แผนปฏิบัติราชการประจ าป X พ.ศ2557...

แผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ.2557 มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร

ค ำน ำ

รฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 76 ไดก าหนดใหรฐบาลตองจดท าแผนบรหารราชการแผนดน เพอแสดงมาตรการและรายละเอยดของ

แนวทางในการปฏบตราชการในแตละปของการบรหารราชการแผนดน ซงตองสอดคลองกบแนวนโยบายพนฐานของรฐ และพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑ และการ

บรหารบานเมองทด พ.ศ.2546 ก าหนดใหสวนราชการจดท าแผนปฏบตราชการประจ าปใหสอคลองกบแผนบรหารราชการแผนดน มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

รตนโกสนทรเปนหนวยงานราชการหนงทตองจดท าแผนปฏบตราชการประจ าป เพอแสดงใหเหนทศทางและแนวทางในการบรหารราชการขอลมหาวทยาลยฯ ใหเปนไป

ตามแผนบรหารราชการแผนดนตลอดระยะเวลา 1 ป

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทรหวงเปนอยางยงวาแผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ.2557 ฉบบน จะเปนแนวทางในการด าเนนงานของหนวยงานใน

สงกดมหาวทยาลยฯ ไดอยางมประสทธภาพ บรรลตามวตถประสงคของมหาวทยาลยฯ เพอกาวเปนมหาวทยาลยชนน าของประเทศตามวสยทศนของมหาวทยาลยฯ ตอไป

กองนโยบายและแผน ส านกงานอธการบด

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร

สำรบญ

หนำ

บทสรปผบรหาร 1

บทน า 5

การวเคราะห SWOT Analysis 9

แผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ. 2557 มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร 15

ตวชวดและเปาหมายตามแผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ.2557 มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร 27

สรปงบประมาณแผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ.2557 มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร 45

ประเดนยทธศาสตรท 1 51

ภาคผนวก 133

บทสรปผบรหาร

ตามรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการ

บานเมองทด พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซงบญญตใหสวนราชการจะตองจดท าแผนปฏบตราชการ 4 ป และแผนปฏบตราชการประจ าปใหสอดคลอง

กบแผนบรหารราชการแผนดน มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร ซงเปนสวนราชการในสงกดกระทรวงศกษาธการ จงไดจดท าแผนป ฏบตราชการ

ประจ าป พ.ศ. 2557 ขนภายใตหลกการและนโยบายแผนกลยทธ (พ.ศ.2556-2560) มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร

สาระส าคญของแผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ.2557 มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร ไดก าหนดวสยทศน คอ “เปนมหาวทยาลยชนน า

ทบรณาการศลปวทยาสสงคมประกอบการ ( A leading university of Integrated Arts and Sciences for Entrepreneurs)” การแปลงยทธศาสตร

ไปสการปฏบตไดก าหนดประเดนยทธศาสตร ซงในแตละประเดนยทธศาสตรจะประกอบดวย เปาประสงค ตวชวดระดบผลลพธ คาเปาหม าย กลยทธ/หนวยงาน

ผลผลต/โครงการ/กจกรรม ตวชวดระดบผลผลต/โครงการ/กจกรรม ผรบผดชอบ รวมทงสน 7 ประเดนยทธศาสตร 7 เปาประสงค 22 กลยทธ 7 ผลผลต

ประเดนยทธศาสตรท 1 พฒนาบณฑตใหมองคความรดานศลปวทยาทสามารถเปนผประกอบการทมคณธรรมจรยธรรมในสงคม ประกอบดวย 1 เปาประสงค 6 กลยทธ

ประเดนยทธศาสตรท 2 สงเสรม สนบสนนใหมงานวจยสงประดษฐนวตกรรมและงานสรางสรรคทเปนประโยชนตอชมชน สงคมและประเทศชาต ประกอบดวย 1 เปาประสงค 4 กลยทธ

ประเดนยทธศาสตรท 3 มชมชนทมความเขมแขงและมศกยภาพเพมขนจากการไดรบบรการจากมหาวทยาลย ประกอบดวย 1 เปาประสงค 4 กลยทธ

ประเดนยทธศาสตรท 4 ท านบ ารงศลปวฒนธรรม รกษาสงแวดลอมและใหความส าคญกบภมปญญาไทย ประกอบดวย 1 เปาประสงค 2 กลยทธ

ประเดนยทธศาสตรท 5 สงเสรมสนบสนนใหมการบรหารจดการเชงธรรมาภบาล การจดสรรทรพยากร และการก าหนดกระบวนการในการท างานทมประสทธภาพ ประกอบดวย 1 เปาประสงค 1 กลยทธ

แผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ.2557

ประเดนยทธศาสตรท 6 บคลากรทกระดบไดรบการพฒนาใหมความช านาญการในสาขาทเกยวของ ประกอบดวย 1 เปาประสงค 1 กลยทธ

ประเดนยทธศาสตรท 7 สามารถแขงขนและจดอนดบไดในเกณฑใดเกณฑหนงของระดบชาต ประกอบดวย 1 เปาประสงค 4 กลยทธ

บทน า

การจดท าแผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ. 2557

ความเปนมา

รฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด

พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 บญญตใหคณะรฐมนตรตองจดใหมแผนบรหารราชการแผนดนตลอดระยะเวลาการบรหารราชการของคณะรฐมนตร โดยจดท าเปน

แผน 4 ป เพอเปนกรอบแนวทางในการจดท าแผนนตบญญตและแผนปฏบตราชการ รวมทงใชในการบรหารราชการแผนดนตลอดระยะเวลา 4 ปของคณะรฐมนตร ทงน

สวนราชการจะตองจดท าแผนปฏบตราชการ 4 ป และแผนปฏบตราชการประจ าปใหสอดคลองกบแผนบรหารราชการแผนดน

รฐบาลภายใตการน าของนางสาวยงลกษณ ชนวตร นายกรฐมนตร ไดจดท าแผนการบรหารราชการแผนดนภายหลงทแถลงนโยบายตอรฐสภาเพอน าไปใชเปน

กรอบแนวทางในการบรหารราชการแผนดน และทกสวนราชการใชเปนแนวทางในการจดท าแผนปฏบตราชการ 4 ป และแผนปฏบตราชการประจ าป โดยคณะรฐมนตรได

มมตเมอวนท 6 กนยายน 2554 เหนชอบแผนบรหารราชการแผนดน พ.ศ.2555-2558 ตามประกาศส านกเลขานการคณะรฐมนตร เรองแผนบรหารราชการแผนดน

พ.ศ.2555-2558 วนท 13 กนยายน 2554 และประกาศในราชกจจานเบกษา เลมท 128 ตอนพเศษ 109 ง วนท 21 กนยายน 2554

ดงนน สวนราชการจงตองด าเนนการจดท าแผนปฏบตราชการ 4 ป และแผนปฏบตราชการประจ าปตามภารกจทไดรบมอบหมายใหสอดคลองกบแผนบรหาร

ราชการแผนดน พ.ศ.2555-2558 ของรฐบาล และมการบรณาการเชอมโยงภายในกระทรวง และระหวางกระทรวงตามมตภารกจ มตพนทและมตวาระ เปนไปตามผลผลต

ผลลพธทพงประสงค โดยใชทรพยากรจากแหลงตางๆ อยางคมคาและมประสทธภาพ

การวเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)

การวเคราะหสถานการณ ( SWOT Analysis )

การวเคราะหสถานการณ ( SWOT Analysis ) เปนการวเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกทสงผลกระทบหรอม อทธพลตอการด าเนนงานของ

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร การวเคราะหสถานการณจากปจจยภายในเปนการศกษาองคประกอบภายในของมหาวทยาลยฯ ทมผล กระทบตอการ

ด าเนนงาน การบรหารจดการ อนจะเปนการบงบอกถงจดแขง (Strength) และจดออน (Weakness) ของการด าเนนงาน จากการวเคราะหพบวามหาวทยาลยฯ มจดแขง

และจดออนดงน

จดแขง (Strength) จดออน (Weakness)

1. ผลตบณฑตนกปฏบตการทสามารถตอบสนองตอความตองการของ

ตลาดแรงงานในทองถนและเปนทยอมรบของสถานประกอบการ

2. มหาวทยาลยมการจดการศกษาทกระจายอยในพนท 4 พนทการศกษาซง

สามารถตอบสนองตอชมชนและอยในสภาพแวดลอมทด

3. มระบบและกลไกสงเสรมใหคณาจารยท างานวจยสงประดษฐ การออกแบบ

สรางสรรค และนวตกรรม

4. มการสงเสรมและสนบสนนการศกษาทางไกลผานดาวเทยมและเปนชองทาง

ในการประชาสมพนธเขาถงชมชนไดงาย

5. ศษยเกาไดรบการยกยองเชดชเกยรต เปนศลปนแหงชาตท าใหมหาวทยาลยม

ชอเสยง

1. อาจารยประจ ามคณวฒและเกณฑมาตรฐานต าแหนงต ากวาเกณฑทก าหนด 2. งานวจย สงประดษฐ งานสรางสรรคทไดรบการตพมพเผยแพรและน าไปใชประโยชนมจ านวนนอย 3. งานบรการวชาการทถายทอดสชมชนและสงคมยงมจ านวนนอยและไมตอเนอง 4. ขาดการบรณาการงานวจย งานบรการวชาการ การเรยนการสอนทเชอมโยงกนและถายทอดสชมชน 5. อาจารยและบคลากรทางการศกษาขาดทกษะการสอสารดานภาษาตางประเทศเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน 6. ระบบสารสนเทศเพอการบรการและตดสนใจขาดประสทธภาพ 7. ขาดประชาสมพนธเชงรก 8. การบรหารจดการทรพยสนและการพฒนากจกรรมทน าไปสการหารายไดมนอยและไมครอบคลมทกสวนของมหาวทยาลย

จดแขง (Strength) จดออน (Weakness)

6. เปนสถาบนการศกษาดานศลปกรรมทเกาแก ม งานสรางสรรคดานศลปะทม

ชอเสยงระดบชาตและนานาชาต

7. มหาวทยาลยและองคการเอกชนมความรวมมอในการพฒนานวตกรรม

8. เปนสถาบนการสอนดานภาษาทมชอเสยงและเปนทยอมรบ

9. มการอนรกษและสรางมาตรฐานทางศลปะและวฒนธรรมระดบชาต

10. มศกยภาพในศาสตรทางดานศลปกรรมจนสามารถเปนผน าในการจดประชม

เชงปฏบตการและนทรรศการศลปะนานาชาต (International Arts

Workshop) ไดอยางตอเนอง

การวเคราะหสถานการณจากปจจยภายนอกเปนการวเคราะหสถานการณภายนอกทสงผลกระทบตอการด าเนนงานของมหาวทยาลยฯ ทเปนทงโอกาส

(Opportunities) และอปสรรค (Threats) ปจจยภายนอกทสงผลกระทบท าใหเกดโอกาสและอปสรรคในการด าเนนงานมดงน

โอกาส (Opportunities) อปสรรค (Threats)

1. ตาม พรบ.การศกษาแหงชาต พ.ศ. 2542 การศกษาขนพนฐานเรยนฟร 15 ป

เปดโอกาสใหมนกเรยนจบการศกษาและตองการเขาศกษาตอในระดบอดมศกษา

มากขน

1. การปรบเปลยนรฐบาลมผลท าใหนโยบายทางการศกษาเปลยนไปตามนโยบาย

ของแตละรฐบาลซงมผลท าใหการจดการเรยนการสอนและงบประมาณปรบเปลยน

ไปตามสถานการณ

2. นโยบายของสภาพฒนสงเสรมใหมการผลตบณฑตตรงกบความตองการของ

ตลาดแรงงานท าใหเกดความตองการบคลากรทมความร และทกษะในสาขา

วชาชพและบณฑตนกปฏบต

3. นกศกษามโอกาสเขามาศกษาตอระดบอดมศกษามากขนจากนโยบายการให

กยมจากกองทนเงนใหกยมเพอการศกษาของรฐบาล

4. นโยบายก าหนดเงนเดอนขนต าสงผลใหผเรยนมความตองการเขาเรยนเพอ

ส าเรจการศกษาระดบปรญญาตรมากขน

5. การเปดการคาเสรและการขยายตวทางเศรษฐกจ สงผลใหสาขาวชาชพมโอกาสออกไปสอาเซยน 6 . ร ฐบาลมน โยบายให การสนบสนน งบประมาณด านการว จ ย ให ก บสถาบนการศกษาเพมมากขน 7. ภาคเอกชนใหความสนใจในการพฒนาบคลากรและสนบสนนใหบคลากรไดรบการศกษาทสงขนโดยท าความรวมมอกบสถาบนการศกษาในการจดการเรยนการสอนใหตรงตามความตองการของหนวยงาน 8. นโยบายภาครฐใหความส าคญกบอตสาหกรรมการทองเทยวเชงอนรกษ ท าใหมหาวทยาลยสามารถผลตบณฑตในกลมบรการดานธรกจโรงแรมและการทองเทยว

2. คานยมของการเขาเรยนในสถานศกษาท สงผลใหนกศกษาเลอกเรยนใน

มหาวทยาลยทมชอเสยงเกาแก

3. จ านวนประชากรในวยศกษามจ านวนลดลงสงผลท าใหตวปอนมจ านวนนอยลง

ตลอดจนการแขงขนสงขน

4. การเปดเขตการคาเสร (FTA)ท าใหเกดการแขงขนทางการศกษามากขนจาก

สถาบนการศกษาตางประเทศตลอดจนสถานศกษาเอกชนในประเทศ

5. เทคโนโลยมการพฒนาอยางรวดเรวสงผลตอมหาวทยาลยในการน าเทคโนโลยมา

ปรบใชไมทนตอการเปลยนแปลง

6. งบประมาณทไดรบจดสรรมจ านวนจ ากดจงมผลท าใหไมเพยงพอตอการบรหาร

จดการ

7. สถานประกอบการก าหนดเกณฑคณสมบตของบณฑตสงขน อาท เชน

ภาษาตางประเทศ

9. ภาครฐ ใหการส ง เสรมด านอตสาหกรรมเศรษฐกจสร างสรรค และศลปวฒนธรรมสงผลใหการจดการเรยนการสอนในสายศลปะ และสถาปตยกรรม มการพฒนาทดขน 10. การมเครอขายพนธมตรจากศลปนทวโลก ท าใหมโอกาสในการพฒนาการเรยนการสอนดานศลปะ 11. การขยายตวของสงคมเมองสงผลใหเกดการขยายตวในเขตปรมณฑลและตองการพฒนาการศกษาเพมขน 12. โครงสรางประชากรทมกลมผสงอายมอตราเพมสงขนท าใหเกดความตองการหลกสตรระยะสนทจะพฒนาศกยภาพเพมขน 13. การรวมตวกนของกลมประชาคมอาเซยนสงผลใหมหาวทยาลยตองปรบ

หลกสตรใหเปนสากลและมอตลกษณเพมขน

แผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ. 2557

ปรชญา (Philosophy)

สรางคนสงาน เชยวชาญเทคโนโลย มงสสงคมการประกอบการ

ปณธาน (Determination)

เปนมหาวทยาลยแหงสงคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur)

โดยมค าจ ากดความของ “SMART Entrepreneur” ดงน

S = Service Minded/Science

M = Morality/Management

A = Artistic/Academic

R = Responsibility

T = Technology/Thainess

“Entrepreneur” = ผประกอบการ

วสยทศน (Vision)

“เปนมหาวทยาลยชนน าทบรณาการศลปวทยาสสงคมประกอบการ ( A leading university of Integrated Arts and Sciences for Entrepreneurs)”

พนธกจ (Mission)

1. ผลตบณฑตดานศลปวทยาทสามารถกาวสการเปนผประกอบการทมคณภาพ 2. สรางงานวจยสงประดษฐนวตกรรมและงานสรางสรรคทมคณคา สามารถตอบสนองตอความตองการของชมชนและสงคม 3. เปนศนยกลางบรการวชาการแกสงคมทตอบสนองความตองการของชมชนในเขตทองถน 4. ท านบ ารงศลปวฒนธรรมและรกษาสงแวดลอมและใหความส าคญกบภมปญญาไทย 5. บรหารจดการเพอพฒนาองคกรเขาสองคกรคณภาพ 6. พฒนาบคลากร ใหเปนมออาชพ 7. เพมขดความสามารถในการแขงขนในเวทระดบนานาชาต

คานยมหลก (Core Values)

ใฝร ใจรกการบรการ รรกสามคค มธรรมาภบาล

วฒนธรรมองคกร (Corporate Culture)

ใฝใจเปนผน า ค านงถงประโยชนสวนรวม มคณธรรม และจงรกภกดตอองคกร

จดมงหมายหลก (Core Purpose)

เปนผน าการจดการศกษาวชาชพสความเปนเลศ

เปาหมายสงสด (Visionary Goal)

มหาวทยาลยชนน าของประเทศ

การสะทอนเจตนารมณ

เปนมหาวทยาลยชนน าของประเทศ : เปนมหาวทยาลยทจดการศกษาดานวชาชพ การวจยและพฒนาทเปนเลศ และมกจกรรมทางดานวทยาศาสตรและ

เทคโนโลยทเออตอการพฒนาชมชน สงคม และประเทศชาต

ทบรณาการศลปวทยาสสงคมการประกอบการ : ผลตบณฑตนกปฏบตการทเชอมโยงความรดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย ศลปกรรม การบรการ และ

บรหารธรกจทมคณลกษณะในการแสวงหาโอกาส มแรงขบเคลอน บรหารความเสยงได มศกยภาพในการพฒนาตนเอง มคณธรรม จรยธรรม ม จตวญญาณของ

ผประกอบการ

การชน าสงคม

1. การพรอมรบการเปนสมาชกสงคมอาเซยน

2. การสงเสรมและการสบสานโครงการอนเนองจากพระราชด าร

เอกลกษณมหาวทยาลยฯ (RMUTR Uniqueness)

“ ศลปวทยาการ สสงคม ” ( ศลปวทยาการ สสงคม หมายถงความสามารถในการน าความรทางวชาการและทกษะทางศลปะไปประยกตใชในการท างาน เพอ

พฒนาสงคม ชมชน และประเทศชาต )

อตลกษณของมหาวทยาลยฯ (RMUTR Identity)

“ บณฑตนกปฏบตการ ” ( บณฑตนกปฏบต หมายถง การปฏบตทจะตองไดรบการฝกฝนทงใจและกาย และทงจะตองเปนนกปฏบตงานทมหลกวชาดดวย และท

ส าคญตองมการปรบปรงตวเองใหมการพฒนาใหมการพฒนากาวหนาอยตลอดเวลา ใฝใจศกษาทงทางลกและทางกวาง เพอใหบณฑตใชวชาชพความสามารถความบรสทธ

ใจความฉลาดรอบคอบ สามารถสรางสรรคประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวมไดสมฤทธผล )

จดเนน/จดเดน ของมหาวทยาลย

ศาลายา

วงไกลกงวล

บพตรพมข จกรวรรด

เพาะชาง

ดานพลงงาน นวตกรรม

วศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

ดานเทคโนโลยและการจดการ

ดานภาษาและบรหารธรกจ

ดานศลปะและวฒนธรรม

/ . .2557

7,950,000 0.70 %

814,298,760 72.10 %

41,433,180 3.67 %

249,880,560 22.12 %

6,500,000 0.58 %

7,372,950 0.65 %

2,000,000 0.18 %

: (A leading university of Integrated Arts Sciences for Entrepreneurs)

Strategy Map

การบรหารแผนและการตดตามประเมนผล

เพอใหการด าเนนงานเปนไปตามอยางมประสทธภาพและประสทธผล มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทรจงไดก าหนดนโยบายในการบรหารแผนและ

การตดตามประเมนผล ดงน

1. มหาวทยาลยประกาศใชแผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 หลงจากเสนอสภามหาวทยาลยฯ ใหความเหนชอบ

2. คณะ/สถาบน/ส านก/กอง/ศนย จดท าแผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ. 2557 ของมหาวทยาลยฯ โดยกองนโยบายและแผนจดท าภาพรวมเสนอสภา

มหาวทยาลยฯ พจารณาอนมต

3. มหาวทยาลยฯ โดยผบรหารระดบสงก ากบดแลใหหนวยงานด าเนนงานเปนไปตามแผนทก าหนดไว ทงเชงปรมาณ คณภาพ และเวลา โดยกองนโยบายและแผน

เปนหนวยงานในการตดตามการด าเนนงานแผนปฏบตราชการประจ าปเสนอผบรหารระดบสงเปนรายเดอน และเสนอสภามหาวทยาลยฯ เปนรายไตรมาส

การตดตามประเมนผลแผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร

การตดตามและประเมนผลการปฏบตงาน (Performance Monitoring and Evaluation) เปนสวนหนงของกระบวนการปรบปรงงานอยางตอเนอง

(Continuous Improvement) ตงแตการวางแผน (Plan) การลงมอปฏบต (Do) ตามแผน การตรวจสอบ (Check) วาไดด าเนนการตามแผนทวางไวหรอไมและการแกไข

ขอบกพรอง (Action) เพอวางแผนและปรบปรงใหม การตดตามและประเมนผลการปฏบตงานของงาน โครงการ กจกรรมและความส าเรจของมหาวทยาลยฯ นน มหาวทยาลยฯ จดใหมกลไกเพอควบคมการ

ปฏบตงานตามยทธศาสตร และกอใหเกดการปรบปรงอยางตอเนอง ตลอดจนการเรยนรในองคกร โดยด าเนนการเปรยบเทยบผลการปฏบตงานทไดจรงกบเปาหมายทก าหนดไวทงในรปผลผลต (Outputs) และผลลพธ (Outcomes) โดยสาระส าคญในการตดตามและประเมนผล ไดแก

1. การตดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณประจ าทกเดอน 2. การตดตามตวชวด แผนงาน โครงการ และกจกรรมของหนวยงานตางๆ ประจ าทกเดอน

3. การประเมนผลสมฤทธของการด าเนนการโครงการ กจกรรม 4. การประเมนผลตามประเดนยทธศาสตร

ระบบและกลไกส าคญทด าเนนการตดตามและประเมนผลแผนปฏบตการไปใชในการก ากบปรบปรงและพฒนาการปฏบตงานของคณะ วทยาลย ส านก สถาบน กอง ด าเนนการตามภารกจหลก 4 ดาน คอ

1. ดานการเรยนการสอน 2. ดานการวจย 3. ดานการบรการวชาการแกสงคม 4. ดานการท านบ ารงศลปวฒนธรรม ระดบคณะ วทยาลย ส านก/สถาบน/กอง ผรบผดชอบโครงการรายงานแผนปฏบตการประจ าปทไดรบมอบหมายตอคณบด ผอ านวยการวทยาลย/ส านก/

สถาบน/กอง ซงมรองคณบด รองผอ านวยการฝายวางแผนฯ เปนผก ากบดแลและสรปผลการตดตามและประเมนแผนงาน โครงการ กจกรรมในแผนปฏบตราชการประจ าปใหคณะกรรมการประจ าคณะฯ พจารณาก าหนดมาตรการในการแกปญหาและอปสรรคตางๆ ทอาจเกดขนในการด าเนนงานตามแผนงาน/ โครงการทกเดอน

ระดบมหาวทยาลยฯ กองนโยบายและแผนตดตามรายงานผลการปฏบตตามแผนปฏบตราชการประจ าปของคณะ วทยาลย ส านก /สถาบน/กอง เสนอตอทประชมผบรหารระดบสง (CEO) ของมหาวทยาลยฯ เปนประจ าทกเดอน

ระบบและกลไกทส าคญอกประการหนงของการตดตามและประเมนแผนงาน โครงการ กจกรรม คอ การรายงานตอสภามหาวทยาลยฯ ทราบผลการปฏบตตามแผนปฏบตราชการประจ าปเปนรายไตรมาส ส าหรบรายงานสรปการประเมนผลตามแผนยทธศาสตรเสนอตอสภามหาวทยาลยฯ ปละครงเมอสนสดปงบประมาณ

ตวชวดและเปาหมายตามแผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ.2557

หนวย จ ำนวน

( ., .1.2)

70 ฯ ฯ/ ฯ

80 ฯ ฯ/ ฯ

1 ( .,

.4.1.1)

70 ฯ ฯ/ ฯ

( ., .1.2)

70 ฯ ฯ/ ฯ

80 ฯ ฯ/ ฯ

ประเดนยทธศำสตร/

เปำประสงค/ตวชวด

คำเปำหมำย ป 57ผรบผดชอบก ำกบดแล

ผรบผดชอบในกำร

ปฏบตงำนตวชวด

ประเดนยทธศำสตรท 1 :

ผลผลตตำมแผนงบประมำณทสอดคลอง : 1. 2.

เปำประสงค :

ตวชวดระดบผลลพธ

75 ฯ ฯ/ ฯ

7 1.7 ( . .) 1,280 ฯ

8 1.8 ( . .) 1,490 ฯ

9 1.9 ( . .) 5,425 ฯ

10 1.10

( . .)

95 ฯ

11 1.11

( . .)

95 ฯ

12 1.12

( . .)

1,285 ฯ

13 1.13

( . .)

1,620 ฯ

ตวชวดระดบผลผลต/โครงกำร/กจกรรม

เปำประสงค/ตวชวดตวชวด

ปฏบตงำน

14 1.14

( . .)

5,500 ฯ

15 1.15

( . .)

95 ฯ

16 1.16

( . .)

95 ฯ

17 1.17

18 1.18

TQF ( . .)

19 1.19

( . .)

20 1.20 Project

( . .)

ตวชวดเปำประสงค

ตวชวดกลยทธ

21 1.21

( . .)

22 1.22

( . .)

23 1.23

( . .)

24 1.24

( . .)

25 1.25 input ( . .) 80

26 1.26

( . .)

27 1.27 ( . .) 100

28 1.28

( . .)

29 1.29

( . .)

30 1.30 /

( . .)

31 2.1

19 ฯ

32 2.2 /

/ ( .)

26 ฯ

33 2.3 /

1 ( .)

26 ฯ

ประเดนยทธศำสตรท 2:

เปำประสงค : /

ตวชวดผลลพธ

34 2.4 ( . .) 18 ฯ

35 2.5

18 ฯ

36 2.6

( . .)

45 ฯ

37 2.7 ( . .) 20 ฯ

38 2.8

20 ฯ

39 2.9

( . .)

45 ฯ

40 2.10

45 ฯ

41 2.11

( . .)

42 2.12

( . .)

43 2.13

( . .)

6.5 ฯ

44 2.14

( . .)

2.75 ฯ

45 2.15

( . .)

1.5 ฯ

46 2.16

( . .)

0.25 ฯ

47 2.17

( . .)

48 3.1 ( .) 88 ฯ

49 3.2

79 ฯ

50 3.3

1 ( .)

70 ฯ

51 3.4 / ( . .) 16 ฯ

ผลผลตตำมแผนงบประมำณทสอดคลอง : 1.

52 3.5 ( . .) 85 ฯ

53 3.6 ( . .) 90 ฯ

54 3.7

55 3.8

56 3.9

57 3.10

58 3.11

0.6 ฯ

59 4.1 /

16 / . /

60 4.2

88 / . /

61 4.3 /

1 ( .)

16 / . /

62 4.4 / 16 / . /

63 4.5 88 / . /

64 4.6 / 90 / . /

ผลผลตตำมแผนงบประมำณทสอดคลอง : 1.

65 4.7

/ ./ .

66 4.8

/ ./ .

67 4.9

/ ./ .

68 5.1

( . .)

3 ฯ ฯ/ ฯ

69 5.2

( . .)

5 / . /

70 5.3

1 ( . .)

100 / . / . /

71 5.4 85 / . / . /

72 5.5

( . .)

73 6.1

( . .)

74 6.2

( . .)

75 6.3

( . .)

76 6.4

77 6.5 ( . .) 20 /

78 6.6

( . .)

79 7.1 /

5 / . /

ผลผลตตำมแผนงบประมำณทสอดคลอง : 1. 2. 3. 4.

80 7.2 /

80 / . /

81 7.3 /

5 / . /

82 7.4 ( .) 80 / . /

83 7.5

75 / . /

84 7.6

75 / . /

85 7.7 /

120 / . /

86 7.8 50 / . /

ตวชวดคำเปำหมำย ป 57

ผรบผดชอบก ำกบดแลผรบผดชอบในกำร

เปำประสงค/ตวชวด

87 7.9 /

80 / . /

88 7.10 /

60 / . /

89 7.11 /

80 / . /

90 7.12

91 7.13

92 7.14 7 / . / .

93 7.15 MOU

2 / . / .

94 7.16

2 / . / . /

สรปงบประมาณแผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ.2557

งปม.แผนดน งปม.รำยได รวม งปม.แผนดน งปม.รำยได รวม งปม.แผนดน งปม.รำยได รวม งปม.แผนดน งปม.รำยได รวม งปม.แผนดน งปม.รำยได รวม งปม.แผนดน งปม.รำยได รวม

1 - - - - - - - - - - - - 7,950,000 - 7,950,000 7,950,000 - 7,950,000

2 - - - - - - - - - 2,000,000 - 2,000,000 - - - 2,000,000 - 2,000,000

3 93,421,000 8,768,040 102,189,040 22,862,500 15,303,320 38,165,820 44,220,000 - 44,220,000 60,305,700 - 60,305,700 5,000,000 - 5,000,000 225,809,200 24,071,360 249,880,560

4 57,530,200 27,220,260 84,750,460 110,495,900 35,760,730 146,256,630 317,638,600 27,170,050 344,808,650 165,045,300 823,120 165,868,420 70,514,600 2,100,000 72,614,600 721,224,600 93,074,160 814,298,760

5 - - - - - - - - - 15,581,600 - 15,581,600 - - - 15,581,600 - 15,581,600

6 - 663,600 663,600 522,000 109,180 631,180 - - - 21,556,800 3,000,000 24,556,800 - - - 22,078,800 3,772,780 25,851,580

7 - - - - - - - - - 6,500,000 - 6,500,000 - - - 6,500,000 - 6,500,000

8 - 138,900 138,900 189,600 44,450 234,050 - - - - - - 7,000,000 - 7,000,000 7,189,600 183,350 7,372,950

150,951,200 36,790,800 187,742,000 134,070,000 51,217,680 185,287,680 361,858,600 27,170,050 389,028,650 268,989,400 3,823,120 272,812,520 90,464,600 2,100,000 92,564,600 1,008,333,800 121,101,650 1,129,435,450

หมำยเหต : 1. งบประมำณเงนรำยได ตงแตเดอน 1 ตลำคม 2556 - 30 กนยำยน 2557

2.1 ฯ 11 27,000,000

2.2 ฯ 3,640,650

2.3 2,000,000

2.4 2,900,000

3. งบประมำณแผนดน ตงแต 1 ตลำคม 2556 - 30 กนยำยน 2557

2. งบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 121,101,650 บำท ยงไมไดรวมรำยกำรดงตอไปน

งบประมำณแผนปฏบตรำชกำรประจ ำป 2557

รวม

ผลผลตล ำดบงบบคลำกร งบด ำเนนงำน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรำยจำยอน

โครงการทไดรบจดสรร

ประจ าป พ.ศ. 2557

ประเดนยทธศาสตรท 1

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ : ยทธศาสตรการศกษา คณธรรม จรยธรรม คณภาพชวต และความเทาเทยมกนในสงคม

แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพฒนาคณภาพการศกษา

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : ก าลงคนระดบกลางและระดบสงมคณภาพมาตรฐานสามารถแขงขนไดในระดบสากล

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : เพอผลตก าลงคนดานสงคมศาสตรทมคณภาพตามความตองการของประเทศ

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร

กจกรรม : จดการเรยนการสอนดานสงคมศาสตร

เชงปรมาณ :

-ผส าเรจการศกษาทไดงานท าตรงสาขา รอยละ 70

เชงคณภาพ :

-ความพงพอใจของนายจางทมตอผส าเรจการศกษา รอยละ 80

เชงเวลา :

-ผส าเรจการศกษาทไดงานท า ศกษาตอหรอประกอบอาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 70

ตวชวดระดบผลผลต

จ านวนผส าเรจการศกษา 1,280 คน

จ านวนนกศกษาทเขาใหม 1,490 คน

จ านวนนกศกษาคงอย 5,425 คน

ผส าเรจการศกษาจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร รอยละ 95

ผส าเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทก าหนด รอยละ 95

เชงตนทน :

คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบจดสรร 205,660,560 บาท

ประเดนยทธศำสตรท 1 : พฒนำบณฑตใหมองคควำมรดำนศลปวทยำทสำมำรถเปนผประกอบกำรทมคณธรรมจรยธรรมในสงคม

เปำประสงคท 1 : บณฑตมควำมรดำนศลปวทยำสำมำรถเปนผประกอบกำรทมคณธรรมจรยธรรม

ผรบผดชอบ/

วนเรมตน แลวเสรจ เบอรตดตอ

249,880,560 มทร.ร.

ภำรกจพนฐำน 93,421,000 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สอ. ผอ.สอ.

ภำรกจพนฐำน - 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สอ. ผอ.สอ.

5,000,000 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57

- 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57

44,220,000

1 44,220,000 1- . .-56 30- . .-57 . . .

1,040,500.00 3,750 คน

68,100.00 335 คน

39,100.00 200 13 .56 13 .57

โครงกำรงบรำยจำยอน (งปม.แผนดน)

งบบคลำกร (งปม.แผนดน)

งบด ำเนนงำน (งปม.เงนรำยได)

งบด ำเนนงำน (งปม.แผนดน)

งบรำยจำยอน (งปม.แผนดน)

งบเงนอดหนน (งปม.เงนรำยได)

งบรำยจำยอน (งปม.เงนรำยได)

งบลงทน (งปม.แผนดน)

หนวยงำนท

รบผดชอบโครงกำร/กจกรรม

ผลผลตของ

มหำวทยำลยฯตวชวด กลยทธมหำวทยำลยฯ

ลกษณะ

โครงกำรงบประมำณ

ผเขำรวม

โครงกำร

คำทดนและสงกอสรำง

งบบคลำกร (งปม.เงนรำยได)

งบเงนอดหนน (งปม.แผนดน)

งบลงทน (งปม.เงนรำยได)

1 โครงกำรเสรมสรำงทกษะและ

ประสบกำรณเพอกำรเรยนร

ฉ 84

เชงปรมำณ :

เชงคณภำพ :

เชงเวลำ :

205,660,560

มำตรกำร

งำนจดกำรศกษำดำนสงคมศำสตร

วนด ำเนนกำร

แผนปฏบตรำชกำรประจ ำป พ.ศ.2557 มหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลรตนโกสนทร

29,000.00 135 29 .57 29 .57

(The Best Leader of English

Recreation)

83,500.00 520 คน

40,000.00 440 3 . . 57 3 . . 57

. 43,500.00 80 19 . . 57 21 . . 57

82,200.00 160 คน

29,300.00 60 20 57 31 .57

21,900.00 60 3 .57 7 .57

31,000.00 40 10 .57 21 .57

173,400.00 420 คน

94,800.00 100 25 .56 26 .56

คณภำพ

กำรศกษำ

1.2 . .

/0859362418

โครงกำรเสรมสรำงและพฒนำนกศกษำ

กำวสสถำนประกอบกำร

/0865567460

. /2890

โครงกำรพฒนำศกยภำพดำนภำษำและ

กำรสอสำรเพอกำวเขำส AEC

โครงกำรพฒนำทกษะวชำชพเพอเพม

ศกยภำพนกศกษำ

มหำวทยำลยฯตวชวด โครงกำร/กจกรรม

ลกษณะ

วนด ำเนนกำร หนวยงำนท

รบผดชอบกลยทธมหำวทยำลยฯ

24,700.00 60 18 .57 18 .57

25,800.00 150 15 .57 15 .57

28,100.00 110 13 .57 13 .57

105,700.00 170 คน

38,400.00 60 3 .57 4 .57

. 67,300.00 110 16 .57 17 .57 . /5349

527,600.00 2,145 คน

50,000.00 400 1 .56 30 .56

49,000.00 310 16 .56 20 .56

44,000.00 80 11 . . 56 15 . . 56

มหำวทยำลยฯตวชวด กลยทธมหำวทยำลยฯ โครงกำร/กจกรรม

ลกษณะ

รบผดชอบ

/0858335648

/0858006847

0895492916

/024416079

/0898733481

โครงกำรแขงขนเพอเสรมสรำงทกษะ

ทำงวชำกำร

โครงกำรประชำสมพนธและเสรมสรำง

ภำพลกษณของมหำวทยำลย

64,400.00 450 4 .57 4 .57

55,600.00 340 13 .56 13 .56

146,800.00 240 1 .57 10 .57

117,800.00 325 1 .57 28 .57

/0860825995

ลกษณะ

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ : ยทธศาสตรการพฒนาการศกษา คณธรรม จรยธรรม คณภาพชวต และความเทาเทยมกนในสงคม

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : เพอผลตก าลงคนดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทมคณภาพตามความตองการของประเทศ

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

กจกรรม : จดการเรยนการสอนดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

-ผส าเรจการศกษาทไดงานท าตรงสาขา รอยละ 70

-ความพงพอใจของนายจางทมตอผส าเรจการศกษา รอยละ 80

-ผส าเรจการศกษาทไดงานท า ศกษาตอหรอประกอบอาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 75

จ านวนผส าเรจการศกษา 1,285 คน

จ านวนนกศกษาทเขาใหม 1,620 คน

จ านวนนกศกษาคงอย 5,500 คน

ผส าเรจการศกษาจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร รอยละ 95

ผส าเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทก าหนด รอยละ 95

เปำประสงคท 1 : บณฑตมควำมรดำนศลปวทยำสำมำรถเปนผประกอบกำรทมคณธรรมจรยธรรม

814,298,760 มทร.ร.

ภำรกจพนฐำน 57,530,200 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สอ. . .

ภำรกจพนฐำน 823,120 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สอ. . .

70,514,600 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57

2,100,000 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57

317,638,600.00

77,173,800.00

1 21,860,000.00 1- . .-56 30- . .-57 . . .

2 21,860,000.00 1- . .-56 30- . .-57 . . .

3 4,553,800.00 1- . .-56 30- . .-57 . . .

4 28,900,000.00 1- . .-56 30- . .-57 .

คำครภณฑ

ประเดนยทธศำสตรท 1 : พฒนำบณฑตใหมองคควำมรดำนศลปวทยำทสำมำรถเปนผประกอบกำรทมคณธรรมจรยธรรมในสงคม

469,490,110

งำนจดกำรศกษำดำนวทยำศำสตรและ

เทคโนโลย

โครงกำร/กจกรรมลกษณะ

ผรบผดชอบ/วนเรมตน แลวเสรจ เบอรตดตอ

240,464,800.00

1 1,000,000.00 1- . .-56 30- . .-57 . . .2 57,550,000.00 1- . .-56 30- . .-57 . . .

มำตรกำร 3 104,996,300.00 1- . .-56 30- . .-57 . . .

4 58,140,000.00 1- . .-56 30- . .-57 . . .

5 18,778,500.00 1- . .-56 30- . .-57 . . .27,170,050.00

1 8,416,430.00 1- . .-56 30- . .-57 . . .

2 5,492,500.00 1- . .-56 30- . .-57 . . .

3 6,000,000.00 1- . .-56 30- . .-57 . . .

4 2,200,000.00 1- . .-56 30- . .-57 . . .

5 813,000.00 1- . .-56 30- . .-57 . . .

6 720,000.00 1- . .-56 30- . .-57 . . .

7 1,668,120.00 1- . .-56 30- . .-57 . . .

งบลงทน (งปม.เงนรำยได)คำทดนและสงกอสรำง

ฉ 84

คำทดนและสงกอสรำง

ลกษณะ

โครงกำรวนด ำเนนกำร หนวยงำนท

(108 )

งบประมำณผเขำรวม

8 1,860,000.00 1- . .-56 30- . .-57 . . .

54,947,100.00 31,982 คน

37,514,600.00 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 กนผ. ผอ.กนผ.

4,000,000.00 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 วทยำลย

พลงงำนฯ

ผอ.วทยำลยพลงงำนฯ

4,000,000.00 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 วทยำลย

นวตกรรมฯ

ผอ.วทยำลยนวตกรรมฯ

5,000,000.00 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สศก. ผอ.สศก.

4,432,500.00 31,982 คน

1,797,800.00 25,773 คน

400,000.00 8 25 .56 29 .56

6 .57 10 .57

30,000.00 5,000 ฉ 1 .56 31 .57

166,800.00 5,000 1 .56 22 .57

200,000.00 2,000 28 .57 30 .57

250,000.00 6,500 25 .57 27 .57

150,000.00 2,000 23 . . 57 25 . . 57

โครงกำรพฒนำยทธศำสตรดำนวทยำศำสตรฯ

โครงกำรพลงงำนทดแทนและสงแวดลอม

อยำงยงยน

1.3 (Open

House)

RMUTR Newsletter

( ฤ )

0806216709

/0812513402

โครงกำรประชำสมพนธและเสรมสรำง

โครงกำรอนรกษพนธกรรมพชฯ

โครงกำรพฒนำศกยภำพนวตกรรมกำรจดกำร

งบประมำณ ผเขำรวม

ลกษณะ

150,000.00 2,000 18 . . 57 20 . . 57

300,000.00 700 5 .57 30 .57

25,700.00 15 5 .57 6 .57

76,300.00 550 7 .57 7 .57

49,000.00 2,000 2 .57 1 .57

235,800.00 895 คน

30,000.00 400 21 .57 22 .57

. 38,600.00 45 1 .56 2 .56

25,900.00 30 30 . . 57 31 . . 57

28,000.00 65 19 . . 57 19 . . 57

19,200.00 70 19 . . 57 19 . . 57

2.2 Business Camp

. /2010

. /0897898923

/5202 , 5203

2 โครงกำรเสรมสรำงและพฒนำนกศกษำ

/5202 , 5203

. /5351

. /0817773213

/0863889099

/0811923972

โครงกำร/กจกรรม ลกษณะ

24,000.00 100 17 .57 17 .57

10,000.00 50 17 .57 17 .57

16,000.00 50 6 .57 6 .57

38,800.00 60 26 .57 28 .57

5,300.00 25 18 .56 18 .56

269,500.00 260.00 คน

37,700.00 40 26 .57 27 .57

57,200.00 60 30 .56 1 .56

3 โครงกำรพฒนำหลกสตรเพอเพม

ศกยภำพตำมกรอบมำตรฐำนกำรศกษำ

ลกษณะ

/0863553383

/0876941268

/0892006347

2632,0867021978

/0837158121

มหำวทยำลยฯตวชวด กลยทธมหำวทยำลยฯ โครงกำร/กจกรรม งบประมำณ

87,300.00 60 28 . . 57 30 . . 57

374,300.00 1,215 คน

37,100.00 100 30 .57 30 .57

36,100.00 20 11 .57 13 .57

54,000.00 350 18 .56 18 .56

4.4 . 62,400.00 350 10 .56 10 .56 . . /0858335648

38,400.00 70 31 .57 31 .57

25,000.00 130 25 . . 56 25 . . 56

29,500.00 30 2 .57 6 .57

77,100.00 165 31 .57 31 .57

. /2621 3.3

โครงกำร/กจกรรมลกษณะ

LabVIEW 2

ASM-ICPC

Thailand

. /2010

/0858335648

/0827086488

/0866636998

/0827086488

4.1 RMUTR

4.2 RMUTR's

Ambassadors

4 โครงกำรพฒนำศกยภำพเพอสรำงสรรค

วชำกำรดำนกำรแขงขน

14,700.00 70 19 .57 19 .57

259,800.00 944 คน

24,000.00 230 23 . . 57 24 . . 57

25,800.00 100 29 . . 57 29 . . 57

28,600.00 100 5 .57 5 .57

32,200.00 150 15 .57 15 .57

18,000.00 100 26 .56 26 .56

35,200.00 90 14 .57 14 .57

43,500.00 80 3 .57 4 .57

43,600.00 50 2 .57 4 .57

8,900.00 44 16 .57 18 .57

5 โครงกำรสงเสรมและปลกฝงจตส ำนกท

ดตอสงคม

5.7 Pre-Civil

Engineering Camp (

/0861232128

/0891118082

/0877136682

/0814598634

/0818332000

. ฉ /4042,

0813579306

. /2630

ลกษณะ

312,700.00 1,395 คน

40,000.00 120 12 .56 13 .57

36,000.00 120 6 . . 57 6 . . 57

62,000.00 400 5 .57 5 .57

65,000.00 400 19 .57 19 .57

25,000.00 160 22 .57 22 .57

13,300.00 45 1 .57 31 .57

47,400.00 80 13 . . 57 14 . . 57

24,000.00 70 7 .57 7 .57

/0812744199

/0869803090

/0819863082

. /0814477755

ลกษณะ

1,269,900.00 1,500 คน

28,900.00 40 1 .57 2 .57

83,000.00 50 17 .57 21 .57

39,200.00 70 30 .57 31 . . 57

46,200.00 40 16 .57 19 .57

4,800.00 40 29 .57 30 .57

4,800.00 35 27 . . 57 28 . . 57

5,800.00 35 14 .57 15 .57

7 โครงกำรพฒนำทกษะวชำชพเพอเพม

Primavera

3DSMAX

/0811721917

/0868911523

/0814994322

. /0886255777

. /0813785414

ลกษณะ

10,500.00 35 12 .57 14 .57

4,200.00 35 13 .57 13 .57

4,200.00 35 19 .57 20 .57

4,800.00 35 21 .57 22 .57

13,300.00 30 19 . . 57 20 . . 57

6,000.00 35 7 .56 13 .57

9,000.00 30 3 . . 57 7 . . 57

9,300.00 35 14 .56 21 .56

After Effect

Digital Video

3D Laser Cutter

/0899955401

. /0814362090

/0858975590

/0870485957

/0849096555

/0869724395

/0858975590

ลกษณะ

4,500.00 90 15 .57 15 .57

12,600.00 85 10 . . 57 14 . . 57

9,000.00 30 10 .57 12 .57

9,000.00 30 17 .57 19 .57

30,300.00 50 7 .57 19 . . 57

109,800.00 150 17 . . 57 17 . . 57

32,700.00 160 12 . . 57 12 . . 57

69,500.00 40 3 . . 57 4 . . 57

118,500.00 255 16 .57 17 .57

600,000.00 30 15 . . 56 15 . . 577.25

. ./2141

JOOMLA

/0817368881

/4042,

0813579306

/0876941268

/0814598634

/0827233611

/0866636998

ลกษณะ

2,100,000.00

2,100,000.00 200 คน

. 400,000.00 100 1 . . 56 30 . . 57

. 1,700,000.00 100 1 . . 56 30 . . 57

ลกษณะ

โครงกำรงบรำยจำยอน (งปม.เงนรำยได)

1.2 ฬ

1.1 ฬ

1 โครงกำรดำนกจกรรมนกศกษำ

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ : ยทธศาสตรการพฒนาวทยาศาสตร เทคโนโลย การวจยและนวตกรรม

แผนงบประมาณ : สงเสรมการวจย และพฒนา

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : มผลงานวจย และนวตกรรมทไดรบการเผยแพร น าไปใชประโยชน หรอตอยอดในเชงพาณชย

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : เพอวจยและพฒนารวมทงถายทอดองคความรและสรางนวตกรรมทน าไปสการพฒนาเศรษฐกจและสงคมของทองถนและประเทศ

ผลผลต : ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย , ผลงานวจยเพอสรางองคความร

กจกรรม : ด าเนนการวจยและถายทอดเทคโนโลย , ด าเนนการวจยเพอสรางองคความร

จ านวนงานวจยหรองานสรางสรรคทตพมพเผยแพรในระดบชาตหรอนานาชาต โครงการ 19

จ านวนผลงานวจย/นวตกรรมทน าไปใชประโยชนในเชงพาณชย/ประโยชนตอสงคม ชมชน โครงการ 26

จ านวนผลงานวจย/นวตกรรมทน าไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป โครงการ 26

จ านวนโครงการวจยเพอถายทอดเทคโนโลย โครงการ 18

จ านวนโครงการวจยเพอสรางองคความร โครงการ 20

จ านวนผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลยเปนไปตามมาตรฐานทก าหนด โครงการ 18

จ านวนผลงานวจยเพอสรางองคความรเปนไปตามมาตรฐานทก าหนด โครงการ 20

จ านวนของโครงการวจยทแลวเสรจภายในระยะเวลาทก าหนด รอยละ 45

คาใชจายของโครงการวจยตามงบประมาณทไดรบจดสรร 41,433,180 บาท

41,433,180มทร.ร.

25,851,580 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สวพ. . .

ภำรกจพนฐำน 663,600 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สวพ. . .

ภำรกจพนฐำน 21,556,800 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สวพ. . .

ภำรกจพนฐำน 3,000,000 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สวพ. . .

21,556,800

21,556,800 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สวพ. . .

3,000,000 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57

3,000,000 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 . .

15,581,600

ภำรกจพนฐำน 15,581,600

15,581,600 1- . .-56 30- . .-57 สวพ. . .

ประเดนยทธศำสตรท 2 : สงเสรมสนบสนนใหมงำนวจยสงประดษฐนวตกรรมและงำนสรำงสรรคทเปนประโยชนตอชมชนสงคมและประเทศชำต

เปำประสงคท 2 : มงำนวจยสงประดษฐนวตกรรมและงำนสรำงสรรคทเปนประโยชนตอชมชนสงคมและน ำไปเผยแพรตพมพระดบชำตหรอนำนำชำต

ลกษณะ

41,433,180

มำตรกำร

ผลงำนวจยเพอสรำงองคควำมร

รวมงบประมำณโครงกำรวจย

โครงกำรวจยงบเงนอดหนน (งปม.เงนรำยได)

โครงกำรวจยงบเงนอดหนน (งปม.แผนดน)

ผลงำนวจยเพอถำยทอดเทคโนโลย

1.2 ฎ

ลกษณะ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : ประชาชนไดรบการศกษาและการเรยนรตลอดชวตทมมาตรฐาน คณภาพ

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : เพอบรการวชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชมชนและสงคมใหมความรความสามารถในการพฒนาตนเอง เพอเพมศกยภาพในการ

แขงขนของประเทศ

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ

กจกรรม : จดอบรมถายทอดความร

รอยละของผเขารบบรการน าความรไปใชประโยชน รอยละ 88

รอยละความพงพอใจของผรบบรการวชาการและวชาชพตอประโยชนการบรการ รอยละ 79

รอยละของโครงการบรการวชาการทสงเสรมศกยภาพในการแขงขนของประเทศในเวลา 1 ป รอยละ 70

จ านวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการแกสงคม โครงการ 16

ความพงพอใจของผรบบรการในกระบวนการใหบรการ รอยละ 85

งานบรการวชาการแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด รอยละ 90

คาใชจายของการใหบรการวชาการตามงบประมาณทไดรบจดสรร 6,500,000 บาท

6,500,000 มทร.ร. .

ภำรกจพนฐำน 6,500,000 15-ต.ค.-56 15-ก.ย.-57 มทร.ร.

6,500,000 5,645 คน

215,500.00 335 คน

84,700.00 120 16 . . 56 20 . . 56

25,600.00 75 29 . . 57 30 . . 57

78,000.00 60 26 . . 57 27 . . 57

18,000.00 40 7 . . 56 8 . . 56

9,200.00 40 31 .57 31 .57

ผลงำนกำรใหบรกำรวชำกำร

ประเดนยทธศำสตรท 3 : มชมชนทมควำมเขมแขงและมศกยภำพเพมขนจำกกำรไดรบบรกำรจำกมหำวทยำลย

เปำประสงคท 3 : ชมชนมควำมเขมแขงสำมำรถพฒนำและสรำงองคควำมรไดดวยตนเองท ำใหคณภำพชวตของชมชนดขน

ลกษณะ

6,500,000

โครงกำรงบเงนอดหนน (งปม.แผนดน)

1 โครงกำรบรกำรวชำกำรเพอพฒนำ

คณภำพชวตสชมชน

/0865567460/2836

/4027,4823/0846373553

/0891100246 /2630

มำตรกำร 121,700.00 165 คน

13,200.00 30 6 .57 27 .57

10,900.00 20 29 .57 19 .57

10,400.00 30 24 .57 4 .57

37,700.00 55 9 .57 10 .57

49,500.00 30 14 .57 16 .57

146,100.00 240 คน

31,800.00 30 27 .57 28 .57

30,200.00 60 11 .57 13 .57

โครงกำรบรกำรวชำกำรเพอเพม

ทกษะดำนภำษำองกฤษ

2.2 ฤ

ฤ Get Smart for

ASEAN Community

/0859362418

/2675/0818657469

/2690/0867897181

/0814598634

ลกษณะ

2.5 ฤ

3 โครงกำรบรกำรวชำกำรทกษะวชำชพ

ดำนวศวกรรมและอตสำหกรรม

20,800.00 60 26 .57 28 .57

46,400.00 50 1 . . 57 3 . . 57

16,900.00 40 28 .57 29 .57

230,200.00 215 คน

42,100.00 40 11 .57 18 .57

23,000.00 30 5 . . 57 6 . . 57

118,500.00 105 2 . . 57 3 . . 57

46,600.00 40 15 .57 16 .57

มหำวทยำลยฯตวชวด กลยทธมหำวทยำลยฯ โครงกำร/กจกรรม งบประมำณ

4.4 “

ดำนสถำปตยกรรมและกำรออกแบบ

ลกษณะ

/0865695572

/0819018177

/0897454599

/0818542694

/0891564175

81,200.00 245 คน

29,500.00 70 27 . . 57 27 . . 57

23,600.00 80 15 . . 57 15 . . 57

14,600.00 45 30 .57 30 .57

13,500.00 50 13 .57 13 .57

98,200.00 200 คน

87,700.00 150 2 .56 29 .57

10,500.00 50 28 .56 29 .566.2

ดำนบญช

ดำนกำรตลำดและพณชยกรรม

. . / /

0830825653

/0858335648

. /5362

ตวชวด กลยทธมหำวทยำลยฯ โครงกำร/กจกรรมลกษณะ

269,100.00 415 คน

11,100.00 35 25 .57 25 .57

27,100.00 40 28 . . 57 29 . . 57

15,800.00 40 28 .56 29 .56

38,200.00 75 9 . . 57 11 . . 57

16,200.00 30 18 .57 18 .57

เพอกำรพฒนำเทคโนโลยสำรสนเทศ

Microsoft Office

ลกษณะ

/4027,4823

/0858975590

Moodle (Modular

Objected Oriented Dynamic

Learning Environment)

(Virtual Tour)

Easypano

tourweaver

ตวชวด โครงกำร/กจกรรม งบประมำณผเขำรวม

รบผดชอบกลยทธมหำวทยำลยฯ

20,700.00 25 15 . . 57 16 . . 57

41,900.00 30 14 .57 16 .57

32,900.00 30 24 .57 28 .57

8,100.00 30 24 . . 57 24 . . 57

31,900.00 30 29 . . 57 30 . . 57

25,200.00 50 13 . . 57 14 . . 57

52,900.00 75 คน

52,900.00 75 1 .56 31 .56

SolidWork

7.11 "

(CivilLabPro)"

ดำนสรำงสรรคศลปกรรม

Visual Basic 6.0

Microsoft Power point 2010

AutoCAD

.ฤ /2675

/0866636998

/0812542412

/0816465423

/0819272988

โครงกำร งบประมำณผเขำรวม

268,800.00 975 คน

60,800.00 50 30 .57 1 .57

17,300.00 185 4 .57 15 .57

34,900.00 140 15 .57 15 .57

21,400.00 30 6 .57 7 .57

99,100.00 510 2 . . 56 24 . . 56

35,300.00 60 1 . . 57 2 . . 57

45,200.00 80 คน

11,300.00 20 3 . . 57 24 . . 57

11,300.00 20 16 . . 57 14 . . 57

. /5209

/2166-7

/0898733481

/0812081044

/0870485957

/0819135115

9 โครงกำรบรกำรวชำกำรเพอ

เสรมสรำงอำชพแกเยำวชนและชมชน

. . ฉ /4042,

0813579306

. /5209

10 โครงกำรบรกำรวชำกำรเพอเพม

ทกษะดำนภำษำในกลมประเทศ

อำเซยนเพอกำรเขำส AEC

11,300.00 20 2 . . 56 23 . . 56

11,300.00 20 17 .57 10 .57

197,400.00 235 คน

22,000.00 75 17 . . 57 18 . . 57

43,200.00 60 24 .57 24 .57

132,200.00 100 22 . . 57 24 . . 57

3,496,600.00 10 15 . . 56 15 . . 57

174,000.00 1,200 15 . . 56 15 . . 56

916,600.00 395 18 .56 12 .57

. /5209

. . /2140

. /0895111613

/0897440089

(E Camp) 7

ดำนอเลคทรอนกส

. /2660

/0809287726

รบผดชอบตวชวด กลยทธมหำวทยำลยฯ โครงกำร/กจกรรม

ลกษณะ

26,000.00 20 15 . . 57 15 . . 57

31,800.00 30 18 . . 57 26 . . 57

78,700.00 720 1 .56 31 .57

50,000.00 90 1 . . 57 30 . . 57

ตวชวด กลยทธมหำวทยำลยฯ โครงกำร/กจกรรม

ลกษณะ

. /5209

0843995915

/0846424547

แผนงบประมาณ : อนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนาศลปะและวฒนธรรม

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : ประชาชนไดรบความร ความเขาใจ มความตระหนก รวมอนรกษและท านบ ารงศลปวฒนธรรมไทย

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ปลกฝงคานยมใหนกศกษาและชมชนในการอนรกษท านบ ารงศลปวฒนธรรมไทย

ผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม

กจกรรม : กจกรรมท านบ ารงศลปวฒนธรรม

จ านวนโครงการ/กจกรรมทมการเผยแพรดานท านบ ารงศลปวฒนธรรม โครงการ 16

รอยละความพงพอใจของผเขารวมโครงการตอประโยชนของการท านบ ารงศลปวฒนธรรม รอยละ 88

จ านวนโครงการ/กจกรรมทมการเผยแพรดานท านบ ารงศลปวฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ป โครงการ 16

-จ านวนโครงการ/กจกรรมศลปวฒนธรรม โครงการ 16

-โครงการทบรรลตามวตถประสงคของโครงการ รอยละ 88

-โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด รอยละ 90

7,372,950 มทร.ร. มทร.ร.ภำรกจพนฐำน 138,900 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สศว. ผอ.สศว.

ภำรกจพนฐำน 189,600 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สศว. ผอ.สศว.

ภำรกจพนฐำน 44,450 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สศว. ผอ.สศว.

7,000,000 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สศว. ผอ.สศว.

7,000,000.00 10,870 คน

124,700.00 565 คน

16,200.00 120 10 .57 10 .57

มำตรกำร 23,000.00 200 15 .56 15 .56

30,000.00 60 8 . . 57 8 . . 57

10,000.00 25 28 .57 28 .57

45,500.00 160 1 .57 15 .57

. /2696

. /2630

/0860825995

/0814567743

1 โครงกำรสงเสรมและอนรกษสงแวดลอม

ผลงำนท ำนบ ำรงศลปวฒนธรรมงบบคลำกร (งปม.เงนรำยได)

ประเดนยทธศำสตรท 4 : ท ำนบ ำรงศลปวฒนธรรมรกษำสงแวดลอมและใหควำมส ำคญกบภมปญญำไทย

เปำประสงคท 4 : มกำรบรณำกำรดำนศลปวฒนธรรมสงแวดลอมและภมปญญำไทยรวมกบพนธกจอนๆของมหำวทยำลย

ลกษณะ

7,372,950

1.4 ฉ

396,400.00 1,000 คน

8,800.00 30 25 .56 25 .56

300,000.00 400 9 .56 10 .56

2 .57 3 .57

42,400.00 320 3 . . 56 3 . . 56

45,200.00 250 14 . . 57 14 . . 57

895,400.00 2,200 คน

150,000.00 600 17 .57 17 .57

35,200.00 1 26 . . 56 5 . . 56

41,700.00 1 20 . . 57 2 . . 57

40,300.00 1 30 .57 12 .57

/0806216709

/0865567460

โครงกำรสงเสรมคณธรรมและ

จรยธรรมส ำหรบอำจำรยและบคลำกร

3.2 ฉ

ฉ 3 โครงกำรรำชมงคลเฉลมพระเกยรตเทด

ไทองครำชนและสถำบน

พระมหำกษตรย

3.3 ฉ

3.4 ฉ

. /0890699926

/0806216709

. /0841592487

. /0841592488

. /0841592489

ลกษณะ

34,700.00 1 30 . . 57 12 . . 57

593,500.00 1,600

291,500.00 500 14 . . 56 15 .57

121,600.00 500 4 .56 4 .568 .57 8 .57

96,200.00 300 17 .57 17 .57

11 .57 11 .5784,200.00 300 4 .56 4 .56

11 .57 11 .57

240,500.00 1,305 คน

115,500.00 660 15 . . 56 15 . . 56

54,600.00 325 10 . . 57 10 . . 57

25,000.00 100 10 . . 57 10 . . 57

12,000.00 40 28 . . 57 29 . . 57

11,300.00 50 30 .57 31 .57

13,900.00 95 9 . . 57 9 . . 57

3.5 ฉ

3.6 ฉ

4 โครงกำรอนรกษประเพณและสบสำน

ศลปวฒนธรรมไทย

(EVENT MARKETING)

/0861232128 . /

0848798902 ฎ

/0814567743

/2112-3

/0818267838

/0814567743

/0861232128

ลกษณะ

กลยทธมหำวทยำลยฯ ผรบผดชอบ/วนเรมตน แลวเสรจ เบอรตดตอ

8,200.00 35 1 .57 1 .57

79,300.00 720 คน

50,500.00 400 6 . . 56 13 . . 56

28,800.00 320 7 .57 7 .57

156,300.00 1,500 คน

78,600.00 1,000 10 . . 56 10 . . 57

13 .57 13 .5721,100.00 150 11 . . 57 11 . . 57

46,200.00 250 10 . . 57 11 . . 57

10,400.00 100 10 . . 57 10 . . 57

80,000.00 2,020 คน

57,600.00 1,020 28 .57 28 .57

22,400.00 1,000 19 . . 57 19 . . 57

164,800.00 670 คน

56,900.00 300 31 . . 57 1 . . 57

โครงกำรเสรมสรำงคณธรรมและ

จรยธรรมส ำหรบนกศกษำ

5 โครงกำรอนรกษและสบสำนศลปะ

เพลงไทย5.1

7 โครงกำรไหวคร

8 โครงกำรสบสำนวฒนธรรมไทยส

อำเซยน

7.2 2557

. /0851623080

. /2630

0865186881

/0853583666

/0861232128 ฎ

/0814567743

/0812988089

/024416044 ฎ

/0814567743 .

ลกษณะ

รบผดชอบโครงกำร/กจกรรม

มหำวทยำลยฯตวชวด

83,000.00 20 15 . . 57 15 . . 57

24,900.00 350 14 . . 57 14 . . 57

9 32,400.00 30 คน32,400.00 30 15 . . 57 27 . . 57

4,315,400.00 20 15 . . 56 15 . . 57

173,000.00 1,000 1 . . 57 15 . . 57

29,200.00 220 16 . . 57 16 . . 57

31,100.00 110 6 .57 6 .57

17,800.00 245 7 . . 57 28 . . 57

41,000.00 65 10 .57 11 .57

30,400.00 100 17 .57 17 .57

192,300.00 100 24 .57 28 .57

14 โครงกำรเสนหธรรม

15 โครงกำรเรยนรศลปกรรมไทยกบกำร

ออกแบบ

โครงกำรอนรกษสถำปตยกรรมไทย

12 โครงกำรพฒนำจตเพมคณภำพชวต

Zhanjiang Normal

University

16 โครงกำรอบรมมำรยำทไทย

11 โครงกำรจดท ำวำรสำรวชำกำรดำน

ศลปและวฒนธรรม

13 โครงกำรกำรแขงขนกำรจดท ำ

โปรแกรมสงเสรมทำงดำนศำสนำและ

วฒนธรรม

10 โครงกำรสงเสรมและสบสำน

ศลปวฒนธรรม

17 โครงกำรอบรมและพฒนำวดในชนบท

ครงท 6

/2631-2

. ./2141

/024416079

/0817364545 .

/0867107836 .

/2660,0863586393

. /5209

. /2851

/0811721917

งบประมำณ ผเขำรวม

มหำวทยำลยฯตวชวด กลยทธมหำวทยำลยฯ โครงกำร/กจกรรม ลกษณะ

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร , ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

จ านวนฐานขอมลดานบคลากร หลกสตร นกศกษาทไดรบการพฒนา 3 ฐาน

ระดบความส าเรจของการปฏบตตามจรรยาบรรณวชาชพของคณาจารย 5 ระดบ

จ านวนบคลากรทไดรบความรดานบรหารจดการภาครฐภายใน 1 ป 100 คน

898,800.00 1,540 คน มทร.ร. มทร.ร.

ภำรกจพนฐำน 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สอ. ผอ.สอ.

มำตรกำร ภำรกจพนฐำน 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สอ. ผอ.สอ.

ภำรกจพนฐำน 1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สอ. ผอ.สอ.

1-ต.ค.-56 30-ก.ย.-57 สอ. ผอ.สอ.

898,800.00 1,540 คน

9,200.00 200 คนคน

9,200.00 200 10 .57 10 .57

1 โครงกำรพฒนำมำตรฐำนในดำนกำร

ประกนคณภำพกำรศกษำ

ลกษณะ

โครงกำร/กจกรรม

ดำนกำรพฒนำระบบบรหำรจดกำรแบบ

ธรรมำภบำล

รวมคำใชจำยดำนระบบบรหำรจดกำร

แบบธรรมำภบำล

ระบบบรหำรจดกำรแบบธรรมำภบำล (สงคม)

ประเดนยทธศำสตรท 5 : สงเสรมสนบสนนใหมกำรบรหำรจดกำรเชงธรรมำภบำลกำรจดสรรทรพยำกรและกำรก ำหนดกระบวนกำรในกำรท ำงำนทมประสทธภำพ

เปำประสงคท 5 : มระบบบรหำรจดกำรเชงธรรมมำภบำลของผบรหำรทกระดบ

ทงเงน งปม.แผนดนและ งปม.เงนรายได ตงคาใชจายไวในประเดนยทธศาสตร 1

วนเรมตน แลวเสรจ เบอรตดตอ889,600.00 1,340 คน889,600.00 1,340 คน

38,100.00 110 4 .57 4 .57

24,800.00 60 15 . . 57 15 . . 57

686,100.00 720 18 .56 12 .57

33,200.00 200 15 .57 15 .57

28,000.00 60 27 . . 57 28 . . 57

34,700.00 60 1 .57 2 .57

44,700.00 130 23 .57 24 .57

2180,2181

. ฌ /2621

. ฌ /2622

ระบบบรหำรจดกำรแบบธรรมำภบำล (วทย)1 โครงกำรพฒนำมำตรฐำนในดำนกำร

ประกนคณภำพกำรศกษำ

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร , ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

จ านวนผไดรบทนพฒนาอาจารยและบคลากรทางการศกษา คน 42

จ านวนอาจารยและบคลากรทางการศกษาทส าเรจการศกษาตามหลกสตรทก าหนด คน 24

รอยละของผไดรบทนส าเรจตามหลกสตรภายในระยะเวลาทก าหนดไมนอยกวารอยละ รอยละ 80

ประเดนยทธศำสตรท 6 : บคลำกรทกระดบไดรบกำรพฒนำใหมควำมช ำนำญกำรในสำขำทเกยวของ

เปำประสงคท 6 : บคลำกรทงสำยวชำกำรและสำยสนบสนนมควำมเชยวชำญในสำขำวขำชพรวมทงมศกยภำพเชงบรหำรจดกำร

18,140,600 3,675 คน มทร.ร. มทร.ร.ภำรกจพนฐำน สอ. ผอ.สอ.

มำตรกำร ภำรกจพนฐำน สอ. ผอ.สอ.

ภำรกจพนฐำน สอ. ผอ.สอ.

สอ. ผอ.สอ.

18,140,600.00 3,675 คน

3,839,700.00 730 คน

579,700.00 440 คน

208,300.00 200 15 .57 17 .57

280,400.00 200 25 .56 26 .56 . /

2890/0851543654

1.1 ฤ

1.2 ฤ

กำรพฒนำอำจำรยและบคลำกรทำงกำรศกษำงบบคลำกร (งปม.แผนดน)

รวมคำใชจำยในกำรพฒนำอำจำรยและ

บคลำกรทำงกำรศกษำ

โครงกำรพฒนำอำจำรยและบคลำกรทำงกำร

ศกษำ (สงคม)

โครงกำรพฒนำศกยภำพและเพมพน

ควำมรส ำหรบบคลำกรในกำรปฏบตงำน

2890/0851543654

91,000.00 40 29 .56 30 .56

441,900.00 240 15 .56 15 .56

1,612,600.00 20 15 . . 56 15 . . 57 . . ./2140

4 1,205,500.00 30 15 . . 56 15 . . 57 . . ./2140

14,300,900.00 3,675 คน

1,382,700.00 850 คน

170,000.00 30 24 . . 57 24 . . 57 . ./2141

. /2426

1 อำจำรย

โครงกำรพฒนำอำจำรยและบคลำกรทำงกำร

ศกษำ (วทย)

โครงกำรพฒนำศกยภำพบคลำกรเพอ

เพมประสทธภำพในกำรปฏบตงำน

259,200.00 70 26 . . 56 27 . . 56

168,700.00 80 3 . 57 4 .57

162,000.00 100 22 .57 23 .57

47,500.00 30 11 . . 56 13 . . 56

276,400.00 90 28 .57 30 .57

71,200.00 50 15 . . 57 17 . . 57

35,400.00 40 21 .57 22 .57

. /2144

. /2130

. /2154

งบประมำณ

(Positive Service Mind)

. /0865697269

/0811721917

/0830331157

(Competency)

42,300.00 60 26 . . 57 27 . . 57

150,000.00 300 16 .56 19 .56

379,300.00 530 คน

255,000.00 400 23 .57 24 .57

6 .57 7 .57

124,300.00 130 24 .57 25 .57

24-25 .57 31 -

1 . .571,682,900.00 980 คน

100,000.00 50 26 .57 28 .57

454,800.00 80 24 .57 28 .57

250,800.00 40 24 .57 25 .57

3 โครงกำรพฒนำศกยภำพกำรบรหำร

จดกำรในองคกร

อำจำรย

2 โครงกำรพฒนำศกยภำพและเพมพน

ควำมรส ำหรบอำจำรยและบคลำกร

อำจำรย

/0865551844

. / . /

/0875108857

ฉ / .

/0818216879

(Knowledge Management to

Success)

361,500.00 40 13 .57 14 .57

163,400.00 90 22 .56 22 .56

29 .56 29 .56

16 .56 16 .56

115,600.00 50 22 .57 23 .57

180,000.00 500 คน 20 .56 20 .56 /2128

22,100.00 80 6 . . 57 7 . . 57

34,700.00 50 21 .57 22 .57

4,700,000.00 50 คน

2,400,000.00 30 15 . . 56 15 . . 57

2,300,000.00 20 1 . . 56 30 . . 57

(ฉ 1 ( . .

2556-2560)

4 โครงกำรพฒนำศกยภำพบคลำกรสสำกล อำจำรย

0897898923

2621/0832577578

. ./2141

309,400.00 150 คน

74,400.00 30 23 . . 57 25 . . 57

53,300.00 30 7 . . 56 8 . . 56

54,700.00 40 18 .56 20 .56

49,500.00 20 19 . . 57 21 . . 57

77,500.00 30 26 .57 28 .57

150,000.00

150,000.00 500 1 .57 31 .57

E-Learning

Open Source

5 โครงกำรพฒนำศกยภำพบคลำกรเพอ

กำรพฒนำเทคโนโลยสำรสนเทศ

อำจำรย

5.1 RMUTR GRAPHIC

DESIGN ACADEMY (

6 โครงกำรประชำสมพนธและเสรมสรำง

Network"

5.2 Web Hosting

โครงกำรวนด ำเนนกำร หนวยงำนท

89,300.00

89,300.00 70 26 .57 28 .57

13,400.00

13,400.00 30 11 .57 12 .57

5,593,900.00 1,115 คน

1,800,000.00 20 15 . . 56 15 . . 57

2,921,700.00 30 15 . . 56 15 . . 57

58,000.00 200 12 . . 57 12 . . 57

134,400.00 65 12 .56 13 .56

126,500.00 60 28 . . 57 29 . . 57

7 โครงกำรพฒนำหลกสตรเพอเพม

ศกยภำพตำมกรอบมำตรฐำนกำรศกษำ

. /2306

8 โครงกำรพฒนำศกยภำพเพอสรำงสรรค

วชำกำรดำนกำรแขงขน

9 โครงกำรพฒนำทกษะวชำชพเพอเพม

ฤ (Speech Contest)

(Forum)

. ./2141

/028894065

2890/0851543654

. /2154

ตวชวด กลยทธมหำวทยำลยฯโครงกำร/กจกรรม ลกษณะ

รบผดชอบผลผลตของ

มหำวทยำลยฯ

104,400.00 70 12 . . 57 13 . . 57

448,900.00 670 16 .57 18 .57

23 .57 27 .57

. /2301

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ : ยทธศาสตรเรงรดการพฒนาประเทศและเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

แผนงบประมาณ : รองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : นกเรยน นกศกษา คร คณาจารย และบคลากรทางการศกษามสวนรวมเสรมสรางความสมพนธ และพฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค

ผลผลต : โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

กจกรรม : การเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

จ านวนโครงการ/กจกรรมทมการสรางความรในการเขาสประชาคมอาเซยน โครงการ 5

รอยละของนสต/นกศกษาและบคลากรอดมศกษาทเขารวมโครงการมทกษะ รอยละ 80

และความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและมความรความเขาใจเกยวกบ

ประชาคมอาเซยนอยางด

จ านวนโครงการ/กจกรรมทมการเผยแพรความรดานการเตรยมความพรอม โครงการ 5

สประชาคมอาเซยนภายในระยะเวลา 1 ป

จ านวนนสต/นกศกษา บคลากรทางการศกษาและประชาชนทวไปทเขารวมการอบรมดานภาษา คน 120

ผเขารวมโครงการมทกษะดานภาษาเพมขน รอยละ 50

โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด รอยละ 80

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ : ยทธศาสตรเรงรดการพฒนาประเทศและเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

แผนงบประมาณ : เพมรายไดจากการทองเทยวและบรการ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : นกเรยน นกศกษา มคคเทศกและประชาชนมทกษะทางดานภาษาและมความรความเขาใจประวตศาสตรและศลปวฒนธรรมของแหลงทองเทยวของประเทศรองรบการพฒนาการทองเทยวเพมขน

ผลผลต : โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรดานการทองเทยว

กจกรรม : จดอบรมสมมนาเพอพฒนาบคลากรดานการทองเทยว

รอยละของผเขารวมโครงการน าความรไปใชประโยชน รอยละ 80

รอยละของความพงพอใจของผเขารวมโครงการตอประโยชนทไดรบ รอยละ 75

รอยละของผเขารวมโครงการทชวยสงเสรมศกยภาพการทองเทยวของประเทศภายใน 1 ป รอยละ 75

สประชาคมอาเซยนภายในระยะเวลา 1 ป

จ านวนบคลากร/ชมชนทไดรบการพฒนาศกยภาพเพอสนบสนนการทองเทยว คน 60

บคลากร/ชมชนทเขารวมโครงการมความพรอมรองรบการทองเทยวไมนอยกวารอยละ รอยละ 80

ประเดนยทธศำสตรท 7 : สำมำรถแขงขนและจดอนดบไดในเกณฑใดเกณฑหนงของระดบชำต

เปำประสงคท 7 : เปนทยอมรบในคณภำพของกำรจดกำรศกษำในเวทระดบชำตและนำนำชำต

10,437,600 มทร.ร. มทร.ร.

ภำรกจพนฐำน สอ. ผอ.สอ.

สอ. ผอ.สอ.

10,437,600 สอ. ผอ.สอ.

7,950,000

1 7,950,000 .

2,000,000

1 2,000,000 .

110,600.00

91,600.00

ลกษณะ

โครงกำรเตรยมควำมพรอมสประชำคม

อำเซยนและเพอกำรแขงขน

งบรำยจำยอน (งปม.แผนดน) โครงกำร

เตรยมควำมพรอมสประชำคมอำเซยน

งบรำยจำยอน (งปม.แผนดน) โครงกำร

พฒนำบคลำกรดำนกำรทองเทยว

งบรำยจำยอน (งปม.แผนดน) (สงคม)

มำตรกำร 12,000.00 60 24 .57 24 .57

60,200.00 300 20 .57 28 .57

19,400.00 50 13 . . 57 14 . . 57

19,000.00

19,000.00 70 15 . . 57 15 . . 57

377,000.00

182,500.00

182,500.00 225 19 .57 21 .57

/5513,0814324539

. /5362

/28322 โครงกำรเสรมสรำงและพฒนำนกศกษำ

(ASEAN Community)

งบรำยจำยอน (งปม.แผนดน) (วทย)

โครงกำรพฒนำศกยภำพเพอสรำงสรรค

วชำกำรดำนกำรแขงขน /

0818542694

ลกษณะ

(Staff Exchange)

194,500.00

91,400.00 75 2 . . 56 4 .56

103,100.00 50 5 .57 7 .57

Thailand Rescue

Robot Championship

โครงกำรพฒนำทกษะวชำชพเพอเพม

ลกษณะ

ภาคผนวก

กระบวนกำรจดท ำแผนปฏบตรำชกำรประจ ำป พ.ศ. 2557 มหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลรตนโกสนทร

1.ศกษำแผนปฏบตรำชกำร 4 ป ของมหำวทยำลยฯ

และผลกำรด ำเนนงำนในปทผำนมำ

2.จดท ำค ำสงแตงตงคณะกรรมกำรจดท ำแผนปฏบตรำชกำรประจ ำปของ

มหำวทยำลย

3.พจำรณำค ำสงแตงตงคณะกรรมกำร จดท ำแผนปฏบตรำชกำรประจ ำป

ของมหำวทยำลย

4.ค ำสงแตงตงคณะกรรมกำรจดท ำ แผนปฏบตรำชกำร ประจ ำป

5.ระดมสมองจดท ำแผนปฏบตรำชกำรประจ ำป

6.พจำรณำแผนปฏบตรำชกำร ประจ ำป

7.เผยแพรเอกสำรแกผรบผดชอบเพอ น ำสกำรปฏบต

8.ตดตำม ควบคม ผลกำรด ำเนนโครงกำร

2556 - 2556

2556- 2556

2556 - 2557

ค ำสงแตงตงคณะกรรมกำรจดท ำแผนปฏบตรำชกำรประจ ำป พ.ศ.2557 มหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลรตนโกสนทร

ค ำสงมหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลรตนโกสนทร

ท / 2556

เรอง แตงตงคณะกรรมกำรจดท ำแผนปฏบตรำชกำรประจ ำป พ.ศ. 2557

มหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลรตนโกสนทร

ตำมค ำสงมหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลรตนโกสนทร ท0768/2556 ลงวนท 15 สงหำคม 2556 เรอง แตงตงคณะกรรมกำรจดท ำแผนปฏบตรำชกำรประจ ำป พ.ศ.2557 มหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลรตนโกสนทร นน เนองจำกมกำรปรบเปลยนต ำแหนง ระดบ และบคลำกรภำยในมหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลรตนโกสนทรใหม ทงน เพอใหกำรบรหำรงำนภำยในมหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลรตนโกสนทรด ำเนนไปตำมบทบำท ภำรกจ และหนำทควำมรบผดชอบ จงใหยกเลกค ำสงดงกลำวขำงตน

ดงนน เพอใหกำรด ำเนนกำรในกำรจดท ำแผนปฏบตรำชกำรประจ ำป พ.ศ. 2557 มหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลรตนโกสนทร ด ำเนนกำรไปอยำงมประสทธภำพและประสทธผลและสอดคลองกบสภำพแวดลอมปจจบน จงแตงตงคณะกรรมกำรจดท ำแผนปฏบตรำชกำรประจ ำป พ.ศ. 2557 มหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลรตนโกสนทร ประกอบดวยผด ำรงต ำแหนงและบคคลดงตอไปน

1. อธกำรบดมหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลรตนโกสนทร ประธำนกรรมกำร

2. รองอธกำรบดฝำยนโยบำยและแผน รองประธำนกรรมกำร

3. รองอธกำรบดฝำยบรหำร กรรมกำร

4. รองอธกำรบดฝำยวชำกำรและวจย กรรมกำร

5. รองอธกำรบดฝำยวเทศสมพนธ กรรมกำร

6. รองอธกำรบดฝำยกจกำรนกศกษำ กรรมกำร

7. รองอธกำรบดฝำยกจกำรสภำมหำวทยำลย กรรมกำร

8. รองอธกำรบดฝำยกจกำรพเศษ กรรมกำร

9. รองอธกำรบดวทยำเขตวงไกลกงวล กรรมกำร

10. ผชวยอธกำรบดฝำยกจกำรสภำมหำวทยำลยและกฎหมำย กรรมกำร

11. ผชวยอธกำรบดฝำยวจยและบรกำรวชำกำร กรรมกำร

12. ผชวยอธกำรบดฝำยกจกำรนกศกษำและศลปวฒนธรรม กรรมกำร

13. ผชวยอธกำรบดฝำยบรหำรสนทรพยและจดหำรำยได กรรมกำร

14. ผชวยอธกำรบดฝำยบรหำรงำนพนทบพตรพมข จกรวรรด กรรมกำร

15. คณบดคณะบรหำรธรกจ กรรมกำร

16. คณบดคณะวศวกรรมศำสตร กรรมกำร

17. คณบดคณะศลปศำสตร กรรมกำร

18. คณบดคณะอตสำหกรรมกำรโรงแรมและกำรทองเทยว กรรมกำร

19. คณบดคณะอตสำหกรรมและเทคโนโลย กรรมกำร

20. คณบดคณะสถำปตยกรรมศำสตรและกำรออกแบบ กรรมกำร

21. ผอ ำนวยกำรวทยำลยเพำะชำง กรรมกำร

22. ผอ ำนวยกำรวทยำลยพลงงำนและสงแวดลอมอยำงยงยนรตนโกสนทร กรรมกำร

23. ผอ ำนวยกำรวทยำลยนวตกรรมกำรจดกำร กรรมกำร

24. ผอ ำนวยกำรสถำบนวจยและพฒนำ กรรมกำร

25. ผอ ำนวยกำรส ำนกวทยบรกำรและเทคโนโลยสำรสนเทศ กรรมกำร

26. ผอ ำนวยกำรส ำนกสงเสรมวชำกำรและงำนทะเบยน กรรมกำร

27. ผอ ำนวยกำรส ำนกงำนอธกำรบด กรรมกำร

28. ผอ ำนวยกำรกองกลำง กรรมกำร

29. ผอ ำนวยกำรกองคลง กรรมกำร

30. ผอ ำนวยกำรกองบรหำรงำนบคคล กรรมกำร

31. ผอ ำนวยกำรกองพฒนำนกศกษำ กรรมกำร

32. ผอ ำนวยกำรส ำนกงำนประกนคณภำพ กรรมกำร

33. ผอ ำนวยกำรส ำนกงำนประชำสมพนธและวเทศสมพนธ กรรมกำร

34. ผอ ำนวยกำรส ำนกออกแบบสถำปตยกรรมและวศวกรรม กรรมกำร

35. ผอ ำนวยกำรศนยพฒนำทรพยำกรมนษย กรรมกำร

36. ผอ ำนวยกำรศนยภำษำ กรรมกำร

37. ผอ ำนวยกำรส ำนกงำนนตกำร กรรมกำร

38. ผอ ำนวยกำรส ำนกงำนตรวจสอบภำยใน กรรมกำร

39. หวหนำส ำนกงำนสภำมหำวทยำลย กรรมกำร

40. เลขำนกำรผอ ำนวยกำรส ำนกงำนวทยำเขตวงไกลกงวล กรรมกำร

41. ผอ ำนวยกำรส ำนกงำนกำรศกษำทำงไกล กรรมกำร

42. ผอ ำนวยกำรสถำบนศลปและวฒนธรรม กรรมกำร

43. ผอ ำนวยกำรส ำนกบรหำรบพตรพมข จกรวรรด กรรมกำร

44. ผอ ำนวยกำรส ำนกบรหำรเพำะชำง กรรมกำร

45. ผอ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนกำร

46. นำงสำวภรภค สวรรณศร กรรมกำรและผชวยเลขำนกำร

47. นำงพนธตรำ จตรภทรนนท กรรมกำรและผชวยเลขำนกำร

48. นำงสำววยะดำ แสงอนประเสรฐ กรรมกำรและผชวยเลขำนกำร

49. นำงสำวชนกำนต ทงในธรรม กรรมกำรและผชวยเลขำนกำร

50. นำงสำวนรญญำ เหลกมน กรรมกำรและผชวยเลขำนกำร

51. นำงสำววรนทร หะรงศร กรรมกำรและผชวยเลขำนกำร

52. นำงสำวรตนำ เกยวฟน กรรมกำรและผชวยเลขำนกำร

53. นำงสำวจฑำทพย บญประสพ กรรมกำรและผชวยเลขำนกำร

54. นำงสำวอลษำ รปสงข กรรมกำรและผชวยเลขำนกำร

มหนำท ด ำเนนกำรและพจำรณำจดท ำแผนปฏบตรำชกำรประจ ำป พ.ศ. 2557 ของมหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลรตนโกสนทร

ทงน ตงแตบดนเปนตนไป

สง ณ วนท 9 กนยำยน พ.ศ. 2556

(ผชวยศำสตรำจำรยศวะ วสนธรำภวฒก) รกษำรำชกำรแทน

อธกำรบดมหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลรตนโกสนทร

มตสภำมหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลรตนโกสนทร อนมต แผนปฏบตรำชกำรประจ ำป พ.ศ.2557

แผนปฏิบัติราชการประจ าป X พ.ศ2557...

Documents

ประจ้าปี 2557 - fisheries.go.th · สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ประจ้าปี 2557 statistics

แผนปฏิบัติราชการประจ ําป และ ... · 2020-03-05 · และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ · แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.# &60 กองการเจ้าหน้าที่

- 56 - mnn Yl.q. 2557 79(8) do 107(11) 47 5/2557 19 2557 ... · - 56 - mnn Yl.q. 2557 79(8) do 107(11) 47 5/2557 19 2557 }l.ñ. 2557 1. n.ñ. 2557" do 2. 1 qmnu 2557 3. thnq n.ñ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ... · 2018-11-14 · แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ

Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ... · 2019-09-16 · ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์

แผนปฏิบัติราชการประจ าป พ.ศ. # & ' ส ... 61.pdf · 2017-11-14 · วัดภคินีนาถ วัดบางยี่ขัน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ... · 2015-10-05 · โครงการ1 ประมาณ ... สนับสนุนการเพ

รายงานสถิติ ประจ าป2562 file/stat/static report62.pdf · 2020. 5. 19. · รายงานสถิติ ประจ าป2562 ขอมูลทั่วไป

kkzone1.go.th€¦ · /2557 IVI 473/2556 8 2556 , 121/2557 10 2557 1 328/2557 8 2557 15 ffl.q. 2557 6u:qaå)

2557ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษกับครูปู 2557 ชุดที่ 1+2

แผนปฏิบัติราชการประจ ําปีงบประมาณ พศ. 2559 Documents/fdastrategy/StrategyPlan59.pdf · ก คํานํา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พศ. 2561 ... · 2018. 9. 25. · แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

แผนปฏิบัติราชการประจ าป X พ.ศ2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ...plan.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2017/06/rmutr... ·

รายงานผลการด าเนินงานประจ าป X ... 61new.pdf2 รายงานผลการด าเน นงานประจ าป Xงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ... · 2018-10-17 · แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 Documents/fdastrategy... · 2019-04-19 · สรุปความสอดคล้องของโครงการตามค

หน้าหลัก - รายงานประจ าปี กองแผน ......รายงานประจ าป กองแผนงาน ประจ าป การศ

ส านักงานเขตยานนาวา เป็นส า ... download... · 2015-03-02 · แผนปฏิบัติราชการประจ าปี