View
4
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
ขอบญญตองคการบรหารสวนตาบลเรอง
งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙
ขององคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
หนา1 คาแถลงงบประมาณรายจาย
คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 1 - 2คาแถลงงบประมาณรายรบ 3คาแถลงงบประมาณรายจาย 4
2 ขอบญญตงบประมาณรายจายบนทกหลกการและเหตผล 5รายจายตามงานและงบรายจาย 6 - 15ขอบญญตองคการบรหารสวนตาบลงบประมาณรายจาย ประจาป 2559 16 - 17
3 รายละเอยดประกอบขอบญญตงบประมาณรายจายรายงานงบประมาณรายรบ 18 - 21
22 - 24รายงานประมาณการรายจาย 25 - 31
32 - 55ขอบญญตงบประมาณรายจาย 56 - 59
.ศ. 2559
- ( ) 60 - 68 - (งานบรหารงานคลง) 69 - 70 - แผนงานการรกษาความสงบภายใน 71 - 73ดานบรการชมชนและสงคม - แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (สานกงานปลด) 74 - 75 - แผนงานเคหะและชมชน 76 - 79 - แผนงานการศกษา 80 - 83
สารบญ
- แผนงานการศาสนาและวฒนธรรมและนนทนาการ 84 - แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (สวนสวสดการสงคม) 85 - 87 - แผนงานสาธารณสข 88 - 89ดานการเศรษฐกจ - แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 90 - 95
- แผนงานงบกลาง 96-97
ภาคผนวก
ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตาบลทะเมนชย
คลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดาเนนการในปงบประมาณ พ.ศ. 25591. สถานะการคลง
1.1ในงบประมาณ พ.ศ. 2558 1 เดอน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
1 เดอน กรกฎาคม พ.ศ. 25581.1.1 36,696,911.19 บาท1.1.2 เงนสะสม 19,993,404.38 บาท1.1.3 ทนสารองเงนสะสม 8,536,039.61 บาท1.1.4 .........-..........โครงการ
รวม .............-............. บาท1.1.5 .............-............. โครงการ
รวม .............-............. บาท1.2 เงนกคงคาง..................-..................บาท
2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2558(1) 19,122,249.25 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษอากร 133,283.18 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 15,710.00 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน 328,580.54 บาทหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - บาท
91,672.00 บาทหมวดรายไดจากทน - บาทหมวดภาษจดสรร 10,840,884.53 บาท
7,712,119.00 บาท
คาแถลงงบประมาณ
-1-
ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
หมวดรายไดเบดเตลด
(2) - บาท(3) รายจายจรง จานวน 13,484,179.36 บาท ประกอบดวย
งบกลาง 291,110.00 บาทงบบคลากร ( ) 4,885,722.00 บาทงบดาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด
และหมวดคาสาธารณปโภค) 3,845,883.74 บาทงบลงทน ( ) 1,817,900.00 บาท
( ) - บาทงบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 2,643,563.62 บาท
(4) - บาท(5) - บาท3. งบเฉพาะการ
ประเภทกจการ......................................... กจการ.........................................ปงบประมาณ พ.ศ.............. มรายรบจรง......-.....บาท รายจายจรง - บาท
กเงนจากธนาคาร / กสท / - บาทยมเงนสะสมจากเทศบาล - บาทกาไรสทธ - บาท
.................................................. - บาททรพยจานา จานวน - บาท
-2-
2.1. รายรบรายรบจรง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2557 ป 2558 ป 2559รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 123,882.94 78,000.00 125,000.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 64,832.50 15,500.00 65,000.00 หมวดรายไดจากทรพยสน 543,076.09 380,000.00 535,000.00 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - - - หมวดรายไดเบดเตลด 74,783.00 62,000.00 75,000.00 หมวดรายไดจากทน - - -
รวมรายไดจดเกบเอง 806,574.53 535,500.00 800,000.00
หมวดภาษจดสรร 12,219,613.04 11,846,348.00 12,200,000.0012,219,613.04 11,846,348.00 12,200,000.00
7,985,633.00 7,455,200.00 8,000,000.007,985,633.00 7,455,200.00 8,000,000.00
รวม 21,011,820.57 19,837,048.00 21,000,000.00
องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
รายรบ
-3-
คาแถลงงบประมาณรายรบประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.1. รายจายรายจายจรง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2558 ป 2559 ป 2560จายจากงบประมาณ งบกลาง 313,459.00 675,000.00 9,262,400.00 งบบคลากร ( ) 5,977,566.00 8,910,900.00 10,176,420.00 งบดาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) งบลงทน ( ) 2,092,900.00 2,333,750.00 2,396,500.00
( ) 922,119.00 - - งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 3,013,251.00 3,234,750.00 3,002,900.00
รวมจายจากงบประมาณ 18,634,910.21 21,000,000.00 30,500,000.00
องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชย
คาแถลงงบประมาณรายจาย
6,315,615.21 5,845,600.00 5,661,780.00
-4-
อาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
รายจาย
ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยอดรวม
300,000.00150,000.00
4,590,528.00
2,331,122.00
546,000.00938,800.00
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559ขององคการบรหารสวนตาบลทะเมนชย อาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
ดาน
ดานบรการชมชนและสงคม-
8,637,300.00
แผนงานงบกลาง
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานการศกษา
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (สวนสวสดการสงคม)แผนงานสาธารณสข
ดานการเศรษฐกจแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานเคหะและชมชน
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
21,000,000.00
2,202,650.00--
675,000.00
-5-
แผนงานการพาณชย
628,600.00
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (สานกงานปลด)
บนทกหลกการและเหตผลประกอบรางขอบญญตงบประมาณรายจาย
แผนงานการเกษตร
(00110) งานงบ (00111)
งานบรหารงานคลง(00112)
รวม
งบบคลากร 5,223,960 1,213,140 6,437,100งบดาเนนงาน 1,803,000 341,000 2,144,000งบเงนอดหนน 5,000 - 5,000งบลงทน 31,200 20,000 51,200
- - -รวม 7,063,160 1,574,140 8,637,300
รายจายตามงานและงบรายจายองคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
-6-
แผนงานรกษาความสงบภายใน (00120) งานงบ รกษาความสงบภายใน (00121)
งานปองกนฝายพลเรอนและระงบอคคภย (00123)
รวม
งบบคลากร 387,600 - 387,600งบดาเนนงาน 201,000 - 201,000งบเงนอดหนน - - -งบลงทน 40,000 - 40,000
- - -รวม 628,600 - 628,600
องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
-7-
รายจายตามงานและงบรายจาย
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) (สานกงานปลด) งานงบ
รวม
งบบคลากร -งบดาเนนงาน 130,000งบเงนอดหนน 20,000งบลงทน -
-รวม 150,000
องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชย
--
รายจายตามงานและงบรายจาย
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน(00251)
150,000
-8-
อาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
-
20,000130,000
แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานงบ เคหะและชมชน (00241)
งานไฟฟา ถนน(00242)
รวม
งบบคลากร 946,080 - 946,080งบดาเนนงาน 842,792 - 842,792งบเงนอดหนน 502,350 - 502,350งบลงทน 39,900 - 39,900
- - -รวม 2,331,122 - 2,331,122
อาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมยองคการบรหารสวนตาบลทะเมนชย
รายจายตามงานและงบรายจาย
-9-
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานงบ
รวม
งบบคลากร -งบดาเนนงาน -งบเงนอดหนน -งบลงทน 2,202,650
-รวม 2,202,650
(00312)--
-10-
2,202,650
รายจายตามงานและงบรายจายองคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
-2,202,650
-
แผนงานการศกษา (00210) งานงบ (00211)
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00242)
รวม
งบบคลากร 556,320 - 556,320งบดาเนนงาน 1,441,808 - 1,441,808งบเงนอดหนน 2,592,400 - 2,592,400งบลงทน - - -
- - -รวม 4,590,528 - 4,590,528
รายจายตามงานและงบรายจาย
อาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมยองคการบรหารสวนตาบลทะเมนชย
-11-
แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260) งานงบ
งานการกฬาและนนทนาการ (00262)
งานศาสนาและ(00263)
รวม
งบบคลากร - - -งบดาเนนงาน - 280,000 280,000งบเงนอดหนน - 20,000 20,000งบลงทน - - -
- - -รวม - 300,000 300,000
องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยรายจายตามงานและงบรายจาย
อาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
-12-
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) (สวนสวสดการสงคม) งานงบ
รวม
งบบคลากร 583,800งบดาเนนงาน 335,000งบเงนอดหนน 20,000งบลงทน -
-รวม 938,800
องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
รายจายตามงานและงบรายจาย
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน(00251)
583,800
-13-
335,00020,000
--
938,800
แผนงานสาธารณสข (00220) งานงบ (00221)
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขฯ (00223)
รวม
งบบคลากร - - -งบดาเนนงาน 471,000 - 471,000งบเงนอดหนน 75,000 - 75,000งบลงทน - - -
- - -รวม 546,000 - 546,000
องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
รายจายตามงานและงบรายจาย
-14-
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
รวม
งบกลาง 675,000
รวม 675,000
รายจายตามงานและงบรายจายองคการบรหารสวนตาบลทะเมนชย
งบกลาง(00411)
อาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
-15-
675,000
675,000
.ศ. 2559 อาศยอานาจตามความในพระราชบญญตสภาตาบลและองคการบรหารสวนตาบล พ.ศ. 2537มาตรา 87 จงตราขอบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยและอนมตโดยนายอาเภอลาปลายมาศ
ขอ 1. " .ศ. 2559"ขอ 2. 1 เดอน ตลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไปขอ 3.งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 21,000,000 บาทขอ 4.
21,000,000
ยอดรวม9,265,9008,637,300
แผนงานรกษาความสงบภายใน 628,600-
ดานบรการชมชนและสงคม 8,856,450แผนงานการศกษา 4,590,528แผนงานสาธารณสข 546,000แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (สวนสวสดการสงคม) 938,800แผนงานเคหะและชมชน 2,331,122แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (สานกงานปลด) 150,000แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 300,000
ดานการเศรษฐกจ 2,202,650แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 2,202,650แผนงานการเกษตร -แผนงานการพาณชย -
675,000แผนงานงบกลาง 675,000
21,000,000
-16-
ดาน/แผนงาน
ขอบญญตองคการบรหารสวนตาบลงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
ขอ 5. ..................-..................บาท
ยอดรวมงบกลาง -งบบคลากร ( ) -งบดาเนนงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) -
( ) -งบลงทน ( ) -งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) -
-
ขอ 6.ระเบยบการเบกจายเงนขององคการบรหารสวนตาบล
ขอ 7.
30 เดอน กนยายน พ.ศ. 2558
( ลงนาม ).....ทองอย.......อนทรกาแหง............( นายทองอย อนทรกาแหง )
ตาแหนง นายกองคการบรหารสวนตาบลทะเมนชย
อนมต
( ลงนาม )......เพชรพงษ........จวะนนท.........( นายเพชรพงษ จวะนนท )
ตาแหนง นายอาเภอลาปลายมาศ
-17-
งบ
รวมรายจาย
หมวดภาษอากรประเภทรายไดจดเกบเอง
1. 39,307.50 47,098.33 48,482.50 37,000.00 75.51 49,000.002. 38,587.09 37,023.61 74,600.44 40,500.00 54.36 74,500.003. ภาษปาย 440.00 600.00 800.00 400.00 50.00 800.004. อากรฆาสตว - 30.00 - 100.00 - -
78,334.59 84,751.94 123,882.94 78,000.00 62.75 124,300.00หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต
ประเภทรายไดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต1. - - - - - -2. - 310.40 - - - -3. 80.00 60.00 - - - -4. คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก 1,800.00 150.00 75.00 500.00 - -
หมวดรายรบจรง ประมาณการ
ป 2556
-18-รายงานประมาณการรายรบ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชย
ป 2558
อาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
ป 2559ป 2555 ป 2557
รวมหมวดภาษอากร
ยอดตาง(%)
5. 8,820.00 8,550.00 7,590.00 10,000.00 142.86 7,000.006. - - - - - -7. คาปรบผดสญญา - 34,136 52,168 - - 50,000.008. 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 5,000.00
15,700.00 48,206.40 64,832.50 15,500.00 25.00 62,000.00หมวดรายไดจากทรพยสน
ประเภทรายไดจากทรพยสน1. 376,066.46 458,208.62 543,076.09 380,000.00 71.70 530,000.00
376,066.46 458,208.62 543,076.09 380,000.00 71.70 530,000.00หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย
ประเภทรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - - - - - -- - - - - -
หมวดรายไดเบดเตลดประเภทรายไดเบดเตลด
1. เงนผอทศให - 7,500.00 - - - -2. คาขายแบบแปลน 134,000.00 55,800.00 73,300.00 60,000.00 85.71 70,000.003. รายไดเบดเตลด 1,810.51 26,433.00 1,483.00 2,000.00 142.86 1,400.00
135,810.51 89,733.00 74,783.00 62,000.00 86.83 71,400.00รวมหมวดรายไดเบดเตลด
ยอดตาง(%)ป 2556
รายรบจรง
รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย
รวมหมวดรายไดจากทรพยสน
รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต
หมวดประมาณการ
ป 2558ป 2557ป 2555
-19-
ป 2559
หมวดรายไดจากทนประเภทรายไดจากทน - - - - -
- - - - - -หมวดภาษจดสรร
.1. .ร.บ.กาหนดแผนฯ 5,560,774.79 9,053,222.38 7,174,368.51 7,108,000.00 99.27 7,160,000.002. 1 ใน 9 1,723,631.11 1,962,770.10 2,128,512.66 1,710,000.00 81.04 2,110,000.003. ภาษธรกจเฉพาะ 25,000.52 39,389.37 34,695.37 30,000.00 90.91 33,000.004. ภาษสรา 881,167.01 908,264.23 1,001,265.79 860,000.00 86.00 1,000,000.005. ภาษสรรพสามต 1,584,002.47 1,985,155.09 1,362,036.32 1,656,348.00 127.41 1,300,000.006. ภาษยาสบ - - 1,067.00 2,000.00 - 1,000.007. คาภาคหลวงแร 21,339.46 31,508.71 43,000.04 50,000.00 119.05 42,000.008. 73,256.58 81,501.93 78,566.35 70,000.00 93.33 75,000.009. 463,906.00 414,048.00 396,101.00 360,000.00 94.74 380,000.0010. - - - - - 150,000.0011. - - - - - 2,000.0012.คาใบอนญาตจาหนายสรา 20.37 - - - - -
10,333,098.31 14,475,859.81 12,219,613.04 11,846,348.00 96.68 12,253,000.00
รวมหมวดรายไดจากทน
ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559
รวมหมวดภาษจดสรร
หมวดรายรบจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557
-20-
.1. (ตามแผนยทธศาสตร) 7,162,702.00 6,902,301.00 7,985,633.00 7,455,200.00 93.67 7,959,300.00
7,162,702.00 6,902,301.00 7,985,633.00 7,455,200.00 93.67 7,959,300.0018,101,711.87 22,059,060.77 21,011,820.57 19,837,048.00 94.46 21,000,000.00
-21-
หมวดรายรบจรง ประมาณการ
ป 2558 ยอดตาง(%)ป 2557 ป 2559ป 2555 ป 2556
21,000,000.00 บาท
หมวดภาษอากร (411000) รวม 124,300.00 บาทประเภทรายไดภาษอากร จานวน 124,300.00 บาท
1. 49,000.00 บาท
2. 74,500.00 บาท
3. ภาษปาย 800.00 บาท
4. อากรฆาสตว - บาท
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต (412000) รวม 62,000.00 บาทประเภทรายไดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต จานวน 62,000.00 บาท
1. - บาท
2. - บาท
3. - บาท
4. คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก - บาท
-22-
รายไดจดเกบเอง
ประจาปงบประมาณ 2559องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
5. 7,000.00 บาท
6. - บาท
7. คาปรบผดสญญา 50,000.00 บาท
8. 5,000.00 บาท
หมวดรายไดจากทรพยสน (413000) รวม 530,000.00 บาท1. 530,000.00 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย (414000) รวม - บาทประเภทรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จานวน - บาท
หมวดรายไดเบดเตลด (415000) รวม 71,400.00 บาทประเภทรายไดเบดเตลด จานวน 71,400.00 บาท
1. คาขายแบบแปลน 70,000.00 บาท
2. รายไดเบดเตลด 1,400.00 บาท
หมวดภาษจดสรร (421000) รวม 12,253,000.00 บาทประเภทรายไดภาษจดสรร จานวน 12,253,000.00 บาท
1. .ร.บ.กาหนดแผนฯ 7,160,000.00 บาท
2. 1 ใน 9 2,110,000.00 บาท
-23-
3. ภาษธรกจเฉพาะ 33,000.00 บาท
4. ภาษสรา 1,000,000.00 บาท
5. ภาษสรรพสามต 1,300,000.00 บาท
6. ภาษยาสบ 1,000.00 บาท
7. 150,000.00 บาท
8. คาภาคหลวงแร 42,000.00 บาท
9. คาภาคหลวงปโตรเลยม 75,000.00 บาท
10. 380,000.00 บาท
11. 2,000.00 บาท
(431000) รวม 7,959,300.00 บาทจานวน 7,959,300.00 บาท
1. 7,959,300.00 บาท
-24-
งบบคลากรหมวดเงนเดอน(ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงานสวนตาบล , เงนประจาตาแหนง 2,478,190.00 2,723,346.00 3,850,387.00 4,625,580.00 93.29 4,958,340.00คาจางประจา 133,380.00 137,880.00 142,920.00 154,800.00 85.60 180,840.00
502,140.00 778,100.00 1,096,335.00 1,157,160.00 96.38 1,200,600.00หมวดเงนเดอน(ฝายการเมอง)
เงนเดอนคณะผบรหาร , เงนประจาตาแหนง , เงนตอบแทนพเศษ 512,670.00 767,429.00 918,789.00 598,320.00 100.00 598,320.00เงนคาตอบแทนรายเดอนเลขานการนายก อบต. 72,000.00 80,400.00 50,400.00 86,400.00 100.00 86,400.00เงนเดอนคณะผบรหาร/คาตอบแทนรายเดอน ส.อบต. 1,503,600.00 1,675,000.00 1,778,580.00 1,886,400.00 100.00 1,886,400.00
5,201,980.00 6,162,155.00 7,837,411.00 8,508,660.00 95.49 8,910,900.00
แผนงาน ป 2555 ป 2556
ประมาณการ
-25-
รายงานประมาณการรายจายประจาปงบประมาณ 2559
องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
รายจายจรง
รวมหมวดเงนเดอน
ป 2559ป 2558 ยอดตาง(%)ป 2557
งบดาเนนการหมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. 12,000.00 - 17,000.00 350,000.00 86.42 405,000.00- - - - - -
คาตอบแทนพเศษ - - - - - -คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา - - 5,000.00 10,000.00 100.00 10,000.00คาเชาบาน 112,800.00 124,450.00 116,400.00 136,800.00 95.00 144,000.00เงนชวยเหลอการศกษาบตร 2,325.00 10,550.00 9,300.00 20,000.00 25.00 80,000.00เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 81,296.00 155,133.50 1,384.00 - - -
752,340.00 779,135.00 1,446,600.00 - - -คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบงานกอสรางฯ 8,600.00 6,600.00 2,400.00 - - -คาตอบแทนสาหรบผปฏบตงานหรอชวยเหลอผประสบสาธารณภย อปพร. - - - - - -
957,361.00 1,075,868.50 1,598,084.00 516,800.00 80.88 639,000.00หมวดคาใชสอย
113,498.00 190,579.00 366,900.00 357,000.00 44.64 799,792.00497,429.44 298,886.01 182,024.34 215,000.00 84.31 255,000.00
ป 2557 ป 2558 ป 2559ป 2556
-26-
รายจายจรง ประมาณการแผนงาน ป 2555 ยอดตาง(%)
รวมหมวดคาตอบแทน
732,889.00 930,635.00 - 10,000.00 - 50,000.00276,609.75 550,828.00 1,061,282.00 1,799,400.00 101.66 1,770,000.00
1,620,426.19 1,970,928.01 1,610,206.34 2,381,400.00 82.84 2,874,792.00หมวดคาวสด
คาวสดสานกงาน 66,114.05 80,491.00 117,745.05 115,000.00 104.55 110,000.00คาวสดงานบานงานครว - 5,000.00 5,731.00 10,000.00 100.00 10,000.00คาวสดไฟฟาและวทย 26,740.00 19,860.00 42,630.00 40,000.00 100.00 40,000.00คาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 198,000.00 229,000.00 198,000.00 229,000.00 100.00 229,000.00คาวสดกฬา 70,000.00 99,995.00 - - - -คาการเกษตร - - - 5,000.00 - -วสดคอมพวเตอร 38,489.00 82,324.00 59,460.00 75,000.00 83.33 90,000.00
121,720.00 135,498.00 141,708.00 280,000.00 100.00 280,000.001,134,749.89 1,164,749.62 1,061,482.67 1,081,920.00 92.02 1,175,808.00
คาวสดกอสราง 19,930.00 - 5,600.00 20,000.00 100.00 20,000.00คาวสดโฆษณาและเผยแพร 7,050.00 - - 10,000.00 100.00 10,000.00คาวสดจราจร - 6,545.00 - - - -
รวมหมวดคาใชสอย
ป 2559
รายจายจรง
ป 2556
-27-
ยอดตาง(%)ป 2557 ป 2558
ประมาณการแผนงาน ป 2555
คาวสดดบเพลง - - 23,350.00 - - -คาวสดยานพาหนะและขนสง - - - 30,000.00 - 30,000.00
- 2,500.00 - - - -1,682,792.94 1,825,962.62 1,655,706.72 1,895,920.00 95.04 1,994,808.00
หมวดสาธารณปโภคคาไฟฟา 61,009.94 86,520.35 88,994.33 100,000.00 50.00 200,000.00คาโทรศพท 36,686.84 - - - - -
1,592.00 1,410.00 3,103.00 7,000.00 100.00 7,000.00คาโทรคมนาคม - 38,428.27 56,753.76 120,000.00 92.31 130,000.00
99,288.78 126,358.62 148,851.09 227,000.00 67.36 337,000.00งบอดหนน
หมวดเงนอดหนนเงนอดหนนของรฐหรอขององคกรเอกชน 1,953,250.68 1,801,281.52 3,185,079.26 2,963,200.00 91.61 3,234,750.00
1,953,250.68 1,801,281.52 3,185,079.26 2,963,200.00 91.61 3,234,750.00
-28-
ป 2558 ยอดตาง(%)
ประมาณการ
ป 2559
รายจายจรง
รวมหมวดเงนอดหนน
แผนงาน ป 2555 ป 2556 ป 2557
รวมหมวดสาธารณปโภค
รวมหมวดคาวสด
งบลงทนหมวดคาครภณฑ
คาครภณฑสานกงาน - 83,500.00 267,800.00 62,500.00 312.50 20,000.00คาครภณฑไฟฟาและวทย - - - - - -คาครภณฑยานพาหนะและขนสง - - - - - -คาครภณฑคอมพวเตอร - 57,000.00 - 55,000.00 81.97 67,100.00คาครภณฑวทยาศาสตรการแพทย - - - - - -คาครภณฑสารวจ - - - - - -คาครภณฑกฬา - - - - - -
- - - - - -คาครภณฑการเกษตร - - - 59,000.00 - -
- - - - - 40,000.00คาครภณฑโฆษณาและเผยแพร 7,000.00 - - - - 4,000.00คาครภณฑโรงงาน 56,900.00 - - - - -
63,900.00 140,500.00 267,800.00 176,500.00 134.63 131,100.00รวมหมวดคาครภณฑ
ประมาณการ
ป 2558 ยอดตาง(%)แผนงาน ป 2555 ป 2556 ป 2557
-29-
ป 2559
รายจายจรง
อาคารตางๆ 422,000.00 - - - - 205,000.00คาตอเตมหรอดดแปลงอาคาร - - 432,000.00 - - -
- - - 230,000.00 - -ถนน 991,570.00 1,568,500.00 1,237,700.00 1,523,300.00 - -
- - - 270,300.00 17.26 1,566,450.00เหลกดด 4,990.00 - - - -
/ ประปา - - 203,000.00 187,000.00 - -- 431,200.00
1,413,570.00 1,573,490.00 1,872,700.00 2,210,600.00 100.36 2,202,650.00งบกลาง
หมวดงบกลางรายจายตามขอผกพน 323,730.00 336,208.00 6,235,857.00 120,678.00 80.45 150,000.00
.บ.ท. 85,609.00 104,017.00 118,862.00 123,290.00 94.84 130,000.00เงนสารองจาย - 28,128.25 7,954.00 200,000.00 90.91 220,000.00เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการ - - - 100,000.00 - -
แผนงาน ป 2555
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2559
-30-
ป 2558ป 2556 ป 2557 ยอดตาง(%)
เงนสมทบประกนสงคม - - - - - 65,000.00- - - - - 70,000.00
เงนชวยเหลอพเศษ (เงนคาทาศพ) - - - - - 40,000.00409,339.00 468,353.25 6,362,673.00 543,968.00 80.59 675,000.00
คาอาหารกลางวนศนยฯ - - - - - -- - - - - -- - - - - -
13,401,908.59 15,144,897.52 24,538,511.41 19,424,048.00 92.50 21,000,000.00รวมรายจายจากเงนรายได
แผนงาน
รวมหมวดงบกลาง
ประมาณการ
ป 2555 ยอดตาง(%) ป 2559ป 2556 ป 2557 ป 2558
รายจายจรง
-31-
21,000,000.00 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร
(00111) รวม 7,063,160 บาทงบบคลากร รวม 5,223,960 บาท
หมวดเงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,571,120 บาทประเภทเงนเดอนนายก/รองนายก จานวน 514,080 บาท
1. เงนเดอนนายก อบต.2. เงนเดอนรองนายก อบต. จานวน 2 คน
ประเภทเงนประจาตาแหนงนายก/รองนายก จานวน 42,120 บาท1. เงนประจาตาแหนงนายก อบต.2. เงนประจาตาแหนงรองนายก อบต. จานวน 2 คน
ประเภทเงนตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จานวน 42,120 บาท1. เงนตอบแทนพเศษนายก อบต.2. เงนตอบแทนพเศษรองนายก อบต. จานวน 2 คน
ประเภทเงนคาตอบแทนรายเดอนเลขานการนายก อบต. จานวน 86,400 บาท1. เงนเดอน/คาตอบแทนเลขานการนายก อบต.
จานวน 1,886,400 บาท1. เงนคาตอบแทนประธานสภา อบต.2. เงนคาตอบแทนรองประธานสภา อบต.3. เงนคาตอบแทนเลขานการสภา อบต.4. เงนคาตอบแทนสมาชกสภา อบต. จานวน 17 คน
-32-
ประจาปงบประมาณ 2559องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชย
(00110)
อาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
หมวดเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,652,840 บาทประเภทเงนเดอนพนกงานสวนตาบล จานวน 1,551,120 บาท
1. เงนเดอนปลด อบต. จานวน 1 อตรา2. เงนเดอนรองปลด อบต. จานวน 1 อตรา3. เงนเดอนหวหนาสานกปลด จานวน 1 อตรา4. เงนเดอนนตกร จานวน 1 อตรา5. 1 อตรา
ประเภทเงนประจาตาแหนง จานวน 218,400 บาท1. เงนประจาตาแหนงปลด อบต. จานวน 1 อตรา2. เงนประจาตาแหนงรองปลด อบต. จานวน 1 อตรา3. เงนประจาตาแหนงหวหนาสานกปลด จานวน 1 อตรา4. เงนคาตอบแทนพเศษปลด อบต. จานวน 1 อตรา
ประเภทคาจางลกจางประจา จานวน 174,840 บาท1. เงนคาจางลกจางประจา จานวน 1 อตรา
จานวน 6,000 บาท1.ประจา จานวน 1 อตรา
ประเภทคาจางพนกงานจาง จานวน 654,480 บาท1. 1 อตรา2. 1 อตรา3. 1 อตรา4. 1 อตรา
จานวน 48,000 บาท1.
2 อตรา
งบดาเนนงาน รวม 1,803,000 บาทหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด รวม 1,803,000 บาทประเภทคาตอบแทน จานวน 192,000 บาท
1. 5,000 บาท
-33-
2. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.115,000 บาท
3. 72,000 บาทประเภทคาใชสอย จานวน 959,000 บาท
1. 100,000 บาท2. 50,000 บาท3.
3.1 คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา จานวน609,000 บาท 3.2 คาใชจายในการเดนทางไปราชการและนอกราชอาณาจกร จานวน 100,000 บาท4.100,000 บาท
ประเภทคาวสด จานวน 320,000 บาท1. 30,000 บาท2. 20,000 บาท3. 200,000 บาท4. 30,000 บาท5. 10,000 บาท6. 30,000 บาท
ประเภทคาสาธารณปโภค จานวน 332,000 บาท1. 200,000 บาท2.
2,000 บาท3. 130,000 บาท
งบเงนอดหนน รวม 5,000 บาทหมวดเงนอดหนน รวม 5,000 บาทประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน จานวน 5,000 บาท
-34-
1. - อดหนนตามโครงการจดงานรฐพธ และวนสาคญ
งบลงทน รวม 31,200 บาทรวม 31,200 บาท
คาครภณฑประเภทครภณฑคอมพวเตอร จานวน 27,200 บาท
1.(จอขนาดไมนอยกวา 18 ) จานวน 16,000 บาท2. (INKJET Printer)จานวน 4,300 บาท3. 800 VA จานวน3,100 บาท4.
(OEM)กฎหมาย จานวน 3,800 บาท
ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร จานวน 4,000 บาท1. 1 4,000 บาท
-35-
งานบรหารงานคลง (00113) รวม 1,574,140 บาทงบบคลากร รวม 1,213,140 บาท
หมวดเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 1,213,140 บาทประเภทเงนเดอนพนกงานสวนตาบล จานวน 1,027,140 บาท
1. เงนเดอนผอานวยการกองคลง จานวน 1 อตรา2. เงนเดอนนกวชาการคลง จานวน 1 อตรา3. เงนเดอนนกวชาการจดเกบรายได จานวน 1 อตรา4. 1 อตรา
ประเภทเงนประจาตาแหนง จานวน 42,000 บาท1. เงนประจาตาแหนงผอานวยการกองคลง จานวน 1 อตรา
ประเภทคาจางพนกงานจาง จานวน 120,000 บาท1. 1 อตรา
จานวน 24,000 บาท1. 1 อตรา
งบดาเนนงาน รวม 341,000 บาทหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด รวม 341,000 บาทประเภทคาตอบแทน จานวน 126,000 บาท
1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.85,000 บาท
2. 5,000 บาท3. 36,000 บาท
ประเภทคาใชสอย จานวน 160,000 บาท1. 100,000 บาท2.
30,000 บาท3.30,000 บาท
ประเภทคาวสด จานวน 50,000 บาท1. 30,000 บาท2. 20,000 บาท
-36-
ประเภทคาสาธารณปโภค จานวน 5,000 บาท1.
5,000 บาท
งบลงทน รวม 20,000 บาทรวม 20,000 บาท
คาครภณฑประเภทครภณฑสานกงาน จานวน 20,000 บาท
1. 2 5 ฟตจานวน 4 หลง จานวน 20,000 บาท
-37-
งานรกษาความสงบภายใน (00121) รวม 628,600 บาทงบบคลากร รวม 387,600 บาท
หมวดเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 387,600 บาทประเภทเงนเดอนพนกงานสวนตาบล จานวน 234,960 บาท
1. เงนเดอนเจาพนกงานสวนตาบล จานวน 1 อตราประเภทคาจางพนกงานจาง จานวน 128,640 บาท
1. เงนคาจางพนกงานจางตามภารกจ จานวน 1 อตราจานวน 24,000 บาท
1.พนกงานจางตามภารกจ จานวน 1 อตรา
งบดาเนนงาน รวม 241,000 บาทหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด รวม 241,000 บาทประเภทคาตอบแทน จานวน 106,000 บาท
1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.50,000 บาท
2. 36,000 บาท3. 20,000 บาท
ประเภทคาใชสอย จานวน 95,000 บาท1.
1.1 โครงการฝกอบรมความรดานการปองกนภยแกประชาชน จานวน 20,000 บาท 1.2สาธารณภย จานวน 15,000 บาท 1.3
สงบเรยบรอยในตาบล จานวน 40,000 บาท
แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120)
-38-
1.4 คาใชจายโครงการสปดาหรณรงค สารวจ ซอมบารง
20,000 บาทงบลงทน รวม 40,000 บาท
รวม 40,000 บาทคาครภณฑ
จานวน 40,000 บาท1.
.2. 2.5 20เมตร พรอมขอตอ จานวน 2 เสน
-39-
งานสรางความเขมแขงของชมชน (00251) รวม 150,000 บาทงบดาเนนงาน รวม 130,000 บาท
หมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด รวม 130,000 บาทประเภทคาใชสอย จานวน 130,000 บาท
1.
1.1จานวน 10,000 บาท 1.2 "โครงการคายเยาวชนรนใหม รวมใจตานภยยาเสพตด"ประจาป 2559 จานวน 70,000 บาท 1.3 โครงการลด ละ เลก การใชสารเคมในการเกษตรจานวน 30,000 บาท 1.4 โครงการปกปองสถาบนของชาต จานวน 10,000 บาท 1.5ปญหาและความตองการของชมชน ประกอบการจดทาแผนพฒนาสามป จานวน 10,000 บาท
งบเงนอดหนน รวม 20,000 บาทหมวดเงนอดหนน รวม 20,000 บาทประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน จานวน 20,000 บาท
1. อดหนนตามโครงการจปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในโรงเรยน จานวน 20,000 บาท
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)(สานกปลดองคการบรหารสวนตาบล)
-40-
งานเคหะและชมชน (00241) รวม 2,331,122 บาทงบบคลากร รวม 946,080 บาท
หมวดเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 946,080 บาทประเภทเงนเดอนพนกงานสวนตาบล จานวน 549,960 บาท
1. เงนเดอนผอานวยการกองชาง จานวน 1 อตรา2. เงนเดอนนายชางโยธา จานวน 1 อตรา
ประเภทเงนประจาตาแหนง จานวน 42,000 บาท1. เงนประจาตาแหนงผอานวยการกองชาง จานวน 1 อตรา
ประเภทคาจางพนกงานจาง จานวน 330,120 บาท1. 1 อตรา2. 1 อตรา
จานวน 24,000 บาท1.ตามภารกจ จานวน 1 อตรา
งบดาเนนงาน รวม 842,792 บาทหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด รวม 842,792 บาทประเภทคาตอบแทน จานวน 80,000 บาท
1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.60,000 บาท
2. 20,000 บาทประเภทคาใชสอย จานวน 682,792 บาท
1. 552,792 บาท2.
30,000 บาท3. 100,000 บาท
แผนงานเคหะและชมชน (00240)
-41-
ประเภทคาวสด จานวน 80,000 บาท1. 20,000 บาท2. 20,000 บาท3. 20,000 บาท4. 10,000 บาท5. 10,000 บาท
งบเงนอดหนน รวม 502,350 บาทหมวดเงนอดหนน รวม 502,350 บาทประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน จานวน 502,350 บาท
1.1 อดหนนการไฟฟาสวนภมภาคอาเภอลาปลายมาศจานวน 300,000 บาท1.2
16 จานวน 86,600 บาท1.3
17 จานวน 115,750 บาท
งบลงทน รวม 39,900 บาทรวม 39,900 บาท
ประเภทครภณฑคอมพวเตอร จานวน 39,9001. 2(จอขนาดไมนอยกวา 18 ) จานวน 30,000 บาท2. (INKJET Printer) สาหรบกระดาษขนาด A3 จานวน 9,900 บาท
-42-
งานอตสาหกรรมและการโยธา (00311) รวม 2,202,650 บาทงบลงทน รวม 2,202,650 บาท
รวม 2,202,650 บาทรวม 1,566,450 บาท
1. 6บานบรหารชนบท ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย - กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกขนาดความกวาง 4.00เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 480 ตารางเมตร ดนถมไหลทางตามสภาพ พรอม
1 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 234,600 บาท(รายละเอยดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชย)2.
8 บานหนองไทร ต.ทะเมนชยอ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย - วางทอคอนกรต 0.60 เมตร จานวน 71 ทอน - วางทอคอนกรต 0.40 เมตร จานวน 4 ทอน - วางทอคอนกรต 0.20 เมตร จานวน 81 ทอน - 0.40 เมตรลก 0.20 เมตร ยาว 1.00 เมตร จานวน 149 ทอน - บอพก
1 220,000 บาท(รายละเอยดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชย)3. 10บานหนองมวงนอย ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย - กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกขนาดความกวาง 4.00เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 444 ตารางเมตร พรอมวางทอคอนกรต 0.30 เมตรจานวน 7 ทอน
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)
-43-
1 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1219,850 บาท(รายละเอยดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชย)4. 15บานหนองมวงใต ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย - 1 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกขนาดความกวาง 4.00 เมตร ยาย 78 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 312 ตารางเมตร วางทอคอนกรต 0.30เมตร จานวน 7 ทอน - 2 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกขนาดความกวาง 4.00 เมตร ยาย 34 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 136การ จานวน 1 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 220,000 บาท(รายละเอยดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชย)5.16 บานนอยพฒนา ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย -6 แผง - 1 ชด - 1 ต - 1 ระบบ
1 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 133,400 บาท(รายละเอยดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชย)6. 9บานหนองบว ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย
-44-
- ขดลอกสระหนองบวกวาง 22.50 เมตร ยาว 90 เมตรความลก 2.00 เมตร ปรมาณดนขดไมนอยกวา 4,050 ลบ.ม.
1 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานกอสราง จานวน 1 220,000 บาท(รายละเอยดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชย)7. 17บานใหมอมพวน ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย - 3.50เมตร ยาว 3.50 เมตร จานวน 1 หลง - 1 แรง จานวน 2 ตว -ตควบคมพรอมอปกรณ จานวน 1 ต - 1 ระบบ
1 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 98,600 บาท(รายละเอยดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชย)8. โครงการกอสรางหอถงสงขนาด 6 ลกบาศกเมตร (ถงไฟเบอร 4 ลก) 12 บานบตารด ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศจ.บรรมย - กอสรางหอถงสง ขนาดความกวาง 3.50 เมตร สง 7.85เมตร ถงไฟเบอร 4 ลก ขนาด 1,500 ลตร - 1 ระบบ
1 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 220,000 บาท(รายละเอยดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชย)
รวม 431,200 บาท1. โครงการกอสรางลานคอนกรตเสรมเหลกเอนกประสงค
4 บานหนองมวง ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย
-45-
- กอสรางลานคอนกรต กวาง 20 เมตร ความยาว 31 เมตรหนา 0.10 เมตร ปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 620 ตารางเมตร
1 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 ปาย
213,000 บาท(รายละเอยดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชย)2. โครงการกอสรางลานเอนกประสงคคอนกรตเสรมเหลก
11 .ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศจ.บรรมย - กอสรางลานเอนกประสงคคอนกรตเสรมเหลก กวาง0.10 เมตร ปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 612
1 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 ปาย
218,200 บาท(รายละเอยดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชย)
ประเภทอาคาร รวม 205,000 บาท1.หอประชมองคการบรหารสวนตาบลทะเมนชย อ.ลาปลายมาศจ.บรรมย - กอสรางอาคารคอนกรตเสรมเหลก จานวน 3 หอง ขนาดความกวาง 3.50 เมตร ยาว 5.40 เมตร สง 3.50 เมตร พรอม
1 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 205,000 บาท(รายละเอยดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชย)
-46-
งานการศกษา (00211) รวม 4,590,528 บาทงบบคลากร รวม 556,320 บาท
หมวดเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 556,320 บาทประเภทเงนเดอนพนกงานสวนตาบล จานวน 514,320 บาท
1. เงนเดอนบรหารงานการศกษา จานวน 1 อตรา2. เงนเดอนนกวชาศกษา จานวน 1 อตรา
ประเภทเงนประจาตาแหนง จานวน 42,000 บาท1. เงนประจาตาแหนงนกบรหารงานการศกษา จานวน 1 อตรา
งบดาเนนงาน รวม 1,441,808 บาทหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด รวม 1,441,808 บาทประเภทคาตอบแทน จานวน 106,000 บาท
1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.50,000 บาท
2. 36,000 บาท3. 20,000 บาท
ประเภทคาใชสอย จานวน 120,000 บาท1. 10,000 บาท2.
2.1 คาใชจายในงานรฐพธ จานวน 20,000 บาท 2.2 โครงการปลกตนไมเฉลมพระชนมพรรษา (วนพอแหงชาต) จานวน 20,000 บาท 2.3 คาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต ประจาป 2559จานวน 40,000 บาท 2.4 คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราช
แผนงานการศกษา (00210)
-47-
ของพนกงานสวนตาบลและพนกงานจาง จานวน 20,000 บาท3.10,000 บาท
ประเภทคาวสด จานวน 1,215,808 บาท1. 20,000 บาท2. คาอาหารเสรม (นม) 1,175,808 บาท - (นม) จดสรรใหกบเดกนกเรยน
(สพฐ.) จานวน 4 แหง (260 วน) และศนยพฒนาเดกเลกจานวน 1 แหง (280 วน) 2.1. โรงเรยนบานหนองไทร จานวนเดก 92 คนๆละ 7.37บาท จานวน 260 วน เปนเงน 176,290 บาท 2.2. โรงเรยนบานหนองบว จานวนเดก 96 คนๆละ 7.37บาท จานวน 260 วน เปนเงน 183,955 บาท 2.3. โรงเรยนบานหนองมวง จานวนเดก 223 คนๆละ 7.37บาท จานวน 260 วน เปนเงน 427,312 บาท 2.4. โรงเรยนบานบรหารชนบท จานวนเดก 96 คนๆละ7.37 บาท จานวน 260 วน เปนเงน 183,955 บาท 2.5. ศนยพฒนาเดกเลกวดอมพวนหนองมวง จานวนเดก99 คนๆละ 7.37 บาท จานวน 280 วน เปนเงน 204,296 บาท3. 20,000 บาท
งบเงนอดหนน รวม 2,592,400 บาทหมวดเงนอดหนน รวม 2,592,400 บาทประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน จานวน 2,592,400 บาท
1. อดหนนอาหารกลางวน โรงเรยนสงกดสานกงาน(สพฐ.) จานวน 4 แหง
-48-
(200 วน) และศนยพฒนาเดกเลก จานวน 1 แหง (280 วน)
1.1. โรงเรยนบานหนองไทร จานวนเดก 92 คนๆละ 20บาท จานวน 200 วน เปนเงน 368,000 บาท 1.2. โรงเรยนบานหนองบว จานวนเดก 96 คนๆละ 20บาท จานวน 200 วน เปนเงน 384,000 บาท 1.3. โรงเรยนบานหนองมวง จานวนเดก 223 คนๆละ 20บาท จานวน 200 วน เปนเงน 892,000 บาท 1.4. โรงเรยนบานบรหารชนบท จานวนเดก 96 คนๆละ20 บาท จานวน 200 วน เปนเงน 384,000 บาท 1.5. ศนยพฒนาเดกเลกวดอมพวนหนองมวง จานวนเดก99 คนๆละ 20 บาท จานวน 280 วน เปนเงน 554,400 บาท2.10,000 บาท
-49-
งานศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00261) รวม 300,000 บาทงบดาเนนงาน รวม 300,000 บาท
หมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด รวม 280,000 บาทประเภทคาใชสอย จานวน 280,000 บาท
1.
1.1 โครงการถวายเทยนสบสานวฒนธรรมไทย ประจาป2559 จานวน 30,000 บาท 1.2 โครงการจดการแขงขนกฬาประชาชนตานยาเสพตดประจาป 2559 200,000 บาท 1.3 โครงการประเพณลอยกระทง จานวน 50,000 บาท
งบเงนอดหนน รวม 20,000 บาทประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน จานวน 20,000 บาท
1. -ป 2559 จานวน 20,000 บาท
-50-
แผนงานศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260)
งานสรางความเขมแขงของชมชน (00251) รวม 938,800 บาทงบบคลากร รวม 583,800 บาท
หมวดเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 583,800 บาทประเภทเงนเดอนพนกงานสวนตาบล จานวน 541,800 บาท
1. เงนเดอนบรหารงานสวสดการสงคม จานวน 1 อตรา2. เงนเดอนนกพฒนาชมชน จานวน 1 อตรา
ประเภทเงนประจาตาแหนง จานวน 42,000 บาท1. เงนประจาตาแหนงนกบรหารงานสวสดการสงคมจานวน 1 อตรา
งบดาเนนงาน รวม 335,000 บาทหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด รวม 335,000 บาทประเภทคาตอบแทน จานวน 65,000 บาท
1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.45,000 บาท
2. 20,000 บาทประเภทคาใชสอย จานวน 250,000 บาท
1. 5,000 บาท2.
2.1. โครงการสนบสนนกจกรรมศนยพฒนาครอบครวจานวน 10,000 บาท 2.2. โครงการสานสมพนธสงวยดวยรกและหวงใย จานวน100,000 บาท 2.3.แกไขปญหาความยากจนในเขตองคการบรหารสวนตาบลจานวน 30,000 บาท
-51-
(สวนสวสดการสงคม)แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)
2.4. โครงการปนรกสงวนใกลชดศาสนา จานวน 30,000 บาท 2.5. 20,000 บาท 2.6. โครงการเยาวชนอาสาพฒนาทะเมนชย จานวน20,000 บาท 2.7. โครงการสงเสรมสนบสนนการจดทาแผนชมชนจานวน 10,000 บาท 2.8. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 20,000 บาท3.5,000 บาท
ประเภทคาวสด จานวน 20,000 บาท1. 10,000 บาท2. 10,000 บาท
งบเงนอดหนน รวม 20,000 บาทหมวดเงนอดหนน รวม 20,000 บาทประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน จานวน 20,000 บาท
1. อดหนนเหลากาชาดจงหวดบรรมย จานวน 10,000 บาท2.10,000 บาท
-52-
งานสาธารณสข (00221) รวม 546,000 บาทงบดาเนนงาน รวม 471,000 บาท
หมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด รวม 471,000 บาทประเภทคาใชสอย จานวน 162,000 บาท
1. 32,000 บาท2.
2.1 โครงการอบรมการคดแยกขยะในชมชน จานวน100,000 บาท 2.2 , โรคเอสด และโรคอบตใหม จานวน 20,000 บาท3.10,000 บาท
ประเภทคาวสด จานวน 309,000 บาท1. คาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 1.1. 66ขวด ๆ ละ 1,500 บาท เปนเงน 99,000 บาท 1.2. 22 ถง ๆ ละ4,500 บาท เปนเงน 99,000 บาท 1.3.จานวน 1,000 โดส ๆ ละ 25 บาท เปนเงน 25,000 บาท 1.4. /แมว จานวน 600 โดสโดสละ 10 บาท เปนเงน 6,000 บาท2. 80,000 บาท
แผนงานสาธารณสข (00220)
-53-
งบเงนอดหนน รวม 75,000 บาทหมวดเงนอดหนน รวม 75,000 บาทประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน จานวน 75,000 บาท
1. เงนอดหนนโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขต
การพฒนางานสาธารณสข ในเขตชมชน/หมบาน จานวน 10หมบาน ๆ ละ 7,500 บาท
-54-
งานงบกลาง (00411) รวม 675,000 บาทงบรายจายงบกลาง รวม 675,000 บาท
หมวดงบกลาง รวม 675,000 บาทประเภทเงนสารองจาย จานวน 220,000 บาท
1.งบประมาณไวและหากไมดาเนนการโดยเรวอาจเกดความเสยหายแกราชการหรอความเดอดรอนของประชาชน2.
แกไขปญหาจากภยธรรมชาตตางๆ3.
ประเภทรายจายตามขอผกพน จานวน 150,000 บาท1. เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ อบต.ทะเมนชย
จานวน 130,000 บาทประเภทเงนสมทบกองทนประกนสงคม จานวน 65,000 บาท
จานวน 70,000 บาทประเภทเงนชวยเหลอพเศษ (เงนคาทาศพ) จานวน 40,000 บาท
แผนงานงบกลาง (00410)
-55-
แผนงาน แผนงาน แผนงานสราง แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานสราง แผนงาน แผนงานบรหาร รกษาความ ความเขมแขง เคหะและ อตสาหกรรม การศกษา การศาสนา ความเขมแขง สาธารณสข งบกลาง
สงบภายใน ของชมชน ชมชน และการโยธา วฒนธรรมและ ของชมชน(สานกปลดฯ) นนทนาการ (สวนสวสดการฯ)
งบกลาง งบกลาง เงนสารองจาย - - - - - - - - - 220,000.00 220,000.00รายจายตามขอผกพน - - - - - - - - - 150,000.00 150,000.00เงนสมทบบาเหนจฯ - - - - - - - - - 130,000.00 130,000.00เงนสมทบประกนสงคม - - - - - - - - - 65,000.00 65,000.00
70,000.00 70,000.00เงนชวยเหลอพเศษ - - - - - - - - - 40,000.00 40,000.00
งบบคลากร เงนเดอน เงนเดอนผบรหาร 598,320.00 - - - - - - - - - 598,320.00(ฝายการเมอง) เงนเดอนเลขานการ
นายก อบต.คาตอบแทนรายเดอนส.อบต.
เงนเดอน เงนเดอนพนกงาน 2,838,660.00 387,600.00 - 591,960.00 - 556,320.00 - 583,800.00 - - 4,958,340.00(ฝายประจา) คาจางลกจางประจา 180,840.00 - - - - - - - - - 180,840.00
คาจางพนกงานจาง 846,480.00 - - 354,120.00 - - - - - - 1,200,600.00งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาปฏบตงานนอกเวลา
ราชการคาตอบแทนพเศษ - - - - - - - - - - -คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.
50,000.00
-
86,400.00 -
10,000.00 -
200,000.00 - - -
-
60,000.00
-
-56-
86,400.00-
405,000.00
10,000.00
- 1,886,400.00
-
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
-
ขอบญญตงบประมาณรายจาย
-
รวม
-- -
- -
- -
-
-
แผนงาน
--
--
-1,886,400.00 --
-
- 45,000.00
-
50,000.00
แผนงาน แผนงาน แผนงานสราง แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานสราง แผนงาน แผนงานบรหาร รกษาความ ความเขมแขง เคหะและ อตสาหกรรม การศกษา การศาสนา ความเขมแขง สาธารณสข งบกลาง
สงบภายใน ของชมชน ชมชน และการโยธา วฒนธรรมและ ของชมชน(สานกปลดฯ) นนทนาการ (สวนสวสดการฯ)
การศกษาบตร - 20,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00 - - 80,000.00คาเชาบาน 108,000.00 36,000.00 - - - 36,000.00 - - - - 180,000.00
พนกงาน อปท. เปนกรณพเศษฯคาตอบแทนคณะกรรม-การตรวจรบงานกอสรางฯคาตอบแทนสาหรบผปฏบตงานหรอชวยเหลอผประสบสาธารณภยฯ
คาใชสอย
รองและพธการ
ไมเขาลกษณะรายจาย
- - -- -
-- - - -
- - - - -
-
-
-
100,000.00739,000.00 95,000.00 130,000.00 30,000.00 -280,000.00 240,000.00 120,000.00
- - -- -
32,000.00-
-
-
- -
-
- 50,000.00
- 799,792.005,000.00
-
-
1,734,000.00
-57-
-
- - - - -
200,000.00 -
- -
- 10,000.00
-
-
-- -
552,792.00
50,000.00
แผนงาน
รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงาน แผนงาน แผนงานสราง แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานสราง แผนงาน แผนงานบรหาร รกษาความ ความเขมแขง เคหะและ อตสาหกรรม การศกษา การศาสนา ความเขมแขง สาธารณสข งบกลาง
สงบภายใน ของชมชน ชมชน และการโยธา วฒนธรรมและ ของชมชน(สานกปลดฯ) นนทนาการ (สวนสวสดการฯ)
หรอซอมแซมทรพยสนคาวสด วสดสานกงาน 60,000.00 - - 20,000.00 - 20,000.00 - 10,000.00 - - 110,000.00
วสดไฟฟาและวทย 20,000.00 - - 20,000.00 - - - - - - 40,000.00
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทยวสดคอมพวเตอร 50,000.00 - - 10,000.00 - 20,000.00 - 10,000.00 - - 90,000.00วสดงานบานงานครว 10,000.00 - - - - - - - - - 10,000.00วสดอาหารเสรม(นม) - - - - - 1,175,808.00 - - - - 1,175,808.00วสดกอสราง - - - 20,000.00 - - - - - - 20,000.00วสดโฆษณาและเผยแพร - - - 10,000.00 - - - - - - 10,000.00วสดการเกษตร - - - - - - - - - - -วสดยานพาหนะและขนสง 30,000.00 - - - - - - - - - 30,000.00วสดดบเพลง - - - - - - - - - - -
คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 200,000.00 - - - - - - - - - 200,000.00คาไปรษณยฯ 7,000.00 - - - - - - - - - 7,000.00คาโทรคมนาคม 130,000.00 - - - - - - - - - 130,000.00
- 229,000.00 - 229,000.00- - -
--
10,000.00
-58-
255,000.00- 100,000.00 -
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
รวม
แผนงาน
280,000.00
- 5,000.00 10,000.00 -
- - 80,000.00 -200,000.00 - - -
130,000.00 -
- - - -
แผนงาน แผนงาน แผนงานสราง แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานสราง แผนงาน แผนงานบรหาร รกษาความ ความเขมแขง เคหะและ อตสาหกรรม การศกษา การศาสนา ความเขมแขง สาธารณสข งบกลาง
สงบภายใน ของชมชน ชมชน และการโยธา วฒนธรรมและ ของชมชน(สานกปลดฯ) นนทนาการ (สวนสวสดการฯ)
งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน 20,000.00 - - - - - - - - 20,000.00- 40,000.00 - - - - - - - - 40,000.00
ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 4,000.00 - - - - - - - - - 4,000.00ครภณฑคอมพวเตอร 27,200.00 - - 39,900.00 - - - - - - 67,100.00
สาธารณปโภค
สาธารณปการ
และอปกรณ/ประปางบเงนอดหนน เงนอดหนน อดหนนหนวยงานของ
รฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน
- - - -
1,566,450.00
-
- --
-
-
- - -
-
- 1,566,450.00
5,000.00 - 20,000.00
205,000.00
20,000.002,592,400.00
205,000.00
502,350.00 20,000.00 3,234,750.0075,000.00 -
-
-- --
-59-
แผนงาน
รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
- - 431,200.00- - - - 431,200.00 - -
7,063,160 บาท แยกเปนงบบคลากร (520000) 5,223,960 บาท
หมวดเงนเดอนและคาจางประจา 5,223,960 บาทเงนเดอนฝายการเมอง (521000) 2,571,120 บาท แยกเปน
1. เงนเดอนนายก / รองนายก (210100) 514,080 บาท(1) เงนเดอนนายก อบต. เดอนละ 20,400 บาท 244,800 บาท(2) เงนเดอนรองนายก อบต. จานวน 2 คน ๆ ละ11,220 บาท/เดอน 269,280 บาท
2. เงนประจาตาแหนงนายก/รองนายก (210200) 42,120 บาท(1) เงนประจาตาแหนงนายก อบต. เดอนละ 1,750 บาท 21,000 บาท(2) เงนประจาตาแหนงรองนายก อบต. จานวน 2 คนคนละ 880 บาท/เดอน 21,120 บาท
3. เงนตอบแทนพเศษนายก/รองนายก (210300) 42,120 บาท(1) เงนตอบแทนพเศษนายก อบต. เดอนละ 1,750 บาท 21,000 บาท(2) เงนตอบแทนพเศษรองนายก อบต. จานวน 2 คนคนละ 880 บาท/เดอน 21,120 บาท
4. เงนคาตอบแทนรายเดอนเลขานการนายกองคการบรหารสวนตาบล (210400) 86,400 บาท
(1) เงนเดอน/คาตอบแทนเลขานการ นายกอบต. เดอนละ 7,200 บาท 86,400 บาท
5. เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวน(210500) 1,886,400 บาท แยกเปน
(1) ประธานสภา อบต. เดอนละ 11,220 บาท เปนเงน 134,640 บาท(2) รองประธานสภา อบต. เดอนละ 9,180 บาท เปนเงน 110,160 บาท(3) เลขานการสภา อบต. เดอนละ 7,200 บาท เปนเงน 86,400 บาท(4) สมาชกสภา อบต. จานวน 18 คนๆ ละ 7,200 บาท/เดอน เปนเงน 1,555,200 บาท
-61-
( สานกปลดองคการบรหารสวนตาบล )
-60-
.ศ. 2559องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
เงนเดอนฝายประจา (522000) 2,652,840 บาท แยกเปน1. เงนเดอนพนกงานสวนตาบล (220100 ) 1,551,120 บาท
จานวน 5 อตรา2. เงนประจาตาแหนง (220300) 151,200 บาท
จานวน 3 อตรา3. เงนคาตอบแทนพเศษ 67,200 บาท
บรหารสวนตาบล4. คาจางลกจางประจา (220400) 174,840 บาท
1 อตรา5. (220500) 6,000 บาท
สาหรบลกจางประจา จานวน 1 อตรา6. คาจางพนกงานจาง (220600) 654,480 บาท
4 อตรา7. (220700) 48,000 บาท
2 อตรา
งบดาเนนการ (530000) 1,803,000 บาทหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด 1,803,000 บาท แยกเปนคาตอบแทน (531000) 192,000 บาท
1. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (310100) 5,000 บาท
ใหแกพนกงานสวนตาบล ลกจางประจาและพนกงานจาง2. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกร
(310300) 115,000 บาท2.1.
วทยฐานะ คาตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของคณะ-กรรมการประเมนผลงานของพนกงานสวนตาบล คาการ
-62-
ความพงพอใจของผรบบรการตามมตดานคณภาพใหบรการจานวน 15,000 บาท
2.2.พเศษ(เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานสวนตาบล ลกจางประจา และพนกงานจางของ อปท. (
0808.2/ว 1672 ลว. 27 ม.ย. 57)จานวน 100,000 บาท3. คาเชาบาน (310400) 72,000 บาท
คาใชสอย (532000) 959,000 บาท แยกเปน1. (320100) 100,000 บาท
1.1. คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ ขอบญญตตางๆ คาธรรมเนยม คาลงทะเบยนตางๆ ฯลฯ
คาธรรมเนยม คาลงทะเบยนตาง ๆ คาใชจายสาหรบทาประกนภยรถยนตของราชการ คาตอบรบวารสาร หนงสอพมพ คาจางเหมาบรการ เชน คาลางรป คาถายเอกสาร คาจางเหมาซอม
.
คาจางเหมาในการจดทาแผนพบ ใบปลว โปสเตอร เอกสารสรปผลการดาเนนงานขององคการบรหารสวนตาบล คาจางเหมาทาความสะอาดสานกงาน ฯลฯ2. (320200) 50,000 บาท แยกเปน
1. คารบรอง จานวน 20,000 บาท
-63-
ในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ผตรวจงาน ทศนศกษา.
ตอนรบบคคลหรอคณะบคคล หรอหนวยงานราชการตางๆ. ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย
2. -กรรมการหรอคณะอนกรรมการ จานวน 30,000 บาท
3.(320300) 709,000 บาท แยกเปน
(1) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา 609,000 บาท 1.1.
ตาบลลกจางประจา พนกงานจาง ผนาชมชน และกรรมการหมบาน จานวน 400,000 บาท
-ปดการอบรม คาตอบแทนวทยากร คาปายโครงการ คาอาหารกลางวน คาอาหารวาง
(ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 - 2561 83)
1.2. โครงการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรมใน
30,000 บาท
คณธรรม จรยธรรมในการปฏบตงานใหกบคณะผบรหารสมาชกสภา ฯ พนกงานสวนตาบล ลกจางประจา และพนก-งานจาง เชน คาปายโครงการ คาตอบแทนวทยากร คาอหาร
(ปรากฏในแผน พฒนาสามป พ.ศ. 2559 - 2561 84) -64-
1.3.
สถาบนการศกษาตางๆ การอบรมตามโครงการตางๆ ของ
สวนตาบล ลกจางประจา และพนกงานจาง และหลกสตร
วนยพนกงานสวนตาบล หลกสตรคณะกรรมการสอบสวน
จานวน 159,000 บาท 1.4.
จานวน 10,000 บาท
(18 มนาคมของทกป) เชน คาจดทาปาย คาอาหาร
กจกรรม ฯลฯ (ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 - 256180)
1.5.
10,000 บาท
(ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 -2561 84)
(2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 100,000 บาท
-65-
จานวน 100,000 บาท4. (320400) 100,000 บาท
คาวสด (533000) 320,000 บาท แยกเปน1. คาวสดสานกงาน (330100) 30,000 บาท
กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ สมด ยางลบ แมกซ คลปดา
หนวยงาน แผนปายจราจรหรอแผนปายตางๆ ฯลฯ2. คาวสดไฟฟาและวทย (330200) 20,000 บาท
คอนเดนเซอร ฯลฯ3. (330300) 200,000 บาท
4. คาวสดคอมพวเตอร (330400) 30,000 บาท
5. คาวสดงานบานงานครว (330500) 10,000 บาท
6. คาวสดยานพาหนะและขนสง 30,000 บาท
-66-
หมวดคาสาธารณปโภค (534000) 332,000 บาท แยกเปน1. คาไฟฟา (340100) 200,000 บาท
ชอบขององคการบรหารสวนตาบลทะเมนชย2.(340200) 2,000 บาท
3. คาบรการทางดานโทรคมนาคม (340300) 130,000 บาท
อนเตอรเนต (INTERNET) คาบรการโทรศพท คาเชาบรการ
ระบบและสารองขอมล ฯลฯ
งบเงนอดหนน (560000) 5,000 บาทหมวดเงนอดหนน (561000) 5,000 บาท
1. เงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน (610100) 5,000 บาท
(1)
วนสาคญของทางราชการ (ปรากฎในแผนพฒนาสามปพ.ศ. 2559 - 2561 55)
งบลงทน (540000) 31,200 บาท31,200 บาท แยกเปน
คาครภณฑ (541000) 31,200 บาท1. ครภณฑคอมพวเตอร 27,200 บาท
1.1.(จอขนาดไมนอยกวา 18 ) จานวน 16,000 บาท
- มหนวยประมาลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
-67-
หลก (2 core)3.0 GHz หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวามขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB หรอ ชนด Solid StateDisk ขนาดความจไมนอยกวา 100 GB จานวน 1 หนวย - ม DVD - RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย - (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมขนาดไมนอยกวา 18.51 หนวย1.2. (INKJET Printer)จานวน 4,300 บาท
- มความละเอยดในการพมพขาวดาไมนอยกวา 1,200 x1,200 dpi - มความละเอยดในการพมพสไมนอยกวา 4,800 x1,200 dpi - มความเรวในการพมพรางขาวดาไมนอยกวา 30 หนาตอนาทหรอ 15 ภาพตอนาท - มความเรวในการพมพรางสไมนอยกวา 20 หนาตอนาท หรอ 10 ภาพตอนาท - (Interface) แบบ Parallel หรอ USB2.0 หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชไดกบ A4 , Latter , Legal และ Customโดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
1.3. 800 VA จานวน3,100 บาท
-68-
- มกาลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) - สามารถสารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท1.4.
(OEM)3,800 บาท
(OEM)
2. ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 4,000 บาท2.1. 14,000 บาท
- ขนาดลาโพงไมนอยกวา 8 - แอมปกาลงวตตไมนอยกวา 30 วตต - ไมลลอยมอถอแบบไรสาย 1 ตว -
1,574,140 บาท แยกเปนงบบคลากร (520000) 1,213,140 บาท
หมวดเงนเดอนและคาจางประจา 1,213,140 บาทเงนเดอนฝายประจา (522000) 1,213,140 บาท แยกเปน
1. เงนเดอนพนกงานสวนตาบล (220100 ) 1,013,820 บาท4 อตรา
2. เงนประจาตาแหนง (220300) 42,000 บาท1 อตรา
3. 13,320 บาท
สาหรบพนกงานสวนตาบล จานวน 1 อตรา4. คาจางพนกงานจาง (220600) 120,000 บาท
1 อตรา5. (220700) 24,000 บาท
1 อตรา
งบดาเนนการ (530000) 341,000 บาทหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด 341,000 บาทคาตอบแทน (531000) 126,000 บาท
1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกร(310300) 85,000 บาท
(เงนรางวลประจาป)2. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (310300) 5,000 บาท
ราชการใหแกพนกงานและลกจาง3. คาเชาบาน (310400) 36,000 บาท
-69-
.ศ. 2559องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
( หนวยงาน กองคลง )
คาใชสอย (532000) 160,000 บาท แยกเปน1. (320100) 100,000 บาท
ตางๆ คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ คาจางเหมาบรการ เชน คาลางรป คาบอกรบวารสาร หนงสอพมพ คาถาย
2.(320300) 30,000 บาท
ราชการของพนกงานสวนตาบล และพนกงานจางหรอบคคล
3. (320400) 30,000 บาท
คาวสด (533000) 50,000 บาท แยกเปน1. คาวสดสานกงาน (330100) 30,000 บาท
งาน เชนกระดาษ หมกถายเอกสาร สมด ดนสอ ปากกา แบบ
พระบรมฉายาลกษณ กระดานไวทบอรด ฯลฯ2. คาวสดคอมพวเตอร (331400) 20,000 บาท
หมวดคาสาธารณปโภค (534000) 5,000 บาท1. 5,000 บาท
คาธนาณต จดหมายลงทะเบยน ฯลฯ
งบลงทน (540000) 20,000 บาท20,000 บาท แยกเปน
คาครภณฑ (541000) 20,000 บาท1. ครภณฑสานกงาน 20,000 บาท
(1) 2 5ฟต จานวน 4
-70-
628,600 บาท แยกเปนงบบคลากร (520000) 387,600 บาท
หมวดเงนเดอนและคาจางประจา 387,600 บาทเงนเดอนฝายประจา (522000) 387,600 บาท แยกเปน
1. เงนเดอนพนกงานสวนตาบล (220100 ) 234,960 บาท1 อตรา
2. คาจางพนกงานจาง (220600) 128,640 บาท1 อตรา
3. (220700) 24,000 บาท
พนกงานจางตามภารกจ จานวน 1 อตรา
งบดาเนนการ (530000) 201,000 บาทหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด 201,000 บาท แยกเปนคาตอบแทน (531000) 106,000 บาท
1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกร(310300) 50,000 บาท
1.1.(เงนรางวลประจาป)
จานวน 30,000 บาท1.2. คาตอบแทนสาหรบผปฏบตงานหรอชวยเหลอผประสบ
สาธารณภย อปพร. จานวน 20,000 บาท.
2. คาเชาบาน (310400) 36,000 บาท
สทธเบกจายตามระเบยบและกฎหมายกาหนด
-71-
.ศ. 2559องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมยแผนงานการรกษาความสงบภายใน
( สานกปลดองคการบรหารสวนตาบล )
3. เงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) 20,000 บาท
คาใชสอย (532000) 95,000 บาท1.
(320300) 95,000 บาท แยกเปน1.1. โครงการฝกอบรมความรดานการปองกนภยแกประชาชน
จานวน 20,000 บาท-ปดการอบรม
ประกอบการอบรม ฯลฯ (ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 73)
1.2.สาธารณภย จานวน 15,000 บาท
-ปดการอบรม
ประกอบการอบรม ฯลฯ (ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 73)
1.3.
สงบเรยบรอยภายในตาบล จานวน 40,000 บาท
(ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 73)1.4. คาใชจายโครงการสปดาหรณรงค สารวจ ซอมบารง
20,000 บาท
ประชาสมพนธ คาวสด-อปกรณ ออกหนวยใหบรการ คาอาหาร(ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ.
2559-2561 74)
-72-
งบลงทน (540000) 40,000 บาท40,000 บาท แยกเปน
คาครภณฑ (541000) 40,000 บาท1. 40,000 บาท
1.1. จานวน 10,000 บาท
1.2 2.520 เมตร พรอมขอตอ จานวน 2 เสน จานวน 30,000 บาท
-73-
150,000 บาท แยกเปนงบดาเนนการ (530000) 130,000 บาท
หมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด 130,000 บาท แยกเปนคาใชสอย (532000) 130,000 บาท
1.(320300) 130,000 บาท
1.1.จานวน 10,000 บาท
ถวายเปนราชสกการะในวโรกาสพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯทรงเฉลมพระชนมายครบ 86 พรรษา (ปรากฎในแผนพฒนาสามปพ.ศ. 2559-2561 78)
1.2. "โครงการคายเยาวชนรนใหม รวมใจตานภยยาเสพตด"ประจาป 2559 จานวน 70,000 บาท
ผเสพ/ตาบลทะเมนชย เชน คาใชจายพธเปด-
(ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 74)
1.3. โครงการลด ละ เลก การใชสารเคมในการเกษตรจานวน 30,000 บาท
ตาบบลทะเมนชย เชน คาใชจายพธเปด-ปดการอบรม คาจด
-74-
.ศ. 2559องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน( สานกปลดองคการบรหารสวนตาบล )
(ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-256151)
1.4. โครงการปกปองสถาบนของชาต จานวน 10,000 บาท
ความสามคคของคนในชาต เชน คาใชจายพธเปด-ปด การอบรม
(ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 81)
1.5.ปญหาและความตองการของชมชน ประกอบการจดทาแผนพฒนาสามป จานวน 10,000 บาท
(ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 81)
งบเงนอดหนน (560000) 20,000 บาทหมวดเงนอดหนน (561000) 20,000 บาท1. เงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชน ในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน (610200) 20,000 บาท
1.1. เงนอดหนนตามโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในโรงเรยน จานวน 20,000 บาท
ยาเสพตดในโรงเรยน/สถานศกษา จานวน 4 โรงเรยน ๆ ละ 5,000 บาท( 0023.3/ว 1325622 ก.ค. 57) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 75)
-75-
2,331,122 บาท แยกเปนงบบคลากร (520000) 946,080 บาท
หมวดเงนเดอนและคาจางประจา 946,080 บาทเงนเดอนฝายประจา (522000) 946,080 บาท แยกเปน
1. เงนเดอนพนกงานสวนตาบล (220100 ) 549,960 บาท2 อตรา
2. เงนประจาตาแหนง (220300) 42,000 บาท1 อตรา
3. คาจางพนกงานจาง (220600) 330,120 บาท2 อตรา
4. (220700) 24,000 บาท
สาหรบพนกงานจางตามภารกจ จานวน 1 อตรา
งบดาเนนการ (530000) 842,792 บาทหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด 842,792 บาทคาตอบแทน (531000) 80,000 บาท
1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกร(310300) 60,000 บาท
1.1(เงนรางวลประจาป) (
0808.2/ว 1672 ลว. 27 ม.ย. 57)จานวน 50,000 บาท
1.2เปดซองและตรวจการจางใหกบองคการบรหารสวนตาบลจานวน 10,000 บาท
-76-
.ศ. 2559องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
แผนงานเคหะชมชน( หนวยงาน กองชาง )
-77-
2. เงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) 20,000 บาท
คาใชสอย (532000) 682,792 บาท แยกเปน1. (320100) 552,792 บาท
เหมาซอมแซมระบบไฟฟาและอปกรณของไฟฟาสาธารณะประจาหมบาน คาเขาปกหนงสอ คาเยบหนงสอ คาลางรป คาตอบรบ
ภาษและคาจางเหมาปรบปรงหรอซอมแซมระบบประปาและอปกรณ ฯลฯ จานวน 100,000ภาษและทะเบยนทรพยสน จานวน 452,792 บาท2.
(320300) 30,000 บาท
ทางราชการ3. (320400) 100,000 บาท
คาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน วสดตางๆ ฯลฯคาวสด (533000) 80,000 บาท แยกเปน
1. คาวสดสานกงาน (330100) 20,000 บาท
ดาษ ปากกา ดนสอ สมด กระดาษไข กระดาษเขยนแบบ กระดาษ
2. วสดไฟฟาและวทย (330200) 20,000 บาท
-78-
3. วสดกอสราง (330600) 20,000 บาท
กะส จอบ เสยม อปกรณประปา ทอตางๆ ฯลฯ4. วสดโฆษณาและเผยแพร (331100) 10,000 บาท
ราชการตามนโยบายของทางราชการ5. คาวสดคอมพวเตอร (331400) 10,000 บาท
งบเงนอดหนน (560000) 502,350 บาทหมวดเงนอดหนน (561000) 502,350 บาท
1. เงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน (610200) 502,350 บาท
1.1 อดหนนการไฟฟาสวนภมภาคอาเภอลาปลายมาศจานวน 502,350 บาท
-โคมไฟถนนในเขตองคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยจานวน 300,000 บาท -
17 จานวน 115,750 บาท -
16 จานวน 86,600 บาท
งบลงทน (540000) 39,900 บาท39,900 บาท แยกเปน
คาครภณฑ (541000) 39,900 บาท1. ครภณฑคอมพวเตอร 39,900 บาท
1.1.2 (จอขนาดไมนอยกวา 18 ) จานวน 30,000 บาท
-79-
- มหนวยประมาลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 Core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 Thread) โดยมความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 3.4 GHz และมหนวยความ จาแบบ L3 Cache Memory ไมนอยกวา 8 MB จานวน 1หนวย -
1 GB - มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวามขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวาขนาดความจไมนอยกวา 2 TB จานวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย - (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวาจานวนไมนอยกวา1 ชอง - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไมนอยกวา 181 หนวย1.2. (INKJET Printer)สาหรบกระดาษขนาด A3 จานวน 9,900 บาท
- มความละเอยดในการพมพรางไมนอยกวา 1,200 x1200 dpi - มความเรวในการพมพรางขาวดาสาหรบกระดาษขนาดA4 ไมนอยกวา 30 หนาตอนาท หรอ 10.2 ภาพตอนาท - มความเรวในการพมพรางสหรบกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนาตอนาท หรอ 8.1 ภาพตอนาท - (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชไดกบ A3 , A4 , Leter , Legal และ Customโดยถาดใสกระดาษไมนอยกวา 100 แผน
4,590,528 บาท แยกเปนงบบคลากร (520000) 556,320 บาท
หมวดเงนเดอนและคาจางประจา 556,320 บาท แยกเปนเงนเดอนฝายประจา (522000) 556,320 บาท
1. เงนเดอนพนกงานสวนตาบล (220100 ) 514,320 บาท
2 อตรา2. เงนประจาตาแหนง (220300) 42,000 บาท
1 อตรา
งบดาเนนการ (530000) 1,441,808 บาทหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด 1,441,808 บาทคาตอบแทน (531000) 106,000 บาท
1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกร(310300) 50,000 บาท
(เงนรางวลประจาป) (0808.2/ว 1672 ลว. 27 ม.ย. 57)
2. คาเชาบาน (310400) 36,000 บาท
3. เงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) 20,000 บาท
สวนตาบลคาใชสอย (532000) 120,000 บาท แยกเปน
1. (320100) 10,000 บาท
-80-
.ศ. 2559องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
แผนงานการศกษา( หนวยงาน สวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม )
คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาจางเหมาบรการ เชนคาลางรป คาตอบรบวารสาร หนงสอพมพ คาถายเอกสาร ฯลฯ2.
(320300) 100,000 บาท2.1 คาใชจายในงานรฐพธ จานวน 20,000 บาท
วาระและโอกาสตางๆ (ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 55)
2.2 โครงการปลกตนไมเฉลมพระชนมพรรษา (วนพอแหงชาต) จานวน 20,000 บาท
พระชนมพรรษา (วนพอแหงชาต) (ปรากฎในแผนพฒนาสามปพ.ศ. 2559-2561 78)
2.3 คาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต ประจาป 2559จานวน 40,000 บาท
คาปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 59)
2.4
ของพนกงานสวนตาบลและพนกงานจาง จานวน 20,000 บาท3. (320400) 10,000 บาท
คาวสด (533000) 1,215,808 บาท แยกเปน1. คาวสดสานกงาน (330100) 20,000 บาท
ตางๆ เชน กระดาษ หมกถายเอกสาร สมด ดนสอ ปากกา แบบ
บรมฉายาลกษณ กระดานไวทบอรด ฯลฯ
-81-
2. วสดอาหารเสรม (นม) (330400) 1,175,808 บาท(นม) จดสรร
ใหกบเดกนกเรยน โรงเรยนสงกดสานกงานคณะกรรมการ(สพฐ.) จานวน 4 แหง (260 วน) และ
ศนยพฒนาเดกเลก จานวน 1 แหง (280 วน)1. โรงเรยนบานหนองไทร จานวนเดก 92 คนๆ ละ
7.37 บาท จานวน 260 วน เปนเงน 176,290 บาท2. โรงเรยนบานหนองบว จานวนเดก 96 คนๆ ละ
7.37 บาท จานวน 260 วน เปนเงน 183,955 บาท3. โรงเรยนบานหนองมวง จานวนเดก 223 คนๆ ละ
7.37 บาท จานวน 260 วน เปนเงน 427,312 บาท4. โรงเรยนบานบรหารชนบท จานวนเดก 96 คนๆ ละ
7.37 บาท จานวน 260 วน เปนเงน 183,955 บาท5. ศนยพฒนาเดกเลกวดอมพวนหนองมวง จานวนเดก
99 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 280 วน เปนเงน 204,296 บาท( 0893.3/ว 1863 ลว. 9 ก.ค. 57) (ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 58)3. คาวสดคอมพวเตอร (330400) 20,000 บาท
งบเงนอดหนน (560000) 2,592,400 บาทหมวดเงนอดหนน (561000) 2,592,400 บาท
1. เงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน (610100) 2,592,400 บาท
1.1. อดหนนอาหารกลางวน จานวน 2,582,400 บาท
(สพฐ.)จานวน 4 แหง (200 วน) ศนยพฒนาเดกเลก จานวน 1 แหง(280 วน)
-82-
1. โรงเรยนบานหนองไทร จานวน 92 คนๆ ละ 20 บาทจานวน 200 วน เปนเงน 368,000 บาท
2. โรงเรยนบานหนองบว จานวน 96 คนๆ ละ 20 บาทจานวน 200 วน เปนเงน 384,000 บาท
3. โรงเรยนบานหนองมวง จานวน 223 คนๆ ละ 20 บาทจานวน 200 วน เปนเงน 892,000 บาท
4. โรงเรยนบานบรหารชนบท จานวน 96 คนๆ ละ 20 บาทจานวน 200 วน เปนเงน 384,000 บาท
5. ศนยพฒนาเดกเลกวดอมพวนหนองมวง จานวนเดก99 คนๆ ละ 20 บาท จานวน 280 วน เปนเงน 554,400 บาท( 0893.3/ว 1867 ลว. 9 ก.ค. 57) (ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 58)
1.2. อดหนนองคการบรหารสวนตาบลหนองโดนจานวน 10,000 บาท
/(ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 86)
-83-
300,000 บาท แยกเปนงบดาเนนการ (530000) 280,000 บาท
หมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด 280,000 บาทคาใชสอย (532000) 280,000 บาท แยกเปน
1.(320300) 280,000 บาท
1.1. โครงการถวายเทยนสบสานวฒนธรรมไทย ประจาป2559 จานวน 30,000 บาท
2559 (ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 55)
1.2. โครงการจดการแขงขนกฬาประชาชนตานยาเสพตดประจาป 2559 จานวน 200,000 บาท
รางวล คาถวยรางวล คาอปกรณกฬา คาปายประชาสมพนธ ฯลฯ(ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 61)
1.3. โครงการประเพณลอยกระทง จานวน 50,000 บาท
(ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 55)
งบเงนอดหนน (560000) 20,000 บาทหมวดเงนอดหนน (561000) 20,000 บาท
1. เงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน (610100) 20,000 บาท
1.1.20,000 บาท
พนมรง ประจาป 2559 (ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 54)
แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ( หนวยงาน สวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม )
-84-
.ศ. 2559องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
938,800 บาท แยกเปนงบบคลากร (520000) 583,800 บาท
หมวดเงนเดอนและคาจางประจา 583,800 บาทเงนเดอนฝายประจา (522000) 583,800 บาท แยกเปน
1. เงนเดอนพนกงานสวนตาบล (220100 ) 541,800 บาท2 อตรา
2. เงนประจาตาแหนง (220300) 42,000 บาท1 อตรา
งบดาเนนการ (530000) 335,000 บาทหมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด 335,000 บาทคาตอบแทน (531000) 65,000 บาท
1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง(310300) 45,000 บาท
(เงนรางวลประจาป) (0808.2/ว 1672 ลว. 27 ม.ย. 57)
2. เงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) 20,000 บาท
คาใชสอย (532000) 250,000 บาท แยกเปน1. (320100) 5,000 บาท
คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆ คาจางเหมาบรการ เชน คาลางรป คาตอบรบวารสาร หนงสอพมพ คาถายเอกสาร ฯลฯ2.
(320300) 240,000 บาท แยกเปน2.1. โครงการสนบสนนกจกรรมศนยพฒนาครอบครว จานวน
10,000 บาท -86-
-85-
.ศ. 2559องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน( หนวยงาน สวนสวสดการสงคม )
- ปดการอบรม คาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณประกอบการอบรมคาปายโครงการ คาอาหาร
2.2. โครงการสานสมพนธสงวยดวยรกและหวงใย จานวน100,000 บาท
- ปดการอบรม คาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณประกอบการอบรม คาปายโครงการ คาอาหาร
2.3.แกไขปญหาความยากจนในเขตองคการบรหารสวนตาบล จานวน30,000 บาท
- ปดการอบรม คาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณประกอบการอบรม คาปายโครงการ คาอาหาร
อบรม ฯลฯ2.4. โครงการปนรกสงวยใกลชดศาสนา จานวน 30,000 บาท
- ปดการอบรม คาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณประกอบการอบรม คาปายโครงการ คาอาหาร
อบรม ฯลฯ2.5. 20,000 บาท
- ปดการอบรม คาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณประกอบการอบรม คาปายโครงการ คาอาหาร
อบรม ฯลฯ2.6. โครงการเยาวชนอาสาพฒนาทะเมนชย จานวน 20,000 บาท
- ปดการอบรม คาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณประกอบการอบรม คาปายโครงการ คาอาหาร
อบรม ฯลฯ2.7. โครงการสงเสรมสนบสนนการจดทาแผนชมชน จานวน
10,000 บาท- ปดการอบรม คาวสดอปกรณ
ประกอบการอบรม คาปายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและ
-87-
2.8. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 20,000 บาท
พนกงานสวนตาบลและพนกงานจาง3. (320400) 5,000 บาท
คาวสด (533000) 20,000 บาท แยกเปน1. คาวสดสานกงาน (330100) 10,000 บาท
กระดาษ หมกถายเอกสาร สมด ดนสอ ปากกา แบบพมพตางๆ แฟม
กระดานไวทบอรด ฯลฯ2. คาวสดคอมพวเตอร (331400) 10,000 บาท
งบเงนอดหนน (560000) 20,000 บาทหมวดเงนอดหนน (561000) 20,000 บาท
1. เงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน (610100) 20,000 บาท
1.1. อดหนนเหลากาชาดจงหวดบรรมย จานวน 10,000 บาท
สาธารณกศลและใหความชวยเหลอประชาชนตามภารกจของเหลากาชาดจงหวดบรรมย ประจาป 2559
1.2.10,000 บาท
"งานประเพณ ของดลาปลายมาศ ประจาป 2559" (จากเงนอดหนน)
546,000 บาท แยกเปนงบดาเนนการ (530220) 471,000 บาท
หมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด 471,000 บาทคาใชสอย (532000) 162,000 บาท แยกเปน
1. (320100) 32,000 บาท4
ตอหมบานรวม 40 800 บาท2.
(320300) 120,000 บาท แยกเปน2.1 โครงการอบรมการคดแยกขยะในชมชน จานวน
100,000 บาท
อยางถกวธและการบรหารจดการขยะในชมชน ประกอบดวยคาปายโครงการ คาตอบแทนวทยากร คาอาหารกลางวน คาอาหาร
ละเอยดตามเอกสารโครงการ ( )ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 77)
2.2 , โรคเอสดและโรคอบตใหม จานวน 20,000 บาท
ในชมชน ประกอบดวย คาปายโครงการ คาตอบแทนวทยากร
ประกอบการอบรม ฯลฯ รายละเอยดตามเอกสารโครงการ (ทกราย) (ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-
2561 64)
-89-
-88-
.ศ. 2559องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
แผนงานสาธารณสข( สานกปลดองคการบรหารสวนตาบล )
3. (320400) 10,000 บาท
ตาง ๆ ฯลฯคาวสด (533000) 309,000 บาท
1. คาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย (330900) 229,000 บาท1.1.
66 ขวด ๆ ละ 1,500 บาท เปนเงน 99,000 บาท1.2.
22 ถง ๆ ถงละ 4,500 บาท เปนเงน 99,000 บาท1.3.
อปกรณ จานวน 1,000 โดสๆละ 25 บาท เปนเงน 25,000 บาท1.4. /แมว จานวน
600 โดส ๆ ละ 10 บาท เปนเงน 6,000 บาท2. (330800) 80,000 บาท
ในการฉดพนสารเคมปองกนโรคไขเลอดออก
งบเงนอดหนน (560000) 75,000 บาทหมวดเงนอดหนน (561000) 75,000 บาท
1. เงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน 75,000 บาท
1.1 เงนอดหนนโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานใน
การพฒนางานสาธารณสขในเขตชมชน / หมบาน จานวน75,000 บาท
. ในเขตชมชน /หมบาน ๆ ละ 7,500 บาท จานวน 10 หมบาน (
0891.3/21202 ลว. 17 ก.ค. 57) (ปรากฎในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 67)
2,202,650 บาท แยกเปนงบลงทน (540000) 2,202,650 บาท
2,202,650 บาท แยกเปน1. 1,566,450 บาท
(1) โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก6 บานบรหารชนบท ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ
จ.บรรมย11/2 6
ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย107 6
ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมยรายละเอยดโครงการ กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกขนาดความกวาง 4.00 เมตร
ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณคอนกรตไมนอยกวา480โครงการ จานวน 1 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 ปายตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยกาหนด
234,600 บาท(2)
8 บานหนองไทร ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย95 8
ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย
-90-
.ศ. 2559องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมยแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
( หนวยงาน กองชาง )
8 ต.ทะเมนชยอ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย
รายละเอยดโครงการ - วางทอคอนกรต 0.60 เมตร จานวน 71 ทอน - วางทอคอนกรต 0.40 เมตร จานวน 4 ทอน - วางทอคอนกรต 0.20 เมตร จานวน 81 ทอน - 0.40 เมตรลก 0.20 เมตร ยาว 1.00 เมตร จานวน 149 ทอน - บอพก
1 ปายตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยกาหนด
220,000 บาท(3) โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก
10 บานหนองมวงนอย ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศจ.บรรมย
10 ต.ทะเมนชยอ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย
10 ต.ทะเมนชยอ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย
รายละเอยดโครงการ กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกขนาดความกวาง 4.00 เมตรยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณคอนกรตไมนอยกวา444 ตารางเมตร พรอมวางทอคอนกรต 0.30 เมตร จานวน7 1 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 ปายตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยกาหนด
219,850 บาท(4) โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก
15 บานหนองมวงใต ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย1 . 3047
-91-
15ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย
215 ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย
115 15 ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ
จ.บรรมย2 15
ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมยรายละเอยดโครงการ 1 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกขนาดความกวาง
4.00 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 312 ตารางเมตร วางทอคอนกรต 0.30 เมตรจานวน 7 ทอน
2 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกขนาดความกวาง4.00 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 1361 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสรางจานวน 1 ปายตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยกาหนด
220,000 บาท(5)
16 บานนอยพฒนา ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมยรายละเอยดโครงการ - 6 แผง
- 1 ชด - 1 ต - 1 ระบบ
1 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 ปาย
-92-
ตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยกาหนด133,400 บาท
(6)9 บานหนองบว ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย
9 ต.ทะเมนชยอ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย
รายละเอยดโครงการ ขดลอกสระหนองบวกวาง 22.50 เมตร ยาว 90 เมตร ความลก2.00 เมตร ปรมาณดนขดไมนอยกวา 4,050 ลบ.เมตร พรอม
1 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 ปายตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยกาหนด
220,000 บาท(7) โครงการปรบปรงตอเตมระบบประปาหมบาน
17 บานใหมอมพวน ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย17 ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ
จ.บรรมยรายละเอยดโครงการ - 3.50 เมตร
ยาว 3.50 เมตร จานวน 1 หลง - 1 แรง จานวน 2 ตว - ตควบคมพรอมอปกรณ จานวน 1 ต - 1 ระบบ
1 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 ปายตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยกาหนด
98,600 บาท(8) โครงการกอสรางหอถงสงขนาด 6 ลกบาศกเมตร (ถงไฟเบอร 4 ลก)
12 บานบตารด ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย12 บานบตารด ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย
รายละเอยดโครงการ กอสรางหอถงสง ขนาดความกวาง 3.50 เมตร สง 7.85 เมตรถงไฟเบอร 4 ลก ขนาด 1,500 ลตร
-93-
- 1 ระบบ1 ปาย และปายแนะนากอน
เขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 ปายตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยกาหนด
220,000 บาท
2. 431,200 บาท(1) โครงการกอสรางลานคอนกรตเสรมเหลกเอนกประสงค
4 บานหนองมวง ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย4 บานหนองมวง
ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมยรายละเอยดโครงการ กอสรางลานคอนกรต กวาง 20 เมตร ความยาว 31 เมตร
หนา 0.10 เมตร ปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 620 ตารางเมตร1 ปาย และ
ปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 ปายตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยกาหนด
213,000 บาท(2) โครงการกอสรางลานเอนกประสงคคอนกรตเสรมเหลก
11 .ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย11
ต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมยรายละเอยดโครงการ กอสรางลานเอนกประสงคคอนกรตเสรมเหลก กวาง 0.10 เมตร
6121 ปาย และปายแนะนากอน
เขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 ปายตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยกาหนด
218,200 บาท
-94-
3. อาคาร 205,000 บาท(1)
หอประชมองคการบรหารสวนตาบลทะเมนชย อ.ลาปลายมาศจ.บรรมย
15 บานหนองมวงใตต.ทะเมนชย อ.ลาปลายมาศ จ.บรรมย
รายละเอยดโครงการ กอสรางอาคารคอนกรตเสรมเหลก จานวน 3 หอง ขนาดความกวาง 2.50 มตร ยาว 5.40 เมตร สง 3.50โครงการ จานวน 1 ปาย และปายแนะนากอนเขาดาเนนงานการกอสราง จานวน 1 ปายตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยกาหนด
205,000 บาท
-95-
675,000 บาท แยกเปนงบรายจายงบกลาง (00410) 675,000 บาท
หมวดงบกลาง (00411) 675,000 บาท1. เงนสารองรายจาย (111000) 220,000 บาท
1.1.
ความเสยหายแกราชการหรอความเดอดรอนของประชาชน1.2.
1.3.
2. รายจายตามขอผกพน (111100) 150,000 บาท2.1. เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ อบต.ทะเมนชย
จานวน 150,000 บาท.
ทะเมนชย ในการดาเนนกจกรรมตามระเบยบ กฎหมาย หนง(
0891.3/ว 1202 ลว. 17 ก.ค. 57)3. 130,000 บาท
(ก.บ.ท.)รอยละ 1 ของงบประมาณการรายรบประจาปโดยไมรวม
รายรบไว 13,000,000 บาท4. เงนสมทบกองทนประกนสงคม 65,000 บาท
แผนงานงบกลาง
-96-
.ศ. 2559องคการบรหารสวนตาบลทะเมนชยอาเภอลาปลายมาศ จงหวดบรรมย
ระเบยบ กฎหมายกาหนดรอยละ 5หรอพนกงานจาง5. 70,000 บาท
เขตองคการบรหารสวนตาบลทะเมนชย6. เงนชวยเหลอพเศษ (เงนคาทาศพ) 40,000 บาท
สานก/ทกสวน
-97-
Recommended