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2 Schule und Kultur
587
fJ'I oe "'°
Entwicklung und Prognose der Anzahl der Schüler und Schulen 2000 - 2023 Schüler gesamt Anzahl Schulen
18.000 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15.000
12.000 .„„_,..
:.; .. ·:.:·
9.000 c.:.J
. "I
-~· . ·.·
6.000
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3.000 .... r.._.•·1
, .• ·::.1 ; ..... •.• ~ •,• j
• ·,\'!,~; I
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·".- .1 1:-
590
Produkt 21000 Allgemeinbildende Schufen Produktgruppe 210 Allgemeinbildende Schulen Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
Produktverantwortlicher Stellenanteile CvBE)
Amt für Bildung und Schulentwicklung Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung :Rodleben Beschreibung
37,809 0,500
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den allgemeinbildenden Schulen der Stadt Dessau-Roßlau durch: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke - Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeit einschließlich der erforderlichen Ausstattung - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial - Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal - Bereitstellung von innerschulischen Sportmöglichkeiten - Sicherstellung der Schulspeisung - Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten - Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung - SchulentwicklungsplaRung - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte Das Produkt beinhaltet folgende Unterprodukte: - Grundschulen (Produkt 21100) - Sekundarschulen. (Produkt 21600) - Gymnasien (Produkt 21700) - Gemeinschaftsschulen (Produkt 21900) ab dem Schuljahr 2017/2018 • Förderschulen (Produkt 22100)
Auftragsgrundlage Schulgesetz, Schulentwicklungsplan Zielgruppen .
Eltern, Schülerinnen und Schüler, Schulleiterinnen
Globalziele
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts Kennzahlen/Indikatoren
2015/2016 2016/2017 201712018 2018/2019 Anzahl Schulen
Grundschulen · Sekuodarschulen Gemeinschaftsschulen (ab 2017/2018) Gymnasien Förderschulen
Anzahl Schüler Grundschulen Sekundarschulen Gemeinschaftsschulen (ab 2017/2018) Gymnasien Förderschulen
operative Ziele
Leistungen
Grundschulen
Sekundarschulen
Gemeinschaftsschulen
Gymnasien
Förderschulen
591
14 6
3 3
2.420 1.583
2.240 309
14 6 0 3 3
2.428 1.611
0 2.198
319
14 5 1 3 3
2.504 1.249
397 2.205
316
Art der Aufgabenerfüllung )
pflicht freiwillig -X -X -X
-X - -X
- -
14 5 1 3 3
2.511 1.546
153 2.189
321
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Produktverantwortlicher
21100 Grundschulen 211 Grundschulen
21 Allgemeinbildende· Schulen
Amt für Bildung und Schulentwicklung Örtliche Verwaltung Rodleben Beschreibung
SteUenanteile CVbE)
14,940 0,500
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Grundschulen der Stadt Dessau-Roßlau
Auftragsgrundlage
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan
Zielgruppen
Eltern, Schülerinnen und Schüler, Schulleiterlnnen
Globalziele
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts
Kennzahlen/Indikatoren 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Anzahl Schüler Trägerschaft Stadt Dessau-Roßla!J freie Trägerschaft
operative Ziele
Leistungen
Grundschule "Am Akazienwäldchen'', Mariannenstr. 12
2.253 167
Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mari an nenstr. 12
Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35
Turnhalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35
Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57
Turnhalle Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57
Grundschule "Hugo Junkers", Hauptstr. 200
Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24
Turnhalle Grundschule "Ziebigk", Schulstr. 25/ Elballee 24
Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14
Turnhalle Grundschule "Zoberberg'', Kastanienhof 14
Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7
Turnhalle Grundschule am Luisium", W.-Feuerherdt-Str. 7
Friederikenschule -Grundschule- Friederikenstr. 23
Turnhalle Grundschule Friederikenstr. 23
Grundschule Meinsdorf, Lindenstr. 10-14
Grundschule Rod!eben, E.-Weinert-Weg 3 Turnhalle Gr.undschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3
Grundschule Tempelhofer Str. 52 Turnhalle Grundschule Tempelhofer Str. 52
Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38
Turnhalle Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38
Grundschule „An der Heide", Winklerstr. 4 Turnhalle Grundschule „An der Heide", Winklerstr. 4
593
2.267 161
2.342 162
2.349 162
Art der Aufgabenerfüllung
pflicht freiwillig
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
594
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsb9zeichnung
1
[ Insgesamt
F unktionsbe7.cichnung
1 Schul~kretärin
Schul hausmeistcr Schulsekretärin
! insgesamt
Anlage zom Teilplan 21100 Grundschulen
A. Beamre
Annhl der Anzahl der An1.ahl der Besoldungs- Stellen des Stellen tatslichlich
&rruppe Haushaltsjahres des kn1fenden besetzt\':n 2020 Haushaltsjahres Stellen am 30.6
2019 des laufenden Haushaltsjahres
2019 2 ... .) 4 5
o,oool o,oool o,oool
ß. Arbeitnehmer
l Anzahl der
Anzahl der Anzahl der tatsächlich
Stellen bc>el7.ten Entgeltgruppe
Stell e11 des des laufenden Stellen nm .10.6 1 l au~haltsjahre~ 2020
l· latishah~jahres des lautenden 2019 Haushaltsj nhres
2019 2 3 4 5
05 l, 115 1.115 1,093 05 8,500 8,500 9,000 04 S,325 5,575 5,400
14,940! 15,4931
595
l 00 Stadt Dessau-Roßlau
Datum: 01.01.2020
Seite: 33
Erläuterungen
6
l'.rläutcrungcn
6 1x23,7 Std wöch. 1 x40 Std wöch. lx23 Std wöch. bis 31.7.20 1 x22 Std wöch. bis 31.7.20 1x25 Std.wüch. bis 31.7.20
Wahlbeamte/ LauJbahngruppe! Amtsbezeichnung
1
! insgesamt.
Funktionsbezeichnung
1 Schulsckrctfu-in
! Insgesamt
Anlage 1.um Teilplan 21107 Grundschule Rodleben
A. Beamte
Anzahl der Anzahl der Anzahl der Besoldungs- Stellen des Stellen tat~ächlich
.gruppe l lmishaltsjahm des laufende11 besetzten 2020 Haushaltsjahres Stellen am 30.6
2019 des laufenden Haushaltsjahres
2019 2 3 •4 5
o,oool o,oool o.oool
B. Arbeitnehmer
1 An1..ahl der
Anz.ahl
Stadt Dessau~Roßlau
Gesamtergebnisplan 2020
Produktübersicht Erträge Aufwand Saldo in EUR In EUR in EUR
2110 Grundschulen 717.900 3.897.800 ·3.179.900 21100 Grundschulen 716.600 3.776.200 -3.059.600
21107 Grundschule Rodleben 1.300 121 .600 ·120.300
Seite 1 von2
597
Stadt Dessau-Roßlau
Produkt I Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse
21100
21 2
Teilergebnisplan in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
:2 · :f ~~~ft~ri9~n ~~~-~it~e.i!19lf1~:v~.1~g~·~ · 4147010 Spenden von privaten Unternehmen
4148010 Ertrage avs Spenden
:4 -~ 'Öfferj!!Jcli.-~·cl,t1it~~t~s·t~·r:19·~~l'I~~"~ · 4311000 Verwaltungsgebühien
:5 :.+:· ~~~atrectitnclie Leistungsentg~lte, „ ·. !· Kq.~~~J1~.~~ttun9~n tjn~ Kll.$\e"ilu~J~9.bo.
4411000 Erträge aus Mieten
4411030 Erträge aus Gestattungsverträgen (PV-Anlagen) · ·
4461000 Rückerstattung von Betli~bsk.osten
4461001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kopi&rleistungen
4461010 Schadensersätze
,s . ~. ~oqstige 0.rden.tliche Et1fäge 4531000 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen
i.9 . =„Qrd~ntiicheEOOige · · · 1 o .Pe~on_afoüf;;;e~dOnSeh :12 + .Auf'WenO 76Ct2~0
2.9:~P.-~OQ 267.600
434.100
31.500
16.500
260.000
632.200
75.000
2.100
21.000
135.000
19.200
17.5(){
100
2.000
35.000
30.000·
200
27.800
2.800
800 0
8.700
200
600
1.000
9.400
0
131,,100
1.800
Stadt Dessau~Roßlau
Produkt I Produktverantwortung PrQduktbereich Produktklasse
Teilergebnisplan in EUR
Ertrags:. und Aufwandsarten
5429100 Verwendung von Spenden 5431000 Bürobedarf
Bücher und Zeitschriften
21100
21 2
5431100
5431200
5441000
Post- und Fammeldegebühren Versicherungen
1 . . ·f-1~U~ .. . Sc.~ül~ru_nf!j.~irsi
°' = =
Stadt Dessau-Roßlau
Produkt I Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse
21100 Grundschulen
21 2
Allgernelnbildende Schulen Schule und Kultur
Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
ln~estitioAstätigkeit
Eil.l~hlunge.n
1 ZVWeridungen rur .rnves~tionen·und fOt zu bilanzierend~ lnvestitionsförderungsmaßnahmen ui'ld aus Investitionsbeiträgen 6811000 ·Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen
und /nvestitionsförderungsmaßnah. vom Land
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und lnvestitionsfflrderungs.maßnah. von übrigen Bereichen
.8 . ~- e·1n~hlunqen aus l~ve~tionstätigkeit. Auszahlungen
·9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende lnvestitionsfürderungsmaßnahmen 7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene
ljntemehmen, Sondervermögen und BeteiligUf19,e'!.
'1.1 +Erwerb von beweglichem Arllagevermögen und immateriellen Vermögensg.egenständen · 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 15() EUR bis 1000 EUR ohne Umsalzsieuer
13 +·eaurnaßnahmen· 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
7852000 Auszahlungen:.für Tlefbaumaßnahmen ".':.'I'' • ~ • • • • ••• •• • ••
14 + senstige lnvestltionsauszah1l:lngen 7891001 s0ristige lnvestltlonsauszahfungen
?~9_!_1.00. Sonstige lnvestltionsaus!ahfungen an Lan_d
1-5 ~ Auszahlunqen aus Investitionstätigkeit ·
1·6 = $aldo .aus lnvesütionstätlgkeit CSaldG Zeilen 8 und 151
200
Ergebnis
2018
254.726,10
254.726, 10
0,00
254.726.10
0 ,00
0,00
55,059,69
32.341,02
22.718,67
3'1'6.33&, 14 316.336, 14
.. o.oo 0,00 0,00
0,00
~Z1.3~5~83 ~ 116.669.7_3
Plan . Ansatz
2019 2020
1.238,900 1 .. f49.l00
1.238.900 1.139.100:
·O 10.0001
'·-~, .. . . "' 1,238.900 1.149.;100
'.Ö ·o o, 0.
·57·.560 1a:ioo
44.000 57.6001
13.5()0 15.600
3.348.300 4:107.300 3.248.300 4.107.3001
100.000 .... 91 " O 1cictooo
0 100.000
„ .
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt I 21100 Grundschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Sc:hule und Kultur
Ergebnis Pfan Ansatz Verpflich- Gesamt-
B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestitlonsförderungsrriaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ermäch- bereitgestellt auszahlungen tlau
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
211004000000004 Ausstattung Fachkabinette
21100.7832000 0,00 ol ol 2.300 5.000 5.000 0 0,00 9.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0;00 01 01 -2.300 ·5.000 -5.000 0 0,00 -9.000,00
211004001700001 Generalsanierung Grundschule Friederikenstraße
~ 21100.6811000 0,00 ~I ~I 0 0 0 0 3.268.100,00 3.268.100,00 = 21100.7851000 0,04 0 0 0 0 4.347.200,00 4.347.200,00 ~ Saldo aus Eln:tahlungen und Auszahlungen -0,04 01 01 Q 0 0 0 -1.079.100,00 -1.079.100,00 211004002150001 Generalsanierung Schulgebäude einschl. Sporthalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen ol ol energetische Sanierung, EFRE-Förderung 0,00 0 0 0 0 0,00 3.485.700,0Ö
21100.68·11000 Einzahlungen im Rahmen ol ol 3.485.700,00 allgemeine Sanierung, Landesförderung 0,00 0 0 0 0 0,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanieru{lg, EFRE-Förderung 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 4.979. 700,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung o.oo 01 01 0 0 0 0 0,00 4.979. 700,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 -2.988.000,00 211004002150002 Ausstattung nach Generalsanierung Schulgebäude einschl. Sporthalle Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße
201
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt I 21100 Grundschulen Amt40 Produ ktverantWortu ng V•, Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schute und Kultur
Ansatz Verpfllch- --. Gesamt-
6. Planung einzelner lnve~titionen und Ergebnis Plan Planung tung~. bisher einzahlungen/ -
lnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahlungen ti un en
21100.7831000. 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 737.800,00
21100. 7832000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 368.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen o,co 01 01 0 0 0 0 0,00 ~1.106.700,00
211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"
21100.7851000 16.839,44 520.8001 631.2001 0 0 0 0 546.000,00 780.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlul'!gen -1 6.839,44 -520.8001 -631.2001 0 0 - 0 0 -546.000,00 -780.000,00
°' 21.1004002900001 Generalsanierung
0 Schulgebäude Grundsch.ule "Am N Akazienwäldchen"
21100.7851000 0,00 01 01 0 0 0 0 426.800,00 4.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszählungen · ·o,oo 01 01 0 0 0 0 426.800,00 -4.000.000,00 211004002900002 Ausstattung nach Gen·eralsanierung Grundschule "Am Akazienwäldchen" ·
21100.7831000 0,00
cil ~' 0 0 0 0 0,00 175.000,00 .
21100.7832000 0,00 0 0 0 0 0,00 75-000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 Oj 01 0 0 0 0 0,00 -250 .. 000,00 211004002900003 Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäfdchen" 21100.7851000 0,00 OJ OJ 0 0 0 0 0,00 1.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 ol ol 0 0 0 0 0,00 -1.500.000,00
= 211004002900004 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazlenwäldchen"
202
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt/ 21100 Grundschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schule 11nd Kultur
Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestitionsförderungsmaßnahmen In EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch-
bereitgestellt auszahlungen ti un en
21100.7831000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 60.000,00
21100.7832000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 ~120.000,00
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschufe Tempelhofer Straße STARK III, Errichtung Heizhaus, Hochwasser" ·
21100.6811000 Einzahlungen für Errichtung 80.0001 Heizhaus, Hochwasser 254.726,10 01 0 0 0 0 537.500,00 622.700,00
"" 21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen
699.5001 993.5001 1.390.800 = energetische Sanierung, EFRE-Förderung 0,00 264.000 154.800 0 699.500,00 2.809.400,00 lM 21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung 0,00 99.9001 145.6001 192.300 36.200 22.200 0 99.900,00 401.200,00
'21100. 7851 000 Errichtung Heizhaus, ·80.0001 01 Hochwasser 92.542,42 0 o· 0 0 571.300,00 622.700,00 .
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen 929.4001 1.677.9001 energetische Sanierung, EFRE-Förderung 0,00 1.962.000 482.100 0 2.444.100 969.500,00 4.236.400,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen 730.9~1 1.074.10~1 allgemeine Sanierung, Landesförderung 0,00 1.255.900 292 .600 0 1.548.500 1.173.500,00 3.426.000,00
21100.7851000 Container 3.589,04 0 0 0 0 7.700,00 250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und -860.9001 -1.612.9001 Auszahlungen 158.594,64 -1.634.800 -474.500 177.000 -3.992.600 -1.385.100,00 -4.701.800,00
211004004120004 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhcfer Straße STARK III * 21100.7891001 Ausstattung 0,00 ol 100.0001 2is.ooo 200.000 0 425.000 0,00 525.000,00 Saldo aus Einzahlungen und · Auszahlungen 0,00 01 -100.0001 -225.000 -200.000 0 ·425.000 0,00 -525.000,00
211004004655001 Außenspielgeräte Grundschule "Kreuzberge" 21100.7851000 5.096,75 ol ol 0 0 0 0 11 .700,00 11.700,00
203
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt I 21100 Grunds eh ulen · Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schvle und Kulrur
Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-
B. Planung einzelner Investitionen und Planung tung&- bisher einzahlungen/ -
lnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahlungen . tiaunaen
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -5.096,75 01 01 0 0 0 0 -11.700,00 -11.700,00
211004004655003 Generalsanierung Sporthalle incl. Außenanlagen Grundschule „ Kreuzberge„
21100.7851000 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 994.200,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 ·o 0 0 0 0,00 -994.200,00 211004004655004 Ausstattung Sporthalle Grundschule "Kreuzberge"
21100.7831000 0,00 ~I ~I 0 0 0 0 0,00 20.000,00
~ 21100.7832000 0,00 0 Q 0 0 0,00 10.000,00 = olil- Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01
0 0 0 0 0,00 -30.000,00
211004009300001 Generalsanferung 1 Schulgebäude Grundschule Ziebigk,
STARK III
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung 0,00 01 01 0 0 0 0 349.900,00 349.900,00
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförd~rung 0,00 01 01 0 0 0 0 290.900,00 290.900,00
21100.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung 0,00 01 01 0 0 0 0 468.300,00 468.300,00 21100. 7851000 Au.szahlung im Rahmen allgem. Sanierung, Landesförderung 74.728,80 0 01 0 0 0 0 874.300,00 874.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Ausi:ahlungen -74.728,80 0 01 0 0 0 0 -701.800,00 -701.800,00 211004009300002 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Ziebigk", STARK III
21100.6811000 Einzahlungen im Rahmeri STARK III 0,00 01 01 0 ·o 0 0 0,00 471200,00
204
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt I 21100 Grundschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemelnblldende Schulen Produktldasse 2 Schule und Kultur
Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-8. Planung einzelner Investitionen und Planung tungS:- bisher einzahlungen/ -lnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahlungen ti un en 21100,7831000 Auszahlungen im Rahmen
öl STARK III 0,00 0 0 0 0 0 0,00 448.800,00 21100.7832000 Auszahlungen Im Rahmen STARK III 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 224.400,00
Saldo aus Einzahlungen und ·Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 ·202.000,00
211004012257001Schaffung2. Rettungsweg Grundschule "Hugo Junkers", Kleinkühnau
21100.7851000 o.oo 01 01 0 0 0 0 251.600,00 2~1.600,00
Cl Saldo aus Elnzahlungen und
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt I 21100 .Grundschulen Amt40 Produktverantwortung
Allgemeinbildende Schulen Produktbereich 21 Produktklasse 2 Schule und Kultur
Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-
B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs-· bisher einzahlungen/ -
lnvestltionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ennäch- bereitgestellt auszahlungen tigungen
1 1
211004022400003 Teilsanierung Grundschule Waldstraße
21100.7851000 o.oo 01 01 0 0 0 0 0,00 . 2.821.400,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0
0 0,00 -2.821.400,00
211004022400004 Außenspielgerät Grundschule Waldstraße
21100.6818000 0,00 ~1 10.0001 0 0 0 0 0,00 10.000,00
21100.7851000 0,00 20.000 0 0 0 0 0,00 20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und
°' Auszahlungen 0,00 01 -10.0001 0 0 0 0
0,00 -10.000,00
= 211004022400005 Errichtung . ·°' Unterrichtscontainer Grundschule Waldstraße
21100.7851000 105.973,25 ol ol 0 0 0 0 165.700,00 190.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ·105.973,25 01 01 0 0 0 0 ·165. 700,00 -190.000,00
211004023000001 Erwerb Container für Außengeräte
21100.7831000 0,00 ol ol o· 0 0 0 0,00 1.600,00 Saldo a~s Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 -1.600,00
211004023800001 Neubau Sporthalle Grundschule Melnsdorf, STARK III
21100.6811000 Einzahlungen für Neubau 0,00 305.500 0 0 0 0 0 305.500,00 '1.575.000,00
21100.7851000 0,00 0 0 0 0 0 0 9.700,00 9.700,00
21100.7851000 Auszahlungen für Neubau 1.439,90 287.000 0 0 0 0 0 399.000,00 2.300.()00,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -1.439,90 18.5001 01 0 0 0 0 -103.200,00 ·734.700,00
211004023800002 Ausstattung Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf
206
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt/ 21100 Grundschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur
Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-B. Planung einzelner lnvestltionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestltlonsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahlungen tigungen 21100.7891001 o,oo· OI 01 0 0 0 0 0,00 100.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 -100.000,00
211004023800004 Außenspielgerät Grundschule Meinsdorf
21100.7851000 0,00 ol ol 0 0 0 0 8.000,00 8.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0 01 0 0 0 0 -8.000,00 -8.000,00
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnfsche Forderungen GS
~ „Geschwister Scholl"; Mauerstraße
C> 21100.7851000 0,00 424.000 414.oool 554.000 0 0 0 424.000,00 978.000,00 ~
Saldo aus Einzahlungen und Ausr.ahlungen 0,00 -424.000 -414.oool -554.000 0 0 0 -424.000,00 -978.000,00 21100650360'1001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 23 21100.7851000 6,00 0 ol 0 0 0 0 0,00 552.000,00 Saldo aus Einzahlungen und
ol Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 -552.000,00 211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße•
21100.7852000 0,00 100.000 OI 700.000 700.000 0 1.400.000 100.000,00 1.400.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -100.000 01 ·700.000 -700.000 0 -1.400.000 -100.000,00 -1.400.000,00
211006508023001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Lulsium"
21100.7851000 0,00 \ 01 100.0001 290.000 0 0 290.000 0,00 390.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszatilungen 0,00 01 -100.0001 -290.000 0 0 -290.000 0,00 -390.000,00
207
Stadt Dessau-Roß.lau 2020
Produkt I 21100 Grundschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemelnblldende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur
Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-
8. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -
lnvestltlonsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahtungen ti un en
21100.6509300001 Umsetzung brandschutztechntsche Forderungen GS Ziebigk
21100.7851000 0,00 01 01 O· 0 0 0 0 ,00 107.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 -107.000,00 211006509300002 Erneuerung Beleuchtungsanlage GS Ziebigk
21100.6811000 0,00 54.0001 ~I 0 0 0 0 54:000.00 24.000,00
21100.7851000 0,00 150.000 0 0 0 0 150.000,00 430.000,00
"' Saldo aus Einzahlungen und
= Auszahlungen o·,oo -96.000 01 0 0 0 0 ·96.000,00 -406.000,00 QD 211006512257001 Erhöhu11g Geländer Treppenhaus GS "Hugo Junkers"
21100.7851000 16.126.50 24.200 50.0001 0 0 0 0 40.400,00 90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -16.126,50 -24.200 -50.0001 0 0 0 0 -40.400,00 -90.000,00
211006522400001 Umsetzung brandschutztech nischer Forderungen Grundschule Waldstraße
21100. 7851000 0,00 102.0001 137.4001 0 . 0 0 0 102.000,00 149.900,00
Saldo aus Elnuhlungen und Auszahlungen 0,00 -102.0001 -137.400j 0 0 0 0 ·102.000,00 -149.900,00
211006523800001 Umsetzung brandschutztech nischer Forderungen Grundschule Meinsdorf
21100.7851000 0,00 01 01 0 0 0 0 34.000,00 34.000,00 SaJdo aus Einzahlungen und ol Auszahlungen 0,00 ol 0 0 0 0 -34.000,00 -34.000,00 211004000000001 Hard- und Software
21100.6811000 0 ,00. ~I 23.00~1 0 ·o 0 0 41 .900,00 79.300,oo·
21100.7831000 5.405,26 0 0 0 0 122.900,00 145.900,00 208
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt I 21100 Grundschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kuftur
Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-
B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ • lnvestttlonsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch·. bereitgestellt auszahlungen tigungen 21100.7831000 0,00 0 0 0 0 0 0 900,00 900,00
21100.7831000 lnvestplanung 0,00 0 0 60.000 60.000 60.000 0 0,00 180.000,00
21100.7832000 11.682,79 2.000 2.000 0 0 0 0 66.390,00 68.300,00
21100.7851000 Erweiterung Netzwerke 0,00 0 0 0 0 0 0 7.500,00 7.500,00
21100.7891100 o.oo 0 0 0 0 0 0 1.800,00 1.800,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -17.088,05 -2.000 -25.oool -60.000 -60.000 -60.000 0 ·157.500,00 -325.100,00
211004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände
21100. 7831000 25.646,76 41.000 25.0001 96.0ÖO 107.000 107.000 0 163.400,00 347.000,00
~ 21100.7832000 5.327.02 2.000 2.800 0 0 0 0 88.800,00 92.700,00
Saldo aus Einzahlungen und "° Auszahlungen -30.973,78 -43.000 -27.8001 ..96.000 -107.000 -107.000 0 ·252.200,00 -439.700,00 211004000000003 Großsportgeräte
21100.7831000 0,00 . 1.500 5.2001 10.500 10.500 10.700 0 9.700,00 43.400,00
21100.7832000 o.oo 2.000 1.200 0 0 0 0 16.900,00 19.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -3.500 -6.4001 ·10.500 -10.500 -10.700 0 ·26.600,00 -62.400,00
211004000000005 Geräte für technische GrundaL!sstattung
21100.7831000 1.289,00 0 .2.000 10.600 10.600 10.700 0 7.000.00 36.900,00
21100.7831000 o.oo 0 0 0 0 0 0 700,00 1.400,00 21100. 7832000 1.177,00 1.300 600 0 0 0 0 11.900,00 11,900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ·2.466,00 ·1.300 -2.6001 -10.600 -10.600 ·10.700 0 -19.600,00 -50.200,00
211004000000006 Unterrichtsmittel 21100.7831000 0,00 1.500 2.4001 35.500 35.800 36.200 0 16.200,00 121.200,00
21100. 7832000 3.215,55 5.000 5.500 0 0 0 0 42.500,00 42.500,00
Saldo aus l;inzah_lungen und AUSHhlungen -3.215,55 -6.5001 -7.9001 -35.500 -35.800 -36.200 0 -58.700,00 -163.700,00
209
O'I ,... =
Stadt DessauooRoßlau 2020
Produkt I 21100 Grundschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich . 21 Allgemelnblldende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur
B. Planung ·einzelner Investitionen und Ergebnis Plan Ansatz Planung
lnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 1 1
211004000000001 Hard- und Software Sekretariate
21100.7832000 1.316,31 1.2001 3.5001 7.700 7.700
Saldo aus Einzahlungen und .1.2001 Auszahlungen -1.316,31 -3.SOOI -7.700 -7.700
· 2f1004000000020 Hard- und Software IKT ·Richtlinie
21100.6811000 - 0,00 0 0 O· 0 21100.7831000 0,00 0 0 0 0
21100.7831000 0,00 0 0 0 0
21100. 7832000 ·o,oo 0 0 0 0 21100. 7851000 0,00 0 0 0 0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 ol 0 0 211004000000030 Hard- und Software "DlgitalPakt Schule"
211 oo.as11 ooo· 0,00 0 0 1.215.000 1.104.500
21100.7832000 0,00 0 0 0 0
21100. 7832000 Investitionsplanung 0,00 0 0 0 0
21100.7851000 0,00 0 0 0 0
Saldo aus Ein~ahlungen und Auszahlungen 0,00
-2.166.90:1 -3.131.40:1 1.21s·.ooo 1.104.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze -116.669,73 ·2.411.400 -506.600
· 211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK.III, Errichtung
Heizhaus, Hochwasser • Kassenwirksamkeit der VE:
2021 3.217.900 EUR 2022. 774.700 EUR
210
2023
7.700
-7.700
0 0 0
0 0
0
911.000 167.000
0 166.900
577.100
516.800
Verpflich- Gesamt-tungs• . bisher einzahlungen/ -
ennäch- bereitgestellt auszahlungen tigungen
0 9.400,00 30.200,00
0 -9.400,00 -30.200,00
0 0,00 32.300,00
0 0 ,00 40.000,00
0 0 ,00 1.000,00
0 0,00 'f.000,00
0 .0 ,00 1.000,00
0 0,00 -10.700,00
0 0,00 4.048.000,00
0 0,00 0,00
0. 0,00 1.234.000,00
0 0,00 0;00
0 0,00 2.814.000,00 ·6.107.600 -6.532.300,00 ·26.027.100,00
O'I ,... -
Stadt Dessau-Roßlau
Produkt/ ProduktverantWortung Produktbereich Produktklasse
21100
21 2
·Grundschulen
Allgemeinbildende Schufen Schule und Kultur
211004004120004 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK IH • Kassenwirksamkeit der VE:
2021 225.000 EUR . 2022 200.000 EUR 211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße*
Kassenwirksamkeit der VE:
2021 700.000 EUR 2022 700.000 EUR
211
2020
Amt40
Stadt Dessau-Roßlau
Produkt I Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse
21107
21 2
Teilergebnisplan in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
j~ t:z~w~ri4un9~n upd allgert{~i~~:V.mJ~g~ri 4147010 Spenden
4148010 Spenden
=s t j,~t~·~tlicfie ~~~tungsent9~ite,• l)Q$..t~e~tätt1,1ngen und 1(9s!i;11u,n'it~9en 4411000 Erträge aus Mieten
446?000 . Rückerstattung von BfJ~riebskosten
!6 +·~.~n~~ga oi.~~"tiic.he Ert~se '· 4531000 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen ... . . ' :.· . •' ~9 =.Qßl:enUICheßär@e
r1 Q Person~laufwe~ciungen :.12. + Ä\:l~"Elnff1,1.r:i9Effl. fijr ~~cti- µfi'~. Ple~sfli:i~tu6g~
5211000 Unterhaltung der GflJndstücke und Gebäude
5241010
5241020
5241030
5241050
5241060
5241200
5252.000
5255000
5271 100
5271220
5271900
Heizung
Reinigung
Wasser, Abwasser Entsorgung
Energie
Feuer-1/nhallsversicherung
Ervverb gerlngwerliger Vermögensgegenstände
Unterhaltung des beweglichen Vermögens .
Lehr- und Unterrichtsmitte/
Schulveranstaltungen
sonstige VeTWaltungs- und Betriebsaufwendungen
5291400 Softwarepflege
14 + $.O~!>tige ordentlic.he Au_fWend~ngen 5429010 Schu/Spelsung - Freitische
5429100 Verwendung von Spenden
5431000 Bürobedarf
5431100 . B·ücher und Zeitschriften
5431200 Post- und Fernmeldegebühren
5441000 Versicherungen
'16 + bilanzielte Abschreibungen
17' = Or9entliche Autwepdungen 18 = oßlent!jches Eraebnis [Saldo Zeilen 9 um! 171 ;22 =·Ergebnis vor Berücksichtigu~g der Internen.
Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) 125 = Ei'ge.!>fiis
Grundschule Rodleben
Allgemeinbildende Schulen Schule und Kultur
Ergebnis
2016
Q,Q'!t 0,00
0,00
840,®
840,00
0,00
ÜOO;OQ 1.100,00
1:s40.0(;)
40.841,~3 m~z;3\6s .
5.369,05
12.056,00
49.294,82
1.353,00
841,62
4.202,00
743,22
658,02
1.274,69
3.028,22
793,04
46,BQ
163,18
1.502,71
0,00
0,00
501,23
35, 79
944,44
21,25
21.900,00
144.068.30
-142.128;30
-142.128 .• 30
-142.12a:so
212
612
Plan
2019
~90 100
100
wO 800
100
.. 1.1QQ 1.100
·2„200
40;600
~2,_ioo 8.000
12.700
47.000
1.300
1.200
3.800
900 700
1.300
3.400
1.100
100
100
2.200
200
200
600
100
1.00
100
21 .. 300
146.30-0
-144.100
-144.100
-144.100
Ansatz
2020
;f~~ 100
100
960 .· ... 800
100
~ÖO. 200
qoo . 22.000·
~-~ 8.000
2.500
50.000
1.300
1.000
4.200
900
700
1.300
3.400
1.100
100
100
2.~00
200
200 600
100
1.000
100
11.900
121.600 ----.. -120.300
-120.300
-1-20 ... 300
2021
lM 100
100
900
800
10f!.
~Q.9 .. 200
1 .. 30'0 23:-t?oo 134~{>00
8.000
12„500
50.000
1.300
1.000
4.200
900
700
1.300
3.400
1.100 100
100
2:200
200
200
600
100
1.000
100
i°0.600 121.000
·119.700
.~119.700
-119.700
Planung
2022
fQO 100
100
:$'00
800
100
i9o 200
. 1.300
24~300
~~ 8.000
12.500
50.000
1.300 .1.000
4.200
900
700
1.300
3.400
1.100
100
100
2.20.0 200
200
600 100
1.000
100
10;600
121.700 --... -.--120.400
·120.400
-120,400
2020
Amt08
2023
„. ,„ .. , .~!>.Q 1·00 100 · .. 900·
800
100 l!o:'i'·
~QQ 200
1.300 24;~0. !W,WP
8.00V..
. 12.500
50.000
1.300
1.000
4:200
900
700
1.300
3.400
1.100
100
100
2.200 200
20(
600
100
1.000
100
10.600
122.3Qq
-121..000
-121.000
-121.000
°' ~ fM
Stadt Dessau·Roßlau 2020
Produkt/ Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse
21107 Grundschule Rodleben Amt08
21 2
Allgemelnblldende Schulen Schule und Kultur
Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarte.n
- ·11~estiii~~;stäugkeit · Einza.htunsen ·
.1 · i:uwendtingenf\klnvestition~t;i und für.zu.bilantiet.ende Jnve.stitlons.förcterung$1'tlaßnahmen. .~nd- aus , lhyestitionsbeitfä9en · 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen
__ .,-.. ,_. .. _ .• UfJd l~ve~itiOf!~rderu!'gs~aß_~ah:.VO,"!.~!}d . a· · = Einzah!Ungen aos.lrivestitioostätiqke.!t :-- ~ Austahlungen · ·11 +:Erwerbvonbeweglici'.lem Anlagevermögen .~nd
immat.e.riellen VerrriOgensgegei:lsüjr:ideil ' · 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
oder immateriellen Verm6gensgegenständen von mehr als·1000 EUR Umsatzsteuer
7832000 Auszahlungen für den Erwerb .von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer
= · ···-- --··- .. · ···- . „ - ~· ··- ~. . . . .. , . .•.. „ ·- . :1-.3 .. +.ea~maßtlah.meit , ·· · ·· - · 7851PQ.O __ , _A~~f!hlungen_ für ljophl?aun:r.a~r!o/!~n, -. J5 :: -Atisz:ah1ungen· a1:.1s-li'iy;estitionstälfglsei(· .„: . i'1-6- ~'S'.aldo aus Jrwestitiolisiätigkeit C-Saido Zeile~ 8 -u~d · 15 >
214
Ergebnis
2018
Plan
2019
Ansatz
2020
o:oo tJI "o,,.
0,00 0 01
.Planung
2021 2022
Verpflich-tungs-
2023 ennäqhti-unQen :-,:: --~-.-~. :·· ·-.~~ --~·-. ,--~ ~;~:~. s-~~„--~,:_-~- . : }::: „ ~;;~~:·:
„ o:;··~ ·e:_ :~Y~·::; o;~:>: ·,::-::-.>~:::_~ :':- . ..
0 0 0 0 „ .. - . -~ ;•:-·-·-- ..... .. ·- ..•. . ,._ „„ •.... ,. !' ":·-···· "1-""' ~-. „ •.• -··.,,-· . o.oo . Q . :. . . „. . Q " . . Q Q
- .~.-,... ~„. -Q Q
„.„,· . 0 0 1~115;.70 6 .. 100 .. „o„. .. : 0 0 "'
519,25 6.100 0 0 0 0 0
596,45 0 0 0 0 0 0
· -2fo}i4:-_:,-:. ·--116.öoo '.' ~·_:ii~·:::-·.; · ~ 01··· :---~.,..;r:~::.:j;·-~o··-.:~. -:.;_:~= ':.O.··. ·.:·~> ··::~:7-~J:o~::.~:··~~,::~·:".n~ .. .... ?_10,f:!:! . ___ ~_7_6.oq ·-· •.. ___ _ q _ ... _ „„.„-.. •. ()_ .. , ·-~- ~----~!)-~·----~· -- .. „ .. o-.„.„ •. „ .. --.,,...,9,. . is~s,7-4 ·_·.:. · ~~2:1~0 : . . ··. · Q ·.· .„· ·. · '.-_: :}!: · '.; ·. · ·.: .·._-·:·:··.f;_:.\.;"'?:.~:- '. ~2'- : :_ · . .-., ::-'-.~(::~ •132574 ;.1·~10· 0 ·' · · "" · · · · '" ··O, · ·.. O·· ·.- ··"· . ··. "" .·. · ' ;t'i.: 4 , . • • ·0~. t . ... S! .· - ... . - :.... . :·. . . .!:! . ,„ ·~·
Stadt Dessau·Roßlau 2020
Produkt / 21107 Grundschule Rodleben Amt08 Produktverantwortung
Allgemeinbildende Schuten Produktbereich 21 Produktklasse 2 Schul• und Kultur
Ergebnis Plan Ansatz Verpfllch- Gesamt-
·e. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahfungen/ -lnvestitlonsförderungsmaßnahrnen in EUR 2018 2019 2020 2021 .2022 2023
ermäch- bereitgestellt auszahlungen. tigungen
1 1 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze ·
211071600000001 Erwerb Ausstattung
21107:7831000 519,25 ~1 ~1 0 0 0 0 11.800,00 11.8ÖO,OO
21107. 7832000' 596,45 0 0 0 0 10.400,00 10.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -1.115,70 01 01 0 0 0 0 -22.200,00 -22.200,00
211071600000999 Hard· und Software
21107.6811000 0,00 ~I ~I 0 0 0 0 15.100,00 15.100,00 °' 21.107. 7832000 O,OQ 0 0 0. 0 21.300,00 21.300,00 ... Saldo aus Einzahlungen und ~ Auszahlungen ·o,oo 01 01 0 0 0 0 -8.200,00 -6.200,00 211071621500001 Ausbau Dachgeschoss
21107.7851000 210,04 176.0001 ol 0 0 0 0 191.600,00 191.600,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -210,04 -116.0001 01 0 0 0 0 -191.600,00 -191.600,00
211071621500.002 Ersatz Spielgerät Grundschule Rodleben
21107.7851000 . 0,00 OJ OJ 0 ·O 0 0 6.700,00 6;700,00
Saldo au·s Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0. 0 0 0 -6.700,00 -6.700,00
211071621500003 Erwerb Interaktiver Tafel 21107.78;31000 0,00 6.1001 01 0 0 0 0 0,00 6.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -6.1001 ~I 0 0
0 0 0,00 -6.100,00
= Saldo obe.rhalb der Wertgrenze -1 .325,74 -182.100 0 0 0 0 -226.700,00 -232,800,00
215
Produkt 21600 Sekundarschulen Produktgruppe 216 Sekundarschulen
Produktbereich. 21 Allgemeinbildende Schulen
Produktverantwortlicher Stellenanteile (vBE}
Amt für Bildung und Schulentwicklung 8,125 Beschreibung
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Sekundarschulen der Stadt Dessau-Roßlau.
Auftram~gr~ndlage
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan
Zielgru1212en
Eltern, Schülerinnen und Schüler, Schulleiterinnen
Global ziel~
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts
Ken nzahlen/I nd ikai2ren
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Anzahl Schüler 1.583 1.611 1.573 1.393
davon Ganztagsschule 645 642 589 533
Trägerschaft Stadt Dessau- Roßlau 1.501 1.503 1.447 1.416
freie Trägerschaft 82 108 126 130
012erative Ziele
Leistungen Art der Aufgabenerfüllung
pflicht freiwillig
- -Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48 X ..__
1--
Turnhalle Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48 X '----- 1--
Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89 X '----- ---Turnhalle Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89 X ,__
1--
Sekundarschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 59 X ~ 1--
Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge", W.- Seelenbinder-Ring 59 X '----- --Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21 X '----- i---
Turnhalle Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21 X '----- ~
615
Wahlheamte/ laulbahngruppe/ Am1sbezeiclmung
1
1 Insgesamt
F unk'tionsb9ze ichnun~
1 Schulsekretiirin 1
Schulhausmeister Schu 1 hausmeistcr/S11rinuer
1 lnsgesi1mt
l 00 Stadt Dessau- Roß lau
Datum: 0 1.01.2020 Anlage zum Teilplan 21600 Sekundarschulen ~~~~~~~~~~
Seite:35
A. Beamte
An:retz.te n 202.0 Haushaltsjahres Stellen am 30.6
2019 des llnrfenden Haushaltsjahres
2019 2 3 4 5 6
o,oool o.oool o.oooJ
R. Arbeitnehmer
Anzahl der
Anzahl der Anzahl dc:r tatsächlich
Stellen besetzten Entgeltgruppe
Stellen des des lautcnd.:in St.:: llcn am 30.6 F. rl äutcrungcn 1 l aushallsj ahre~· 2020
1 l aushaltsjuh re~ des laufenden 2019 Ham;haltsjahrcs
2019 2 3 4 5 6
05 3,125 3,525 3,55( 1 ."34 Std. wöch. 1 x.33Std. wöeh. bis 31. 7 .20
05 4,000 4,000 4.000 0,5 befr. bis 31.07.21, l xEGJ..,.zul EG5 OS 1.000 0.000 0.000 l.: 1 ----
8,!251 7,5251 7.ssol
617
Stadt Dessau-Roßlau
Produkt I Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse
21600
21 2
.Teilergebnlsplan in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten l , •• ~; r;~~„{ "''·' ·: .• : ··:· :;: .. . ·.r .. . ':'. ~" ' ... „„„, " .. :? ·: !.~f!~,yil!getrumr~L~-~lr;r!3-_V.mt~g~n.
414100f) Zuweisungen vom Land für Projekt Produktives Lernen r . .. . 4 ,.. „„ •. .._ . :- . . -: :- .. - .. :„- -.·· -- -' 4 7 »· .„.. . . „ ... „.
~. t qtf-h~.l~~f~t~h~ J..~.$!&i9.$~1)1g~Jl~f ":-„.· ·:. , . .43.1 ~9!}0„ .. Ve,~llUf!f1~~!'~fi(9(? . ;$ .· ·: t "pr.rY.att,e.critli~h~J.eis~n~~~~lge!,i~,· · · . .. · : · ~P'$tener-s~~ng~n µpd K~.s:ten;u.rrff ~g~
4411000 Erträge aus Mieten 4411100 Erträge aus Gestaltungsverträgen (PV-
Anlagen) Sekundarschulen
4461000
4461001
Rückerstattung von Betriebskosten
Entgelte für Kopierleistungen
41161010 Schadensersätze
4482000 Erst~ wn Gastschutbeitriigen 1 •• ... : • • !, '.'.· ~ i. : ·;..... . ·:. • .. '. ! • • • . . .
iE? ·: „+.s.Ql!s1ige ·or:d~f'!tff,clie.E_~g~ . " . „ : :: 4531000 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen 9 ~ orc1eofüehe Erträqe .• · · · ·· ·
~ . . " . . . . . ;10 Pers'orti)l~uf.N~nduogen . :;z .+ Aiu~~{ldµogen fürS~~~ ,ün~ oie~~ti~~turi!Jep
:1.3
5211000 Unterhaltung der Grundstück~ und Gebiiude
5211100 Bauliche Unterhaltung H~hbau
5221000 Sportplatzpflege
5231000 Aufwendungen für Mieten
5241010 Heizung
5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung
5241030 Wasser, Abwasser
5241040 Grundbesitzabgaben
5241050 Entsorgung
5241060 Energie
.5241100 Bewachung
5241200 Feuer-/lnhaltsversicherung
5251002 Kfz-Versicherungsbeitr8ge
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände
5271100 Lehr- und Unterrichtsmitte/
5271220 Veranstaltungen ·
5271800 Sachkosten für Projekt Produktives Lernen
5281000 Sonstige Verbrauchsmittel
5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch
5291201 Energ/6ausweise
5291230 Wasseruntersuchungen
5291320 Transportkosten
5291400 Softwarepflege
.52915,10 Planung Breitbandausbau
-+: Tra0,sferaµf.v.~nduoge.'n
Sekundarschulen
Allgemelnblldende Schulen Schule und Kuttur
Ergebnis
2018
· --~~114;~~-~ 5_114,58
Plan
2019
1JHl® 10.000
Ansatz
2020 2021
: 19.Q.Qffi .: .„" :. :„;:~:@„ä:Q . 10.000 10.000
'..:~~4~.~~~.'~ . : . ·-_~ ~ .:'~· · .. ·: ·+~A~ /. ··•. ;4~ '. 400 349,80 400
· .1$.s:;6,ß1;:„::":· .. 1'K100. 4.988, 14
1.065,00
144,50
1.888,00
1.588,47
6.902,40 . ·· ·r1-:,· -.;-: .?2:~~Q.Q;oQ,
227.300,00
249.340.89.
~fa2°.2Q·t~„ . 821itt}l~;~~
72.634,45
180.941,46
0,00
7.480, 13
124.062,34
232.154, 79
26.450,20
193, 12
9.207,97
97.059,58
9.581,00
7„076,74
111,52
1.925, 16
20.077, 13
115,61
15.331, 23
1.507,82
5.114,58
206,48
3.923,43
0,00
1.194,06
2.416,89
7.847,23
216
o.~o
o.:PQ"
619
5.500
1.100
100
3.000
1.000
5.000 . ~1,~;ßio
216.900
243..000_ 361.000;
·9oe .. ~oo · 86.900
144.200
4.200
7.500
129.000
259.300
29.500
0
10.500 94.000
10.000
10.000
100
1.300
22.300
200
17.400
2.600 10.000
200
4.200
1.000
1.100
400
10.700
50.000
10 .. 000
400 1.7~0ho .. :· „ :+r_.:06&. . : ·:. :; " "· 7.800
1.100
7.800
1.100
100 100
2.000 2.000
1.000 1.'00Q
.5.~ 5.000 ~s„ ro(1 „ '.2#Joo 245.100
272.5.00 ·41'6;300 . t ,1Q..f3J;l{) :„ .
95.300
376.900
4.200
7.500
130.300
261.500
29.8()0
600
10.500
94.900
9.600
10.500
100
2.000
23.000
200
17.400
2.600
10.000
2 4.700
0 1.100
400
8.000
0
0
244.700
212.iOQ ·. ·416.000 1 · +1··s·!60"' t. " ' ,,,
95.700
376.900
4.200
7.500
131.600
277.800
30.000
600
10.500
95.800
9.600
10.500
100
2.000
23.000
200
17.400
2.600
10.000
200
3.000
300
1.100
400
8.600
0 .o
Planung
2022
.·.: ~ 0
„
2020
Amt40
2023
p 0
."49Q ~ '~: : ·. ·:~O.Q . 400 400 .· ... '• ~ .·· · .. „. . . ,. ·)' .„.
t7.!):00 .. ': :'.1:7..9:00
7.800 7.800
1.100 1.100
100 100
2.000 2.000
1.000 1.000
5.000 s.oqo ' : '~4'.ibi» : . . ".~~·töQ 244.700 244.700
. 262:100 .. .· 2ez.1„oo ·436.000' 444:800
1.11~:.190 . 1;;:1~1;.~Q(). 93.200 90.700
376.900 376.900
4.200 4.200
7.500 7.500
132.900 134.200
283.300 289.000
30.400 30.700
600 600
12.000 10.500
96.800 97.800
9.600 9.600
10.500 10.500
100 100
2.000 2.000
23.000 23.000
200 200
17.400 17.400
2.600 2.600
0 0
200 200
3.000 3.000
0 0
1.100 1.100
2.000 400
9.600 9.600
0 0 0 ö
Stadt Dessau~Roßlau
Produkt/ Produktverantwortung Produktbereich ·Produktklasse
Teilergebnisplan in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
21600
21 2
5318000 Zuschuss für Programm zur besseren . Vorbereitung auf das Berufsleben
'14 + ~r.istjge:arde.rit1Jeh~ A~e~~U.ri9en. . . . 5429010 Schulspeisung· Freitische
5431000 Bürobedarf
5431100 Bücher und Zeitschriften
5431200 Post- und Fernmeldegebühren
5441000 Versicherungen
5441100 Schülerunfallversicherung
5452000 Gastschulbeiträge . . . ' .. ·: . - "· .. . „.:. ;:··-.„~-. .. ·· '16 + bilanzfelle Abschr.eibungeh ! 11 = oriienmeh~ Auiwericit'haen r1·8 = ·Örderitli~tles' Efgebnis.(saldO Zeilen 9 und 11) ~22 ~.er9~niswr. s~~c:i
~ w -
Stadt Dessau-Roßlau
Produkt/ Produktverantwortung Produktbereich Produ!ctklasse
21600 Sekundarschulen
21 2
Allgemelnblldende Schulen Schule und Kultur
Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübers;cht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
'inv.estitionstätigkeit · Einzahlungen
1 . ·Zi:.rw~ndurigen für 1nvesiitioneri und. für zu bilanzierende tnvestitionsfö.rdenmgsrriaßnahtneo.und a~s. ; 1nv.estitioO.$beiträ9~0 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen
. _. _ _ . . 1;1nd lnv~tlllofJs'-iJr
immateriellen Vermögen$QegenständE}n · 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenst§nden von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer
1s-' ~ aau~a·ß~ab.m~n " · -7851000 Auszahlungen für HochbaumafJnahmen 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
11·~7son~t~;·,~ve.$tiÖ6n~~~~h11:1n~~n ... -· ..
.• ·• 7.89;1_f{OO_ , $pnstig_e lnye_stltion~81J.!>Zf!~IUf1.gen 8.'J..~U.n
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt I 21600 Se!
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt/ 21600 Sekundarschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklas.se 2 Schule und Kultur
Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-B. Planung efnzelner lnvestitlon~m und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR·
2018 2019 2020 2021 2022 2023 ennäch- bereitgestellt auszahlungen ti un en 216004006105001 Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Kreuzberge"
21600. 7851000 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 994.200,00 Saldo aus Einzahlungen und Aus:tahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 -994.200,00
216004006105002 Ausstattung Sporthalle Sekundarschule "Kreuzberge"
21600. 7831000 0,00 ~I ~I 0 0 0 0 0,00 20.000,00 21600. 7832000 0,00 0 0 0 0 0,00 10.000,00 ~
Saldo aus Einzahlungen und. l-.) fM Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 -30.000,00
216004009600001 Teilsanierung Schulgebäude "Friedensschule"
21600.7851000 0,00 ol ol 0 0 0 0 0,00 2.400.000,00 Satdo aus Einzahlungen und
oJ OJ Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0,00 -2.400.000,00 216004009600002 Umsetzung l)randschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Friedensschule„
21600.7851000 23.805,50 oi oi 0 0 0 0 236.300,0Q 236.300,00 Saldo aus Einzahlungen und
01 Auszahlungen ·23.805,50 01 0 0 0 0 ·236.300,00 -236.300,00 216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung 0,00 536.7001 478.3001 339.800 49.700 0 0 538.700,00 1.417.900,00 21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung 0,00 76.9001 68.3001 48.500 7.100 0 0 76.900,00 141.700.00
221
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt/ 2160.0 Sekundarschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 All9emelnbildende Schulen Produktklasse . 2 Schule und Kultur
Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-
·B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -
lnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch· bereitgestellt auszahlungen tiaunaen
21600.7651000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung 0,00 745.400 971.700 795.600 0 0 795.600 671.600,00 1.418.000,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen~ 716.800,00 allgemeine Sanierung, Landesförderung 0,00 269.600 459.900 368.800 0 0 368.800 387.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 ·399.400 -885.0001 -776.100 56.800 0 -1.164.400 -443.700,00 -575.200,00
216004017500002 AuHtattung nach Gene.ralsanierung Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"
21600. 7831000 0;00 0 25.0001 25.000 0 0 25.000 0,00 62.000,00
21600.7832000· . 0,00 0 25.000 25.000 0 0 25.000 0,00 38.000,00 O'I Saldo aus Einzahlungen und ~ illii- Auszahlungen 0,00 01 -so.0001 -50.000 0 0 -50.000 0,00 -100.000,00
216004017500003 Sanierung Außenbewegungsfläche und Sportplatz Sekundarschule "Zoberberg"
21600. 7852000 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 1.482.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 o· 0,00 -1.482.000,00
216004022200001 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe" Haus 2, STARK HI
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen ~nergetische Sanierung, .EFRE-Förderung 0,00 0 01 0 0 0 0 661.200,00 661.200,00
21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung 0,00 0 01 0 0 0 0 1.205. 700,00 1.205. 700,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung 0,00 0 0 0 0 0 0 982.500,00 982.500,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen 1.939.600,00 allgem. Sanierung ~ Landesförderung 0,00 0 0 0 0 0 0 1.939.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 -1.055.200,00 -1.055.200,00
222
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt I 21600 Sekundarschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur
Ergebnis Plan Ansat.t Verpflich- · Gesamt-8. Planung einzelner Investitionen und Plan\mg tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestltfonsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt atiszahlungen ti un en 216004022200002 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe" Haus 2, STARK III 21600.6811000 0,00 ~I ~I 0 0 0 0 0,00 82.300,00 21600.7831000 0,00 0 0 0 0 117.700,00 117.700,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 ·117.700,00 ·35.400,00 216004022200003 Generalsanierung. Sekundarschule "An derBiethe„, Haus 1; Goethestr. 1, STARK III
C'I. 21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen
~ energetische s·anierung, EFRE-Förderung 0,00 490.300 980.0001 875.900 102.800 0 0 768.800,00 2.056.900,00 UI 21600.6811000 Einzahlungen im Rahmen
allgemeine Sanierung, Landesförderung 0,00 . 70.000 136.9001 139.400 14.600 0 {) 109.800,00 293.800,00
21600.7851000 Ausz:ahlungen im Rahmen 1.400.0001 energetische Sanierung, EFRE-Förderung 2.598,96 500.000 1.251.200 0 0 1.251.200 1.098.500,00 2.954.300,00
21600.7851000 Auszahlungen im Rahmen 2.181.1001 allgemeine Sanierung, Landesförderung 0,00 500.000 2.220.800 0 0 2.220.800 1.100.500,00 4.702.200,00
Saldo aus Einzahlungen und -2.464.2001 Auszahlungen -2.598,96 -439.700 -2.456.700 117.400 0 ..S.472.000 -1.320.400;00 -5.305.800,00
216004022200004 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Blethe", Haus 1, STARK III 21600. 7891000 0,00 ol ol 580.100 0 0 580.100 0,00 560.100,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 -580.100 0 0 -580.100 0,00 -580.100,00 216004022200005 Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Blethe", Haus 1 21600.7851000 0,00 ol so.oool 150.000 0 0 150.000 0,00 200.000.00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 -so.0001 -150.000 0 .o -150.000 0,00 -200.000,00
223
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt/ 21600 Sekundarschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur
Ergebnis Plan Ansatz Verpfllch- Gesamt-
8. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs~ bisher einzahlungen/ -
lnvestltionsförderungsmaßnahmen in EUR· 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ennäch- bereitgestellt auszahlungen ti un en
216006500000001 Einrichtung Datenverkabelungen Sekundarschulen
21600.7651000 Sekundarschule Kreuzberge 0,00 ol 01 0 0 0 0 75.000,00 75.000,00 21600.1851000 Sekundarschule Friedensschule 0,00 01 01 0 0 0 0 45.000,00
45.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 -120.000,00 -120.000,00
216004000000001 Hard- und Software
21600.6811000 0,00 0 0 0 0 0 0 41 .100,00 116.400,00
°' 21600.7831000 0,00 5.800 3.500 0 0 0 0 41.000,00 44.500,00
N 21600.7831000 0,00 0 0 0 0 0 0 4.400,00 4.400,00
°' 21600. 7.832000 6.211, 11 500 500 0 0 0 0 29.400,00. 29.900,00 Saldo aus Einzahlungen und
-6.3001 Auszahlungen -6.211, 11 -4.0001 0 0 0 0 -33.700,00 37.600,00
216004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände
21600.7831000 0,00 18.500 13.000 0 0 0 0 65.800,00 92.400,00
21690. 7831000 0 ,00 0 0 0 0 0 0 28:600,00 0,00
21600.7832000 .1.293,83 1.000 2.700 0 0 0 0. 20.900,00 88.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ~1.293,83 -19.500 ·15.7001 0 0 0 0 -115.300,00 -181.100,00
216004000000003 Großsportgeräte
21600.7831000 0,00 1:500 40~1 0 0 0 0 4.500,00 ~.000.00
21600.7632000 0,00 1.000 0 0 0 0 2.800,00 3.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -2.500 -4001 0 0 0 0 ··7.300,00 ·9.800,00
216004000000004 Ausstattung Fachkabinette
21600. 7831000 0,00 1.5001 30~1 0 0 0 0 0 ,00 1.500,00
21600 .7832000 199,99 500 0 0 0 0 0,00 500,00 224
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt/ 21600 Sekundarschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schuten Produktklasse 2 Schule und Kultur
E:rgebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-B. Planung elnzelner.lnvestltlonen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 .ermäch- bereitgestellt auszahlungen tigungen
1 1 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -199,99 .2.0001 -3001 0 0 0 0 0,00 -2.000,00 216004000000005 Geräte für technische Grundausstattung . 21600.7831000 1.447,99 50~1 1 .20~1 0 0 0 0 8.800,00 10.800,00 21600. 7832000 0,00 0 0 0 0 6.000,00 6.500,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -1.447,99 -5001 -1.2001 0 0 0 0 ·14.800,00 -17.300,00 216004000000006 Unterrichtsmittel 21600.7831000 0,00 2.0001 1.2001 0 0 0 0 12.400,00 14.400,00
O'I 21600.7832000 2.842 ,74 2.000 4.500 0 0 0 0 26.300,00 30.300,00 w Saldo aus Einzahlungen und " Auszahrungen -2.842,74 -4.0001 -5.7001 0 0 0 0 -40.700,00 -44.700,00
216004000000007 Har
O'I t..a 00
Stadt Dessau-Roßlau
Produkt I Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse
21600
21 2
B. Planung einzelner Investitionen und lnvestitlonsförderungsmaßnahmen in EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
= Saldo oberhalb der Wertgrenze
Sekundarschulen
Allgemeinbildende Schulen Schule und Kultur
Ergebnis Plan
2018 2019
0,00 ~874.70~1 ..39.058,27
226
Ansatz
2020. 2021 -
·3.570.1 o~I 0
-4.187.900
2020
Amt40
Verpflich- Gesamt-Planung tungs- bisher einzahlungen/ -
2022 2023 ermäch-bereitgestellt auszahlungen
ti un en
·143.000 -491.700 0 0,00 -634. 700,00
-68.800 -491.700 -5.486.500 -3.519.900,00 -14.352.800,00
Produkt 21700 Gymnasien P rodu ktg ruppe 217 Gymnasien
Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
Produktverantwortlicher Stellenanteile CVbE)
Amt für Bildung und Schulentwicklung 5,625
Beschreibung
bedarfsgerechte Bereitstellung . der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Gymnasien der Stadt Dessau-Roßlau.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan
Zielgru1212en
Eltern, Schülerinnen und Schüler, Schulleiterinnen
Globalzlele
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts
Ken nzahlen/lnd ikatoren
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Anzahl Schüler
Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau 1.569 1.531 1.542 1.534
freie Trägerschaft 671 667 663 655
oeerative Ziele
Leistungen Art der Aufgabenerfüllung
pflicht freiwillig
- -Gymnasium "Philanthropinum", Friedrich-Naumann-Str. 2 X - -Turnhalle Gymnasium "Philanthropinum",Wallstr. 22 X - -Sport- und Kurshaus, Wallstraße 22 X - -Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr. 58 X
>----- -Turnhalle Walter-Gropius-Gymnasium, Peterholzstr .. 58 X - -Astronomische Station Peterholzstr. 58 X
- '--
629
\V,1hlbcamtei Lau fbahngruppei Amtsbezeichnung
1
-1 Insgesnmt
Funktionsbczeiclmung
1 Schulsekretärin Schulhausmeister Schulsekr./Sr.i ringer
ln sgesamt
100 Stadt Dessau-Roßlau
Datum: 01.01.2020 An Jage zum Teilplan _2_1_7_0_0_G_',.;...v_m_n_a_s_ie_n _______ _
Seite: 36
A. Beamte
An7ah1 der .1\nz.ahl der Anzahl der Beso ldungs- Stdkn des S!ellrn tai-sfü.:h 1 ich Erläuterungen
gruppe lfaushalisjahre! des laufenden· besetzten 2020 1 lausha Jtsjahre.\ Stellen am 30.6
2019 des laufenden Haushaltsjahres
2019 2 3 4 5 6
o,oool ___ o-'--,o_oo_._l ___ o.:_,o_oo_._I _____ _ _ __ __,
B. Arbeitnehmer
Anzahl der
Anzahl der Anzahl der rat.'ii!chlich Srcllen besetzten
Emgeltgrnppe Stellen des di::s laufenden Stellen atn 30.6 Erliinterungen Haushaltsjahre~ Haushai t~jahres des lautenden 2020
2019 Haushaltsjahres 2019
2 3 4 5 6 05 2,750 2,750 2,925 1.x20 Std. wöch. bis 31. 7.20 05 2,000 2,000 2,000 05 0,875 0,875 0,875
s.62sl 5,6251 5,800l
631
Stadt Dessau-Roßlau
Produkt I Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse
Teilergebnisplan in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
21700
21 2
t- • r v~ • • , .:· : .. · .... :l->· · . · •· · .„ · ~ · -. t4.~ .. i; .
Stadt Dessau-Roßlau
Produkt I Produktverantwortung Produktbereich · Produktklasse
Teilergebnisplan in EUR
Ertrags- und Aufwands~rten
21700
21 2
Gymnasien
Atlgemelnbildende Schulen Schule und Kultur
Ergebnis Plan
2018 2019
241,95 200 62.026,5() 62.200
3.703,78 6.000
228
634
2020
Amt40
Ansatz .Planung
2020 2021 2022 2023
~ CM u.
Stadt Dessau-Roßlau
• Produkt I Produktverantwortung Prod uktbereieh Produktklasse
21700 Gymnasien
21 2
Allgemeinbildende Schulen Schule und Kultur
Teilfinanzpfan In EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
l~vestiti'anStäiigkeit · ,: Eimahlungen ... . . . . .~ . . .
·t .z~nd.lr11gen für 1rwesiitionen ·aoo für. zu bilaot.ierende · lnvestitionsfönteruogsmaßnahnien und aus· lt:1vestitinsbeiträgen" . 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen
und fnvestitionsförderungsmaßnah. vom Land · 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen
und lnvestitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen
.3 ·tve~vß~~~9v
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt I 21700 Gymnasien Amt40 Produktverantwortung Produktberek:h 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur
Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-
B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -
lnve.stitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahlungen tiaunaen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
217006502000001 Umbau Hausmeisterwohnung zum Klassenraum Gymnasium Philanthropinum
21700.7851000 0,00 01 ol 0 0 0 0 0,00 180.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 0,00 -180.000,00
211ooeso2000002 Erwei,terung
°' Schulhofgelände Gymnasium
IM Philanthropinum
°' 21700.7851000 0,00 01 59,3001 0 0 0 0 0,00 95.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 -59.3001 0 0 0 0 0,00 -95.000,00
217006504658001 Anbau Gropius ·Gymnasium
21700.7851000 83.048,42 2.535.0001 ~70.7001 0 0 0 0 2.618. f00,00 3;318.000,00 21700.7891001 Ausstattung 0,00 . 170.000 100.000 0 0 0 0 110.000;00 200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -83.048,42 -2.105.0001 -670.7001 0 0 0 0 -2.788.100,00 -3.518.000,00
217004000000001 Hard- und Software
21700.6811000 0,00 0 0 0 0 0 0 25.000,00 25.000.00
21700.6832000 f1.474,33 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
21700.7831000 21.806,79 0 3.000 0 0 0 0 108.900,00 113.900,00
21700.7832000 17.476,69 1.200 500 0 0 0 0 17.700,00 19.200,00
21700.7851000 Datennetze 0,00 90.000 0 0 0 0 0 123.800,00 163.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -27.809,15 -91.2001 -3.5001 0 0 0 0 -225.400,00 -271.900,00
217004000000002 Möbel, Ausrüstungsgegenstände
231
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt I 21700 Gymn·asien Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 AHgemetnbildende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur
Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-B. Planung einzelner lnvestitio.nen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestitionsförderungsmaßnahmen In EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgesterit auszahlungen ti un en 21700.7831000 6.886,53 12.500 5.500 0 0 0 0 38.100,00 50.600;00 21700. 7832000 3.122,12 500 1.500 0 0 0 0 5.200,00 5.700,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -10.008,65 .13.0001 -1.0001 0 0 0 0 ·43.300,00 -56.300,00 217004000000003 Großsportgeräte 21700. 7831000 0,00 1.500 0 0 0 0 0 1.100,00 2.600,00 21700. 7832000 0,00 600 300 0 0 0 0 0 ,00 600,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -2.100 -300 0 0 0 0 -1.100,00 -3.200,00 217004000000004 Ausstattung
°' Fachkabinette
CH 21700.7831000 0,00 01 01 0 0 0 0 4.000,00 4.000,00 " Saldo aus Einzahlungen und
01 01 Auszahlungen . 0,00 0 0 0 0 -4.000,00 -4.000,00
217004000000005 Geräte für technische Grundausstattung 21700.7831000 ·o,oo
~' 30~1 0 0 . 0 0 2.900,00 2.~0.00
21700.7832000 575,00 0 0 0 0 4:600,00 4.600,00 Saldo aus Einzahlungen und
ol -Jool Auszahlungen -575,00 0 0 0 0 -7.500,00 -7.500,00 217004000000006 Unterrichtsmittel 21700.7831000 3.512,59 2.0001· 2.2001 0 0 0 0 29.600,00 31.600,00 21700. 7832000 3.232,57 4.500 1.000 0 0 0 0 21 .800,00 33.100,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -6.745,16 -6.5001 ·3.2001 0 0 0 0 -51.400,00 ·64.700,00 217004000000007 Hard· und Software Sekretariate 21700.7832000 2.632,61 eoo1 7001 0 0 0 0 4.600,00 3.500,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -2.632,61 -aool -7001 0 0 0 0 -4.600,00 ·3.500,00
232
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt/ 21700 Gymnasien Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgem~lnblldende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur
Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-
8 . Planung einzelner lnvestltfonen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019. 2020 2021 2022 2023 ermäch-
bereitgestellt auszahlungen ti unaen
217004000000020 Hard- und Software IKT-Rlchtlinie
21700.6811000 0,00 300.000 300.000 0 0 0 0 300 .000,00 300.000,00
21700.7831000 0,00 160.000 160.000 0 0 0 0 160.000,00 160.000,00
21700.7831000 0,00 20.000 20.000 0 0 0 0 20.000,00 20.000;00
21700. 7832000 0,00 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000,00 200.000,00
21700.7851000 0,00 20.000 20.000 o· 0 0 0 20.000,00 20.000,00 Saldo aus Einzahlungen und
-100.0001 -100.0001 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 -100;000,00 -100.000,00
217004000000030 Hard- und Software
°' "DigitalPak:t Schule"
~ 21700.7832000 0,00
~' ~' 0 421.800 0 0 0,00 421.800,00
QO 21700.7851000 0,00 0 421 .900 0 ö 0,00 421.900,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen . 0,00
-2.918.60~1 -845.00~1 0 -843.700 0 0 0,00 -843.700,00
= Saldo .oberhalb der Wertgrenze -130.818,99 0 -843.700 0 0 -3.225.400,00 -5.147.800,00
233
Produkt 21900 Gemei nschattssch u len Produktgruppe 219 Gemeinschaftsschulen
Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
Produktverantwortlicher Stellenanteile (VbE)
_Amt für Bildung und Schulentwicklung 2,450
Beschr!ib!i!ng
bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in der Gemeinschaftsschule der Stadt Dessau-Roßlau.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz
Zielgru1212en Elter.n, Schülerinnen und Schüler, Schulleiterlnnen
Globali~1le
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts
Ken nza hlen/1 ndikatoren
2017/2018 2018/2019
Anzahl Schüler• 73 153
davon Ganztagsschule 73 153 . Eröffnung Sch1,Jljahr 2017/2018 012eratlve Ziele
Leistungen Art der Aufgabenerfüllung
pflicht freiwillig
„Ganztagsschule Zoberberg Dessau - Gemeinschaftsschule", Kastanienhof 14
~ B Turnhal.le „Ganztagsschule Zoberberg Dessau - Gemeinschaftsschule", Kastanienhof 14
639
Wahlbeamte! Laufbahngruppe/ Amtsbezeiclumng
1
[ Insgesamt
1: unk1 ionsbez.eichnung
1 Schulsckreiärin SchulhRusnieisler Schulsekr JSuringer
Anlage zum Teilplan 21900 Gemeinschaftsschulen
/\.Beamte
Anzahl der ! Anzahl der Anzahl der Besoldung~- Stellen des Stellen ta.Ml.chlich gruppc Haushaltsjahres! de~ kn1fenden besetzten . . .
2020 J laush•ill~jahres Stellen am 30.6 2019 des laufenden
Haushaltsjahres 2019
2 3 4 5 -o,oool o,oool o.oool
B. Arbeitnehmer
Anzahl der
Anzahl der An:?..ahl der ·tatsächlich
Stellen
Stadt Oessau~Roßlau 2020
Produkt I 21900 Gemeinschaftsschulen Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur
Teilergebnisplan in EUR Ergebnis Plan Ansatz Planung
Ertrags. und Aµfwandsarten 2018 201'9 2020 2021 2022 2023
:·~·Öff.e~~i~~~ .„bl'fUl~~ ~i'l h„-~ -~~~~1~ . i~;.$~ . .... , .... . ·· ·:Jw ..... -~··1®'.„„ .. ;4 • . . .- _. . . .@. . .. ... . ~ .. „~. l:! „ IJ.,IL ... 'tOQ . • •· .H:iQ o . „ ".96;Qp0 . .... ·· .. „ .. · ... :'··.~ .„s~t~Q · 100.100 102;900. 1 • '!' AurWer.idLl!ldeo für ·§a·6fi.,ü11~ pien:stlelStunii:'er; ..212.e.s1:i.e4·. ,; ' -{$,J„p~Q ·„ „„,is"a~ · . ~04.4o0 . · .. 20&.~oo 112 . ,\ •. . ·~ . „ . · 2o~,5QQ . 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und 34:259,62 21.700 17.200 17.200 17.200 17.200
Gebäude
5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau 36.104,70 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5221000 Sportplatzpflege 9.888,53 6.500 11.000 11.100 11.100 11.000 5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer 3.736,54 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 5241010 Helz11ng 25.004,80 26.000 26.3 26.600 26.800 27.100 521#1020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung 56.825,25 66.000 64.000 70.600 72.000 73.400 5241030 Wasser, Abwasser 6.898,50 7.000 7.100 7.200 7.200 7.300 5241040 Grundbesitzabgaben 42,32 0 -100 100 100 100 5241050 Entsorgung 1.642,76 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5241060 Energie 12.682,40 15.000 15.100 15.200 15.400 15.500 5241100 Bewachung 3.361,63 1.000 3.300 3.300 3.300 3.300 5241200 Feuer./lnhaltsversicherung 1.641,79 0 1.800 1.800 1.900 1.990 5252000 Erwerb geringwertiger 490,91 500 500 500 500 500
Vermögensgegenstände
5255000 Unterhaltung des beweglichen 12.086,81 7.600 12.500 12.500 12.500 12.500 Vermögens
5271100 Lehr· und Unterrichtsmlltel 5.976,38 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5271220 Veranstaltungen 121,20 400 400 400 400 400 5281000 sonstige Verbrauchsmittel 33,44 100 100 100 100 100 5291000 Zertifizierung "Gesunde Schule" 99,96 100 100 100 100 100 5291200 Betriebsoptimierung 99,69 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Heizenergieverbrauch
5291230 Wasseruntersuchungen 195,87 300 300 300 300 300 5291320 T ransportko~n 0,00 100 100 100 100 100 5291400 S9ftw,arep/lege 1.657,74 2.700 2.190 2.400 2.400 2.400
14 + -sonstiQ~· !>s:cfeF)tllche A1.,1f.venciu.ng~n 16.5fSz.33 18.5Q ~.1$.5QO 24.500 ~4;seo . ~.üoo 5429010 Schulspeisung - Freitische 0,00 1.000 100 100 100 100 5431000 · BiJrobedarf 50,07 200 200 200 200 200 5431100 Bücher und Zeitschriften 35,79 100 100 100 100 100 5431200 Post- und Femmeldegebühren 1.563,38 3.700 4.000 4.000 4.000 4.000 5441000 Versicherungen 82,78 0 100 100 100 100 5441100 Schülerunfal/'Jersi~erung 16.780,31 13.500 20.000 20.000 20.000 20.000
1.6 +. bllariZiell~· Abs~flreibun'geh 0,00 ·o 100· 1.00 100 100 17 = O'rdentli!ilil A~~a·d~a9~ri · a2~,122.2~ 29~.3Qq ~ ·325:460 329.JOO 333.ipo '1s·,,; Qrs!i!!l1!i~ti~ g19ebal§ (§~id2 Zeilen 9 und 17) •321.60~,22 "i96,~QO ',313.900 ~323.400 .,.321:700 ,~31.700 22 = Er~e~nis ver Bertlckslchtlgun.g der tnt(!rnen .· "321.603,22 -296,.300 -3'13.900 -~23.400 -;J27.700 ··.
Lelstiiogsbezieho~g~n ($umme Zeiten 18 und 21) .:331.700
;25 = ~rgebnis ~321.6(}~.22 ~2~„:300 -313.9Qo -32$.400 -327.70.0 -331.700
234
643
°' ~ ~
Stadt Dessau-Roßlau
Produkt I Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse
21900 Gemeinschaftsschulen
21 2
Allgemeinbildende Schulen Schule ·und Kultur
• Teilfinanzplan in EUR A Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1 nv.es.titio r:istätigkeit Einza'hwr:igim Ausz~hlungen
11· -+:- Eirwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögen~egenständen 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer
7832000 Auszahlungen für den Eiwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer
13 + BaumaBnahmen 7851()()() Auszahlungen für Hochbaumaßnehmen
"15 =· Aus~hlungen aus lnvesWonSt.ätigkeit 1-6 =Saldo a.us Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 1.Sl
236
Ergebnis
2018
3.038,05'
1.899,05
1.139,00
0,00 0,00
3.o'38,05
-3.038,0.5
Plan
2019
11.200
5.2001
6.0001
'O.i 0
11.2001 .:11·.20.Ö
Ansatz
2020
K200I
6.oool
2.2001
.''.*" - . .. ·o
s:2:cxf -8.200
2020
Planung Verpflich-tungs-
2021 2022 2023 ermächti-unaen
~ .. ·.· ···~ „. ,.„.„ .. „ -~---..... -~/~:·:
•.·. ,.
„~„.
Stadt Dessau·Roßlau 2020
Produkt I 21900 Gemeinschaftsschulen Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgemein!>lldende Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur
Ergebnis Plan Ans ab:: Verpflich- Gesamt-B.. Planung einzelner Investitionen und Planung lungs- bisher einzahlungen/ -rnvestitionsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ennäcll- bereitgestellt auszahlungen
1 1
tigungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 219004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Seh ule"
21900.7832000 0,00 ~I ~I 0 114.100 0 0 0,00 114;100,00
21900.7851000 0,00 0 114.200 0 0 0,00 114.200,00
Saldo aus Einzahlungen und 01 Auszahlungen 0,00 01 0 -228.300 0 0 0,00 -228.300,00
219004000000001 Hard· und Software
~ 21900.7831000. 0,00 1.40~1 so~I 0 0 0 0 2.800,00 2.800,00 .fili,. 21900.7832000 0,00 0 0 0 0 0,00 1.900,00 (JJ Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -1.4001 -SOOI 0 0 0 0 -2.800,00 -4.700,00
219004000000002 Möbel, Ausstattungsgegenstände
21900.7831000 0,00 4.0001 6.00~1 0 0 0 0 0,00 4.000,00 21900.7632000 .
- o.oo 1.000 0 0 0 0 1:000.00 2.000,00 Saldo aus EinHhfungen und
-s.oool -6.oool Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 -1.000,00 -6.000,00 219004000000009 Großsportgeräte
21900. 7832000 0,00 5001 ol 0 0 0 0 0,00 500,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -5001 01 0 0 0 0 0,00 -500,00 219004000000008 Ausstattung Fachkabinette
21900.7832000 0,00 soo1 01 0 0 0 0 0,00 500,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -5001 01 0 0 0 0 0,00 -500,00 219004000000005 Geräte für technische Grundausstattung
237
Stadt Oessau-Roßrau 2020
Produkt I 21900 Gemeinschaftsschulen Produktverantwortung Produktbereich 21 Allgernelnbilderide Schulen Produktklasse 2 Schule und Kultur
Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-
B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -
lnvestltlonsförderungsmaßnahmen in EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahlungen ti un en
21900. 7831000 1.899.05 1.200 0 0 0 0 0 . 0,00 1.200,00
21900. 7832000 368,99 0 200 0 0 0 0 1.700,00 1.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -2.268,04 -1 .2001 -2001 0 0 0 0 -1.700,00 -2.900,00
219004000000006 Unterrichtsmittel
21900.7832000 770,01 2.0001 sool 0 0 0 0 ~00,00 2.300,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ·770,01 -2.0001 -5001 0 0 0 0 -300,00 ·2.300,00
219004000000007 Hard- und Software Sekretariate
~ 21900.7832000 0,00 6001 1.0001 0 0 0 0 600,00 1.600,00
ollii. Saldo aus Einzahlungen und ~
Auszahlungen o,oo· -6001 -1.0001 0 0 0 0 -600,00 -1.600,00 = Saldo oberhalb der Wertgrenze -3.038,05 -11.200 -8.200 0 ·228.300 0 0 -6.400,00 -246.800,00
238
Produkt 22100 Förderschulen Produktgruppe 221 Förderschulen
Produktbereich 22 Förderschulen
Produktverantwortllcher Stellenanteile CVbEl
Amt für Bildung und -Schulentwicklung 6,669
Beschreibung
- bedarfsgerechte Bereitstellung der sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb in den Förderschulen der Stadt Dessau-Roßlau
- Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, Entwicklungs-, Lern- und Leistungsbeeinträchtigung und Förderbedarlen in der sozial-emotionalen Entwicklung (ambulanter und mobiler Dienst)
Auftragsgrundlage
Schulgesetz, Schulentwicklungsplan
Zielgrue12en Eltern, .Schülerinnen und Schüler; Schulleiterlnnen
Globalziele
1. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichts 2. Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten Beratungs- und Betreuungsangebots
Kennzahlen/! nd ikatoren
- 2015/2016 2019/2017 2017/2018 2018/2019 Anzahl Schüler 309 319 316 321
oeeratiV! Ziel~
Leistungen Art der Aufgabenerfüllung
pflicht freiwillig - ~
Pestaloizlschule, Stenesche Str. 88, {Schule für lernbehinderte) X ,___ 1---
Turnhalle Pes1alozzischule, Stenesche Str. 88 X '------- ,__
Regenbogenschule, Breite Straße 617, (Schule für Geistigbehinderte) X '------- -
Schule "An der Muldeaue", Kreuzbergstr. 200, (Schule für Körperbehinderte) X ,___ ,__ Turnhalle Schule "An der Muldeaue", Kreuzbergstr: 200 X
'------- -
647
W~1h lbcami-ci
Lautbahngruppc! Amtshe:r . .:idmung
1
1 Insgesamt
f'.'unktionsbc7.,;-icll11Ullg
1 Schulhllusmei~tcr
Schulsekret!lri n technische Kraft
! insgesamt
Anlage zum Teilplan 22100 Förderschulen
A. Beamte
Anzahl der Anzahl der Anzahl der Be~oldungs- Si-eilen des Stellen tat;;ä.chlid1
gnrppe Hausha lt~iahrc~ des laufenden besetllen 2020 l laushaltsjahrcs Stellen am 30.6
2019 des laufenden Haushaltsjahres
2019 2 3 4 5
o.oool o,oool o,oool
B. Arbe itnehmer
Anzahl der
.Anzahl der Anzahl der tatsächlich Stellen beset.tten
Entgeltgruppe Ste llen des des lautenden Stellen am 30,6 Haushallsjahres
2020 l fa.ushaltsjahre~ des la.ufonden
2019 Haushai tsjahre.s 2019 --
2 3 4 5 06 3,000 3,000 3,000 05 2,2!i0 2,250 2,375 02 1,419 l,4ll.J 1,394
6,6691 6,76§
649
100 Stadt D essau-Roßlau
Datum: 01.01.2020
Seite: 38
Erläuterungen
6
Erläuterungen l 1
6 lxf:G 4 1 x36 Std. wöch. bis 3 1. 7 .20
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt/ 22100 Förderschulen Amt40 Produktverantw~rtung Produktbereich 22 Förderschulen Produktklasse 2 Schule und Kultur
Teilergebnisplan in EUR Ergebnis Plan Ansatz Planung
Ertrags. und Aufwandsarten 2016 2019 2020 2021 2022 2023
fi·· ·~'.~~~~Ciu9~~~n~ ~1;·ruim~~ Q~t$~~::·:.'_:„ :: .·. :;·.--:. ;.~~f)(;) . .. . ;': „ .•· . . ~~~o .. -~~ ··1,;t,®., ·~ „ .. 1.gQo .. 4147010 Spenden von privaten Unternehmen 0,00 500 500 500 500 4148010 Sf)!Jnden 134 99 '700 700 700 700 700
~ ' . , ·..r::·;,,r; ~t · ; ·.•:. ,,„.:" .... !, • · . ~· .„ ... : .. „ ;~„.· .. ·~: ' t . ' '{• ' ·:-·'"·· · . : ... ; · ·f:.,:~l9a::.\ . .::'i~ ' ..?' „r.: ·· .. ).: :·:Jr '.:.: .• :.::~ 4:~. +ßtf:Ce.nUi.~r~t1it.!l~~~1~l\l:rig~ai:J~ot~: ', .: ..
Stadt Dessau-Roßlau
Produkt I ProduktverantWortung Produktbereich Produktklasse
Teilergebnisplan in EU~
Ertrags- und Aufwandsarten
22100
22 2
5291400 Softwarep"ege/ /T-Supportleistungen
~ 14 + ~~~~~i9e ocdentl!~he Atifw~o.~ur.is~n · · · · 5429010 Schulspeisung - Freitische
5429100
5431000
5431100
5431200
5441000
Verwendung von Spenden
Bürobedarf
Bücher und Zeitschriften
PÖSt- und Fernmeldegebühren
Versichervngen
5441100 Schülerunfallversicherung
5452000 Gastschulbeiträge
\1e + bilanzlalle ~Chralbul)~en :11 = Qrdeotlithe Aufwendun$Jeil . · .. · 1 a =:= ok~iitiiclles Ertiebni~'CSaldo Z~lleo :~9 ond 17.) • ;22 = Erg~b~is vor.Berück~i.ch~g\,ing d~~·l~tef.~~n . . ' (~isfuagsbeiieh).tngen· (Summe Zefüi~'.18 und 21) . . ;24 :--"Al!fy[~;~ungell aus int~rÄ.~n L;ei~l~~gsl?~·6tiü~gen ·
5811000 Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen
·2.5 = ·~f;!bfl!S
Förderschulen
Förderschulen Schule und Kultur
Ergebnis
2018
2.157,69 ._..·.: •.
~ t.11 ~
Stadt Dessau-Roßlau
Produkt t Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse
22100 Förderschulen
22 2
Förderschulen Schule und Kultur
Teilfinan:tplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
.fnvestitionstätigkelt· ·Einzahl\.mgen . . •
.f · ZUwendu11gen für Investitionen und für zu bilanzierende· investitionsförderungsn:iaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen
, . u.nrf lnvestitl~!?sfö~cJ.er.ungsrrr_aßna~. l(Om Lan_d_ . 3 .. + Veraußerung von beweglichem Anlagevermögen und
immater.iellen Vermögensgegenständen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen von mehr afs 1000 EUR ohne Umsatzsteuer · ·
8 . ::: Einzahlu~qen a~s fn;~stitlonstätiqkeit. . . _ 'Auszahlungen _. -1·0:.+ EriNero von.GrundstQcken; Gebäuden und ·
tnfrastrukturvermQ9en · · 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grondstücken
und Gebäuden
Ergebnis
2018
0,00
0,00
··io5555·-· .. t ·.
5.055,55
5.055,5.5.
0,00
. 0,00
11 + E~erb~~~ b~wegli~t;;~Äntagevenfiög~~·ufic:C ·-- · ·· ·-· ·-· 61.0.14;61 'rmmateriellen·Vermogellsgegenstär:iden · • . • ·. 7831()()() Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer ·
1 i:+·aa1;11naß~~n,~~. · 7851000 Avszshlung1m für Hochbaumaßnahmen
·15 ';~Ä~s~hl~n~-en ~tis· in~~stiti~n~tätiqkeit., ·· · 16 .~Sliildo aus-Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 uhd ·.15)
242
53.154,07
7.860,54
65:a64;21. 65.364,21
126;318.82 .. ~ 121 ~32~.27
Plan Ansatz
2019 2020
.0 '·.r62lOOi
0 762.700
---- . ···a-: O' () ol
2020
Amt40
2021
·.·
Planung
2022
Verpflich-tungs-
2023 ermächti-unoen
• ·-· .... --: .>„;:-:'.""=:·--!.-:·~ ........ "';.,. ·.-:-··· _„ „ ·-;:·~„ ... ·,
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. 2.ris~:liQD , . · ... • • 1•2:sna ~. : ;.p~f:# .·, ·:o; ·.:·.
2.069.800 742.600 187.900 0
- - ··.: '·c;··-:~·....-- „ ........ 'O::.' ·_,~-:~7~~·~"'•-:-';&~.„ ·-7.-·:-~--,-:
Stadt Dessau-Roßlau 2020 Produkt/ 22100 Förderschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich 22 Förderschulen Produktklasse 2 Schule und Kultur
Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs- bisher einzahlungen/ -lnvestltionsförderungsmaßnahmen In E:UR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahl.ungen ti un en
Jnvestltionen. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 221001000000001 Erwerb Fahrzeuge 22'100.6831000 5.055,55 0
~I 0 0 o. 0 0,00 0,00 22100.7831000 33.964,98 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Saldo aus Einzahlungen und
Auszahlungen -39.020,53 0 01 0 0 0 0 0,00 0,00 221004001300001 Schaffung 2. Rettungsweg "Regenbogenschule",
~ Breite Str. sn
1.11 22100.7851000 0,00 01 OI 0 0 0 0 127.800,00 127.800,00 ~ Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 -127.800,00 -127.800,00 2210040031OQOO1. Generalsanierung Schulgebäude und SporthaJle Schule für lernbehinderte 22100.7851000 0,00 . 01 01 0 0 0 0 0,00 7. 750.000,00 Saldo au, Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 o',oo -7.750.000,00 221004003100002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für lernbehinderte * 22100.7851000 0,00 01 so.0001 200.000 415.000 0 615.000 6.300,00 671.300,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszah~ungen 0,00 01 -50.0001 -200.000 -415.000 0 -615.000 -6.300,00 -671.300,00 221.004003100003 Außenspfelgerät Schule für lernbehinderte 22100.7851000 0,00 01 01 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 01 01 0 0 0 0 -6.000,00 -6.000,00
243
Stadt Dessau-Roßlau 2020
Produkt/ 22100 Förderschulen Amt40 Produktverantwortung Produktbereich · 22 Förderschulen Produktklasse 2 Schule und Kultur
Ergebnis Plan Ansatz Verpflich- Gesamt-B. Planung einzelner Investitionen und Planung tungs-. bisher einzahlungen/ -lnvestitionsförclerungsmaßnahmen In EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ermäch- bereitgestellt auszahlungen ti un en 221004006400001 ·Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und. Buswendepfau 22100.6811000 0,00 500.00~1 762.7001 2.069.800 742.600 187.900 0 0,00 3. 763.000,00 22100. 7851000 0,00 2.385.700 6:914.300 2.142.900 1.112.wo 6.914.300 500.000,00 9.493.600,00 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 .500.0001 -1.623.0001 -4.844.500 -1.400.300 -924.200 -6.914.300 ·500.000,00 -5.730.600,00 221004006400002 Ausstattung nach Generalsanierung "Schule an der Muldaue"
~ 22100.7831000 . 0,00 ol 25.2001 756.100· 176.500 50.400 756.100 0,00 1.008.200,00
"' Saldo aus Einzahlungen und "' Auszahlungen 0,00 01 -25.2001 -756.100 -176.500 -50.400 -756.100 0,00 -1.008.200,00 221004006400003 Umsetzung brandsehutztec
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