ESTUARDO
5035740 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0505 29 0 37,836.08 37,836.08 0.00
11 000 000 002 000 188 0509 29 0 69,851.20 69,851.20 0.00
2235 1031 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 06
PROYECTO T-001-2014 PERIODO
DE 01 DE OCTUBRE 2,014 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2014 SEGUN
CONTRATO 13000-0175-2014
FACTURA NO. 710 NOMINA 06-2015
TRAMOS:(RD-GUA-07-03) LOMA
TENDIDA - KM. 42+360 LIMITE
DEPARTAMENTAL
GUATEMALA/EL PROGRESO,
(RD-GUA-56-02) SAJCAVILLA -
DESVIO A SAN RAYMUNDO, BIFU
SSAPROBADO 0.00 363,760.04CONSTRUCTORES
CINCO PALOS
SOCIEDAD
34622861 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0104 29 0 1,224.00 1,224.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE36
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 173 0111 29 0 11,143.00 11,143.00 0.00
11 000 000 002 000 173 0199 29 0 317,701.64 317,701.64 0.00
11 000 000 002 000 173 0306 29 0 33,691.40 33,691.40 0.00
2236 1807 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 06
PROYECTO T-013-2014 PERIODO
DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2014 SEGUN CONTRATO
13000-0158-2014 FACTURA A-1115
NOMINA 06-2015 TRAMOS:
(RD-PRO-12) SAN ANTONIO LA PAZ
- SANARATE, (RD-PRO-26)
SANSARE - COMUNIDAD BUENA
VISTA.
SSAPROBADO 0.00 208,378.14CONSTRUCTORA
IMESA SOCIEDAD
ANONIMA
5859824 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0299 29 0 208,378.14 208,378.14 0.00
2239 2014 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
NO.07 PERIODO DEL 1 DE
NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2014 PROYECTO S-057-2014
SEGUN CONTRATO
13000-0050-2014 Y AMPLIATORIO
0007-2015 FACTURA C-25 NOMINA
05-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS B-068-2014,
B-067-2014, L-173-2014, L-174-2014,
L-175-2014, L-176-2014, L-177-2014
T-061-2014, T
SSAPROBADO 0.00 96,853.40RAZULEU
ORELLANA
GUSTAVO ADOLFO
5746833 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0799 29 0 96,853.40 96,853.40 0.00
2240 714 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO.08, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO
DEL 2015 DEL PROYECTO DE
SUPERVISION S-015-2014, SEGUN
CONTRATO 13000-0047-2014,
FACTURA A1-24, NOMINA 05-2015
Y PROYECTO SUPERVISADO:
EM-007-2014.
SSAPROBADO 0.00 42,846.00SALAZAR CHAVEZ
MARCO VINICIO
6062776 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0203 29 0 42,846.00 42,846.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE37
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2241 1669 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 8 DEL
PROYECTO E-2014-002, SEGUN
CONTRATO 13000-0162-2014 Y
CONTRATO AMPLIATORIO
13000-0006-2015 PERIODO DEL 01
DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE
2015, FACTURA B-30, NOMINA
05-2015, TRAMO: (CA-09-SUR-A-02)
ESTACION DE BASCULA entre
FINAL AUTOPISTA PALIN,
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
BIFURCAC
SSAPROBADO 0.00 321,093.50VALENCIA
AGUILAR VILMA
VIOLETA
3733424 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0505 29 0 321,093.50 321,093.50 0.00
2242 2219 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO
DEL AÑO 2015 PROYECTO
TE-001-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0002-2015 FACTURA A-710
NOMINA 05-2015 TRAMOS:
(RN-09-NORTE-14) BARILLAS - SAN
RAMON,
SSAPROBADO 0.00 645,000.00VASQUEZ COBON
JAIME FRANCISCO
17539927 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1326 29 0 645,000.00 645,000.00 0.00
2243 503 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
50.7378121739% DE LA
ESTIMACION 8 DEL PROYECTO
CP-012-2014, PERIODO DEL 01 DE
NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2014, SEGUN CONTRATO
13000-0018-2014 Y AMPLIATORIO
05-2015, FACTURA FACE63PLL0011
NUMERO 150000000138, NOMINA
05-2015 TRAMOS:
(CA-09-NORTE-10) BIFURCACION
CA-14, EL RANCHO - BIFUR
SSAPROBADO 0.00 1,515,750.28CONSTRUCTORA
CODICO SOCIEDAD
ANONIMA
36677167 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1801 29 0 284,677.66 284,677.66 0.00
11 000 000 002 000 173 1802 29 0 583,856.47 583,856.47 0.00
11 000 000 002 000 173 1804 29 0 539,422.81 539,422.81 0.00
11 000 000 002 000 173 1805 29 0 89,652.14 89,652.14 0.00
11 000 000 002 000 173 1904 29 0 18,141.20 18,141.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE38
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2244 2227 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28
DE FEBRERO DEL AÑO 2015
PROYECTO TE-003-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0007-2015
FACTURA A-203 NOMINA 05-2015,
TRAMOS: (RD-QUI-25) PLAYA
GRANDE (BIFURCACION FRANJA
TRANSVERSAL DEL NORTE ) -
INGENIERO - NUEVO ORIZABA
FRONTERA CON MEXICO,
SSAPROBADO 0.00 1,800,000.00RAMIREZ
SAGASTUME
ASTRID SARAI
43353924 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1420 29 0 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00
2246 2221 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.01,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015
DEL PROYECTO DE BACHEO
EMERGENCIA BE-004-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0005-2015,
FACTURA A-105, NOMINA 05-2015
Y TRAMOS: (CA-02-OCCIDENTE-03)
BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE-D (DESVIO
SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA)
- PUENTE COYOLATE,
SSAPROBADO 0.00 1,769,462.78MEJIA DAYRIN
ROCIO
20192363 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0502 29 0 1,769,462.78 1,769,462.78 0.00
2247 2206 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.01,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015
DEL PROYECTO DE BACHEO
EMERGENCIA BE-003-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0011-2015,
FACTURA A-304, NOMINA 05-2015
Y TRAMOS: (CA-01-ORIENTE-12)
BIFURCACION DESVIO RD-JUT-03 -
JUTIAPA, (RD-JUT-02-01) JUTIAPA -
LAS ANONAS.
SSAPROBADO 0.00 169,561.60BARRIOS BOTZOC
SERGIO DAVID
38649330 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 2201 29 0 169,561.60 169,561.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE39
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2248 2217 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.01,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015
DEL PROYECTO DE BACHEO
EMERGENCIA BE-002-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0010-2015,
FACTURA A1-1560, NOMINA
05-2015 Y TRAMOS:
(CA-02-OCCIDENTE-01)
ESCUINTLA - BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE-D (DESVIO
SIQUINALA),
SSAPROBADO 0.00 2,169,695.14AGUSTIN DIAZ
CARLOS ALBERTO
38461420 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0501 29 0 2,169,695.14 2,169,695.14 0.00
2249 1040 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 07 PERIODO DEL 01 AL 28 DE
FEBRERO DEL 2015, PROYECTO DE
SUPERVISION S-072A-2014,
CONTRATO 13000-0202-2014 Y
CONTRATOS AMPLIATORIOS
0006-2015 Y 0053-2015, NOMINA
05-2015, FACTURA No. B-013
PROYECTOS SUPERVISADOS
E-001-2014.
SSAPROBADO 0.00 53,667.00CIFUENTES ZEA
BRENDA HAYDEE
3457907 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 1801 29 0 53,667.00 53,667.00 0.00
2250 2204 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.1
PROYECTO DE BACHEO
EMERGENCIA BE-006-2015,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO
DEL 2015, SEGUN CONTRATO
13000-0003-2015, FACTURA A-101,
NOMINA 05-2015, TRAMO:
(RD-GUA-05-01) BIFURCACION EL
MILAGRO - CIUDAD QUETZAL,
(RD-GUA-22-01) LAS TAPIAS - KM.
15+000 A SAN PEDRO AYAMPUC,
SSAPROBADO 0.00 1,811,274.00MONROY CAMPOS
MARINA
ESPERANZA
9528490 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0101 29 0 1,212,164.57 1,212,164.57 0.00
11 000 000 002 000 173 3800 29 0 599,109.43 599,109.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE40
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2251 2071 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2
PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO
DE 2015, PROYECTO DE
EMERGENCIA EM-009-2014, SEGÚN
CONTRATO 13000-0013-2015,
FACTURA A-114, NOMINA 05-2015,
TRAMOS:
GODINEZ-PANAJACHEL,BIFURCAC
ION CA-01-OCCIDENTES, LAS
TRAMPAS-RN-01
(KM.136+470),GODINEZ
SSAPROBADO 0.00 3,303,250.00MARADIAGA
CHOJOLAN OLGA
LETICIA
59734604 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0799 29 0 3,303,250.00 3,303,250.00 0.00
2252 2071 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
DE 2015, PROYECTO DE
EMERGENCIA EM-009-2014, SEGÚN
CONTRATO 13000-0013-2015 Y
AMPLIATORIO 152-2015, FACTURA
A-116, NOMINA 05-2015, TRAMOS:
GODINEZ-PANAJACHEL,BIFURCAC
ION CA-01-OCCIDENTES, LAS
TRAMPAS-RN-01
(KM.136+470),GODINEZ
SSAPROBADO 0.00 3,525,501.00MARADIAGA
CHOJOLAN OLGA
LETICIA
59734604 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0799 29 0 3,525,501.00 3,525,501.00 0.00
2255 2255 11/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 9
SSAPROBADO 0.00 144,728.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 29 0 12,609.01 12,609.01 0.00
11 000 000 001 000 112 0101 29 0 2,349.73 2,349.73 0.00
11 000 000 001 000 113 0101 29 0 21,751.10 21,751.10 0.00
11 000 000 001 000 122 0101 29 0 6,430.86 6,430.86 0.00
11 000 000 001 000 165 0101 29 0 30,182.49 30,182.49 0.00
11 000 000 001 000 169 0101 29 0 650.00 650.00 0.00
11 000 000 001 000 174 0101 29 0 2,300.00 2,300.00 0.00
11 000 000 001 000 195 0101 29 0 410.58 410.58 0.00
11 000 000 001 000 199 0101 29 0 7,020.00 7,020.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE41
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 253 0101 29 0 4,811.05 4,811.05 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 29 0 3,883.18 3,883.18 0.00
11 000 000 001 000 267 0101 29 0 574.00 574.00 0.00
11 000 000 001 000 291 0101 29 0 602.00 602.00 0.00
11 000 000 001 000 297 0101 29 0 118.00 118.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 29 0 51,036.95 51,036.95 0.00
2257 2218 11/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PROYECTO EM-011-2014 PERIODO
DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2,014
AL 28 DE FEBRERO DE 2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0012-2015
FACTURA No. A-0126 NOMINA
06-2015 TRAMOS: (RD-HUE-12-01)
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE,
CAMOJA - DESVIO SANTA ANA
HUISTA, (RD-HUE-13-01)
BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA
ANA H
SSAPROBADO 0.00 5,521,978.80RAMIREZ DIAZ
JENNIFER EDYT
79871097 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1399 29 0 5,521,978.80 5,521,978.80 0.00
2258 2210 11/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1
PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE
DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL
2015 PROYECTO EM-003-2015
SEGUN CONTRATO
13000-0008-2015 Y CONTRATO
MODIFICATORIO 197-2015
FACTURA C-59 NOMINA 5-2015
TRAMOS: MANTENIMIENTO
CARRETERA BIFURCACION
RD-SM-06 (PUENTE CHANTEL) -
COATEPEQUE
SSAPROBADO 0.00 1,767,600.00CANCINOS LOPEZ
MARIA GABRIELA
38176521 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1221 29 0 1,767,600.00 1,767,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE42
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2261 2208 11/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO
DEL 2015 PROYECTO EM-001-2015
SEGUN CONTRATO
13000-0009-2015 FACTURA A-336
NOMINA 5-2015 TRAMOS:
MEDIDAS DE MITIGACION PARA
PROTECCION DE CAMINO,
TECTITAN - CUATRO CAMINOS,
Est 9+400 A Est 9+600.
SSAPROBADO 0.00 1,134,460.00CONSTRUPAV
SOCIEDAD
ANONIMA
50403931 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1399 29 0 1,134,460.00 1,134,460.00 0.00
2262 2229 11/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.01
DEL PROYECTO DE EMERGENCIA
EM-010-2014 SEGUN CONTRATO
13000-009-2015 Y CONTRATO
MODIFICATORIO 094-2015
FACTURA B-158 NOMINA 005-2015
PERIODO DE 15 DE NOVIEMBRE
DE 2014 AL 14 DE ENERO DE 2015
TRAMOSEL
SUBIN-SAYAXCHE,SAYAXCHE-LA
S POSAS,LA POSAS-LA
CEIBA(LIMITE DEPARTAMENTAL
EL PETEN
SSAPROBADO 0.00 3,962,940.18INVERSIONES
ALCANZA
SOCIEDAD
59246278 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1799 29 0 3,962,940.18 3,962,940.18 0.00
2263 2226 11/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO
DEL AÑO 2015 PROYECTO
TE-002-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0001-2015 FACTURA A-647
NOMINA 05-2015 TRAMOS:
(RD-CHI-14) LA UNION - PUENTE
JUPILINGO, (RD-ZAC-05-03) LA
UNION - TAHUAYNI -
BIFURCACION RD-CHI-13,
(RD-ZAC-16-03) BIFURCACION
RD-ZAC-23 (TAJARAL) -
SSAPROBADO 0.00 981,573.56HERRERA EDGAR
OTONIEL
12664537 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1909 29 0 981,573.56 981,573.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE43
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2264 2256 11/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No.01 PERIODO DEL 01 AL 31 DE
ENERO DEL AÑO 2015 PROYECTO
SE-001-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0010-2015 FACTURA C-70
NOMINA 05-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: BE-002-2015,
BE-004-2015, BE-006-2015.
SSAPROBADO 0.00 154,544.00PEREZ CORONADO
JOSE STUARDO
12695386 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0101 29 0 18,258.98 18,258.98 0.00
11 000 000 002 000 188 0501 29 0 52,098.95 52,098.95 0.00
11 000 000 002 000 188 0502 29 0 65,196.73 65,196.73 0.00
11 000 000 002 000 188 3800 29 0 18,989.34 18,989.34 0.00
2265 154 11/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
7 PROYECTO S-074A-2014 PERIODO
DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO
DE 2015 SEGUN CONTRATO
13000-0201-2014 Y AMPLIATORIO
005-2015, FACTURA B-175 NOMINA
6-2015 PROYECTO SUPERVISADO:
E-004-2014.
SSAPROBADO 0.00 160,600.02LEMUS GUERRA
ALMA VIOLETA
27763986 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 1299 29 0 160,600.02 160,600.02 0.00
2266 2266 12/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 11
SSAPROBADO 0.00 93,022.65MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 29 0 19,076.04 19,076.04 0.00
11 000 000 001 000 112 0101 29 0 2,622.97 2,622.97 0.00
11 000 000 001 000 113 0101 29 0 21,732.70 21,732.70 0.00
11 000 000 001 000 122 0101 29 0 1,710.81 1,710.81 0.00
11 000 000 001 000 165 0101 29 0 2,006.44 2,006.44 0.00
11 000 000 001 000 191 0101 29 0 28,993.04 28,993.04 0.00
11 000 000 001 000 199 0101 29 0 5,730.00 5,730.00 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 29 0 1,813.94 1,813.94 0.00
11 000 000 001 000 267 0101 29 0 3,925.00 3,925.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 29 0 5,411.71 5,411.71 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE44
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2267 2205 12/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1
PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO
DEL 2015 SEGUN CONTRATO
13000-0001-2015 DEL PROYECTO
EM-002-2015 FACTURA
ELECTRONICA SERIE PLL001 NO.
150000000139 NOMINA 5-2015
TRAMOS: CA-13-01) BIFURCACION
CA-09-NORTE, LA RUIDOSA -
PUENTE RIO DULCE, Socavamiento
Est. 265+700, Reparacion y Proteccion
de
SSAPROBADO 0.00 1,993,709.25CONSTRUCTORA
CODICO SOCIEDAD
ANONIMA
36677167 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1804 29 0 1,993,709.25 1,993,709.25 0.00
2268 2253 12/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.05,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2014 DEL PROYECTO DE BACHEO
B-047-2014, SEGUN CONTRATO
13000-0030-2014, FACTURA A-77,
NOMINA 05-2015 Y TRAMOS:
(RD-REU-03-01) RETALHULEU - FIN
PAVIMENTO DE CONCRETO, Est.
5+000 HACIA VICTORIAS EL
SALTO, (RD-REU-06-01) BIFURC
SSAPROBADO 0.00 54,025.44CORDON ZULMI
BEATRIZ
56720645 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1101 29 0 54,025.44 54,025.44 0.00
2269 2253 12/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.06,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL
2014 DEL PROYECTO DE BACHEO
B-047-2014, SEGUN CONTRATO
13000-0030-2014, FACTURA A-78,
NOMINA 05-2015 Y TRAMOS:
(RD-REU-03-01) RETALHULEU - FIN
PAVIMENTO DE CONCRETO, Est.
5+000 HACIA VICTORIAS EL
SALTO, (RD-REU-06-01) BIFURCACI
SSAPROBADO 0.00 77,193.28CORDON ZULMI
BEATRIZ
56720645 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1101 29 0 67,193.28 67,193.28 0.00
11 000 000 002 000 173 1109 29 0 10,000.00 10,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE45
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2271 2270 15/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO PAGO DE DIETAS
(D-009-2015 Y D-010-2015) AL
COMITE TECNICO Y CONSEJO
CONSULTIVO DEL FIDEICOMISO
DEL FONDO VIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL AÑO 2015.
SSAPROBADO 0.00 30,950.00UNIDAD
EJECUTORA DE
CONSERVACION
12572063 siges siges ODVILLATORO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 061 0101 29 0 30,950.00 30,950.00 0.00
2275 2274 15/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO PAGO
PRESTACIONES LABORALES
AGUINALDO Y BONO
VACACIONAL DEL PERIODO
01/01/2013 AL 30/06/2013 A
EX-SERVIDOR DE CONSERVACION
VIAL -COVIAL- DEL RENGLON 021
SEGUN ACUERDO MINISTERIAL
NO. 432-2013'P' DE FECHA
28/06/2013.
NNAPROBADO 0.00 2,132.33GONZALEZ
SOLARES VICTOR
MANUEL
66219264 siges siges ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 071 0101 29 0 2,033.15 2,033.15 0.00
11 000 000 001 000 073 0101 29 0 99.18 99.18 0.00
2276 2275 15/06/2015 DEV RTO SUE REVERSION TOTAL DEL
DEVENGADO PAGO
PRESTACIONES LABORALES
AGUINALDO Y BONO
VACACIONAL DEL PERIODO
01/01/2013 AL 30/06/2013 A
EX-SERVIDOR DE CONSERVACION
VIAL -COVIAL- DEL RENGLON 021
SEGUN ACUERDO MINISTERIAL
NO. 432-2013'P' DE FECHA
28/06/2013.
NNAPROBADO 0.00-2,132.33GONZALEZ
SOLARES VICTOR
MANUEL
66219264 PIRAMOS PIRAMOS ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 071 0101 29 0 -2,033.15 -2,033.15 0.00
11 000 000 001 000 073 0101 29 0 -99.18 -99.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE46
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2277 2274 15/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO PAGO
PRESTACIONES LABORALES
AGUINALDO Y BONO
VACACIONAL DEL PERIODO
01/01/2013 AL 30/06/2013 A
EX-SERVIDOR DE CONSERVACION
VIAL -COVIAL- DEL RENGLON 021
SEGUN ACUERDO MINISTERIAL
NO. 432-2013'P' DE FECHA
28/06/2013.
SSAPROBADO 0.00 2,132.33GONZALEZ
SOLARES VICTOR
MANUEL
66219264 siges siges ODVILLATORO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 071 0101 29 0 2,033.15 2,033.15 0.00
11 000 000 001 000 073 0101 29 0 99.18 99.18 0.00
2278 2255 15/06/2015 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 13
SSAPROBADO 0.00-144,728.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 29 0 -12,609.01 -12,609.01 0.00
11 000 000 001 000 112 0101 29 0 -2,349.73 -2,349.73 0.00
11 000 000 001 000 113 0101 29 0 -21,751.10 -21,751.10 0.00
11 000 000 001 000 122 0101 29 0 -6,430.86 -6,430.86 0.00
11 000 000 001 000 165 0101 29 0 -30,182.49 -30,182.49 0.00
11 000 000 001 000 169 0101 29 0 -650.00 -650.00 0.00
11 000 000 001 000 174 0101 29 0 -2,300.00 -2,300.00 0.00
11 000 000 001 000 195 0101 29 0 -410.58 -410.58 0.00
11 000 000 001 000 199 0101 29 0 -7,020.00 -7,020.00 0.00
11 000 000 001 000 253 0101 29 0 -4,811.05 -4,811.05 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 29 0 -3,883.18 -3,883.18 0.00
11 000 000 001 000 267 0101 29 0 -574.00 -574.00 0.00
11 000 000 001 000 291 0101 29 0 -602.00 -602.00 0.00
11 000 000 001 000 297 0101 29 0 -118.00 -118.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 29 0 -51,036.95 -51,036.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE47
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2279 2266 15/06/2015 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 14
SSAPROBADO 0.00-93,022.65MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 29 0 -19,076.04 -19,076.04 0.00
11 000 000 001 000 112 0101 29 0 -2,622.97 -2,622.97 0.00
11 000 000 001 000 113 0101 29 0 -21,732.70 -21,732.70 0.00
11 000 000 001 000 122 0101 29 0 -1,710.81 -1,710.81 0.00
11 000 000 001 000 165 0101 29 0 -2,006.44 -2,006.44 0.00
11 000 000 001 000 191 0101 29 0 -28,993.04 -28,993.04 0.00
11 000 000 001 000 199 0101 29 0 -5,730.00 -5,730.00 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 29 0 -1,813.94 -1,813.94 0.00
11 000 000 001 000 267 0101 29 0 -3,925.00 -3,925.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 29 0 -5,411.71 -5,411.71 0.00
2280 2071 16/06/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE LA
ESTIMACIÓN 4 PERIODO DEL 1 AL
16 DE MARZO DE 2015, PROYECTO
DE EMERGENCIA EM-009-2014,
SEGÚN CONTRATO
13000-0013-2015 Y AMPLIATORIO
152-2015, FACTURA A-119, NOMINA
06-2015, TRAMOS:
GODINEZ-PANAJACHEL,BIFURCAC
ION CA-01-OCCIDENTES, LAS
TRAMPAS-RN-01
(KM.136+470),GODINEZ
SSAPROBADO 0.00 785,736.40MARADIAGA
CHOJOLAN OLGA
LETICIA
59734604 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0799 29 0 785,736.40 785,736.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE48
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2283 2281 16/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIO DE
ALMACENAJE DE
DOCUMENTACION Y EQUIPO DE
OFICINA EN DESUSO DE COVIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015 SEGUN CONVENIO DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE
COVIAL Y EL CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE
GUATEMALA, SEGUN RECIBO NO.
82949 DE FECHA 31/05/2015.
SSAPROBADO 0.00 8,500.00CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 siges siges ODVILLATORO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 151 0101 29 0 8,500.00 8,500.00 0.00
2287 2286 16/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO PARA
FUNCIONAMIENTO: SERVICIO DE
RENTA 5 FOTOCOPIADORAS
UBICADAS EN LOS DEPTOS.
FINANCIERO I Y II, VISA, TECNICO
Y DIRECCION DE COVIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015 SEGUN CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO 01-2015 DE
FECHA 01/01/2015 FAC. B-222610
FECHA 4/6/2015.
SSAPROBADO 0.00 6,500.00OFICINA DE
MANTENIMIENTO
PRODUCTOS Y
6840132 siges siges ODVILLATORO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 153 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
2288 2288 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 296,375.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ODVILLATORO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 022 0101 29 0 285,750.00 285,750.00 0.00
11 000 000 001 000 026 0101 29 0 6,375.00 6,375.00 0.00
11 000 000 001 000 027 0101 29 0 4,250.00 4,250.00 0.00
2289 1110 16/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 82,900.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ODVILLATORO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 021 0101 29 0 58,775.00 58,775.00 0.00
11 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
11 000 000 001 000 027 0101 29 0 23,750.00 23,750.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE49
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2290 2290 17/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 16
SSAPROBADO 0.00 93,022.65MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 29 0 19,076.04 19,076.04 0.00
11 000 000 001 000 112 0101 29 0 2,622.97 2,622.97 0.00
11 000 000 001 000 113 0101 29 0 24,462.70 24,462.70 0.00
11 000 000 001 000 122 0101 29 0 1,710.81 1,710.81 0.00
11 000 000 001 000 165 0101 29 0 2,006.44 2,006.44 0.00
11 000 000 001 000 191 0101 29 0 28,993.04 28,993.04 0.00
11 000 000 001 000 199 0101 29 0 3,000.00 3,000.00 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 29 0 1,813.94 1,813.94 0.00
11 000 000 001 000 267 0101 29 0 3,925.00 3,925.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 29 0 5,411.71 5,411.71 0.00
2291 2291 17/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 15
SSAPROBADO 0.00 144,728.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 29 0 12,609.01 12,609.01 0.00
11 000 000 001 000 112 0101 29 0 2,349.73 2,349.73 0.00
11 000 000 001 000 113 0101 29 0 28,771.10 28,771.10 0.00
11 000 000 001 000 122 0101 29 0 6,430.86 6,430.86 0.00
11 000 000 001 000 165 0101 29 0 30,182.49 30,182.49 0.00
11 000 000 001 000 169 0101 29 0 650.00 650.00 0.00
11 000 000 001 000 174 0101 29 0 2,300.00 2,300.00 0.00
11 000 000 001 000 195 0101 29 0 410.58 410.58 0.00
11 000 000 001 000 253 0101 29 0 4,811.05 4,811.05 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 29 0 3,883.18 3,883.18 0.00
11 000 000 001 000 267 0101 29 0 574.00 574.00 0.00
11 000 000 001 000 291 0101 29 0 602.00 602.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE50
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 297 0101 29 0 118.00 118.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 29 0 51,036.95 51,036.95 0.00
2292 14 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 5,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ODVILLATORO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 29 0 5,500.00 5,500.00 0.00
2293 9 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 503,925.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ODVILLATORO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 029 0101 29 0 503,925.00 503,925.00 0.00
2294 2294 22/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
ADICIONAL SS-59356
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 38,399.53BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ODVILLATORO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 071 0101 29 0 32,159.59 32,159.59 0.00
11 000 000 001 000 072 0101 29 0 5,875.00 5,875.00 0.00
11 000 000 001 000 073 0101 29 0 364.94 364.94 0.00
2295 921 23/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 09
PROYECTO E-2014-001, SEGUN
CONTRATO 13000-0187-2014 Y
CONTRATO AMPLIATORIO
13000-0037-2015 PERIODO DEL 01
AL 31 DE ENERO DEL 2015,
FACTURA A-503, NOMINA 05-2015,
TRAMOS; (CA-09-NORTE-23)
ESTACION DE BASCULA ENTRE
CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE
RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO
PUERTO SA
SSAPROBADO 0.00 218,683.99YJES
CONSULTORIA
ASESORIA
38977494 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1801 29 0 218,683.99 218,683.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE51
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2299 954 23/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 8 DEL
PROYECTO E-2014-003, SEGUN
CONTRATO 13000-0163-2014
AMPLIATORIO 13000-0008-2015,
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28
DE FEBRERO DE 2015, FACTURA
A-2165, NOMINA 05-2015, TRAMO.
(CA-09-SUR-A-03) ESTACION DE
BASCULA entre BIFURCACION
RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA) -
PUERTO QUETZAL.
SSAPROBADO 0.00 326,188.20PONSA MOLINA
ENRIQUE
1763903 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0509 29 0 326,188.20 326,188.20 0.00
2301 2300 24/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO DE PRESTACIONES
LABORALES AGUINALDO, BONO
VACACIONAL DEL PERIODO
01/01/2011 AL 30/04/2011 Y BONO 14
PERIODO 01/07/2010 AL 30/04/2011
A EX-SERVIDOR DE
CONSERVACION VIAL -COVIAL-
RENGLON 021 SEGUN
RESOLUCION NO. 69-2015 DE
FECHA 12/06/2015.
SSAPROBADO 0.00 7,038.35RAMOS PICHILLA
PABLO ISMAEL
30320038 siges siges ODVILLATORO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 071 0101 29 0 1,972.60 1,972.60 0.00
11 000 000 001 000 072 0101 29 0 5,000.00 5,000.00 0.00
11 000 000 001 000 073 0101 29 0 65.75 65.75 0.00
2305 2302 24/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO DE PRESTACIONES
LABORALES AGUINALDO DEL
01/01/2013 AL 13/03/2013 BONO
VACACIONAL DEL 01/01/2013 AL
28/02/2013 Y BONO 14 DEL
01/07/2012 AL 13/03/2013 A
EX-SERVIDOR DE CONSERVACION
VIAL COVIAL RENGLON 021
SEGUN RESOLUCION NO. 66-2015
DE FECHA 12/06/2015.
SSAPROBADO 0.00 9,589.98BARRERA
VASQUEZ MARIA
ALICIA
1877763 siges siges ODVILLATORO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 071 0101 29 0 2,095.89 2,095.89 0.00
11 000 000 001 000 072 0101 29 0 7,454.64 7,454.64 0.00
11 000 000 001 000 073 0101 29 0 39.45 39.45 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE52
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2306 2303 24/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO DE PRESTACIONES
LABORALES AGUINALDO, BONO
VACACIONAL PERIODO DEL
01/01/2011 AL 24/04/2011 Y BONO 14
PERIODO DEL 01/07/2010 AL
24/04/2011 A EX-SERVIDOR DE
CONSERVACION VIAL COVIAL
RENGLON 021 SEGUN
RESOLUCION NO. 67-2015 DE
FECHA 12/06/2015.
SSAPROBADO 0.00 4,691.35MORALES
SAMAYOA MARIO
RENE
13334514 siges siges ODVILLATORO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 071 0101 29 0 1,280.55 1,280.55 0.00
11 000 000 001 000 072 0101 29 0 3,348.33 3,348.33 0.00
11 000 000 001 000 073 0101 29 0 62.47 62.47 0.00
2307 2304 24/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO DE PRESTACIONES
LABORALES AGUINALDO, BONO
VACACIONAL PERIODO DEL
01/01/2011 AL 24/04/2011 Y BONO 14
PERIODO DEL 01/07/2010 AL
24/04/2011 A EX-SERVIDOR DE
CONSERVACION VIAL -COVIAL-
RENGLON 021 SEGUN
RESOLUCION NO. 68-2015 DE
FECHA 12/06/2015.
SSAPROBADO 0.00 5,481.65VASQUEZ CHAVEZ
HENRY LEOPOLDO
49549146 siges siges ODVILLATORO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 071 0101 29 0 1,499.18 1,499.18 0.00
11 000 000 001 000 072 0101 29 0 3,920.00 3,920.00 0.00
11 000 000 001 000 073 0101 29 0 62.47 62.47 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 51 37,623,640.06 0.00 37,623,640.06 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE53
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTESENTIDAD: 1113-0013-204-00
131 131 16/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 4
SSAPROBADO 0.00 60,627.92MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 MCTENES MCTENES MCTENES MCTENES
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 112 0101 11 0 3,800.03 3,800.03 0.00
12 000 000 001 000 114 0101 11 0 230.50 230.50 0.00
12 000 000 001 000 115 0101 11 0 400.00 400.00 0.00
12 000 000 001 000 121 0101 11 0 3,360.00 3,360.00 0.00
12 000 000 001 000 122 0101 11 0 700.00 700.00 0.00
12 000 000 001 000 171 0101 11 0 6,578.00 6,578.00 0.00
12 000 000 001 000 195 0101 11 0 436.60 436.60 0.00
12 000 000 001 000 199 0101 11 0 851.00 851.00 0.00
12 000 000 001 000 211 0101 11 0 2,094.00 2,094.00 0.00
12 000 000 001 000 241 0101 11 0 19,820.25 19,820.25 0.00
12 000 000 001 000 243 0101 11 0 4,800.00 4,800.00 0.00
12 000 000 001 000 244 0101 11 0 328.75 328.75 0.00
12 000 000 001 000 245 0101 11 0 810.00 810.00 0.00
12 000 000 001 000 254 0101 11 0 354.60 354.60 0.00
12 000 000 001 000 261 0101 11 0 150.00 150.00 0.00
12 000 000 001 000 267 0101 11 0 7,233.24 7,233.24 0.00
12 000 000 001 000 297 0101 11 0 315.00 315.00 0.00
12 000 000 002 000 254 0101 11 0 40.00 40.00 0.00
12 000 000 002 000 261 0101 11 0 70.00 70.00 0.00
12 000 000 002 000 268 0101 11 0 75.00 75.00 0.00
12 000 000 002 000 289 0101 11 0 150.00 150.00 0.00
12 000 000 002 000 291 0101 11 0 3,426.70 3,426.70 0.00
12 000 000 002 000 292 0101 11 0 4,604.25 4,604.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE54
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
132 132 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 57,656.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 011 0101 11 0 1,128.00 1,128.00 0.00
12 000 000 001 000 013 0101 11 0 50.00 50.00 0.00
12 000 000 001 000 015 0101 11 0 1,650.00 1,650.00 0.00
12 000 000 001 000 022 0101 11 0 50,500.00 50,500.00 0.00
12 000 000 001 000 026 0101 11 0 750.00 750.00 0.00
12 000 000 001 000 027 0101 11 0 750.00 750.00 0.00
12 000 000 002 000 011 0101 11 0 1,128.00 1,128.00 0.00
12 000 000 002 000 013 0101 11 0 50.00 50.00 0.00
12 000 000 002 000 015 0101 11 0 1,650.00 1,650.00 0.00
133 133 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 91,345.00CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 011 0101 11 0 21,823.00 21,823.00 0.00
12 000 000 001 000 013 0101 11 0 795.00 795.00 0.00
12 000 000 001 000 015 0101 11 0 24,750.00 24,750.00 0.00
12 000 000 001 000 022 0101 11 0 13,000.00 13,000.00 0.00
12 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00
12 000 000 001 000 027 0101 11 0 250.00 250.00 0.00
12 000 000 002 000 011 0101 11 0 13,272.00 13,272.00 0.00
12 000 000 002 000 013 0101 11 0 580.00 580.00 0.00
12 000 000 002 000 015 0101 11 0 16,500.00 16,500.00 0.00
134 20 16/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 49,211.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 021 0101 11 0 11,936.00 11,936.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE55
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
12 000 000 001 000 021 0901 11 0 24,400.00 24,400.00 0.00
12 000 000 001 000 026 0901 11 0 375.00 375.00 0.00
12 000 000 001 000 027 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
12 000 000 001 000 027 0901 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
135 114 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 8,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 029 0901 11 0 8,500.00 8,500.00 0.00
136 37 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 4,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 029 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00
137 130 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 19,838.71BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 029 0101 11 0 19,838.71 19,838.71 0.00
139 26 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 479,600.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 029 0101 11 0 460,500.00 460,500.00 0.00
12 000 000 001 000 029 0901 11 0 7,600.00 7,600.00 0.00
12 000 000 001 000 029 1901 11 0 11,500.00 11,500.00 0.00
140 140 22/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
ADICIONAL SS-59356
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 1,865.00CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 002 000 013 0101 11 0 1,865.00 1,865.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE56
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
141 141 22/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
ADICIONAL SS-59356
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 150.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 002 000 013 0101 11 0 150.00 150.00 0.00
143 142 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE ENERGIA
ELECTRICA, DE LA SEDE
CENTRAL CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 02/05/2015 AL
03/06/2015 CONTADOR G-10343 Y
CONTADOR P-94668, DE LA
DIRECCION GENERAL DE
TRANSPORTES, -DGT-
SSAPROBADO 0.00 13,347.66EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 111 0101 11 0 13,347.66 13,347.66 0.00
145 144 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE
TELEFONIA MOVIL, DE LOS NOS.
5633-2998, 5513-8619, 5633-3235,
5633-1953, 5633-9533, 5633-0723,
5633-8874, 5633-7663, 5633-7496,
5945-1051, 5967-0241, 5414-7062, DE
LA DIRECCION GENERAL DE
TRANSPORTES, -DGT-
SSAPROBADO 0.00 5,771.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 113 0101 11 0 5,771.00 5,771.00 0.00
147 146 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DEL
SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET, DEL PBX
CORPORATIVO NO. 2414-0200, DE
LA DIRECCION GENERAL DE
TRANSPORTES, -DGT-
SSAPROBADO 0.00 9,091.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 113 0101 11 0 9,091.00 9,091.00 0.00
148 102 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE
UBICADO EN LA SEDE REGIONAL
DE ZACAPA, DE LA DIRECCION
GENERAL DE TRANSPORTES
-DGT- PARA EL MES DE JUNIO DEL
AÑO 2015 SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA 001-2015
SSAPROBADO 0.00 1,680.00PORTILLO MARIA
JOSEFINA
67925448 siges siges MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 151 1901 11 0 1,680.00 1,680.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE57
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 14 802,683.29 0.00 802,683.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE58
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILENTIDAD: 1113-0013-205-00
2709 2709 02/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
INTERNET. PROPORCIONADO A
LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO Y ABRIL DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 32,261.04NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 31 0 32,261.04 32,261.04 0.00
2710 2655 02/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE
APLICACIÓN DE 740 MTS
CUADRADOS DE PINTURA DE
COLOR GRIS INSTITUCIONAL.
NECESARIOS COMO
MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE
CUARTO DE CONTROL DE
BANDAS SE SIMENS Y ÁREA DE
CCTV EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
NNAPROBADO 70,217.41 72,150.00CORADO CHAVEZ
ELVIS GIOVANNI
35861525 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 003 000 173 0101 31 0 72,150.00 72,150.00 0.00
2711 2650 02/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR
COMPRA DE 200 MILLARES DE
FACTURAS SERIE 'P' DEL 55,001 AL
255,000. NECESARIOS PARA PARA
EL COBRO CORRESPONDIENTE
DEL AÉREA DE PARQUEO, FRENTE
AL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA
UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL.
NNAPROBADO 0.00-39,000.00FORMULARIOS
CONTINUOS DE
CENTROAMERICA
4150686 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 122 0101 31 0 -39,000.00 -39,000.00 0.00
2713 2712 02/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 2
COMPUTADORAS PERSONALES
MARCA DELL MODELO OPTIPLEX
7010. EQUIPO DE COMPUTO
REQUERIDO PARA LA ASAMBLEA
DE CLAC QUE SE REALIZO EN
GUATEMALA DEL 16 AL 20 DE
NOVIEMBRE DE 2014 SEGÚN
CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.
02-2013
SSAPROBADO 0.00 11,120.00SERVICOMP DE
GUATEMALA
SOCIEDAD
37391917 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE59
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 001 000 328 0101 31 0 11,120.00 11,120.00 0.00
2716 2715 09/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 200
MILLARES DE FACTURAS SERIE 'P'
DEL 55,001 AL 255,000.
NECESARIOS PARA PARA EL
COBRO CORRESPONDIENTE DEL
AÉREA DE PARQUEO, FRENTE AL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA UTILIZADAS EN LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 39,000.00FORMULARIOS
CONTINUOS DE
CENTROAMERICA
4150686 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 122 0101 31 0 39,000.00 39,000.00 0.00
2720 1997 11/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0104-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-294-2014-189. INSTRUCTOR DE
SEGURIDAD BASICA
AEROPORTUARIA, ELABORACION
DE MATERIAL DE SEGURIDAD
AVSEC.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00JIMENEZ SEGURA
OSCAR RAFAEL
17980771 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2722 2092 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE JUNIO
DE 2015. CONTRATO ADMITIVO
140-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-312-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00JIMENEZ
VALENZUELA
SILVIA KARINA
84054611 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE60
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2723 2099 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 136-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-313-2014-189. AGENTE DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN
EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS
X DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00CAMO MENDOZA
DE MUÑOZ ERICKA
JUDITH
47199431 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2726 2036 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE JUNIO
DE 2015. CONTRATO ADMITIVO
0154-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-298-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ESTEBAN VASQUEZ
EDGAR LEONEL
70518661 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2727 2093 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 143-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-313-2014-189. AGENTE DE
SEGURIDAD EN EL ÁREA DE
INGRESO DE LA ENTRADA DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00NAJARRO EDGAR
ROLANDO
23390956 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE61
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2729 2030 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 145-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-260-2014-189. AGENTE DE
SEGURIDAD EN EL ÁREA DE
INGRESO DE LA ENTRADA Y
SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00SOLARES REYES
SINDY CAROLINA
62133047 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2730 2091 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0148-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-260-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00PEREZ
MONTERROSO
TOMAS ALBERTO
77434722 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2731 2052 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE JUNIO
DE 2015. CONTRATO ADMITIVO
0256-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-305-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL EN EL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00BAUTISTA
MARTINEZ CARLOS
AMILCAR
37306871 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE62
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2732 2042 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE JUNIO
DE 2015. CONTRATO ADMITIVO
253-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-319-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RUIZ ALPIREZ
PABLO JAVIER
87586401 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2733 2040 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE JUNIO
DE 2015. CONTRATO ADMITIVO
0239-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-296-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL EN EL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00JIMENEZ PINEDA
HECTOR EDUARDO
72021748 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2734 2038 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE JUNIO
DE 2015. CONTRATO ADMITIVO
238-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-297-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RUIZ SALGUERO
JORGE LUIS
45992118 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE63
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2735 2037 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE JUNIO
DE 2015. CONTRATO ADMITIVO
232-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-309-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ARGUETA CORTEZ
GEBEL ALEXIS
85831808 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2736 2033 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0150-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-260-2014-189. AGENTE DE
SEGURIDAD EN EL ÁREA DE
INGRESO DE LA ENTRADA Y
SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL
EN EL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ALVARADO
AGUIRRE MONICA
FABIOLA
47118547 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2737 2058 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE JUNIO
DE 2015. CONTRATO ADMITIVO
0257-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-305-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL EN EL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GONZALEZ
HERRARTE MARIO
ARISTIDES
72475315 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE64
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2738 1968 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
282-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DE
PERSONAL QUE LABORA DENTRO
DEL AILA
SSAPROBADO 0.00 3,500.00UGARTE FLORES
MARIO ANTONIO
47303441 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2739 2035 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE JUNIO
DE 2015. CONTRATO ADMITIVO
0151-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-260-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL EN EL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00SANCHEZ DIAZ
SINDY PRUDENCIA
31172695 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2740 2012 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE JUNIO
DE 2015. CONTRATO ADMITIVO
137-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-312-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00BARRERA
CASTILLO DE
CARIAS SINDY
45567921 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE65
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2742 2014 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL,CORRESPONDIENTE DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 135-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-313-2014-189. AGENTE DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN
EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS
X DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00GONZALEZ
CASTRILLO DE
GUDIEL MARIA
10028935 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2743 2000 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE DE
ABRIL A DICIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0073-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-264-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL DEL
AILA.
NNAPROBADO 0.00 3,500.00XOLIX
SALVATIERRA
EDGAR ANTONIO
26412438 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2745 2089 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE DE
MAYO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0093-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-257-2014-189. LIMPIEZA DE
PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GARCIA BARRERA
ROBERTO SANTOS
58545719 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE66
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2746 2068 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
102-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-294-2014-189.
COLABORAR CON GERENCIA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN
SUPERVISION DEL CONTROL DE
CALIDAD DE OPERACIONES.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ SINAY
MARCO VINICIO
31144225 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
2747 2070 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0080-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-264-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHINCHILLA
SANTOS MIGUEL
ANGEL
86283774 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2748 2018 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, COORESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
283-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ESQUITE MENDEZ
CHRISTIAN OMAR
45490279 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE67
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2749 1834 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
067-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-301-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00CORADO NAJARRO
LESLIE MARCELI
50010808 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2750 1994 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 284-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-007-2015-189. APOYAR EN EL
CONTROL DE INGRESO Y EGRESO
DEL PERSONAL QUE LABORA EN
EL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00AMEZQUITA
VASQUEZ RONAL
AVIEL
87484471 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2751 2050 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
085-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-272-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHUC CARLOS
EDUARDO
43057829 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE68
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2752 2001 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0132-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-313-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00MEJIA PEREZ
JHONATAN
GEOVANNY
52080315 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2753 2067 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
091-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-257-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00PEREZ SANCHEZ
DIANA KARINA
7289715 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2754 2063 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0092-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-272-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00HERNANDEZ PEREZ
LINNI PRISCILA
86573047 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE69
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2755 2060 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
096-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-272-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00CURLEY GARCIA
SANTIAGO
24002003 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2756 2057 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0097-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-272-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ MELARA
JENNYFER
VICTORIA
81508883 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2757 2055 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
100-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-297-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00SOLVAL CAMEY
RUDY EDUARDO
43432786 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE70
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2758 2054 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
101-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-294-2014-189.
MANTENER CONTROL DE
INGRESOS O SALIDAS EN PUNTOS
DE ACCESO DE VEHICULOS Y
PERSONAL EN INSTALACIONES
DEL AEROPUERTO
SSAPROBADO 0.00 5,000.00AYALA REVOLORIO
LUIS FERNANDO
30429005 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
2759 2725 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y
PRESTACIONES IRRENUNCIABLES
DERIVADO DEL JUICIO
ORDINARIO LABORAL
NO.01173-2012-02261 OFICIAL
PRIMERO, JUZGADO DECIMO
CUARTO DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, CON FECHA
07 DE ENERO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 95,736.60FERNANDEZ
ESCOBAR YURI
URBANO
7658311 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 913 0101 31 0 95,736.60 95,736.60 0.00
2760 2728 15/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y
PRESTACIONES IRRENUNCIABLES
DERIVADO DEL JUICIO
ORDINARIO LABORAL
NO.01173-2012-2395 OFICIAL
PRIMERO, JUZGADO TERCERO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,
CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE
2014.
SSAPROBADO 0.00 221,677.78ORDOÑEZ ORTIZ
KEVIN OZIEL
43324606 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 913 0101 31 0 221,677.78 221,677.78 0.00
2761 2744 15/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE INCIDENTE DE
REINSTALACION NUMERO 30
DENTRO DEL COLECTIVO DE
CARACTER ECONOMICO SOCIAL
NO.1087-2007-3117. JUZGADO
NOVENO DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, CON FECHA
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
NNAPROBADO 0.00 112,983.87SAGASTUME
VALLADARES AXEL
FRANCISCO
21082189 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE71
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 001 000 913 0101 31 0 112,983.87 112,983.87 0.00
2762 2015 15/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE JUNIO
DE 2015. CONTRATO ADMITIVO
0134-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-313-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00ALPIREZ
RODRIGUEZ OLGA
PATRICIA
53286499 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2763 2051 15/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
103-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-294-2014-189.
INSTRUCCIÓN BASICA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA
IMPARTIDA A PERSONAL DE LAS
DIFERENTES EMPRESAS
SSAPROBADO 0.00 4,500.00BURGOS DEL CID
JUAN RAMON
45264953 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2764 1998 15/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0105-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-294-2014-189.
APOYAR EN TODO LO RELATIVO
DE ACTIVIDADES DE LA
GERENCIA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, ELABORACION
DE MAN
SSAPROBADO 0.00 4,500.00CANTO MARIO
ALBERTO
51906147 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE72
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2765 2090 15/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
106-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-294-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00VELASQUEZ
OCHOA DE
HERNANDEZ
52017249 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2766 2049 15/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
128-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00LATIN MARTINEZ
MARVIN
ESTUARDO
17597587 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2767 2088 15/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0129-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-315-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA
SSAPROBADO 0.00 4,000.00GONZALEZ OCHOA
CRUZ ARACELY
63442272 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE73
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2768 2087 15/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
131-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-313-2014-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
DEL AEROPUERTO LA AUR
SSAPROBADO 0.00 4,000.00ZUÑIGA RETANA
JONATAN JOSUE
46130551 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2769 2086 15/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0076-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-271-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CATALAN ZEPEDA
TITO ADOLFO
39843173 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2770 2076 15/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
078-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-270-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CARRANZA
CATALAN
JONATHAN
80233643 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE74
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2776 2771 15/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE INCIDENTE DE
REINSTALACION NUMERO 8
DENTRO DEL COLECTIVO DE
CARACTER ECONOMICO SOCIAL
NO.01087-2007-03117. JUZGADO
NOVENO DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, CON FECHA
16 DE FEBRERO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 390,000.00HERRERA
MARROQUIN
GLORIA ELENA
27214176 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 913 0101 31 0 390,000.00 390,000.00 0.00
2778 2772 15/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y
PRESTACIONES IRRENUNCIABLES
DERIVADO DEL JUICIO
ORDINARIO LABORAL
NO.01173-2013-02383 OFICIAL
SEGUNDO, JUZGADO QUINTO DE
PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL, CON FECHA
14 DE JULIO DE 2014.
NSAPROBADO 54,742.00 54,742.00JULIAN AGUILAR
CARLOS ABDEL
32354304 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 913 0101 31 0 54,742.00 54,742.00 0.00
2779 2773 15/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y
PRESTACIONES IRRENUNCIABLES
DERIVADO DEL JUICIO
ORDINARIO LABORAL
NO.01173-2013-04171 OFICIAL
PRIMERO, JUZGADO QUINTO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,
CON FECHA 23 DE ENERO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 37,755.37REVOLORIO
HERNANDEZ
MARCO VINICIO
41170679 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 913 0101 31 0 37,755.37 37,755.37 0.00
2780 2774 15/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE INCIDENTE DE
REINSTALACION NUMERO 13
DENTRO DEL COLECTIVO DE
CARACTER ECONOMICO SOCIAL
NO. 01087-2007-03117. JUZGADO
NOVENO DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, CON FECHA
12 DE MARZO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 78,870.95OSORIO FUENTES
TRANSITO
25627317 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 913 0101 31 0 78,870.95 78,870.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE75
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2782 1987 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
286-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHILE GARAY
HECTOR EDUARDO
31684637 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2783 2022 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
287-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ESCOBAR
ANTONY DIBEYKER
87277719 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2784 1767 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0047-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-295-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00TRIGUEROS
GUTIERREZ IRMA
MARILU
6070531 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE76
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2785 1780 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
058-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-301-2014-189.
ATENCION AL PASAJERO COMO
MEDIO TRADUCTOR ENTRE LOS
PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00MEDRANO AVILA
KAREN SILVANA
49546740 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2786 1802 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
059-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-301-2014-189.
ATENCION AL PASAJERO COMO
MEDIO TRADUCTOR ENTRE LOS
PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00DEL VALLE
ESTEVEZ JAVIER
ESTUARDO
60720352 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2787 2089 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0093-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-257-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GARCIA BARRERA
ROBERTO SANTOS
58545719 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE77
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2788 1816 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL,CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 061-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-256-2014-189. ATENCION AL
PASAJERO COMO MEDIO
TRADUCTOR ENTRE LOS
PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00ESTRADA DONIS
EVELYN NOHEMI
72482966 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
2789 2013 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
088-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-299-2015-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ROSALES
CATTOUSE JOSUE
ESTEBAN
68749236 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2790 1788 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
062-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-273-2014-189.
SUPERVISOR DE OPERACIONES
DE VUELOS CARGUEROS,
CUORIER Y PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00SANDOVAL
MARROQUIN
KEVIN
85491624 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE78
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2791 2100 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, P2015JRMDE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0108-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-265-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL EN EL AILA.
NNAPROBADO 0.00 4,500.00LIMA MORALES
JUAN FRANCISCO
42959454 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2792 1836 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0065-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-256-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00LOPEZ LOPEZ
RUDY JOEL
57197865 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2793 1996 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0110-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-294-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00DE LEON MANCIO
DE SACAYON DINA
LIDIA
27007316 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE79
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2794 1993 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0112-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-265-2014-189. AGENTE DE
SEGURIDAD EN EL ÁREA DE
INGRESO Y SALIDA VEHICULAR Y
PERSONAL EN EL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00BENITO ABREGO
AURA JEANETH
24617121 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2795 1992 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, COORESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0113-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-265-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00REVOLORIO
MARROQUIN
ENRIQUE
51039273 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2796 1995 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0111-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-294-2014-189.
ASESORAR Y APOYAR AL JEFE DE
TURNO Y/O JEFE DE
DEPARTAMENTO LA
OPTIMIZACION DE LA SEGURIDAD
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00RAYMUNDO
JERONIMO JOSE
ANTONIO
23878363 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE80
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2797 1799 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
060-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-256-2014-189.
ATENCION AL PASAJERO COMO
MEDIO TRADUCTOR ENTRE LOS
PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00PONCE DEL CID
JUAN CARLOS
85882070 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
2798 2097 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
069-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-301-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ARRIAZA
EDGAR RODOLFO
87199262 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2799 2075 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
107-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-265-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR, Y PERSONAL DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00CAMBARA
RAMIREZ RUDY
ESTUARDO
10370099 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE81
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2800 2084 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0133-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-312-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00MENESES BARRIOS
LIZA MICHELLE
46021833 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2801 1759 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0064-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-256-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00ISTUPE PAYES
MYRNA NINNETH
56322046 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2802 1845 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0066-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-301-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00MARTINEZ TELMA84250283 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE82
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2803 1844 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
070-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-270-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00FRANCO
SANDOVAL ZONIA
AIDA
86798448 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2804 2074 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
079-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-264-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CORADO VASQUEZ
VELDY ANACAREN
78479835 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2805 1800 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0072-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-270-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00COLINDRES TELLEZ
ARODY ADONAY
77130146 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE83
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2806 1989 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, P2015JRMDE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
181-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-261-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO
VEHICULAR, Y PERSONAL DEL
AILA.
NNAPROBADO 0.00 3,500.00VELIZ RIVERA
CARLOS OMAR
29303346 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2807 2494 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0189-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-307-2014-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ESCOBAR
HERNANDEZ ELVIS
GUSTAVO
77809793 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2808 2003 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0115-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-315-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00RAMIREZ GARCIA
JUAN MANUEL
16537661 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE84
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2809 1986 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
190-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-307-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CRUZ MARTINEZ
CRISTIAN
MAURICIO
87090228 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2810 1985 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0191-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-258-2014-189.
APOYAR EN TODO LO RELATIVO
DE ACTIVIDADES DE LA
GERENCIA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA.
NNAPROBADO 0.00 8,000.00MENA PAEZ
CLAUDIO VINICIO
12433020 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
2811 2005 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0117-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00HERRERA
ANAVIZCA
FRANCISCO RENE
63892170 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE85
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2812 2103 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0196-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-307-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00TOBAR GONZALEZ
MICHAEL DANIEL
82648948 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2813 2027 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
197-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-307-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MACARIO BARRIOS
MONICA YESENIA
34749608 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2814 2006 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
173-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-314-2014-189.
LIMPIEZA E MANTENIMIENTO DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CORONADO
SALAZAR EDDY
JOSIAS
12343552 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE86
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2815 2002 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0081-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-270-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR, Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00PACHECO CABA
EDGAR DONATO
36703346 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2816 1984 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0218-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-304-2014-189. AGENTE DE
SEGURIDAD EN EL ÁREA DE
INGRESO DE LA ENTRADA Y
SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MANCILLA
CHAMALE BYRON
GIOVANI
50516027 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2817 2007 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
222-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-267-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ HERRERA
KELVIN JOSUE
40012794 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE87
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2818 2009 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0223-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-267-2014-189. AGENTE DE
SEGURIDAD EN EL ÁREA DE
INGRESO Y SALIDA VEHICULAR Y
EL PERSONAL DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CASTILLO PINEDA
YON KENER
86296477 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2819 2102 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, P2015JRMDE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
180-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-261-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AILA.
NNAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ ALVAREZ
JACQUELINE
MARIELA
42476186 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2820 1991 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
179-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-314-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00VEGA GARCIA
MARVIN OSWALDO
17235383 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2821 2821 16/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] -
FONDO PRIVATIVO No de fondo 1
Rendición No. 4
SSAPROBADO 0.00 40,986.01MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JASAMAYOA JASAMAYOA JASAMAYOA JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 840.00 840.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE88
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 001 000 165 0101 31 0 999.20 999.20 0.00
13 000 000 001 000 185 0101 31 0 1,305.00 1,305.00 0.00
13 000 000 001 000 211 0101 31 0 6,867.90 6,867.90 0.00
13 000 000 001 000 243 0101 31 0 100.00 100.00 0.00
13 000 000 001 000 261 0101 31 0 53.30 53.30 0.00
13 000 000 001 000 262 0101 31 0 50.00 50.00 0.00
13 000 000 001 000 267 0101 31 0 10,250.00 10,250.00 0.00
13 000 000 001 000 268 0101 31 0 2,820.00 2,820.00 0.00
13 000 000 001 000 274 0101 31 0 276.80 276.80 0.00
13 000 000 001 000 282 0101 31 0 5,419.68 5,419.68 0.00
13 000 000 001 000 283 0101 31 0 32.25 32.25 0.00
13 000 000 001 000 291 0101 31 0 6.80 6.80 0.00
13 000 000 001 000 292 0101 31 0 21.30 21.30 0.00
13 000 000 001 000 297 0101 31 0 384.98 384.98 0.00
13 000 000 001 000 298 0101 31 0 1,468.00 1,468.00 0.00
13 000 000 001 000 299 0101 31 0 21.80 21.80 0.00
13 000 000 002 000 211 1701 31 0 2,980.00 2,980.00 0.00
13 000 000 002 000 286 1701 31 0 2,209.98 2,209.98 0.00
13 000 000 002 000 297 1701 31 0 2,859.02 2,859.02 0.00
13 000 000 002 000 298 1701 31 0 1,680.00 1,680.00 0.00
13 000 000 002 000 299 1701 31 0 340.00 340.00 0.00
2822 2822 16/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] -
FONDO PRIVATIVO No de fondo 1
Rendición No. 5
SSAPROBADO 0.00 184,031.91MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JASAMAYOA JASAMAYOA JASAMAYOA JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 122 0101 31 0 5,655.00 5,655.00 0.00
13 000 000 001 000 131 0101 31 0 167,798.76 167,798.76 0.00
13 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,558.00 3,558.00 0.00
13 000 000 001 000 196 0101 31 0 500.00 500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE89
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 001 000 199 0101 31 0 475.00 475.00 0.00
13 000 000 001 000 211 0101 31 0 160.00 160.00 0.00
13 000 000 001 000 247 0101 31 0 377.40 377.40 0.00
13 000 000 001 000 267 0101 31 0 4,200.00 4,200.00 0.00
13 000 000 001 000 268 0101 31 0 996.75 996.75 0.00
13 000 000 001 000 291 0101 31 0 311.00 311.00 0.00
2823 2823 16/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] -
FONDO PRIVATIVO No de fondo 1
Rendición No. 6
SSAPROBADO 0.00 55,472.59MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JASAMAYOA JASAMAYOA JASAMAYOA JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 131 0101 31 0 30,790.59 30,790.59 0.00
13 000 000 001 000 133 0101 31 0 800.00 800.00 0.00
13 000 000 001 000 211 0101 31 0 18,890.00 18,890.00 0.00
13 000 000 001 000 253 0101 31 0 4,992.00 4,992.00 0.00
2824 2824 16/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] -
FONDO PRIVATIVO No de fondo 1
Rendición No. 8
SSAPROBADO 0.00 254,475.29MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JASAMAYOA JASAMAYOA JASAMAYOA JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 131 0101 31 0 244,689.29 244,689.29 0.00
13 000 000 001 000 133 0101 31 0 4,880.00 4,880.00 0.00
13 000 000 001 000 286 0101 31 0 556.00 556.00 0.00
13 000 000 001 000 297 0101 31 0 4,350.00 4,350.00 0.00
2825 2010 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL,CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0228-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-267-2014-189. AGENTE DE
SEGURIDAD EN EL ÁREA DE
INGRESO Y SALIDA VEHICULAR Y
PERSONAL DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CALO HERNANDEZ
JOSE LUIS
76266591 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE90
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2826 2094 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
230-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-267-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GERONIMO LOPEZ
ERICKA MARILU
79466826 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2827 2021 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
280-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RODRIGUEZ
HERNANDEZ
LUSVIN NOEL
13269526 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2828 2078 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0120-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00SAQUIC SANTOS
BLANCA MARITZA
44344066 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE91
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2829 1999 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
281-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN EL
AILA
SSAPROBADO 0.00 3,500.00AGUIRRE GARCIA
MONICA AMPARO
58346309 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2830 1990 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
289-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-006-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GARCIA SICAN
DELVIN EDUARDO
32350368 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2831 2105 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0118-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-315-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00RODAS ZEPEDA
ALVARO LEONEL
42258782 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE92
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2832 2077 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0121-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR, Y PERSONAL EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00VASQUEZ
BALTAZAR
FRANCISCA
38044196 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2833 2104 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0122-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR, Y PERSONAL EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00GONZALEZ OCHOA
ANA MARIA
60605979 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2834 2025 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0123-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR, Y PERSONAL EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00HERRERA
ANAVIZCA ALMA
JEANNETTE
62184555 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE93
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2835 2085 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0124-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-315-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00SOSA ARIAS ERICK
EDUARDO
73480843 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2836 2083 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
125-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00TAMBRIZ DE LEON
KARIN LINETH
52800393 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2837 2048 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
126-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00AGUILAR MEJIA
ASTRID
JERUSALEM
18256465 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE94
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2838 2008 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
274-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00COLIN CULPATAN
IRMA
83430768 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2839 2016 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
275-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00FAJARDO MAYEN
GRISELDA
ELIZABETH
63119080 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2840 2020 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
279-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00BOTEO GARCIA
WILIAN LEONEL
16425545 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE95
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2841 2080 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0119-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00MEZA PICHILLA
MARCO ANTONIO
50303287 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2842 2743 16/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE DE ABRIL A
DICIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0073-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-264-2014-189. AGENTE DE
SEGURIDAD EN EL ÁREA DE
INGRESO Y SALIDA VEHICULAR Y
PERSONAL DEL AILA.
NNAPROBADO 0.00-3,500.00XOLIX
SALVATIERRA
EDGAR ANTONIO
26412438 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -3,500.00 -3,500.00 0.00
2843 2000 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0073-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-264-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00XOLIX
SALVATIERRA
EDGAR ANTONIO
26412438 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2844 2844 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 466,974.29CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE96
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 001 000 011 0101 31 0 50,770.29 50,770.29 0.00
13 000 000 001 000 011 1701 31 0 25,234.00 25,234.00 0.00
13 000 000 001 000 012 0101 31 0 51.00 51.00 0.00
13 000 000 001 000 012 1701 31 0 5.00 5.00 0.00
13 000 000 001 000 013 0101 31 0 2,629.03 2,629.03 0.00
13 000 000 001 000 013 1701 31 0 1,175.00 1,175.00 0.00
13 000 000 001 000 014 0101 31 0 375.00 375.00 0.00
13 000 000 001 000 015 0101 31 0 139,570.97 139,570.97 0.00
13 000 000 001 000 015 1701 31 0 57,450.00 57,450.00 0.00
13 000 000 001 000 022 0101 31 0 16,000.00 16,000.00 0.00
13 000 000 001 000 027 0101 31 0 3,750.00 3,750.00 0.00
13 000 000 002 000 011 0101 31 0 30,203.00 30,203.00 0.00
13 000 000 002 000 011 0501 31 0 2,078.00 2,078.00 0.00
13 000 000 002 000 011 1712 31 0 5,464.00 5,464.00 0.00
13 000 000 002 000 011 1801 31 0 3,117.00 3,117.00 0.00
13 000 000 002 000 013 0101 31 0 1,525.00 1,525.00 0.00
13 000 000 002 000 013 0501 31 0 125.00 125.00 0.00
13 000 000 002 000 013 1712 31 0 275.00 275.00 0.00
13 000 000 002 000 013 1801 31 0 200.00 200.00 0.00
13 000 000 002 000 015 0101 31 0 83,250.00 83,250.00 0.00
13 000 000 002 000 015 0501 31 0 6,100.00 6,100.00 0.00
13 000 000 002 000 015 1712 31 0 13,000.00 13,000.00 0.00
13 000 000 002 000 015 1801 31 0 9,150.00 9,150.00 0.00
13 000 000 004 000 011 0101 31 0 4,577.00 4,577.00 0.00
13 000 000 004 000 013 0101 31 0 200.00 200.00 0.00
13 000 000 004 000 015 0101 31 0 10,700.00 10,700.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE97
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2845 2845 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 649,030.68BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 011 0101 31 0 83,162.65 83,162.65 0.00
13 000 000 001 000 011 1701 31 0 8,867.00 8,867.00 0.00
13 000 000 001 000 012 0101 31 0 5.00 5.00 0.00
13 000 000 001 000 013 0101 31 0 2,929.09 2,929.09 0.00
13 000 000 001 000 013 1701 31 0 85.00 85.00 0.00
13 000 000 001 000 015 0101 31 0 238,495.94 238,495.94 0.00
13 000 000 001 000 015 1701 31 0 22,150.00 22,150.00 0.00
13 000 000 001 000 022 0101 31 0 134,350.00 134,350.00 0.00
13 000 000 001 000 027 0101 31 0 23,750.00 23,750.00 0.00
13 000 000 002 000 011 0101 31 0 28,200.00 28,200.00 0.00
13 000 000 002 000 011 1301 31 0 2,078.00 2,078.00 0.00
13 000 000 002 000 011 1801 31 0 5,195.00 5,195.00 0.00
13 000 000 002 000 013 0101 31 0 835.00 835.00 0.00
13 000 000 002 000 013 1301 31 0 75.00 75.00 0.00
13 000 000 002 000 015 0101 31 0 72,550.00 72,550.00 0.00
13 000 000 002 000 015 1301 31 0 6,100.00 6,100.00 0.00
13 000 000 002 000 015 1801 31 0 15,250.00 15,250.00 0.00
13 000 000 004 000 011 0101 31 0 1,128.00 1,128.00 0.00
13 000 000 004 000 013 0101 31 0 75.00 75.00 0.00
13 000 000 004 000 015 0101 31 0 3,750.00 3,750.00 0.00
2846 310 16/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 234,905.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 021 0101 31 0 129,950.00 129,950.00 0.00
13 000 000 001 000 021 1701 31 0 6,800.00 6,800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE98
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 001 000 026 0101 31 0 1,125.00 1,125.00 0.00
13 000 000 001 000 026 1701 31 0 750.00 750.00 0.00
13 000 000 001 000 027 0101 31 0 85,880.00 85,880.00 0.00
13 000 000 001 000 027 1701 31 0 10,400.00 10,400.00 0.00
2847 2046 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
127-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00NAJERA LOPEZ
FRANCISCA
MARGARITA
956988K siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2848 2045 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
157-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-298-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00AVILEZ
VILLANUEVA
HEIDY LORENA
26285711 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2849 2011 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
158-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-260-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO
VEHICULAR Y PERSONAL DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GONZALEZ GARCIA
DAVID FERNANDO
39521974 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE99
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2850 2072 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
159-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-259-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00NAJERA TORRE
HEBER HUMBERTO
85390399 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2851 2071 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
160-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-259-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00HERNANDEZ PEREZ
DE PEREZ MAYRA
CAROLINA
40873552 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2852 2066 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
177-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-261-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00RAMIREZ URBINA
AURORA
ANGELICA
20084862 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE100
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2853 2069 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
161-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-300-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00OROZCO ALEGRIA
CARLOS EDUARDO
67660665 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2854 2064 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 178-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-302-2014-189. AGENTE DE
SEGURIDAD EN EL ÁREA DE
INGRESO Y EGRESO VEHICULAR
Y PERSONAL DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00PINEDA MEJIA JOSE
HUMBERTO
30873738 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2855 2061 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
183-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-314-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO
VEHIVULAR Y PERSONAL DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00AGUILAR MEJIA
DULCE MARIA
49686240 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE101
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2856 2059 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0202-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-262-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ENRIQUEZ JUAREZ
DE GONZALEZ
EVELYN MARIBEL
87013592 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2857 2056 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0203-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-303-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MARROQUIN
MORALES TERESA
DE JESUS
81713118 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2858 1842 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
186-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-307-2014-189.
SUPERVISOR DE OPERACIONES
DE VUELOS CARGUEROS,
CUORIER Y PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00ESTRADA HERRERA
ORLANDO
ANTONIO
39741125 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE102
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2859 1812 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
169-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-253-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO
VEHICULAR Y PERSONAL DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00PADILLA VARGAS
RONALD VINICIO
5778689 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
2860 1848 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0099-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-257-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00VALDEZ NAJERA
WANDA IVETTE
87263610 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2861 1849 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
147-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-260-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00MEJIA PIRIR ABNER
JONATHAN
41752406 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE103
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2862 1851 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0162-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-259-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00CORZO CASTILLO
HENRY GIOVANNI
22682031 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2863 1835 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0163-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-259-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RODRIGUEZ
YUMAN DE
ESQUIVEL NOEMI
8164495 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2864 1841 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0156-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-298-2014-189.
SUPERVISOR DE OPERACIONES
DE VUELOS CARGUEROS,
CUORIER Y PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00PEÑA BONILLA
LUIS RODRIGO
53236858 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE104
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2865 1837 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
166-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-259-2014-189.
LIMPIEZA DE PROTOCOLO,
ALFOMBRAS Y PISOS DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MARTINEZ REYES
DELVIN DE JESUS
87269902 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2866 1838 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
172-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-259-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00OSOY LOPEZ DE
FLORES IRMA
PATRICIA
45161852 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2867 1839 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0175-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-261-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00VENTURA SIAN
OSCAR OTTONIEL
34743545 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE105
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2868 1761 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
188-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-274-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS ALFOMBRAS
DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ESCOBAR
YOLANDA AMPARO
64738531 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2869 1765 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
195-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-307-2014-189.
LIMPIEZA DE ENTRADA A
PROTOCOLO EXTERIORES Y
FAJAS LADO NORTE MOPEADO DE
PISOS TERCER NIVEL.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHONAY
ARENALES
GUISELA MARISOL
81670982 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2870 1768 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
200-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-274-2014-189.
MOPEADO DE PISO DE
BANQUETAS ENTRADA DE
PASAJEROS LIMPIEZA DE PISOS
TERCER NIVEL.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00AMBROCIO OTZUM
MAURA LETICIA
40756858 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE106
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2871 1840 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0068-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-301-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LUNA PINEDA
VICTOR DANIEL
68000162 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
2872 1764 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0056-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-277-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00CALDERON
RECINOS JOSE
MOISES
54684463 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2873 1762 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
194-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-274-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00ISTUPE PAYES DE
ACEITUNO HILDA
ARACELY
56611838 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE107
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2874 1850 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0095-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-316-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00JUAREZ
HERNANDEZ RENE
ROLANDO
41531647 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2875 2031 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
144-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-298-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GARCIA CASTILLO
HERMENEGILDO
14810778 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2876 1797 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0012-183-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-290-2014-183.
RECEPCION DE DOCUMENTOS Y
ATENCION A CLIENTES DEL
DEPARTAMENTO JURIDICO.
NNAPROBADO 0.00 12,000.00ALVAREZ BLANCO
FLOR DE MARIA
26548275 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE108
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2877 1791 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0013-183-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-291-2014-183.
ASISTENCIA Y COLABORACION A
LOS ASESORES JURIDICOS.
NNAPROBADO 0.00 12,000.00MONTENEGRO
CARRILLO HUGO
RENE
5541891 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00
2878 1787 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2,015.
CONTRATO ADMITIVO
0016-183-2015 ADMITIVO
AC-292-2014-183. REVISION DE
PROYECTOS DE DICTAMENES EN
EL AREA JURIDICA DEL REGISTRO
AERONAUTICO.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00PANTALEON
GUDIEL ANGEL
AUGUSTO
1006037 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
2879 1774 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0021-183-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-292-2014-183.
ASISTENCIA Y COLABORACION A
LOS ASESORES JURIDICOS.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00RIVERA RAMIREZ
ERICKA EVERILDA
77164849 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE109
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2880 1798 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0011-183-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-278-2014-183. REVISION DE
MINUTAS DE EXPEDIENTES,
DOCUMENTOS, CONTRATOS Y
RESOLUCIONES.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00MEJIA ORELLANA
BONERGE
AMILCAR
5041570 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
2881 1811 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0005-183-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-278-2014-183. ESTADISTICA DE
EMPRESAS QUE PRESTAN
SERVICIOS DE AVIACION, QUE
OPERAN EN GUATEMALA.
NNAPROBADO 0.00 10,000.00SANDOVAL
CONTRERAS DE
FAJARDO DELIA
4172027 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
2882 1804 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0009-183-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-290-2014-183. ANALISIS PARA
DESVANECIMIENTOS DE
POSIBLES HALLAZGOS DE
CONFORMIDAD CON
REQUERIMIENTOS DE LA
AUDITORIA INTERNA.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00ALVAREZ
BAUTISTA MARTA
CORINA
9536345 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE110
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2883 1770 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0022-183-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-286-2014-183. ANALISIS
JURIDICO Y REVISION DE
EXPEDIENTES RELACIONADOS
HANGARES Y LOCALES QUE SEAN
ASIGNADOS.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00PRERA MEJIA
THELMA MARIA
FERNANDA
33882967 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
2884 1785 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
301-183-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-013-2015-183.
FOLIADO DE EXPEDIENTES,
COLABORACION CON ASESORES
JURIDICOS.
SSAPROBADO 0.00 9,000.00AVENDAÑO
GARZARO ANDREA
ALEJANDRA
85931217 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 9,000.00 9,000.00 0.00
2885 1794 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
302-183-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-013-2015-183.
ASISTENCIA A ASESORES
JURIDICOS, AYUDA A JURIDICOS
AL DESVANECIMIENTO DE
HALLAZGOS.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00GARCIA
SANDOVAL
CRISTOPHER JOEL
84632763 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE111
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2886 2250 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 308-183-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-023-2015-183. CONSTATACION
'IN SITU' DE LA SITUACION
JURIDICA DEL AERODROMO DE
QUETZALTENANGO.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00QUIVIJIX YAX
VICTOR HUGO
23550767 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 13,000.00 13,000.00 0.00
2887 2669 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCION
GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015. SEGUN
CONTRATO ADMITIVO NO.
309-183-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO NO. AC-023-2015-183.
REVISION Y CONTROL DE
SUMINISTROS DE ALMACEN,
CONTROL DE INVENTARIO DE
ALMACEN Y REVISION
SSAPROBADO 0.00 7,000.00BURELO
CHINCHILLA JUAN
JOSE
48830739 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
2888 2053 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0204-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-303-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00PEREZ ZARATE
JESUS ALBERTO
80333559 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE112
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2889 2041 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0205-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-310-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CAMEY GUARCAS
VICTOR MANUEL
87241331 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2890 2039 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0207-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-310-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL EN LAS INSTALACIO
SSAPROBADO 0.00 3,500.00HERNANDEZ DONIS
GLENDA MARISOL
33887608 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2891 2761 18/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO DE
INCIDENTE DE REINSTALACION
NUMERO 30 DENTRO DEL
COLECTIVO DE CARACTER
ECONOMICO SOCIAL
NO.1087-2007-3117. JUZGADO
NOVENO DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, CON FECHA
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
NNAPROBADO 0.00-112,983.87SAGASTUME
VALLADARES AXEL
FRANCISCO
21082189 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 913 0101 31 0 -112,983.87 -112,983.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE113
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2892 2810 18/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0191-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-258-2014-189. APOYAR EN
TODO LO RELATIVO DE
ACTIVIDADES DE LA GERENCIA
DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
NNAPROBADO 0.00-8,000.00MENA PAEZ
CLAUDIO VINICIO
12433020 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -8,000.00 -8,000.00 0.00
2896 2032 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0209-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-303-2014-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00GOMEZ RONY
FERNANDO
7289480 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
2897 2026 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0210-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-262-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MUÑOZ AMAYA
ROGER ALBERTO
71932461 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE114
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2898 2082 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0211-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-310-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00LATIN FALLAS
ARLIN DINORA
36909009 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2899 2073 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0213-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-303-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MARTÍNEZ
ENRÍQUEZ WENDY
VIVIANA
72601396 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2900 2062 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0217-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-267-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MORAN MORAN
ROLANDO
ESTUARDO
74420046 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE115
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2901 2017 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
290-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-006-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO VEHICULAR
Y PERSONAL QUE LABORAN
DENTRO DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GONZALEZ GARCIA
ADONAI
35171898 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2902 2019 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
291-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-006-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO VEHIVULAR
Y DEL PERSONAL QUE LABORA
EN EL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ FLORES
VALENTIN JOEL
79105262 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2903 1969 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
292-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-006-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO VEHIVULAR
Y PERSONAL QUE LABORA EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ILLESCAS GARCIA
ALVARO LEONEL
38088002 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE116
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2904 1967 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
295-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-006-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00VELASQUEZ LIMA
GERSON ADILIO
58417664 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2905 1966 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
296-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-006-2015-189.
CONTROL DE INGRESO Y EGRESO
DEL PERSONAL QUE LABORA EN
LAS DISTINTAS EMPRESAS
DENTRO DE AILA
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHOGUIX
CURUCHICH DANY
ALEJANDRO
85759244 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2906 2004 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
338-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-21-2015-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00CUMEZ SOCOP
JULIO CESAR
1694772K siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE117
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2907 1773 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
261-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-318-2014-189.
RECEPCION DE PEDIDOS DE
DIFERENTES SECCIONES QUE
INTEGRAN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL MUNDO MAYA
PETEN.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00MAGUIRRE
ESTRADA DE
MANCILLA
48374385 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2908 2079 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0212-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-310-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00PELEN SIMON
CESAR AUGUSTO
76544303 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2909 2106 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 304-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-015-2015-189. COLABORAR EN
IMPLEMENTAR Y EJECUTAR
SISTEMA DE ESTADISTICA
RELATIVO, ACTUALIZACION Y
ANALISIS.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00AVENDAÑO LEIVA
DE CORZO
CARMEN ESTELA
4955986 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE118
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2910 1970 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
298-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-006-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MEJIA GARCIA
INGRID
CONCEPCION
45813116 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2912 1789 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE DE
ABRIL A DICIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
062-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-318-2014-189.
ATERRIZAJES Y DESPEGUES DE
LOS AERÓDROMOS.
NNAPROBADO 0.00 3,000.00MANCILLA
ALVAREZ NESTOR
DANILO
8210500 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2913 2096 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE DE
ABRIL A DICIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
255-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-276-2014-189.
INGRESO DE DATOS EN PLANO DE
VUELO Y ARCHIVO PLANES DE
VUELO.
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CARRANZA GOMEZ
OLIVER ANTONIO
17234883 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE119
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2914 1783 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, DE ABRIL A DICIEMBRE DE
2015. CONTRATO ADMITIVO
0259-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-268-2014-189.
EMISION DE BOLETAS,
ELABORACION DE REPORTES POR
SERVICIOS AEROPORTUARIOS.
NNAPROBADO 0.00 3,500.00ARRIAZA ARZU
LONDY TATIANA
84338709 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2915 1775 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
248-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-252-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00GALIEGO MORALES
WALTER VIDAL
22613757 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2916 1810 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
242-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-254-2014-189.
DESARROLLAR TAREAS DE
MANTENIMIENTO O REPARACION
TALES COMO PINTAR LA PISTA Y
RAMPA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00JUC CAAL RICARDO54698871 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE120
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2917 1808 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0219-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-304-2014-189.
SUPERVISOR DE OPERACIONES
DE VUELOS CARGUEROS,
CUORIER Y PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00MENDOZA
GONZALEZ SERGIO
ALEJANDRO
16389549 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2918 1769 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
220-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-267-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00ESPAÑA MARTINEZ
WENDY PAMELA
86861549 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2919 1771 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
234-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-308-2014-189.
LIMPIEZA DE ENTRADA A
PROTOCOLO EXTERIORES Y
FAJAS LADO NORTE DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ALVARADO
CAHUEC VICTOR
RAUL
52405486 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE121
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2920 1772 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
240-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-311-2014-189.
MOPEADO DE PISO DE
BANQUETAS ENTRADA DE
PASAJERO LIMPIEZA DE PISOS
TERCER NIVEL.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ARMAS JUAN JOSE74535714 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2921 2775 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
336-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-022-2015-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
VERIFICACION DE LINEAS
AEREAS DE LOS PASAJEROS EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00TAGUA ESPINO
EDGAR GIOVANNI
13935372 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
2922 1781 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
246-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-311-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00AVALOS
RODRIGUEZ LIGIA
ETELVINA
44037309 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE122
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2923 1843 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0215-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-303-2014-189.
SUPERVISOR DE OPERACIONES
DE VUELOS CARGUEROS,
CUORIER Y PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00BUEZO MORALES
HERSON
ALEXANDER
42229081 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2924 1819 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
249-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-252-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00ICO HUB LUCAS87667312 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2925 2024 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0267-183-2015 ADMITIVO
AC-001-2015-183. REVISION DE
PROYECTOS DE DICTAMENES EN
EL AREA JURIDICA DEL REGISTRO
AERONAUTICO.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00IMERI MORATAYA
HEDY AUGUSTO
34398856 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE123
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2926 1776 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0221-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-304-2014-189.
SUPERVISOR DE OPERACIONES
DE VUELOS CARGUEROS,
CUORIER Y PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00DE PAZ COLINDRES
CARLOS ENRIQUE
86887122 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2927 1985 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0191-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-258-2014-189.
APOYAR EN TODO LO RELATIVO
DE ACTIVIDADES DE LA
GERENCIA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00MENA PAEZ
CLAUDIO VINICIO
12433020 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
2929 1786 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
260-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-318-2014-189.
RECIBIR LLAMADAS DE LA
GERENCIA DE ESTANDARES DE
VUELO, ENTREGA DE OFICIOS A
DIFERENTES JEFATURAS.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00MARROQUIN
ASTEGUIETA DE
JIMENEZ SIGRID
39825957 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE124
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2930 2029 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0264-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-306-2014-189. LIMPIEZA DE
PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MONTES
REVOLORIO
AZUCENA DEL
43795862 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2931 2591 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
316-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO
AC-022-2015-189.CHEQUEAR AL
PERSONAL QUE INGRESA A LAS
OFICINAS.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00YOJ CACAO
ADRIANA
ESTEFANY
88374874 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2932 2592 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
315-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO
AC-022-2015-189.CHEQUEAR AL
PERSONAL QUE INGRESA A LAS
OFICINAS.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00MARTINEZ CHAN
ROLANDO FELIPE
73421782 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE125
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2933 1806 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0139-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-313-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00GALVEZ GALICIA
ARNOLDO
46309691 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2934 1805 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0138-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-313-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00VENTURA
GUARCAS MANUEL
JOSUE
83949690 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2935 2928 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE INCIDENTE DE
REINSTALACION NUMERO 30
DENTRO DEL COLECTIVO DE
CARACTER ECONOMICO SOCIAL
NO.1087-2007-3117. JUZGADO
NOVENO DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, CON FECHA
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01/07/2013 AL 02/10/2014
SSAPROBADO 0.00 112,983.87SAGASTUME
VALLADARES AXEL
FRANCISCO
21082189 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 913 0101 31 0 112,983.87 112,983.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE126
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2936 1828 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0054-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-295-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00REYES SANDOVAL
JORGE WILSON
86732242 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2937 1827 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0053-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-255-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00RODAS GIRON
EDWIN AROLDO
72784598 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2938 1803 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0051-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-295-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ROSALES
PERDOMO JOSE
LUIS
70082375 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE127
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2939 1777 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0050-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-255-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00JIMENEZ RIXTUN
EUSEBIO
54630738 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2940 1820 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0049-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-255-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00MEJIA LIMA
SANTOS ANIBAL
64011070 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2941 1822 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0048-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-255-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00CORDERO CARLOS
OVIDIO
72775122 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE128
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2942 2260 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
269-186-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-005-2015-186.
REVISION DE EQUIPOS DE
COMPUTACION, ASISTENCIA
TECNICA EN LOS DISTINTOS
DEPTOS DE LA DIRECCION
GENERAL DE AERONAUTICA
SSAPROBADO 0.00 6,000.00IMERI MORATAYA
EDUARDO RAFAEL
87782480 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
2943 2245 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
299-186-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-009-2015-186.
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN,
ASISTENCIA DE DISTINTAS
PÁGINAS DE LOS USUARIOS.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00GIRON GUTIERREZ
JIM JOSSEL
87953471 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
2944 1790 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 25-184-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-275-2014-184. AUDITORIA DE
GESTION, CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL, CONTROL
INTERNO PREVIO Y
CONCURRENTE.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00DUARTE FABIAN
VICTOR HUGO
1382608 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE129
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2945 2098 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 026-184-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-275-2014-184. AUDITORIA DE
GESTION, CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL, CONTROL
INTERNO PREVIO Y
CONCURRENTE.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00GARCIA PAZ
RAMIRO
6089852 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00
2946 1760 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 028-184-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-275-2014-184. AUDITORIA DE
GESTION, CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL, CONTROL
INTERNO PREVIO Y
CONCURRENTE.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00ROSARIO LOPEZ
HUMBERTO
SANTIAGO
1855212 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00
2947 1793 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0250-184-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-280-2014-184. ELABORACION
DE PROGRAMA DE AUDITORIA DE
CAJA FISCAL Y BANCOS,
REVISION Y VERIFICACION DE
SALDOS.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00GARCIA GARCIA
SONIA LISSETTE
28638670 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE130
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2948 1796 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 270-184-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-004-2015-184. AUDITORIA DE
GESTION, CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL, CONTROL
INTERNO PREVIO Y
CONCURRENTE.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00ISEM RONY
ESTUARDO
27469123 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00
2949 1809 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 271-184-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-004-2015-184. AUDITORIA DE
GESTION, CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL, CONTROL
INTERNO PREVIO Y
CONCURRENTE.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00GALVEZ ORDOÑEZ
CARLOS DOMINGO
1087355 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00
2950 1831 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0031-186-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-266-2014-186.
REVISIÓN DE EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE
DISTINTAS PÁGINAS DE LOS
USUARIOS.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00REVOLORIO
ALEMAN OSCAR
NOE
84408669 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE131
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2951 1821 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2015.
CONTRATO ADMITIVO
034-186-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-285-2014-186.
REVISIÓN DE EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE
DISTINTAS PÁGINAS DE LOS
USUARIOS.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00SARAVIA OSUNA
JORGE GABRIEL
15291448 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
2952 1826 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2015.
CONTRATO ADMITIVO
038-186-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-288-2014-186.
REVISIÓN DE EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE
DISTINTAS PÁGINAS DE LOS
USUARIOS.
SSAPROBADO 0.00 14,500.00BATRES OSORIO
HERMES VLADIMIR
40442403 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 14,500.00 14,500.00 0.00
2953 2023 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
312-186-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-026-2015-186.
REVISIÓN DE EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE
DISTINTAS PÁGINAS DE LOS
USUARIOS.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00SUNTECUN AX LUIS
EDUARDO
42308259 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE132
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2954 1829 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
303-186-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-012-2015-186. ENVIO
Y RECEPCION DE DOCUMENTOS,
COLABORACION CON ASESORES
JURIDICOS.
SSAPROBADO 0.00 7,350.00VILLATORO
CAISHPAL
STEPHANIE
70573328 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 7,350.00 7,350.00 0.00
2955 1832 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
314-186-2014 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-026-2015-186.
ACTUALIZACION DEL PORTAL DE
INFORMACION PUBLICA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 7,500.00MEJIA HERNANDEZ
KARLA SARAHY
69461961 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 7,500.00 7,500.00 0.00
2956 1824 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0032-186-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-266-2014-186.
REVISIÓN DE EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE
DISTINTAS PÁGINAS DE LOS
USUARIOS.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00ALVAREZ EDGAR
ROBERTO
42266580 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE133
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2957 2253 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2015 CONTRATO
ADMITIVO 307-183-2015 ACUERDO
ADMITIVO AC-023-2014-183.
APOYAR Y ASESORAR EN
PROBLEMAS LEGALES QUE SE
PRESENTAN EN LA DIRECCION
GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL.
NNAPROBADO 0.00 23,000.00MORALES
HERNANDEZ DE
CASTILLO BRENDA
1166228K siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 23,000.00 23,000.00 0.00
2958 1818 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0001-183-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-291-2014-183. APOYAR Y
ASESORAR EN CUALQUIER
PROBLEMA LEGAL QUE PRESENTE
LA DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00SANDOVAL
FAJARDO WENDY
CAROLINA
23737026 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 20,000.00 20,000.00 0.00
2959 1814 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
245-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-297-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ TOBAR ANA
KELLY CHARLENE
86741225 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE134
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2960 1784 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
224-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-304-2014-189.
MANTENIMIENTO DE CONTROL
DE VEHICULOS, Y TRABAJOS DE
SOLDADURA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00DONIS LOPEZ ALEX
RAUL
56806086 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2961 1823 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0045-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-295-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00ALVARADO
HERRERA GERSON
TRINIDAD
68884079 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
2962 2775 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JINIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 336-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-022-2015-189. AGENTE DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN
EL AÉREA VERIFICACION DE
LINEAS AEREAS DE LOS
PASAJEROS EN EL AILA.
NNAPROBADO 0.00 7,000.00TAGUA ESPINO
EDGAR GIOVANNI
13935372 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE135
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2963 2245 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JINIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 299-186-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-009-2015-186. REVISIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE
DISTINTAS PÁGINAS DE LOS
USUARIOS.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00GIRON GUTIERREZ
JIM JOSSEL
87953471 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
2966 2895 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 1 VIDRIO
CON DISEÑO DE AERONÁUTICA
CIVIL. COLOCACIÓN DE MARCOS
DE ALUMINIO Y COLOCACIÓN DE
PUERTA DE 2 HOJAS DE
ALUMINIO. 1 ESCRITORIO DE
RECEPCIÓN Y 1 MESA DE
MELANINA. REMODELACIÓN
NECESARIA PARA MEJORAR LA
SEGURIDAD DEL EDIFICIO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 50,150.00GOMEZ
FERNANDEZ ERICK
RUBEN
59676310 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 122 0101 31 0 5,100.00 5,100.00 0.00
13 000 000 001 000 171 0101 31 0 29,650.00 29,650.00 0.00
13 000 000 001 000 322 0101 31 0 15,400.00 15,400.00 0.00
2967 2957 19/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2015
CONTRATO ADMITIVO
307-183-2015 ACUERDO ADMITIVO
AC-023-2014-183. APOYAR Y
ASESORAR EN PROBLEMAS
LEGALES QUE SE PRESENTAN EN
LA DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL.
NNAPROBADO 0.00-23,000.00MORALES
HERNANDEZ DE
CASTILLO BRENDA
1166228K EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 -23,000.00 -23,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE136
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2970 1747 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 66,875.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 029 1701 29 0 3,000.00 3,000.00 0.00
13 000 000 003 000 029 0101 29 0 63,875.00 63,875.00 0.00
2971 1400 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 12,325.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 003 000 029 0101 29 0 12,325.00 12,325.00 0.00
2972 1381 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 141,675.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 029 0101 29 0 43,500.00 43,500.00 0.00
13 000 000 003 000 029 0101 29 0 98,175.00 98,175.00 0.00
2973 352 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 101,250.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 029 0101 29 0 58,850.00 58,850.00 0.00
13 000 000 002 000 029 1701 29 0 8,900.00 8,900.00 0.00
13 000 000 003 000 029 0101 29 0 33,500.00 33,500.00 0.00
2974 2781 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 113,322.58BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 029 0101 29 0 113,322.58 113,322.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE137
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2975 17 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 2,597,800.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 029 0101 29 0 732,400.00 732,400.00 0.00
13 000 000 002 000 029 0509 29 0 96,500.00 96,500.00 0.00
13 000 000 002 000 029 0901 29 0 49,000.00 49,000.00 0.00
13 000 000 002 000 029 0920 29 0 7,500.00 7,500.00 0.00
13 000 000 002 000 029 1101 29 0 66,500.00 66,500.00 0.00
13 000 000 002 000 029 1301 29 0 40,500.00 40,500.00 0.00
13 000 000 002 000 029 1701 29 0 674,000.00 674,000.00 0.00
13 000 000 002 000 029 1712 29 0 48,400.00 48,400.00 0.00
13 000 000 002 000 029 1801 29 0 68,000.00 68,000.00 0.00
13 000 000 003 000 029 0101 29 0 815,000.00 815,000.00 0.00
2976 14 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 2,640,400.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 029 0101 31 0 2,640,400.00 2,640,400.00 0.00
2977 2095 22/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0229-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-267-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GONZALEZ
HERNANDEZ
SHENY DOCELY
75940078 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE138
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2978 2962 22/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JINIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 336-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-022-2015-189. AGENTE DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN
EL AÉREA VERIFICACION DE
LINEAS AEREAS DE LOS
PASAJEROS EN EL AILA.
NNAPROBADO 0.00-7,000.00TAGUA ESPINO
EDGAR GIOVANNI
13935372 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -7,000.00 -7,000.00 0.00
2980 2775 22/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
336-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-022-2015-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
VERIFICACION DE LINEAS
AEREAS DE LOS PASAJEROS EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00TAGUA ESPINO
EDGAR GIOVANNI
13935372 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
2981 2979 22/06/2015 DEV NOR SUE PAGO DE PLANILLA GENERAL DE
JORNALES DE EMPLEADOS DEL
RENGLON 031, BONO DTO. 66-2000
Y BONO AERONAUTICO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. SEGUN PLANILLA
NO. 14-2015-031
SSAPROBADO 0.00 322,219.70DIRECCION
GENERAL DE
AERONAUTICA
3440931 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 031 0101 31 0 90,029.70 90,029.70 0.00
13 000 000 001 000 031 1801 31 0 10,710.00 10,710.00 0.00
13 000 000 001 000 033 0101 31 0 127,700.00 127,700.00 0.00
13 000 000 001 000 033 1801 31 0 15,650.00 15,650.00 0.00
13 000 000 002 000 031 0509 31 0 8,568.00 8,568.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE139
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 002 000 031 1701 31 0 23,562.00 23,562.00 0.00
13 000 000 002 000 033 0509 31 0 12,200.00 12,200.00 0.00
13 000 000 002 000 033 1701 31 0 33,800.00 33,800.00 0.00
2982 1825 22/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0052-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-295-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHINCHILLA
REGALADO DANIEL
ALEXANDER
80206840 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
2984 2983 22/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
340-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-28-2015-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00POLANCO GALICIA
ERICK RUBEL
1628657K siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
2985 2983 22/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
340-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-28-2015-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00POLANCO GALICIA
ERICK RUBEL
1628657K siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE140
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2987 2969 22/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE PINTURA
EN INTERIOR Y EXTERIOR DE
PAREDES Y MANTENIMIENTO EN
TUBERÍAS DE BAJADAS DE
AGUAS PLUVIALES. NECESARIO
POR ESTAR EN LA CUADRA
DONDE SE ENCUENTRAN
UBICADAS LA SALA DE
REUNIONES, COCINA Y
DORMITOTIOS DE LOS AGENTES
DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA
NNAPROBADO 0.00 74,500.00SOLORZANO
MARISOL
45514917 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 74,500.00 74,500.00 0.00
2989 2989 22/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
ADICIONAL SS-59356
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 82,270.86BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 015 0101 31 0 43,708.01 43,708.01 0.00
13 000 000 001 000 015 1701 31 0 10,851.60 10,851.60 0.00
13 000 000 002 000 015 0101 31 0 11,995.15 11,995.15 0.00
13 000 000 002 000 015 1301 31 0 2,619.35 2,619.35 0.00
13 000 000 002 000 015 1801 31 0 13,096.75 13,096.75 0.00
2991 2819 22/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
P2015JRMDE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 180-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-261-2014-189. AGENTE DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN
EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS
X DEL AILA.
NNAPROBADO 0.00-3,500.00RAMIREZ ALVAREZ
JACQUELINE
MARIELA
42476186 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -3,500.00 -3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE141
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2992 2791 22/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION POR PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
P2015JRMDE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0108-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-265-2014-189. AGENTE DE
SEGURIDAD EN EL ÁREA DE
INGRESO DE LA ENTRADA Y
SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL
EN EL AILA.
NNAPROBADO 0.00-4,500.00LIMA MORALES
JUAN FRANCISCO
42959454 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -4,500.00 -4,500.00 0.00
2993 2806 22/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION POR PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
P2015JRMDE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 181-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-261-2014-189. AGENTE DE
SEGURIDAD EN EL ÁREA DE
INGRESO Y EGRESO VEHICULAR,
Y PERSONAL DEL AILA.
NNAPROBADO 0.00-3,500.00VELIZ RIVERA
CARLOS OMAR
29303346 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -3,500.00 -3,500.00 0.00
2999 2507 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 3000
GALONES DE COMBUSTIBLE
REGULAR Y 3000 GALONES DE
COMBUSTIBLE DIÉSEL.
NECESARIOS PARA LOS
VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE
ESTÁN AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 171,750.00COMBUSTIBLES
MARITIMOS
SOCIEDAD
72440805 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 262 0101 31 0 171,750.00 171,750.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE142
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3002 2894 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR 1 SERVICIO DE
COLOCACIÓN DE 100 MTS DE
TABLAYESO. 1 APLICACIÓN DE
PINTURA DE 100 MTS. 2 TOP DE
MELANINA DE 2.50 MTS DE
LARGO. 1 PUERTA DE CHAPA
ELÉCTRICA. DESMONTAJE DE 1
PUERTA. 1 DEMOLICIÓN DE
FACHADA. REMODELACIÓN
NECESARIA PARA LA OFICINA AIS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL
SSAPROBADO 0.00 47,960.00REYES MORALES
JERSON
CLODOALDO
13926039 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 171 0101 31 0 31,410.00 31,410.00 0.00
13 000 000 001 000 214 0101 31 0 2,500.00 2,500.00 0.00
13 000 000 001 000 322 0101 31 0 14,050.00 14,050.00 0.00
3003 2100 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0108-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-265-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00LIMA MORALES
JUAN FRANCISCO
42959454 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
3004 1989 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
181-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-261-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00VELIZ RIVERA
CARLOS OMAR
29303346 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE143
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3005 2102 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
180-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-261-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ ALVAREZ
JACQUELINE
MARIELA
42476186 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
3006 2998 23/06/2015 DEV NOR OGA COMPROMISO POR PAGO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.
SEGÚN ACUERDO
ADMINISTRATIVO DE
APROBACIÓN DE CONTRATO
AC-099-2015 Y CONTRATO
DS-27-2015
NNAPROBADO 0.00 100,000.00CORPORACION JR
S.A.
19651155 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 100,000.00 100,000.00 0.00
3008 2997 23/06/2015 DEV NOR OGA COMPROMISO POR PAGO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL. CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2015. SEGÚN
ACUERDO ADMINISTRATIVO DE
APROBACIÓN DE CONTRATO
AC-025-2014 Y CONTRATO NO.
02-2014
NNAPROBADO 0.00 53,333.33CORPORACION JR
S.A.
19651155 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 53,333.33 53,333.33 0.00
3009 2996 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR DE SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL PERSONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2015.
NNAPROBADO 51,580.36 53,000.00CORPORACION JR
S.A.
19651155 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE144
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 53,000.00 53,000.00 0.00
3010 2995 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
IMPRESORAS
MULTIFUNCIONALES (COPIAS
ESCÁNER IMPRESIÓN)DE
BLANCO/NEGRO Y DE COLOR.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE DICIEMBRE DE 2014 Y MARZO
DE 2015. SEGÚN CONTRATO
ADMITIVO DGAC-067 Y ACDO.
ADMITIVO DE APROBACIÓN DE
CONTRATO AC-208-2014.
NNAPROBADO 0.00 172,400.00SUMINISTRO
INTERNACIONAL
DE
25397400 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 153 0101 31 0 172,400.00 172,400.00 0.00
3011 3001 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR 1 INSTALACIÓN DE 25
MTS DE TABLAYESO, 1
INSTALACIÓN DE DOS BAÑOS
COMPLETOS Y 1 INSTALACIÓN DE
AZULEJOS. 1 TOP DE MELANINA Y
1 ESPEJO DE 1 MT X 1.50 MTS.
NECESARIOS PARA PRESTAR
SERVICIO DE ATENCIÓN AL
PASAJEROS DE VUELOS
PRIVADOS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 70,301.00MUÑOZ MARILU69951799 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 171 0101 31 0 62,501.00 62,501.00 0.00
13 000 000 001 000 299 0101 31 0 4,200.00 4,200.00 0.00
13 000 000 001 000 322 0101 31 0 3,600.00 3,600.00 0.00
3012 3007 23/06/2015 DEV NOR OGA PRIMER PAGO DE POLIZA DE
SEGURO DE VIDA PARA 299
TRABAJADORES QUE LABORAN
EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL CON CARGO
A LOS RENGLONES
PRESUPUESTARIOS 011, 021, 022 Y
031 POR EL PERIODO DEL
01/01/2015 AL 31/12/2015. SEGUN
POLIZA DE SEGURO 25544.
NSAPROBADO 145,980.89 145,980.89CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 191 0101 29 0 145,980.89 145,980.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE145
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3015 3014 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTOS DE
3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP. 3
VEHÍCULOS TIPO SEDAN Y 3
VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA.
NECESARIOS PARA PODER
REALIZAR LAS DISTINTAS
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y
SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL. CORRESP. AL MES DE
ABRIL DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO DS-025-201
NNAPROBADO 0.00 145,140.00BLINDA PLUS,
SOCIEDAD
ANONIMA
81168411 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 155 0101 31 0 145,140.00 145,140.00 0.00
3017 3013 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
340 COMPUTADORAS DE
ESCRITORIO INCLUYEN
MONITOR, TECLADO MOUSE Y
UPS CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DE 2015. SEGÚN
CONTRATO ADMITIVO DGAC-071
Y ACDO. ADMITIVO DE
APROBACIÓN DE CONTRATO
AC-224-2014.
SSAPROBADO 0.00 288,547.52SUMINISTRO
INTERNACIONAL
DE
25397400 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 157 0101 31 0 288,547.52 288,547.52 0.00
3019 2912 23/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE DE ABRIL A
DICIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 062-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-318-2014-189. ATERRIZAJES Y
DESPEGUES DE LOS
AERÓDROMOS.
NNAPROBADO 0.00-3,000.00MANCILLA
ALVAREZ NESTOR
DANILO
8210500 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -3,000.00 -3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE146
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3021 2913 23/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE DE ABRIL A
DICIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 255-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-276-2014-189. INGRESO DE
DATOS EN PLANO DE VUELO Y
ARCHIVO PLANES DE VUELO.
NNAPROBADO 0.00-6,000.00CARRANZA GOMEZ
OLIVER ANTONIO
17234883 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -6,000.00 -6,000.00 0.00
3022 2914 23/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL, DE ABRIL A
DICIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0259-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-268-2014-189. EMISION DE
BOLETAS, ELABORACION DE
REPORTES POR SERVICIOS
AEROPORTUARIOS.
NNAPROBADO 0.00-3,500.00ARRIAZA ARZU
LONDY TATIANA
84338709 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -3,500.00 -3,500.00 0.00
3024 1789 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
062-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-318-2014-189.
ATERRIZAJES Y DESPEGUES DE
LOS AERÓDROMOS.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00MANCILLA
ALVAREZ NESTOR
DANILO
8210500 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE147
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3025 1783 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0259-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-268-2014-189.
EMISION DE BOLETAS,
ELABORACION DE REPORTES POR
SERVICIOS AEROPORTUARIOS.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ARRIAZA ARZU
LONDY TATIANA
84338709 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
3026 2096 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
255-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-276-2014-189.
INGRESO DE DATOS EN PLANO DE
VUELO Y ARCHIVO PLANES DE
VUELO.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CARRANZA GOMEZ
OLIVER ANTONIO
17234883 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
3033 3029 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE PRESTACION DE
SERVICIO TECNICO INTEGRAL DE
COBRO, EN BASE A CLAUSULA
CUARTA DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.75-2015 POR
COMISIÓN RECAUDO SEDE
AURORA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE
2014.SEGUN RECIBO NO. 2562498
SSAPROBADO 0.00 124,176.75BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 194 0101 31 0 124,176.75 124,176.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE148
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3036 3030 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE PRESTACION DE
SERVICIO TECNICO INTEGRAL DE
COBRO, EN BASE A CLAUSULA
CUARTA DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.75-2014. POR
COMISIÓN RECAUDO CAJA
ADMINISTRATIVA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE
2014. SEGUN RECIBO NO. 2562549
Y 2562924.
SSAPROBADO 0.00 374,883.01BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 194 0101 31 0 374,883.01 374,883.01 0.00
3040 2987 23/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR
SERVICIO DE PINTURA EN
INTERIOR Y EXTERIOR DE
PAREDES Y MANTENIMIENTO EN
TUBERÍAS DE BAJADAS DE
AGUAS PLUVIALES. NECESARIO
POR ESTAR EN LA CUADRA
DONDE SE ENCUENTRAN
UBICADAS LA SALA DE
REUNIONES, COCINA Y
DORMITOTIOS DE LOS AGENTES
DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA
NNAPROBADO 0.00-74,500.00SOLORZANO
MARISOL
45514917 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 -74,500.00 -74,500.00 0.00
3041 3038 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE PRESTACION DE
SERVICIO TECNICO INTEGRAL DE
COBRO, EN BASE A CLAUSULA
CUARTA DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.62-2008 Y
SUS PRORROGAS NO. 73-2011,
NO.01-2012 Y NO. 08-2012, POR
COMISIÓN RECAUDO PARQUEO
SEDE AURORA, CORRESP. A LOS
MESES DE OCTUBRE Y
NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN
RECIBOS # 2562497 Y 2562923.
SSAPROBADO 0.00 69,620.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 194 0101 31 0 69,620.00 69,620.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE149
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3042 3034 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE PRESTACION DE
SERVICIO TECNICO INTEGRAL DE
COBRO, EN BASE A CLAUSULA
CUARTA DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.62-2008 Y
SUS PRORROGAS NO. 73-2011,
NO.01-2012 Y NO. 08-2012. POR
COMISIÓN RECAUDO SEDE
MUNDO MAYA PETEN, CORRESP.
A LOS MESES OCTUBRE Y
NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN
RECIBOS 2562496 Y 2562922.
SSAPROBADO 0.00 13,364.19BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 194 1701 31 0 13,364.19 13,364.19 0.00
3043 3032 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE PRESTACION DE
SERVICIO TECNICO INTEGRAL DE
COBRO, EN BASE A CLAUSULA
CUARTA DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.62-2008 Y
SUS PRORROGAS NO. 73-2011,
NO.01-2012 Y NO. 08-2012. POR
COMISIÓN RECAUDO SEDE
PUERTO BARRIOS, CORRESP. A
LOS MESES DE OCTUBRE Y
NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN
RECIBOS # 2562925 Y 2562550.
SSAPROBADO 0.00 82.15BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 194 1801 31 0 82.15 82.15 0.00
3044 2969 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE PINTURA
2200 MTS CUADRADOS EN
INTERIOR Y EXTERIOR DE
PAREDES Y MANTENIMIENTO EN
TUBERÍAS DE BAJADAS DE
AGUAS PLUVIALES. NECESARIO
POR ESTAR EN LA CUADRA
DONDE SE ENCUENTRAN
UBICADAS LA SALA DE
REUNIONES Y DORMITOTIOS DE
LOS AGENTES DE SEGURIDAD DE
AILA
SSAPROBADO 0.00 74,500.00SOLORZANO
MARISOL
45514917 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 74,500.00 74,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE150
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3049 3018 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 8
CANDELAS DE
PRECALENTAMIENTO.
NECESARIAS PARA LA
AMBULANCIA PLACAS RCH-16125
QUE SE ENCUENTRA A SERVICIO
DE LOS BOMBEROS DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
MUNDO MAYA PETEN.
NNAPROBADO 0.00 919.98COMERCIALIZADO
RA DE REPUESTOS
EL ARCA
14942143 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 298 0101 31 0 919.98 919.98 0.00
3050 3035 23/06/2015 DEV NOR TRF PAGO DE BONIFICACION
VACACIONAL, BONO DIFERIDO,
AGUINALDO Y BONO
VACACIONAL POR RETIRO A
EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL -DGAC- DEPENDENCIA DEL
MICIV PERIODO DEL 19/11/2013 AL
30/06/2014 SEGÚN ACUERDO
MINISTERIAL NO. 502-2014-'P'
NNAPROBADO 0.00 25,600.02LUCERO RAMIREZ
GUNTHER MOISES
7243294 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 13,194.52 13,194.52 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 31 0 12,405.50 12,405.50 0.00
3051 3037 23/06/2015 DEV NOR TRF PAGO DE BONIFICACION
VACACIONAL, BONO DIFERIDO,
AGUINALDO Y BONO
VACACIONAL POR RETIRO A
EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL -DGAC- DEPENDENCIA DEL
MICIV PERIODO DEL 02/02/2009 AL
30/06/2014 SEGÚN ACUERDO
MINISTERIAL NO. 487-2014-'P'
NNAPROBADO 82,413.16 82,413.16PADILLA CASTILLO
GUSTAVO ADOLFO
6863329 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 61,453.16 61,453.16 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 31 0 20,960.00 20,960.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE151
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3053 3047 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y
SOLUCIONES DE INTERCONEXIÓN
NECESARIAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO,
ADMINISTRACIÓN, ALMACENAJE
Y EDICIÓN. CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO DGAC-055
Y ACUERDO ADMITIVO DE
APROBACION DE CONTRATOS
AC-196-2014.
SSAPROBADO 0.00 644,994.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 156 0101 31 0 644,994.00 644,994.00 0.00
3055 3055 23/06/2015 CYD NOR OGA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE
LA DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL, 56 LÍNEAS
TELEFONICAS Y
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO Y ABRIL DE 2015. SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
DS-013-2014.
SSAPROBADO 0.00 43,744.01COMUNICACIONES
CELULARES,
SOCIEDAD
5498104 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 31 0 43,744.01 43,744.01 0.00
3056 3048 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTOS DE
3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP. 3
VEHÍCULOS TIPO SEDAN Y 3
VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA.
NECESARIOS PARA PODER
REALIZAR LAS DISTINTAS
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y
SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL. CORRESP. AL MES DE
MAYO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO DS-025-201.
NNAPROBADO 0.00 145,140.00BLINDA PLUS,
SOCIEDAD
ANONIMA
81168411 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 155 0101 31 0 145,140.00 145,140.00 0.00
3058 3058 23/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE LA DIRECCION
GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL Y AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 246,880.75EMPRESA
MUNICIPAL DE
AGUA DE LA
3306518 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE152
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 001 000 112 0101 31 0 246,880.75 246,880.75 0.00
3059 3052 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO MENSUALES
DE DESODORIZANTES PARA
SANITARIOS Y MINGITORIOS,
RECARGAS MENSUALES DE
AROMATIZACIÓN EN VARIOS
AROMAS, SUMINISTRO MENSUAL
DE MOPAS. NECESARIO PARA LOS
BAÑOS DE LA TERMINAL AÉREA
DE AILA. CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y
MAYO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 44,835.00PROYECTOS
EMPRESARIALES
SOCIEDAD
576937K siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 292 0101 31 0 44,835.00 44,835.00 0.00
3062 3060 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
BLANCO/NEGRO CON 20,000
COPIAS PARA ALQUILER DEL 16
AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.
INCLUYE SUMINISTROS, SOPORTE
Y REPUESTOS. EQUIPO
REQUERIDO PARA LA XXI
ASAMBLEA DE LA CLAC
REALIZADA EN GUATEMALA.
NNAPROBADO 0.00 11,575.50OFICINA DE
MANTENIMIENTO
PRODUCTOS Y
6840132 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 153 0101 31 0 11,575.50 11,575.50 0.00
3064 3063 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTOS DE
5 EQUIPOS DE IMPRESION
MULTIFUNCIONAL BLANCO Y
NEGRO Y 1 EQUIPO
MULTIFUNCIONAL A COLOR.
PARA LA IMPRESION,
FOTOCOPIADO Y SCANEO DE LOS
DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS
DE LA DGAC. CORRESPONDE AL
MES DE ABRIL DE 2014 SEGUN
ACUERDO AC-170-2013 Y
CONTRATO ADMINISTRATIVO
(193-2013).
NNAPROBADO 0.00 14,168.50COMPAÑIA
INTERNACIONAL
DE PRODUCTOS Y
4863461 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 153 0101 31 0 14,168.50 14,168.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE153
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3066 3065 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR CAPACITACION PARA
EL USO DE FIREWALL, SOPORTE
TECNICO WATCHGUARD Y
SOPORTE TECNICO DE BASE DE
DATOS MYSQL, NECESARIO PARA
QUE EL PERSONAL DE
INFORMATICA TENGA
CONOCIMIENTO COMPLETO DEL
MANEJO DE FIREWALL
WATCHGUARD, EL CUAL SE ESTA
IMPLEMENTANDO EN LA DGAC.
NNAPROBADO 0.00 24,000.00CONSULTORES
LINUX SOCIEDAD
ANONIMA
50117661 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 185 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
13 000 000 001 000 199 0101 31 0 14,000.00 14,000.00 0.00
3067 3067 23/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL,
GUATEMALA, QUE CORRESPONDE
DEL 15/05/2015 AL 15/06/2015.
SSAPROBADO 0.00 297,615.64EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 111 0101 29 0 297,615.64 297,615.64 0.00
3068 3061 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE PINTURA
DE 3300 MTS CUADRADOS EN EL
INTERIOR DE LA TORRE DE
CONTROL LA AURORA.
NECESARIO PARA LAS
INSTALACIONES QUE FORMAN
PARTE DEL RADAR, PROPIEDAD
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 74,800.00SOLORZANO
MARISOL
45514917 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 74,800.00 74,800.00 0.00
3070 3070 23/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL,
AERODROMO DE PUERTO DE SAN
JOSE, BASE MILITAR DE
PARACAIDISTAS Y SAN VICENTE
DE PACAYA, QUE CORRESPONDE
DEL 15/05/2015 AL 15/06/2015.
SSAPROBADO 0.00 37,552.99EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 111 0509 29 0 37,373.43 37,373.43 0.00
13 000 000 002 000 111 0512 29 0 179.56 179.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE154
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3071 3069 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 20 RIBBON
DE COLOR HDP YMCFK PARA 500
IMPRESIONES CODIGO 84061
NECESARIOS PARA LA
IMPRESORA DE GAFETES EN
TARJETAS PVC, FARGO HDP5000
DOBLE LADO.
SSAPROBADO 0.00 30,500.00WEBTEC ,
SOCIEDAD
ANONIMA
67241999 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 267 0101 31 0 30,500.00 30,500.00 0.00
3072 3072 23/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL, PETEN
(SANTA ELENA, SAN ANDRES,
SANTA ANA Y POPTUN) Y COBAN
(TACTIC, ALTA VERAPAZ) QUE
CORRESPONDE DEL 15/05/2015 AL
15/06/2015
SSAPROBADO 0.00 182,227.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 111 1604 29 0 281.00 281.00 0.00
13 000 000 002 000 111 1701 29 0 167,827.00 167,827.00 0.00
13 000 000 002 000 111 1704 29 0 10,328.00 10,328.00 0.00
13 000 000 002 000 111 1707 29 0 449.00 449.00 0.00
13 000 000 002 000 111 1708 29 0 79.00 79.00 0.00
13 000 000 002 000 111 1712 29 0 3,263.00 3,263.00 0.00
3073 3073 23/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL, EN
COATEPEQUE, RETALHULEU Y
QUETZALTENANGO, QUE
CORRESPONDIENTE DEL
15/05/2015 AL 15/06/2015
SSAPROBADO 0.00 8,867.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 111 0901 29 0 528.00 528.00 0.00
13 000 000 002 000 111 0920 29 0 49.00 49.00 0.00
13 000 000 002 000 111 1101 29 0 8,290.00 8,290.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE155
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3077 3050 24/06/2015 DEV RTO TRF REVERSION TOTAL DE PAGO DE
BONIFICACION VACACIONAL,
BONO DIFERIDO, AGUINALDO Y
BONO VACACIONAL POR RETIRO
A EX-SERVIDOR DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL -DGAC-
DEPENDENCIA DEL MICIV
PERIODO DEL 19/11/2013 AL
30/06/2014 SEGÚN ACUERDO
MINISTERIAL NO. 502-2014-'P'
NNAPROBADO 0.00-25,600.02LUCERO RAMIREZ
GUNTHER MOISES
7243294 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 -13,194.52 -13,194.52 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 31 0 -12,405.50 -12,405.50 0.00
3078 2876 24/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0012-183-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-290-2014-183. RECEPCION DE
DOCUMENTOS Y ATENCION A
CLIENTES DEL DEPARTAMENTO
JURIDICO.
NNAPROBADO 0.00-12,000.00ALVAREZ BLANCO
FLOR DE MARIA
26548275 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 -12,000.00 -12,000.00 0.00
3079 2877 24/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0013-183-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-291-2014-183. ASISTENCIA Y
COLABORACION A LOS ASESORES
JURIDICOS.
NNAPROBADO 0.00-12,000.00MONTENEGRO
CARRILLO HUGO
RENE
5541891 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 -12,000.00 -12,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE156
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3080 2881 24/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0005-183-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-278-2014-183.
ESTADISTICA DE EMPRESAS QUE
PRESTAN SERVICIOS DE
AVIACION, QUE OPERAN EN
GUATEMALA.
NNAPROBADO 0.00-10,000.00SANDOVAL
CONTRERAS DE
FAJARDO DELIA
4172027 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 -10,000.00 -10,000.00 0.00
3086 1811 24/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0005-183-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-278-2014-183.FOLIADO DE
EXPEDIENTES, COLABORACION
CON ASESORES JURIDICOS.
NNAPROBADO 0.00 10,000.00SANDOVAL
CONTRERAS DE
FAJARDO DELIA
4172027 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
3087 1797 24/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0012-183-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-290-2014-183.
FOLIADO DE EXPEDIENTES,
COLABORACION CON ASESORES
JURIDICOS.
NNAPROBADO 0.00 12,000.00ALVAREZ BLANCO
FLOR DE MARIA
26548275 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE157
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3088 1791 24/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0013-183-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO
AC-291-2014-183.ASISTENCIA A
ASESORES JURIDICOS, AYUDA A
JURIDICOS AL
DESVANECIMIENTO DE
HALLAZGOS.
NNAPROBADO 0.00 12,000.00MONTENEGRO
CARRILLO HUGO
RENE
5541891 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00
3089 3008 24/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL POR PAGO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL. CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2015. SEGÚN
ACUERDO ADMINISTRATIVO DE
APROBACIÓN DE CONTRATO
AC-025-2014 Y CONTRATO NO.
02-2014
NNAPROBADO 0.00-53,333.33CORPORACION JR
S.A.
19651155 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 -53,333.33 -53,333.33 0.00
3090 3006 24/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL POR PAGO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.
SEGÚN ACUERDO
ADMINISTRATIVO DE
APROBACIÓN DE CONTRATO
AC-099-2015 Y CONTRATO
DS-27-2015
NNAPROBADO 0.00-100,000.00CORPORACION JR
S.A.
19651155 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 -100,000.00 -100,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE158
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3093 3091 24/06/2015 DEV NOR TRF PAGO DE BONIFICACION
VACACIONAL, BONO DIFERIDO,
AGUINALDO Y BONO
VACACIONAL POR RETIRO A
EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL -DGAC- DEPENDENCIA DEL
MICIV PERIODO DEL 19/11/2013 AL
30/06/2014 SEGÚN ACUERDO
MINISTERIAL NO. 502-2014-'P'
NNAPROBADO 25,600.02 25,600.02LUCERO RAMIREZ
GUNTHER MOISES
7243294 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 12,405.50 12,405.50 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 31 0 13,194.52 13,194.52 0.00
3094 2997 24/06/2015 DEV NOR OGA COMPROMISO POR PAGO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL. CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2015. SEGÚN
ACUERDO ADMINISTRATIVO DE
APROBACIÓN DE CONTRATO
AC-025-2014 Y CONTRATO
NO.02-2014
SSAPROBADO 0.00 53,333.33CORPORACION JR
S.A.
19651155 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 53,333.33 53,333.33 0.00
3095 3076 24/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 2 RADIOS
PORTATILES AEREOS MARCA
ICOM MODELO IC-A24 Y SERIES
2009004 Y 2009005. INCLUYE C/U
ANTENA, BATERIA, CLIP,
CARGADOR Y MANUAL,
NECESARIOS PARA
RADIOCOMUNICACION EN
OPERACIONES AEREAS DE AILA.
SSAPROBADO 0.00 9,590.40NIVELES Y
FRECUENCIAS
SOCIEDAD
8254931 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 326 0101 31 0 9,590.40 9,590.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE159
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3096 2998 24/06/2015 DEV NOR OGA COMPROMISO POR PAGO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.
SEGÚN ACUERDO
ADMINISTRATIVO DE
APROBACIÓN DE CONTRATO
AC-099-2015 Y CONTRATO
DS-27-2015
NNAPROBADO 97,321.42 100,000.00CORPORACION JR
S.A.
19651155 siges siges JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 100,000.00 100,000.00 0.00
3098 3097 25/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 1
RATIFICADOR ELECTRÓNICO
PARA FRENO DE MOTOR. 1 RELE
MONITOR DE TRES FASES.
REPUESTOS NECESARIOS PARA EL
MUELLE DE ABORDAJE NO. 3B
CIMS-TIANDA INSTALADO EN LA
TERMINAL AÉREA DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 39,352.50GOMEZ MARTINEZ
DE REYES EMILY
VICTORIA
33524971 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 298 0101 31 0 39,352.50 39,352.50 0.00
3099 3056 25/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR
ARRENDAMIENTOS DE 3
VEHÍCULOS TIPO PICK UP. 3
VEHÍCULOS TIPO SEDAN Y 3
VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA.
NECESARIOS PARA PODER
REALIZAR LAS DISTINTAS
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y
SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL. CORRESP. AL MES DE
MAYO DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO DS-025-201.
NNAPROBADO 0.00-145,140.00BLINDA PLUS,
SOCIEDAD
ANONIMA
81168411 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 155 0101 31 0 -145,140.00 -145,140.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE160
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3100 3015 25/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR
ARRENDAMIENTOS DE 3
VEHÍCULOS TIPO PICK UP. 3
VEHÍCULOS TIPO SEDAN Y 3
VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA.
NECESARIOS PARA PODER
REALIZAR LAS DISTINTAS
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y
SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL. CORRESP. AL MES DE
ABRIL DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO DS-025-201
NNAPROBADO 0.00-145,140.00BLINDA PLUS,
SOCIEDAD
ANONIMA
81168411 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 155 0101 31 0 -145,140.00 -145,140.00 0.00
3101 3048 25/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTOS DE
3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP. 3
VEHÍCULOS TIPO SEDAN Y 3
VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA.
PARA PODER REALIZAR LAS
DISTINTAS ACTIVIDADES DE
MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL. CORRESP.
AL MES DE MAYO DE 2015.
CONTRATO DS-025-201 Y
ACUERDO AC-163-2014.
SSAPROBADO 0.00 145,140.00BLINDA PLUS,
SOCIEDAD
ANONIMA
81168411 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 155 0101 31 0 145,140.00 145,140.00 0.00
3102 3014 25/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTOS DE
3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP. 3
VEHÍCULOS TIPO SEDAN Y 3
VEHÍCULOS TIPO
CAMIONETA.PARA PODER
REALIZAR LAS DISTINTAS
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y
SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL. CORRESP. AL MES DE
ABRIL DE 2015. CONTRATO
DS-025-201 Y ACUERDO
AC-163-2014
SSAPROBADO 0.00 145,140.00BLINDA PLUS,
SOCIEDAD
ANONIMA
81168411 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 155 0101 31 0 145,140.00 145,140.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 313 14,025,126.81 635,868.44 14,025,126.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE161
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-ENTIDAD: 1113-0013-206-00
635 628 12/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.53-2015, POR
VISITA AL INSTITUTO JULIO
CESAR MENDEZ MONTEGRO EN
MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ.
PERIODO DEL 12/05/2015 AL
13/05/2015, SEGUN VIATICO
LIQUIDACION NO.011515 Y FACT.
SERIE A NO.23.
SSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ FLORES
ERICK IVAN
4544021 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 240.00 240.00 0.00
636 629 12/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.53-2015, POR
VISITA AL INSTITUTO
EXPERIMENTAL JULIO CESAR
MEDEZ MONTENEGRO EN
MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ.
PERIODO DEL 12/05/2015 AL
13/05/2015, SEGUN VIATICO
LIQUIDACION NO.011501 Y FACT.
SERIE A NO.58.
SSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ
MOSCOSO JORGE
DANILO
3011224 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 240.00 240.00 0.00
637 630 12/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBREMIENTO NO.51-2015, POR
VERIFICACION DE CAMPO A
ESCUELAS DEL GRUPO 4.A,
UBICADAS EN SAN MARCOS Y
QUETZALTENANGO. PERIODO DEL
06/05/2015 AL 08/05/2015, SEGUN
VIATICO LIQUIDACION NO.011495
Y FACT. SERIE AI NO.61.
SSAPROBADO 0.00 400.00PEREZ HERNANDEZ
MARVIN
LEOBARDO
13315188 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE162
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
638 631 12/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.62-2015, POR
SUPERVISION Y VERIFICACION A
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
EN SAN MARCOS. PERIODO DEL
25/05/2015 AL 26/05/2015, SEGUN
VIATICO LIQUIDACION NO.011511
Y FACT. SERIE A NO.61.
SSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ
MOSCOSO JORGE
DANILO
3011224 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 240.00 240.00 0.00
639 632 12/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.55-2015, POR
VERFICACION DE CAMPO A
ESCUELAS DEL GRUPO 5.E, EN
SAN JUAN OSTUNCALCO
QUETZALTENANGO, SAN
ANTONIO Y SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
PERIODO DEL 14/05/2015 AL
15/05/2015, SEGUN VIATICO
LIQUIDACION NO.011503 Y FACT.
SERIE AI NO.62.
SSAPROBADO 0.00 240.00PEREZ HERNANDEZ
MARVIN
LEOBARDO
13315188 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 240.00 240.00 0.00
640 633 12/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.54-2015,
VISITA A ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS LOCALIZADOS EN
QUETZALTENANGO,
RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y
SAN MARCOS. PERIODO DEL:
13/05/2015 AL 16/05/2015, SEGUN
VIATICO LIQUIDACION NO.01102 Y
FACT. SERIE A NO.12.
SSAPROBADO 0.00 560.00SICAJA
HERNANDEZ
WALTER ABRAHAM
15299694 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 560.00 560.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE163
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
641 202 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO P/SERV.TECNICOS
COMO SECRETARIA DEL AREA
TECNICA, SEGUN CONTRATO
NO.13-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU, ACDO.MINISTERIAL
122-2015,CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN
FACTURA SERIE B NO.0057.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00AGUSTIN SALAZAR
DE PEREZ SANDRA
YADIRA
998514K siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 7,000.00 7,000.00 0.00
642 196 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
ESPECIALISTA FINANCIERO,
SEG.CONTRATO
NO.33-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU ACDO.MINISTERIAL
122-2015,PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE A NO.000029.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00PEREZ CORZO
EDWING ANTONIO
15046265 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00
643 197 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO P/SERV.TECNICOS
COMO SECRETARIA DEL
PROGRAMA BID-2008/OC-GU,
SEG.CONTRATO
12-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/O
C-GU, ACDO.MINISTERIAL
122-2015,PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE C NO.000006.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00FIGUEROA MUÑOZ
EDNA YANET
5300762 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 7,000.00 7,000.00 0.00
644 198 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
REVISOR DE PLANOS DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR,
SEG.CONTRATO
29-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/O
C-GU, ACDO.MINISTERIAL
122-2015,PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE A NO.000196.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00FLORES
CORONADO
ARNOLDO
14158787 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE164
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 12,000.00 12,000.00 0.00
645 195 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
REVISOR DE PLANOS DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR,
SEG.CONTRATO
27-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/O
C-GU, ACDO.MINISTERIAL
122-2014,PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE C NO.0030.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00ALVAREZ
HERNANDEZ
VICTOR MANUEL
2732386 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 12,000.00 12,000.00 0.00
646 206 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
COORDINADOR DEL PROGRAMA
BID-2018/OC-GU, SEGUN
CONTRATO
NO.34-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU,ACDO.MINISTERIAL
122-2015,PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE A NO.0014.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00SICAJA
HERNANDEZ
WALTER ABRAHAM
15299694 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00
647 212 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
AUDITOR DE PROCESOS,
SEG.CONTRATO
18-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/O
C-GU, ACDO.MINISTERIAL
122-2015,PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE CH NO.000161.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00CHAMALE
CARRILLO
LORENZA
1789295 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE165
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
648 209 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO P/SERV.TECNICOS
COMO ASISTENTE LEGAL SEGUN
CONTRATO NO.
17-2015/UCEE-CIV/UCP-BOD-2018/O
C-GU, ACDO.MINISTERIAL
122-2015,PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE A NO.0018.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00HURTARTE
GONZALEZ LEVY
FRANCISCO
24769614 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 12,000.00 12,000.00 0.00
649 211 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
ASISTENTE DE COORDINACION Y
ADMINISTRACION, SEGUN
CONTRATO
NO.9-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/
OC-GU, ACDO.MINISTERIAL
122-2015,PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE A NO.0109.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00MEDINA CLARA
MARIA
26922444 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00
650 210 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO P/SERVICIOS
PROFESIONALES COMO
ASISTENTE FINANCIERO,
SEG.CONTRATO
NO.11-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU, Y ACDO MINISTERIAL
122-2015,PERIDODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE B NO.0006.
SSAPROBADO 0.00 14,000.00FUENTES LOPEZ
JOSE ANTONIO
7628579 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 14,000.00 14,000.00 0.00
651 242 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
REVISOR PRINCIPAL DE
PLANOS,SEG.CONTRATO
NO.24-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU, ACDO.MINISTERIAL
122-2015, PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE A NO.000003.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00SAENZ BRAVO
RICARDO
9603654 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE166
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00
652 193 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO P/SERV.TECNICOS
COMO TECNICO PARA EL AREA
DE PRESUPUESTO, SEGUN
CONTRATO
NO.19-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU, ACDO.MINISTERIAL
122-2015, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN
FACTURA SERIE B NO.048.
SSAPROBADO 0.00 9,000.00GARCIA CHAVEZ
RENE
13299492 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 9,000.00 9,000.00 0.00
653 213 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO P/SERV.TECNICOS
ESPECIALISTA EN GESTION
COMUNITARIA, SEG.CONTRATO
NO.
10-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/O
C-GU, ACDO.MINISTERIAL
122-2015 AL PERIODO
CORRESPONDIENTE MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE A NO.0024.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00GONZALEZ FLORES
ERICK IVAN
4544021 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 12,000.00 12,000.00 0.00
654 215 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
ANALISTA DE GESTION Y
SEGUIMIENTO, SEGUN CONTRATO
NO.14-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU, Y ACDO.MINISTERIAL
122-2015, PERIODO
CORRESPONDIENTE MES DE JUNI
DE 2015, SEGUN FACTURA NO.070.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00ALVARADO
SAMAYOA MIGUEL
ANGEL
5090105 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00
655 214 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
VERIFICADOR DECAMPO,
SEG.CONTRATO
NO.22-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU ACDO.MINISTERIAL
122-2015,PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE E NO.0046.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00MENDOZA RIVERA
OSCAR FERNANDO
19653204 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE167
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00
656 216 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
VERIFICADOR DE CAMPO,
SEG.CONTRATO
NO.21-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU ACDO.MINISTERIAL
122-2015,PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE A NO.000064.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00GONZALEZ
MOSCOSO JORGE
DANILO
3011224 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00
657 192 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
VERIFICADOR PRINCIPAL DE
CAMPO, SEG. CONTRATO
NO.20-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU, ACDO.MINISTERIAL
122-2015, PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE A NO.0073.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00AJPACAJA VIN
CAYETANO
3521486 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00
658 208 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
REVISOR DE PLANOS DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR,
SEG.CONTRATO
30-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/O
C-GU, ACDO.MINISTERIAL
122-2015, PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE A1 NO.0000042.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00BARRIOS LUCA
JESSICA PAOLA
16973305 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 12,000.00 12,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE168
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
659 194 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
REVISOR DE PLANOS CON
ENFASIS EN COSTOS Y
PRESUPUESTOS, SEGUN
CONTRATO
NO.25-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU, ACDO.MINISTERIAL
122-2015, PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE B NO.000010.
SSAPROBADO 0.00 14,500.00TRUJILLO PUGA
NERY WALDEMAR
7185391 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 14,500.00 14,500.00 0.00
660 205 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
ESPECIALISTA EN
ADQUISICIONES,SEGUN
CONTRATO
NO.15-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU,ACDO.MINISTERIAL
122-2015, PERIODO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15
DE JUNIO DE 2015, SEGUN
FACTURA SERIE A NO.028.
SSAPROBADO 0.00 9,000.00PIRIR BOROR
NORMA BEATRIZ
24519324 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 9,000.00 9,000.00 0.00
661 204 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
REVISOR DE PLANOS DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR,
SEGUN CONTRATO
NO.28-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU, ACDO.MINISTERIAL
122-2015,PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE A NO.0000069.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00ALEMAN
LARRAÑAGA
ALVARO JACOBO
8620229 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 12,000.00 12,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE169
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
664 201 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO P/SERV.TECNICOS
COMO ASISTENTE DE CONTROL
DE ESPEDIENTES DE PROYECTOS,
SEG.CONTRATO
NO.31-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU ACDO.MINISTERIAL
122-2015,PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE A NO.000045.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00VALLE ORELLANA
LUIS EDUARDO
69277907 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 8,000.00 8,000.00 0.00
665 662 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO PARA EL PERSONAL
QUE LABORA EN LA UCEE CON
CARGO AL RENGLON 031 EN
PANAJACHEL, UBICACION 0710,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2,015, SEGUN
CONTRATO NO.28-2015, SEGUN
PLANILLA NO.15-2015
SSAPROBADO 0.00 3,092.70UNIDAD DE
CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS DEL
6632866 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 031 0710 11 0 2,207.70 2,207.70 0.00
14 000 000 001 000 032 0710 11 0 35.00 35.00 0.00
14 000 000 001 000 033 0710 11 0 850.00 850.00 0.00
666 663 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO PARA EL PERSONAL
QUE LABORA EN LA UCEE CON
CARGO AL RENGLON 031
JORNALES, UBICACION 0101,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2,015, SEGUN
CONTRATOS NOS. DEL 01-2015 AL
27-2015, SEGUN PLANILLA
NO.14-2015.
SSAPROBADO 0.00 71,854.10UNIDAD DE
CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS DEL
6632866 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 031 0101 11 0 51,884.10 51,884.10 0.00
14 000 000 001 000 032 0101 11 0 420.00 420.00 0.00
14 000 000 001 000 033 0101 11 0 19,550.00 19,550.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE170
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
667 634 12/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.56-2015 A
VERIFICACION DE AVANCE
FISICO A ESCUELAS DE LOS
GRUPOS 5H Y 4A EN MUNICIPIOS
DE QUETZALTENANGO. PERIODO
DEL 19/05/2015 AL 23/05/2015,
SEGUN VIATICO LIQUIDACION
NO.011505 Y FACT. SERIE E NO.47.
SSAPROBADO 0.00 656.00MENDOZA RIVERA
OSCAR FERNANDO
19653204 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 656.00 656.00 0.00
668 522 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.1 FASES I, II
Y III, PERIODO DEL 30/09/2014 AL
05/01/2015, CONTRATO
No.79-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
742-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 6 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 5.K,
UBICADOS EN VARIOS
MUNICIPIOS DE LOS
DEPARTAMENTOS
QUETZALTENANGO, RET
SSAPROBADO 0.00 307,505.55MATHEU ESCOBAR
ESTUARDO
ENRIQUE
886238 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 188 0903 52 0 98,798.42 98,798.42 0.00
96 000 001 000 002 188 0913 52 0 28,631.16 28,631.16 0.00
96 000 001 000 002 188 0916 52 0 16,443.19 16,443.19 0.00
96 000 001 000 002 188 1001 52 0 86,148.93 86,148.93 0.00
96 000 001 000 002 188 1101 52 0 77,483.85 77,483.85 0.00
670 670 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 57,462.00CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 011 0101 11 0 34,407.00 34,407.00 0.00
14 000 000 001 000 012 0101 11 0 3,530.00 3,530.00 0.00
14 000 000 001 000 013 0101 11 0 425.00 425.00 0.00
14 000 000 001 000 014 0101 11 0 750.00 750.00 0.00
14 000 000 001 000 015 0101 11 0 18,350.00 18,350.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE171
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
671 671 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 107,149.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 011 0101 11 0 38,549.00 38,549.00 0.00
14 000 000 001 000 012 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00
14 000 000 001 000 013 0101 11 0 200.00 200.00 0.00
14 000 000 001 000 014 0101 11 0 2,625.00 2,625.00 0.00
14 000 000 001 000 015 0101 11 0 17,800.00 17,800.00 0.00
14 000 000 001 000 022 0101 11 0 44,000.00 44,000.00 0.00
14 000 000 001 000 026 0101 11 0 1,125.00 1,125.00 0.00
14 000 000 001 000 027 0101 11 0 1,650.00 1,650.00 0.00
672 270 16/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 4,702.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 021 0101 11 0 2,152.00 2,152.00 0.00
14 000 000 001 000 027 0101 11 0 2,550.00 2,550.00 0.00
674 207 17/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
ESPECIALISTA LEGAL,
SEG.CONTRATO
16-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/O
C-GU, ACDO.MINISTERIAL
122-2015, PERIODO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA
SERIE A NO.0011.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00ALDANA SERRANO
MANUEL MARIANO
3355977 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE172
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
679 673 18/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO P/INCREMENTO
AJUSTE DE BONO DE
ANTIGUEDAD A LA SEÑORA
MIRIAN CRISTINA ORTIZ DE
CARRERA POR HABER CUMPLIDO
EL 02/09/2014, 10 AÑOS DE
LABORAR EN EL RENGLON 031
JORNALES, SEG. DICTAMEN
2015-DJ-00388, CORRESPONDIENTE
A 7 MESES SEGUN PLANILLA
NO.16-2015.
SSAPROBADO 0.00 105.00UNIDAD DE
CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS DEL
6632866 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 032 0101 11 0 105.00 105.00 0.00
681 677 18/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.30-2015, POR
VERIFICACION DE CAMPO A
ESCUELAS DEL GRUPO 2.A.,
UBICADAS EN VARIOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DE SAN MARCOS. PERIODO DEL
25/05/2015 AL 27/05/2015, SEGUN
VIATICO LIQUIDACION NO.011509
Y FACT. SERIE E NO.48.
SSAPROBADO 0.00 400.00MENDOZA RIVERA
OSCAR FERNANDO
19653204 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00
682 675 18/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.58-2015, POR
SUPERVISION A
ESTABLECIMIENTOS EDUCTIVOS
UBICADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO, SEGUN
VIATICO LIQUIDACION NO.011506
Y FACTURA SERIE A NO.13.
NNAPROBADO 400.00 400.00SICAJA
HERNANDEZ
WALTER ABRAHAM
15299694 siges siges ISBOCANEGRA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE173
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
683 676 18/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.60-2015, POR
VERIFICACION A 6 ESCUELAS DEL
GRUPO 2.A., UBICADAS EN
VARIOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS. PERIODO DEL 25/05/2015
AL 27/05/2015, SEGUN VIATICO
LIQUIDACION NO.011508 Y FACT.
SERIE AI NO.63.
SSAPROBADO 0.00 400.00PEREZ HERNANDEZ
MARVIN
LEOBARDO
13315188 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00
684 352 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 15,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 029 0101 11 0 15,000.00 15,000.00 0.00
685 278 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 52,466.67BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 029 0101 11 0 52,466.67 52,466.67 0.00
686 680 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO PARA EL
ARRENDAMIENTO DE LA
FOTOCOPIADORA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2,015, SEGUN
CONTRATO NO.RF1-01 DEL 25
ENERO DE 2,010, VIGENTE SEGUN
CRUCE DE NOTAS, SEGUN
FACTURA SERIE GTO NO.70893.
NSAPROBADO 1,267.50 1,267.50RICOH DE
GUATEMALA,
SOCIEDAD
4925343 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,267.50 1,267.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE174
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
687 678 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.69-2015, POR
VISITA AL INSTITUTO BASICO
EXPERIMENTAL JULIO CESAR
MENDEZ MONTENEGRO UBICADO
EN MAZATENANGO,
SUCHITEPEQUEZ. PERIODO DEL
04/06/2015 AL 04/06/2015, SEGUN
VIATICO LIQUIDACION NO.011518
Y FACTURA SERIE A NO.25.
SSAPROBADO 0.00 80.00GONZALEZ FLORES
ERICK IVAN
4544021 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 80.00 80.00 0.00
688 688 23/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 9
SSAPROBADO 0.00 25,449.43MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 ISBOCANEGRA ISBOCANEGRA ISBOCANEGRA ISBOCANEGRA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 111 0710 11 0 100.00 100.00 0.00
14 000 000 001 000 112 0101 11 0 18,250.71 18,250.71 0.00
14 000 000 001 000 113 0101 11 0 2,014.00 2,014.00 0.00
14 000 000 001 000 113 0710 11 0 58.00 58.00 0.00
14 000 000 001 000 114 0101 11 0 142.50 142.50 0.00
14 000 000 001 000 115 0101 11 0 80.00 80.00 0.00
14 000 000 001 000 195 0101 11 0 400.00 400.00 0.00
14 000 000 001 000 199 0101 11 0 690.00 690.00 0.00
14 000 000 001 000 211 0101 11 0 3,517.60 3,517.60 0.00
14 000 000 001 000 254 0101 11 0 196.62 196.62 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 45 970,409.95 1,667.50 970,409.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE175
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONALENTIDAD: 1113-0013-207-00
194 193 11/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FAC. BZ-60640871 DE LA
EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA S. A. POR LA
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
RADIODIFUSION Y TELEVISION
NACIONAL -TGW-
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015.
SSAPROBADO 0.00 9,659.34EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges JJRGUZMAN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 111 0101 11 0 9,659.34 9,659.34 0.00
196 195 11/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. BZ-60383490 DE LA
EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA S.A. POR LA
ENERGIA ELECTRICA DE LA
TORRE DE TRANSMISION DE LA
RADIO NACIONAL DE
GUATEMALA -TGW- EN EL CERRO
ALUX, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ,
CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.
SSAPROBADO 0.00 3,967.94EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges JJRGUZMAN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0308 11 0 3,967.94 3,967.94 0.00
198 197 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. BZ-60641353 DE LA
EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA S.A. POR LA
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
RADIODIFUSION Y TELEVISION
NACIONAL -TGW-,
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015.
SSAPROBADO 0.00 3,976.61EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges JJRGUZMAN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 111 0101 11 0 3,976.61 3,976.61 0.00
200 199 15/06/2015 DEV NOR SUE PAGO DE LAS PLANILLAS 32-2015
A LA 36-2015 DEL RENGLON '031'
JORNALES '032' COMP.POR
ANTIGUEDAD '033' COMP.
ESPECIFICO AL PERSONAL. DEL
PERSONAL QUE LABORA EN ESTA
DIRECCION GENERAL DE
RADIODIFUSION Y TELEVISION
NACIONAL Y RADIOS
NACIONALES TGTU, TGSM, TGQ, Y
TGFP CORRESPONDIENTE A JUNIO
2015.
SSAPROBADO 0.00 198,751.35DIRECCION
GENERAL DE
RADIODIFUSION Y
3440672 siges siges JJRGUZMAN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE176
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
15 000 000 002 000 031 0101 11 0 96,380.25 96,380.25 0.00
15 000 000 002 000 032 0101 11 0 971.45 971.45 0.00
15 000 000 002 000 033 0101 11 0 10,422.61 10,422.61 0.00
15 000 000 003 000 031 0801 11 0 18,412.80 18,412.80 0.00
15 000 000 003 000 031 0901 11 0 19,814.40 19,814.40 0.00
15 000 000 003 000 031 1201 11 0 22,154.25 22,154.25 0.00
15 000 000 003 000 031 1701 11 0 20,100.00 20,100.00 0.00
15 000 000 003 000 032 0801 11 0 307.49 307.49 0.00
15 000 000 003 000 032 0901 11 0 365.61 365.61 0.00
15 000 000 003 000 032 1201 11 0 375.00 375.00 0.00
15 000 000 003 000 032 1701 11 0 335.00 335.00 0.00
15 000 000 003 000 033 0801 11 0 2,125.00 2,125.00 0.00
15 000 000 003 000 033 0901 11 0 2,312.50 2,312.50 0.00
15 000 000 003 000 033 1201 11 0 2,424.99 2,424.99 0.00
15 000 000 003 000 033 1701 11 0 2,250.00 2,250.00 0.00
202 201 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FAC. OR1-1295268 Y
OR1-1296033 DE DISTRIBUIDORA
DE ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE, S.A. POR LA ENERGIA
ELECTRICA DE LA RADIO
NACIONAL TIKAL EN FLORES
PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE
A MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 3,186.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 siges siges JJRGUZMAN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 1701 11 0 3,186.00 3,186.00 0.00
204 203 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FAC. OC3-2851658 DE
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
OCCIDENTE, S. A. POR LA
ENERGIA ELECTRICA DE LA
RADIO NACIONAL DE
QUETZALTENANGO -TGQ-
CORRESPONDIENTE A MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 4,847.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 siges siges JJRGUZMAN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0901 11 0 4,847.00 4,847.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE177
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
206 205 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FAC. OC4-2806534 Y
OC4-2806046 DE DISTRIBUIDORA
DE ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE, S. A. DEL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
RADIO NACIONAL DE
TOTONICAPAN -TGTU-
CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.
SSAPROBADO 0.00 2,549.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 siges siges JJRGUZMAN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0801 11 0 2,549.00 2,549.00 0.00
208 207 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FAC. CDD- 26469 DE
DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.
A. POR LA ENERGIA ELECTRICA
DE LA RADIO NACIONAL DE SAN
MARCOS -TGSM-
CORRESPONDIENTE A MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 244.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 siges siges JJRGUZMAN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 1201 11 0 244.00 244.00 0.00
209 209 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 23,926.50BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JJRGUZMAN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 022 0101 11 0 18,000.00 18,000.00 0.00
15 000 000 001 000 027 0101 11 0 250.00 250.00 0.00
15 000 000 003 000 011 0101 11 0 2,996.00 2,996.00 0.00
15 000 000 003 000 011 0801 11 0 584.00 584.00 0.00
15 000 000 003 000 011 0901 11 0 584.00 584.00 0.00
15 000 000 003 000 013 0801 11 0 25.00 25.00 0.00
15 000 000 003 000 015 0101 11 0 437.50 437.50 0.00
15 000 000 003 000 015 0801 11 0 525.00 525.00 0.00
15 000 000 003 000 015 0901 11 0 525.00 525.00 0.00
210 210 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 40,084.26CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JJRGUZMAN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 011 0101 11 0 11,285.72 11,285.72 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE178
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
15 000 000 003 000 011 0801 11 0 5,336.00 5,336.00 0.00
15 000 000 003 000 011 0901 11 0 2,795.50 2,795.50 0.00
15 000 000 003 000 011 1201 11 0 4,438.00 4,438.00 0.00
15 000 000 003 000 011 1701 11 0 1,948.75 1,948.75 0.00
15 000 000 003 000 012 0101 11 0 1,092.78 1,092.78 0.00
15 000 000 003 000 013 0101 11 0 356.25 356.25 0.00
15 000 000 003 000 013 0801 11 0 175.00 175.00 0.00
15 000 000 003 000 013 0901 11 0 128.13 128.13 0.00
15 000 000 003 000 013 1201 11 0 171.88 171.88 0.00
15 000 000 003 000 013 1701 11 0 81.25 81.25 0.00
15 000 000 003 000 015 0101 11 0 3,275.00 3,275.00 0.00
15 000 000 003 000 015 0801 11 0 3,125.00 3,125.00 0.00
15 000 000 003 000 015 0901 11 0 2,162.50 2,162.50 0.00
15 000 000 003 000 015 1201 11 0 2,506.25 2,506.25 0.00
15 000 000 003 000 015 1701 11 0 1,206.25 1,206.25 0.00
211 159 16/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 7,261.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JJRGUZMAN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 021 0101 11 0 5,011.00 5,011.00 0.00
15 000 000 001 000 027 0101 11 0 2,250.00 2,250.00 0.00
213 212 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FAC. BZ-61227989 DE LA
EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA S. A. POR LA
ENERGIA ELECTRICA DE LAS
INSTALACIONES DE LA PLANTA
DE LA RADIO NACIONAL DE
GUATEMALA -TGW- EN
FRAIJANES, PAVON
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 586.05EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges JJRGUZMAN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0113 11 0 586.05 586.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE179
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
214 38 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 7,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JJRGUZMAN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 029 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
215 138 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 23,893.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JJRGUZMAN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 029 0101 11 0 4,500.00 4,500.00 0.00
15 000 000 003 000 029 0101 11 0 19,393.00 19,393.00 0.00
216 25 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 170,200.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JJRGUZMAN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 029 0101 11 0 74,000.00 74,000.00 0.00
15 000 000 003 000 029 0101 11 0 96,200.00 96,200.00 0.00
218 217 22/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. TZ6-142472 DE
TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA S. A. POR SERVICIO
DEL CANAL DIGITAL NACIONAL
DE LAS RADIOS NACIONALES DE
TOTONICAPAN,
QUETZALTENANGO, SAN
MARCOS, Y TIKAL EN FLORES
PETEN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2015, SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
UC-02-2015-DGRTN.
SSAPROBADO 0.00 4,480.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges JJRGUZMAN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 113 0801 11 0 1,120.00 1,120.00 0.00
15 000 000 003 000 113 0901 11 0 1,120.00 1,120.00 0.00
15 000 000 003 000 113 1201 11 0 1,120.00 1,120.00 0.00
15 000 000 003 000 113 1701 11 0 1,120.00 1,120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE180
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
220 220 26/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 9
SSAPROBADO 0.00 39,336.20MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JJRGUZMAN JJRGUZMAN JJRGUZMAN JJRGUZMAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 113 0101 11 0 20,629.10 20,629.10 0.00
15 000 000 001 000 114 0101 11 0 962.00 962.00 0.00
15 000 000 001 000 158 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
15 000 000 001 000 162 0101 11 0 670.00 670.00 0.00
15 000 000 001 000 199 0101 11 0 300.00 300.00 0.00
15 000 000 001 000 243 0101 11 0 768.65 768.65 0.00
15 000 000 001 000 262 0101 11 0 400.00 400.00 0.00
15 000 000 001 000 268 0101 11 0 131.25 131.25 0.00
15 000 000 001 000 289 0101 11 0 100.00 100.00 0.00
15 000 000 001 000 291 0101 11 0 4,002.20 4,002.20 0.00
15 000 000 003 000 112 1701 11 0 162.25 162.25 0.00
15 000 000 003 000 113 0101 11 0 586.00 586.00 0.00
15 000 000 003 000 113 0801 11 0 993.00 993.00 0.00
15 000 000 003 000 113 0901 11 0 1,606.00 1,606.00 0.00
15 000 000 003 000 113 1201 11 0 2,456.00 2,456.00 0.00
15 000 000 003 000 113 1701 11 0 230.00 230.00 0.00
15 000 000 003 000 115 0101 11 0 140.00 140.00 0.00
15 000 000 003 000 165 0101 11 0 450.00 450.00 0.00
15 000 000 003 000 168 0101 11 0 710.00 710.00 0.00
15 000 000 003 000 298 0101 11 0 1,039.75 1,039.75 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 17 543,948.25 0.00 543,948.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE181
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-ENTIDAD: 1113-0013-208-00
53 53 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AAFAILLACE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 11 0 250.00 250.00 0.00
54 10 16/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AAFAILLACE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 11 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 11 0 1,250.00 1,250.00 0.00
55 2 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 86,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AAFAILLACE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 80,500.00 80,500.00 0.00
56 11 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 71,850.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AAFAILLACE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 11 0 47,850.00 47,850.00 0.00
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 11,000.00 11,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00
57 57 25/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 6
SSAPROBADO 0.00 45,054.04MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 AAFAILLACE AAFAILLACE AAFAILLACE AAFAILLACE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 7,541.85 7,541.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE182
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 8,528.89 8,528.89 0.00
21 000 000 001 000 122 0101 29 0 2,744.70 2,744.70 0.00
21 000 000 001 000 162 0101 29 0 6,320.00 6,320.00 0.00
21 000 000 001 000 168 0101 29 0 5,000.00 5,000.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 8,930.00 8,930.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 577.50 577.50 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 2,560.00 2,560.00 0.00
21 000 000 001 000 242 0101 29 0 280.00 280.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 600.00 600.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 416.50 416.50 0.00
21 000 000 001 000 273 0101 29 0 558.00 558.00 0.00
21 000 000 001 000 284 0101 29 0 387.00 387.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 39.60 39.60 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 570.00 570.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 5 228,818.04 0.00 228,818.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE183
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-ENTIDAD: 1113-0013-209-00
179 173 10/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DEL
DEVENGADO POR LIQUIDACION
POR DEUDA SEGUN ACTA
NO.07-DF-2014, MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE ESTACIONES
HIDROMETRICAS AUTOMATICAS:
MALACAN Y PAJAPITA DE LA
REGION SUR OCCIDENTE,
AFECTADAS POR LA
EPOCA LLUVIOSA DE AÑOS
ANTERIORES.SOLICITADO SEGUN
PEDIDO NO. H-114
DE HIDROLOGIA,APROBADO POR
DIRECCION GENERAL.
NNAPROBADO 0.00-58,700.00CONTROL Y
DESARROLLO DE
PROYECTOS
8195455 JMDLUCAS JMDLUCAS EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 004 000 176 1215 11 0 -24,000.00 -24,000.00 0.00
16 000 000 004 000 176 1222 11 0 -34,700.00 -34,700.00 0.00
180 174 10/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DEL
DEVENGADO POR LIQUIDACION
POR DEUDA SEGUN ACTA NO.
07-DF-2015 POR EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTACIONES HIDROMETRICAS
DE LA REGION CENTRO Y SUR
DEL INSIVUMEH DE SAN LUIS LAS
CARRETAS Y EL CARRIZAL
AFECTADOS POR LA EPPOCA
LLUVIOSA DE AÑOS ANTERIORES,
SOLICITADO Y APROBADO POR
DIRECCION GENERAL SEGUN
NNAPROBADO 0.00-41,650.00CONTROL Y
DESARROLLO DE
PROYECTOS
8195455 JMDLUCAS JMDLUCAS EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 004 000 171 0502 11 0 -5,720.00 -5,720.00 0.00
16 000 000 004 000 176 0303 11 0 -18,800.00 -18,800.00 0.00
16 000 000 004 000 176 0502 11 0 -17,130.00 -17,130.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE184
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
187 184 11/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR LIQUIDACION
DEL RESGUARDO SEGURO
CONTRA RIESGOS P/EQUIPO DE
FORTALEC.INSIVUMEH,POR 60
DIAS EST.HIDROMET.CALIDAD
DEL AIRE Y EQUIPO,MEDICIÓN P/
LABORATORIO.S/PEDIDO NO.150
DE COMPRA O
ADQUISICION,SERV.SOLIC.Y
APROBADO DIRECION
GRAL.ESTOS EQUIPOS SE
ENCUENT.INST.DIF.REGIONES DEL
PAIS. 7
SSAPROBADO 0.00 69,683.50SEGUROS DE
OCCIDENTE,
SOCIEDAD
1702645 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 191 0101 11 0 69,683.50 69,683.50 0.00
189 186 11/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR LIQUIDACION
POR EL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LOS CONTADORES
0-66399 Y
L-93238,UBICADO EN LA
BOD.RADIO SONDA Y EDIF.
CENTRAL INSIVUMEH,SEGUN
SOLICITUD DE PEDIDO DE
COMPRA O ADQUISICION DE
SERVICIO,SOLICITADO Y
APROBACION POR DIRECCION
GENENRAL CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 07/05/2015 AL
NNAPROBADO 0.00 27,231.71EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 111 0101 11 0 27,231.71 27,231.71 0.00
193 188 11/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO POR EL PAGO DE
SALARIO DE PERSONAL POR
JORNALES DEL RENGLON 031 Y
SUS COMPLEMENTOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE
JUNIO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 398,424.26INSTITUTO
NACIONAL DE
SISMOLOGIA,
3440664 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 002 000 031 0101 11 0 17,435.70 17,435.70 0.00
16 000 000 002 000 031 0103 11 0 10,881.00 10,881.00 0.00
16 000 000 002 000 031 0107 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 0108 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 0114 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 0203 11 0 3,264.60 3,264.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE185
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
16 000 000 002 000 031 0308 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00
16 000 000 002 000 031 0401 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00
16 000 000 002 000 031 0403 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 0408 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 0410 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00
16 000 000 002 000 031 0501 11 0 4,352.40 4,352.40 0.00
16 000 000 002 000 031 0502 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 0507 11 0 544.20 544.20 0.00
16 000 000 002 000 031 0601 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 0701 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 0713 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00
16 000 000 002 000 031 0719 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 0801 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 0901 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 0904 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00
16 000 000 002 000 031 0909 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00
16 000 000 002 000 031 1001 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 1107 11 0 2,269.20 2,269.20 0.00
16 000 000 002 000 031 1201 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 1216 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00
16 000 000 002 000 031 1221 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 1223 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 1306 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 1315 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00
16 000 000 002 000 031 1401 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 1403 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 1413 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00
16 000 000 002 000 031 1416 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE186
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
16 000 000 002 000 031 1419 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00
16 000 000 002 000 031 1420 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 1504 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00
16 000 000 002 000 031 1507 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 1601 11 0 2,347.50 2,347.50 0.00
16 000 000 002 000 031 1607 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00
16 000 000 002 000 031 1612 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00
16 000 000 002 000 031 1712 11 0 4,352.40 4,352.40 0.00
16 000 000 002 000 031 1802 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00
16 000 000 002 000 031 1804 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 1903 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 1910 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 2005 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 2007 11 0 2,347.50 2,347.50 0.00
16 000 000 002 000 031 2101 11 0 3,264.30 3,264.30 0.00
16 000 000 002 000 031 2107 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 2205 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00
16 000 000 002 000 031 2214 11 0 4,695.00 4,695.00 0.00
16 000 000 002 000 031 2217 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00
16 000 000 002 000 032 0101 11 0 100.00 100.00 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE187
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE188
04/07/2015
13:43.50
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HORA :
FECHA :
PAGINA :
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Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE189
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
16 000 000 002 000 033 1712 11 0 500.00 500.00 0.00
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16 000 000 003 000 032 1506 11 0 70.00 70.00 0.00
16 000 000 003 000 033 0101 11 0 500.00 500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE190
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
16 000 000 003 000 033 0311 11 0 500.00 500.00 0.00
16 000 000 003 000 033 0412 11 0 750.00 750.00 0.00
16 000 000 003 000 033 0512 11 0 500.00 500.00 0.00
16 000 000 003 000 033 0919 11 0 1,000.00 1,000.00 0.00
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16 000 000 004 000 031 0919 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00
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16 000 000 004 000 031 1001 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE191
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
16 000 000 004 000 031 1002 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00
16 000 000 004 000 031 1005 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE192
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE193
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE194
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
16 000 000 004 000 033 0303 11 0 125.00 125.00 0.00
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16 000 000 004 000 033 1307 11 0 125.00 125.00 0.00
16 000 000 004 000 033 1312 11 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE195
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
16 000 000 004 000 033 1316 11 0 250.00 250.00 0.00
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16 000 000 004 000 033 1701 11 0 2,125.00 2,125.00 0.00
16 000 000 004 000 033 1702 11 0 500.00 500.00 0.00
16 000 000 004 000 033 1704 11 0 500.00 500.00 0.00
16 000 000 004 000 033 1705 11 0 1,500.00 1,500.00 0.00
16 000 000 004 000 033 1709 11 0 125.00 125.00 0.00
16 000 000 004 000 033 1710 11 0 1,125.00 1,125.00 0.00
16 000 000 004 000 033 1711 11 0 250.00 250.00 0.00
16 000 000 004 000 033 1712 11 0 250.00 250.00 0.00
16 000 000 004 000 033 1802 11 0 250.00 250.00 0.00
16 000 000 004 000 033 1804 11 0 125.00 125.00 0.00
16 000 000 004 000 033 1805 11 0 125.00 125.00 0.00
16 000 000 004 000 033 1904 11 0 250.00 250.00 0.00
16 000 000 004 000 033 2001 11 0 250.00 250.00 0.00
16 000 000 004 000 033 2007 11 0 250.00 250.00 0.00
16 000 000 004 000 033 2201 11 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE196
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
16 000 000 004 000 033 2204 11 0 250.00 250.00 0.00
16 000 000 004 000 033 2212 11 0 125.00 125.00 0.00
194 191 11/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO LIQ.POR POR
DEUDA SEGUN ACTA
NO.07-DF-2014, MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE
EST.HIDROMETRICAS
AUTOMATICAS: MALACAN Y
PAJAPITA DE LA REGION SUR
OCCIDENTE, AFECTADAS POR LA
EPOCA LLUVIOSA DE AÑOS
ANTERIORES.SOLICITADO SEGUN
PEDIDO NO. H-114
DE HIDROLOGIA,APROBADO POR
DIRECCION GENERAL.
NSAPROBADO 54,058.93 58,700.00CONTROL Y
DESARROLLO DE
PROYECTOS
8195455 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 004 000 176 1215 11 0 24,000.00 24,000.00 0.00
16 000 000 004 000 176 1222 11 0 34,700.00 34,700.00 0.00
195 192 12/06/2015 DEV NOR OGA DEV.LIQ.POR DEUDA SEGUN
ACTA NO.07-DF-2014,MANT.Y
REP.DE EST.HIDROMETRICAS DE
LA REGION CENTRO Y SUR: SAN
LUIS LAS CARRETAS Y EL
CARRIZAL, AFECTADAS POR LA
EPOCA LLUVIOSA DE AÑOS
ANTERIORES.SOLICITADO S/P.NO.
H-113 COMPRA O ADQUISICION DE
SERV.SOLIC. Y APROB POR
DIREC.GRAL.
NSAPROBADO 38,531.24 41,650.00CONTROL Y
DESARROLLO DE
PROYECTOS
8195455 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 004 000 171 0502 11 0 5,720.00 5,720.00 0.00
16 000 000 004 000 176 0303 11 0 18,800.00 18,800.00 0.00
16 000 000 004 000 176 0502 11 0 17,130.00 17,130.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE197
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
196 189 12/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DEL
DEVENGADO POR LIQUIDACION
POR EL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LOS CONTADORES
0-66399 Y
L-93238,UBICADO EN LA
BOD.RADIO SONDA Y EDIF.
CENTRAL INSIVUMEH,SEGUN
SOLICITUD DE PEDIDO DE
COMPRA O ADQUISICION DE
SERVICIO,SOLICITADO Y
APROBACION POR DIRECCION
GENENRAL CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 07/05/2015 AL
NNAPROBADO 0.00-27,231.71EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 JMDLUCAS JMDLUCAS EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 111 0101 11 0 -27,231.71 -27,231.71 0.00
200 197 12/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR LIQUIDACION
DEL SERV.DE INTERNET SEGUN
SOLICITADO EN PEDIDO DE
COMPRA O
ADQUISICION DE SERVICIOS,
SOLICITADO Y APROBADO POR
DIRECION GENERAL CORRESP.
AL PERIODO DEL 01/06/2015 AL
30/06/2015, EN LAS OFICINAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DE
INSIVUMEH.CONTRATO
NO.31592-001.
SSAPROBADO 0.00 8,960.00NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 113 0101 11 0 8,960.00 8,960.00 0.00
201 198 12/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR LIQ.POR EL
SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE
LOS CONTADORES 0-66399 Y
L-93238,UBICADO EN LA
BOD.RADIO SONDA Y EDIF.
CENTRAL INSIVUMEH,SEGUN
SOLICITUD DE PEDIDO DE
COMPRA O ADQUISICION DE
SERV.SOLICITADO Y
APROBACION POR DIRECCION
GENENRAL CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 07/05/2015 AL
08/06/2015.
SSAPROBADO 0.00 27,231.71EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 111 0101 11 0 27,231.71 27,231.71 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE198
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
205 205 15/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 12
SSAPROBADO 0.00 60,585.29MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 111 0101 11 0 4,304.52 4,304.52 0.00
16 000 000 001 000 113 0101 11 0 9,369.00 9,369.00 0.00
16 000 000 001 000 115 0101 11 0 900.00 900.00 0.00
16 000 000 001 000 165 0101 11 0 950.00 950.00 0.00
16 000 000 001 000 166 0101 11 0 6,400.00 6,400.00 0.00
16 000 000 001 000 199 0101 11 0 13,525.00 13,525.00 0.00
16 000 000 001 000 211 0101 11 0 300.00 300.00 0.00
16 000 000 001 000 262 0101 11 0 190.00 190.00 0.00
16 000 000 001 000 298 0101 11 0 554.00 554.00 0.00
16 000 000 002 000 111 1601 11 0 601.00 601.00 0.00
16 000 000 002 000 111 2001 11 0 314.00 314.00 0.00
16 000 000 002 000 241 0101 11 0 2,196.50 2,196.50 0.00
16 000 000 002 000 254 0101 11 0 1,981.00 1,981.00 0.00
16 000 000 002 000 264 0101 11 0 1,978.20 1,978.20 0.00
16 000 000 002 000 286 0101 11 0 1,450.03 1,450.03 0.00
16 000 000 003 000 166 0101 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00
16 000 000 003 000 291 0101 11 0 4,810.00 4,810.00 0.00
16 000 000 003 000 298 0101 11 0 1,378.00 1,378.00 0.00
16 000 000 004 000 111 1701 11 0 844.00 844.00 0.00
16 000 000 004 000 169 0101 11 0 6,540.04 6,540.04 0.00
206 206 16/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 13
SSAPROBADO 0.00 1,250.03MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 114 0101 11 0 15.00 15.00 0.00
16 000 000 001 000 199 0101 11 0 77.00 77.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE199
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
16 000 000 001 000 211 0101 11 0 708.00 708.00 0.00
16 000 000 001 000 291 0101 11 0 322.60 322.60 0.00
16 000 000 002 000 297 0101 11 0 10.00 10.00 0.00
16 000 000 003 000 297 0101 11 0 25.00 25.00 0.00
16 000 000 004 000 283 0101 11 0 28.08 28.08 0.00
16 000 000 004 000 297 0101 11 0 64.35 64.35 0.00
208 208 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 1,860.00CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 002 000 011 0101 11 0 1,135.00 1,135.00 0.00
16 000 000 002 000 013 0101 11 0 75.00 75.00 0.00
16 000 000 002 000 015 0101 11 0 650.00 650.00 0.00
209 209 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 71,875.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 022 0101 11 0 70,000.00 70,000.00 0.00
16 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00
16 000 000 001 000 027 0101 11 0 1,500.00 1,500.00 0.00
210 37 16/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 117,975.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 021 0101 11 0 85,100.00 85,100.00 0.00
16 000 000 001 000 026 0101 11 0 1,125.00 1,125.00 0.00
16 000 000 001 000 027 0101 11 0 31,750.00 31,750.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE200
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
213 212 17/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO POR HONORARIOS
RENG. 029, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO, S/CONTRATO
082-2015-029-INSIVUMEH Y ACDO.
MINIST. 076-2015 DE FECHA
30/01/2015 AL SR. BOCH QUIEN
ESTÁ SUJETO A MEDIDA
PRECAUTORIA DE EMBARGO DE
SUELDO S/ORDEN DE JUEZ DE
INSTANCIA CIVIL Y ECONÓMICO
COACTIVO.
SSAPROBADO 0.00 4,025.00INSTITUTO
NACIONAL DE
SISMOLOGIA,
3440664 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 002 000 029 1601 11 0 4,025.00 4,025.00 0.00
215 214 19/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGADO POR LIQUIDACION
DE AYUDA POSTUMAS Y
VACACIONES DEL SEÑOR OSCAR
ROLANDO SANTOS VELASQUEZ A
LA SEÑORA MARIA DE JESUS
ROSALES SAMAYOA
(CONYUGUE).SEGUN DICTAMEN
2014-DJ-01413.
NNAPROBADO 0.00 13,912.20SOLORZANO
ROSALES DE
SANTOS MARTHA
5473764 siges siges EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 411 0101 11 0 3,545.98 3,545.98 0.00
16 000 000 001 000 412 0101 11 0 9,779.45 9,779.45 0.00
16 000 000 001 000 415 0101 11 0 586.77 586.77 0.00
216 38 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 4,600.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 003 000 029 0101 11 0 4,600.00 4,600.00 0.00
217 204 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 44,777.50BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 002 000 029 0101 11 0 30,000.00 30,000.00 0.00
16 000 000 002 000 029 1701 11 0 4,025.00 4,025.00 0.00
16 000 000 004 000 029 0101 11 0 10,752.50 10,752.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE201
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
218 22 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 464,612.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 029 0101 11 0 98,100.00 98,100.00 0.00
16 000 000 002 000 029 0101 11 0 85,906.00 85,906.00 0.00
16 000 000 002 000 029 0501 11 0 20,414.00 20,414.00 0.00
16 000 000 002 000 029 0901 11 0 10,926.00 10,926.00 0.00
16 000 000 002 000 029 1101 11 0 10,926.00 10,926.00 0.00
16 000 000 002 000 029 1201 11 0 3,795.00 3,795.00 0.00
16 000 000 002 000 029 1302 11 0 21,852.00 21,852.00 0.00
16 000 000 002 000 029 1701 11 0 13,513.00 13,513.00 0.00
16 000 000 002 000 029 1802 11 0 16,389.00 16,389.00 0.00
16 000 000 002 000 029 1903 11 0 9,488.00 9,488.00 0.00
16 000 000 002 000 029 2007 11 0 5,463.00 5,463.00 0.00
16 000 000 003 000 029 0101 11 0 44,795.00 44,795.00 0.00
16 000 000 004 000 029 0101 11 0 123,045.00 123,045.00 0.00
219 13 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 164,377.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 029 0101 11 0 89,927.00 89,927.00 0.00
16 000 000 002 000 029 0101 11 0 40,250.00 40,250.00 0.00
16 000 000 003 000 029 0101 11 0 24,700.00 24,700.00 0.00
16 000 000 004 000 029 0101 11 0 9,500.00 9,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE202
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
220 215 23/06/2015 DEV RTO TRF REVERSION TOTAL DEL
DEVENGADO POR LIQUIDACION
DE AYUDA POSTUMAS Y
VACACIONES DEL SEÑOR OSCAR
ROLANDO SANTOS VELASQUEZ A
LA SEÑORA MARIA DE JESUS
ROSALES SAMAYOA
(CONYUGUE).SEGUN DICTAMEN
2014-DJ-01413.
NNAPROBADO 0.00-13,912.20SOLORZANO
ROSALES DE
SANTOS MARTHA
5473764 JMDLUCAS JMDLUCAS EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 411 0101 11 0 -3,545.98 -3,545.98 0.00
16 000 000 001 000 412 0101 11 0 -9,779.45 -9,779.45 0.00
16 000 000 001 000 415 0101 11 0 -586.77 -586.77 0.00
224 223 24/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGADO PARA EL PAGO DE
AYUDA POSTUMAS Y
VACACIONES DEL SEÑOR OSCAR
ROLANDO SANTOS
VELASQUEZ A LA SEÑORA
MARTHA MIRIAM SOLORZANO
ROSALES DE SANTOS
(CONYUGUE).SEGUN DICTAMEN
2014-DJ-01413.
NNAPROBADO 0.00 13,912.20SOLORZANO
ROSALES DE
SANTOS MARTHA
5473764 siges siges EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 411 0101 11 0 3,545.98 3,545.98 0.00
16 000 000 001 000 412 0101 11 0 9,779.45 9,779.45 0.00
16 000 000 001 000 415 0101 11 0 586.77 586.77 0.00
225 224 25/06/2015 DEV RTO TRF REVERSION TOTAL DEL
DEVENGADO PARA EL PAGO DE
AYUDA POSTUMAS Y
VACACIONES DEL SEÑOR OSCAR
ROLANDO SANTOS
VELASQUEZ A LA SEÑORA
MARTHA MIRIAM SOLORZANO
ROSALES DE SANTOS
(CONYUGUE).SEGUN DICTAMEN
2014-DJ-01413.
NNAPROBADO 0.00-13,912.20SOLORZANO
ROSALES DE
SANTOS MARTHA
5473764 JMDLUCAS JMDLUCAS EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 411 0101 11 0 -3,545.98 -3,545.98 0.00
16 000 000 001 000 412 0101 11 0 -9,779.45 -9,779.45 0.00
16 000 000 001 000 415 0101 11 0 -586.77 -586.77 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE203
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
228 227 25/06/2015 DEV NOR TRF DEV.PREST.POSTUMAS
EQUIVALENTE A SALARIOS POR
AÑO DE SERVI. CONTINUOS Y
GTS. FUNERALES QUEDANDO
PENDT. POSTUMAS POR
VACACIONES,AGUINALDO,BONO
VACACIONAL Y BONO 14 DEL SR.
OSCAR ROLANDO SANTOS
VELASQUEZ A LA SEÑORA
MARTHA MIRIAM SOLORZANO
ROSALES DE SANTOS
(CONYUGUE).S/DICTAMEN
NO.2014-DJ-01413.
NSAPROBADO 13,325.43 13,325.43SOLORZANO
ROSALES DE
SANTOS MARTHA
5473764 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 411 0101 11 0 3,545.98 3,545.98 0.00
16 000 000 001 000 412 0101 11 0 9,779.45 9,779.45 0.00
229 229 30/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 14
SSAPROBADO 0.00 6,379.10MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 111 0101 11 0 384.12 384.12 0.00
16 000 000 001 000 166 0101 11 0 385.00 385.00 0.00
16 000 000 002 000 284 0101 11 0 216.00 216.00 0.00
16 000 000 003 000 297 0101 11 0 4,640.00 4,640.00 0.00
16 000 000 004 000 298 0101 11 0 753.98 753.98 0.00
230 230 30/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 15
SSAPROBADO 0.00 1,127.85MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 141 0101 11 0 67.00 67.00 0.00
16 000 000 001 000 199 0101 11 0 39.00 39.00 0.00
16 000 000 001 000 211 0101 11 0 1,021.85 1,021.85 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 27 1,461,068.67 250,362.44 1,461,068.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE204
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOSENTIDAD: 1113-0013-210-00
175 172 11/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIO DE
ENLACE DE INTERNET
CORPORATIVO CON ANCHO DE
BANDA DE 5MBT. PRESTADO A LA
DGCT. CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2015. SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA NO. 03-2015.Y
SEGUN FACTURA SERIE
FACE-63-NE1-001 NUMERO
150000073034.
SSAPROBADO 0.00 3,057.60NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 siges siges EASOTO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 113 0101 11 0 3,057.60 3,057.60 0.00
176 174 11/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA
DGCT. CONSISTENTE EN 02
AGENTES DE SEGURIDAD.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2015. SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA NO. 04-2015. Y
SEGUN FACTURA SERIE A
NUMERO 9939.
SSAPROBADO 0.00 9,000.00VIGILANCIA Y
SEGURIDAD
EMPRESRIAL DE
80837735 siges siges EASOTO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 197 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
177 173 11/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADOS POR SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE 06
MULTIFUNCIONALES
(FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y
ESCANER). PARA SER UTILIZADOS
EN LA REPRODUCCION DE
DOCUMENTOS OFICIALES DE LA
DGCT. CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2015. SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA NO. 02-2015. Y
SEGUN FACTURA SERIE B
NUMERO 17194.
SSAPROBADO 0.00 4,080.00GONZALEZ VIDES
LUIS RODOLFO
762180 siges siges EASOTO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 153 0101 11 0 4,080.00 4,080.00 0.00
178 178 12/06/2015 CYD NOR OGA COMPROMISO Y DEVENGADO
PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE
TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA
DGCT. CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO 2015.
SSAPROBADO 0.00 2,958.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges EASOTO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE205
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
17 000 000 001 000 113 0101 11 0 2,958.00 2,958.00 0.00
179 179 15/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 8
SSAPROBADO 0.00 30,104.07MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 EASOTO EASOTO EASOTO EASOTO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 111 0101 11 0 258.78 258.78 0.00
17 000 000 001 000 112 0101 11 0 328.67 328.67 0.00
17 000 000 001 000 113 0101 11 0 17,937.40 17,937.40 0.00
17 000 000 001 000 116 0101 11 0 960.00 960.00 0.00
17 000 000 001 000 195 0101 11 0 446.02 446.02 0.00
17 000 000 001 000 199 0101 11 0 1,930.00 1,930.00 0.00
17 000 000 001 000 211 0101 11 0 3,426.75 3,426.75 0.00
17 000 000 001 000 241 0101 11 0 2,370.00 2,370.00 0.00
17 000 000 001 000 267 0101 11 0 1,010.00 1,010.00 0.00
17 000 000 001 000 291 0101 11 0 240.00 240.00 0.00
17 000 000 001 000 299 0101 11 0 1,110.00 1,110.00 0.00
17 000 000 002 000 268 0101 11 0 86.45 86.45 0.00
182 182 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 41,375.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EASOTO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 022 0101 11 0 40,500.00 40,500.00 0.00
17 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00
17 000 000 001 000 027 0101 11 0 500.00 500.00 0.00
183 41 16/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 65,577.03BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EASOTO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 021 0101 11 0 42,552.84 42,552.84 0.00
17 000 000 001 000 027 0101 11 0 23,024.19 23,024.19 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE206
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
184 63 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 9,600.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EASOTO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 029 0101 11 0 9,600.00 9,600.00 0.00
185 57 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 363,850.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
EASOTO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 029 0101 11 0 287,150.00 287,150.00 0.00
17 000 000 002 000 029 0101 11 0 76,700.00 76,700.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 9 529,601.70 0.00 529,601.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE207
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-ENTIDAD: 1113-0013-211-00
588 587 10/06/2015 DEV NOR SUE PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL
DEL PERSONAL PERMANTE DEL
RENGLON 011, ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES, A
NOMBRE DE: MEDINA CARIAS
NANCY TATIANA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 1,054.64SUPERINTENDENCI
A DE
TELECOMUNICACI
8308004 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 011 0101 31 0 1,030.45 1,030.45 0.00
22 000 000 001 000 015 0101 31 0 24.19 24.19 0.00
589 223 10/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE SUBARRENDAMIENTO
DEL INMUEBLE UBICADO EN LA
4TA. AVENIDA 15-51 ZONA 10, QUE
OCUPAN LAS OFICINAS DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.CORRESP
ONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL
31/05/2015.SEGUN CRUCE DE
CARTAS Y CONTRATO
ADMON.NO. SIT-23-2014 Y
ACUERDO MINISTERIAL NO.
181-2014.
SSAPROBADO 0.00 76,443.70CONSULTORIAS
INTEGRADAS
EMPRESARIALES,
67068383 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 151 0101 31 0 76,443.70 76,443.70 0.00
590 121 10/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
TREINTA (30)CENTROS DE
ATENCION AL PUBLICO PARA EL
USO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE TELECOMUNICACIONES,
SEGUN CRUCE DE CARTA Y
CONTRATO ADMINISTRATIVO
NÚMERO SIT-035-2013 Y ACUERDO
MINISTERIAL NÚMERO 1026-2013.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO-2015.
SSAPROBADO 0.00 319,500.00SERVICIOS
LOGISTICOS Y
ESPECIALIZADOS
55113990 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 156 0101 32 0 319,500.00 319,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE208
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
591 320 10/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS
INSTALACIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES SEGUN
CONTRATO
ADMON.NO.SIT-057-2015 Y
ACUERDO MINISTERIAL
NO.164-2015.CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 01/05/2015 AL
31/05/2015.
SSAPROBADO 0.00 23,000.00SISTEMAS
PROFESIONALES DE
SEGURIDAD
7010907 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 197 0101 31 0 23,000.00 23,000.00 0.00
592 313 10/06/2015 DEV DEV TRF PARA REGISTRAR EL
DIFERENCIAL CAMBIARIO AL
APORTE DEL ESTADO DE
GUATEMALA DURANTE EL AÑO
2015, COMO MIEMBRO ACTIVO DE
LA COMISION TECNICA
REGIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
-COMTELCA- SEGUN NOTA DE
DEBITO 201510430SC0058208135,
SOLICITADO POR CONTABILIDAD
DEL ESTADO SEGUN OFICIO
NUMERO DCE-DAC-608-2015.
SSAPROBADO 0.00-4,115.66COMISION
TECNICA
REGIONAL DE
COMTELC
A
CFLORIAN CFLORIAN CFLORIAN LRREINA LRREINA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
99 000 000 002 000 473 0101 31 206 -4,115.66 -4,115.66 0.00
598 593 12/06/2015 DEV NOR SUE PAGO DE LA NOMINA DEL
PERSONAL PERMANTE DEL
RENGLON 011, ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 638,265.00SUPERINTENDENCI
A DE
TELECOMUNICACI
8308004 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 011 0101 31 0 398,235.20 398,235.20 0.00
22 000 000 001 000 014 0101 31 0 3,375.00 3,375.00 0.00
22 000 000 001 000 015 0101 31 0 9,500.00 9,500.00 0.00
22 000 000 001 000 063 0101 31 0 23,000.00 23,000.00 0.00
22 000 000 002 000 011 0101 31 0 95,832.00 95,832.00 0.00
22 000 000 002 000 014 0101 31 0 1,125.00 1,125.00 0.00
22 000 000 002 000 015 0101 31 0 1,750.00 1,750.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE209
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
22 000 000 002 000 063 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
22 000 000 003 000 011 0101 31 0 91,572.80 91,572.80 0.00
22 000 000 003 000 014 0101 31 0 375.00 375.00 0.00
22 000 000 003 000 015 0101 31 0 1,500.00 1,500.00 0.00
22 000 000 003 000 063 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
599 436 17/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL, AL PAGO POR
LA COMPRA DE UN SERVIDOR
TIPO RACK 2 PROCESADOR 2
DISCOS DUROS DE 1 TB
ALIMENTACION ELECTRICA,
PARA EL PERSONAL ASIGNADO
EN LA UNIDAD DE INFORMATICA
DE LA SIT, SEGUN DNCAE
NO.02-2013.
NNAPROBADO 0.00-33,100.00SERVICOMP DE
GUATEMALA
SOCIEDAD
37391917 LLBARRAGAN LLBARRAGAN MMKELLY
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 328 0101 31 0 -33,100.00 -33,100.00 0.00
600 23 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
ENLACE DE INTERNET DE PUNTO
A PUNTO,PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
ASIGNADO EN LAS OFICINAS DEL
REGISTRO DE EQUIPOS
TERMINALES MOVILES,DE LA
SIT.UBICADO EN LA 16 CALLE
2-00,Z.10,C.C.LOS
PROCERES,3ER.NIVEL LOCAL
306,CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,480.00NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 4,480.00 4,480.00 0.00
601 19 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
INTERNET, PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
ASIGNADO EN LAS OFICINAS
CENTRALES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.CORRESP
ONDIENTE AL MES DE MAYO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,480.00NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 4,480.00 4,480.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE210
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
602 447 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
ALARMA PARA LA SEGURIDAD DE
LAS INTALACIONES DE LA SIT
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO-2015.
NNAPROBADO 0.00 665.00PROTECCION
ELECTRONICA,
SOCIEDAD
4991842 siges siges MMKELLY
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 156 0101 31 0 665.00 665.00 0.00
603 480 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
SOPORTE TECNICO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, DEL SISTEMA
PLANTA-TELEFONICA DE LA SIT,
SEGUN ACTA
SIT-015-2015.CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO-2015.
SSAPROBADO 0.00 3,996.00REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVTEC SOCIEDAD
24975168 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 166 0101 31 0 3,996.00 3,996.00 0.00
604 288 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
MONITOREO DE MEDIOS
ESCRITOS RADIALES Y
TELEVISIVOS EXTERNOS, PARA
LAS PRIMICIAS NOTICIOSAS QUE
AFECTA A LA SIT, EN HORARIO DE
LUNES A DOMINGO LAS 24
HORAS.CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 AL 31/05/2015.
SSAPROBADO 0.00 3,272.72ORANTES
SALGUERO JORGE
LUIS
5059410 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 3,272.72 3,272.72 0.00
605 594 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR UNA COMPUTADORA
PORTATIL CON PROCESADOR I5,
PANTALLA DE 15', OPERATIVO
WINDOS, 64 BITS PARA SER
UTILIZADA EN LA
COORDINACION DE ASUNTOS
INTERNACIONALES.
SSAPROBADO 0.00 7,007.00SERVICOMP DE
GUATEMALA
SOCIEDAD
37391917 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 328 0101 31 0 7,007.00 7,007.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE211
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
611 596 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
ATENCION Y PROTOCOLO PARA
EL EVENTO SUBASTA PUBLICA,
PARA LA ADJUDICACION DE LOS
NUMEROS ESPECIFICOS 1737,1747
Y 1773, PROGRAMADA POR LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL
DIA 20 DE ABRIL DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 4,929.20CECOBA SOCIEDAD
ANONIMA
7543972 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 196 0101 31 0 4,929.20 4,929.20 0.00
612 612 19/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
TELEFONIA MOVIL
CORPORATIVO,PARA USO DEL
PERSONAL ASIGNADO A LOS
KIOSKOS DE ATENCION AL
PUBLICO UBICADOS EN LOS
DEPTOS.DE LA REP.DE
GUATEMALA.CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 02/03/2015 AL
01/04/2015.
NUMEROS:58344345/58344539/57178
593/57178597/57178619.
SSAPROBADO 0.00 1,381.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,381.00 1,381.00 0.00
613 613 19/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
TELEFONIA MOVIL
CORPORATIVO, PARA USO DEL
PERSONAL ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 02/04/2015 AL 01/05/2015.
NUMERO DE REFERENCIA
59515610/58657310/55749612/5951427
2/55137914.
SSAPROBADO 0.00 1,445.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,445.00 1,445.00 0.00
614 614 19/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
TELEFONIA MOVIL,ASIGNADO AL
PERSONAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,CORRESP
ONDIENTE AL 27/04/2015 AL
26/05/2015.NUMEROS:30562400/3120
7519/40219090.
SSAPROBADO 0.00 7,929.38COMUNICACIONES
CELULARES,
SOCIEDAD
5498104 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE212
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 7,929.38 7,929.38 0.00
615 615 19/06/2015 CYD NOR OGA SERVICIO DE INTERNET MOVIL,
PARA USO DEL PERSONAL
ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 27/04/2015 AL 26/05/2015
NUMEROS:30293531/30292502/30392
263.
SSAPROBADO 0.00 1,297.03COMUNICACIONES
CELULARES,
SOCIEDAD
5498104 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,297.03 1,297.03 0.00
616 616 19/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
INTERNET MOVIL, PARA USO DEL
PERSONAL ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 27/03/2015 AL 26/04/2015.
NUMEROS:40214480/40210657/40204
064/40197599.
SSAPROBADO 0.00 1,596.00COMUNICACIONES
CELULARES,
SOCIEDAD
5498104 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,596.00 1,596.00 0.00
618 595 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR IMPRESORA DE
INYECCION CON TECNOLOGIA DE
SISTEMA CONTINUO DE TINTA DE
6 COLORES PARA USO DEL
PERSONAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.
SSAPROBADO 0.00 5,570.00SERVICOMP DE
GUATEMALA
SOCIEDAD
37391917 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 328 0101 31 0 5,570.00 5,570.00 0.00
619 536 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
IMPRESIONES DE
DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA, EN BLANCO Y
NEGRO Y A COLOR PARA USO DEL
PERSONAL ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,CORRESP
ONDIENTE AL EXCEDENTE DEL
MES DE ABRIL DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 568.54COMPAÑIA
INTERNACIONAL
DE PRODUCTOS Y
4863461 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 122 0101 31 0 568.54 568.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE213
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
620 620 19/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
INTERNET MOVIL, PARA USO DEL
PERSONAL ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 11/05 AL 10/06/2015.
NUMEROS: 50298671, 59174552.
SSAPROBADO 0.00 398.00TELEFONICA
MOVILES
GUATEMALA,
22392394 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 398.00 398.00 0.00
621 286 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL
SUBARRENDAMIENTO DE
INMUEBLE PARA USO DE
BODEGAS, QUE UTILIZARA LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,UBICADO
EN LA RUTA 4,1-27 ZONA
4,LOCALES 9,10 Y 66.SEGUN ACTA
NO. SIT-007-2015.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 30/06/2015.
SSAPROBADO 0.00 8,292.00OPERADORA DE
BODEGAS,
SOCIEDAD
8503443 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 151 0101 31 0 8,292.00 8,292.00 0.00
622 617 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA
A:GUATE/PANAMA/GUATE DEL 26
AL 29 DE ABRIL DE 2015. A
NOMBRE DE:REYNALDO
ALTAMIRANO A PARTICIPAR AL
TALLER REGIONAL RESULTADOS
DE LA COOPERACION TECNICA
REGIONAL NO REEMBOLSABLE
NO. ATN/OC-12880-RG, SEGUN
NOMBRAMIENTO OF.NO.
SA-142-2015.
SSAPROBADO 0.00 3,978.36QUINTOS TRAVEL
S.A.
16900979 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 141 0101 31 0 3,978.36 3,978.36 0.00
623 610 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL PAGO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE, PARA EL USO
EN LAS INSTALACIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 6,186.77EMPRESA
MUNICIPAL DE
AGUA DE LA
3306518 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 112 0101 31 0 6,186.77 6,186.77 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE214
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
624 609 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
RENOVACION AL SEGURO DE
POLIZA DEL RAMO DE INCENCIO
Y LINEAS ALIADAS PARA LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES SEGUN
POLIZA NO.EE-273 POR EL
PERIODO DEL 16-03-2015 AL
31-12-2015.
SSAPROBADO 0.00 25,157.81CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 191 0101 32 0 25,157.81 25,157.81 0.00
625 608 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
TRANSMISION EN VIVO
MEDIANTE STREAMING ON-LINE
FULL HD; PARA EL EVENTO DIA
INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS
EN LAS TIC, REALIZADO EL DIA 23
DE ABRIL.
SSAPROBADO 0.00 4,900.00TORRES BARRIOS
SERGIO ESTUARDO
20176767 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,900.00 4,900.00 0.00
626 607 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
REPUESTOS: FILTRO DE ACEITE
MOTOR, FILTRO DE POLLEN;
LUBRICANTES: ACEITE DE
MOTOR, ADDITIVO DE DIESEL;
SERVICIO Y MANTENIMIENTO A
LOS VEHICULO PLACAS P-657 BMJ,
P-659 BMJ, PROPIEDAD DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.
SSAPROBADO 0.00 3,100.00CARDONA
ANDRADE JOSE
GUILLERMO
4030982 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,050.00 1,050.00 0.00
22 000 000 001 000 262 0101 31 0 630.00 630.00 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 31 0 1,420.00 1,420.00 0.00
627 228 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 8,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 002 000 029 0101 31 0 8,500.00 8,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE215
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
628 224 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 81,600.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 029 0101 11 0 36,000.00 36,000.00 0.00
22 000 000 001 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00
22 000 000 002 000 029 0101 31 0 21,000.00 21,000.00 0.00
22 000 000 003 000 029 0101 31 0 18,000.00 18,000.00 0.00
629 198 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 406,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 029 0101 11 0 255,500.00 255,500.00 0.00
22 000 000 001 000 029 0101 31 0 55,200.00 55,200.00 0.00
22 000 000 002 000 029 0101 31 0 16,500.00 16,500.00 0.00
22 000 000 003 000 029 0101 31 0 79,300.00 79,300.00 0.00
630 630 22/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA,PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS
OFICINAS DEL REGISTRO DE
EQUIPOS TERMINALES
MOVILES,DE LA SIT.UBICADO EN
LA 16 CALLE 2-00,Z.10,C.C.LOS
PROCERES,3ER.NIVEL LOCAL
306,CORRESPONDIENTE DEL
06/05/2015 AL 05/06/2015.
CONTADOR: D87902
CORRELATIVO: 25750.
SSAPROBADO 0.00 1,704.05EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 111 0101 31 0 1,704.05 1,704.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE216
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
631 631 22/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA,PARA LAS
OFICINAS QUE OCUPAN LA
SIT,UBICADO EN LA 4TA.C. 15-51
ZONA 10,CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 06/05/2015 AL
05/06/2015,
CORRELATIVOS:984037,995690,9956
94,995695,995698,995700,984030,9957
03,24324,984032.
SSAPROBADO 0.00 14,199.71EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 111 0101 31 0 14,199.71 14,199.71 0.00
632 632 22/06/2015 CYD NOR OGA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
ANALOGA,PARA USO DE LA
CONFIGURACION DE ALARMA DE
LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 02/05 AL 01/06/2015. NUMERO
DE REFERENCIA 32-0710
SSAPROBADO 0.00 138.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 138.00 138.00 0.00
633 633 22/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
TELEFONIA MOVIL
CORPORATIVO, PARA USO DEL
PERSONAL ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 02/05 AL 01/06/2015. NUMERO
DE REFERENCIA
59515610/58657310/55749612/5951427
2/55137914.
SSAPROBADO 0.00 1,445.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,445.00 1,445.00 0.00
634 634 22/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
TELEFONIA MOVIL,PARA USO DEL
PERSONAL ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,CORRESP
ONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL
31/05/2015.
NUMEROS:56518133/56518132/56450
775/53123010/53126005/53122995/531
22960/51049500/43871533/22673364/2
2673363.
SSAPROBADO 0.00 3,707.95TELEFONICA
MOVILES
GUATEMALA,
22392394 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE217
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 3,707.95 3,707.95 0.00
635 635 23/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
INTERNET CORPORATIVO, PARA
USO DEL PERSONAL ASIGNADO A
LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 02/04 AL 01/05/2015, Y DEL
02/05 AL 01/06/2015. NUMERO DE
REFERENCIA 72-1745.
SSAPROBADO 0.00 4,400.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 4,400.00 4,400.00 0.00
640 61 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
TECNICOS EN LA UNIDAD DE
REGISTRO DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
SIT-012-2015.CORRRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 7,500.00ARGUETA
GUTIERREZ MARIA
ISABEL
70825106 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00
641 95 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO SERVICIOS TECNICOS,
PARA LA DIGITALIZACION
DOCUMENTAL DE
OPERADORES,REGISTRADOS EN
LA SIT,PRESTADOS EN REGISTRO
DE TELECOMUNICACIONES, DE
LA SUPERINTENDECIA DE
TELECOMUNICACIONES.SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
NO.SIT-017-2014.CORRRESPONDIE
NTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 7,500.00LOPEZ CASANOVA
MARIO SALVADOR
77699297 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00
642 99 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERV.PROF.DE
ASUNTOS JURIDICOS,PARA
BRINDAR ASESORIA Y APOYO
LEGAL,PARA LA RESOLUCION DE
EXPEDIENTES ADMON,Y LA
ADMINISTRACION DEL ESPECTRO
RADIOELECTRICO EN LA
GERENCIA JURIDICA,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-036-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00AGUAYO
ORELLANA
RAQUEL NOEMI
8449961 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE218
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
643 87 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
TECNICOS, DE APOYO EN
SEGUIMIENTO EN REUNIONES
INTERNAS Y EXTERNAS DE LA
SIT,PRESTADOS EN LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
SIT-001-2015.CORRRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 6,500.00HERNANDEZ LIGIA
MARIBEL
85160164 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,500.00 6,500.00 0.00
644 93 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
TECNICOS DE APOYO CONTABLE,
PRESTADOS EN LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
DE LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES, SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
SIT-004-2015.CORRRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00DIAZ MAYRA
JUDITH
19450036 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 3,000.00 3,000.00 0.00
645 94 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
TECNICOS DE APOYO DE
NOTIFICACIONES Y DE
PROCURADURIA,PRESTADOS EN
LA GERENCIA JURIDICA, DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
SIT-002-2015. CORRRESPONDIENTE
A MES DE JUNIO-201.
SSAPROBADO 0.00 6,500.00ANLEU GONZALEZ
RAUL ARMANDO
2704954K siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,500.00 6,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE219
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
646 178 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
TECNICOS,DE ASISTENCIA
TELEFONICA,APOYO EN LAS
ACTIVIDADES PARA LA
INFORMACION
PUBLICA,PRESTADOS EN LA
GERENCIA ADMON Y
FINANCIERA,DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,SEGUN
ACTA
SIT-037-2015.CORRRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 14,800.00CORONADO
ANDRADE MARIA
INES
78076242 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 14,800.00 14,800.00 0.00
647 426 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE UN
SERVIDOR TIPO RACK 2
PROCESADOR 2 DISCOS DUROS
DE 1 TB ALIMENTACION
ELECTRICA, PARA USO DEL
PERSONAL ASIGNADO EN LA
UNIDAD DE INFORMATICA DE LA
SIT, SEGUN DNCAE NO.02-2013
SSAPROBADO 0.00 33,100.00SERVICOMP DE
GUATEMALA
SOCIEDAD
37391917 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 328 0101 31 0 33,100.00 33,100.00 0.00
649 207 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES JURIDICOS,
PARA LA ASESORIA EN LAS
RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS
LEGALES,PRESTADOS EN LA
GERENCIA JURIDICA DE LA
SIT,SEGUN CONTRATO
ADMON.NO.SIT-050-2015,ACUERD
O MINISTERIAL NO.
027-2015.CORRRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00ALVAREZ LIMA
CINDY YESENIA
44905114 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE220
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
650 92 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS
SERV.PROF.JURIDICOS,PARA LA
ASESORIA EN LAS RESOLUCIONES
DE
EXP.ADMON.LEGALES,PRESTADO
S EN LA GERENCIA JURIDICA DE
LA SIT,SEGUN
CONT.ADMON.NO.SIT-043-2015,AC
UERDO MINISTERIAL
NO.102-2015.CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00ARRIAZA
WESTENDORFF
ROSSELL BEATRIZ
45195633 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00
651 204 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES JURIDICOS,
PARA LA ASESORIA EN LAS
RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS
LEGALES,PRESTADOS EN LA
GERENCIA JURIDICA DE LA SIT,
SEGUN CONTRATO
ADMON.NO.SIT-046-2015,ACUERD
O MINISTERIAL NO.
079-A-2015.CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00CARRILLO DIAZ
JULIO ALEJANDRO
18545084 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 18,000.00 18,000.00 0.00
652 203 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES JURIDICOS,
PARA LA ASESORIA EN LAS
RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS
LEGALES,PRESTADOS EN LA
GERENCIA JURIDICA DE LA
SIT,SEGUN CONTRATO
ADMON.NO.SIT-045-2015,ACUERD
O MINISTERIAL NO.
051-A-2015.CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00FERNANDEZ
VILLATORO LILY
MERCEDES
2646750K siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE221
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
653 205 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES JURIDICOS,
PARA LA ASESORIA EN LAS
RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS
LEGALES,PRESTADOS EN LA
GERENCIA JURIDICA DE LA
SIT,SEGUN CONTRATO
ADMON.NO.SIT-051-2015,ACUERD
O MINISTERIAL NO.
065-A-2015.CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00GARCIA
ALVARADO MARIO
FRANCISCO
24865044 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00
654 90 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS
SERV.PROF.JURIDICOS,PARA LA
ASESORIA DE LAS RESOLUCIONES
DE EXPEDIENTES
ADMON,PRESTADOS EN LA
GERENCIA JURIDICA,DE LA
SIT.SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO SIT-044-2015 Y
ACUERDO MINISTERIAL NO.
103-2015.CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00LOPEZ PEREZ
HOMERO NELSON
4490010 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00
655 91 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS
SERV.PROF.JURIDICOS,PARA
APOYAR EN LA SOLUCION DE
CONFLICTOS,ACTUACIONES Y
DILIGENCIAS JURIDICOS QUE
REQ.UN ESTUDIO COLEGIADO EN
LA GERENCIA JURIDICA DE LA
SIT.SEGUN CONT.
ADMON.SIT-048-2015 Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.
105-2015.CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 29,800.00MORAN LORETO
ELMER EDUARDO
8515476 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 29,800.00 29,800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE222
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
656 206 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES JURIDICOS,
PARA LA ASESORIA EN LAS
RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS
LEGALES,PRESTADOS EN LA
GERENCIA JURIDICA DE LA
SIT,SEGUN CONTRATO
ADMON.NO.SIT-049-2015,ACUERD
O MINISTERIAL NO.
058-A-2015.CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00MOTA GUZMAN
ROLANDO DAVID
6192998 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00
657 126 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
TECNICOS EN
INFORMATICA,PARA EL SOPORTE
EN LOS CENTROS DE ATENCION
AL PUBLICO,PARA LAS
ACTIVIDADES DE REGISTRO DE
ETM,PRESTADOS EN LA
SIT.SEGUN CONT.
ADMON.SIT-052-2015 Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.
92-2015.CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 15,800.00OROZCO SOLIS
EDWIN DAVID
79127126 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 186 0101 32 0 15,800.00 15,800.00 0.00
658 120 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS
SERV.PROF.JURIDICOS, PARA LA
RESOLUCION DE EXP.DE LA
ADMON.DEL EXPECTRO
RADIOELECTRICO,PRESTADOS EN
LA GERENCIA JURIDICA,DE LA
SIT.SEGUN CONTRATO ADMON.
SIT-047-2015 Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.
104-2015.CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 19,000.00RODRIGUEZ
HERRERA CARLOS
RAFAEL
7398042 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 19,000.00 19,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE223
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
659 116 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
TECNICOS EN
INFORMATICA,PARA EL SOPORTE
EN LOS CENTROS DE ATENCION
AL PUBLICO,PARA LAS
ACTIVIDADES DE REGISTRO DE
ETM,PRESTADOS EN LA
SIT.SEGUN CONT.
ADMON.SIT-053-2015 Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.
107-2015.CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 15,300.00VASQUEZ DE LEON
EDY ORLANDO
68366078 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 186 0101 32 0 15,300.00 15,300.00 0.00
660 515 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERV.TEC.EN LA
UNIDAD E INFORMATICA DE LA
SIT,EN EL SOPORTE TECNICO EN
EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS
SERVIDORES,Y SOPORTE EN LOS
EQUIPOS DE COMPUTO.SEGUN
CONT.ADMON.NO.SIT-054-2015
ACU.MINIS.NO.026-2015.CORRESP
ONDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 12,600.00YELA ANDRADE
PABLO ALEJANDRO
12087513 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 186 0101 31 0 12,600.00 12,600.00 0.00
661 636 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA
A:GUATE/WASHINGTON
DCA/GUATE DEL 07 DE ABRIL AL
09 DE MAYO DE 2015, A NOMBRE
DE JORGE AVILA A PARTICIPAR
AL CURSO DE CAPACITACION
IMPARTIDO POR LA UNITED
STATES TELECOMUNICATIONS
TRAINING INSTITUTE(USTTI) ,
SEGUN NOMBRAMIENTO OF.NO.
SA-86-2015.
SSAPROBADO 0.00 8,211.19QUINTOS TRAVEL
S.A.
16900979 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 141 0101 31 0 8,211.19 8,211.19 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE224
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
662 637 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS,
APOYO DE NOTIFICACIONES A
REQUERIMIENTO DE LA
GERENCIA JURIDICA Y DESPACHO
DE LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES, SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
SIT-047-2015.CORRRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ABRIL A
JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 25,500.00QUEZADA
CUELLAR DIANA
MARIA IXCHEL
39858189 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 25,500.00 25,500.00 0.00
663 639 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LOS 18
APARATOS DE AIRE
ACONDICIONADO, UBICADOS EN
LAS DIFERENTES OFICINAS DEL
EDIFICIO DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.
SSAPROBADO 0.00 7,200.00JUAREZ RUBIO
JORGE CRISTOBAL
37402307 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 169 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00
664 56 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-001-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00MEDINA CARIAS
GILDA LUCIA
43234666 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
665 57 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-004-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00MIRANDA OROZCO
JANY DINORA
19524390 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE225
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
666 58 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-033-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00LOPEZ MAYORGA
CARLOS ARTURO
9197338 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
667 59 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-035-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 7,500.00CONTRERAS LEON
DE ACUTE CELESTE
AURORA
2726122 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00
668 60 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-013-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00PALMA PALMA
GILDA NOEMI
41966457 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,000.00 6,000.00 0.00
669 62 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-014-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00SALES GOMEZ
GERSON ISAI
87497018 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE226
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
670 63 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-015-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00VELASQUEZ PEREZ
VICTOR MANUEL
79144411 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
673 602 23/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR
EL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
ALARMA PARA LA SEGURIDAD DE
LAS INTALACIONES DE LA SIT
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO-2015.
NNAPROBADO 0.00-665.00PROTECCION
ELECTRONICA,
SOCIEDAD
4991842 LLBARRAGAN LLBARRAGAN MMKELLY
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 156 0101 31 0 -665.00 -665.00 0.00
674 64 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-016-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00LUIS GARCIA
EDGAR DAVID
76756033 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
675 65 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-018-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00GOMEZ CORONADO
REGINA
GUADALUPE
8777616 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE227
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
676 66 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-026-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00ROSALES CHUC
INGRID YANETH
71838309 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
677 67 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-007-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00GRAMAJO
AZURDIA
CATALINA
49488651 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
678 72 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-020-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00SUC XOC GLADYS
ARACELI
35029544 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
679 68 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-023-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 7,500.00PUNTI MARTINEZ
MARIA ALEJANDRA
71749683 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE228
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00
680 69 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-028-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 7,500.00GARCIA LOPEZ
ROLLER BRANDON
78627273 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00
681 70 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-006-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00CU OXOM MYNOR
DAVID
50542648 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
682 71 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-034-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 7,500.00BURELO
CHINCHILLA
PAOLA NICTE
37254154 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE229
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
683 73 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-010-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 7,500.00PEREZ GUERRA
ANIBAL ENRIQUE
85105988 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00
684 76 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-009-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 2,500.00HERNANDEZ
FLORES CHRISTIAN
VINICIO
56845979 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 2,500.00 2,500.00 0.00
685 74 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-027-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00REAL LEMUS ERIC
SAUL
84000465 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
686 75 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-021-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00PEÑATE SALAZAR
HEIDY VIOLETA
49109421 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE230
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,000.00 6,000.00 0.00
687 77 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-029-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00PALACIOS
CAYETANO DE
MARTINEZ NANCY
39756181 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
688 78 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-030-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00TZOY COXIC DE
MACARIO MARIA
GUADALUPE
28263006 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
689 79 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-031-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LEMUS GARCIA
YAHAIRA
ALEJANDRA
81197527 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE231
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
690 80 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-032-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00PONCIANO CHUC
DAMARIS
GRICELDA
29405572 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
691 81 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-022-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00BLANCO SALES
ROSSY MADELIN
BERENICE
79239536 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 5,000.00 5,000.00 0.00
692 96 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-019-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00LEMUS CATALAN
OGNER MISHAEL
76924025 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
693 55 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-003-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00SAN JUAN
CORONADO
CRISTIAN
7090250 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE232
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
694 54 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-002-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00GARCIA ALBINO
MARDOQUEO
37946188 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
695 53 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-005-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00GOMEZ MUXIN
ERICK DAVID
59266910 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
696 98 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-024-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 5,500.00CIFUENTES
BARRIOS MOISES
ANTONIO
47047232 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 5,500.00 5,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE233
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
697 287 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-020-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 7,500.00CALDERON LOPEZ
BRAYNNER
EDUARDO
89157362 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00
698 447 23/06/2015 DEV NOR OGA POR EL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
ALARMA PARA LA SEGURIDAD DE
LAS INTALACIONES DE LA SIT.
SEGUN ACTA NO. SIT-049-2014,Y
CRUCE DE CARTAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 665.00PROTECCION
ELECTRONICA,
SOCIEDAD
4991842 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 156 0101 31 0 665.00 665.00 0.00
699 47 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SUBARRENDAMIENTO
DE INMUEBLE UBICADO EN LA 16
CALLE 2-00,Z.10,C.C.LOS
PROCERES,3ER.NIVEL LOCAL
306,PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS OFICINAS DEL REG.DE
IMPORTADORES,VENDEDORES Y
DIST.EQ.TER.MOVILES,DE LA
SIT.SEGUN CRUCE DE
CARTA,CONTRATO
ADMON.SIT-025-2014,AC.M.199-201
4.AL MES DE MAYO-2015.
SSAPROBADO 0.00 41,800.00RIO-NEVADO
CORONADO
ESTUARDO
34253319 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 151 0101 31 0 41,800.00 41,800.00 0.00
700 672 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE, PARA EL USO EN LAS
INSTALACIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 7,017.83EMPRESA
MUNICIPAL DE
AGUA DE LA
3306518 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 112 0101 31 0 7,017.83 7,017.83 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE234
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
701 424 23/06/2015 DEV NOR TRF PAGO POR APORTE DEL
GOBIERNO DE GUATEMALA POR
LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES-SIT-,A LA
UNION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES-UIT-,COM
O MIEMBRO ACTIVO,SEGUN
DECRETO 88-98,CUOTA ANUAL
2015,TIPO DE CAMBIO DE DOLAR
$.7.62544 Y FR.0.93675 DE FECHA
23/06/2015.
NSAPROBADO 647,155.04 647,155.04 UNION
INTERNACIONAL
DE
UIT siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
99 000 000 002 000 472 0101 31 593 647,155.04 647,155.04 0.00
702 671 25/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
TECNICOS PARA EL APOYO EN LA
COORDINACION DE
INFORMATICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
SIT-028-2015.CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO-2015.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00SANDOVAL RAMOS
JAIME SALVADOR
6698999 siges siges MMKELLY FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 186 0101 32 0 18,000.00 18,000.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 97 2,834,156.26 647,155.04 2,834,156.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE235
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-ENTIDAD: 1113-0013-212-00
80 80 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 55,250.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
DACALTALEF FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 022 0101 11 0 54,500.00 54,500.00 0.00
23 000 000 001 000 027 0101 11 0 750.00 750.00 0.00
81 11 16/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 37,273.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
DACALTALEF FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 021 0101 11 0 25,898.00 25,898.00 0.00
23 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00
23 000 000 001 000 027 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00
83 82 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 20,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
DACALTALEF FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 029 0101 11 0 20,000.00 20,000.00 0.00
84 72 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 207,984.39BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
DACALTALEF FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 029 0101 11 0 88,290.39 88,290.39 0.00
23 000 000 002 000 029 0101 11 0 119,694.00 119,694.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE236
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
85 53 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA DEL INMUEBLE
DONDE SE ENCUENTRAN
UBICADAS LAS OFICINAS DE
FONDETEL, 8VA AVENIDA 17-77,
ZONA 13 COLONIA AURORA I,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL
2015, SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA 04-2015.
NSAPROBADO 8,800.00 8,800.00PROTECCION
TECNICA,
SOCIEDAD
12085111 siges siges DACALTALEF FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 197 0101 11 0 8,800.00 8,800.00 0.00
87 86 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
UBICADO 8VA AVENIDA 17-77
ZONA 13 COLONIA AURORA I,
PARA FUNCIONAMIENTO DE
OFICINAS DE FONDETEL,PARA EL
MES DE JUNIO 2015 SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL 155-2015
DE FECHA 20/02/2015 Y CONTRATO
ADMINISTRATIVO
01-2015-FONDETEL.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00LOPEZ O ''MEANY
MARIA LEONOR
6089232 siges siges DACALTALEF FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 151 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00
88 88 23/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 6
SSAPROBADO 0.00 48,571.18MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 DACALTALEF DACALTALEF DACALTALEF DACALTALEF
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 111 0101 11 0 3,282.60 3,282.60 0.00
23 000 000 001 000 112 0101 11 0 1,970.35 1,970.35 0.00
23 000 000 001 000 113 0101 11 0 11,054.26 11,054.26 0.00
23 000 000 001 000 115 0101 11 0 90.00 90.00 0.00
23 000 000 001 000 121 0101 11 0 960.00 960.00 0.00
23 000 000 001 000 166 0101 11 0 3,980.00 3,980.00 0.00
23 000 000 001 000 168 0101 11 0 10,825.00 10,825.00 0.00
23 000 000 001 000 195 0101 11 0 1,655.85 1,655.85 0.00
23 000 000 001 000 199 0101 11 0 1,600.12 1,600.12 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE237
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
23 000 000 001 000 254 0101 11 0 378.00 378.00 0.00
23 000 000 001 000 298 0101 11 0 12,775.00 12,775.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 7 389,878.57 8,800.00 389,878.57 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE238
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-ENTIDAD: 1113-0013-214-00
927 919 16/06/2015 DEV NOR OGA DEV.DE PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS EN ASISTENCIA
JURÍDICA Y DE EXPEDIENTES EN
EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO,
SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA
NO. 673-2015 DE FECHA
04/06/15,CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA
DE ACTIVIDADES
REALIZADAS,CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 8,000.00BAMACA POJOY
JORGE ALFREDO
24289914 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
928 925 16/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS EN ASISTENCIA
JURÍDICA EN DEPTO. JURÍDICO DE
UDEVIPO, SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA NO. 671-2015 DE
FECHA 04/06/15,
CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO
PAGO CONTRA ENTREGA DEL
INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS, CORRESP AL MES
DE JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 6,500.00MONTUFAR
GALINDO
AZOLANCH
51572753 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 6,500.00 6,500.00 0.00
929 924 16/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERVICIOS TÉCNICOS EN
ASISTENCIA JURÍDICA EN EL
DEPTO. JURÍDICO DE
UDEVIPO,SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA NO. 674-2015 DE
FECHA 04/06/15, CORRESP AL 1ER
PAGO CONTRA ENTREGA DEL
INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00TUNCHE DE LEON
JUAN ESTUARDO
18294820 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE239
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
930 923 16/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERVIC TÉCNICOS
EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE
EXPTES EN JURÍDICO DE
UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMITIVA
NO.672-2015 DE FECHA
04/06/15,CORRESPON AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL INFORME
DE ACTIVIDADES REALIZADAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 8,000.00AGUILAR
MOSCOSO BYRON
ROLANDO
15981959 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
931 922 16/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV TÉCNICOS
EN ASISTENCIA JURÍDICA EN
JURÍDICO DE UDEVIPO, SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA NO.
678-2015 DE FECHA 04/06/15,
CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO
PAGO CONTRA ENTREGA DEL
INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CORONADO DE
CRUZ YESICA
AZUCENA
36867381 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
932 921 16/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS EN ASISTENCIA
JURÍDICA Y DE EXPTES EN DEPTO.
JURÍDICO DE UDEVIPO, SEGÚN
ACTA ADMITIVA NO.676-2015 DE
FECHA 04/06/15, CORRESPON AL
1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL
INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS, CORRESPONDIENTE
A JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 4,000.00MOLLINEDO DONIS
RENE AROLDO
61595667 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
933 920 16/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS EN ASISTENCIA
JURÍDICA EN DEPTO.JURÍDICO DE
UDEVIPO,SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA NO. 677-2015 DE
FECHA 04/06/15, CORRESPON AL
PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA
DEL INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS CORRESPONDIENTE
ALMES DE JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 8,000.00SIGUENZA
GONZALEZ
SELESTE
54535212 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE240
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
934 926 16/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRES EN COORD
DEL EQUIPO DE EVAL Y LA REV
DE EXPNTES PARA ESCRIT
MASIVA DEL PROY P
MODELO,ACTUALI DE EXPNTES
DEL MIDES PARA LA COORD
GRAL DE UDEVIPO SEGÚN ACTA
ADMIN 423-2015 DEL
10/04/15,CORRESP A UN UNICO
PAGO C ENTREGA DEL
INFORME,CORREP ABRIL Y MAYO
2015
SSAPROBADO 0.00 20,000.00HERRERA NAVAS
DE VASQUEZ
DORIA MAGALY
5653118 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 32 0 20,000.00 20,000.00 0.00
938 938 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 39,875.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 022 0101 31 0 39,000.00 39,000.00 0.00
20 000 000 001 000 026 0101 31 0 375.00 375.00 0.00
20 000 000 001 000 027 0101 31 0 500.00 500.00 0.00
939 26 16/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 22,417.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 021 0101 31 0 16,167.00 16,167.00 0.00
20 000 000 001 000 027 0101 31 0 6,250.00 6,250.00 0.00
969 940 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV EN
REALIZACION DE 20 DE
MEDICIONES TOPOGRAFIVAS EN
Z.6 PARA CATASTRO DE UDEVIPO
SEGUN ACTA ADMITIVA 479-2015
DEL 04/05/2015, CORRESP AL 1ER
PAGO, CONTRA ENTREGA DEL
1ER INFORME DE AVANCES DE LA
ELAB DEL PRODUCTO,CORRESP
AL MES DE MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 3,800.00ORTIZ CRUZ JORGE
LUIS
7830106 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,800.00 3,800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE241
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
970 960 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV EN
REPRODUCCIÓN Y
COMPAGINACIÓN DE COPIAS DE
EXPED PARA ASIGNAR A
NOTARIOS PARA E
MASIVA,DEPTO JURIDICO
DE-UDEVIPO-,SEGÚN ACTA
ADMITIVA NO.510-15 F
04/05/15,CORRESP AL 1ER
PAGO,CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES,CORRESP
AL MES DE MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MORALES
ORDOÑEZ VIRGEN
REGINA
45771049 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
971 957 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO SERV EN RECEPCION Y
ENTREGA DE SOLVENCIAS PARA
DISTINTOS PROYTOS DEL DEPA
DE GUATE,PARA CARTERA DE
UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN
468-2015 F 04/05/2015,CORRESP AL
1ER PAGO,CONTRA ENTREGA DEL
1ER INFORME DE AVANCES DE
ELAB DEL PRODUCTO,CORRESP
AL MES DE MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00HERNANDEZ
MANCHAME
ASTRID YESSENIA
39932176 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
973 953 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV
ACTUALIZACION BASE DATOS DE
ENTREGA DE SOL DE RESOLUC DE
ADJUDICACION DIF
ZONAS,ENVIADAS AL ARCHIVO
GRAL,PARA AREA SOCIAL DE
UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN
467-2015 DEL 04/05/15,CORRESP AL
1ER PAGO,CONTRA ENTREGA DEL
1ER INFORME DE
AVANCES,CORRESP MES DE
MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00LOPEZ HERNANDEZ
ALMA LUCRECIA
11884096 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE242
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
974 948 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRESPS EN
APERTURAS DE CUENTA AL
CONTADO Y CRÉDITO DE
ESCRITURACIÓN M PARA
DEPTO.CARTERA DE UDEVIPO,
SEGÚN ACTA ADMITIVA 489-2015
DE F04/05/15,CORRESP AL 1ER
PAGO,CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELAB DEL PRODUCTO, CORRESP
AL MES DE MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00JIMENEZ ORDOÑEZ
OLGA ESPERANZA
25927698 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
975 941 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERVS DE CONFORMACION
DE EXP BASE DATOS DE EXP DE
ESCRITURACION MASIVA
TRASLADADOS AL DEPA DE
JURIDICO PARA EL CARTERA DE
UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN
496-2015 DEL 04/05/15, CORRESP AL
1ER PAGO,CONTRA ENTREGA DEL
1ER INFORME DE
AVANCES,CORRESP AL MES DE
MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CANO BARRIOS DE
REVOLORIO
SORAYDA
33459479 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
976 950 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO SERV EN VERIFIC DE
INMUEBLES PARA PROCESOS DE
RECUPERACION ADMIN CAMBIOS
DE ADJUDICATARIOS EN
RENACIMIENTO Z18 PARA DE
AREA SOCIAL DE UDEVIPO SEGUN
ACTA ADMIN 480-2015 DEL
04/05/2015,CORRESP AL 1ER
PAGO,CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES,CORRESP
MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00VANEGAS JOSE
ALBERTO
4316096 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE243
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
977 935 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRESPN A
ELABORACIÓN DE BASE DATOS
DE FORMULARIOS 1H CONTROL
DE SUMINISTROS QUE DIARIAM
INGRESAN AL ALMACÉN DE
UDEVIPO.PARA ADMITIVO,
SEGÚN ACTA ADMITIVA
NO.478-2015 DE
F04/05/15,CORRESPONDIENTE AL
1ER PAGO,CONTRA ENTREGA DEL
1ER INFORME DE
AVANCES,CORRESP A MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 3,000.00OVANDO PAREDES
JORGE ALEXANDER
73133868 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
978 937 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRESP REVISIÓN DE
EXPTES LOTIF COLINA LO REYES
MUN SPEDRO Y ASENT V
NAZARETH FINCA EL
ZARZAL,PARA ÁREA SOCIAL DE
UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMITIVA
NO.471-2015 DE FECHA 04/05/15,
CORRESP 1ER PAGO,CONTRA
ENTREGA DEL 1ER INFORME DE
AVANCES,CORRESP MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00VASQUEZ ROSALES
BRENDA MARIBEL
80275796 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
979 943 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERVICIOS CORRESP EN
REVISIÓN DE EXPTES DE
COMUNIDADES 19 DE MAYO Y
CIPRESALES LL Z.6 PARA ÁREA
SOCIAL DE LA UDEVIPO, SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA
NO.495-2015 DE FECHA
04/05/15,CORRESP AL 1ER
PAGO,CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES,CORRESP
MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 7,000.00SUBUYUJ TURCAY
SONIA LETICIA
3524787 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE244
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
980 947 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV EN
REALIZACIÓN DE 20 MEDICIONES
TOPOGRÁFICAS ENZ.21 PARA EL
DEPTO. DE CATASTRO DE LA
UDEVIPO, SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA NO.493-2015 DE
FECHA 04/05/15,CORRESP AL ER
PAGO,CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELAB DEL PRODUCTO, CORRESP
MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00RODRIGUEZ
YUCUTE SELVIN
DANIEL
45810931 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
981 949 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERV CORRESP EN
FORMULACIÓN DE EVENTOS DE
ADQUISICIONES DE LA UDEVIPO,
PARA EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO. SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA NO.491-2015 DE
FECHA 04/05/15,CORRESP AL 1ER
PAGO, CONTRA ENTREGA DEL
1ER INFORME DE AVANCES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 10,000.00GARCIA GALVAN
PLINIO VINICIO
15829421 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
982 952 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERVICIOS EN
ELAB DE ESTUDIOS
SOCIOECONOMICOS EN ASNTOS
NVO AMANECER Z.21 COLONIA
FORESTAL Z.13 PARA EL DEPA DE
AREA SOCIAL DE UDEVIPO SEGUN
ACTA ADMIN 488-2015 DEL
04/05/2015,CORRESP AL 1ER
PAGO,CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES,CORRESP
MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00FLORES GUANCIN
MIRIAM ADALUCIA
56257899 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
983 972 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 533,600.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 029 0101 11 0 40,600.00 40,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE245
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
20 000 000 002 000 029 0101 11 0 493,000.00 493,000.00 0.00
985 966 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV CORRESP EN
CREACION DE BASE DATOS FINCA
LA CEIBA UBICADA EN DEPTO DE
ESCUINTLA,PARABCATASTRO DE
UDEVIPO S/ACTA ADMITIVA
473/2015 DE F 4/5/15. CORRESP AL
1ER PAGO,CONTRA ENTREGA DEL
1ER INFORME DE AVANCES DE LA
ELAB EL PRODUCTO,
CORRESPONDIENTE A MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 8,000.00OZAETA GARCIA
DAVID ESTUARDO
47235217 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
987 955 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO SERV DE DIGITALIZ Y
ACTUALIZACION DE EXP DE
ASENTAMI CANDELARIA Y
RENACIMIENTO Z.18 PARA AREA
SOCIAL DE UDEVIPO SEUN ACTA
ADMIN 680-2015 DEL
04/06/15,CORRESP A UN ÚNICO
PAGO, CONTRA ENTREGA DEL
INFORME DE LA ELABORACIÓN
DEL PRODUCTO, CORRESP AL
MES DE JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00AJU UPUN ELIAS
ABIMAEL
34971475 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
989 956 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO SERV EN LA ELAB DE
PLANOS DE REGISTRO DE LA
LOTIFICACION COLINA DE LO DE
REYES PARA EL DEPA DE
CATASTRO DE UDEVIPO SEGUN
ACATA ADMIN 494-2015 DEL
04/05/15, CORRESP AL ER
PAGO,CONTRA ENTREGA DEL ER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELAB DEL PRODUCTO, CORRESP
MES DE MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00MARROQUIN
SANTIZO SERGIO
ESTUARDO
65721926 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE246
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
990 961 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV POR SERV PROFESIONALES
CORRESP A LA ELABORACION DE
LA AUDITORIA DE LA DEUDA
CONTRAACTUAL DE
UDEVIPO,PARA AUDITORIA DE
UDEVIPO CORRESP A UN UNICO
PAGO, CONTRA ENTREGA DEL
INFORME DE ACTIDIVADES DE
ELAB DEL PRODUCTO, SEGUN
ACTA ADMITIVA NO. 687-2015 DE
FECHA 04/06/15
SSAPROBADO 0.00 13,500.00FLORES ROSALES
HERBERT
GIOVANNI
22753869 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 13,500.00 13,500.00 0.00
993 959 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRESP EN REVISIÓN
DE EXP DE ASENTOS RENACER,25
DE NOV.Y ANEXO SAN JDIOS
Z.6,PARA ÁREA SOCIAL DE
UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMITIVA
NO.500-2015 DE F 04/05/15
CORRESP 1ER PAGO, CONTRA
ENTREGA DEL 1ER INFORME DE
AVANCES DE LA ELAB DEL
PRODUCTO, CORRES MES DE
MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 8,870.97RAMOS ARIANA
BRENDA LORENA
32379811 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 32 0 8,870.97 8,870.97 0.00
1002 958 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV RESTAURACIÓN Y ORG
EXPE DE LOS ASENTAMS LOMAS
DE STA FAZ Y ALTOS DE S Z18
GUATE. PARA AREA SOCIAL DE
UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMITIVA
NO.480-2015 DE FECHA 04/05/15,
CORRESP AL 1ER PAGO,CONTRA
ENTREGA DEL1ER INFORME DE
AVANCES DE LA ELAB DEL
PRODUCTO, CORRESP AL MES DE
MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00MORALES
GONZALEZ JUSTO
GERMAN
21964130 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE247
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1004 964 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRESP EN
VERIFICACIONES DE INMUEBLES
PROCESOS DE RECUPERACIÓN
ADMITIVA,CAMBIOS DE
ADJUDICT Y ADJUDICACIÓN L DE
SFAZ Z.18 PARA ÁREA SOCIAL DE
UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMITIVA
NO.469-2015 DE F04/05/15,CORRESP
AL 1ER PAGO,CONTRA ENTREGA
DEL 1ER INFORME DE AVANCES
CORRESP MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 5,500.00VALDEZ NAVARRO
AVILIO HIGIDIO
58894039 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,500.00 5,500.00 0.00
1006 963 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRESP EN ELAB
DIGITAL DE BASE DATOS
REQUISICIONES DESPACHADAS
POR SECCIÓN ALMACÉN DEL
DEPTO.ADMITIVO DIF.DEPTO.QUE
CONFORMAN UDEVIPO,SEGÚN
ACTA ADMITIVA 485-2015 DE F
04/05/15, CORRESP AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES, CORRESP
MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHUTAN
MARTINEZ MARDI
AIDE
50208187 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1010 967 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS Y LEGALES PARA LA
COORDINACION GENERAL DE LA
UDEVIPO SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA 464-2015 DE
FECHA 04 DE MAYO DE
2015.CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA
DEL INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS, CORRESPONDIENTE
A MAYO2015
SSAPROBADO 0.00 15,000.00SIMON MENDEZ
BAUDILIO
34721398 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE248
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1018 996 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO SERV EN
DISTRIBUCION DE 380 EXPTES
INGRESADOS EN VENTANILLA DE
ATENCION AL BENEF LOS
ASESORES Y ASISTENTES DEL
DEPTO JURIDICO DE UDEVIPO
SEGUN ACTA ADMITIVA NO.
483-2015 DE F04/05/15.CORRESP AL
ER PAGO,CONTRA ENTREGA DEL
ER INFORME DE
AVANCES,CORRESP MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 7,000.00CASTILLO BERNAL
MARIA ELENA
44087691 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1019 992 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.DE PAGO POR 20
MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN
LA Z.7 PARA EL DEPA DE
CATASTRO DE UDEVIPO SEGUN
ACTA ADMIN 492-2015 DEL
04/05/2015, CORRESP AL 1ER PAGO,
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELABORACIÓN DEL
PRODUCTO,CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ROBERTO7573251 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
1020 1003 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. EN
FOLIACION DE ESCRIT. ORIG. Y
PAGARES DE TERR. Y VIVIENDAS
PROY. JUSTO RUFINO BARRIOS
Z.21 Y GRANIZO Z.7 DEL DEPTO.,
DE GUATEMALA, PARA EL
ARCHIVO GRAL DE UDEVIPO,
CORRESP. AL 1ER PAGO CONTRA
ENTREGA DEL 1ER INFORME DE
AVANCES DE LA ELAB. DEL
PRODUCTO S/ACTA ADM. 476-2015
DEL 04/05/2015.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00VELASQUEZ DE
LEON HECTOR
CIRILO
47198443 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE249
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1021 1001 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR SERV.
EN RESTAURACION DE EXP. DE
LOS PROYECTOS AEX VARIAS
ZONAS Y ALAMEDA ZONA 18 DEL
DEPTO., DE GUATEMALA, PARA
EL ARCHIVO GENERAL DE
UDEVIPO, CORRESP. AL 1ER.
PAGO CONTRA ENTREGA DEL
1ER. INFORME DE AVANCES DE
LA ELAB. DEL PRODUCTO S/ACTA
ADMINISTRATIVA 484-2015 DEL
04/05/2015.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00BOLVITO
SAMAYOA MAIRA
ELIZABETH
43891780 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
1022 1000 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. EN
CREACION DE BASE DE DATOS
DEL CONTROL DE SALIDA DE
DOCTOS. DEL ARCHIVO GRAL.
REQUERIDA POR
DEPARTAMENTOS DE UDEVIPO,
CORRESP. AL 1ER. PAGO CONTRA
ENTREGA DEL 1ER. INFORME DE
AVANCES DE LA ELAB. DEL
PRODUCTO S/ACTA
ADMINISTRATIVA 483-2015 DE
FECHA 04/05/2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00BATEN LUX LUIS
ALFONSO
71135049 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
1023 994 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR 20 MEDICIONES
TOPOGRAFICAS EN LA Z.18 PARA
EL DEPTO. DE CATASTRO DE
UDEVIPO CORRESPONDIENTE AL
1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL
PRIMER INFORME DE AVANCES
DE LA ELAB. DEL PRODUCTO
SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA
NO. 490-2015 DEL 04/05/2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00VASQUEZ
CASTELLANOS
OSCAR RICARDO
79844502 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE250
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1024 997 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO CORRESP. AL 1ER.
PAGO POR RECOP. CLASIF. Y
PUBL. DE INF. PUBLICA
S/DECRETO 57-2008, ACTUAL. Y
MANEJO DE REDES SOC., ELAB.
DE BOLETINES INFOR. FOTOG. DE
EVEN. REALIZADOS X UDEVIPO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER.
INFORME DE ELAB. DEL
PRODUCTO S/ACTA ADM. 477-2015
DEL 04/05/2015.
SSAPROBADO 0.00 8,500.00AQUINO ABREGO
HUGO LEONEL
35006544 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,500.00 8,500.00 0.00
1026 984 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV.
CORRESP. EN RESOLUCIONES DE
COBRO DE LOS EXPED. QUE
INGRESAN DEL DEPTO DE AREA
SOCIAL AL DEPTO DE CARTERA
DE UDEVIPO, CORRESP. AL 1ER
PAGO CONTRA ENTREGA DEL
INFORME DEL PRODUCTO SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA NO.
470-2015 DE FECHA 04 DE MAYO
DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00ORDOÑEZ QUIJIVIX
DE ECHEVERRIA
BRENDA ARACELI
77372271 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1027 1007 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. DE
FOLIACION DE EXP. DE LA
CAROLINGIA Y LA CEIBA EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, PARA
EL ARCHIVO GRAL DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL PRIMER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELABORACION DEL PRODUCTO
SEGUN ACTA ADMIN. NO. 482-2015
DEL 04/05/2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ GONZALEZ
LEVI EDGAR
ALBERTI
72279982 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE251
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1028 1016 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. DE
CLASIFICACION Y SEPARACION
DE CUPONES POR PROVEEDOR
P/ADJUNTAR A ACTAS ADMIN.
PARA EL PROCESO DE
LIQUIDACION INDIV. ANTE
FODES, CORRESP. A UN UNICO
PAGO CONTRA ENTREGA DEL
INFORME DE LA ELAB. DEL
PRODUCTO SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA NO. 682-2015 DE
FECHA 04 DE JUNIO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00MACAL
VELASQUEZ
GUIDDO
1074522K siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
1029 1009 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. EN LA
REALIZACION DE LIMPIEZA Y
GUARDIANIA GRAL DE 7 AREAS
QUE CONFORMAN LAS OF. DEL
ARCHIVO GRAL DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELAB. DEL PRODUCTO SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA NO.
514-2015 DE FECHA 04 DE MAYO
DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00IQUIQUE ROSALIO42279968 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
1030 988 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. DE
INDEXACION Y DIGITALIZACION
DE EXPED. QUE CONFORMAN LOS
PROY. AMPARO II Y ALAMEDA
PARA EL ARCHIVO GENERAL DE
UDEVIPO, CORRESP. AL 1ER.
PAGO CONTRA ENTREGA DEL
1ER. INFORME DE AVANCES DE
LA ELAB. DEL PRODUCTO SEGUN
ACTA ADMIN. 472-2015 DEL
04/05/2015
SSAPROBADO 0.00 3,900.00CHAVEZ
GONZALEZ CESAR
AUGUSTO
6729509 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,900.00 3,900.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE252
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1032 1014 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS Y LEGALES DE LA
COORDINACION GENERAL DE
UDEVIPO, CORRESPONDIENTES
AL MES DE MAYO 2015, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
6-2015-183-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL NO. 273-2015 DE
FECHA 21 DE MAYO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00TREJO CARRILLO
DE GONZALEZ
JUDITH MARTHA
19281579 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1033 1008 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV.
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICO Y LEGAL DE LA
COORDINACION GRAL DE
UDEVIPO, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
5-2015-183-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL NO. 272-'A'-2015 DE
FECHA 21 DE MAYO DE 2015
DUARANTE EL MES DE MAYO
2015.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00GONZALEZ
MARTINEZ
HAELVYN
17481716 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1035 1017 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS LEGAL Y DE JUICIOS
PRESTADOS A LA UDEVIPO
DURANTE EL MES DE MAYO DE
2015, S/CONTRATO
ADMINISTRATIVO
4-2015-183-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL NO. 272-2015 DE
FECHA 21 DE MAYO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 11,000.00RECINOS
GONZALEZ
GABRIEL ENRIQUE
8332436 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE253
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1036 1011 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS PARA LA
COORDINACION GENERAL DE
UDEVIPO CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA
DEL INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA 465-2015 DEL
04/05/2015.
SSAPROBADO 0.00 13,500.00DETLEFSEN LOPEZ
EVA MARIBEL
72083182 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 13,500.00 13,500.00 0.00
1037 1013 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS, SOCIALES Y DE
EXPEDIENTES EN EL DEPTO.,
JURIDICO DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTES AL PERIODO
DEL 1 AL 31 DE MAYO 2015,
S/CONTRATO ADMINISTRATIVO
8-2015-183-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL 282-2015 DE FECHA
21/05/2015.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00AGUILAR GOMEZ
VIVIAN ADALY
29026539 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 11 0 8,000.00 8,000.00 0.00
1038 991 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR 25 MEDICIONES
TOPOGRAFICAS EN EL ASENTO
MARINAS Z.18 DEL DEPA DE
GUATEMALA PARA CATASTRO DE
UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN
474-2015 DEL 04/05/2015,CORRESP
AL 1ER PAGO,CONTRA ENTREGA
DEL ER INFORME DE AVANCES DE
LA ELAB DEL PRODUCTO,
CORRESP AL MES DE MAYO 2015
SSAPROBADO 0.00 4,800.00MONTENEGRO
RODRIGUEZ
GABRIEL
8309248 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,800.00 4,800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE254
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1039 1012 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS, LEGALES Y DE
RECUPERACION EN EL
DEPARTAMENTO JURIDICO DE
UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO
2015, S/CONTRATO
ADMINISTRATIVO
2-2015-183-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL NO. 271-'A'-2015 DEL
21/5/2015.
SSAPROBADO 0.00 11,000.00RAYMUNDO
SUMALE ELDER
JOSUE
27209660 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00
1040 1005 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS, SOCIALES Y DE
USUFRUCTOS EN EL DEPTO.,
JURIDICO DE UDEVIPO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015,
S/CONTRATO ADMINISTRATIVO
NO. 7-2015-183-UDEVIPO
APROBADO MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL 274-2015 DE FECHA
21/05/2015.
SSAPROBADO 0.00 9,000.00MARTINEZ GARCIA
PEDRO PABLO
FRANCISCO
36870102 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
1041 1014 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS Y LEGALES DE LA
COORDINACION GENERAL DE
UDEVIPO, CORRESPONDIENTES
AL MES DE JUNIO S/CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
6-2015-183-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL NO. 273-2015 DE
FECHA 21 DE MAYO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00TREJO CARRILLO
DE GONZALEZ
JUDITH MARTHA
19281579 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE255
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1042 967 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS Y LEGALES PARA LA
COORDINACION GENERAL DE LA
UDEVIPO CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO CONTRA
ENTREGA DEL INFORME DE
ACTIVIDADES SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA 464-2015 DE
FECHA 04 DE MAYO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00SIMON MENDEZ
BAUDILIO
34721398 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
1043 1008 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICO Y LEGAL DE LA
COORDINACION GENERAL DE
UDEVIPO, DURANTE EL MES DE
JUNIO 2015 SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
5-2015-183-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL NO. 272-'A'-2015 DE
FECHA 21 DE MAYO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00GONZALEZ
MARTINEZ
HAELVYN
17481716 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1044 960 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERVICIOS EN
REPRODUCCIÓN Y
COMPAGINACIÓN DE COPIAS DE
EXPTES PARA ASIGNAR A
NOTARIOS PARA ESCRITURACIÓN
MASIVA,DEPTO JURIDICO DE LA
-UDEVIPO-.SEGÚN ACTA
ADMITIVA NO.510-2015 DE
F04/05/15,CORRESPONDIENTE AL
2DO PAGO Y FINAL, CONTRA
ENTREGA DEL INFORME FINAL DE
LA ELAB DEL PRODUCTO,
CORRESP JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MORALES
ORDOÑEZ VIRGEN
REGINA
45771049 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE256
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1045 1011 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS PARA LA
COORDINACION GENERAL DE
UDEVIPO CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO CONTRA
ENTREGA DEL INFORME DE
ACTIVIDADES REALIZADAS
SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA
NO. 465-2015 DEL 04/05/2015
SSAPROBADO 0.00 13,500.00DETLEFSEN LOPEZ
EVA MARIBEL
72083182 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 13,500.00 13,500.00 0.00
1046 1017 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS LEGAL Y DE JUICIOS
PRESTADOS A LA UDEVIPO
DURANTE EL MES DE JUNIO 2015
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
4-2015-183-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL NO. 272-2015 DE
FECHA 21 DE MAYO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 11,000.00RECINOS
GONZALEZ
GABRIEL ENRIQUE
8332436 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00
1047 1012 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS, LEGALES Y DE
RECUPERACION EN EL
DEPARTAMENTO JURIDICO DE
UDEVIPO, CORRESP. AL MES DE
JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
2-2015-183-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL NO. 271-'A'-2015 DE
FECHA 21 DE MAYO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 11,000.00RAYMUNDO
SUMALE ELDER
JOSUE
27209660 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE257
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1048 1013 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS, SOCIALES Y DE
EXPEDIENTES EN EL DEPTO.,
JURIDICO DE UDEVIPO, CORRESP.
AL MES DE JUNIO DE 2015,
S/CONTRATO ADMINISTRATIVO
8-2015-183-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL 282-2015 DE FECHA
21 DE MAYO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00AGUILAR GOMEZ
VIVIAN ADALY
29026539 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 11 0 8,000.00 8,000.00 0.00
1049 994 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR 20 MEDICIONES
TOPOGRAFICAS EN LA Z.18 PARA
EL DEPA DE CATASTRO DE
UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN
490-2015 DEL
04/05/2015,CORRESPONDIENTE AL
2DO PAGO Y FINAL CONTRA
ENTREGA DEL INFORME FINAL DE
AVANCES DE LA ELABORACION
DEL PRODUCTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00VASQUEZ
CASTELLANOS
OSCAR RICARDO
79844502 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1051 992 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR 20 MEDICIONES
TOPOGRAFICAS EN LA Z.7 PARA
EL DEPA DE CATASTRO DE
UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN
492-2015 DEL
04/05/2015,CORRESPONDIENTE AL
2DO PAGO Y FINAL, CONTRA
ENTREGA DEL INFORME FINAL DE
LA ELABORACIÓN DEL
PRODUCTO, CORRESPONDIENTE A
JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ROBERTO7573251 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE258
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1052 935 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV.
CORRESP. A LA ELABORACIÓN
DE BASE DE DATOS DE FORM. 1H
CONTROL DE SUMINISTROS QUE
INGRESAN AL ALMACÉN DE
UDEVIPO PARA EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO, CORRESP. AL
2DO. PAGO CONTRA ENTREGA
DEL INFORME FINAL DE LA
ELABORACION SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA NO.478-2015 DE
FECHA 04/05/15
SSAPROBADO 0.00 3,000.00OVANDO PAREDES
JORGE ALEXANDER
73133868 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
1053 963 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV.
CORRESP. EN ELABORACIÓN
DIGITAL DE BASE DE DATOS DE
REQUISICIONES DESPACHADAS
POR LA SECC. DE ALMACÉN DEL
DEPTO. ADMINIS. A LOS DIF.
DEPTO. QUE CONFORMAN
UDEVIPO, CORRESP. AL 2DO.
PAGO CONTRA ENTREGA DEL
INFORME FINAL DE LA ELAB. DEL
PRODUCTO S/ACTA ADMIN.
NO.485-2015 DE FECHA 04/05/15
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHUTAN
MARTINEZ MARDI
AIDE
50208187 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1054 997 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO EN RECOPILACION
PUBLIC DE INFO PUBLICA LEY DE
ACCESO INFORM ELAB DE
BOLETINES INFO Y DOC DE
EVENTOS REALIZADOS POR
UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMIN
476-2015 DEL 04/05/15 CORRESP AL
2DO PAGO Y FINAL CONTRA
ENTREGA DEL INFO FINAL DE LA
ELAB DEL PRODUCTO CORRESP
JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 8,500.00AQUINO ABREGO
HUGO LEONEL
35006544 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,500.00 8,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE259
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1058 948 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERV CORRESP EN
APERTURAS DE CUENTA AL
CONTADO Y CRÉDITO DE
ESCRITURACIÓN MASIVA PARA
CARTERA DE UDEVIPO, SEGÚN
ACTA ADMITIVA NO.489-2015 DE
F04/05/15 CORRESP AL 2DO PAGO
Y FINAL,CONTRA ENTREGA DEL
INFORME F DE ELAB DEL
PRODUCTO, CORRESPONDIENTE A
JUNIO2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00JIMENEZ ORDOÑEZ
OLGA ESPERANZA
25927698 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1061 953 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV. PAGO SERV LA ACTUALIZ
DE BASE DATOS ENTREGA DE SOL
RESOL DE ADJUDICAC DE LAS DIF
ZONAS ENVIADAS AL ARCHIVO
GRAL PARA AREA SOCIAL DE
UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN
467-2015 DEL 04/05/15,CORRESP AL
2DO PAGO Y FINAL,CONTRA
ENTREGA DEL I F ELAB DEL
PRODUCTO, CORRESP A
JUNIO2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00LOPEZ HERNANDEZ
ALMA LUCRECIA
11884096 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1062 1009 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS EN
LA REALIZACION DE LIMPIEZA Y
GUARDIANIA GENERAL DE 7
AREAS QUE CONFORMAN LAS
OFICINAS DEL ARCHIVO
GENERAL DE UDEVIPO, COORESP.
AL SEGUNDO PAGO Y FINAL
CONTRA ENTREGA DEL INFORME
FINAL DE LA ELAB. DEL
PRODUCTO S/ACTA
ADMINISTRATIVA NO. 514-2015 DE
FECHA 04 DE MAYO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00IQUIQUE ROSALIO42279968 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE260
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1063 1000 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. EN LA
CREACION DE BASE DE DATOS
DEL CONTROL DE SALIDA DE
DOCTOS. DEL ARCHIVO GRAL
REQUERIDA POR LOS DISTINTOS
DEPTOS. DE UDEVIPO, CORRESP.
AL 2DO. PAGO Y FINAL CONTRA
ENTREGA DEL ULTIMO INFORME
DE AVANCES DE LA ELAB. DEL
PRODUCTO S/ACTA
ADMINISTRATIVA 483-2015 DEL
04/05/2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00BATEN LUX LUIS
ALFONSO
71135049 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
1065 1005 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV.
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS, SOCIALES Y DE
USUFRUCTOS EN EL DEPTO.,
JURIDICO DE UDEVIPO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
7-2015-183-UDEVIPO APROBADO
SEGUN ACUERDO MINISTERIAL
274-2015 DE FECHA 21/05/2015.
SSAPROBADO 0.00 9,000.00MARTINEZ GARCIA
PEDRO PABLO
FRANCISCO
36870102 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
1066 988 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS DE
INDEXACION Y DIGITALIZACION
DE EXPED. QUE CONFORMAN LOS
PROY. AMPARO II Y ALAMEDA
PARA EL ARCHIVO GRAL DE
UDEVIPO CORRESP. AL 2DO. PAGO
Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL
INFORME FINAL DE AVANCES DE
LA ELAB. DEL PRODUCTO, SEGUN
ACTA ADMIN. 472-2015 DEL
04/05/2015
SSAPROBADO 0.00 3,900.00CHAVEZ
GONZALEZ CESAR
AUGUSTO
6729509 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,900.00 3,900.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE261
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1068 943 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV CORRESP EN REV
EXPNTES DE COMUNIDADES 19
DE MAYO Y CIPRESALES LL Z.6
PARA ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO,
SEGÚN ACTA ADMITIVA
NO.495-2015 DE F04/05/15,CORRESP
AL 2DO PAGO Y FINAL, CONTRA
ENTREGA DEL INFORME F ELAB
DEL PRODUCTO,CORRESP A
JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 7,000.00SUBUYUJ TURCAY
SONIA LETICIA
3524787 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1069 958 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV EN RESTAURACIÓN Y
ORGANIZ DE EXPE DE
ASENTATOS LOMAS DE SFAZ Y A
DE SINAÍ Z.18 DE GUATE PARA
AREA SOCIAL DE UDEVIPO,SEGÚN
ACTA ADMITIVA NO.480-2015 DE
FECHA 04/05/15,
CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO
Y FINAL, CONTRA ENTREGA DEL
INFORME F ELAB DEL PRODUCTO,
CORRESP A JUNIO2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00MORALES
GONZALEZ JUSTO
GERMAN
21964130 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1070 1001 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS EN
RESTAURACION DE EXP. DE LOS
PROY. AEX VARIAS ZONAS Y
ALAMEDA ZONA 18 DEL DEPTO.,
DE GUATEMALA, PARA EL
ARCHIVO GRAL. DE UDEVIPO
CORRESP. AL 2DO. PAGO Y FINAL
CONTRA ENTREGA DEL ULTIMO
INFORME DE AVANCES DE LA
ELAB. DEL PRODUCTO S/ACTA
ADMINISTRATIVA 484-2015 DEL
04/05/2015.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00BOLVITO
SAMAYOA MAIRA
ELIZABETH
43891780 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE262
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1071 1007 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. DE
FOLIACION DE EXPEDIENTES DE
LA CAROLINGIA Y LA CEIBA EN
CIUDAD DE GUATEMALA PARA EL
DEPTO DE ARCHIVO GRAL DE
UDEVIPO, CORRESP. AL 2DO.
PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA
DEL INFORME FINAL DE AVANCES
DE LA ELAB. DEL PRODUCTO
S/ACTA ADMIN. 482-2015 DEL
04/05/2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ GONZALEZ
LEVI EDGAR
ALBERTI
72279982 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1072 1003 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. EN
FOLIACION DE ESCRIT. ORIG. Y
PAGARES DE TERR. Y VIV. DE LOS
PROY. JUSTO RUFINO BARRIOS
Z.21, GRANIZO Z.7 DEPTO. DE
GUATE, P/ARCHIVO GRAL DE
UDEVIPO CORRESP. AL 2DO. PAGO
Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL
ULTIMO INF. DE AVANCES DE LA
ELAB. DEL PROD. S/ACTA ADM.
476-2015 DEL 04/05/15.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00VELASQUEZ DE
LEON HECTOR
CIRILO
47198443 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1073 991 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR 25 MEDICIONES
TOPOGRAFICAS EN EL ASENTTO
MARINAS Z.18 DE GUATEMALA
PARA EL DEPA DE CATASTRO DE
UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN
474-2015 DEL
04/05/2015,CORRESPONDIENTE AL
2DO PAGO Y FINAL, CONTRA
ENTREGA DEL INFORME FINAL DE
LA ELABORACIÓN DEL
PRODUCTO, CORRESP A
JUNIO2015
SSAPROBADO 0.00 4,800.00MONTENEGRO
RODRIGUEZ
GABRIEL
8309248 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,800.00 4,800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE263
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1075 952 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO SERV EN ELAB
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS EN
ASENTTOS NVO AMANECER Z21
COL FORESTAL Z13 PARA AREA
SOCIAL DE UDEVIPO SEGUN ACTA
ADMIN 488-2015 DEL
04/05/2015,CORRESP AL 2DO PAGO
Y FINAL, CONTRA ENTREGA DEL
INFORME FINAL DE LA ELAB DEL
PRODUCTO, CORRESP A
JUNIO2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00FLORES GUANCIN
MIRIAM ADALUCIA
56257899 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1076 1055 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR SERV.
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS Y LEGALES DE LA
COORDINACION GENERAL DE
UDEVIPO, CONTRA ENTREGA DEL
PRIMER INFORME DE
ACTIVIDADES REALIZADAS
CORRESP. A UN UNICO PAGO
SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA
NO. 675-2015 DE FECHA 04/06/2015.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00AGUIRRE BARRERA
MIRIAM JUDITH
8433070 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
1080 964 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV SERV EN VERIFIC DE
INMUEBLES PARA PROCESOS DE
RECUPER ADMITIVA,CAMBIOS DE
ADJUDICAT Y ADJUDICACIÓN
INMUEB EN LOMAS DE SFAZ Z18
PARA ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO
SEGÚN ACTA ADMITIVA
NO.469-2015 DE F04/05/15,CORRESP
AL 2DO PAGO Y FINAL,CONTRA
ENTREGA DEL INFORME F,
CORRESP A JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 5,500.00VALDEZ NAVARRO
AVILIO HIGIDIO
58894039 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,500.00 5,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE264
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1082 937 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRESP A REV EXP
DE LOTIF COLINA DE LO DE
REYES MUN DE SPEDRO Y ASENT
V NAZARETH FINCA
ZARZAL,PARA ÁREA SOCIAL DE
UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMITIVA
NO.471-2015 DE F04/05/15,CORRESP
AL 2DO PAGO Y F, CONTRA
ENTREGA DEL INFORME F ELAB
DEL PRODUCTO,CORRESP A
JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00VASQUEZ ROSALES
BRENDA MARIBEL
80275796 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1083 950 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SER. EN VERIF. DE
INMUEBLES PARA LOS PROC. DE
RECUPERACION ADMIN. CAMBIOS
DE ADJUDICATARIO EN LA
COMUN. RENACIMIENTO Z.18
PARA DEPTO AREA SOCIAL DE
UDEVIPO, CORRESP AL 2DO PAGO
Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL
INFORME FINAL DE LA ELAB DEL
PRODUC S/ACTA ADMIN 480-2015
DEL 04/05/2015 CORRESP. A JUNIO.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00VANEGAS JOSE
ALBERTO
4316096 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1084 957 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. EN
RECEPCION Y ENTREGA DE
SOLVENCIAS PARA LOS
DISTINTOS PROY. DEL DEPTO. DE
GUATEMALA PARA EL
DEPARTAMENTO DE CARTERA DE
UDEVIPO, CORRESP. AL 2DO.
PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA
DEL INFORME FINAL DE LA ELAB.
DEL PRODUCTO SEGUN ACTA
ADM. 468-2015 DEL 04/05/2015
CORRESP. A JUNIO.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00HERNANDEZ
MANCHAME
ASTRID YESSENIA
39932176 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE265
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1085 940 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. EN LA
REALIZACION DE 20 DE
MEDICIONES TOPOGRAFIVAS EN
LA ZONA 6 PARA EL DEPTO. DE
CATASTRO DE UDEVIPO
CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO
PAGO CONTRA ENTREGA DEL
INFORME FINAL DE AVANCES DE
LA ELAB. DEL PRODUCTO S/ACTA
ADMIN. 479-2015 DEL 04/05/2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO.
SSAPROBADO 0.00 3,800.00ORTIZ CRUZ JORGE
LUIS
7830106 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,800.00 3,800.00 0.00
1086 996 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. EN
DISTRIBUCION DE 380 EXPED.
INGRESADOS EN VENTANILLA DE
ATENC. AL BENEFICIARIO A LOS
ASESORES Y ASISTENTES DEL
DEPTO. JURIDICO DE UDEVIPO,
CORRESP. AL 2DO. PAGO Y FINAL
CONTRA ENTREGA DEL INFORME
FINAL DE LA ELAB. DEL
PRODUCTO S/ACTA ADMIN
483-2015 DEL 04/05/2015 CORRESP.
AL JUNIO/15.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00CASTILLO BERNAL
MARIA ELENA
44087691 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1087 941 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERV. DE
CONFORMACION DE EXP DE LA
BASE DE DATOS DE LOS EXP DE
ESCRITURACION MASIVA TRASL.
DEL DEPTO JURIDICO AL DEPTO
DE CARTERA DE UDEVIPO,
CORRESP. AL 2DO. PAGO Y FINAL
CONTRA ENTREGA DEL INFORME
FINAL DE LA ELAB. DEL
PRODUCTO S/ACTA ADMIN
496-2016 DEL 04/05/2015 CORRESP.
AL MES DE JUNIO
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CANO BARRIOS DE
REVOLORIO
SORAYDA
33459479 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE266
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1089 984 24/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV CORRESP EN
RESOLUCIONES DE COBRO DE
EXPEDTES QUE INGRESAN DE
AREA SOCIAL AL DEPTO DE
CARTERA DE UDEVIPO, SEGUN
ACTA ADMITIVA NO. 470-2015 DE
F04/05/15.CORRESP AL 2DO PAGO
Y FINAL, CONTRA ENTREGA DEL
INFORME FINAL DE LA ELAB DEL
PRODUCTO, CORRESP A
JUNIO2015
SSAPROBADO 0.00 7,000.00ORDOÑEZ QUIJIVIX
DE ECHEVERRIA
BRENDA ARACELI
77372271 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1090 966 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. CORRESP
EN CREACION DE BASE DE DATOS
DE LA FINCA LA CEIBA EN EL
DEPTO DE ESCUINTLA, PARA EL
DEPTO., DE CATASTRO DE LA
UDEVIPO CORRESP. AL 2DO. PAGO
Y FINAL DE LA ELABORACION
DEL PRODUCTO SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA 473-2015 DE
FECHA 4 DE MAYO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00OZAETA GARCIA
DAVID ESTUARDO
47235217 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
1091 947 24/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO SERV EN REALIZACIÓN
DE 20 MEDICIONES
TOPOGRÁFICAS EN Z.21 PARA
CATASTRO DE LA
UDEVIPO,SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA NO.493-2015 DE
FECHA 04/05/15, CORRESP AL 2DO
PAGO Y FINAL, CONTRA ENTREGA
DEL INFORME FINAL DE LA ELAB
DEL PRODUCTO,
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00RODRIGUEZ
YUCUTE SELVIN
DANIEL
45810931 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE267
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1093 949 24/06/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV CORRESP EN
FORMULACIÓN DE EVENTOS DE
ADQUISICIONES DE LA UDEVIPO,
PARA EL DEPTO. ADMITIVO.
SEGÚN ACTA ADMITIVA
NO.491-2015 DE FECHA
04/05/15,CORRESPONDIENTE AL
2DO PAGO Y FINAL, CONTRA
ENTREGA DEL INFORME FINAL DE
LA ELAB DEL PRODUCTO,
CORRESP A JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 10,000.00GARCIA GALVAN
PLINIO VINICIO
15829421 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
1094 1067 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR
ENTREGA DE 200 DOC DE LOS DIF
DEPA DE UDEVIPO SEGUN ACTA
ADMIN 475-2015 DEL 04/05/2015
CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO
PAGO CONTRA ENTREGA DEL
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA
ELABORACION DEL PRODUCTO
DURANTE LOS MESES DE MAYO Y
JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 12,000.00HERNANDEZ
GRIJALVA
GEOVANNI
15746380 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00
1096 995 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO CORRES A
RESTAURACION Y
ORGANIZACION DE EXPE DEL
ASENTAMIENTO EL CERRITO Z18
PARA EL DEPA DE AREA SOCIAL
DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN
487-2015 DEL 04 DE MAYO DE 2015
CORRES AL 1ER Y 2DO PAGO
CONTRA ENTREGA DEL INFO DE
ACTIVIDADES DE LA ELAB DEL
PRODUCTO DURANTE LOS MESES
DE MAYO Y JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 10,000.00PAXTOR
MAZARIEGOS
MERARI OTONIEL
36968110 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE268
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1099 1097 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE 2
TEOLODITOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE CATASTRO
DE UDEVIPO DURANTE EL MES
JUNIO 2015 SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA 2-2015 DE
FECHA 06/01/2015
SSAPROBADO 0.00 7,000.00VELIZ ENRIQUEZ
VICTOR MANUEL
10659765 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 156 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1100 1098 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE
COMISIONES POR LA COBRANZA
Y ADMIN DE LA CARTERA DE
UDEVIPO CORRES A LOS MES DE
ABRIL 2015 RECIBO 2200896 POR
Q.24,441.71 SEGUN CONTRATO
96-2008-UDEVIPO Y ACUERDO
MINISTERIAL 2771-2008
SSAPROBADO 0.00 24,441.71BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 194 0101 31 0 24,441.71 24,441.71 0.00
1101 959 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SER CORRES EN
REVISIÓN DE EXP DE LOS
ASENTAMIENTOS RENACER 25 DE
NOV Y ANEXO SAN JUAN DE DIOS
Z6 PARA EL DEPTO DE ÁREA
SOCIAL DE UDEVIPO SEGÚN ACTA
ADMIN 500-2015 DE FECHA 04/05/15
CORRES AL SEGUNDO PAGO Y
ULTIMO CONTRA ENTREGA DEL
INF FINAL DE LA ELAB DEL
PRODUCTO DURANTE EL MES DE
JUNIO 2015
NNAPROBADO 0.00 8,870.97RAMOS ARIANA
BRENDA LORENA
32379811 siges siges OFVALENZU
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 32 0 8,870.97 8,870.97 0.00
1104 1060 24/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO SERV DE
CONFORMACION DE EXP AL
PERFIL DEL PROYECTO CONSTR
MURO DE CONTENCION ASENTTO
EL NAC Z7 PARA ENVIAR A
USEPLAN SEGUN ACTA ADMIN
504-2015 DEL 04/05/15,CORRESP AL
1ER Y 2DO PAGO Y FINAL,
CONTRA ENTREGA DEL INFORME
DE LA ELAB DEL PRODUCTO,
CORRESP A LOS MESES DE MAYO
Y JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 30,000.00GONZALEZ
FUENTES JUAN
CARLOS
6775748 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE269
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
20 000 000 001 000 189 0101 32 0 30,000.00 30,000.00 0.00
1105 998 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO CORRES A
LA RESTAURACION DE EXP DE
LOS PROYECTOS BETHANIA Z7 Y
VARIAS ZONAS DEL DEPTO DE
GUATE PARA EL ARCHIVO GRAL
DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN
501-2015 DEL 04/05/15 CORRES AL
1ER Y 2DO PAGO CONTRA
ENTREGA DEL INF DE
ACTIVIDADES DE LA ELAB DEL
PRODUCTO DURANTE LOS MESES
DE MAYO Y JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 14,000.00RODRIGUEZ
ESTRADA CARLOS
EDUARDO
41472470 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 32 0 14,000.00 14,000.00 0.00
1106 946 24/06/2015 DEV NOR OGA DEV DE PAGO POR SERV EN
ACTUA DE BASE DE DATOS DE
LAS DIR DE LOS BENEFICIARIOS
DE ADJUD DE LAS CUENTAS POR
COBRAR PARA EL DEPA DE
CARTERA DE UDEVIPO SEGUN
ACTA ADMIN 499-2015 DEL
04-05-2015 CORRES AL 1ER Y 2DO
PAGO CONTRA ENTREGA DEL INF
DE ACTIV DE LA ELAB DEL
PRODUCTO DURANTE LOS MESES
DE MAYO Y JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 17,741.94ESTRADA
MORALES ANGELA
DE JESUS
62384740 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 32 0 17,741.94 17,741.94 0.00
1108 944 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR SERV
EN INDEXACION Y DIGITA DE EXP
Q CONFORMAN LOS PROYECTOS
EL ESFUERZO PARA EL DEPA DE
ARCHIVO GRAL DE UDEVIPO
SEGUN ACTA ADMIN 503-2015 DEL
04/05/2015 CORRES AL 1ER Y 2DO
PAGO CONTRA ENTREGA DEL
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA
ELAB DEL PRODUCTO DURANTE
LSO MESES DE MAYO Y JUNIO
2015
SSAPROBADO 0.00 17,741.94HERRERA TAQUE
ERMELINDO DE
JESUS
71283404 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 32 0 17,741.94 17,741.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE270
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1109 951 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR LA
ACTUALÑIZACION DE LA BASE DE
DATOS DE LA FINCA LOMA
BLANCA Z.21 PARA EL DEPA DE
CATASTRO DE UDEVIPO SEGUN
ACTA ADMIN 505-2015 DEL
04-05-2015 CORRES AL 1ER Y 2DO
PAGO CONTRA ENTREGA DEL
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA
ELABORACIOON DEL PRODUCTO
DURANTE LOS MESES DE MAYO Y
JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 12,000.00MERIDA FUENTES
DE CASTRO
KARINA MARICEL
33685428 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 32 0 12,000.00 12,000.00 0.00
1110 954 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR SERV
DE INDEXACION Y
DIGITALIZACION DE EXP QUE
CONFORMAN LOS PROYECTOS LA
CEIBA PARA EL ARCHIVO GRAL
DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN
507-2015 DEL 04/05/2015 CORRES
AL 1ER Y 2DO PAGO CONTRA
ENTREGA DEL INFORME DE
ACTIVIDADES DE LA ELAB DEL
PRODUCTO DURANTE LSO MESES
DE MAYO Y JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00VILLALTA LOPEZ
OSWALDO ROCAEL
88336778 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1111 1102 25/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV CORRES
EN ACTUALI DE BASE DE DATOS
DE LA FINCA SN JUAN DE DIOS Z6
PARA EL DEPTO DE CATASTRO DE
UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMIN
509-2015 DE FECHA 04/05/15
CORRESP AL 1ER Y 2DO PAGO
CONTRA ENTREGA DEL INFO DE
LA ELAB DEL PROD CONTRA
ENTREGA DEL INFO DE ACTIV
DURANTE LOS MESES DE MAYO Y
JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 24,000.00ARRIAZA RUIZ
VICTOR VICENTE
7248806 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 32 0 24,000.00 24,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE271
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1112 965 25/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRESP DIGITAL Y
ACTUALIZA DE EXPTES ASENTTO
UNIDOS POR PAZ Z.12
GUATE,PARA ÁREA SOCIAL DE
UDEVIPO, SEGÚN ACTA
ADMITIVA 512-2015 DE
F04/05/15,CORRESP AL 1ER Y 2DO
PAGO Y FINAL,CONTRA ENTREGA
DEL INFORME DE LA ELAB DEL
PRODUCTO, CORRESP LOS MESES
DE MAYO Y JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 14,000.00GALICIA GALICIA
ANA IZABEL
64534367 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 32 0 14,000.00 14,000.00 0.00
1114 1101 25/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION DE CUR POR SOL DE
SUBCOORDINACION GRAL
NNAPROBADO 0.00-8,870.97RAMOS ARIANA
BRENDA LORENA
32379811 CARCANO CARCANO OFVALENZU
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 32 0 -8,870.97 -8,870.97 0.00
1120 999 25/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR INDEXION Y
DIGITAL DE EXPTES DE
PROYECTOS JUTIAPA Y BELLO H
GUATEMALA PARA EL ARCHIVO
GRAL DE UDEVIPO,SEGUN ACTA
ADMITIVA 506-2015 DE
F04/05/15.CORRESP AL 1ER Y 2DO
PAGO Y FINAL, CONTRA
ENTREGA DEL INFORME DE LA
ELAB DEL PRODUCTO,CORRESP A
MAYO Y JUNIO 2015
SSAPROBADO 0.00 12,000.00GARCIA RALDA
MARIO HUMBERTO
35414766 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 32 0 12,000.00 12,000.00 0.00
1123 1121 25/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO COMPRA
DE 96 CUPONES TIPO B
CANJEABLES PARA SUMINISTROS
DE PILAS CON ACCESORIOS PARA
CUBRIR EL ESTADO DE
EMERGENCIA EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS COMO PARTE DE LA
RECONSTRUCCION DEL
PROGRAMA JL7 SEGUN ACTA
694-2015 DEL 05/06/2015
NSAPROBADO 57,411.86 58,992.00ALARCON CASTRO
ERWIN VINICIO
9529055 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
95 000 000 001 000 273 1202 11 0 58,992.00 58,992.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE272
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1124 1122 25/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO COMPRA
DE 50 CUPONES TIPO A
CANJEABLES PARA SUMINISTROS
DE PILAS DUCHAS Y SANITARIOS
CON ACCESORIOS PARA CUBRIR
EL ESTADO DE EMERGENCIA EN
EL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS COMO PARTE DE LA
RECONSTRUCCION DEL
PROGRAMA JL7 SEGUN ACTA
695-2015 DEL 05/06/2015
NSAPROBADO 58,660.49 60,275.00GRUPO
COMERCIAL CB,
SOCIEDAD
79949959 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
95 000 000 001 000 273 1201 11 0 30,725.00 30,725.00 0.00
95 000 000 001 000 273 1202 11 0 23,700.00 23,700.00 0.00
95 000 000 001 000 283 1203 11 0 2,925.00 2,925.00 0.00
95 000 000 001 000 283 1211 11 0 2,925.00 2,925.00 0.00
1125 1125 25/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] -
FONDO PRIVATIVO No de fondo 1
Rendición No. 9
SSAPROBADO 0.00 58,500.86MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 OFVALENZU OFVALENZU OFVALENZU OFVALENZU
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 32 0 23,242.60 23,242.60 0.00
20 000 000 001 000 112 0101 32 0 118.42 118.42 0.00
20 000 000 001 000 113 0101 32 0 5,537.00 5,537.00 0.00
20 000 000 001 000 169 0101 32 0 850.00 850.00 0.00
20 000 000 001 000 171 0101 32 0 8,068.00 8,068.00 0.00
20 000 000 001 000 243 0101 11 0 945.54 945.54 0.00
20 000 000 001 000 244 0101 11 0 4,695.00 4,695.00 0.00
20 000 000 001 000 267 0101 31 0 10,687.95 10,687.95 0.00
20 000 000 001 000 268 0101 31 0 156.00 156.00 0.00
20 000 000 001 000 291 0101 11 0 1,777.60 1,777.60 0.00
20 000 000 001 000 291 0101 31 0 43.75 43.75 0.00
20 000 000 001 000 298 0101 31 0 2,325.00 2,325.00 0.00
20 000 000 001 000 299 0101 31 0 54.00 54.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 109 1,618,456.42 292,053.82 1,618,456.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE273
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-ENTIDAD: 1113-0013-216-00
163 163 11/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 10
SSAPROBADO 0.00 69,449.37MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 1,516.85 1,516.85 0.00
18 000 000 001 000 115 0101 11 0 525.00 525.00 0.00
18 000 000 001 000 162 0101 11 0 19,480.00 19,480.00 0.00
18 000 000 001 000 168 0101 11 0 7,800.00 7,800.00 0.00
18 000 000 001 000 169 0101 11 0 10,525.00 10,525.00 0.00
18 000 000 001 000 171 0101 11 0 6,350.00 6,350.00 0.00
18 000 000 001 000 195 0101 11 0 403.62 403.62 0.00
18 000 000 001 000 199 0101 11 0 112.50 112.50 0.00
18 000 000 001 000 211 0101 11 0 16,012.40 16,012.40 0.00
18 000 000 001 000 267 0101 11 0 3,425.00 3,425.00 0.00
18 000 000 001 000 269 0101 11 0 2,030.00 2,030.00 0.00
18 000 000 001 000 274 0101 11 0 640.00 640.00 0.00
18 000 000 001 000 298 0101 11 0 89.00 89.00 0.00
18 000 000 002 000 253 0101 11 0 440.00 440.00 0.00
18 000 000 002 000 262 0101 11 0 100.00 100.00 0.00
165 165 15/06/2015 CYD NOR OGA ADQUISICION DE SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA CONTADOR
J 39154 CORREPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2015, SERVICIO
UTILIZADO EN LAS
INSTALACIONES DE LA
DIRECCION GENERAL DE
PROVIAL. GASTOS DE
FUNCIONAMIENTOS POR PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA.
SSAPROBADO 0.00 11,617.58EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 111 0101 11 0 11,617.58 11,617.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE274
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
166 166 15/06/2015 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
COORPORATIVO
PROPORCIONADO EN LAS
INSTALACIONES DE LA
DIRECCION GENERAL DE
PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015. GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO PARA PAGO
DE SERVICIO DE INTERNET
COORPORATIVO.
SSAPROBADO 0.00 5,510.40NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 siges siges OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 5,510.40 5,510.40 0.00
168 168 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 25,625.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 022 0101 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00
18 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00
18 000 000 001 000 027 0101 11 0 250.00 250.00 0.00
169 169 17/06/2015 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
LINEAS FIJAS E INTERNET
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015 UTILIZADO POR
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO DE LA DIRECCION
GENERAL DE PROTECCION Y
SEGURIDAD VIAL. GASTO DE
FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE
TELEFONIA.
SSAPROBADO 0.00 1,360.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 1,360.00 1,360.00 0.00
170 170 17/06/2015 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE
FRECUENCIA CON USO DE
REPETIDORA UBICADA EN EL
VOLCAN DE AGUA Y
CHUARRANCHO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015. GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE
SERVICIO DE FRECUENCIA A LA
DIRECCION GENERAL DE
PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.
SSAPROBADO 0.00 4,945.46NIVELES Y
FRECUENCIAS
SOCIEDAD
8254931 siges siges OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE275
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 4,945.46 4,945.46 0.00
172 171 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2015,
PROPORCIONADO A LAS
INSTALACIONES DE LA
DIRECCION GENERAL DE
PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PARA PAGO DE SERVICIO DE
AGUA POTABLE.
SSAPROBADO 0.00 9,633.71EMPRESA
MUNICIPAL DE
AGUA DE LA
3306518 siges siges OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 112 0101 11 0 9,633.71 9,633.71 0.00
173 80 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 10,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 002 000 029 0101 11 0 10,000.00 10,000.00 0.00
174 60 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 19,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 002 000 029 0101 11 0 19,000.00 19,000.00 0.00
175 12 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 547,540.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 029 0101 11 0 155,380.00 155,380.00 0.00
18 000 000 002 000 029 0101 11 0 392,160.00 392,160.00 0.00
176 2 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 1,045,860.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 029 0101 11 0 352,120.00 352,120.00 0.00
18 000 000 002 000 029 0101 11 0 693,740.00 693,740.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE276
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
177 177 22/06/2015 CYD NOR OGA PAGO DE SERV TELEFONICO DE
PLANTA EN EL AREA
ADMINISTRATIVA 2419-2121,
OPERATIVA 24227800 DE LA
DIRECCION GENERAL DE
PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015. GTO D/FUN
NECESARIO POR LABORES
REALIZADAS POR PROVIAL.
SSAPROBADO 0.00 6,816.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 6,816.00 6,816.00 0.00
178 178 23/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 11
SSAPROBADO 0.00 8,516.20MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 115 0101 11 0 525.00 525.00 0.00
18 000 000 001 000 122 0101 11 0 730.20 730.20 0.00
18 000 000 001 000 174 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00
18 000 000 001 000 195 0101 11 0 761.00 761.00 0.00
179 179 23/06/2015 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
CELULAR, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO 2015 UTILIZADO
POR PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y OPERATIVO DE LA DIRECCION
GENERAL DE PROTECCION Y
SEGURIDAD VIAL. GASTO DE
FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE
TELEFONIA.
SSAPROBADO 0.00 11,359.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 11,359.00 11,359.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 14 1,777,232.72 0.00 1,777,232.72 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE277
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDADENTIDAD: 1113-0013-217-00
418 417 09/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ANTICIPO PROYECTO DRAGADO
CAUCE Y MITIGACION RIO
ACHIGUATE FASE II, SAN JOSE,
ESCUINTLA, SEGUN PLAN
INVERSION ANTICIPO, FACT. C-60
DEL 06/11/2014, ESCRITURA
PUBLICA NO. 23 DEL 07/08/2014
SSAPROBADO 0.00 2,500,000.00GUERRA VILLEDA
CARLOS GABRIEL
8479895 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 0509 21 0 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00
420 419 09/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ANTICIPO PROYECTO DRAGADO
CAUCE Y MITIGACION RIO BRAVO
FASE II, RIO BRAVO,
SUCHITEPEQUEZ, SEGUN PLAN
INVERSION ANTICIPO, FACT. A-4
DEL 24/12/2014, ESCRITURA
PUBLICA NO. 25 DEL 07/08/2014
SSAPROBADO 0.00 1,500,000.00INNOVACION
CONSTRUCTIVA
SOCIEDAD
81742959 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 1020 21 0 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
422 421 09/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ANTICIPO PROYECTO DRAGADO
CAUCE Y MITIGACION RIO
SAMALA FASE II, RETALHULEU,
RETALHULEU, SEGUN PLAN
INVERSION ANTICIPO, FACT. D-287
DEL 24/12/2014, ESCRITURA
PUBLICA NO. 26 DEL 07/08/2014
SSAPROBADO 0.00 4,000,000.00GUERRA DIAZ
JOSE RODOLFO
2246449 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 1101 21 0 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
424 423 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ANTICIPO PROYECTO DRAGADO
CAUCE Y MITIGACION RIO PAZ
FASE II, MOYUTA, JUTIAPA,
SEGUN PLAN INVERSION
ANTICIPO, FACT. B-19 DEL
06/11/2014, ESCRITURA PUBLICA
NO. 22 DEL 07/08/2014
SSAPROBADO 0.00 3,000,000.00CONSTRUCTORES
ASOCIADOS DE
GUATEMALA
56931913 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 2214 21 0 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE278
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
427 425 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ANTICIPO PROYECTO DRAGADO
CAUCE Y MITIGACION RIO LOS
ESCLAVOS FASE II,
CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA,
SEGUN PLAN INVERSION DE
ANTICIPO, FACT. B-4 DEL
01/10/2014, ESCRITURA PUBLICA
No.25 DEL 07/08/2014.
SSAPROBADO 0.00 3,000,000.00INMOBILIARIA Y
EXCLUSIVOS
ARQUITECTONICOS
64841464 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 0608 21 0 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
428 426 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ANTICIPO PROYECTO DRAGADO,
CAUCE Y MITIGACION DE LOS
RIOS PETACALAPA, CABUZ Y
MELENDREZ, MUNICIPIOS DE
MALACATAN, CATARINA Y
PAJAPITA, SAN MARCOS, SEGUN
PLAN INVERSION ANTICIPO,
FACT. A-503 DEL 01/09/2014,
ESCRITURA PUBLICA NO. 24 DEL
07/08/2014
SSAPROBADO 0.00 4,000,000.00CONSTRUCCIONES
Y DISEÑO
SOCIEDAD
23999047 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 1299 21 0 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
430 429 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ANTICIPO PROYECTO DRAGADO,
CAUCE Y MITIGACION DEL RIO
JONES, PARA PROTECCION DEL
PUENTE JONES, RUTA CA-9, RIO
HONDO, ZACAPA, SEGUN PLAN
INVERSION ANTICIPO, FACT.
A-6932 DEL 07/11/2014, ESCRITURA
PUBLICA NO. 1 DEL 13/10/2014
SSAPROBADO 0.00 4,500,000.00ALQUILER DE
TRACTORES
SOCIEDAD
2358629K siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 1903 21 0 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00
432 431 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ANTICIPO PROYECTO DRAGADO,
CAUCE Y MITIGACION DE LOS
RIOS SIS E ICAN Y SUS
AFLUENTES, DEPARTAMENTO DE
SUCHITEPEQUEZ, SEGUN PLAN DE
INVERSION DE ANTICIPO, FACT.
A-40 DEL 15/12/2014, ESCRITURA
PUBLICA No. 1-2014, DEL
17/09/2014.
SSAPROBADO 0.00 4,200,000.00DE LA PEÑA
GONZALEZ JULIO
ROBERTO
944955 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE279
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 173 1001 21 0 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00
435 433 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ANTICIPO PROYECTO DRAGADO
CAUCE Y MITIGACION DEL RIO
MADRE VIEJA FASE II,
SUCHITEPEQUEZ, SEGUN PLAN
INVERSION ANTICIPO, FACT. A-209
DEL 06/11/2014, ESCRITURA
PUBLICA NO. 28 DEL 07/08/2014
SSAPROBADO 0.00 2,500,000.00DE LEON ESCOBAR
ALBERTO RAFAEL
7424973 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 1001 21 0 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00
436 434 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ANTICIPO PROYECTO DRAGADO
CAUCE Y MITIGACION, DE LOS
RIOS CRISTOBAL Y COYOLATE,
SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA,
ESCUINTLA, SEGUN PLAN DE
INVERSION ANTICIPIO, FACT.
C-1604 DEL 11/11/2014, ESCRITURA
PUBLICA 9-2014, DEL 17/10/2014.
SSAPROBADO 0.00 500,000.00CONSTRUCCIONES
INTEGRALES
AVANZADAS
58577246 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 0502 21 0 500,000.00 500,000.00 0.00
438 437 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
PARCIAL DEL INFORME #1
SUPERVISION DRAGADO CAUCE Y
MITIGACION RIO PAZ FASE II,
MOYUTA, JUTIAPA, PERIODO DEL
27/11/2014 AL 15/12/2014, FACT. 311
DEL 26/03/2015, ESCRITURA
PUBLICA No.13-2014 DEL
23/10/2014.
SSAPROBADO 0.00 50,000.00DE LEON ROBLERO
CORNELIO DAVID
12668524 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 2214 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00
440 440 10/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 9
SSAPROBADO 0.00 44,267.42MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 MEARRIOLA MEARRIOLA MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 112 0101 11 0 2,668.51 2,668.51 0.00
20 000 000 001 000 115 0101 11 0 360.00 360.00 0.00
20 000 000 001 000 133 0101 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00
20 000 000 001 000 141 0101 11 0 280.00 280.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE280
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
20 000 000 001 000 199 0101 11 0 430.00 430.00 0.00
20 000 000 001 000 211 0101 11 0 7,709.35 7,709.35 0.00
20 000 000 001 000 233 0101 11 0 1,170.00 1,170.00 0.00
20 000 000 001 000 241 0101 11 0 40.40 40.40 0.00
20 000 000 001 000 243 0101 11 0 100.00 100.00 0.00
20 000 000 001 000 244 0101 11 0 150.00 150.00 0.00
20 000 000 001 000 267 0101 11 0 5,723.00 5,723.00 0.00
20 000 000 001 000 268 0101 11 0 862.50 862.50 0.00
20 000 000 001 000 269 0101 11 0 450.00 450.00 0.00
20 000 000 001 000 275 0101 11 0 960.00 960.00 0.00
20 000 000 001 000 289 0101 11 0 429.94 429.94 0.00
20 000 000 001 000 291 0101 11 0 1,852.05 1,852.05 0.00
20 000 000 001 000 297 0101 11 0 1,722.87 1,722.87 0.00
20 000 000 001 000 298 0101 11 0 409.00 409.00 0.00
20 000 000 001 000 299 0101 11 0 449.80 449.80 0.00
441 437 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
FINAL DEL INFORME #1
SUPERVISION DRAGADO CAUCE Y
MITIGACION RIO PAZ FASE II,
MOYUTA, JUTIAPA, PERIODO DEL
27/11/2014 AL 15/12/2014, FACT. 313
DEL 27/03/2015, ESCRITURA
PUBLICA No.13-2014 DEL
23/10/2014.
SSAPROBADO 0.00 695,606.07DE LEON ROBLERO
CORNELIO DAVID
12668524 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 2214 21 0 695,606.07 695,606.07 0.00
443 429 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE PAGO
PARCIAL ESTIMACIÓN #1
DRAGADO, CAUCE Y MITIGACION
DEL RIO JONES, PARA
PROTECCION DEL PUENTE JONES,
RUTA CA-9, RIO HONDO, ZACAPA,
PERIODO DEL 08/01 AL 15/02/2015,
FACT. A-7249 DEL 05/03/2015,
ESCRITURA PUBLICA NO. 1 DEL
13/10/2014
SSAPROBADO 0.00 2,164,188.43ALQUILER DE
TRACTORES
SOCIEDAD
2358629K siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE281
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 173 1903 21 0 2,164,188.43 2,164,188.43 0.00
445 444 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ANTICIPO DEL PROYECTO
DRAGADO, CAUCE Y MITIGACION
RIO CUILCO Y SUS AFLUENTES,
DEL MUNICIPIO DE SIPACAPA,
SAN MARCOS, AL MUNICIPIO DE
CUILCO, HUEHUETENANGO,
SEGUN PLAN INVERSION DE
ANTICIPO, FACT. A-103 DEL
11/12/2014, ESCRITURA PUBLICA
6-2014 DEL 16/09/2014
SSAPROBADO 0.00 3,000,000.00FERRETIENDAS
SOCIEDAD
ANONIMA
23999020 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 3000 21 0 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
448 426 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION 1ER PAGO
PARCIAL PROYECTO DRAGADO,
CAUCE Y MITIGACION DE RIOS
PETACALAPA, CABUZ Y
MELENDREZ, MUNICIPIOS DE
MALACATAN, CATARINA Y
PAJAPITA, SAN MARCOS, PERIODO
11/10/2014 AL 31/01/2015, FACT.
A-551 DEL 06/04/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO.24 DEL 07/08/2014
SSAPROBADO 0.00 9,606,454.44CONSTRUCCIONES
Y DISEÑO
SOCIEDAD
23999047 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 1299 21 0 9,606,454.44 9,606,454.44 0.00
449 434 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE PAGO
PARCIAL ESTIMACIÓN #1
DRAGADO CAUCE Y MITIGACION,
DE LOS RIOS CRISTOBAL Y
COYOLATE, SANTA LUCIA
COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA,
PERIODO DEL 17/11 AL 31/12/2014,
FACT. C-1612 DEL 05/03/2015,
ESCRITURA PUBLICA NO. 9 DEL
17/09/2014
SSAPROBADO 0.00 5,036,316.60CONSTRUCCIONES
INTEGRALES
AVANZADAS
58577246 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 0502 21 0 5,036,316.60 5,036,316.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE282
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
451 426 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION 2do. PAGO
PARCIAL PROYECTO DRAGADO,
CAUCE Y MITIGACION DE RIOS
PETACALAPA, CABUZ Y
MELENDREZ, MUNICIPIOS DE
MALACATAN, CATARINA Y
PAJAPITA, SAN MARCOS, PERIODO
11/10/2014 AL 31/01/2015, FACT.
A-556 DEL 06/04/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO.24 DEL 07/08/2014
SSAPROBADO 0.00 9,437,409.03CONSTRUCCIONES
Y DISEÑO
SOCIEDAD
23999047 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 1299 21 0 9,437,409.03 9,437,409.03 0.00
453 452 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE PAGO
PARCIAL INFORME #1
SUPERVISION DRAGADO CAUCE Y
MITIGACION RIO ACHIGUATE
FASE II, SAN JOSE, ESCUINTLA,
PERIODO DEL 24/11 AL 15/12/2014,
FACT. A1-10 DEL 06/04/2015,
ESCRITURA PUBLICA NO. 6 DEL
22/10/2014
SSAPROBADO 0.00 50,000.00JUAREZ MORAN
FRANKLIN YAIR
ELIUD
69537038 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 0509 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00
455 452 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE PAGO
FINAL INFORME #1 SUPERVISION
DRAGADO CAUCE Y MITIGACION
RIO ACHIGUATE FASE II, SAN
JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL
24/11 AL 15/12/2014, FACT. A1-11
DEL 06/04/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO. 6 DEL 22/10/2014
SSAPROBADO 0.00 643,898.01JUAREZ MORAN
FRANKLIN YAIR
ELIUD
69537038 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 0509 21 0 643,898.01 643,898.01 0.00
457 456 11/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
PARCIAL DE INFORME #1
SUPERVISION DRAGADO CAUCE Y
MITIGACION RIO SAMALA, FASE
II, RETALHULEU, RETALHULEU,
SEGUN PERIODO 16/01/2014 AL
28/12/2014, FACT. A-3 DEL
20/03/2015, ESCRITURA PUBLICA
2-2014 DEL 13/10/2014.
SSAPROBADO 0.00 50,000.00CONSULTORES
ASOCIADOS DEL
SUR SOCIEDAD
83028161 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 1101 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE283
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
460 456 11/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL 2DO. PAGO
PARCIAL DE INFORME #1
SUPERVISION DRAGADO CAUCE Y
MITIGACION RIO SAMALA, FASE
II, RETALHULEU, RETALHULEU,
SEGUN PERIODO 16/10/2014 AL
28/12/2014, FACT. A-7 DEL
20/03/2015, ESCRITURA PUBLICA
2-2014 DEL 13/10/2014.
SSAPROBADO 0.00 1,320,738.21CONSULTORES
ASOCIADOS DEL
SUR SOCIEDAD
83028161 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 1101 21 0 1,320,738.21 1,320,738.21 0.00
461 459 11/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
PARCIAL INFORME #1
SUPERVISION DRAGADO CAUCE Y
MITIGACION RIO LOS ESCLAVOS
FASE II, CHIQUIMULILLA, SANTA
ROSA, PERIODO DEL 24/10 AL
15/12/2014, FACT. B-38 DEL
23/03/2015, ESCRITURA PUBLICA
NO. 15 DEL 10/11/2014
SSAPROBADO 0.00 50,000.00WUG JEREZ
DENNIS JOSUE
43875157 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 0608 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00
464 459 11/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
FINAL INFORME #1 SUPERVISION
DRAGADO CAUCE Y MITIGACION
RIO LOS ESCLAVOS FASE II,
CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA,
PERIODO DEL 24/10 AL 15/12/2014,
FACT. B-49 DEL 16/04/2015,
ESCRITURA PUBLICA NO. 15 DEL
10/11/2014
SSAPROBADO 0.00 413,848.96WUG JEREZ
DENNIS JOSUE
43875157 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 0608 21 0 413,848.96 413,848.96 0.00
465 463 11/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
PARCIAL INFORME #1
SUPERVISION DRAGADO, CAUCE
Y MITIGACION DE LOS RIOS
PETACALAPA, CABUZ Y
MELENDREZ, MALACATAN,
CATARINA Y PAJAPITA, SAN
MARCOS, PERIODO DEL 11/10/2014
AL 31/01/2015, FACT. C-16 DEL
07/04/2015, ESCRITURA PUBLICA
NO. 23 DEL 10/11/2014
SSAPROBADO 0.00 50,000.00MARTINEZ
ALDANA MARCO
TULIO
5571405 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 1299 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE284
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
469 468 11/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
PARCIAL INFORME #1
SUPERVISION DRAGADO CAUCE Y
MITIGACION RIO MADRE VIEJA
FASE II, SUCHITEPEQUEZ,
PERIODO DEL 24/11 AL 22/12/2014,
FACT. A-10 DEL 27/03/2015,
ESCRITURA PUBLICA NO. 3 DEL
13/10/2014
SSAPROBADO 0.00 50,000.00PROYECTOS
MAQUINARIA Y
SERVICIOS
12775770 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 1001 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00
471 463 11/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL 2DO PAGO
PARCIAL INFORME #1
SUPERVISION DRAGADO, CAUCE
Y MITIGACION DE LOS RIOS
PETACALAPA, CABUZ Y
MELENDREZ, MALACATAN,
CATARINA Y PAJAPITA, SAN
MARCOS, PERIODO DEL 11/10/2014
AL 31/01/2015, FACT. C-17 DEL
07/04/2015, ESCRITURA PUBLICA
NO. 23 DEL 10/11/2014
SSAPROBADO 0.00 300,000.00MARTINEZ
ALDANA MARCO
TULIO
5571405 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 1299 21 0 300,000.00 300,000.00 0.00
474 472 11/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
PARCIAL INFORME #1
SUPERVISION DRAGADO CAUCE Y
MITIGACION RIO BRAVO FASE II,
RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ,
PERIODO DEL 05/01 AL 28/02/2015,
FACT. A-104 DEL 04/05/2015,
ESCRITURA PUBLICA NO. 8 DEL
25/02/2015
SSAPROBADO 0.00 50,000.00LEMUS VALENCIA
JOSE DANILO
12154261 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 1020 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE285
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
475 469 11/06/2015 RDP DEV OGA DEVOLUCION TOTAL DE
REGULARIZACION DEL PAGO
PARCIAL INFORME #1
SUPERVISION DRAGADO CAUCE Y
MITIGACION RIO MADRE VIEJA
FASE II, SUCHITEPEQUEZ,
PERIODO DEL 24/11 AL 22/12/2014,
FACT. A-10 DEL 27/03/2015,
ESCRITURA PUBLICA NO. 3 DEL
13/10/2014, POR ERROR AL
ASIGNAR ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA
SSAPROBADO 0.00-50,000.00PROYECTOS
MAQUINARIA Y
SERVICIOS
12775770 MEARRIOLA MEARRIOLA MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 1001 21 0 -50,000.00 -50,000.00 0.00
478 468 11/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
PARCIAL INFORME #1
SUPERVISION DRAGADO CAUCE Y
MITIGACION RIO MADRE VIEJA
FASE II, SUCHITEPEQUEZ,
PERIODO DEL 24/11 AL 22/12/2014,
FACT. A-10 DEL 27/03/2015,
ESCRITURA PUBLICA NO. 3 DEL
13/10/2014
SSAPROBADO 0.00 50,000.00PROYECTOS
MAQUINARIA Y
SERVICIOS
12775770 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 1099 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00
480 468 11/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
FINAL INFORME #1 SUPERVISION
DRAGADO CAUCE Y MITIGACION
RIO MADRE VIEJA FASE II,
SUCHITEPEQUEZ, PERIODO DEL
24/11 AL 22/12/2014, FACT. A-11
DEL 27/03/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO. 3 DEL 13/10/2014
SSAPROBADO 0.00 697,752.90PROYECTOS
MAQUINARIA Y
SERVICIOS
12775770 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 1099 21 0 697,752.90 697,752.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE286
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
482 481 12/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ESTIMACION #8 PROYECTO
MEJORAMIENTO TRAMOS
RANCHO-CUMBRE DE SANTA
ELENA-SAN JULIAN-COBAN,
DEPTOS. DE EL PROGRESO-BAJA Y
ALTA VERAPAZ, TRAMO SAN
PEDRO PINULA (JALAPA), SAN
DIEGO (ZACAPA), PERIODO DEL
01/07 AL 15/12/2014, FACT. F-385
DEL 08/04/2015, CONTRATO
CAO-09-2011
SSAPROBADO 0.00 12,841,329.10CONSTRUCTORA
JIREH SOCIEDAD
ANONIMA
5100119 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 3000 11 0 11,489,050.56 11,489,050.56 0.00
11 000 002 000 001 331 3000 11 0 1,352,278.54 1,352,278.54 0.00
484 483 12/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE PAGO
FINAL INFORME #3 SUPERVISION
MEJORAMIENTO TRAMO
CARRETERO: BIF. CA-01 OCC KM.
149+500 -SANTA CLARA LA
LAGUNA -SAN PABLO LA LAGUNA
-SAN JUAN LA LAGUNA -SAN
PEDRO LA LAGUNA, DEPTO. DE
SOLOLA, CORRESP. A
ESTIMACION #4, FACT. B-105 DEL
17/03/2015, ESCRITURA PUBLICA
NO. 39 DEL 21/12/2012
SSAPROBADO 0.00 372,913.26LOPEZ
MALDONADO
JORGE ADAN
7916329 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 002 000 001 188 0799 11 0 372,913.26 372,913.26 0.00
486 485 15/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
PARCIAL DE INFORME #1
SUPERVISION MEJORAMIENTO
CARRETERA SAN ANTONIO
SUCHITEPEQUEZ - COMUNIDAD
CHOCOLA, SANTO TOMAS LA
UNION, SUCHITEPEQUEZ,
PERIODO DEL 12/09 AL 31/10/2014,
FACT. A-208 DEL 19/03/2015,
ESCRITURA PUBLICA NO. 6 DEL
26/08/2014
SSAPROBADO 0.00 50,000.00MOLINA
GALLARDO JORGE
FEDERICO
5064384 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 002 000 001 188 1010 11 0 50,000.00 50,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE287
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
488 485 15/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL 2DO. PAGO
PARCIAL DE INFORME #1
SUPERVISION MEJORAMIENTO
CARRETERA SAN ANTONIO
SUCHITEPEQUEZ - COMUNIDAD
CHOCOLA, SANTO TOMAS LA
UNION, SUCHITEPEQUEZ,
PERIODO DEL 12/09 AL 31/10/2014,
FACT. A-209 DEL 19/03/2015,
ESCRITURA PUBLICA NO. 6 DEL
26/08/2014
SSAPROBADO 0.00 271,961.58MOLINA
GALLARDO JORGE
FEDERICO
5064384 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 002 000 001 188 1010 11 0 271,961.58 271,961.58 0.00
490 485 15/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
FINAL DE INFORME #1
SUPERVISION MEJORAMIENTO
CARRETERA SAN ANTONIO
SUCHITEPEQUEZ - COMUNIDAD
CHOCOLA, SANTO TOMAS LA
UNION, SUCHITEPEQUEZ,
PERIODO DEL 12/09 AL 31/10/2014,
FACT. A-210 DEL 24/04/2015,
ESCRITURA PUBLICA NO. 6 DEL
26/08/2014
SSAPROBADO 0.00 374,682.34MOLINA
GALLARDO JORGE
FEDERICO
5064384 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 002 000 001 188 1010 11 0 374,682.34 374,682.34 0.00
492 485 15/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
PARCIAL DE INFORME #2
SUPERVISION MEJORAMIENTO
CARRETERA SAN ANTONIO
SUCHITEPEQUEZ - COMUNIDAD
CHOCOLA, SANTO TOMAS LA
UNION, SUCHITEPEQUEZ,
PERIODO DEL 01/11 AL 30/11/2014,
FACT. A-211 DEL 24/04/2015,
ESCRITURA PUBLICA NO. 6 DEL
26/08/2014
SSAPROBADO 0.00 125,317.66MOLINA
GALLARDO JORGE
FEDERICO
5064384 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 002 000 001 188 1010 11 0 125,317.66 125,317.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE288
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
495 493 15/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
JORGE LUIS VIZCAINO POR
COMPRA DE FILTRO DE ACEITE,
FILTRO DE AIRE, JUEGO DE
FRICCIONES, ACEITE 15W40,
GRASA POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
PLACAS P-828DFL PARA USO EN
UNIDAD DE SUPERVISIÓN DEL
FSS, FACT. A-2986 DEL 12/05/2015
SSAPROBADO 0.00 9,670.00VIZCAINO
BENAVENTE JORGE
LUIS
27958116 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 165 0101 21 0 2,265.00 2,265.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 21 0 626.00 626.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 21 0 6,779.00 6,779.00 0.00
496 494 15/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
PARCIAL DE INFORME #5
SUPERVISION MEJORAMIENTO
CARRETERA RN-01 DESVIO DE
CA-01 A SOLOLÁ, SOLOLÁ A
PANAJACHEL, SOLOLÁ, PERIODO
DEL 19/01 AL 13/02/2015, FACT.
A-1058 DEL 07/04/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO. 63 DEL 21/12/2012
SSAPROBADO 0.00 271,961.58BONATTO MERIDA
TONIO MICHELE
5692660 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 002 000 001 188 0799 11 0 271,961.58 271,961.58 0.00
498 497 15/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A LE
MANS, S. A. POR COMPRA DE
TONEL DE ACEITE 15W40, ACEITE
5AE30, ACEITE 85W140 SERVICIO
Y REPARACION A LA
MAQUINARIA PESADA QUE SE
ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA
UNIDAD DE CONVOYES
REGIONALES DEL FSS FACT.
CMS-1902 DEL 20/03/2015, RES
CD-14-2015
SSAPROBADO 0.00 10,440.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 262 0101 21 0 10,440.00 10,440.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE289
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
500 499 15/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
INFORME #1 SUPERVISION
PROYECTO CONSTRUCCION
TRAMO CARRETERO RN-9, SAN
MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ
BARILLAS, HUEHUETENANGO,
PERIODO DEL 01/01 AL 31/01/2015,
FACT. A1-2 DEL 30/03/2015,
ESCRITURA PUBLICA NO. 30 DEL
17/12/2014
SSAPROBADO 0.00 615,714.16TORRES FUHRER
MARIO GIOVANNI
26750910 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 002 000 001 188 1399 11 0 615,714.16 615,714.16 0.00
502 501 16/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
FERRO COLOR, S.A. POR COMPRA
DE CEMENTO GRIS UGC, PARA
STOCK Y ATENDER LAS
DISTINTAS EMERGENCIAS,
EVENTUALIDADES Y
REQUERIMIENTOS DE LA
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
DEL FSS B-10117 DEL 21/04/2015,
RES CD-30-2015
SSAPROBADO 0.00 6,112.50FERRO COLOR
SOCIEDAD
ANONIMA
11971460 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 274 0101 21 0 6,112.50 6,112.50 0.00
505 504 16/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
JUAN CARLOS SILVA POR
COMPRA DE FILTRO DE DIESEL,
FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y
SECUNDARIO, ACEITE 15W40
PARA CABEZAL NISSAN COD.
83-012-001 DE LA UNIDAD DE
CONVOYES REGIONALES DEL FSS,
FACT. A-572 DEL 14/04/2015, RES.
CEFSS-CD-24-2015 DEL 31/03/2015
SSAPROBADO 0.00 3,815.00SILVA ARAGON
JUAN CARLOS
7952023 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 262 0101 21 0 1,600.00 1,600.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 21 0 2,215.00 2,215.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE290
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
507 506 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA BAVEK
S.A. POR ARRENDAMIENTO DE
LOCAL EN AV. PETAPA, C.C.
PLAZA GRECIA, ALA NORTE, N. 3,
47-79, Z. 12 PARA USO DE
OFICINAS CENTRALES DEL FSS,
CORRESP. A JUNIO 2015,
CONTRATO ADM. DE
ARRENDAMIENTO 3-2013 DEL
03/06/2013 AMPLIADO POR CRUCE
DE CARTAS, ACUERDO
MINISTERIAL 356-2013
NSAPROBADO 57,800.60 62,808.50INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 151 0101 11 0 62,808.50 62,808.50 0.00
509 509 16/06/2015 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA EN EL
PROGRAMA COMBATE A LA
POBREZA URBANA -CPU- DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015, SEGUN FACT.
BZ-60271772 DEL 25/05/2015
SSAPROBADO 0.00 3,135.31EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 11 0 3,135.31 3,135.31 0.00
510 508 16/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
REPRESENTACIONES SANTA
IRENE, S. A. POR COMPRA DE
SACOS DE CEMENTO UGC, PARA
STOCK Y ATENDER LAS
DISTINTAS EMERGENCIAS,
EVENTUALIDADES Y
REQUERIMIENTOS DE LA
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
DEL FSS, FACT. B-16 DEL
21/04/2015, RES. CEFSS-CD-32-2015
DEL 17/04/2015
SSAPROBADO 0.00 24,585.00REPRESENTACIONE
S SANTA IRENE,
SOCIEDAD
79325580 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 274 0101 21 0 24,585.00 24,585.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE291
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
512 511 16/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
THALEX, S.A. POR COMPRA DE
PUERTAS METALICAS Y
VENTANAS DE ALUMINIO PARA
STOCK Y ATENDER LAS
DISTINTAS EMERGENCIAS,
EVENTUALIDADES Y
REQUERIMIENTOS DE LA
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
DEL FSS, FACT. B-1442 DEL
13/04/2015, RES. CEFSS-CD-23-2015
DEL 31/03/2015
SSAPROBADO 0.00 12,304.84THALEX SOCIEDAD
ANONIMA
68981406 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 284 0101 21 0 12,304.84 12,304.84 0.00
513 513 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 116,250.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 022 0101 11 0 113,000.00 113,000.00 0.00
20 000 000 001 000 026 0101 11 0 1,500.00 1,500.00 0.00
20 000 000 001 000 027 0101 11 0 1,750.00 1,750.00 0.00
515 514 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO A BIMENX S. A. POR
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
PARA OFICINAS DE LA DIRECCION
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
VIVIENDA -DAHVI- DEL FSS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2015, CONTRATO ADM. DE
ARRENDAMIENTO 1-2014
AMPLIADO POR CRUCE DE
CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL
192-2014 DEL 10/03/2014
SSAPROBADO 0.00 20,000.00BIMENX SOCIEDAD
ANONIMA
5487625 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 151 0101 11 0 20,000.00 20,000.00 0.00
516 516 17/06/2015 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO
SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015, SEGUN FACT.
BZ-60665781 DEL 08/06/2015
SSAPROBADO 0.00 2,498.54EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 11 0 2,498.54 2,498.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE292
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
517 517 17/06/2015 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
UNIDAD DE RECEPCION Y
LIQUIDACION DE PROYECTOS
DEL FONDO SOCIAL DE
SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015, SEGUN FACT.
BZ-60371346 DEL 27/05/2015
SSAPROBADO 0.00 3,079.38EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 11 0 3,079.38 3,079.38 0.00
518 512 17/06/2015 RDP DEV OGA DEVOLUCION TOTAL DE LA
REGULARIZACION DEL PAGO A
THALEX, S.A. POR COMPRA DE
PUERTAS METALICAS Y
VENTANAS DE ALUMINIO PARA
STOCK Y ATENDER LAS
DISTINTAS EMERGENCIAS,
EVENTUALIDADES Y
REQUERIMIENTOS DE LA
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
DEL FSS, FACT. B-1442 DEL
13/04/2015, RES. CEFSS-CD-23-2015
DEL 31/03/2015, POR ERROR EN
FECHA FACTURA
SSAPROBADO 0.00-12,304.84THALEX SOCIEDAD
ANONIMA
68981406 MEARRIOLA MEARRIOLA MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 284 0101 21 0 -12,304.84 -12,304.84 0.00
519 511 17/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
THALEX, S.A. POR COMPRA DE
PUERTAS METALICAS Y
VENTANAS DE ALUMINIO PARA
STOCK Y ATENDER LAS
DISTINTAS EMERGENCIAS,
EVENTUALIDADES Y
REQUERIMIENTOS DE LA
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
DEL FSS, FACT. B-1442 DEL
13/04/2015, RES. CEFSS-CD-23-2015
DEL 31/03/2015
SSAPROBADO 0.00 12,304.84THALEX SOCIEDAD
ANONIMA
68981406 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 284 0101 21 0 12,304.84 12,304.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE293
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
521 520 17/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL 1ER. PAGO
PARCIAL INFORME #1
SUPERVISION MEJORAMIENTO
CARRETERA, RDSM-01, DESDE
MONUMENTO JUSTO RUFINO
BARRIOS HACIA ENTRADA DE
SAN LORENZO, SAN MARCOS,
PERIODO DEL 08/12/2014 AL
22/01/2015, FACT. 2046 DEL
24/03/2015, ESCRITURA PUBLICA
NO. 104 DEL 20/11/2014
SSAPROBADO 0.00 50,000.00CIFUENTES
HERNANDEZ
JORGE HORACIO
4316002 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 002 000 001 188 1229 11 0 50,000.00 50,000.00 0.00
523 520 18/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL 2DO. PAGO
PARCIAL INFORME #1
SUPERVISION MEJORAMIENTO
CARRETERA, RDSM-01, DESDE
MONUMENTO JUSTO RUFINO
BARRIOS HACIA ENTRADA DE
SAN LORENZO, SAN MARCOS,
PERIODO DEL 08/12/2014 AL
22/01/2015, FACT. 2047 DEL
24/03/2015, ESCRITURA PUBLICA
NO. 104 DEL 20/11/2014
SSAPROBADO 0.00 271,961.58CIFUENTES
HERNANDEZ
JORGE HORACIO
4316002 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 002 000 001 188 1229 11 0 271,961.58 271,961.58 0.00
525 520 18/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL 3ER. PAGO
PARCIAL INFORME #1
SUPERVISION MEJORAMIENTO
CARRETERA, RDSM-01, DESDE
MONUMENTO JUSTO RUFINO
BARRIOS HACIA ENTRADA DE
SAN LORENZO, SAN MARCOS,
PERIODO DEL 08/12/2014 AL
22/01/2015, FACT. B-5 DEL
27/04/2015, ESCRITURA PUBLICA
NO. 104 DEL 20/11/2014
SSAPROBADO 0.00 300,000.00CIFUENTES
HERNANDEZ
JORGE HORACIO
4316002 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 002 000 001 188 1229 11 0 300,000.00 300,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE294
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
526 526 18/06/2015 CYD NOR OGA PAGO A TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S.A. POR
SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y
TELEFONIA CELULAR PARA USO
DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS
DEL FONDO SOCIAL DE
SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015, SEGUN FACT.
FACE-63-FEA-002-150002210282 DEL
02/06/2015
SSAPROBADO 0.00 24,319.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 113 0101 11 0 24,319.00 24,319.00 0.00
527 527 19/06/2015 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS
OFICINAS CENTRALES DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015, SEGUN FACT.
BZ-60336195 DEL 26/05/2015
SSAPROBADO 0.00 12,475.77EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 11 0 12,475.77 12,475.77 0.00
528 528 19/06/2015 CYD NOR OGA PAGO A TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S.A. POR
SERVICIO TELEFONICO DE LA
LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE
LAS OFICINAS CENTRALES DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015, SEGUN FACT.
FACE-63-FEA-001-150003364897 DEL
10/06/2015
SSAPROBADO 0.00 18,166.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 113 0101 11 0 18,166.00 18,166.00 0.00
529 529 19/06/2015 CYD NOR OGA PAGO A TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S. A. POR
SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO Y ENLACE DE
DATOS EN LAS UNIDADES Y
OFICINAS CENTRALES DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015, SEGUN FACT.
FACE-63-FEA-001-150003365334 DEL
10/06/2015
SSAPROBADO 0.00 18,402.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE295
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
20 000 000 001 000 113 0101 11 0 18,402.00 18,402.00 0.00
531 171 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 20,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 029 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
532 69 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 126,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 029 0101 21 0 126,500.00 126,500.00 0.00
533 400 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 453,918.47BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 029 0101 21 0 453,918.47 453,918.47 0.00
534 28 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 553,784.09BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 029 0101 21 0 553,784.09 553,784.09 0.00
535 11 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 1,420,830.97BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 029 0101 21 0 1,420,830.97 1,420,830.97 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE296
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
536 530 22/06/2015 DEV NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.
A. POR ALQUILER DE 6 PARQUEOS
UBICADOS EN SOTANO DE C. C.
PLAZA GRECIA, PARA VEHICULOS
DE DISTINTAS COORDINACIONES
Y VISITAS DEL FONDO SOCIAL DE
SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015, FACT. A-598 DEL
01/06/2015, RES. CEFSS-CD-1-2015
DEL 30/01/2015
SSAPROBADO 0.00 2,400.00INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 151 0101 11 0 2,400.00 2,400.00 0.00
538 538 22/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
ADICIONAL SS-59356
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 59,497.34BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 022 0101 11 0 4,161.29 4,161.29 0.00
20 000 000 001 000 026 0101 11 0 84.68 84.68 0.00
20 000 000 001 000 027 0101 11 0 56.45 56.45 0.00
20 000 000 001 000 071 0101 11 0 25,580.82 25,580.82 0.00
20 000 000 001 000 072 0101 11 0 29,364.25 29,364.25 0.00
20 000 000 001 000 073 0101 11 0 249.85 249.85 0.00
539 539 22/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
ADICIONAL SS-59356
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 4,002.84BANCO G & T
CONTINENTAL,
SOCIEDAD
26372983 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 071 0101 11 0 1,019.18 1,019.18 0.00
20 000 000 001 000 072 0101 11 0 2,966.67 2,966.67 0.00
20 000 000 001 000 073 0101 11 0 16.99 16.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE297
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
549 549 23/06/2015 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.
A. POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN LAS OFICINAS
CENTRALES DEL FSS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 3-2013 DEL
03/06/2013 AMPLIADO POR CRUCE
DE CARTAS, ACUERDO
MINISTERIAL 356-2013
SSAPROBADO 0.00 2,078.67INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 112 0101 11 0 2,078.67 2,078.67 0.00
556 555 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
FINAL DE ESTIMACION #9
PROYECTO MEJORAMIENTO
TRAMO CARRETERO: BIF. CA-09
RIO
HONDO-ESTANZUELA-ZACAPA-CH
IQUIMULA-QUEZALTEPEQUE,
PERIODO DEL 01/01 AL 31/03/2014,
FACT. D-297 DEL 09/04/2015,
CONTRATO NO. CAO-18-2011 DEL
23/12/2011
SSAPROBADO 0.00 4,752,070.05SERVICIOS
CALIFICADOS DE
LA CONSTRUCCION
6791301 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1999 21 0 4,752,070.05 4,752,070.05 0.00
557 554 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACIÓN DEL PAGO
FINAL DE ESTIMACION #1
PROYECTO PAVIMENTACIÓN DEL
TRAMO: MANZANOTES-GUALÁN,
PERIODO DEL 03/11/2011 AL
31/03/2012 FACTURA D-147 DE
FECHA 09/03/2015, CONTRATO NO.
CAO-08-2011 DE FECHA 05/09/2011
SSAPROBADO 0.00 6,072,678.30QUINTO TOBAR
JULIO ALEJANDRO
5905648 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 003 000 002 331 1904 11 0 6,072,678.30 6,072,678.30 0.00
559 554 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE
ESTIMACION #2 PROYECTO
PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO:
MANZANOTES-GUALÁN, PERIODO
DEL 01/04/2012 AL 02/05/2012
FACTURA D-148 DE FECHA
09/03/2015, CONTRATO NO.
CAO-08-2011 DE FECHA 05/09/2011
SSAPROBADO 0.00 8,339,336.80QUINTO TOBAR
JULIO ALEJANDRO
5905648 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 003 000 002 331 1904 11 0 8,339,336.80 8,339,336.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE298
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
561 560 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
FINAL DE ESTIMACION #1
PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL CANTON
RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN,
PERIODO DEL 15/04 AL 31/05/2014,
FACT. B-302 DEL 22/04/2015,
ESCRITURA PUBLICA NO. 48 DEL
21/11/2013
SSAPROBADO 0.00 2,027.75COLOP GRAMAJO
WALFRE TALLMAY
553755K siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 003 000 001 331 0801 21 0 2,027.75 2,027.75 0.00
564 554 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE
ESTIMACION #3 PROYECTO
PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO:
MANZANOTES-GUALÁN, PERIODO
DEL 01/09/2012 AL 04/10/2012
FACTURA D-156 DE FECHA
06/04/2015, CONTRATO NO.
CAO-08-2011 DE FECHA 05/09/2011
SSAPROBADO 0.00 9,587,984.90QUINTO TOBAR
JULIO ALEJANDRO
5905648 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 003 000 002 331 1904 11 0 9,587,984.90 9,587,984.90 0.00
565 563 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
FINAL DE ESTIMACION #1
PROYECTO RECAPEOS DE
BOULEVARES, CALZADAS Y
TRAMOS DEL ANILLO
PERIFÉRICO, DE LA CIUDAD DE
GUATEMALA, PERIODO DEL
04/11/2011 AL 31/12/2011 , FACT.
B-26 DEL 01/04/2015, CONTRATO
NO. CAO-14-2011 DEL 10/10/2011
SSAPROBADO 0.00 6,197,674.12CONSTRUCTORA
GSED-ALFA
SOCIEDAD
30993350 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 005 000 001 331 0101 21 0 6,197,674.12 6,197,674.12 0.00
571 569 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
FINAL DE ESTIMACION #1
PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL ALDEA RANCHO
DE TEJA, SAN FRANCISCO EL
ALTO, TOTONICAPÁN, PERIODO
DEL 28/04 AL 31/05/2014, FACT.
A-2453 DEL 22/04/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO. 38 DEL 21/11/2013
SSAPROBADO 0.00 2,256.28VASQUEZ DE LEON
WILLY ROLANDO
7716036 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 003 000 001 331 0803 11 0 2,256.28 2,256.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE299
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
572 570 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
FINAL DE ESTIMACION #1
PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL ALDEA
CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL
ALTO, TOTONICAPAN, PERIODO
DEL 13/05 AL 06/06/2014, FACT.
B-300 DEL 22/04/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO. 34 DEL 18/11/2013
SSAPROBADO 0.00 370,449.74COLOP GRAMAJO
WALFRE TALLMAY
553755K siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 003 000 001 331 0803 11 0 370,449.74 370,449.74 0.00
574 573 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
FINAL DE ESTIMACION #1
PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL, PARAJE
CHOQUISIS, CHICHAJ Y
CHICOBALA, ALDEA TZANJON,
MOMOSTENANGO,
TOTONICAPAN, PERIODO DEL
13/05 AL 06/06/2014, FACT. A-2451
DEL 22/04/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO. 37 DEL 18/11/2013
SSAPROBADO 0.00 1,836.70VASQUEZ DE LEON
WILLY ROLANDO
7716036 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 003 000 001 331 0805 11 0 1,836.70 1,836.70 0.00
576 575 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
FINAL DE ESTIMACION #1
PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL ALDEA
BARRANECHE, MUNICIPIO DE
TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN, PERIODO DEL
13/05 AL 06/06/2014, FACT. A-764
DEL 22/04/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO. 47 DEL 21/11/2013
SSAPROBADO 0.00 220,424.07VASQUEZ DE LEON
OSMAN ELOY
27381161 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 003 000 001 331 0801 11 0 220,424.07 220,424.07 0.00
580 570 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ESTIMACION #2 PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
ALDEA CHIRRENOX, SAN
FRANCISCO EL ALTO,
TOTONICAPAN, PERIODO DEL
07/06 AL 06/08/2014, FACT. B-301
DEL 22/04/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO. 34 DEL 18/11/2013
SSAPROBADO 0.00 722,949.26COLOP GRAMAJO
WALFRE TALLMAY
553755K siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE300
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 003 000 001 331 0803 11 0 722,949.26 722,949.26 0.00
581 579 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL 1ER. PAGO
PARCIAL ESTIMACIÓN #1
PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO A JUMAYTEPEQUE,
NUEVA SANTA ROSA, SANTA
ROSA, PERIODO DEL 04 AL
13/12/2014, FACT. B-375 DEL
01/04/2015, ESCRITURA PUBLICA
NO. 43 DEL 24/10/2014
SSAPROBADO 0.00 7,000,000.00SUPERVISION
CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
25247867 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 003 000 001 331 0614 11 0 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00
583 582 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL 2DO. PAGO
PARCIAL ESTIMACIÓN #1
PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO A JUMAYTEPEQUE,
NUEVA SANTA ROSA, SANTA
ROSA, PERIODO DEL 04 AL
13/12/2014, FACT. B-376 DEL
01/04/2015, ESCRITURA PUBLICA
NO. 43 DEL 24/10/2014
SSAPROBADO 0.00 3,000,000.00SUPERVISION
CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
25247867 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 003 000 001 331 0614 51 0 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
585 555 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL 1ER. PAGO
PARCIAL DE ESTIMACION #10
PROYECTO MEJORAMIENTO
TRAMO CARRETERO: BIF. CA-09
RIO
HONDO-ESTANZUELA-ZACAPA-CH
IQUIMULA-QUEZALTEPEQUE,
PERIODO DEL 01 AL 30/04/2014,
FACT. D-303 DEL 10/04/2015,
CONTRATO NO. CAO-18-2011 DEL
23/12/2011
SSAPROBADO 0.00 190,755.65SERVICIOS
CALIFICADOS DE
LA CONSTRUCCION
6791301 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1999 21 0 190,755.65 190,755.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE301
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
588 586 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL 2DO. PAGO
PARCIAL DE ESTIMACION #10
PROYECTO MEJORAMIENTO
TRAMO CARRETERO: BIF. CA-09
RIO
HONDO-ESTANZUELA-ZACAPA-CH
IQUIMULA-QUEZALTEPEQUE,
PERIODO DEL 01 AL 30/04/2014,
FACT. D-304 DEL 10/04/2015,
CONTRATO NO. CAO-18-2011 DEL
23/12/2011
SSAPROBADO 0.00 1,568,680.38SERVICIOS
CALIFICADOS DE
LA CONSTRUCCION
6791301 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1999 51 0 1,568,680.38 1,568,680.38 0.00
589 587 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL 2DO. PAGO
PARCIAL DE ESTIMACION #10
PROYECTO MEJORAMIENTO
TRAMO CARRETERO: BIF. CA-09
RIO
HONDO-ESTANZUELA-ZACAPA-CH
IQUIMULA-QUEZALTEPEQUE,
PERIODO DEL 01 AL 30/04/2014,
FACT. D-304 DEL 10/04/2015,
CONTRATO NO. CAO-18-2011 DEL
23/12/2011
SSAPROBADO 0.00 3,771,074.00SERVICIOS
CALIFICADOS DE
LA CONSTRUCCION
6791301 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1999 51 0 3,771,074.00 3,771,074.00 0.00
591 560 24/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ESTIMACION #2 PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
CANTON RANCHO DE TEJA,
TOTONICAPAN, PERIODO DEL
01/06 AL 06/08/2014, FACT. B-303
DEL 22/04/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO. 48 DEL 21/11/2013
SSAPROBADO 0.00 362,569.93COLOP GRAMAJO
WALFRE TALLMAY
553755K siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 003 000 001 331 0801 21 0 362,569.93 362,569.93 0.00
594 575 24/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
PARCIAL DE ESTIMACION #2
PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL ALDEA
BARRANECHE, MUNICIPIO DE
TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN, PERIODO DEL
07/06 AL 06/08/2014, FACT. A-765
DEL 22/04/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO. 47 DEL 21/11/2013
SSAPROBADO 0.00 670,251.93VASQUEZ DE LEON
OSMAN ELOY
27381161 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE302
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 003 000 001 331 0801 11 0 670,251.93 670,251.93 0.00
595 573 24/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ESTIMACION #2 PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,
PARAJE CHOQUISIS, CHICHAJ Y
CHICOBALA, ALDEA TZANJON,
MOMOSTENANGO,
TOTONICAPAN, PERIODO DEL
07/06 AL 06/08/2014, FACT. A-2452
DEL 22/04/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO. 37 DEL 18/11/2013
SSAPROBADO 0.00 745,411.10VASQUEZ DE LEON
WILLY ROLANDO
7716036 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 003 000 001 331 0805 11 0 745,411.10 745,411.10 0.00
597 575 24/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
FINAL DE ESTIMACION #2
PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL ALDEA
BARRANECHE, MUNICIPIO DE
TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN, PERIODO DEL
07/06 AL 06/08/2014, FACT. A-775
DEL 26/05/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO. 47 DEL 21/11/2013
SSAPROBADO 0.00 324.00VASQUEZ DE LEON
OSMAN ELOY
27381161 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 003 000 001 331 0801 11 0 324.00 324.00 0.00
599 569 24/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
PARCIAL DE ESTIMACION #2
PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL ALDEA RANCHO
DE TEJA, SAN FRANCISCO EL
ALTO, TOTONICAPÁN, PERIODO
DEL 01/06 AL 06/08/2014, FACT.
A-2454 DEL 22/04/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO. 38 DEL 21/11/2013
SSAPROBADO 0.00 500,000.00VASQUEZ DE LEON
WILLY ROLANDO
7716036 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 003 000 001 331 0803 11 0 500,000.00 500,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE303
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
601 600 24/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ESTIMACION #2 PROYECTO
MEJORAMIENTO CARRETERA
PERIFERICO SUR CA-14 KM. 203.5
ALDEA TOMTEM LAS CRUCES
-CHIRREOMAX - CHIRRETZAAJ,
COBAN, ALTA VERAPAZ, PERIODO
DEL 16/06/2013 AL 15/07/2013, FACT.
E-1049 DEL 08/11/2013, ESCRITURA
PUBLICA NO. 61 DEL 21/12/2012
SSAPROBADO 0.00 1,779,019.78CORDOVA
CATALAN EXON
FRANCISCO
20062575 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 002 000 001 331 1601 11 0 1,779,019.78 1,779,019.78 0.00
604 603 24/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION PAGO DE
ANTICIPO PROYECTO
CONSTRUCCION CARRETERA,
BIFURCACION CA-09 NORTE,
KILOMETRO 291.500 HACIA
CALZADA JUSTO RUFINO BARRIO
Y 20 CALLE, PUERTO BARRIOS,
IZABAL,SEGUN PLAN INVERSION
ANTICIPO, FACT. PLL-99 DEL
05/02/2015, ESCRITURA PUBLICA
NO. 21 DEL 28/11/2014
SSAPROBADO 0.00 10,000,000.00CONSTRUCTORA
CODICO SOCIEDAD
ANONIMA
36677167 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 001 331 1801 41 0 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
606 605 24/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
PARCIAL ESTIMACIÓN #1
PROYECTO CONSTRUCCION
CARRETERA, BIFURCACION CA-09
NORTE, KILOMETRO 291.500
HACIA CALZADA JUSTO RUFINO
BARRIO Y 20 CALLE, PUERTO
BARRIOS, IZABAL, PERIODO DEL
18 AL 28/02/2015, FACT. PLL-119
DEL 08/04/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO. 21 DEL 28/11/2014
SSAPROBADO 0.00 2,000,000.00CONSTRUCTORA
CODICO SOCIEDAD
ANONIMA
36677167 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 001 331 1801 11 0 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE304
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
608 607 25/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACIÓN DE PAGO A
GRUPO LH, S. A. POR ANUNCIO DE
LICITACIONES NACIONALES
28-2015 Y 30-2015, DE PROYECTOS
DEL FONDO SOCIAL DE
SOLIDARIDAD, FACT. B-36556 Y
B-36558 DEL 20/04/2015, RES
CEFSS-CD-37-2015 Y
CEFSS-CD-39-2015.
SSAPROBADO 0.00 3,503.26GRUPO LH,
SOCIEDAD
ANONIMA
76488187 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 121 0101 21 0 3,503.26 3,503.26 0.00
611 610 25/06/2015 DEV NOR OGA PAGO A ALVARO ADOLFO
MENDEZ POR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A SISTEMAS DE
AIRE ACONDICIONADO DE LAS
DIFERENTES AREAS Y OFICINAS
DEL FONDO SOCIAL DE
SOLIDARIDAD, FACT. A-313 DEL
23/06/2015
NNAPROBADO 4,060.27 4,250.00MENDEZ ALVARO
ADOLFO
10437002 siges siges MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 162 0101 11 0 4,250.00 4,250.00 0.00
612 609 25/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACIÓN DE PAGO A
GRUPO LH, S. A. POR ANUNCIO DE
LICITACIONES NACIONALES
10-2015 DE PROYECTOS DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
FACT. B-36557 DEL 20/04/2015, RES
CEFSS-CD-38-2015 DEL 23/04/2015.
SSAPROBADO 0.00 1,751.63GRUPO LH,
SOCIEDAD
ANONIMA
76488187 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 121 0101 21 0 1,751.63 1,751.63 0.00
614 613 25/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACIÓN DE PAGO A
GRUPO LH, S. A. POR ANUNCIO DE
LICITACIONES NACIONALES
34-2015 DE PROYECTOS DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
FACT. B-36689 DEL 23/04/2015, RES
CEFSS-CD-40-2015 DEL 23/04/2015.
SSAPROBADO 0.00 1,751.63GRUPO LH,
SOCIEDAD
ANONIMA
76488187 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 121 0101 21 0 1,751.63 1,751.63 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE305
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
616 615 25/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
JORGE LUIS VIZCAINO POR
COMPRA DE FILTRO DE ACEITE,
FILTRO DE AIRE, CANDELAS DE
PRECALENTAMIENTO, ACEITE
15W40, POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
PLACAS P-948CRH PARA USO EN
LA UNIDAD DE CONVOYES DEL
FSS, FACT. A-2988 DEL 13/05/2015
SSAPROBADO 0.00 1,896.00VIZCAINO
BENAVENTE JORGE
LUIS
27958116 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 165 0101 21 0 420.00 420.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 21 0 288.00 288.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 21 0 1,188.00 1,188.00 0.00
618 617 25/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
JORGE LUIS VIZCAINO POR
COMPRA DE FILTRO DE ACEITE,
FILTRO DE AIRE, FAJA DE TIEMPO,
DE MOTOR, POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
PLACAS P-693CYC PARA USO EN
LA UNIDAD DE TRANSPORTES
DEL FSS, FACT. A-2999 DEL
14/05/2015
SSAPROBADO 0.00 6,982.00VIZCAINO
BENAVENTE JORGE
LUIS
27958116 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 165 0101 21 0 2,670.00 2,670.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 21 0 392.00 392.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 21 0 3,920.00 3,920.00 0.00
620 619 25/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
JORGE LUIS VIZCAINO POR
COMPRA DE FILTRO DE ACEITE,
FILTRO DE DIESEL, JUEGO DE
PASTILLAS, ACEITE 15W40, POR
SERVICIO Y REPARACION AL
VEHICULO PLACAS P-834DFL
PARA USO EN LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DEL FSS, FACT.
A-2970 DEL 07/05/2015
SSAPROBADO 0.00 1,354.00VIZCAINO
BENAVENTE JORGE
LUIS
27958116 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 165 0101 21 0 240.00 240.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 21 0 336.00 336.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 21 0 778.00 778.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE306
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
622 621 25/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
JORGE LUIS VIZCAINO POR
COMPRA DE FILTRO DE ACEITE,
FILTRO DE AIRE, FLECHA
COMPLETA, ACEITE 20W50, POR
SERVICIO Y REPARACION AL
VEHICULO PLACAS P-524BNS
PARA USO EN LA UNIDAD DE
TRANSPORTES DEL FSS, FACT.
A-2991 DEL 08/05/2015
SSAPROBADO 0.00 3,320.00VIZCAINO
BENAVENTE JORGE
LUIS
27958116 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 165 0101 21 0 550.00 550.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 21 0 317.00 317.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 21 0 2,453.00 2,453.00 0.00
624 623 25/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
JORGE LUIS VIZCAINO POR
COMPRA DE FILTRO DE ACEITE,
FILTRO DE AIRE, JUEGO DE
PASTILLAS, ACEITE 85W140 Y
15W40, POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
PLACAS P-833DFL PARA USO EN
LA UNIDAD DE CONVOYES DEL
FSS, FACT. A-2984 DEL 11/05/2015
SSAPROBADO 0.00 5,601.00VIZCAINO
BENAVENTE JORGE
LUIS
27958116 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 165 0101 21 0 3,930.00 3,930.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 21 0 648.00 648.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 21 0 1,023.00 1,023.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 102 149,835,579.81 61,860.87 149,835,579.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE307
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
FONDO PARA LA VIVIENDAENTIDAD: 1113-0013-218-00
732 721 10/06/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION
15-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 468,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges MKMOLL MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 1213 29 0 84,000.00 84,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1413 29 0 384,000.00 384,000.00 0.00
733 723 10/06/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION
17-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 315,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges MKMOLL MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 1421 29 0 10,500.00 10,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1504 29 0 304,500.00 304,500.00 0.00
735 722 10/06/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION
16-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 1,000,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges MKMOLL MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0111 29 0 276,000.00 276,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1413 29 0 192,000.00 192,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1416 29 0 532,000.00 532,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE308
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
736 724 10/06/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION
19-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 1,153,500.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges MKMOLL MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0705 29 0 136,000.00 136,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0706 29 0 160,000.00 160,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1014 29 0 857,500.00 857,500.00 0.00
739 728 10/06/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION
18-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 2,788,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges MKMOLL MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0403 29 0 133,000.00 133,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1303 29 0 10,500.00 10,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1306 29 0 1,060,500.00 1,060,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1319 29 0 1,081,500.00 1,081,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1405 29 0 388,500.00 388,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1609 29 0 114,000.00 114,000.00 0.00
740 726 10/06/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION
21-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 693,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges MKMOLL MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0507 29 0 588,000.00 588,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1413 29 0 105,000.00 105,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE309
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
742 725 10/06/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION
20-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 2,281,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges MKMOLL MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0509 29 0 308,000.00 308,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1018 29 0 98,000.00 98,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1108 29 0 955,500.00 955,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1420 29 0 189,000.00 189,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1603 29 0 90,000.00 90,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1609 29 0 294,000.00 294,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 2215 29 0 346,500.00 346,500.00 0.00
743 727 10/06/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION
22-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 2,396,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges MKMOLL MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0412 29 0 1,428,000.00 1,428,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0705 29 0 86,000.00 86,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0713 29 0 882,000.00 882,000.00 0.00
744 729 10/06/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION
23-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 2,640,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges MKMOLL MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0403 29 0 624,000.00 624,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0406 29 0 438,000.00 438,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE310
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
19 000 000 002 000 511 0407 29 0 399,000.00 399,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0411 29 0 315,000.00 315,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0607 29 0 168,000.00 168,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0706 29 0 164,000.00 164,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0904 29 0 73,500.00 73,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0905 29 0 7,000.00 7,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0907 29 0 3,500.00 3,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1321 29 0 448,000.00 448,000.00 0.00
745 730 10/06/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION
24-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 1,766,500.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges MKMOLL MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0917 29 0 472,500.00 472,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1002 29 0 56,000.00 56,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1602 29 0 156,500.00 156,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1603 29 0 903,000.00 903,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1617 29 0 178,500.00 178,500.00 0.00
746 731 10/06/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION
25-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 263,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges MKMOLL MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0106 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0110 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0115 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0116 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE311
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
19 000 000 002 000 511 0608 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0907 29 0 88,000.00 88,000.00 0.00
747 734 10/06/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION
26-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 1,190,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges MKMOLL MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0105 29 0 70,000.00 70,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0108 29 0 70,000.00 70,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0110 29 0 70,000.00 70,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0115 29 0 70,000.00 70,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0704 29 0 32,000.00 32,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0717 29 0 80,000.00 80,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1301 29 0 430,500.00 430,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1701 29 0 367,500.00 367,500.00 0.00
748 738 10/06/2015 RDP NOR TRF COMPROMISO: LIQUIDACION
28-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVES DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 422,500.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges MKMOLL MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0101 29 0 247,500.00 247,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0107 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0108 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0114 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0115 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0116 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE312
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
749 741 10/06/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION
29-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 164,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges MKMOLL MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0401 29 0 16,000.00 16,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0406 29 0 146,000.00 146,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0416 29 0 2,000.00 2,000.00 0.00
750 737 10/06/2015 RDP NOR TRF COMPROMISO: LIQUIDACION
27-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVES DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 538,500.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges MKMOLL MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0105 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0116 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0608 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1209 29 0 245,000.00 245,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1219 29 0 38,500.00 38,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1613 29 0 150,000.00 150,000.00 0.00
751 672 11/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION TOTAL
DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN UNIDAD PROMOCION
SOCIAL,SEGUN CONTRATO
105-2015-184-FOPAVI DEL
02/01/2015. ACUERDO
034-2015.QUINTO PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:VERIFICACION DE
APLICACION PARA LA
OBTENCION DE SUBSIDIOS EN
PROCESO DE DESEMBOLSO.
NNAPROBADO 0.00-14,166.00MORALES AVALOS
DORA ALICIA
4473922 FPSABAN FPSABAN MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 -14,166.00 -14,166.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE313
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
752 752 11/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 4
SSAPROBADO 0.00 99,429.66MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 MKMOLL MKMOLL MKMOLL MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 111 0101 11 0 17,276.09 17,276.09 0.00
19 000 000 001 000 113 0101 11 0 45,569.12 45,569.12 0.00
19 000 000 001 000 169 0101 11 0 3,900.00 3,900.00 0.00
19 000 000 001 000 174 0101 11 0 2,250.00 2,250.00 0.00
19 000 000 001 000 211 0101 11 0 5,282.00 5,282.00 0.00
19 000 000 001 000 241 0101 11 0 2,479.50 2,479.50 0.00
19 000 000 001 000 243 0101 11 0 2,980.00 2,980.00 0.00
19 000 000 001 000 244 0101 11 0 5,440.00 5,440.00 0.00
19 000 000 001 000 267 0101 11 0 1,405.00 1,405.00 0.00
19 000 000 001 000 268 0101 11 0 846.50 846.50 0.00
19 000 000 001 000 291 0101 11 0 9,362.45 9,362.45 0.00
19 000 000 001 000 297 0101 11 0 2,639.00 2,639.00 0.00
759 759 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 011, 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 70,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 022 0101 11 0 68,000.00 68,000.00 0.00
19 000 000 001 000 026 0101 11 0 1,125.00 1,125.00 0.00
19 000 000 001 000 027 0101 11 0 1,000.00 1,000.00 0.00
760 54 16/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 30,039.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 021 0101 11 0 22,539.00 22,539.00 0.00
19 000 000 001 000 027 0101 11 0 7,500.00 7,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE314
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
761 639 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGA:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS EN
DIRECCION EJECUTIVA
DE-FOPAVI-,SEGUN CONTRATO
105-2015-188-FOPAVI DE FECHA
02/03/2015.ACUERDO
190-2015.CUARTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SUPERVICION Y
SEGUIMIENTO DE SEIS
PROYECTOS HABITACIONALES EN
VARIOS DEPTOS.DE GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 17,500.00PORRAS Y PORRAS
EDGAR ADOLFO
5011558 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 17,500.00 17,500.00 0.00
762 316 17/06/2015 DEV NOR OGA POR SERVICIOS PROFESIONALES
QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN EL
AREA TECNICA,SEGUN
CONTRATO 85-2015-188-FOPAVI
DEL 02/01/2015.ACUERDO
054-2015.SEXTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:VERIFICACION DE
PROYECTOS EN DONDE FUERON
BENEFICIADAS 808 FAMILIAS EN 3
DEPARTAMENTOS DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 20,691.00QUIJADA BARRERA
JOSE MANUEL
19775644 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,691.00 20,691.00 0.00
763 638 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
DIRECCION EJECUTIVA DE
-FOPAVI-,SEGUN CONTRATO
106-2015-188-FOPAVI DE FECHA
16.03.2015.ACUERDO
227-2015.CUARTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SUPERVICION Y
VERIFICACION DE CUATRO
PROYECTOS HABITACIONALES EN
VARIOS DEPTOS.DE GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 17,500.00DE LEON ARCIA
EMANUEL
501168K siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 17,500.00 17,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE315
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
764 311 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
92-2015-188-FOPAVI DEL
02/01/2015.ACUERDO
060-2015.SEXTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SUPERVISION DE
PROYECTOS HABITACIONALES A
818 FAMILIAS BENEFICIADAS EN
TRES DEPARTAMENTOS DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 20,691.00OROZCO OROZCO
RONAL OMAR
24553190 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,691.00 20,691.00 0.00
765 328 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO.POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
82-2015-188-FOPAVI DEL 02/01/2015.
ACUERDO 051-2015.SEXTO PAGO
FINAL CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SUPERVICION EN
PROYECTOS HABITACIONALES EN
VARIOS DEPTOS.DE GUATEMALA
DONDE FUERON BENEFICIADAS
1530 FAMILIAS.
SSAPROBADO 0.00 21,583.00NUFIO GALVEZ
FELIX GIOVANNI
17323509 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 21,583.00 21,583.00 0.00
766 329 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
81-2015-188-FOPAVI DEL 02/01/2015.
ACUERDO 050-2015.SEXTO PAGO Y
FINAL CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:VERIFICACION Y
SUPERVICION DE PROYECTOS DE
1207 FAMILIAS BENEFICIADAS EN
DOS DEPARTAMENTOS DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 20,550.00SOTO SANIC EDDI
ESTUARDO
18477801 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE316
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
767 327 17/06/2015 DEV NOR OGA POR SERVICIOS PROFESIONALES
QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN EL
AREA TECNICA,SEGUN
CONTRATO 73-2015-188-FOPAVI
DEL 02/01/2015. ACUERDO
042-2015.SEXTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:REVISION DE
PRORROGAS,ACTUALIZACION EN
PROYECTOS Y EVALUACION DE
PLANIFICACIONES EN 7
DEPARTAMENTOS DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 11,750.00CASTRO PORRES
DE PACHECO
MARIA ALEJANDRA
77583825 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 11,750.00 11,750.00 0.00
768 318 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
88-2015-188-FOPAVI DEL
02/01/2015.ACUERDO
057-2015.SEXTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SEGUIMIENTO EN
PROYECTOS HABITACIONALES EN
3 MUNICIPIOS DE GUATEMALA
DONDE FUERON BENEFICIADAS
921 FAMILIAS.
SSAPROBADO 0.00 20,691.00SIGUI VILLEDA
MAX ADOLFO
16816951 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,691.00 20,691.00 0.00
769 324 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
93-2015-188-FOPAVI DEL
02/01/2015.ACUERDO
061-2015.SEXTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PROD.:EVALUACION Y
APROBACION DE EXP.DE PAGO DE
2 PROYECTOS,30 INFO.DE
SUPERV.DE 4 DEPTOS.DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 11,500.00CASTILLO MANZO
HERBERT
ORLANDO
37510770 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 11,500.00 11,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE317
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
770 330 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
77-2015-188-FOPAVI DEL 02/01/2015.
ACUERDO 046-2015.SEXTO PAGO
FINAL
CORRESPONDIENTE:SUPERVISION
EXTERNA A PROYECTOS DE
SOLUCIONES HABITACIONALES
DE 555 FAMILIAS BENEFICIADAS
POR -FOPAVI-.
SSAPROBADO 0.00 20,550.00FIGUEROA
VILLATORO
RONNIE BYRON
14498472 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00
771 631 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA ASESORIA
JURIDICA, SEGUN
CONT.10-2015-183-FOPAVI DE
FECHA 06/03/2015.ACUERDO
215-2015.CUARTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:3 PROCURACIONES,6
MEMORIALES,15 PROCESOS,4
EJECUCIONES DE FIANZAS PARA
DESARROLLADORAS DE -FOPAVI-.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00MONTERROSO
GARCIA JULIO
RENE
36256013 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
772 635 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS QUE PRESTARA A
-FOPAVI- EN ASESORIA
JURIDICA,SEGUN CONTRATO
01-2015-183-FOPAVI DE FECHA
06/03/2015.ACUERDO
208-2015.CUARTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:17 VERIFICACIONES,14
OFICIOS DE CORRECCIONES Y
INSPECCIONES DE
DESARROLLADORAS.
SSAPROBADO 0.00 11,500.00PAZ REICHSTEIN
GERMAN ROBERTO
15248496 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 11,500.00 11,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE318
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
773 696 17/06/2015 DEV NOR OGA CPAGO DE ASEGURANZAS
CORRESPONDIENTE DEL
01/01/2015 AL 31/12/2015 PARA LOS
VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN
A CARGO DEL FONDO PARA LA
VIVIENDA -FOPAVI-.CON LAS
SIGUENES
PLACAS:O-763BBC,P-165DNT,P-575
DNN,P-855DNL,P-902DPM.
NUMERO DE POLIZA 7404, DEL 01
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2015
NSAPROBADO 29,344.00 29,344.00CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 191 0101 11 0 29,344.00 29,344.00 0.00
774 427 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA TECNICA,
SEGUN CONT.104-2015-188-FOPAVI
DEL 02/03/2015.ACUERDO
184-2015.CUARTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:MONITOREO Y
SUPERVISION PROYECTOS
HABITACIONALES EN TRES
DEPARTAMENTOS DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 17,500.00AGREDA
RODRIGUEZ DE
RAMIREZ ANA DEL
23831111 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 17,500.00 17,500.00 0.00
775 634 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN ASESORIA JURIDICA,SEGUN
CONTRATO 04-2015-183-FOPAVI DE
FECHA 06/03/2015.ACUERDO
210-2015.CUARTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:REVISION DE 15
EXPEDIENT.1 OFI.DE BITACORA,17
VERIFICACIONES Y 13
CORRECCIONES DE
COORDINACION JURIDICA.
SSAPROBADO 0.00 11,500.00LOPEZ CONTRERAS
CESAR REYNALDO
4702794 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 11,500.00 11,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE319
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
776 633 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN LA ASESORIA JURIDICA,
SEGUN CONTRATO
08-2015-183-FOPAVI DE FECHA
06/03/2015.ACUERDO
214-2015.CUARTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:ASISTENCIA A LA
DIRECCION EJECUTIVA,VERIF.DE
FIANZAS,CERTIFICACIONES,SOLIC
.DE PRORROGAS DE
DIF.CONSTRUCTORAS.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00GONZALEZ
BARILLAS EDGAR
ROLANDO
9567046 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 7,000.00 7,000.00 0.00
778 331 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
76-2015-188-FOPAVI DEL 02/01/2015.
ACUERDO 045-2015.SEXTO PAGO
FINAL CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SUPERVISION DE
PROYECTOS HABITACIONALES A
775 FAMILIAS BENEFICIADAS EN
DOS DEPARTAMENTOS DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 20,550.00BARRIOS MEZA
LUIS ENRIQUE
15286509 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00
779 632 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN LA ASESORIA JURIDICA,
SEGUN CONTRATO
07-2015-183-FOPAVI DE FECHA
06/03/2015.ACUERDO
213-2015.CUARTO PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:ASISTENCIA EN
DIRECCION EJECUTIVA EN TEMAS
LEGALES,VERIFICACION DE
DATOS DE CONSTRUCTORAS.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00REANDA SUNU
SANDRA
ANABELLA
52544753 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE320
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
780 314 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
79-2015-188-FOPAVI DEL
02/01/2015.ACUERDO
048-2015.SEXTO PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SUPERVICION DE
PROYECTOS DE SOLUCIONES
HABIT.DE 521 FAMILIAS EN TRES
DEPARTAMENTOS DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 20,550.00JUAREZ BRENNER
ANGEL RODOLFO
3439380 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00
781 317 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
84-2015-188-FOPAVI DEL 02/01/2015.
ACUERDO 053-2015.SEXTO PAGO
FINAL CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SUPERVICION DE
PROYECTOS HABITACIONALES DE
1115 FAMILIAS BENEFICIADAS EN
VARIOS DEPTOS.DE GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 20,691.00MERIDA CAJAS
JOSE ARTURO
56835248 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,691.00 20,691.00 0.00
782 753 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FONDO PARA LA VIVIENDA EN
AREA TECNICA,SEGUN
CONTRATO 74-2015-188-FOPAVI
DEL 02/01/2015.ACUERDO
043-2015.SEXTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE:ANALISIS Y
SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS
HABITACIONALES DE 1109
FAMILIAS BENEFICIADAS EN DOS
DEPTOS.DE GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 20,550.00QUINTANILLA
CORONADO MARIA
MAGDALENA
17209773 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE321
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
783 754 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRETADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
91-2015-188-FOPAVI DEL 02/01/2015.
ACUERDO 059-2015.SEXTO PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:ANALISIS Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
SOLUCIONES HABITACIONALES A
1035 FAMILIAS BENEFICIADAS EN
3 DEPTOS.DE GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 20,691.00FUENTES GOMEZ
ROBERT GUDIEL
18861229 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,691.00 20,691.00 0.00
784 755 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI EN EL AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
78-2015-188-FOPAVI DEL
02/01/2015.ACUERDO
047-2015.SEXTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS HABITACIONALES DE
1152 FAMILIAS BENEFICIADAS EN
DOS DEPARTAMENTOS DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 20,550.00BANCES MONRROY
MARCO TULIO
33529647 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00
785 325 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
87-2015-188-FOPAVI DEL
02/01/2015.ACUERDO
056-2015.SEXTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS DE SOLUCIONES
HABITACIONALES EN VARIAS
REGIONES DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 20,550.00JOACHIN
MONTERROSO
ALEX ROCAEL
16417267 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE322
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
786 326 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
83-2015-188-FOPAVI DEL
02/01/2015.ACUERDO
052-2015.SEXTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SUPERVICION DE
PROYECTOS HABITACIONALES EN
DOS DEPTOS DE GUATEMALA EN
DONDE FUERON BENEFICIADAS
1189 FAMILIAS.
SSAPROBADO 0.00 20,550.00ANLEU AGUILAR
JOSE EFRAIN
47747099 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00
787 757 18/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA ASESORIA
JURIDICA, SEGUN CONTRATO
03-2015-183-FOPAVI DE FECHA
06/03/2015.TERCER PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:1 AUDIENCIA PENAL,5
MEMORIALES,8
PROCURACIONES,9 ATENCIONES
A DESARROLLADORAS E
INFORMES CIRCUNSTANCIALES.
SSAPROBADO 0.00 11,500.00COBAR CUELLAR
CARLOS RODRIGO
45215197 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 11,500.00 11,500.00 0.00
788 310 18/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
86-2015-188-FOPAVI DEL
02/01/2015.ACUERDO
055-2015.SEXTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SUPERVICION DE
PROYECTOS HABITACIONELAS DE
613 FAMILIAS BENEFICIADAS EN
DOS DEPARTAMENTOS DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 20,691.00RAMIREZ
MALDONADO JOSE
MANUEL
18865402 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,691.00 20,691.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE323
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
789 323 18/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN ASESORIA DE
DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN
CONTRATO 103-2015-188-FOPAVI
DEL 02/01/2015.ACUERDO
062-2015.SEXTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:9 ASISTENCIAS AL
CONGRESO DE LA REPUBLICA,4
ASISITENCIA DE
DESARROLLADORAS.
SSAPROBADO 0.00 21,083.00LAU SALVADOR
JORGE LENIN
1808702 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 21,083.00 21,083.00 0.00
790 404 18/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
75-2015-188-FOPAVI DEL 02/01/2015.
ACUERDO 044-2015.SEXTO PAGO
FINAL CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SUPERVISION
EXTERNA A 890 SOLUCIONES
HABITACIONALES EN UN
DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 20,550.00CABRERA
FIGUEROA DE
PILOÑA AURA
5929016 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00
791 636 18/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA
DIRECCIONJECUTIVA,CONT.112-20
15-184-FOPAVI DEL
01/04/2015.ACUERDO
248-2015.TERCER PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:S
SSAPROBADO 0.00 18,000.00REYES SALAZAR
CARLOS
HUMBERTO
6724809 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE324
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
792 313 18/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
90-2015-188-FOPAVI DEL
02/01/2015.ACUERDO
058-2015.SEXTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SUPERVICION
EXTERNA A SOLUCIONES
HABITACIONALES DONDE 1043
FAMILIAS FUERON BENEFICIADAS
EN UN DEPTO.DE GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 20,691.00GARCIA LIMA
OSCAR VINICIO
52119114 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,691.00 20,691.00 0.00
793 98 18/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL POR NO
TENER OFERTA ELECTRONICA
DEVENGADO: POR LA COMPRA DE
TINTAS Y TONER PARA
ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN
DEL FONDO PARA LA VIVIENDA
-FOPAVI-
NNAPROBADO 0.00-21,136.00DATAFLEX
SOCIEDAD
ANONIMA
7127170 FPSABAN FPSABAN MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 267 0101 11 0 -21,136.00 -21,136.00 0.00
794 120 18/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION TOTAL DEBE
REGISTRAR NUMERO DE NOG
DEVENGADO:CONCURSO
NACIONAL DE OFERTA DE
PRECIOS DNCAE NO. 05-2013,
ÚTILES DE OFICINA MONTO:
1,891,828.62 FECHA
ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 5:03:46
P. COMPROMISORIO UTILES DE
OFICINA PARA LAS DIFERENTES
UNIDADES DEL FONDO PARA LA
VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO CUATRIMESTRE.
NNAPROBADO 0.00-24,288.81SUMINISTRO
INTERNACIONAL
DE
25397400 FPSABAN FPSABAN FPSABAN MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 241 0101 11 0 -22,030.00 -22,030.00 0.00
19 000 000 001 000 243 0101 11 0 -607.54 -607.54 0.00
19 000 000 001 000 244 0101 11 0 -151.25 -151.25 0.00
19 000 000 001 000 291 0101 11 0 -1,500.02 -1,500.02 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE325
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
795 756 18/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIREC.EJECUTIVA DE
-FOPAVI-,SEGUN CONTRATO
12-2015-183-FOPAVI DE
06/03/2015.ACU.216-2015.CUARTO
PAGO FINAL CORRESPONDIENTE
AL PROD.:ASESORIA EN
CONTRATO DE FIDEICOMISO,
ANALISIS JURIDICO A
FIDEICOMISOS VENCIDOS Y
APOYO EN REUNIONES DE
DESAROLLADORAS.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00GARCIA GARCIA
MARLON DENIS
10415351 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00
796 312 18/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
80-2015-188-FOPAVI DEL
02/01/2015.ACUERDO
049-2015.SEXTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:ANALISIS Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
HABITACIONALES DE 994
FAMILIAS BENEFICIADAS EN
DDOS DEPTOS.DE GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 20,550.00JUAREZ PENAGOS
CARLOS
FERNANDO
5042100 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00
797 698 18/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION TOTAL
DEVENGADO:COMPRA DE UTILES
DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DE
-FOPAVI-.ESCOBAS,
DESINFECTANTE,DETERGENTE,A
MBIENTALES,BOLSAS PARA
BASURA,JABON PARA
TRASTOS,CLORO,AZUCAR,TE DE
SABORES,SERVILLETAS.
NNAPROBADO 0.00-13,290.60DISTRIBUIDORA LA
REPUBLICA
SOCIEDAD
16904923 FPSABAN FPSABAN MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 211 0101 11 0 -2,371.60 -2,371.60 0.00
19 000 000 001 000 243 0101 11 0 -728.00 -728.00 0.00
19 000 000 001 000 268 0101 11 0 -2,160.00 -2,160.00 0.00
19 000 000 001 000 269 0101 11 0 -405.00 -405.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE326
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
19 000 000 001 000 292 0101 11 0 -7,106.00 -7,106.00 0.00
19 000 000 001 000 299 0101 11 0 -520.00 -520.00 0.00
798 704 19/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS EN
LA DIRECCION EJECUTIVA DE
-FOPAVI-,SEGUN ACTA
AD-15-2015-FOPAVI DE FECHA
06/04/2015.TERCER PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:PROCEDIMIENTO
GENERAL DEL REGLAMENTO
OPERATIVO PARA EL
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS.
SSAPROBADO 0.00 29,750.00CASTRO MONTEJO
EDUARDO ANDRES
33527083 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 29,750.00 29,750.00 0.00
799 757 19/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO;POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA ASESORIA
JURIDICA, SEGUN CONTRATO
03-2015-183-FOPAVI DE FECHA
06/03/2015.CUARTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:3 PROCURACIONES,1
AUDIENCIA PENAL,5
MEMORIALES,10 PROCESOS
JUDICIALES,7 DENUNCIAS
PENALES,5 NOTIFICACIONES.
SSAPROBADO 0.00 11,500.00COBAR CUELLAR
CARLOS RODRIGO
45215197 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 11,500.00 11,500.00 0.00
800 758 19/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN DIRECCION
EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO
115-2015-184-FOPAVI DEL
02/01/2015. ACUERDO
034-2015.SEXTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA
ADMINISTRATIVA DE -FOPAVI-.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00CASTILLO
FERNANDEZ DE
HERRERA ELENA
3343685 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE327
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
801 334 19/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN UNIDAD PROMOCION
SOCIAL,SEGUN CONTRATO
105-2015-184-FOPAVI DEL
02/01/2015. ACUERDO
034-2015.QUINTO PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:VERIFICACION DE
APLICACION PARA LA
OBTENCION DE SUBSIDIOS EN
PROCESO DE DESEMBOLSO.
SSAPROBADO 0.00 14,166.00MORALES AVALOS
DORA ALICIA
4473922 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 14,166.00 14,166.00 0.00
802 200 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 15,541.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 029 0101 11 0 15,541.00 15,541.00 0.00
803 309 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 28,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 029 0101 11 0 28,000.00 28,000.00 0.00
804 55 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015
SSAPROBADO 0.00 514,980.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 029 0101 11 0 514,980.00 514,980.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE328
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
806 805 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN UNIDAD PROMOCION
SOCIAL,SEGUN CONTRATO
105-2015-184-FOPAVI DEL
02/01/2015. ACUERDO
034-2015.QUINTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:INF.FINAL DE
RECEP.DE DOC.Y REVISION PARA
SER BENEFIADO DE UN SUBCIDIO
Y EL PROCESO DE DESEMBOLSO.
SSAPROBADO 0.00 14,166.00MORALES AVALOS
DORA ALICIA
4473922 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 14,166.00 14,166.00 0.00
807 704 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS EN
LA DIRECCION EJECUTIVA DE
-FOPAVI-,SEGUN ACTA
AD-15-2015-FOPAVI DE FECHA
06/04/2015.CUARTO PAGO FINAL
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:MANUAL DE
ORGANIZACION Y FUNCIONES
DEL FONDO PARA LA VIVIENDA
-FOPAVI-.
SSAPROBADO 0.00 8,500.00CASTRO MONTEJO
EDUARDO ANDRES
33527083 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 8,500.00 8,500.00 0.00
809 697 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE
ASEGURANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
PARAA LOS VEHICULOS QUE SE
ENCUENTRAN A CARGO DEL
FONDO PARA LA VIVIENDA
-FOPAVI- CON LAS SIGUIENTES
PLACAS P-245DFD, P-470DNK,
P-469DNK, P-468DNK.VIGENCIA
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015.
POLIZA 10,752.
NSAPROBADO 25,239.20 25,239.20CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 191 0101 11 0 25,239.20 25,239.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE329
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
810 808 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:ARRENDAMIENTO
DE 07 FOTOCOPIADORAS
UBICADAS EN DIRECCION
ADMON. FINANCIERA,ORDENES
DE PAGO,VICEMISTERIO DE
VIVIENDA, AREA TECNICA, AREA
SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA Y
COORDINACION AREA JURIDICA
DE -FOPAVI- CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO 2015.
NNAPROBADO 0.00 10,665.00OFICINA DE
MANTENIMIENTO
PRODUCTOS Y
6840132 siges siges MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 153 0101 11 0 10,665.00 10,665.00 0.00
832 813 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-25-2015-FOPAVI DE FECHA 04
DE MAYO 2015.PRIMER PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO: CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES,CERTIFICACIONES
DE PRORROGAS,OFICIOS DE
RECLAMOS,PRES.DE DEMANDAS
EN EL AREA JURIDICA.
SSAPROBADO 0.00 16,200.00PINEDA SIERRA
MARCO ANTONIO
80407900 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 16,200.00 16,200.00 0.00
833 815 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-33-2015-FOPAVI DE FECHA 04
DE JUNIO 2015.PRIMER UNICO
PAGO CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES,ELAB.DICTAMENES
,OFICIOS DE VERIFICACION Y
TEMAS LEGALES EN EL AREA
JURIDICA.
SSAPROBADO 0.00 17,820.00NAVARRO
VELASQUEZ
ROSALBA
22990224 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 17,820.00 17,820.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE330
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
834 811 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-24-2015-FOPAVI DE FECHA 04
DE MAYO 2015.PRIMER PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES,CORRECCION DE
DOCUMENTOS,ELAB.DICATMENE
S,AMPLIACION DE NORMATIVAS
EN EL AREA JURIDICA.
NNAPROBADO 0.00 16,200.00PINTO LIMA MARIA
JIMENA
34425659 siges siges MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 16,200.00 16,200.00 0.00
835 812 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-26-2015-FOPAVI DE FECHA 04
DE MAYO 2015.PRIMER PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES,PROCURACIONES,A
UDIENCIAS CIVILES,MEMORIALES
EN EL AREA JURIDICA.
SSAPROBADO 0.00 16,200.00SUC REYNOZO
KENSINTON LEE
18485650 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 16,200.00 16,200.00 0.00
836 828 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE 211
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS EN
EL DEPTO DE GUATEMALA, 20
DICTAMENES DE ELEGIBILIDAD
EN EL DEPTO DE QUETGO Y
GUATEMALA Y 1 CONFORMACION
DE EXPEDIENTE REALIZADOS POR
EL CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL. SEGUN OFICIO
GDP-AD-1992-2015 Y ESCRITURA
PUBLICA N°.02 DE FECHA 04 DE
FEBRERO DE 2015.
NNAPROBADO 0.00 54,775.00CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 siges siges MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 54,775.00 54,775.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE331
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
837 829 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: REALIZACION DE
191 ESTUDIOS
SOCIOECONOMICOS, 172
DICTAMENES DE ELEGIBILIDAD Y
191 EXPEDIENTES DE SOPORTE,
EFECTUADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE
CHIMALTENANGO Y SOLOLA,
SEGUN ESCRITURA PUBLICA N°.
16 DE FECHA 23 DE ENERO DE
2015.
NNAPROBADO 0.00 69,725.00ASOCIACION DE
DESARROLLO
INTEGRAL GEMA
53064666 siges siges MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 69,725.00 69,725.00 0.00
838 827 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: REALIZACION DE
349 ESTUDIOS
SOCIOECONOMICOS, 349
DICTAMENES DE ELEGIBILIDAD Y
349 EXPEDIENTES DE SOPORTE,
EFECTUADOS EN LOS DEPTO.DE
ALTA VERAPAZ,SAN MARCOS Y
QUETZALTENANGO , SEGUN
ESCRITURA PUBLICA N°. 1 DE
FECHA 29 DE ENERO DE 2015.
NNAPROBADO 0.00 130,875.00ASOCIACION PARA
EL DESARROLLO
COMUNITARIO
32999062 siges siges MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 130,875.00 130,875.00 0.00
839 817 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: REALIZACION DE 83
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, 80
DECLARACIONES DE
ELEGIBILIDAD, 80 EXPEDIENTES
DE SOPORTE EFECTUADOS EN
LOS DEPARTAMENTOS DE
(9)GUATEMALA,
(41)QUETZALTENANGO,
(31)CHIMALTENANDO Y
(2)ZACAPA, SEGUN ESCRITURA
PUBLICA 05 DE FECHA 30 DE
ENERO DE 2015
NNAPROBADO 0.00 30,750.00ONG ASOCIACION
PARA EL
DESARROLLO DE
31104800 siges siges MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 30,750.00 30,750.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE332
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
840 834 23/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION TOTAL NUMERO DE
FACTURA INCORRECTA
DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-24-2015-FOPAVI DE FECHA 04
DE MAYO 2015.PRIMER PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES,CORRECCION DE
DOCUMENTOS,ELAB.DICATMENE
S,AMPLIACION DE NORMATIVAS
EN EL AREA JURIDICA.
NNAPROBADO 0.00-16,200.00PINTO LIMA MARIA
JIMENA
34425659 FPSABAN FPSABAN MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 -16,200.00 -16,200.00 0.00
841 825 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA
AD-17-2015-FOPAVI DE FECHA 10
DE ABRIL 2015.PRIMER PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO: ASESORAMIENTO
TECNICO EN LA GESTION DEL
RECURSO HUMANO DEL FONDO
PARA LA VIVIENDA.
SSAPROBADO 0.00 26,550.00MERINO RIOS
JORGE RENE
6733441 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00
842 816 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-31-2015-FOPAVI DE FECHA 04
DE JUNIO 2015.UNICO PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:DIAGNOSTICO,CONTR
OL Y SUPERVICION DE
PROYECTOS HABITACIONALES
EFECTUADOS EN VARIOS
DEPARTAMENTOS DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 13,417.00MORALES LOPEZ
GUILLERMO
ROBERTO
25255592 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 13,417.00 13,417.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE333
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
843 814 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-32-2015-FOPAVI DE FECHA 01
DE JUNIO 2015.UNICO PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:DIAGNOSTICO,CONTR
OL Y SUPERVICION DE
PROYECTOS HABITACIONES
EFECTUADOS EN VARIOS
DEPARTAMENTOS DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 12,250.00MARROQUIN YOC
CESAR AUGUSTO
11991305 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,250.00 12,250.00 0.00
844 818 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-19-2015-FOPAVI DE FECHA 16
DE ABRIL 2015.PRIMER PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO: DIAGNOSTICO DE
LOS PROCESOS DE RECEPCION Y
ALMACENAMIENTO DE
INFORMACION DEL FONDO PARA
LA VIVIENDA -FOPAVI-.
SSAPROBADO 0.00 26,550.00PAZ CAMPOS
OSCAR ALEJANDRO
950141K siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00
845 821 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-21-2015-FOPAVI DE FECHA 23
DE ABRIL 2015.PRIMER PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:ASESORAMIENTO EN
LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL FIDEICOMISO DE INVERSION
PARA LA VIVIENDA -FIV- DEL
FONDO PARA LA VIVIENDA
-FOPAVI-.
SSAPROBADO 0.00 26,700.00LOPEZ JUAREZ
JOSE JUAN
38306948 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,700.00 26,700.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE334
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
846 819 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-18-2015-FOPAVI DE FECHA 10
DE ABRIL 2015.PRIMER PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:AUTOMATIZACION DE
PROCESOS DE RECLUTAMIENTO
DE PERSONAL DEL FONDO PARA
LA VIVIENDA -FOPAVI-.
SSAPROBADO 0.00 26,550.00PEREZ CONTRERAS
OSCAR DANIEL
28864182 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00
847 824 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES TECNICOS
PRESTADOS AL FONDO PARA LA
VIVIENDA, SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-16-2015-FOPAVI DE FECHA 10
DE ABRIL 2015. PRIMER PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO: ASESORAMIENTO
TECNICO DE INSTRUMENTOS
PARA LOS PROCESOS DE
INDUCCION.
SSAPROBADO 0.00 26,550.00DIAZ ARRIOLA
FERNANDO ANIBAL
2207559 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00
850 812 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-26-2015-FOPAVI DE FECHA 04
DE MAYO 2015.SEGUNDO ULTIMO
PAGO CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:ELABORACION DE
MEMORIALES,INVESTIGACION DE
PROYECTOS,NOTIFICACIONES Y
ATENCION DE CITACIONES EN EL
AREA JURIDICA.
SSAPROBADO 0.00 10,800.00SUC REYNOZO
KENSINTON LEE
18485650 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 10,800.00 10,800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE335
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
852 811 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-24-2015-FOPAVI DE FECHA 04
DE MAYO 2015.PRIMER PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES,CORRECCION DE
DOCUMENTOS,ELAB.DICATMENE
S,AMPLIACION DE NORMATIVAS
EN EL AREA JURIDICA.
SSAPROBADO 0.00 16,200.00PINTO LIMA MARIA
JIMENA
34425659 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 16,200.00 16,200.00 0.00
853 848 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-25-2015-FOPAVI DE FECHA 04
DE MAYO 2015.SEGUNDO ULTIMO
PAGO CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:VERIFICACION DE
FIANZAS,REDACCION DE
PRORROGAS,NOTIFICACIONES,OFI
CIOS DE ENDOSOS EN EL AREA
JURIDICA.
SSAPROBADO 0.00 10,800.00PINEDA SIERRA
MARCO ANTONIO
80407900 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 10,800.00 10,800.00 0.00
854 849 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-20-2015-FOPAVI DE FECHA 20
DE ABRIL 2015.PRIMER PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:VERIFICACION DEL
FIDEICOMISO -FISOHA-,ASESORIA
EN LA RECUPERACION DE
CARTERA DE CREDITICIA Y SUS
PROCEDIMIENTOS.
SSAPROBADO 0.00 26,550.00PAIZ OLOROZO DE
TOJ SARA
28529928 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE336
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
855 823 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI
SEGUN ACTA ADTVA.
AD-29-2015-FOPAVI DE FECHA
01/06/2015.1ER PAGO CORRESP.AL
PRODUCTO:ASESORAMIENTO
TECNICO EN LOS PROCESOS DE
PLANIF, SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES,CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS DE EJECUCION DE LA
DOCUMENTACION DE LA
DIRECCION EJECUTIVA.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00ALVARADO BARCO
DE GONZALEZ
LIDIA CELESTE
35912294 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00
856 826 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS A -FOPAVI- SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
AD-38-2015-FOPAVI DE FECHA 04
DE JUNIO 2015.PRODUCTO:
ASESORIA EN LIQUIDACIONES
EFECTUADAS POR EL CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL PARA
REGULARIZAR EN EL SISTEMA DE
CONTABILIDAD INTEGRADA
SICOIN.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00QUIÑONEZ
HERNANDEZ JOSUE
JONAS
24329010 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 6,000.00 6,000.00 0.00
858 819 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-18-2015-FOPAVI DE FECHA 10
DE ABRIL 2015.SEGUNDO UNICO
PAGO CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SELECCION Y
CONTRATACION DEL RECURSO
HUMANO PARA EL
FORTALECIMIENTO EN LOS
PROCESOS DEL FONDO PARA LA
VIVIENDA -FOPAVI-
NNAPROBADO 0.00 26,550.00PEREZ CONTRERAS
OSCAR DANIEL
28864182 siges siges MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE337
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
859 818 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-19-2015-FOPAVI DE FECHA 16
DE ABRIL 2015.SEGUNDO PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:DIAGNOSTICO PARA
LA DISTRIBUCION DE
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL
FONDO PARA LA VIVIENDA
-FOPAVI-
SSAPROBADO 0.00 26,550.00PAZ CAMPOS
OSCAR ALEJANDRO
950141K siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00
860 824 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES TECNICOS AL
FONDO PARA LA VIVIENDA
SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA
AD-16-2015-FOPAVI DE FECHA 10
DE ABRIL 2015. SEGUNDO PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO: ASESORAMIENTO
TECNICO EN EL
FORTALECIMIENTO DEL RECURSO
HUMANO DEL FONDO PARA LA
VIVIENDA.
SSAPROBADO 0.00 26,550.00DIAZ ARRIOLA
FERNANDO ANIBAL
2207559 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00
861 825 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA
AD-17-2015-FOPAVI DE FECHA 10
DE ABRIL 2015.SEGUNDO PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO: ASESORAMIENTO
TECNICO SOBRE LOS
MECANISMOS DE LA CREACION
DE PUESTOS Y FUNCIONES DEL
FONDO PARA LA VIVIENDA.
SSAPROBADO 0.00 26,550.00MERINO RIOS
JORGE RENE
6733441 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE338
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
862 849 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-20-2015-FOPAVI DE FECHA 20
DE ABRIL 2015.SEGUNDO ULTIMO
PAGO CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:PROCEDIMIENTO EN
REGULACIONES DE COBROS
ADMINISTRATIVOS,
EXTRAJUDICIALES Y
OBLIGACIONES VENCIDAS QUE
ADUDEN A LOS BENEFICIARIOS.
NNAPROBADO 0.00 26,550.00PAIZ OLOROZO DE
TOJ SARA
28529928 siges siges MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00
863 811 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-24-2015-FOPAVI DE FECHA 04
DE MAYO 2015.SEGUNDO ULTIMO
PAGO CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:ELABORACION DE
DICTAMENES,ASISTENCIAS
LEGALES Y OFICIOS DE
APROBACION DE EXPEDIENTES
EN EL AREA JURIDICA.
SSAPROBADO 0.00 10,800.00PINTO LIMA MARIA
JIMENA
34425659 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 10,800.00 10,800.00 0.00
865 862 23/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION DESCRIPCION
INCORRECTA DEVENGADO:POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A -FOPAVI- SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
AD-20-2015-FOPAVI DE FECHA 20
DE ABRIL 2015.SEGUNDO ULTIMO
PAGO CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:PROCEDIMIENTO EN
REGULACIONES DE COBROS
ADMINISTRATIVOS,
EXTRAJUDICIALES Y
OBLIGACIONES VENCIDAS QUE
ADUDEN A LOS BENEFICIARIOS.
NNAPROBADO 0.00-26,550.00PAIZ OLOROZO DE
TOJ SARA
28529928 FPSABAN FPSABAN MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 -26,550.00 -26,550.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE339
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
869 858 23/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION TOTAL MALA
REDACCION DEVENGADO:POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A -FOPAVI- SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
AD-18-2015-FOPAVI DE FECHA 10
DE ABRIL 2015.SEGUNDO UNICO
PAGO CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SELECCION Y
CONTRATACION DEL RECURSO
HUMANO PARA EL
FORTALECIMIENTO EN LOS
PROCESOS DEL FONDO PARA LA
VIVIENDA -FOPAVI-
NNAPROBADO 0.00-26,550.00PEREZ CONTRERAS
OSCAR DANIEL
28864182 FPSABAN FPSABAN MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 -26,550.00 -26,550.00 0.00
870 849 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-20-2015-FOPAVI DE FECHA 20
DE ABRIL 2015. SEGUNDO PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO: PROCEDIMIENTO EN
REGULACIONES DE COBROS
ADMINISTRATIVOS,
EXTRAJUDICIALES Y
OBLIGACIONES VENCIDAS QUE
ADEUDEN A LOS BENEFICIARIOS.
NNAPROBADO 0.00 26,550.00PAIZ OLOROZO DE
TOJ SARA
28529928 siges siges MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00
871 819 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-18-2015-FOPAVI DE FECHA 10
DE ABRIL 2015.SEGUNDO PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:SELECCION Y
CONTRATACION DEL RECURSO
HUMANO PARA EL
FORTALECIMIENTO EN LOS
PROCESOS DEL FONDO PARA LA
VIVIENDA -FOPAVI-
SSAPROBADO 0.00 26,550.00PEREZ CONTRERAS
OSCAR DANIEL
28864182 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE340
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
872 821 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-21-2015-FOPAVI DE FECHA 23
DE ABRIL 2015.SEGUNDO PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:ASESORIA EN EL
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA
EJEUCION Y PROYECCION EN EL
FIDEICOMISO DEL FONDO DE
INVERSION Y VIVIENDA -FIV-.
SSAPROBADO 0.00 26,700.00LOPEZ JUAREZ
JOSE JUAN
38306948 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,700.00 26,700.00 0.00
873 838 24/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION TOTAL DEVENGADO:
REALIZACION DE 349 ESTUDIOS
SOCIOECONOMICOS, 349
DICTAMENES DE ELEGIBILIDAD Y
349 EXPEDIENTES DE SOPORTE,
EFECTUADOS EN LOS DEPTO.DE
ALTA VERAPAZ,SAN MARCOS Y
QUETZALTENANGO , SEGUN
ESCRITURA PUBLICA N°. 1 DE
FECHA 29 DE ENERO DE 2015.
NNAPROBADO 0.00-130,875.00ASOCIACION PARA
EL DESARROLLO
COMUNITARIO
32999062 FPSABAN FPSABAN MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 -130,875.00 -130,875.00 0.00
874 870 24/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION TOTAL
DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-20-2015-FOPAVI DE FECHA 20
DE ABRIL 2015. SEGUNDO PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO: PROCEDIMIENTO EN
REGULACIONES DE COBROS
ADMINISTRATIVOS,
EXTRAJUDICIALES Y
OBLIGACIONES VENCIDAS QUE
ADEUDEN A LOS BENEFICIARIOS.
NNAPROBADO 0.00-26,550.00PAIZ OLOROZO DE
TOJ SARA
28529928 FPSABAN FPSABAN MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 -26,550.00 -26,550.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE341
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
876 875 25/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-34-2015-FOPAVI DE FECHA 04
DE JUNIO 2015.PRIMER PAGO
CORRESPONDIENTE AL
PRODUCTO:CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES Y PLAN DE
TRABAJO.
SSAPROBADO 0.00 4,433.00VELASQUEZ RIVAS
ADOLFO
ENMANUEL
71073531 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 4,433.00 4,433.00 0.00
877 810 25/06/2015 DEV RTO OGA RVERCION TOTAL FALTA
AGREGAR NUMERO DE ACTA
DEVENGADO:ARRENDAMIENTO
DE 07 FOTOCOPIADORAS
UBICADAS EN DIRECCION
ADMON. FINANCIERA,ORDENES
DE PAGO,VICEMISTERIO DE
VIVIENDA, AREA TECNICA, AREA
SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA Y
COORDINACION AREA JURIDICA
DE -FOPAVI- CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO 2015.
NNAPROBADO 0.00-10,665.00OFICINA DE
MANTENIMIENTO
PRODUCTOS Y
6840132 FPSABAN FPSABAN MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 153 0101 11 0 -10,665.00 -10,665.00 0.00
879 808 25/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:ARRENDAMIENTO
DE 07 FOTOCOPIADORAS
UBICADAS EN DIRECCION
ADMON. FINANCIERA,ORDENES
DE PAGO,VICEMISTERIO DE
VIVIENDA, AREA TECNICA, AREA
SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA Y
COORDINACION AREA JURIDICA
DE -FOPAVI- CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO 2015.SEGUN
ACTA 02-2015 DE FECHA 02.01.2015.
NSAPROBADO 10,665.00 10,665.00OFICINA DE
MANTENIMIENTO
PRODUCTOS Y
6840132 siges siges MKMOLL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 153 0101 11 0 10,665.00 10,665.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE342
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
880 837 25/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION TOTAL UBICACION
GEOGRAFICA MAL APLICADA
DEVENGADO: REALIZACION DE
191 ESTUDIOS
SOCIOECONOMICOS, 172
DICTAMENES DE ELEGIBILIDAD Y
191 EXPEDIENTES DE SOPORTE,
EFECTUADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE
CHIMALTENANGO Y SOLOLA,
SEGUN ESCRITURA PUBLICA N°.
16 DE FECHA 23 DE ENERO DE
2015.
NNAPROBADO 0.00-69,725.00ASOCIACION DE
DESARROLLO
INTEGRAL GEMA
53064666 FPSABAN FPSABAN MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 -69,725.00 -69,725.00 0.00
881 836 25/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION TOTAL UBICACION
GEOGRAFICA MAL APLICADA
DEVENGADO: PAGO DE 211
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS EN
EL DEPTO DE GUATEMALA, 20
DICTAMENES DE ELEGIBILIDAD
EN EL DEPTO DE QUETGO Y
GUATEMALA Y 1 CONFORMACION
DE EXPEDIENTE REALIZADOS POR
EL CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL. SEGUN OFICIO
GDP-AD-1992-2015 Y ESCRITURA
PUBLICA N°.02 DE FECHA 04 DE
FEBRERO DE 2015.
NNAPROBADO 0.00-54,775.00CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 FPSABAN FPSABAN MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 -54,775.00 -54,775.00 0.00
882 839 25/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION TOTAL UBICACION
GEOGRAFIA MAL APLICADA
DEVENGADO: REALIZACION DE 83
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, 80
DECLARACIONES DE
ELEGIBILIDAD, 80 EXPEDIENTES
DE SOPORTE EFECTUADOS EN
LOS DEPARTAMENTOS DE
(9)GUATEMALA,
(41)QUETZALTENANGO,
(31)CHIMALTENANDO Y
(2)ZACAPA, SEGUN ESCRITURA
PUBLICA 05 DE FECHA 30 DE
ENERO DE 2015
NNAPROBADO 0.00-30,750.00ONG ASOCIACION
PARA EL
DESARROLLO DE
31104800 FPSABAN FPSABAN MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 -30,750.00 -30,750.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE343
04/07/2015
13:43.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
884 883 25/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR HONORARIOS
PROFESIONALES POR
ESCRITURACION DE CONTRATO
DE PRORROGA DE
ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE DEL FONDO PARA LA
VIVIENDA.
NNAPROBADO 35,294.59 36,266.00AZURDIA ARMAS
BLANCA ZULEMA
8478031 siges siges MKMOLL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 36,266.00 36,266.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 108 19,969,352.45 100,542.79 19,969,352.45 0.00
TOTAL GENERAL : 19,969,352.45 2,024,041.25 413,131,457.96 0.00
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