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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
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Piloter les budgets et les coûts informatiques pour améliorer la
confiance entre DG, DSI et métiers
Présentation AFAI du 24 juin 2010
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
Agenda
Partie 1 : Présentation du modèle
Partie 2 : Retour d’expérience Bouygues Telecom
Questions / réponses
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
Partie 1 : Le modèle
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
Contexte et objectifs
Le CIGREF est force de proposition en matière de mesure et pilotage des coûts informatiques
Un groupe de travail a été mis en place fin 2008 pour proposer une v2 du modèle précédent :
Version simplifiée et rénovée intégrant les retours d’expérience de mise en œuvre opérationnelle.Groupe de travail co-animé par Alain Moustard (DSI Bouygues Telecom), Stéphane Rouhier (Chargé de mission CIGREF) et Joachim Treyer (Enseignant Ecole Centrale Paris, Associé Cost House).
Le modèle a été publié en octobre 2009 :http://www.cigref.fr/cigref_publications/2009/10/mod%C3%A8le-danalyse-et-de-benchmarking-des-co%C3%BBts-informatiques-quels-leviers-pour-piloter-vos-co%C3%BBts-.html
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
Une méthode et un référentiel
L’analyse et le benchmarking des coûts s’appuient sur une méthode et un référentiel de la profession, la méthode ABC :
Le référentiel CIGREF propose un modèle d’activités génériques structurées en processus, adapté à tout type de DSI.
Services
Inducteursd’activitéx
Activités
Inducteurs de ressourcesx
Ressources
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Les processus
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
Synoptique de laversion 2009 du modèle
Budget decharges DSI
Salaires Achats,amortissements
Locations, abonnements,maintenancesForfaits
100%budget
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Servicesmis à disposition
des métiers
PCs
Imprimantes
Téléphones,…
Ex : gestion desbulletins de
paie
Ex : évolutiontechnique
Ex : refonte duSI RH
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Modélisation dela DSI en
activités etprocessus
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
Synoptique de laversion 2009 du modèle
Budget decharges DSI
Salaires Achats,amortissements
Locations, abonnements,maintenancesForfaits
100%budget
DSI
Servicesmis à disposition
des métiers
PCs
Imprimantes
Téléphones,…
Ex : gestion desbulletins de
paie
Ex : évolutiontechnique
Ex : refonte duSI RH
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Modélisation dela DSI en
activités etprocessus
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Structuration du budget
Budget decharges DSI
Salaires Achats,amortissements
Locations, abonnements,maintenancesForfaits
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des métiers
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Les ressources
Rubriques du budget Sous-rubriques
Comptes du Plan de Comptes Général
Salaires (y compris participation & intéressement) 641Charges sociales 645Formations reçues (ensemble des formations reçues par les collaborateurs) 631Notes de frais (frais de déplacement, frais de mission) 625Autres frais de personnel (personnel détaché, intérim, frais de recrutement,…) 621Véhicules de service / fonction 613Forfaits (Infogérance d'exploitation, forfaits de développement, TMA,...) 611
Achat de service (prestation intégrant matériel, logiciel et matière grise. Ex : ASP ou SaaS) 611Assistance technique (contrats avec obligation de moyens) 611Honoraires de conseil (juridique, conseil DSI, audit,…) 622Achats 681Maintenance 615Locations 613Achats de petits matériels 605, 606Achats 681Maintenance 615Locations & redevances 613Achats de petits logiciels 605, 606Data 626Voix 626
Locaux (y compris énergie,…) 614, 615Assurances 616Impôts et taxes (taxe professionnelle, Organic,…) 631, 635, 637Autres (abonnements, frais de réception,…) 618, 622, 623, 625,…Prestations rendues par les autres entités internes (DRH, Contrôle de Gestion, Achats, Juridique,…)
Telecom
Personnel
Prestations externes
Matériels
Logiciels
Frais de structure (à l'exclusion des
frais de type "Direction Générale")
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
Définition du modèle d’activités
Budget decharges DSI
Salaires Achats,amortissements
Locations, abonnements,maintenancesForfaits
100%budget
DSI
Servicesmis à disposition
des métiers
PCs
Imprimantes
Téléphones,…
Ex : gestion desbulletins de
paie
Ex : évolutiontechnique
Ex : refonte duSI RH
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activités etprocessus
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Activités « Bureautique »
ACQUIS Matériels et logiciels bureautiqueARCURB Urbanisation / Architecture Veille technoCOOBUR Coordination et management de la bureautiqueDEPLOI Déploiement Bureautique (au fil de l'eau)GESADM Gestion administrativeINFBUR Infrastructure bureautiqueMASTER Masterisation BureautiqueOUTBUR Outsourcing bureautiqueSECURI Gestion de la sécuritéSUPNI1 Support niveau 1SUPNI2 Support niveau 2SUPNI3 Support niveau 3QUAMET Qualité et méthodes
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Activités « Mise à Disposition des Services »
ACQMAI Acquisition serveurs Mainframe
ACQMID Acquisition middlewareACQPRO Acquisition progiciels et
logiciels métier"ACQRVO Acquisition réseau voixACQRWA Acquisition réseau WANACQSTO Acquisition stockageACQUNI Acquisition serveurs UNIXACQWIN Acquisition serveurs WindowsARCURB Urbanisation / Architecture
Veille technoCOOMDS Encadrement et management
de la productionQUAMET Qualité, méthodesGESDEV Gestion des environnements
de développement, recette et pré-production
EXPDIS Exploitation des systèmes distribués
EXPMAI Exploitation mainframeGESADM Gestion administrativeHEBERG HébergementMAICOR Maintenance correctiveOUTSER Outsourcing mise à
disposition des servicesSECPRA Gestion de la sécurisation
(PRA, PCA,…)SECURI Gestion de la sécuritéSUPNI1 Support niveau 1SUPNI2 Support niveau 2SUPNI3 Support niveau 3
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Activités « Projets Techniques »& « Projets Métiers »
PREETU Pré-étudeETUGEN Etude générale (conception / spécifications)DEVTUS Développements et tests unitairesQUAREC Qualification, recette, intégration, pré-productionPILPRO Pilotage et management des projetsACQPRH Acquisition de matériels pour les services mis en production à
l'issue des projetsACQPRS Acquisition de logiciels pour les services mis en production à
l'issue des projetsARCURB Urbanisation / Architecture Veille technoCOOPRO Coordination et management des étudesDEPPRO Mise en production et déploiementFORCHG Formation donnée et conduite du changementGESADM Gestion administrativeGESDEV Gestion des environnements de développement, recette et pré-
productionQUAMET Qualité, méthodesSECURI Gestion de la sécurité
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
Vision synthétique
Activité (ligne) intervenant dans le processus (colonne)Légende
BUR MDS PRT PRM
Bur
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ACQMAI Acquisition serveurs Mainframe 0 1 0 0ACQMID Acquisition middleware 0 1 0 0ACQPRH
Acquisition de matériels pour les services mis en production à l'issue des projets 0 0 1 1
ACQPRO Acquisition progiciels et logiciels "métier" 0 1 0 0ACQPRS Acquisition de logiciels pour les services mis en production à 0 0 1 1ACQRVO Acquisition réseau voix 0 1 0 0ACQRWA Acquisition réseau WAN 0 1 0 0ACQSTO Acquisition stockage & archivage 0 1 0 0ACQUIS Matériels et logiciels bureautique 1 0 0 0ACQUNI Acquisition serveurs UNIX 0 1 0 0ACQWIN Acquisition serveurs Windows 0 1 0 0INFBUR Infrastructure bureautique 1 0 0 0HEBERG Hébergement 0 1 0 0OUTBUR Outsourcing bureautique 1 0 0 0OUTSER Outsourcing mise à disposition des services 0 1 0 0DEPLOI Déploiement Bureautique (au fil de l'eau) 1 0 0 0MASTER Masterisation Bureautique 1 0 0 0EXPDIS Exploitation des systèmes distribués 0 1 0 0EXPMAI Exploitation mainframe 0 1 0 0SECPRA Gestion de la sécurisation (PRA, PCA,…) 0 1 0 0SECURI Gestion de la sécurité 1 1 1 1SUPNI1 Support niveau 1 1 1 0 0SUPNI2 Support niveau 2 1 1 0 0SUPNI3 Support niveau 3 1 1 0 0MAICOR Maintenance corrective 0 1 0 0PREETU Pré-étude 0 0 1 1ETUGEN Etude générale 0 0 1 1DEVTUS Développements et tests unitaires 0 0 1 1QUAREC Qualification, recette, intégration et pré-production 0 0 1 1DEPPRO Mise en production et déploiement 0 0 1 1PILPRO Pilotage et management des projets 0 0 1 1FORCHG Formation donnée et conduite du changement 1 0 1 1ARCURB Urbanisation / Architecture Veille techno 1 1 1 1QUAMET Qualité, méthodes 1 1 1 1
GESDEVGestion des environnements de développement, recette et pré-production 0 1 1 1
COOBUR Encadrement et management de la bureautique 1 0 0 0COOMDS Encadrement et management de la production 0 1 0 0COOPRO Encadrement et management des études 0 0 1 1GESADM Gestion administrative 1 1 1 1
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
Exemples de services
Budget decharges DSI
Salaires Achats,amortissements
Locations, abonnements,maintenancesForfaits
100%budget
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Servicesmis à disposition
des métiers
PCs
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Ex : gestion desbulletins de
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Ex : évolutiontechnique
Ex : refonte duSI RH
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Modélisation dela DSI en
activités etprocessus
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Stockage
Help Desk
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Services « Bureautique »
PCs (UC, mémoire, écran, souris,...)Fixes
Standard (intégrant la suite bureautique)“Métier” (ne disposant pas, par exemple, de suite bureautique)VIP
MobilesStandard (intégrant la suite bureautique)“Métier” (ne disposant pas, par exemple, de suite bureautique)VIP
Impression / copieur / fax / scannerPersonnellesRéseau
Postes téléphoniquesFixesMobiles
StandardPDA / Smartphone
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Services « Mise à Disposition de Services »
ApplicationsMessagerieRH (Paie, congés,…)Gestion des tempsFinance (comptabilité, conso, trésorerie, gestion d’actifs,…)GPAOApplications métiersGED
Autres servicesService de partage de fichiers, collaboratif,…Portail intra ou extra-entrepriseAccès internetAccès mobilitéServices de téléphonie
Les postes téléphoniques sont fournis par le processus « Bureautique »Les services de téléphonie (messagerie, SVI, ACD,…) sont fournis par le processus « Mise à disposition de services »
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Services « Projets Techniques »Projet de renouvellement de PCsProjet de migration bureautique
OSSuite bureautique
Projet d’infrastructureProjets de mise en place de SOA, EAI, middlewareRenouvellement de serveursDéploiement d’un SAN
Projet technique de refonte d’une application sans évolution fonctionnelle
Remplacement d’un SGBDRé-écriture d’une application pour éviter l’obsolescence ou répondre à des problématiques de montée en charge ou de temps de réponse
Projets de sécuritéProjets d’externalisation
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
Services « Projets Métiers »
Tous les projets dont la maîtrise d’ouvrage est située dans les directions métiers de l’entreprise
Exemples :Mise à disposition d’applications “métier”
CRMERPBIGMAO / GPAORHSCM
Maintenances évolutives
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
Définition des inducteurs d’activité
Budget decharges DSI
Salaires Achats,amortissements
Locations, abonnements,maintenancesForfaits
100%budget
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Servicesmis à disposition
des métiers
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Téléphones,…
Ex : gestion desbulletins de
paie
Ex : évolutiontechnique
Ex : refonte duSI RH
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Modélisation dela DSI en
activités etprocessus
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
Définition des inducteurs d’activités
Un inducteur d’activité est une unité d’œuvre qui permet de mesurer l’utilisation ou la consommation d’une activité par les services auxquelles elle concoureUn inducteur est unique pour une activité, c'est-à-dire que l’inducteur d’activité doit être pertinent pour toutes les services consommateurs de l’activitéIl est impératif, dans le choix de l’inducteur, de vérifier que l’on est capable de recenser les unités d’œuvre par service
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
Inducteurs d’activités « Bureautique »
Activité Libellé InducteurACQUIS Matériels et logiciels bureautique k€ par service
INFBUR Infrastructure bureautique Nb d'équipements connectés par service
OUTBUR Outsourcing bureautique k€ par serviceDEPLOI Déploiement Bureautique (au fil de
l'eau)Nb d'équipements déployés par service
MASTER Masterisation Bureautique Nb de masters par service
SECURI Gestion de la sécurité Répartition au prorata
SUPNI1 Support niveau 1 Nb de tickets niveau 1 par service
SUPNI2 Support niveau 2 Nb de tickets niveau 2 par service
SUPNI3 Support niveau 3 Nb de tickets niveau 3 par service
ARCURB Urbanisation / Architecture Veille techno
Répartition au prorata
QUAMET Qualité, méthodes Répartition au prorata
COOBUR Encadrement et management de la bureautique
Répartition au prorata
GESADM Gestion administrative Répartition au prorata
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Inducteurs d’activités« Mise à Disposition de Services »
Activité Libellé InducteurACQMAI Acquisition serveurs Mainframe Nb de MIPS / service (MIPS en pointe ou MIPS-heure)
ACQMID Acquisition middleware Nb de messages ou de flux / service
ACQPRO Acquisition progiciels et logiciels "métier"
k€ par service
ACQRVOAcquisition réseau voix Bande passante ou affectation directe à une prestation "Réseau
Voix"ACQRWA Acquisition réseau WAN Bande passante ou affectation directe à une prestation "Réseau
WAN"ACQSTO Acquisition stockage & archivage Nb de Go / service (surface disque totale)
ACQUNI Acquisition serveurs UNIX Nb de TPM / service ou nb de processeurs virtuels par service
ACQWIN Acquisition serveurs Windows Nb de serveurs / service ou nb de tmp ou nb de cœur * nb de processeurs par service
HEBERG Hébergement Répartition au prorata
OUTSER
Outsourcing mise à disposition des services k€ par service
EXPDIS Exploitation des systèmes distribués Nb de batch ou poids par service (à dire d'expert)
EXPMAI Exploitation mainframe Nb de batch / service
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
Inducteurs d’activités « Mise à Disposition de Services »
Activité Libellé InducteurSECPRA Gestion de la sécurisation (PRA,
PCA,…)Répartition sur les applications faisant l'objet d'un PRA
SECURI Gestion de la sécurité Répartition au prorata
SUPNI1 Support niveau 1 Nb de tickets niveau 1 par service
SUPNI2 Support niveau 2 Nb de tickets niveau 2 par service
SUPNI3 Support niveau 3 Nb de tickets niveau 3 par service
MAICOR Maintenance corrective k€ (J-H convertis en k€ via les TJM ou k€ de forfaits)
ARCURB Urbanisation / Architecture Veille techno
Répartition au prorata
QUAMET Qualité, méthodes Répartition au prorata
GESDEV Gestion des environnements de développement, recette et pré-production
Répartition au prorata ou affectation directe aux services
COOMDS Encadrement et management de la production
Répartition au prorata
GESADM Gestion administrative Répartition au prorata
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Inducteurs d’activités « Projets Techniques »& « Projets Métiers »
Activité Libellé InducteurACQPRH Acquisition de matériels pour les services
mis en production à l'issue des projetsk€ par projet
ACQPRS Acquisition de logiciels pour les services mis en production à l'issue des projets
k€ par projet
SECURI Gestion de la sécurité Répartition au prorata
PREETU Pré-étude k€ (J-H convertis en k€ via les TJM ou k€ de forfaits)
ETUGEN Etude générale k€ (J-H convertis en k€ via les TJM ou k€ de forfaits)
DEVTUS Développements et tests unitaires k€ (J-H convertis en k€ via les TJM ou k€ de forfaits)
QUAREC Qualification, recette, intégration et pré-production
k€ (J-H convertis en k€ via les TJM ou k€ de forfaits)
DEPPRO Mise en production et déploiement k€ (J-H convertis en k€ via les TJM ou k€ de forfaits)
PILPRO Pilotage et management des projets k€ (J-H convertis en k€ via les TJM ou k€ de forfaits)FORCHG Formation donnée et conduite du
changementk€ (J-H convertis en k€ via les TJM ou k€ de forfaits)
ARCURB Urbanisation / Architecture Veille techno Répartition au prorata
QUAMET Qualité, méthodes Répartition au prorata
GESDEV Gestion des environnements de développement, recette et pré-production
Répartition au prorata ou affectation directe aux services
COOPRO Encadrement et management des études Répartition au prorata
GESADM Gestion administrative Répartition au prorata
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
RessourcesBudget de
charges DSI
Personnel MatérielLogiciel
TelecomFrais de structurePrestations externes
100%budget
DSI
Servicesmis à disposition
des métiers
PCsImprimantes
Téléphones,…
Bulletins depaie,
messagerie,…
Evolutiontechnique,…
Refonte duSI RH,…
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Activitésmodélisant la DSI
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Hébergement
Support
Etudes
Urbanisation
Analyse dela valeur
Run Build
Pilotage des projets
La démarche de mise en oeuvre
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
Etape 1Formaliser lucatalogue de
services
Etape 2Mettre en cohérencedu modèle d’activités
Etape 3Décliner le budget
en 6 rubriques
Etape 6Analyser et comparer
Etape 5Ventiler les
activités sur lesservices
Etape 4Affecter les ressources
aux activités
Qui : DSI
Qui : DSI
Qui : CdG
Qui : DSI& CdG
Qui : DSI& CdG
Qui : DSI & CdG
RessourcesBudget de
charges DSI
Personnel MatérielLogiciel
TelecomFrais de structurePrestations externes
100%budget
DSI
Servicesmis à disposition
des métiers
PCsImprimantes
Téléphones,…
Bulletins depaie,
messagerie,…
Evolutiontechnique,…
Refonte duSI RH,…
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DSI
Burea
utiqu
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Mise à dis
posit
ion
des s
ervice
s
Proje
ts tec
hniqu
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Proje
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étier
s
Activitésmodélisant la DSI
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DSI
Exploitation
Hébergement
Support
Etudes
Urbanisation
Analyse dela valeur
Run Build
Pilotage des projets
La démarche de mise en oeuvre
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PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE
1
• Comparaison des poids respectifs de processus (analyse “récurrent” vs “variable”)
• Comparaison des coûts de services génériques
• PC fixe,
• Téléphone fixe, mobile
• Accès VPN
• Boîte aux lettres de messagerie,
• Bulletin de paie,
• …
Res
sour
ces
• Poids relatif de chaque activité
• Analyse des coûts unitaires (coût d’un giga, d’un incident niveau 1, …)
• Poids des activités de management
• Poids des activités transverses
• Taux d’utilisation et de disponibilité des technologies (mainframe, Unix,…)
• Budget SI sur CA
• Coût du SI/effectif de l’entreprise
• Poids relatif de chaque rubrique
• Approche «interne versus externe »
• Nombre de collaborateurs
• …
• PC portable,
Bureautique
Mise à disposition des
services
Projets techniques
Projets métiers
Act
ivit
ésS
ervi
ces
8001000
75
1500
2000
150
0
500
1000
1500
2000
2500
PC Fixe PC Portable Boîte aux lettres
K€
/ an
(P
&L)
Min
Max
Rubriques du budget %
Personnel 25,0%Prestations externes 35,0%Matériels 15,0%Logiciels 15,0%Telecom 7,0%Frais de structure 3,0%
100,0%
Coût des activités
0200400600800
100012001400
16001800
Activités
K€
Exemples de métriques
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Partie 2 : Retour d’expérience
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Pourquoi avoir opté pour la méthode ?
Deux objectifs :
Comprendre nos coûts, les réduire, être en mesure de se comparer en interne sur nos différentes « usines » et en externe à d’autres DSI
Transformer le client (interne dans le cas de Bouygues Telecom) en partenaire et dialoguer avec lui, valoriser la prestation accomplie par la DSI et chercher ensemble des leviers d’optimisation et de réduction de sa « facture ».
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Pourquoi avoir opté pour la méthode ?
Pour tenir ces deux objectifs, nous sommes passés par trois étapes :
Définition du périmètre de nos ressources : somme des coûts des internes, régies, forfaits, infrastructure et amortissements : étape assez facile c’est le budget ☺Ressources que nous avons affectées à une vingtaine d’activités que nous avons pris soin de définir -> gros travail de rationalisation de nos activités, affectation « aisée » via l’outil de pointageCes activités ont ensuite été ventilées selon des inducteurs bien particuliers à chacune des activités sur les contrats de service représentant la prestation accomplie pour chacun de nos clients -> gros travail dans la définition de l’inducteur pour impacter le contrat de service.
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Les limites ou pré-requis
Avoir un outil de suivi des activités (outil de pointage) facilite grandement le travail
Avoir déjà une idée de ce que l’on cherche àvaloriser en sortie (prestations clients) : chez Bouygues Telecom, il existe 30 contrats définissant les prestations entre DSI et Clients : c’est ce catalogue de services qui a été valorisé.
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Les pièges à éviter
La finesse : rester pragmatique à il vaut mieux un inducteur « moyen » de ventilation mais aisédans son obtention qu’un driver très pertinent nécessitant des semaines de travail (exemple du driver de l’exploitation ☺)
Chantier isolé au niveau du contrôle de gestion : il faut une équipe pilote mixte intégrant des opérationnels, des financiers et un sponsoring fort du DSI
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Mise en œuvre et apports
La mise en œuvre s’est faite sur 7 mois en complément des tâches effectuées par ailleurs
La méthode permet de discuter avec le client sur son niveau d’exigence et de favoriser des renoncements de sa part tout en étant capable de les chiffrer :
à par exemple, faire des mises en production en semaine génère 200K€ d’économies sur le contrat établi avec la direction financière. Ces mises en production peuvent se tenir de 17H à 21Hsans forte incidence sur le travail des comptables.
Avant de nous benchmarker à l’extérieur nous sommes en mesure de constater l’évolution de nos prix unitaires (PU) chez Bouygues Telecom d’une année sur l’autre ; le plus étant d’être en conformité avec le modèle des activités du CIGREF pour pouvoir se benchmarker à l’extérieur.
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Zoom sur la ventilation des coûts DSI
Ø Outil de Gestion du temps & •Ventilation des Forfaits
Ø Ventilation sur la base d’inducteurs
Masse salariale 86 M€ Projets 106 M€ Activation 12 M€… …
Prestataires 44 M€ Exploitation 6 M€ Portabilité 5 M€… …
Forfaits 81 M€ Gestion des incidents 23 M€ Fraude 7 M€… …
Coûts d'Infrastructure 31 M€ Hébergement 14 M€ Contrat SIF 13 M€… …
Amortissements métiers 38 M€ Maintenance corrective 11 M€ FAI 19 M€… etc … etc
280 M€ 280 M€ 280 M€
RESSOURCES 20 ACTIVITES 30 CATALOGUES DE SERVICE
•NOMBRE D ’INCIDENTS
•MODELE UH ST
•NOMBRE
D’ANOMALIES
•MODELE UH
•A DIRE D ’EXPERT
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Illustrations détaillées
MONTANT QUANTITE PU en K€ MONTANT QUANTITE PU en K€ MONTANT QUANTITE PU en K€ ∆ QTE en K€∆ PU en
K€TOTAL
Gestion des changements -2 456 7 274 -0,338 -1 551 5 274 -0,294 905 -2 000 0,044 675 230 905Gestion des incidents SN3 -4 534 2 007 -2,259 -5 213 1 816 -2,870 -678 -191 -0,612 432 -1 111 -678
VALORISATION2007 2008 Ecarts
MONTANT QUANTITE PU en K€ MONTANT QUANTITE PU en K€ ∆ QTE en K€ ∆ PU en K€ TOTAL
Exploitation courante et gestion des niveaux de services û û û
Gestion des changements û û û
Gestion des incidents SN1 û û û
Gestion des incidents SN2 û û û
Gestion des incidents SN3 û û ûGestion de l'infrastructure de production. Part liée à la variété technologique û û ûGestion de l'infrastructure de production. Part liée aux flux d'UH û û ûGestion des moyens de testsMaintenance corrective (MC) û û ûMaintenance évolutive technique récurrente (MET)Sécurisation û û ûSécuritéSupport aux métiersAcquisitions middleware û û ûAcquisitions progiciels û û ûAcquisition de serveurs Unix û û ûAcquisition de serveurs Windows û û ûAcquisitions stockage û û û
Sous-total RUN 1
Qualité, méthodes et outilsStratégie, ArchitectureNA (concerne aussi le BUILD)
Sous-total RUN 2TOTAL RUN
TOTAL
2007 2008
Exemple ProductionVentilation des coûts globaux
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En K€ 2007 2008Hypothèses
2009INDUCTEURS PARC PROPOSITIONS GAINS 2010
PROJETS ET GOUVERNANCE PROJETS X X ARBITRAGE CSSI - Productivité de 6% à venir sur le PO projets 2010
EXPLOITATION X X
5 inducteurs dont :- Astreintes,- Plage horaire,- Vitesse de rétablissement du service,- I-réagir , - Volume des incidents
PROD 46PREPROD 23
- Gains liés à la productivité du socle- Réduire les astreintes à 3 jours (WE) au lieu de 7- Concentrer les changements en Heures Ouvrées (HO)
50 K€80 K€50 K€
SUPPORT AU METIER X X Services rendus par la MOAD SIEF 13 ETP - Réorganisation de la MOAD et massification de la prestation 150 K€
PROGICIELS X XParc de licences : SAP + autres licences oenéreuses
8 310 LICENCES SAP - Adaptation du nombre de licences à l'évolution des activités A chiffrer
GESTION INFRASTRUCTURE, MOYENS DE TESTS, MAINTENANCE CORRECTIVE ET TECHNIQUE, COUT DES
EQUIPEMENTSX X
- Volume des UH - Date de MEP- Volume d'anomalies traitées
PROD 46TESTBED 36PREPROD 23
- Réduction du "paysage système" - Réduction des maintenances correctives par une meilleure sélectivité
200 K€
SOCLE X X X X
ACTIVITES TRANSVERSES & BUREAUTIQUE X X
TOTAL X X
(*) -4% de productivité sur le socle DSI, -270k€ sur le SAM(**) hors gains sur les licences
Baisse possible sur le socle de l'ordre de 14%
Exemple SAPVentilation des coûts globaux
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§ Activité d’exploitation :
- Intégrer la productivité DSI 2010 du socle- Arrêter les astreintes du lundi au vendredi : gain 1 ETP N2 métier- Opérer la maintenance sur les changements (6 heures) en heures ouvrées au moins 1 fois par mois
§ Activité de support aux métiers :
- Regrouper auprès d’un seul fournisseur la prestation de centre de services (massifier) - Réorganiser en interne le centre de services SAP :
• Développement et exploitation • Logistique et fonctionnel
- Valider les prestations attendues au titre de la MOAD
§ Activité Progiciels :
- Mettre à jour le nombre de licences nécessaires
§ Activités Infrastructure et maintenance corrective :
- Réduire le nombre d’environnements (notamment Pré-production) :• 9 instances SAP, 2 serveurs Itanium , 15 serveurs Windows + 17To de disques• Ressources associées : 30K€ en support MOE
- Réduire le montant de la TMA intégrée au Centre de Service associée à une plus grande sélectivité des demandes prises en compte : gain sur la maintenance correct ive de 50 K€
MOA DSI
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Exemple SAPLes propositions d’optimisation
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Ce qu’il faut retenir
Une démarche pragmatique de communication vers la DG et les directions MOA
Un modèle complet (ressources, activités, services) en 6 étapes
Un tandem SI / gestion et un mode projet (< 1 an)
2 pré-requis indispensables : contrats de services métiers et outil de pointage
Des économies significatives à la clé ☺
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