View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
รายงานผลการตดตามและประเมนผล แผนพฒนาองคการบรหารสวนต าบลคลองใหม
ประจ าปงบประมาณ 2559
โดย
คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคการบรหารสวนต าบลคลองใหม
อ าเภอสามพราน จงหวดนครปฐม
2
สวนท 1 ขอมลทวไป
รายงานผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561) ประจ าปงบประมาณ 2559
องคการบรหารสวนต าบลคลองใหม อ าเภอสามพราน จงหวดนครปฐม ********************
ดวยระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดท าแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2559 ไดก าหนดใหองคกรปกครองสวนทองถน จดท าแผนพฒนา อนหมายแผนพฒนาทองถนสปขององคกรปกครองสวนทองถน เพอใชเปนแนวทางการพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน เพอก าหนดวสยทศน ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวด คาเปาหมาย และกลยทธ โดยสอดคลองกบแผนจงหวด ยทธศาสตรการพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถนในเขตจงหวด แผนพฒนาอ าเภอ แผนพฒนาต าบล แผนพฒนาหมบานหรอแผนชมชน อนมลกษณะเปนการก าหนดรายละเอยดแผนงานโครงการพฒนา ซงมความตอเนองและเปนแผนกาวหนา ครอบคลมระยะเวลาทก าหนดโดยมการทบทวนเพอปรบปรงเปนประจ าทกป และใหมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาอยางนอยปละสองครงภายในเดอนเมษายน และภายในเดอนตลาคมของทกป เพอเปนขอบงชผลการด าเนนงานทเกดขน วาเปนไปตามหรอบรรลตามเปาหมายหรอไม อยางไร เพอน าขอมลดงกลาวมาใชในการปรบปรง แกไข ขยายขอบเขตหรอแมแตยตการด าเนนงานการตดตามและประเมนผลแผน นบเปนเครองมอทจ าเปนในการปรบปรงประสทธภาพของโครงการพฒนาทด าเนนการอย ท าใหทราบสภาพปญหาและประสทธภาพของวธการด าเนนงาน และบงชไดวาแผนงานทก าหนดไวไดมการปฏบตหรอไม อยางไร สามารถน าไปสความส าเรจตามแผนงานทก าหนดไวหรอไม รายงานการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคการบรหารสวนต าบลคลองใหม ประจ าปงบประมาณ 2559 ฉบบน ถอไดวาเปนเอกสารแสดงการตรวจสอบ ความสอดคลองของผลการด าเนนการกบการใชทรพยากรขององคการบรหารสวนต าบลคลองใหม วามความส าเรจตามแผนงานทก าหนดไวหรอไม และสามารถใชเปนขอมลยอนกลบเพอน าไปประกอบการพจารณาปรบปรงและตดสนใจในการก าหนดแนวทางการพฒนาองคการบรหารสวนต าบลคลองใหมตอไป
วสยทศน (Vision) องคการบรหารสวนต าบลคลองใหม
“คลองใหมกาวหนา การศกษากาวไกล บรหารงานโปรงใส ใสใจสงแวดลอม พรอมสงเสรมสขภาพ ”
พนธกจ (1) พฒนาคณภาพการศกษา (2) สงเสรมสขภาพอนามยของประชาชน (3) อนรกษฟนฟ สบสานศลปวฒนธรรม ประเพณ ภมปญญาทองถน และท านบ ารงศาสนา
3
(4) การพฒนาสงคมและความมนคงของชวต (5) เพมรายได ลดรายจายและขยายโอกาส (6) พฒนาขดความสามารถในการผลตและคณภาพผลผลต (7) พฒนาระบบโครงสรางพนฐานใหครอบคลมทงพนทและไดมาตรฐาน (8) อนรกษ ฟนฟและบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม (9) ยกระดบคณภาพชวตของประชาชนใหมความสขโดยยดหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง (10) สรางความมนคงและความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชนและชมชน (11) พฒนาระบบการบรหารและบรการทมคณภาพและประสทธภาพ
จดมงหมายเพอการพฒนา 1. ประชาชนมความเปนอยทด มความสข และมสขภาพแขงแรง 2. พฒนาปรบปรงระบบสาธารณปโภค สาธารณปการ ใหเพยงพอตอความตองการของประชาชน 3. อนรกษ ฟนฟ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม สการพฒนาทยงยน 4. พฒนาและเพมศกยภาพดานการศกษา 5. บ ารงรกษาศลปวฒนธรรม จารตประเพณ และภมปญญาทองถน 6. พฒนาดานการสาธารณสข กฬา สวสดการสงคม การสงคมสงเคราะห และความปลอดภยใน
ชวตและทรพยสน 7. เพมประสทธภาพการปฏบตงานของ อบต. ใหสามารถบรการประชาชนไดอยางรวดเรวและ
ทวถง โดยยดหลกการบรหารจดการบานเมองทด
ยทธศาสตรการพฒนาและแนวทางการพฒนาในชวง 3 ป ยทธศาสตรการพฒนาขององคการบรหารสวนต าบลคลองใหม แบงเปน 6 ยทธศาสตร คอ 1. ยทธศาสตรการพฒนา ดานโครงสรางพนฐาน 2. ยทธศาสตรการพฒนา ดานเศรษฐกจ 3. ยทธศาสตรการพฒนา ดานสงคม 4. ยทธศาสตรการพฒนา ดานการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม 5. ยทธศาสตรการพฒนา ดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 6. ยทธศาสตรการพฒนา ดานการบรหารจดการทด
4
กรอบยทธศาสตรและแนวทางการพฒนาขององคการบรหารสวนต าบลคลองใหม
ยทธศาสตรการพฒนา แนวทางการพฒนา 1. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
1.1 กอสราง ปรบปรง บ ารงรกษาถนน ค คลอง เขอน สะพาน ทางเทา และทอระบายน า 1.2 พฒนาระบบไฟฟา ประปาและระบบจราจร
2. การพฒนาดานเศรษฐกจ 2.1 พฒนา สงเสรมอาชพ และฝกอาชพใหกบประชาชน 2.2 พฒนาสงเสรม สนบสนนการผลต ผลผลตทางการเกษตรปลอดภยจากสารพษเพอบรโภค
3. การพฒนาดานสงคม
3.1 สงเสรม สนบสนนกฬาและนนทนาการ 3.2 สงเสรม สนบสนนกจการสาธารณสข 3.3 ปองกน แกไข และตอตานยาเสพตด 3.4 สนบสนน สงเสรม งานสวสดการสงคม การสงคมสงเคราะห 3.5 รกษาความสงบเรยบรอย ความปลอดภยในชวตและทรพยสน และบรรเทาสาธารณภย
4. การพฒนาดานการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม
4.1 พฒนาการศกษา และสงเสรมระบบการศกษา 4.2 สนบสนน อนรกษ เผยแพรศลปวฒนธรรม จารตประเพณ และภมปญญาทองถน
5. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงแวดลอมและทรพยากรธรรมชาต
5.1 สรางจตส านกและความตระหนกในการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 5.2 สงเสรม สนบสนน เฝาระวง และปองกนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
6. ยทธศาสตรการพฒนาดานการบรหารจดการ
6.1 สงเสรมการมสวนรวมของประชาชนในการพฒนาทองถน 6.2 ปรบปรง และพฒนา บคลากร เครองมอ เครองใช และอาคารสถานทเพมประสทธภาพการปฏบตงาน
5
สวนท 2
6
บญชสรปงบหนา รายงานการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา
ประจ าปงบประมาณ 2559
7
องคการบรหารสวนต าบลคลองใหม อ าเภอสามพราน จงหวดนครปฐม
ยทธศาสตรการพฒนาและโครงการในปงบประมาณ 2559 **************************
วน/เดอน/ป ทรายงาน 30 กนยายน 2559
ยทธศาสตร จ านวนโครงการ
จ านวนโครงการ ทปรากฏอยในแผน
จ านวนโครงการ ทไดปฏบต
คดเปนรอยละ ของแตยทธศาสตร
1. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
38 24+2 68.42
2. การพฒนาดานเศรษฐกจ 6 2 33.33
3. การพฒนาดานสงคม
24 15+3 75
4. การพฒนาดานการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม
12 9+3 100
5. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงแวดลอมและทรพยากรธรรมชาต
1 1 100
6. ยทธศาสตรการพฒนาดานการบรหารจดการ
24 15 62.5
รวม 105 74
คดเปนรอยละ 70.47
8
แบบท 1 การก ากบการจดท าแผนยทธศาสตรขององคการบรหารสวนต าบลคลองใหม ค าชแจง แบบท 1 เปนแบบประเมนตนเองในการจดท าแผนยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน โดยจะท าการประเมนและรายงานทก ๆ ครง หลงจากทองคกรปกครองสวนทองถนไดประกาศใชแผนยทธศาสตรแลว องคการบรหารสวนต าบลคลองใหม อ าเภอสามพราน จงหวดนครปฐม
ประเดนการประเมน มการ ด าเนนการ
ไมมการ ด าเนนการ
สวนท ๑ คณะกรรมการพฒนาทองถน ๑. มการจดตงคณะกรรมการพฒนาทองถนเพอจดท าแผนการพฒนาทองถน ๒. มการจดประชมคณะกรรมการการพฒนาทองถนเพอจดท าแผนพฒนาทองถน ๓. มการจดประชมอยางตอเนอง ๔. มการจดตงคณะกรรมการสนบสนนการจดท าแผนพฒนาทองถน ๕. มการจดประชมคณะกรรมการสนบสนนการจดท าแผนพฒนาทองถน ๖. มคณะกรรมการพฒนาทองถนและประชาคมทองถน พจารณารางแผน ยทธศาสตรการพฒนา
สวนท ๒ การจดท าแผนการพฒนาทองถน ๗. มการรวบรวมขอมลและปญหาส าคญของทองถนมาจดท าฐานขอมล ๘. มการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสวนรวมในการจดท าแผน ๙. มการวเคราะหศกยภาพของทองถน(Swot) เพอประเมนสถานการณ การพฒนาทองถน
๑๐. มการก าหนดวสยทศนหลกการพฒนาทองถนทสอดคลองกบศกยภาพ ๑๑. มการก าหนดพนธกจ(ภารกจ) หลกการพฒนาทองถนทสอดคลอง กบยทธศาสตรจงหวด
๑๒. มการก าหนดจดมงหมายเพอการพฒนาทยงยน ๑๓. มการก าหนดเปาหมายเพอการพฒนาทองถน ๑๔. มการก าหนดยทธศาสตรการพฒนาและแนวทางการพฒนา ๑๕. มการก าหนดยทธศาสตรทสอดคลองกบยทธศาสตรของจงหวด ๑๖. มการอนมตและประกาศใชแผนยทธศาสตรการพฒนา ๑๗. มการจดท าบญชกลมโครงการในแผนยทธศาสตร ๑๘. มการก าหนดรปแบบการตดตามและประเมนผลแผนยทธศาสตรการพฒนา ๑๙. มการทบทวนแผนยทธศาสตรการพฒนาหรอไม
9
แบบท 2 แบบตดตามผลการด าเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถน จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561)
ขององคการบรหารสวนต าบลคลองใหม
ยทธศาสตร ปท 1 2559 ปท 2 2560 ปท 3 2561 รวม จ านวนโครงการ
งบประมาณ จ านวนโครงการ
งบประมาณ จ านวนโครงการ
งบประมาณ จ านวนโครงการ
งบประมาณ
1. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
107 122,850,000 99 102,876,000 99 96,860,000 298 314,846,000
2. การพฒนาดานเศรษฐกจ
11 380,000 11 440,000 11 380,000 33 1,200,000
3. การพฒนาดานสงคม 39 11,360,000 37 10,310,000 37 9,920,000 112 31,440,000
4. การพฒนาดานการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม
17 6,154,000 17 6,154,000 7 6,154,000 51 18,462,000
5. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงแวดลอมและทรพยากรธรรมชาต
7 3,140,000 6 3,140,000 6 3,140,000 18 9,420,00
6. ยทธศาสตรการพฒนาดานการบรหารจดการ
26 7,982,000 20 7,882,000 20 7,882,000 60 23,646,000
รวม 207 151,866,000 187 133,586,000 187 127,126,000 575 405,648,000
จ านวนโครงการในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561 ) รวม 3 ป
จ านวนโครงการในแผนพฒนาประจ าป 2559 จ านวน 207 โครงการ งบประมาณ 151,866,000 บาท
จ านวนโครงการในแผนพฒนาประจ าป 2560 จ านวน 187 โครงการ งบประมาณ 133,586,000บาท
จ านวนโครงการในแผนพฒนาประจ าป 2561 จ านวน 187 โครงการ งบประมาณ 127,126,000 บาท
10
สรปผลการด าเนนงาน
ตามโครงการ/กจกรรม ประจ าปงบประมาณ 2559
ยทธศาสตรการพฒนา จ านวนโครงการ
ตามแผนพฒนาป 2559 -
2561
จ านวนงบประมาณ
โครงการทขออนมต
งบประมาณ ป 2559
อนมตงบประมาณป
2559
โครงการทด าเนนการตามแผนป 2559
จ านวนงบประมาณ
1. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
38 122,850,000 28 17,956,000 24+2 6,087,954
2. การพฒนาดานเศรษฐกจ
6 380,000 6 280,000 2 150,692
3. การพฒนาดานสงคม 24 11,360,000 23 2,585,000 15+3 663,582
4. การพฒนาดานการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม
12 6,154,000 13 2,186,660 9+3 2,449,689
5. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงแวดลอมและทรพยากรธรรมชาต
1 3,140,000 1 20,000 1 4,449
6. ยทธศาสตรการพฒนาดานการบรหารจดการ
24 7,982,000 24 2,543,923 15 1,399,279
รวม 105 102,836,000 95 25,571,583 74 10,755,345
- จ านวนโครงการตามแผนพฒนาประจ าป 2559 จ านวน 105 โครงการ - จ านวนโครงการทด าเนนการจรง จ านวน 74 โครงการ คดเปนรอยละ 70.47 - จ านวนโครงการทยงไมไดด าเนนการ จ านวน 31 โครงการ คดเปนรอยละ 29.52 - จ านวนงบประมาณตามแผนพฒนาประจ าป 2559 จ านวน 102,836,000 บาท - จ านวนงบประมาณทไดด าเนนการจรง จ านวน 32,763,843.27 บาท คดเปนรอยละ 31.86
11
การเบกจายงบประจ าปงบประมาณ 2559 ยทธศาสตร งบปกต เงนสะสม รวม
จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ
1. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
6,087,954 7,578,506.87 13,666,460.87
2. การพฒนาดานเศรษฐกจ
50,692 50,692
3. การพฒนาดานสงคม 663,582 663,582
4. การพฒนาดานการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม
2,883,140 2,883,140
5. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงแวดลอมและทรพยากรธรรมชาต
4,449 4,449
6. ยทธศาสตรการพฒนาดานการบรหารจดการ
2,035,899.40 - - 2,035,899.40
รวม 11,725,716.40 7,578,506.87 - 19,304,223.37
โครงการทด าเนนการโดยหนวยงานอน ยทธศาสตรการพฒนา จ านวน
โครงการ รอยละของ
โครงการ
งบประมาณ(บาท)
รอยละของงบประมาณ
ทงหมด
ทมาของงบประมาณ
1. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 2 - 2,930,193 21.77 กรมสงเสรม 2. การพฒนาดานเศรษฐกจ - - - - - 3. การพฒนาดานสงคม 3 - 9,784,500 72.69 เงนอดหนนกรม 4. การพฒนาดานการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม
3 - 733,020 5.44 ,,
5. ยทธศาสตรการพฒนาดานสงแวดลอมและทรพยากรธรรมชาต
- - - - -
6. ยทธศาสตรการพฒนาดานการบรหารจดการ
- - - - -
รวม 8 - 13,459,620 - -
12
1. คาเบยยงชพผสงอาย งบประมาณ 8,384,500 บาท
2. เบยยงชพคนพการ งบประมาณ 1,400,000 บาท
3. คาตอบแทนครศนยเดกเลก งบประมาณ 558,980 บาท
4. เงนประกนสงคมครศนยเดกเลก งบประมาณ 12,540 บาท
5. คาจดการเรยนการสนครผดแลเดก งบประมาณ 161,500 บาท
6. กอสรางประปาบาดาลขนดใหญ ม. 3 (กรมฯ) งบประมาณ 2,939,000 บาท
7. โครงการกอสรางศาลาแหลงเรยนรชมชน ม. 4 งบประมาณ 1,000,000 บาท
(การทองเทยวด าเนนการเอง)
8. โครงการกอสรางปอมยามรกษาความปลอดภยแบบถอดประกอบ งบประมาณ 800,000 บาท
(การทองเทยวด าเนนการเอง)
รวม 13,459,620 บาท
13
1. การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน
ยทศาสตร/โครงการ
หนวยงานท
รบผดชอบ
แหลงทมางบประมาณ
งบประมาณทอนมต
ไตรมาสท 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
58
ไตรมาสท 2 (ม.ค.-ม.ค.)
59
ไตรมาสท 3 (เมย.-มย.)
59
ไตรมาสท 4 (ก.ค.-กย.)
59 1.กอสรางฝงทอระบายน าคสล.Ø0.60ม. ซอยหมอสงา ม. 1 2.กอสรางฝงทอระบายน าคอนกรตเสรมเหลก Ø 0.60 ม.พรอมบอพก สายบานนายสวรรณ โตสงวน ม. 2 3.กอสรางเขอนคอนกรตเสรมเหลกปองกนตลง เรยบคลองสายทอง ม. 3 (ตอจากเดม) 4. กอสรางขยายผวจราจรถนนดนพรอมลงลกรงบรเวณปากทางถนนสายกลางทงสองฝง ม.4 5. กอสรางโครงการเสรมผวจราจรหนคลกบอดอดแนน พรอมฝงทอระบายน า คสล. สายบานนายเซยง พลอยรศม ม. 5 6. กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกฝงทอระบายน า สายบานนายเงน ทองสมเพยร ม. 5 7.กอสรางผวจราจรแอสฟลทตกคอน กรตถนนสายบานนายไมตร ชลธ ม. 6 8. กอสรางถนนคสล.บานนายปรชา มรกตจนดา ม. 6 9.คากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกซอยนาถง ม.1 10. กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมฝงทอระบายน าสายทรพยสมบรณ)สายชล) หมท 2 11.คากอสรางฝงทอระบายน าคอนกรตเสรมเหลกสายบานนายสวรรณ โตสงวน ม. 2 12. คาบ ารงรกษาครภณฑและสงกอสราง
กองชาง
980,000
1,200,000
850,000
830,000
580,000
447,000
510,000
239,000
500,000
500,000
480,000
900,000
-
-
238,000
971,054
1,197,000
848,900
775,000
544,000
447,000
500,000
-
499,500
499,500
459,500
377,000
14
ยทศาสตร/โครงการ
หนวยงานท
รบผดชอบ
แหลงทมางบประมาณ
งบประมาณทอนมต
ไตรมาสท 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
58
ไตรมาสท 2 (ม.ค.-ม.ค.)
59
ไตรมาสท 3 (เมย.-มย.)
59
ไตรมาสท 4 (ก.ค.-กย.)
59 13.คาตดตงไฟสองสวางสาธารณะ บรเวณถนนสายนฐ 3033 ม. 2 14. กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายบานนายเสนย กลนพะยอม ม. 3 15.คากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายบานนายสมศกด เปยมศกดศรกล ม. 3 16.ตดตงไฟฟาสองสวางสาธารณะ รมถนนสายกลางบรเวณ ม. 3 17.ตดตงไฟฟาสองสวางสาธารณะ รมถนนสายหนารร.นาคประสทธ –สะพานบางพระ ม. 1-3 18.ขยายผวจราจรถมดนพรอมลงลกรงสายกลางบรเวณ . 4 19.สรางเขอนคอนกรตเสรมเหลกปองกนไหลทางสาธารณะบรเวณบานนายบญธรรม แกนสวาท ม. 4 20.กอสรางเขอนคอนกรตเสรมเหลกปองกนไหลทางสาธารณะตอจากบานผญ.ประยงค กลนถนอม ม. 4 21.กอสรางหอถงประปาคสล.พรอมขดเจาะบอบาดาลบรเวณ บานนางสาวประทม ทองสวสด ม. 5 22.กอสรางฝงทอระบายน าคสล.บรเวณบานก านนสมพร ตงสวสด ถงบานนายอนนต บรนณต ม. 5 23.กอสรางฝงทอระบายน า คสล. ถนนสาย รตต.ธวสส โกมลมสก ม. 6 24. ตดตงกระจกโคงนนบรเวณทางแยก
กองชาง 500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
1,490,000
320,000
410,000
1,800,000
870,000
650,000
90,000
489,998.35
499,500
497,500
497,000
488,500
1,460,000
319,500
409,500.52
1,764,000
847,696
607,000
90,000 24 โครงการ
15
2. การพฒนาดานเศรษฐกจ
ยทศาสตร/โครงการ
หนวยงานท
รบผดชอบ
แหลงทมางบประมาณ
งบประมาณทอนมต
ไตรมาสท 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
58
ไตรมาสท 2 (ม.ค.-ม.ค.)
59
ไตรมาสท 3 (เมย.-มย.)
59
ไตรมาสท 4 (ก.ค.-กย.)
59 1. โครงการฝกอบรมและสงเสรม
อาชพระยะสน กส 60,000 30,886
2. โครงการสงเสรมอาชพการเกษตรตามแนวเศรษฐกจพอเพยง
กส 40,000 19,806
รวม 2 โครงการ
16
3.การพฒนาดานสงคม
ยทศาสตร/โครงการ
หนวยงานท
รบผดชอบ
แหลงทมางบประมาณ
งบประมาณทอนมต
ไตรมาสท 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
58
ไตรมาสท 2 (ม.ค.-ม.ค.)
59
ไตรมาสท 3 (เมย.-มย.)
59
ไตรมาสท 4 (ก.ค.-กย.)
59 1.โครงการฝกอบรมใหความรดานสาธารณภยหรอภยธรรมชาต
สป. 25,000 21,635
2.โครงการฝกอบรมศกษาดงานท าบญไหวพระ
120,000 85,813
3.โครงการรณรงคและแกไขปญหาโรคเอดส
20,000 14,081
4.โครงการปองกนและแกไขปญหาอบตเหตทางถนน
15,000 9,400
5.โครงการรณรงคปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก
100,000 96,450
6.อดหนนส าหรบสนบสนนการบรการสาธารณสข
45,000 45,000
7.โครงการสขภาพผสงวยสรางจตสดใสรางกายแขงแรง
50,000 45,043
8. เบยยงชพผปวยเอดส 30,000 6,000 9.เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ 250,000 250,000 10.โครงการพฒนาคณภาพชวตเดกโดยกระบวนการมสวนรวมของชมชน
40,000 28,160
11. ครภณฑดบเพลง 62,000 62,000
12.คาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต
100,000 864
13.คาใชจายจดกจกรรมโครงการเดกและเยาวชน
80,000 76,732
14โครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพกองทนสวสดการชมชน ต. คลองใหม
กส 100,000 100,000
15.โครงการสานสมพนธครอบครว 5,000 4,632
รวม 15 โครงการ
17
4.การพฒนาดานการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม
ยทศาสตร/โครงการ
หนวยงานท
รบผดชอบ
แหลงทมางบประมาณ
งบประมาณทอนมต
ไตรมาสท 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
58
ไตรมาสท 2 (ม.ค.-ม.ค.)
59
ไตรมาสท 3 (เมย.-มย.)
59
ไตรมาสท 4 (ก.ค.-กย.)
59
1.คาใชจายในกจกรรมรฐพธวนส าคญราชการ - กจกรรมวนปยะมหาราช
สป. 1,000 1,000
2. โครงการอดหนนอาหารกลางวน
195,700
3.คาอาหารเสรมนม 1,412,000 958,751
4.โครงการสบสานกจการลอยกระทง
10,000 5,213
5. โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา
160,000 149,490 13,239
6.คาใชจายแหเทยนจ าน าพรรษา 10,000 363
7.คาใชจายจดงานประเพณสงกรานต
33,000 20,974
8.คาสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา
532,200 53,200 315,400
9.อดหนนสถานศกษา 324,000 324,000
รวม 9 โครงการ
18
5.การพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
ยทศาสตร/โครงการ
หนวยงานท
รบผดชอบ
แหลงทมางบประมาณ
งบประมาณทอนมต
ไตรมาสท 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
58
ไตรมาสท 2 (ม.ค.-ม.ค.)
59
ไตรมาสท 3 (เมย.-มย.)
59
ไตรมาสท 4 (ก.ค.-กย.)
59
1.โครงการ big cleaning day 20,000 4,449
รวม 1 โครงการ
19
6.การพฒนาดานการบรหารจดการทด
ยทศาสตร/โครงการ
หนวยงานท
รบผดชอบ
แหลงทมางบประมาณ
งบประมาณทอนมต
ไตรมาสท 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
58
ไตรมาสท 2 (ม.ค.-ม.ค.)
59
ไตรมาสท 3 (เมย.-มย.)
59
ไตรมาสท 4 (ก.ค.-กย.)
59
1.โครงการคาจางทปรกษาหรอการวจยส ารวจ
ทกสวน 20,000 18,000
2.คาใชจายโครงการฝกอบรมคณธรรมและจรยธรรมและเพมประสทธภาพ
35,000 24,536
3.โครงการแปรรปขยะรไซเคล 20,000 15,792
4.คาใชจายในการจดประชมประชาคมประจ าเดอน
27,500 22,000
5.คาใชจายจดประชมประชาคมหมบาน
20,000 8,365
6โครงการก าหนดเงนพเศษ (โบนส) 900,000
7.จดซอรถยนตสวนกลาง สป 787,000 785,000
8.โครงการอดหนนคาใชจายอ านวยการของศนยขอมลขาวสาร
สป 22,000 19,000
9.เกาอแบบมพนกพง(อ านวยความสะดวก)
ชาง 3,000 3,000
10.ตดหลงคากนสาดพรอมตดตงประตกระจกอลมเนยมหลงทท าการ อบต.
100,000 100,000
11.รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ
40,000 3,600
12.คาใชจายในการเดนทางไปราชการ
95,000 44,604
13.คาปรบปรงWebsiteและคาเชาพนท
10,000 4,815
14.เงนสมบทกองทนบ าเหนจขาราชการสวนทองถน
312,017 312,017
20
6.การพฒนาดานการบรหารจดการทด
ปญหา และอปสรรคในการปฏบตงาน
1. ในการน าโครงการเขาแผนพฒนาขอใหน าโครงการทจ าเปนและส าคญเขาด าเนนการกอนเพอใหแผนมประสทธภาพและหลกเกณฑการพจารณาทเหมาะสมตามหลกตวชวด
2. ในการจดท าแผนพฒนาทองถน ขอใหประชาชนเขารวมจดท าแผนเพอชมชนทเขมแขง 3. แผนงานกจกรรมควรแยกใหชดเจนและสอดคลองกบแผนพฒนาด าเนนงาน
ยทศาสตร/โครงการ
หนวยงานท
รบผดชอบ
แหลงทมางบประมาณ
งบประมาณทอนมต
ไตรมาสท 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
58
ไตรมาสท 2 (ม.ค.-ม.ค.)
59
ไตรมาสท 3 (เมย.-มย.)
59
ไตรมาสท 4 (ก.ค.-กย.)
59
15.คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
55,000 38,550
15 โครงการ
21
ภาคผนวก
22
สารบญ หนา สวนท 1 บทน า ขอมลทวไป 2 – 4
สวนท 2 บญชสรปงบหนารายงานตดตามและประเมนผลแผนพฒนา 6 -12 1. ยทธศาสตร การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 13-14 2. ยทธศาสตร การพฒนาดานเศรษฐกจ 15 3. ยทธศาสตร การพฒนาดานสงคม 16 4. ยทธศาสตร การพฒนาดานการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม 17 5. ยทธศาสตร การพฒนาดานทรพยากรธรรมชาต และสงแวดลอม 18 6. ยทธศาสตร การพฒนาดานการบรหารจดการทด 19 – 20 ปญหาและอปสรรค 21
Recommended