View
213
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
Provincia di Rovigo
Assessorato al Bilancio
2
Presentazione a cura Presentazione a cura dell’Assessore Giorgio Grassiadell’Assessore Giorgio Grassia
Bilancio Bilancio didi Previsione Previsione 20132013
3
Provincia di RovigoN° abitanti 242.543
Superficie Kmq 1.789,93
Km strade 746
Km strade provinciali 518
Popolazione scolastica istituti superiori 9.774
N° edifici scolastici gestiti 45
Mq.edifici scolastici gestiti 120.000
Fonte dei dati:ISTAT al 31/12/2012
4
Risorse e impieghi correntiEntrate Uscite
Titolo I Entrate tributarie 20.049.118,77 Titolo I Spese correnti 30.880.776,52
Titolo II Entrate da trasferimenti
11.312.284,02 Titolo III Rimborso di prestiti
2.157.473,63
Titolo III Entrate extratributarie
2.676.824,43
Totale entrate correnti 34.038.227,22 Totale spese correnti 33.038.250,15
Avanzo della gestione corrente 999.977,07
5
Andamento storico entrate correnti
Entrate CorrentiConsuntivo
2010Consuntivo
2011Consuntivo
2012Previsione 2013 Note
Titolo IENTRATE TRIBUTARIE
22.484.445,47 23.733.835,50 21.666.297,95 20.049.118,77
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI
18.059.008,30 12.920.820,93 11.069.445,17 11.312.284,02
Titolo IIIENTRATE EXTRATRIBUTARIE
2.169.418,16 1.737.489,38 12.151.432,97 * 2.676.824,43 *2012
Comprende € 9.560.000,00 per introito estinzione anticipata contratto di finanza derivata
TOTALE ENTRATE CORRENTI
42.712.871,93 38.392.145,81 44.887.176,09 34.038.227,22
6
Andamento storico entrate correnti
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
2010 2011 2012 2013
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
INDICE DI AUTONOMIA TRIBUTARIA:rapporto tra entrate proprie, o tributarie, e totale delle entrate correnti
2010 2011 2012 2013
52,22 61,81 48,26 58,90 Titolo 1° .Titolo 1°+2°+ 3°
7
Entrate tributarie(o proprie)
MISURA Consuntivo 2010
Consuntivo 2011
Consuntivo 2012
Previsione 2013
Addizionale ENEL 0.01136/KWH
3.645.385,91 3.838.197,08 245.562,89 171.000,00
Imposta di trascrizioni auto (IPT)
30% dal 2008
4.616.916,07 4.574.608,41 5.628.169,00 6.000.000,00
Imposta provinciale su R.C. auto*(12,5% fino al 31/7/2011 poi 16%)
% sul premio
assicurativo
7.444.496,23 9.064.436,84 9.384.695,47 9.850.000,00
Tributo prov.le ambientale
Add.le 5% su tariffa
rifiuti
1.558.257,60 1.642.729,59 990.595,00 1.500.000,00
Compartecipazione IRPEF + altri trasferimenti + fondo di riequilibrio)
Legge finanziaria
6.981.014,24 5.529.818,72 5.807.720,14 2.473.118,77
8
Entrate tributarie(o proprie)
800.000,00
1.800.000,00
2.800.000,00
3.800.000,00
4.800.000,00
5.800.000,00
6.800.000,00
7.800.000,00
8.800.000,00
9.800.000,00
10.800.000,00
2010 2011 2012 2013
Addizionale ENEL
Imposta di trascrizioni auto (IPT)
Imposta provinciale su R.C. auto
Tributo prov. Ambientale
Compartecipazione IRPEF
Linee 6
9
Trasferimenti statali, Add. Enel, regionali
Andamento Trasferimenti statali, regionali e Addizionale Enel:
2010 2011 2012 2013 Note
Trasferimenti statali (Fonte Ministero Interno Finanza Locale)
6.981.014,24 5.529.818,72 5.807.720,14 2.473.118,77
Addizionale Enel 3.645.385,91 3.838.197,08 245.562,89 171.000,00
TOTALE 10.626.400,15 9.368.015,80 6.053.283,03 2.644.118,77
Trasferimenti Regionali 15.470.311,01 10.803.865,51 10.270.788,45 10.981.947,53
TOTALE 26.096.711,16 20.171.881,31 16.324.071,48 13.626.066,30
10
800.000,00
2.800.000,00
4.800.000,00
6.800.000,00
8.800.000,00
10.800.000,00
12.800.000,00
14.800.000,00
16.800.000,00
2010 2011 2012 2013
trasf. stat add. enel
trasf. reg.
Trasferimenti statali, Add. Enel, regionali
11
Andamento storico spese correnti
Spese Correnti
Consuntivo
2010
Consuntivo2011
Consuntivo 2012
Previsione 2013
Note
Titolo ISPESE CORRENTI
39.557.468,53 34.368.954,38 34.756.076,55 30.880.776,52
Titolo III RIMB. PRESTITI
2.056.951,47 1.743.541,87 11.864.271,88 * 2.157.473,63 2012:Comprende € 11.362.600,00 di costituzione F. Ammortamento Prestito Obbligaz.
TOTALE SPESE CORRENTI
41.614.420,00 36.112.496,25 46.620.348,43 33.038.250,15
SPESE CORRENTI
32.000.000,00
33.000.000,00
34.000.000,00
35.000.000,00
36.000.000,00
37.000.000,00
38.000.000,00
39.000.000,00
40.000.000,00
2010 2011 2012 2013
RIMBORSO PRESTITI
1.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00
7.000.000,00
9.000.000,00
11.000.000,00
13.000.000,00
2010 2011 2012 2013
12
Andamento della spesa per tipologia (interventi)
Rendiconto2011 Rendiconto 2012 Previsione 2013
1) Personale 11.435.959,48 11.337.430,43 11.008.389,55
2) Acquisto di beni di consumo e materie prime
397.859,65 545.577,61 345.500,00
3) Prestazioni di servizi 7.197.963,28 8.735.075,59 5.874.256,97
4) Utilizzo di beni di terzi 112.608,87 116.840,57 132.875,08
5) Trasferimenti 11.581.803,27 11.099.679,47 9.974.482,93
6) Interessi passivi e oneri finanziari 2.423.815,32 1.365.578,05 2.404.099,95
7) Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi)
936.960,31 958.901,91 936.947,80
8) Oneri straordinari della gestione corrente
281.984,20 596.992,92 64.724,24
9) Ammortamenti 0 0 0
10) Fondo svalutazione crediti 0 0 0
11) Fondo di riserva 0 0 139.500,00
TOTALE 34.368.954,38 34.756.076,55 30.880.776,52
13
Distribuzione della spesa per tipologia (interventi)
Previsione 2013 %
1) Personale 11.008.389,55 35,648%
2) Acquisto di beni di consumo e materie prime 345.500,00 1,119%
3) Prestazioni di servizi 5.874.256,97 19,022%
4) Utilizzo di beni di terzi 132.875,08 0,430%
5) Trasferimenti 9.974.482,93 32,300
6) Interessi passivi e oneri finanziari 2.404.099,95 7,785%
7) Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi) 936.947,80 3,034%
8) Oneri straordinari della gestione corrente 64.724,24 0,210%
9) Ammortamenti 0 0,000%
10) Fondo svalutazione crediti 0 0,000%
11) Fondo di riserva 139.500,00 0,452%
TOTALE 30.880.776,52 100,00%
14
Personale (Andamento dal 2010 al 2012)
Dipendenti a tempo
indeterminato
Personale con contratti
a termine
Totale personale
Al 31/12/2010 315 2 317
Al 31/12/2011 314 2 316
Al 31/12/2012 298 1 299
Al 01/01/2013 297 1 298
15
Indicatori
Intervento 06 + Titolo 3°Titolo 1° + Titolo 3°
Intervento 01 + Intervento 07Titolo 1° + Titolo 3°
Σ (indice a, indice b) Titolo 1° + Titolo 3°
2010 2011 2012 2013
32,52% 34,26% 26,37% 35,85%
a) Incidenza della spesa di personale:
b) Incidenza della spesa di interessi passivi e rimborsi prestiti:
c) Indice di rigidità:
2010 2011 2012 2013
12,53% 11,54% 28,38% 13,80%
2010 2011 2012 2013
45,05% 45,80% 54,75% 49,96%
16
Risorse e impieghi per investimenti
Entrate UsciteTitolo
IVConcessione di crediti e trasferimenti in c/capitale
3.946.061,04 Titolo II Spese per investimenti 5.416.418,97
Titolo V Assunzione di mutui e prestiti
0,00
Totale entrate in c/capitale 3.946.061,04 Totale spese in c/capitale 5.416.418,97
Avanzo della gestione corrente999.977,07
Avanzo Amministrazione 2012 470.379,96
destinato agli investimenti
17
Patto di Stabilità
ANDAMENTO DELL’OBIETTIVO RICHIESTO
2009 2010 2011 2012 2013
- 5.405,00 - 1.386,00 + 1.772,00 + 3.900,00 + 5.244,00
19
Per informazioni:
Assessorato Bilancio –Giorgio Grassia
Area Finanziaria – Maria Chiara Bagatin
Tel. 0425 - 386318
area.finanziaria@provincia.rovigo.it
Recommended