View
1
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 1
น าเสนอโดย 1) นางสาววลาวลย หงษบญชวย นกวชาการเงนและบญช 2) นางหนงฤทย ตอสวรรณ พยาบาล
กระบวนการขบเคลอนองคกรดวยตวชวดทางการเงน
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 2
1.บทสรปของผบรหาร 2.ขอมลเกยวกบองคกรและหนวยงาน 3. การเรยนรความตองการและความคาดหวง ของ "ลกคาของกระบวนการทน าเสนอ" 4. กระบวนการและวธปฏบตในอดต 5. กระบวนการและวธปฏบตทไดปรบปรงใหม 6. การวดและวเคราะหคณภาพของผลการท างาน และประโยชนทไดรบ 7. ปญหา อปสรรค และแนวทางในการแกไข 8. ความทาทายตอไป 9. ปจจยแหงความส าเรจ และความยงยน 10. เอกสารอางอง
หวขอน าเสนอ
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 3
1.บทสรปของผบรหาร
มงวสยทศน กาวหนา ยงยน
ปรบปรงกระบวนการ
ใหม
เครอขาย
การมสวนรวม ทกระดบ
แผนปฏบตการมประสทธภาพ
Margin เขาเปา
พฒนาตวชวดใหม วเคราะหเจาะลก
ชประเดน
ทมา&ปญหา
Lead
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 4
1.บทสรปของผบรหาร
พฒนาปรบปรง ออกแบบตวชวดใหม
ประสทธภาพ
ประสทธผล
พฒนากระบวนการสอสาร สงตอขอมล
สอสารตนทางถงปลายทาง
ขบเคลอนองคกรดวยระบบสารสนเทศ
Simulation Scenario Worse
case
Simulation Scenario Best
case
สรางเครอขาย มสวนรวมเชอมโยงทกระดบ
Lead KPI
Lag KPI
สรปวธปฏบตทเปนแบบอยาง ประโยชนทไดรบ
ผลการด าเนนงานตามเปาหมาย
Enabling Staff and Networking
ระบบ SAP BI BO Tableau Simulation
กระบวนการ การมสวนรวมทกระดบทงวงจร
ตนแบบรปแบบรายงาน ตวชวด Management by fact
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 5
พนธกจ : 1)จดการศกษา เพอผลตบณฑตและบคลากรทางการแพทยทกระดบ และแพทยผเชยวชาญเฉพาะทาง 2)ท าการวจย และใหบรการทางวชาการ 3)ใหบรการทางการแพทยทมคณภาพ คณธรรม ทนสมยไดมาตรฐานสากล และน ามาซงศรทธาและความนยมสงสดจากประชาชน รวมทงชน าสงคมไทยในดานสขภาพอนามยและคณภาพชวต วฒนธรรม : รกกนดจพนอง (Seniority) ซอสตย ถกตอง เชอถอได (Integrity) รบผดชอบ มประสทธภาพตรงตอเวลา (Responsibility) คดสรางสรรค (Innovation) ใหเกยรต เอาใจเขามาใสใจเรา (Respect) ค านงถงประโยชนของผอนและสวนรวมเปนทตง (Altruism) มงมนพฒนาสความเปนเลศอยางยงยน (Journey to Excellence and Sustainability)
วสยทศน :
2. ขอมลเกยวกบองคกรและหนวยงาน
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 6
2. ขอมลเกยวกบองคกรและหนวยงาน
ส านกงานคณบด
ภาควชา สถาน โรงพยาบาล
ศรราช
โรงพยาบาล
ศรราช
ปยมหาราชการณย
ศนยการแพทยกาญจนาภเษก
ศนยวจยเปนเลศ
หนวยงานองคกรวชาชพ / ตรวจสอบ
ภายใน
โครงสรางของคณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 7
หวหนาฝายการคลง
ผชวยคณบดฝายการคลง
คณบด
การบรหาร และควบคม งบประมาณรายจาย เงนงบประมาณ เงนรายไดคณะฯ และ การตรวจสอบการ เบกจาย
• การรบเงน • การจายเงน • การจดเกบและ รกษาเงนทกประเภท • การบรหารเงนลงทน
• การบรหารจดการเรยกเกบหนและตดตามหน
• การตงหน เบกเงน • การจดท า รายงาน การเงน
• การใหบรการปรกษาแนะน า รวมทงวเคราะหตนทน
• จดท ารายงานส าหรบผบรหาร
งานเงนรายได งานการเงน งานบญช งาน ประเมนตนทน
งานธรการ และสนบสนน
รองคณบดฝายการคลง
• การบรหาร จดการ งานธรการ และงานสนบสนน
และอน ๆ
งานงบประมาณ
2. ขอมลเกยวกบองคกรและหนวยงาน
โครงสรางฝายการคลง
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 8
3. การเรยนรความตองการและความคาดหวง ของ "ลกคาของกระบวนการทน าเสนอ"
คณะกรรมการประจ าคณะ
คณะกรรมการเศรษฐกจ
ผบรหารคณะฯ
รายงานเพอการบรหารจดการ
ความรวดเรวใน
การรายงาน
ผลด าเนนงานเปนไปตามเปาหมาย
วเคราะห เจาะลก ชประเดน ขอเสนอแนะ
Lead KPI
Lag KPI
เครองมอในการตดสนใจ
บรหารจดการ วางแผน ก าหนดนโยบาย
ลกคา
มหาวทยาลยมหดล
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 9
4. กระบวนการและวธปฏบตในอดต
จดท ารายงานทางการเงนประจ าเดอนเสนอใหกบม.มหดลภายในวนท 20 วน ของเดอนถดไป
จดท ารายงานผลการด าเนนงานและอตราสวนทางการเงนตามรปแบบมาตรฐาน
รายงานผลด าเนนงานรายเดอน
รายงานผลด าเนนงานรายไตรมาส โดยรองคณบดฝายการคลง
จดท าขอมล วเคราะหผล น าเสนอผบรหาร ประชมฝายการคลง
น าเสนอคณะกรรมการ ประชมเศรษฐกจ/ประจ าคณะฯ
1 2 3 4
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 10
5. กระบวนการและวธปฏบตทไดปรบปรงใหม
จดท าขอมล วเคราะหผล น าเสนอผบรหาร ประชมฝายการคลง
น าเสนอคณะกรรมการ ประชมเศรษฐกจ/ประจ าคณะฯ
1 2 3 4
จดท ารายงานทางการเงนประจ าเดอนเสนอใหกบม.มหดลภายในวนท 20 วน ของเดอนถดไป
จดท ารายงานผลการด าเนนงาน
ประชมซกซอมเครอขายผปฏบตงาน รวมวเคราะหแกปญหา
รายงานเพอการบรหารจดการ พรอมวเคราะหเจาะลก ชประเดน และแนวทางแกไข น าเสนอรายเดอนโดย
หวหนาฝ ายการคล ง หวหนางาน
ประชมฝายการคลง รายงานผลด าเนนงานรายเดอน
อตราสวนทางการเงน และออกแบบตวชวดทเหมาะสมกบบรบทของคณะฯ
ประเมนและตดตามผล 5
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 11
5. กระบวนการและวธปฏบตทไดปรบปรงใหม
รวบรวมขอมลตวชวดและรายงานทางการเงนตางๆ ทคณะฯใชในปจจบนและยอนหลงในอดต วเคราะหหาปจจยทจะท าใหตวชวดประสบความส าเรจ รวมทงวเคราะหถงรปแบบและวธการน าเสนอรายงาน และตวชวดทเหมาะสม
ประชมทมท างานทเกยวของ วางแผนและรวบรวมความตองการรายงานจาก ผใชขอมล คลกระบวนการท างาน และออกแบบการเกบขอมล เพอปรบปรงตวชวดและรปแบบรายงานใหเหมาะสม กบบรบทของคณะฯ อกทงพฒนาตวชวดและรายงาน เพมเตมเพอเพมประสทธภาพการขบเคลอนองคกร
ประเมนและตดตามผลของการด าเนนงานตามแผนงาน ทไดมการปรบปรงพฒนาอยางตอเนองจนสมบรณ น าแผนการปฏบตการตางๆ น าเสนอผบรหารในการประชม ผบรหารตางๆ พรอมทงตดตามการบรหารคณะฯและ ขบเคลอนองคกรมงสความเปนเลศ ดวย Lag KPI
ด าเนนการตามแผนงาน โดยน าเสนอรายงานและตวชวด พรอมบทวเคราะหทเจาะลก ชประเดน และแนวทางแกไข ในทประชมทเกยวของ ทงในระดบปฏบตการ และระดบ บรหาร น าผลลพธทได มาปรบปรงโดยใชวงจร Deming Cycle (PDCA) จนไดรายงานและตวชวดทเหมาะสมกบบรบทของ คณะฯ
รวบรวมขอมล
ประชม เครอขายวางแผน
พฒนาขยายผลตอเนอง
ประเมนตดตามผล
ขนตอนการด าเนนงาน
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 12
12
5. กระบวนการและวธปฏบตทไดปรบปรงใหม
จดท าโครงการนโยบายเพมรายไดภาควชา ทบทวนอตราคาบรการใหทนสมย พฒนาตวชวดผลการด าเนนงานแยกตามบรษท พฒนารายงาน Cost to Charge Ratio
2559 ปรบปรงใหม Cost to Charge Ratio เปน
Charge to Cost Raito พฒนาตวชวด Charge cost per case และ
Net charge cost per case การวเคราะหรายงานรายไดและตนทนพนธกจ
โดยแยกตนทน Fixed cost และ Variable cost
2560 พฒนารายงานTotal Marginอยางตอเนอง แยกตามมมมองการบรหารเปน Core Operation Margin วเคราะหเจาะลกความอยรอดขององคกร เพอสะทอนผลด าเนนงานทแทจรง พฒนารายงาน Inventory Day พฒนารายงานสวนลดทงหมดทคณะฯลดหยอน สะทอนปญหากบการให
สวนลดกบผทไมเหมาะสม จงเกดนโยบาย“การรบเงนมดจ าผปวยตางชาต” “การปรบอตราคาบรการผปวยตางชาต” พฒนารายงานการวเคราะหความสามารถในการช าระหน แยกประเภท ผปวยใน ผปวยนอก แยกตามสทธรกษา สงผลใหทมผบรหารโรงพยาบาล
สามารถน าขอมลการวเคราะห Patient Segmentation ไปตอรอง Base Rate กบ สปสช. กทม. ในทประชม UHoSNet สปสช. กทม. เพม Based Rate ใหกบคณะฯ
2561
พฒนาตวชวดทางการเงนใหม
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 13
Success Stories
เปดบรการสถานพยาบาลภายนอกคณะฯ
จดตงคณะกรรมการบรหารด าเนนการดานรายได
จดตงหนวยบรหารธรกจรพ.
กระบวนการบรหารการรบช าระหนจากลกหน
กระบวนการบรหารการจายช าระเจาหน
กระบวนการบรหารสภาพคลองและเงนลงทน
กระบวนการเพมประสทธภาพการบรหารสนคาคงคลง
กระบวนการระดมทนเงนบรจาค
กระบวนการเปดบรการหอผปวย Premium Ward
กระบวนการครบถวน สมบรณ เพมพนรายได ระบบ Tick Sheet กระกวนการเพมประสทธภาพการคดคาธรรมเนยมแพทย ดวยระบบบนทกคาธรรมเนยมแพทย คลนกพเศษฯ ผานระบบ SiIT- Enterprise
5. กระบวนการและวธปฏบตทไดปรบปรงใหม
แผนการปฏบตงานใหม และปรบปรงใหม
นโยบายและวธปฏบตทเปนรปธรรม ในการรบเงนมดจ าและคาบรการชาวตางชาต การบรหารจดการระบบ Itemize master data
กระบวนการบรหารจดการหอพก
กระบวนการบรหารจดการเตยง
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 14
5. กระบวนการและวธปฏบตทไดปรบปรงใหม
กลมบรการ 20 หมวด 1.หมวดผาตด 2.หมวดหอผปวย
1.Utilization 2.Patient Management Ex. One day Surgery
Action แผนปฏบตการ : กระบวนการบรหารจดการเตยง
2.หมวดหอผปวย
Lag KPI อตรารายไดสงกวาคาใชจาย
“Charge to Cost Ratio” Lead KPI
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 15
6. การวดและวเคราะหคณภาพของผลการท างาน และประโยชนทไดรบ
6
10
13
0 2 4 6 8
10 12 14
ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561
Actual Plan แผน
อตรารายไดสง (ต า) กวาคาใชจาย
จ านวนแผนปฏบตการทประสบผลส าเรจ
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 16
6. การวดและวเคราะหคณภาพของผลการท างาน และประโยชนทไดรบ
รอยละความพงพอใจของผบรหาร
83%
เปาหมาย 80 %
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 17
6. การวดและวเคราะหคณภาพของผลการท างาน และประโยชนทไดรบ
SAP BI BO Tableau Simulation
Enabling Staff and Networking
การมสวนรวมทกระดบทงวงจร
รายงานเพอการจดการพรอมชประเดน
วเคราะหอดตและปจจบน พรอมปรบตวรองรบอนาคตทยงยน
การบรหารความพรอมรบการเปลยนแปลง
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 18
6. การวดและวเคราะหคณภาพของผลการท างาน และประโยชนทไดรบ
มงวสยทศน กาวหนา ย งยน ไมมงหวงก าไรสงสด
พรอมผจญ ภาวะคกคาม การเปลยนแปลง
Margin เขาเปา การมสวนรวม ท วถง ตนแบบ ขยายผล
Leading and Driving by Fact
Upgrade Effective Meeting
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 19
7. ปญหา อปสรรค และแนวทางในการแกไข
ปญหา อปสรรค
การชประเดนปญหาภาพรวมนน การวเคราะห ยงมงเนนวเคราะหเพยงในหนวยงานตนเอง
แนวทางแกไข ก าหนดเวท ประชม
เครอขาย
การสอสารขามสายโครงสราง
ตดตามความส าเรจ
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 20
8. ความทาทายตอไป
จากการวเคราะหภาพรวมของคณะฯนน จงเหนโอกาสพฒนา โดยเพมตวชวดกระจายตาม พนธกจดานการศกษา ดานการวจย ดานการบรการวชาการ ดานการบรการรกษาพยาบาล ซงเปนการปรบปรงกระบวนการ การตดตาม ประเมนของกระบวนการขบเคลอนองคกรใหมประสทธภาพภาพยงขน
> ดานบรการวชาการ
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 21
9. ปจจยแหงความส าเรจ และความยงยน
การขบเคลอนองคกรดวยเทคโนโลยสารสนเทศ
การน า PDCA มาเปนเครองมอในการพฒนาปรบปรงกระบวนการขบเคลอนองคกร
บคลากรมความรความสามารถ (6S)
กการสอสารทมประสทธภาพ กการสรางความรวมมอ
Empowerment
ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 23 (ชอบรษท)
ถาม - ตอบ
หนา 24 ขอบพระคณคะ
การเตบโตอยางย งยน เปนความรวมมอจากทกคน
จบการน าเสนอ
Recommended