คู่มือการปฏิบัติงาน...

วทยาลยเทคนคธญบร อาชวศกษาจงหวดปทมธาน

ส านกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา

คมอการปฏบตงาน งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมอ

ปการศกษา 2558

ค าน า

งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมอ ไดเลงเหนถงความส าคญของการจดท าคมอการปฏบตงานของงานวางแผนและงบประมาณ โดยไดจดท าขอมลใน สวนของงานวางแผนและงบประมาณ เพอใหการด าเนนการตาง ๆ ทเกยวของกบงานวางแผนและงบประมาณ ด าเนนไปไดโดยสะดวก ราบรน และเปนไปในแนวทางเดยวกนรวมถงเพอใหผปฏบตงานทเกยวของไดเขาใจถงกระบวนการขนตอน ในการท ากจกรรมาของงานวางแผนและงบประมาณ ทงน งานวางแผนและงบประมาณ หวงเปนอยางยงวาคมอเลมนจะเปนประโยชนตอผปฏบตงานรวมถงผเกยวของทกทาน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝายแผนงานและความรวมมอ

สารบญ หนา

ค าน า ก สารบญ ข ขอมลพนฐาน 1

- โครงสรางงานวางแผนและงบประมาณ 2 - หนาทความรบผดชอบงานวางแผนและงบประมาณ 3 - ปฏทนการปฏบตงานวางแผนและงบประมาณ 4

ขนตอนการปฏบตงาน 6 - การจดท าแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ 7 - การจดท าปฏทนงานประจ าปการศกษา 8 - การรายงานขอมลประจ าไตรมาส 9 - การสรปผลการใชจายเงนประจ าไตรมาส 10 - การสรปผลการใชจายเงนประจ าเดอน 11 - การด าเนนโครงการตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ 12 - การสรปแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ 13 - การจดท าประมาณการวสดฝก 14 - การควบคมภายในและการบรหารความเสยง 15

ภาคผนวก - แบบฟอรมเสนอโครงการ - แบบฟอรมขออนมตปรบแผนโครงการ/กจกรรม - แบบฟอรมทะเบยนคม - แบบฟอรมทะเบยนการเบก – จายเงน - แบบฟอรมทะเบยนคมรายจายทไดรบจดสรรตามแผนงาน/โครงการ - แบบฟอรมการตดตามและประเมนผลโครงการตามแผนปฏบตการประจ าป - แบบฟอรมรายงานผลการด าเนนโครงการ (ไตรมาส) - แผนการรบนกเรยน นกศกษา - การเขาระบบค าของบลงทน - แบบฟอรมการควบคมภายใน

ขอมลพนฐาน

- โครงสรางงานวางแผนและงบประมาณ

นายวทต รนประพนธ

ผอ านวยการวทยาลยเทคนคธญบร

นางภาด ขนนนท

รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมอ

นางสาวพงษลดา รนสข

หวหนางานแผนงานและงบประมาณ

นางสาวสกญญา ปนมข

ผชวยงานแผนและงบประมาณ

นางสาวบสนา ศรยามน

ผชวยงานแผนและงบประมาณ

งบประมาณ

นางสาวสรวรรณ อ าปฐม

เจาหนาทงานแผนงานและความรวมมอ

- หนาทความรบผดชอบงานวางแผนและงบประมาณ

1.จดท าแผนปฏบตราชการ แผนพฒนาสถานศกษา และแผนปฏบตการประจ าป ตามนโยบายและภารกจของสถานศกษา ใหสอดคลองกบแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต แผนการศกษาแหงชาต นโยบายรฐบาล นโยบายกระทรวงศกษาธการ และนโยบายส านกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา

2.จดท าขอมลแผนการรบนกเรยน นกศกษา การยบ ขยายและเพมประเภทวชา สาขาวชาทเปดสอนในสถานศกษา เพอใหสอดคลองกบความนองการของตลาดแรงงานสงคม ชมชนและทองถน ตามความพรอมและศกยภาพของสถานศกษา

3.ตรวจสอบและควบคมการใชจายเงนงบประมาณ เงนนอกงบประมาณใหเปนไป ตามแผนทก าหนดและด าเนนการ เรองการปรบแผนการใชจายเงนของสถานศกษา

4.รวบรวมแผนการใชจายเงนงบประมาณ เงนนอกงบประมาณ เปนคาวสดฝกของแผนกวชา ส ารวจความตองการวสดครภณฑของแผนกวชาและงานตาง ๆ เพอเปนขอมลในการประกอบการพจารณาจดซอจดจาง

5.วเคราะหรายจายของสถานศกษา เพอปรบปรงการใชจายใหมประสทธภาพ 6.จดท ารายงานสรปผลการปฏบตงาน ตามตวชวดในแผนงานและโครงการการใชเงนงบประมาณ

และเงนนอกงบประมาณเสนอตอส านกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา และหนวยงานอนทเกยวของภายในระยะเวลาทก าหนด

7.ประสานงานและใหความรวมมอกบหนวยงานตาง ๆ ทงภายในและภายนอกสถานศกษา 8.จดท าปฏทนปฏบตงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบตงานตามล าดบขน 9.ดแล บ ารงรกษา และรบผดชอบทรพยสนของสถานศกษาทไดรบมอบหมาย 10.ปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย

- ปฏทนการปฏบตงาน

วน/เดอน/ป การด าเนนกจกรรม หมายเหต 6 พ.ค. 58 การตดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ เดอนเมษายน 7 พ.ค. 58 ตดตามขอมลการรบนกเรยน นกศกษา 1/2558

11 – 15 พ.ค. 58 รายงานตวชวด (เชงประจกษ) เดอนเมษายน 20 พ.ค. 58 จดท าปฏทนของวทยาลย ภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2558 5 ม.ย. 58 การตดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ เดอนพฤษภาคม

8 – 12 ม.ย. 58 รายงานผลตวชวด (เชงประจกษ) เดอนพฤษภาคม 6 ก.ค. 58 การตดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ เดอนมถนายน

13 – 17 ก.ค. 58 รายงานผลตวชวด (เชงประจกษ) เดอนมถนายน 27 ก.ค. 58 ตรวจการนเทศ ตดตาม (เชงประจกษ) ผลการด าเนนงานของ

สถานศกษา

3 ส.ค. 58 - ท าค าสงแตงตงคณะกรรมการจดท าแผนปฏบตการประจ าป

งบประมาณ 2559

- ท าค าสงแตงตงคณะกรรมการการตดตามประเมนผลโครงการตาม

แผนปฏบตการประจ าป งบประมาณ 2558

- ท าค าสงแตงตงคณะกรรมการด าเนนงานควบคมภายใน ประจ าป

งบประมาณ 2558

5 ส.ค. 58 การตดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ เดอนกรกฎาคม 10 ส.ค. 58 รายละเอยดแบบฟอรมโครงการ ประจ าปงบประมาณ 2559

10 – 14 ส.ค. 58 รายงานผลตวชวด (เชงประจกษ) เดอนกรกฎาคม 1 ก.ย. 58 ตดตามการสงโครงการเขาแผนปฏบตการประจ าป 2559

1 – 30 ก.ย. 58 จดท าแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ 2559 8 ก.ย. 58 การตดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ เดอนสงหาคม

7 – 11 ก.ย. 58 - รายงานผลตวชวด (เชงประจกษ) เดอนสงหาคม

- ประมาณรายรบ จ านวนนกเรยน นกศกษา คาลงทะเบยน

คาใชจายตอหว

14 – 18 ก.ย. 58 ประมาณการรายจาย โครงการ ครภณฑ

วน/เดอน/ป การด าเนนกจกรรม หมายเหต 21 – 30 ก.ย. 58 การตดตามประเมนผลโครงการตามแผนปฏบตการประจ าป

งบประมาณ 2558

1 – 31 ต.ค. 58 รายงานผลการด าเนนการโครงการตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ 2558

5 – 9 ต.ค. 58 รายงานผลตวชวด (เชงประจกษ) เดอนกนยายน 12 - 20 ต.ค. 58 จดท าปฏทนการปฏบตงานวางแผนและงบประมาณ ภาคเรยนท

2/2558

12 - 30 ต.ค. 58 จดท ารายงานประจ าป และ/หรอ จดท า-ปรบปรงคมอการปฏบตงาน

30 ต.ค. 58 จดท ารายงานระบบควบคมภายใน ระดบสวนยอย แบบ ปย. 1-2 3 – 20 พ.ย. 58 ระบบควบคมภายใน ระดบหนวยรบตรวจ แบบ ปอ. 1-3

10 พ.ย. 58 การตดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ เดอนตลาคม 9 – 13 พ.ย. 58 รายงานผลตวชวด (เชงประจกษ) เดอนตลาคม) 10 – 30 พ.ย. 58 รายละเอยดค าขอตงงบประมาณรายจายงบลงทน 16 – 20 พ.ย. 58 จดท าปฏทนการปฏบตงาน

30 พ.ย. 58 จดท ารายงานแบบ ปส. 1 – 30 ธ.ค. 58 รายงานผล แบบ ปอ.1, แบบ ปอ.2 และแบบ ปอ.3

8 ธ.ค. 58 การตดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ เดอนพฤศจกายน 8 – 11 ธ.ค. 58 รายงานผลตวชวด (เชงประจกษ) เดอนพฤศจกายน

6 ม.ค. 59 การตดตามและรายงานการใชจายงบประมาณ เดอน ธนวาคม 11 – 15 ม.ค. 59 รายงานผลตวชวด (เชงประจกษ) เดอนธนวาคม 18 – 22 ม.ค. 59 รายงานผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตการ 2559 (ไตรมาสท 1)

10 ก.พ. 59 การตดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ เดอนมกราคม 8 – 12 ก.พ. 59 รายงานผลตวชวด (เชงประจกษ) เดอนมกราคม

10 ม.ค. 59 การตดตามและรายงานการใชจายงบประมาณ เดอนกมภาพนธ 7 – 11 ม.ค. 59 รายงานตวชวด (เชงประจกษ) เดอนกมภาพนธ

25 ม.ค. 59 สงรายงานการใชจายเงนตามกจกรรมยอย เพอจดท าตนทนตอหนวยผลผลต

6 เม.ย. 59 การตดตามและรายงานการใชจายงบประมาณ เดอนมนาคม 4 – 8 เม.ย. 59 รายงานผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตการ 2559 (ไตรมาสท 2)

11 – 15 เม.ย. 59 รายงานตวชวด (เชงประจกษ) เดอนมนาคม

ขนตอนการปฏบตงาน

การจดท าแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ ขนตอนปฏบตงาน

ผรบผดชอบ หลกฐาน

เรมตน

ประชมชแจงการจดท า แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ

สง/รวบรวม/จดท า แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ (ฉบบราง)

รองฯแผนงานฯ

ผอ านวยการสถานศกษา พจารณาอนมต

จดท ารปเลม แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ

มอบแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณให บคลากรวทยาลย

เกบเอกสารเขาแฟม

เสรจ

1. บนทกขอความเชญประชม 2. แบบโครงการฯ

1. แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ (ฉบบราง)

1. บนทกขอความขออนมต 2. แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ (ฉบบราง)

1. บนทกขอความขออนมต 2. แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ (ฉบบราง)

1. แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ

1. บนทกขอความแจงบคลากรวทยาลย 2. แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ

1. บนทกขอความแจงบคลากรวทยาลย 2. แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ

รองฯแผนงานฯ หวหนางานวางแผนฯ

หวหนางานวางแผนฯ บคลากรวทยาลยฯ

รองฯแผนงานฯ หวหนางานวางแผนฯ

ผอ านวยการฯ รองฯแผนงานฯ หวหนางานวางแผนฯ

หวหนางานวางแผนฯ

งานวางแผนฯ

งานวางแผนฯ

ไมอนมต

อนมต

การจดท าปฏทนงานประจ าปการศกษา

ขนตอนปฏบตงาน

ผรบผดชอบ หลกฐาน

เรมตน

ประชมชแจงการจดท า ปฏทนปฏบตงานประจ าปการศกษา

สง/รวบรวม/จดท า ปฏทนปฏบตงานประจ าปการศกษา (ฉบบราง)

รองฯแผนงานฯ

ผอ านวยการสถานศกษา พจารณาอนมต

จดท ารปเลม ปฏทนปฏบตงานประจ าปการศกษา

มอบปฏทนปฏบตงานประจ าปการศกษาให บคลากรวทยาลย

เกบเอกสารเขาแฟม

เสรจ

1. บนทกขอความเชญประชม 2. แบบปฏทนฯ 3. ก าหนดการวนเปด-ปดภาคเรยน ปฏทนปฏบตงานฯ(ฉบบราง)

1. บนทกขอความขออนมต 2. ปฏทนปฏบตงานฯ (ฉบบราง)

1. บนทกขอความขออนมต 2. ปฏทนปฏบตงานฯ (ฉบบราง)

ปฏทนปฏบตงานฯ

1. บนทกขอความแจงบคลากรวทยาลย 2. ปฏทนปฏบตงานฯ

1. บนทกขอความแจงบคลากรวทยาลย 2. ปฏทนปฏบตงานฯ

รองฯแผนงานฯ หวหนางานวางแผนฯ

หวหนางานวางแผนฯ หวหนางาน แผนกวชา

รองฯแผนงานฯ หวหนางานวางแผนฯ

ผอ านวยการฯ รองฯแผนงานฯ หวหนางานวางแผนฯ

งานวางแผนฯ

งานวางแผนฯ

งานวางแผนฯ

ไมอนมต

อนมต

การรายงานขอมลประจ าไตรมาส

ขนตอนปฏบตงาน

ผรบผดชอบ หลกฐาน

เรมตน

ศกษาขอมลประจ าไตรมาส จดท ารายงานขอมลประจ าไตรมาส

รองฯแผนงานฯ

ผอ านวยการสถานศกษา พจารณาอนมต

สงเรองด าเนนการจดสง

เกบเอกสารเขาแฟม

เสรจ

1. หนงสอราชการรายงาน 2. รายงานขอมลประจ าไตรมาส

หวหนางานวางแผนฯ

รองฯแผนงานฯ หวหนางานวางแผนฯ

ผอ านวยการฯ รองฯแผนงานฯ หวหนางานวางแผนฯ

หวหนางานวางแผนฯ

ไมอนมต

อนมต

1. หนงสอราชการรายงาน 2. รายงานขอมลประจ าไตรมาส

1. หนงสอราชการรายงาน 2. รายงานขอมลประจ าไตรมาส

1. หนงสอราชการรายงาน 2. รายงานขอมลประจ าไตรมาส 1. หนงสอราชการรายงาน 2. รายงานขอมลประจ าไตรมาส

หวหนางานวางแผนฯ สารบรรณ

การสรปแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ

ขนตอนปฏบตงาน

ผรบผดชอบ หลกฐาน

เรมตน

ศกษาขอมลผลการใชจายเงนประจ าเดอน/ผลการด าเนนการตามโครงการ

ปรบปรงแผนปฏบตการประจ าปงปบระมาณ

รองผอ านวยการฝายวางแผนฯ

ผอ านวยการสถานศกษา พจารณาอนมต

เกบแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ

เสรจ

1. สรปผลการใชจายเงนประจ าเดอน 2. สมดคมประมาณการโครงการ แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ

แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ

แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ

แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ

หวหนางานวางแผนฯ

หวหนางานวางแผนฯ

รองฯแผนงานฯ หวหนางานวางแผนฯ

ผอ านวยการฯ รองฯแผนงานฯ หวหนางานวางแผนฯ

หวหนางานวางแผนฯ

ไมอนมต

อนมต

การสรปผลการใชจายเงนประจ าไตรมาส

ขนตอนปฏบตงาน

ผรบผดชอบ หลกฐาน

เรมตน

ศกษาขอมลสรปผลการใชจายเงนประจ าเดอน

สรปผลการใชจายเงนประจ าไตรมาส

เสรจ

สรปผลการใชจายเงนประจ าเดอน

สรปผลการใชจายเงนประจ าไตรมาส

หวหนางานวางแผนฯ

หวหนางานวางแผนฯ

การสรปผลการใชจายเงนประจ าเดอน

ขนตอนปฏบตงาน

ผรบผดชอบ หลกฐาน

เรมตน

ขอขอมลการใชจายเงนประจ าเดอน

ลงสมดผลการใชจายเงนประจ าเดอน

เสรจ

1. สมดคมฎกา 2. เอกสาราชดเบก

สมดผลการใชจายเงนประจ าเดอน

หวหนางานวางแผนฯ หวหนางานการเงน หวหนางานบญช

หวหนางานวางแผนฯ

ปอนขอมลลงโปรแกรมแยกประเภท ผลการใชจายเงนประจ าเดอน

สรปผลการใชจายเงนประจ าเดอน

สมดผลการใชจายเงนประจ าเดอน

สรปผลการใชจายเงนประจ าเดอน

หวหนางานวางแผนฯ

หวหนางานวางแผนฯ

การด าเนนการโครงการตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ

ขนตอนปฏบตงาน

ผรบผดชอบ หลกฐาน

เรมตน

ตรวจสอบแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ ตรวจสอบยอดเงนโอน

แจงยอดเงนเพอด าเนนการโครงการ ตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ

สง/รวบรวมประมาณการโครงการ

ผอ านวยการสถานศกษา พจารณาอนมต

ตรวจสอบประมาณการโครงการ ลงสมดคมประมาณการโครงการ

รองฯแผนงาน

สงเรองด าเนนการจดซอ

เสรจ

1. แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ 2. ใบโอนเงน

1. บนทกขอความแจงยอดเงนเพอด าเนนการโครงการตามแผนปฏบตการฯ

สผ.1

1. สผ.1 2. สมดคมประมาณการโครงการ

สผ.1

สผ.1

สผ.1

หวหนางานวางแผนฯ

หวหนางานวางแผนฯ ผรบผดชอบโครงการฯ

ผรบผดชอบโครงการ หวหนางานวางแผนฯ

หวหนางานวางแผนฯ

รองฯแผนงาน

หวหนางานวางแผนฯ

ผอ านวยการฯ

รองฯแผนงาน

หวหนางานวางแผนฯ

หวหนางานวางแผนฯ

หวหนางานพสด

ไมอนมต

อนมต

การจดท าประมาณการวสดฝก

ขนตอนปฏบตงาน

ผรบผดชอบ หลกฐาน

เรมตน

ตรวจสอบแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ ตรวจสอบยอดเงนโอน

แจงยอดเงนเพอจดซอวสดฝก

สง/รวบรวมประมาณการวสดฝก

ผอ านวยการสถานศกษา พจารณาอนมต

ตรวจสอบประมาณการวสดฝก ลงสมดคมประมาณการวสดฝก

รองฯแผนงาน

สงเรองด าเนนการจดซอ

เสรจ

1. แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ 2. ใบโอนเงน

บนทกขอความแจงยอดเงน

สผ.1

1. สผ.1 2. สมดคมประมาณการวสดฝก

สผ.1

1. สผ.1

1. สผ.1

หวหนางานวางแผนฯ

หวหนางานวางแผนฯ

หวหนางานวางแผนฯ

หวหนาแผนกวชา

หวหนางานวางแผนฯ

รองฯแผนงาน

หวหนางานวางแผนฯ

ผอ านวยการฯ

รองฯแผนงาน

หวหนางานวางแผนฯ

งานวางแผนฯ งานพสด

ไมอนมต

อนมต

งานควบคมภายในและการบรหารความเสยง 1. วางแผนและก าหนดรปแบบการควบคมภายในตามภารกจของวทยาลย 2. แตงตงคณะกรรมการควบคมภายในและบรหารความเสยงของวทยาลย 3. จดประชมคณะกรรมการและผทเกยวของ 4. วเคราะหและระบความเสยง 5. สรปและประเมนผล 6. จดท าเอกสารเสนอตอผบงคบบญชาตามล าดบ 7. ตดตามและประเมนผลการด าเนนงาน 8. จดท าแผนควบคมภายในและความเสยงในรอบปถดไป

ภาคผนวก

บนทกขอความ สวนราชการ งานวางแผนและงบประมาณ วทยาลยเทคนคธญบร ท / 2558 วนท.................................................. เรอง ขออนญาตเสนอแผนงาน/โครงการ...............................................................................................

เรยน ผอ านวยการวทยาลยเทคนคธญบร

สงทสงมาดวย แบบเสนอแผนงาน/โครงการ จ านวน 1 ชด

ดวยแผนกวชา/งาน..............................................................................................................มความประสงคเสนอแผนงาน/โครงการ....................................................................เขาแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ 2559

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

ลงชอ................................................ผขออนญาต

(.................................................) ความเหนหวหนาแผนกวชา/งาน............................

....................................................................................

.................................................................................... ลงชอ............................................................. (............................................................) ................./....................../...............

ความเหนหวหนางานวางแผนฯ .................................................................................... .................................................................................... ลงชอ............................................................. (นางสาวพงษลดา รนสข) ................./....................../...............

ความเหนรองผอ านวยการฝาย................................ เหนสมควรอนมต เหนสมควรไมอนมตเพราะ................................. ................................................................................... ลงชอ............................................................. (............................................................) ................./....................../...............

ความเหนรองผอ านวยการฝายแผนงานฯ เหนสมควรอนมต เหนสมควรไมอนมตเพราะ................................. ................................................................................... ลงชอ............................................................. (...........................................) ................./....................../...............

ความเหนผอ านวยการวทยาลยเทคนคธญบร อนมต ไมอนมตเพราะ..................................................... ลงชอ............................................................. (นายวทต รนประพนธ) ................./....................../.............

โครงการ ..........................................................................

1. ชอบคคล/หนวยงานรบผดชอบ .......................................................................... 2. ลกษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

โครงการตามภาระงานประจ า โครงการพเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชอมโยง/ภายใต ยทธศาสตร นโยบาย จดเนน และมาตรการ ..................................................................................................................... ..................................................................

............................................................................................................................. .......................................................................... 4. สภาพปจจบน/หลกการและเหตผล ................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................... ............................................................................................................................. .......................................................................... ............................................................................................................................. .......................................................................... 5. วตถประสงค 5.1 ........................................................................................................................... .................................................. 5.2 ............................................................................................................................................................................. 6. เปาหมาย และตวชวดส าเรจ 6.1 เชงปรมาณ 6.1.1 ................................................................................... .................................................................................. 6.1.2 ............................................................................................................................. ........................................ 6.2 เชงคณภาพ 6.2.1 ............................................................................................................................. ........................................ 6.2.2 ..................................................................................................................................................................... 7 กจกรรมและหรอขนตอนด าเนนการ/ระยะเวลา/สถานท ล าดบ กจกรรม ระยะเวลา สถานท ผรบผดชอบ

8. งบประมาณ/ทรพยากร และแหลงทมา การด าเนนโครงการ เปนเงนงบประมาณทงสน บาท ไดแก

ท กจกรรม จ านวน งปม. งบอดหนน บกศ.

รวม

9. ผลทคาดวาจะไดรบ 9.1 …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….….. 9.2 ………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………..

10. การตดตาม และการประเมนผล โครงการ 10.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10.2 ………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………….. 11. ผเสนอโครงการ ลงชอ ........................................................... (.........................................................) ต าแหนง .............................................................. 12. ความคดเหนรองผอ านวยการฝาย .......................................... ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................. ........................................

ลงชอ ........................................................... (.........................................................) รองผอ านวยการฝาย........................................................... 13. ความคดเหนผอ านวยการวทยาลยเทคนคธญบร ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................... ......................................

ลงชอ........................................................... (นายวทต รนประพนธ) ผอ านวยการวทยาลยเทคนคธญบร

บนทกขอความ สวนราชการ งานวางแผนและงบประมาณ วทยาลยเทคนคธญบร ท /2557 วนท.................................................................. เรอง ขออนมตปรบแผนโครงการ/กจกรรม

เรยน ผอ านวยการวทยาลยเทคนคธญบร ดวยขาพเจา................................................................ต าแหนง....................................................มความประสงคจะขออนมตปรบแผนโครงการ /กจกรรม ตอไปน ซงมอยในแผนงบประมาณประจ าป 2558 โครงการเดม : ................................................................................................................................................................... งบประมาณทไดรบจดสรร จ านวน............................บาท (........................................................................................................) ตอบสนองนโยบาย กระทรวงฯ ขอ............ สอศ. ขอ........... ประกนภายใน สอศ. ขอ………….. ประกนภายนอก สมศ.ขอ……… *********************************************************************************************** โครงการใหม : ................................................................................................................................................................... งบประมาณทขอใช จ านวน........................................บาท (.................................... ...................................................................)

!! พจารณาอนมตไมเกนงบประมาณเดมทไดรบจดสรร !! ตอบสนองนโยบาย กระทรวงฯ ขอ........... สอศ. ขอ........... ประกนภายใน สอศ. ขอ………….. ประกนภายนอก สมศ.ขอ……… เหตผลและความจ าเปนทขอปรบแผนโครงการ/กจกรรม (พรอมแนบแบบเสนอโครงการ /กจกรรม) ................................................................................................................... ................................................................................... .................................................................................................................. ....................................................................................

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณาอนมต

(ลงนาม).............................................. ผขออนมต (..............................................)

ต าแหนง...................................................... ความเหนของรองอ านวยการฝายแผนงานและความรวมมอ เหนควร อนมต ไมอนมต เพราะ......................................... ………………………………………………………………………………....…………….............. ………………………………………………………………………………………………..............

(..............................................)

รองผอ านวยการฝายแผนงานและความรวมมอ .……/………../……….

ความเหนของผอ านวยการวทยาลยเทคนคธญบร เหนควร อนมต ไมอนมต เพราะ......................................... ………………………………………………………………………………....…………….............. ………………………………………………………………………………………………..............

(นายวทต รนประพนธ)

ผอ านวยการวทยาลยเทคนคธญบร ….……/………../……….

ทะเบยนคม ประจ าปงบประมาณ 2559

ว.ด.ป. ทเอกสาร แผนก/งาน ประเภทเงน หมวด/ขอ รายการ จ านวนทขอ คงเหลอ หมายเหต

ทะเบยนการเบก-จายเงน ประจ าปงบประมาณ 2559

ว.ด.ป.ทขอเบก ทเอกสาร แผนก/งาน ประเภทเงน หมวด/ขอ รายการ จ านวนทจายจรง คงเหลอ เอกสารอางอง

ทะเบยนคมเงนรายจายทไดรบจดสรรตามแผนงาน งานหรอโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน แผนงาน

ผลผลต งาน/โครงการ

งบประมาณทไดรบ

บาท

ประเภทเงน หมายเหต :

รหสงบประมาณ

ว/ด/ป

ทเอกสาร รายการ

งบประมาณ รายจาย

ทขอเบก ทไดรบอนมต งบบคลากร งบด าเนนการ งบลงทน อดหนนฯ รายจายอน คงเหลอ

(จ านวนเงน) เงนเดอน/คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวสด คาสาธารณปโภค คาครภณฑ คาทดน

รวม

เงนงบประมาณคงเหลอ บนทกขอมล

(...................................................................)

ตรวจสอบขอมล

(...................................................................)

แบบตดตามและประเมนผลโครงการตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ 2558

โครงการ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

นโยบายส านกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา : ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

มาตรฐานการประกนคณภาพภายในสถานศกษา : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

วตถประสงค : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..

ตวชวด : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หนวยงานทรบผดชอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โครงการ/กจกรรม ตวชวดความส าเรจของโครงการ

คาเปาหมายตามตวชวดของ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณท จายจรง (บาท)

ผลการด าเนนงาน/ปญหา/อปสรรค/ขอเสนอแนะ

ผรบผดชอบ

- เชงปรมาณ - เชงคณภาพ

- เชงปรมาณ - เชงคณภาพ

1. ผลการด าเนนงาน 2. ปญหา/อปสรรค

3. ขอเสนอแนะ

ลงชอ ....................................... ผรายงาน ลงชอ ....................................... ผรบรอง

(..........................................) (..........................................)

ต าแหนง .............................................. รองผอ านวยการ ...............................................

บนทกขอความ สวนราชการ วทยาลยเทคนคธญบร ท / 2558 วนท ……………………………………….. เรอง รายงานผลการด าเนนโครงการตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสท…….)

เรยน ผอ านวยการวทยาลยเทคนคธญบร

ดวย งานวางแผนและงบประมาณ ไดจดท าแบบรายงานผลการด าเนนโครงการ/กจกรรมตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ ....... ............... ในชวงไตรมาสท................. เพอเปนขอมลในการด าเนนการเรงรดและตดตามการใชจายเงนงบประมาณใหแลวเสรจภายในระยะเวลาทก าหนด

ในการน งานวางแผนและงบประมาณ ขอรายงานผลการด าเนนโครงการ/กจกรรมตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ ..................... (ไตรมาสท .............) ตามเอกสารทแนบมาพรอมน

จงเรยนมาเพอโปรดทราบ

(นางสาวพงษลดา รนสข) หวหนางานวางแผนและงบประมาณ

แบบรายงานผลการด าเนนโครงการ/กจกรรมตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ ……………………..

วทยาลยเทคนคธญบร

ขอมล ณ วนท …………………………………

หนวย : บาท

ท โครงการ ผรบผดชอบ การปฏบต

คงเหลอ ด าเนนการ ไมด าเนนการ

แผนการรบ นกเรยน นกศกษา ปการศกษา……………………..

วทยาลยเทคนคธญบร จงหวด ปทมธาน

ขอมล ณ วนท……………………

ท ระดบ ประเภทวชา สาขาวชา ปการศกษา…………..

ปกต ทวภาค รวม

1 ปวช. อตสาหกรรม 1. ยานยนต 2. ไฟฟาก าลง 3. อเลกทรอนกส 4. เทคนคคอมพวเตอร 5. กอสราง พาณชยกรรม 6. การบญช 7. คอมพวเตอรธรกจ 8. ธรกจคาปลก

รวม 2 ปวส. อตสาหกรรม 1. เทคนคยานยนต 2. ตดตงไฟฟา 3. อเลกทรอนกสอตสหากรม 4. การกอสราง พาณชยกรรม 5. การบญช 6. เทคโนโลยส านกงาน 7. ธรกจสรรพสนคา

รวม

ระบบค าของบลงทน ie.vec.go.th

คลกเลอกระบบค าของบลงทน

เขาสระบบค าของบลงทน โดยการปอนชอผใชและรหสผานทไดรบ คลกปมเขาสระบบ

เมนหลกระบบค าของบลงทน

บนทกค าของบลงทน

ใบปะหนาค าของบลงทน

แบบ ปย.1

ชอสวนงานยอย

รายงานผลการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน

ณ วนท............เดอน...........................พ.ศ. ................... องคประกอบของการควบคมภายใน

(1) ผลการประเมน / ขอสรป

(2) 1. สภาพแวดลอมการควบคม

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

2. การประเมนความเสยง ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................

3. กจกรรมการควบคม ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................

องคประกอบของการควบคมภายใน (1)

ผลการประเมน / ขอสรป (2)

4. สารสนเทศและการสอสาร .................................................................. ...................... ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................

5. การตดตามประเมนผล ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ................................................................................. ....... ........................................................................................

ผลการประเมนโดยรวม

............................................................................................................................ .................................................................................

............................................................................................................................................................................... ..............................

ชอผรายงาน.................................................................. (ชอหวหนาหนวยรบตรวจ)

ต าแหนง...................................................................... วนท..........เดอน.......................พ.ศ. ............................

ค าอธบายรายงาน แบบ ปย. 1 1. ชอหนวยรบตรวจ 2. ชอรายงาน รายงานผลการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน 3. งวดรายงาน

- ระบวนสดทายของรอบระยะเวลาในการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน 4. คอลมน (1) องคประกอบของการควบคมภายใน - ระบขอมลสรปการควบคมภายในของแตละองคประกอบ 5. คอลมน (2) ผลการประเมน/ขอสรป

- ระบผลการประเมน/ขอสรปของแตละองคประกอบของการควบคมภายใน พรอมจดออน หรอ ความเสยงทยงมอย

6. สรปผลการประเมนโดยรวมขององคประกอบของการควบคมภายใน 7. ชอผรายงาน ไดแก หวหนาสวนงานยอย พรอมระบต าแหนง และวนทรายงาน

แบบ ปย. 2 ชอสวนงานยอย................................................

รายงานการประเมนผลและการปรบปรงการควบคมภายใน ส าหรบปสนสดวนท ............... เดอน............................. พ.ศ. ...................

กระบวนการปฏบตงาน/ โครงการ/กจกรรม/

ดานของงานทประเมน และวตถประสงคของ

การควบคม

การควบคมทมอย

การประเมนผล การควบคม

ความเสยงท ยงมอย

การปรบปรง การควบคม

ก าหนดเสรจ/ ผรบผดชอบ

หมายเหต

ชอผรายงาน........................................................

(ชอหวหนาสวนงานยอย) ต าแหนง............................................................... วนท................ เดอน..................พ.ศ. .................

แบบ ปอ. 1 หนงสอรบรองการประเมนผลการควบคมภายใน

เรยน (คณะกรรมการตรวจเงนแผนดน / ผก ากบดแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรอ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนผลภาคราชการ)

…………..……(ชอหนวยรบตรวจ) ………….……… ไดประเมนผลการควบคมภายในส าหรบปสน สดวนท..............เดอน................พ.ศ. .............ดวยวธการท............. (ชอหนวยรบตรวจ)……..… ก าหนดโดยมวตถประสงคเพอสรางความมนใจอยางสมเหตสมผลวาการด าเนนงานจะบรรลวตถประสงคของการควบคมภายในดานประสทธผลและประสทธภาพของการด าเนนงานและการใชทรพยากร ซงรวมถงการดแลรกษาทรพยสน การปองกนหรอลดความผดพลาด ความเสยหาย การรวไหล การสนเปลอง หรอการทจรตดานความเชอถอไดของรายงานทางการเงนและการด าเนนงานและดานการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบขอบงคบ มตคณะรฐมนตรและนโยบาย ซงรวมถงระเบยบปฏบตของฝายบรหาร จากผลการประเมนดงกลาวเหนวาการควบคมภายในของ.......... (ชอหนวยรบตรวจ)….... ส าหรบปสนสดวนท............เดอน................พ.ศ. .............เปนไปตามระบบการควบคมภายในทก าหนดไว มความเพยงพอและบรรลวตถประสงคของการควบคมภายในตามทกลาวในวรรคแรก

ลายมอชอ..................................................... (ชอหวหนาหนวยรบตรวจ)

ต าแหนง......................................................... วนท................ เดอน..................พ.ศ. ...........

-2- กรณมจดออนของการควบคมภายใน สามารถปรบแบบขางตน โดยอธบายเพมเตมในวรรคสาม ดงน จากผลการประเมนดงกลาวเหนวาการควบคมภายในของ (ชอหนวยรบตรวจ) ส าหรบปสนสดวนท..............เดอน.........................พ.ศ. ......................เปนไปตามระบบการควบคมภายในทก าหนดไวมความเพยงพอและบรรลวตถประสงคของการควบคมภายในตามทกลาวในวรรคแรก อนง การควบคมภายในยงคงมจดออนทมนยส าคญดงน 1. .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... 2. ..................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

-3- ค าอธบายรายงานแบบ ปอ. 1 1. ชอรายงาน หนงสอรบรองการประเมนผลการควบคมภายใน 2. ผรบรายงาน ไดแก คณะกรรมการตรวจเงนแผนดน ผก ากบดแลหนวยรบตรวจ และคณะกรรมการตรวจสอบ หรอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนผลภาคราชการ (ถาม) 3. วรรคแรก - ระบชอหนวยรบตรวจและงวดเวลาของการประเมนระบบการควบคมภายใน - ระบขอบเขตของการประเมนการควบคมภายในตามทหนวยรบตรวจก าหนด 4. วรรคสอง - สรปผลการประเมนระบบการควบคมภายในวาเปนไปตามทหนวยรบตรวจก าหนด มความ เพยงพอ บรรลวตถประสงคของการควบคมภายในหรอไม 5. ผรายงาน ไดแก หวหนาหนวยรบตรวจ พรอมทงระบต าแหนงและวนทรายงาน

แบบ ปอ. 2 ชอหนวยรบตรวจ

รายงานผลการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน ณ วนท.............เดอน.....................พ.ศ. .....................

องคประกอบของการควบคมภายใน (1)

ผลการประเมน / ขอสรป (2)

1. สภาพแวดลอมการควบคม 1.1...................................................... 1.2 ..................................................... ฯลฯ 2. การประเมนความเสยง 2.1....................................................... 2.2 ..................................................... ฯลฯ 3. กจกรรมการควบคม 3.1...................................................... 3.2 ..................................................... ฯลฯ 4. สารสนเทศและการสอสาร 4.1....................................................... 4.2 ...................................................... ฯลฯ 5. การตดตามประเมนผล 5.1......................................................... 5.2 ........................................................

ผลการประเมนโดยรวม ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

ชอผรายงาน........................................................ (ชอหวหนาหนวยรบตรวจ) ต าแหนง.............................................................. วนท................ เดอน..................พ.ศ. ................

-2-

ค าอธบายรายงาน แบบ ปอ. 2 1. ชอหนวยรบตรวจ 2. ชอรายงาน รายงานผลการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน 3. งวดรายงาน - ระบวนสดทายของรอบระยะเวลาในการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน 4. คอลมน (1) องคประกอบของการควบคมภายใน - ระบขอมลสรปการควบคมภายในของแตละองคประกอบ 5 คอลมน (2) ผลการประเมน/ขอสรป - ระบผลการประเมน/ขอสรปของแตละองคประกอบของการควบคมภายในพรอมจดออน หรอความเสยงทยงมอย 6. สรปผลการประเมนโดยรวมขององคประกอบของการควบคมภายใน 7. ชอผรายงาน ไดแก หวหนาหนวยรบตรวจ ผบรหารสงสด หรอผรบผดชอบในการปฏบตราชการ หรอการบรหารของหนวยรบตรวจ พรอมระบต าแหนงและวนทรายงาน

แบบ ปอ. 3 ชอหนวยรบตรวจ

รายงานแผนการปรบปรงการควบคมภายใน ณ วนท ......................... เดอน............................. พ.ศ. ...............

กระบวนการปฏบตงาน/ โครงการ/กจกรรม/

ดานของงานทประเมน และวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยงทยงมอย

งวด/เวลาท พบจดออน

การปรบปรงการควบคม

ก าหนดเสรจ/ ผรบผดชอบ

หมายเหต

ชอผรายงาน........................................................

(ชอหวหนาหนวยรบตรวจ) ต าแหนง............................................................... วนท................ เดอน..................พ.ศ. .................

ค าอธบายรายงาน แบบ ปอ. 3 1. ชอหนวยรบตรวจ 2. ชอรายงาน รายงานแผนการปรบปรงการควบคมภายใน 3. งวดรายงาน - ระบวนสดทายของรอบระยะเวลาของแผนการปรบปรงการควบคมภายใน 4. คอลมน (1) กระบวนการปฏบตงาน/โครงการ .................. และวตถประสงคของการควบคม - ระบวตถประสงคของกจกรรมหรอดานของงานทก าลงประเมน ถาเปนกระบวนการ ปฏบตงานหรอโครงการ ใหระบขนตอนหลกทส าคญของกระบวนการปฏบตงานหรอ โครงการนนรวมทงวตถประสงคของแตละขนตอนหลก ทงน หนงกจกรรม/ดานของงาน/ขนตอนการปฏบตงานอาจมไดหลายวตถประสงค 5. คอลมน (2) ความเสยงทยงมอย - ระบความเสยงทยงมอย โดยสรปมาจาก แบบ ปอ.2 คอลมน (4) 6. คอลมน (3) งวด/เวลาทพบจดออน - ระบงวด/เวลาทพบหรอทราบความเสยงทยงมอยตามทระบในคอลมน (2) 7. คอลมน (4) การปรบปรงการควบคม - ระบการปรบปรงการควบคม เพอปองกนหรอลดความเสยงทยงมอย โดยสรปผลมาจากแบบปอ.2 คอลมน (5) 8. คอลมน (5) ก าหนดเสรจ/ผรบผดชอบ - ระบผรบผดชอบในการแกไขปรบปรง และวนทด าเนนการปรบปรงแลวเสรจ 9. คอลมน (6) หมายเหต - ระบขอมลอนทตองการแจงใหทราบ เชน วธด าเนนการ และเอกสารหลกฐานทเกยวของ - กรณรายการความกาวหนารอบ 6 เดอน ใหระบผลการด าเนนงานในรอบ 6 เดอน

10. ชอผรายงาน ไดแก หวหนาหนวยรบตรวจ ผบรหารสงสด หรอผรบผดชอบในการปฏบตราชการ หรอการบรหารของหนวยรบตรวจ พรอมระบต าแหนงและวนทรายงาน

แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมนผลการควบคมภายในของผตรวจสอบภายใน

(กรณไมมขอตรวจพบหรอขอสงเกต)

เรยน (หวหนาหนวยรบตรวจ / ผบรหารสงสดของหนวยรบตรวจ)

ขาพเจาไดสอบทานการประเมนผลการควบคมภายในของ....... (ชอหนวยรบตรวจ)………...…… ส าหรบปสนสดวนท ............เดอน.................พ.ศ...............การสอบทานไดปฏบตอยางสมเหตสมผลและระมดระวงอยางรอบคอบ ผลการสอบทานพบวาการประเมนผลการควบคมภายในเปนไปตามวธการทก าหนด ระบบการควบคมภายในมความเพยงพอและสามารถบรรลวตถประสงคของการควบคมภายใน ชอผรายงาน............................................... (ชอหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน) ต าแหนง..................................................... วนท................ เดอน..................พ.ศ. .......

-2-

กรณทผตรวจสอบภายในสอบทานการประเมนผลการควบคมภายในแลวมขอตรวจพบ หรอขอสงเกตทมนยส าคญ ใหรายงานขอตรวจพบหรอขอสงเกตทมนยส าคญตอทายผลการสอบทาน ดงน ขาพเจาไดสอบทานการประเมนผลการควบคมภายในของ.......... (ชอหนวยรบตรวจ)……………ส าหรบปสนสดวนท..........เดอน................... พ.ศ. .................. การสอบทานไดปฏบตอยางสมเหตสมผลและระมดระวงอยางรอบคอบ ผลการสอบทานพบวาการประเมนผลการควบคมภายในเปนไปตามวธการทก าหนด ระบบการควบคมภายในมความเพยงพอและสามารถบรรลวตถประสงคของการควบคมภายในอยางไรกตามมขอสงเกตทมนยส าคญดงน....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-3-

ค าอธบายรายงาน แบบ ปส. 1. ชอรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมนผลการควบคมภายในของผตรวจสอบภายใน 2. ผรบรายงาน ไดแก หวหนาหนวยรบตรวจ ผบรหารสงสด หรอผรบผดชอบในการปฏบตราชการ หรอการบรหารของหนวยรบตรวจ 3. วรรครายงาน - ระบงวดเวลาของการประเมนผลการควบคมภายใน - ระบขอบเขตของการสอบทานการประเมนผลการควบคมภายในวาไดปฏบตอยางสมเหต สมผลและระมดระวงอยางรอบคอบ - สรปผลการสอบทาน 4. ชอผรายงาน ไดแก หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอผทไดรบมอบหมายจากหวหนาสวน ราชการ หวหนาหนวยรบตรวจ หรอผบรหารสงสดของหนวยรบตรวจใหท าหนาทตรวจสอบภายใน