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ANÁLISIS PRESUPUESTO 2013EJES PRESUPUESTARIOS
COMO ES HABITUAL EL PRESUP. MUNICIPAL SE ESTRUCTURA SOBRE5 (CINCO) EJES DE DESARROLLO, LOS QUE TIENEN CONTINUIDAD EN EL TIEMPO.
¿Cómo se estructura el presupuesto?
$ 9.900.000,00$ 9.900.000,00
$ 64.660.000,00$ 64.660.000,00
$ 9.955.780,00$ 9.955.780,00
$ 2.155.000,00$ 2.155.000,00
$ 19.061.900,00$ 19.061.900,00
ANÁLISIS PRESUPUESTO 2013INCIDENCIA PRESUPUESTARIA POR EJE
¿Qué montos y porcentajes le corresponde a cada eje? 3
EJE 1: SERV.BÁSICOS EJE 2: PAVIMENTOS EJE 3: PLUVIALES EJE 4: ILUMINACIÓN EJE 5: ESPACIOS PÚBLICOS
PROGRAMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y RIEGO
PROGRAMA DE SANEAMIENTO CLOACAL.
PROGRAMA DE PROVISIÓN DE GAS NATURAL.
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE TRONCALES DE INTERCONEXIÓN VIAL
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PAVIMENTO
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN BARRIAL POR TRAMA CERRADA
PROGRAMA DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN Y DESAGUES CON FINANCIAMIENTO PROVINCIAL - LEY 2615 - ART. 6º
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO PLUVIOALUV.
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE DRENAJES, DESAGÜES, DEFENSAS, AZUDES Y ENTUBAMIENTOS.
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS VERDES (PLAZAS).
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN DE CALLES Y TRONCALES.
PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS BARRIALES (PLAZAS Y PLAZOLETAS)
PROGRAMA DESARROLLO DEL ÁREA CENTRAL ( BOULEV., AVDAS, PLAZOLETAS, MONUMENTOS, ÁREAS COMERCIALES)
PROGRAMA DE DISEÑO Y UNIFICACIÓN DEL EQUIP. Y MOBILIARIO URBANO.
PROGRAMA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES.
PROGRAMA PROYECTOS, REFUNCIONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIF. DE USOS PÚBLICOS.
PROGRAMA DESARROLLOS DE BALNEARIOS.
PROGRAMAS POR EJES
$ 9.900.000,00 $ 64.660.000,00 $ 9.955.780,00 $ 2.155.000,00 $ 19.061.900,00
4
SERVICIOS BÁSICOSAGUA, CLOACAS, GAS
PAVIMENTOS
DESAGÜES
ILUMINACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS
ESPACIALIZACIÓN DE OBRAS POR EJES
ALGUNAS CONSIDERACIONES1 - SE OBSERVA LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTO Y DESAGÜES EN EL SECTOR NOROESTE DE LA CIUDAD, Y EN MENOR MEDIDA EN EL SURESTE.
2 - LOS SERVICIOS BÁSICOS ESTÀN UBICADOS EN VALENTINA NORTE-SUR. Y COLONIA NUEVA ESPERANZA.
3 - LAS OBRAS DE ESPACIOS PÚBLICOS SE UBICAN MAYORITARIAMENTE EN EL SECTOR MÁS ANTIGUO DE LA CIUDAD (ÁREA CENTRAL), NO OBSTANTE, PROPORCIONALMENTE, LA MAYOR PARTIDA ES LA CORRESPONDIENTE AL PARQUE DEL OESTE.
4 – LA ILUMINACIÓN TIENE POCO IMPACTO PRESUPUESTARIO.
REFERENCIAS
¿Dónde están ubicadas las obras , y cuál es el patrón de intervención?
9%
9%
62%
18%
2%
ÉJIDO DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
5
EVALUACIÓN DE TRAMITACIONES Y COMPROMISO PRESUPUESTARIO
OBRAS CON ALGÚN NIVEL DE AVANCE.(TRAMITACIÓN, EJECUCIÓN)
OBRAS A TRAMITAR
6
ÉJIDO DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
REFERENCIAS
PROGRAMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO. PRESUP.ANUAL EXPTE
11 CIERRE DE MALLAS DE REDES DE AGUA 300.000,00 OE 383-M-2013
10 ESTACIÓN DE BOMBEO BALSA LAS PERLAS 950.000,00
201 RED DE AGUA POTABLE VALENTINA NORTE RURAL 500.000,00 OE -06531-M-2011
204 NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTOS INDUSTRIALES 1.000.000,00 OE -07752-M-2011
18 REDETERMINACIONES DE OBRAS DE AGUA 1.000.000,00
10 20111
7
PROGRAMA DE SANEAMIENTO CLOACAL PRESUP. ANUAL EXPTES
19 CIERRE DE MALLAS DE RED DE CLOACAS EN VARIOS SECTORES 500.000,00 OE-11025-M-2012
586 NEXO RED CLOACAL Bº RUCA CHE 760.000,00
561 RED CLOACAL Bº VALENTINA NORTE URBANA 2.500.000,00 OE 2446-M-010
596 RED CLOACAL Bº RINCÓN DE EMILIO 1.500.000,00
561 586
COMPRA DECAÑERÍAS EPAS
CON TRAMITE
19 596
OBRA DEMORADAHASTA CONEXIÓN
A PLANTA DE TRATAMIENTO
8
PROGRAMA DE PROVISIÓN DE GAS NATURAL PRESUP. ANUAL EXPTE
28 CIERRE DE MALLAS DE RED DE GAS EN VARIOS SECTORES 500.000,00
509 REDETERMINACIONES OBRAS DE GAS 150.000,00
50928
SINSOLICITUDES
SINSOLICITUDES
9
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN. PRESUP.MUN. ANUAL EXPTES
566 ESTUDIOS Y PROYECTOS 500.000,00
566 566 566
566 566
10
PROGRAMA DE REPARACIÓN DE PAVIMENTOS PRESUP. ANUAL EXPES
228 PLAN DE REPAVIMENTACIÓN SECTORES VARIOS 3.733.400,00
495 REPARACIÓN PAVIMENTO MANO DE OBRA Y EQUIPOS. 400.000,00 OE 04660-M-2012
571 REPARACIÓN Y MANTENIM. DE JUNTAS PAV. HORMIGÓN 966.000,00
568 FREZADO Y REPAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS TRONCALES 2.036.000,00
228 228228228228
11
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE TRONCALES DE INTERCONEXION VIAL
PRESUP. ANUAL EXPTES
513 RÍO SENGUER E/ IGNACIO RIVAS Y GATICA 200.000,00
559 PAV. DR. RAMÓN E/ POTENTE Y NECOCHEA 4.759.000,00 OE -03125-M-2012
218 RODHE E/ BELGRANO Y SAN MARTÍN 1.817.000,00 OE -00940-M-2012
593 DERIVADOR ALDERETE 1.747.000,00 OE -10131-M-2012
513 559 218 593
12
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL PRESUP.MUN. ANUAL EXPTES
594 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL VARIAS CUADRAS 1.020.000,00 OE 10293-M-2012
599 EJECUCIÓN MURO DE CONTENCIÓN MORRO PACÍFICO 100.000,00
251 PLAN DE SEÑALIZACIÓN URBANA 500.000,00
601 EJEC. PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETAS ASFÁLTICAS EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO 1.000.000,00 OE -08742-M-2012
599594 601251
SIN MOVIMIENTO
13
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN BARRIAL POR TRAMA CERRADA PRESUP. ANUAL EXPTES
567 EJEC. CARPETAS ASFÁLTICAS EN VS. CUADRAS INDIVIDUALES 4.721.600,00
567 567 567 567
567567 56714
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN BARRIAL POR TRAMA CERRADA PRESUP. ANUAL EXPTES
600 APERTURA Y ENTUBAMIENTO DESAGUE CALLE LIBERTAD 200.000,00
511 PAVIMENTACIÓN CALLES Bº EL PROGRESO 400.000,00
606 PAVIMENTACIÓN CALLES Bº PROGRESO SECTOR II 3.900.000,00 OE 02128-M-2012
565 APERTURA DE CALLES VARIAS 300.000,00
600 511 565
SIN MOVIMIENTO
606
15
PROGRAMA DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN Y DESAGUES CON FINANCIAMIENTO PROVINCIAL - LEY 2615 - ART. 6º
PRESUPANUAL EXPEDIENTE
598 PAV. DRURY E/ SAN MARTÍN Y RUTA 22 600.000,00 OE-06789-M-2012
584 PAV. CALLES Bº GRAN NEUQUÉN SUR (TRAMO I) 3.500.000,00 OE-06783-M-2012
585 PAV. CALLES Bº GRAN NEUQUÉN SUR (TRAMO II) 4.160.000,00 OE -06784-M-2012
587 CORDÓN CUNETA Y DESAGUES CALLE Bº RINCÓN DE EMILIO 3.100.000,00 OE-02495-M-2012
584
585
598
58716
PROGRAMA DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y DESAGUES CON FINANCIAMIENTO PROVINCIAL - LEY 2615 - ART. 6º
PRESUPANUAL EXPEDIENTE
591 PAV. CALLES Bº HUILICHES 2.700.000,00 OE-06790-M-2012
597 CORDÓN CUNETA Y DESAGUES CALLE Bº BELGRANO 3.600.000,00 OE-06791-M-2012
602 PAVIMENTACIÓN CALLES Bº PROVINCIAS UNIDAS 4.900.000,00 OE-06788-M-2012
603 PAVIMENTACIÓN CALLES Bº MELIPAL (UTEDYC Y TÉCNICO PROFESIONALES) 6.200.000,00 OE-06781-M-2012
604 PAVIMENTACIÓN CALLES Bº ISLAS MALVINAS 3.500.000,00 OE-06785-M-2012
605 PAVIMENTACIÒN Y DESAGUES CALLES Bº BELGRANO 4.100.000,00 OE-06787-M-2012
597 602 603 604
605 59117
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO PLUVIOALUVIONAL
PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE
572 ESTUDIOS Y PROYECTOS 200.000,00
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE DRENAJES Y DESAGUES PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE
78 ENTUBAMIENTO ARROYO VILLA MARÍA 500.000,00
79 CONDUCTO PLUVIAL CUENCA HUILICHES 3º ETAPA 500.000,00
78572
SIN MOVIMIENTO
79 AMPLIACION 79AMPLIACION 79
18
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE DRENAJES Y DESAGUES PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE
80 REDETERMINACIONES OBRAS PLUVIOALUVIONALES 5.000.000,00
607CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACIÓN
PLUVIAL
1.000.000,00
234 DESAG. PLUVIAL CASIMIRO GÓMEZ E/AV. DEL TRABAJADOR Y LAGUNA SAN LORENZO 951.000,00
554 DESAG. PLUVIAL CALLE HUECHULAFQUEN TRAMO I 910.000,00
607
EJECUTADACOMO AMPLIACION
OBRA SPAR 79
23480
CON TRAMITESINICIADOS
554
USAR $ 1,000.000PARA SPAR 554
19
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE DRENAJES Y DESAGUES PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE
608 DESAG. PLUVIAL CALLE CONCORDIA 150.000,00
609 MANTENIMIENTO Y OBRAS PUENTE ARROYO DURAN Y CALLE RÍO NEGRO 250.000,00
610 OBRAS VARIAS DRENAJES Y DESAGUES 250.000,00 OE-01395-M-2013
611 DRENAJE CALLE REPÚBLICA DE ITALIA 244.780,00
610608 609 611
20
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS VERDES (PLAZAS).
PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE
238 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN EN PLAZAS BARRIALES 1000000,00
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN DE CALLES Y TRONCALES.
PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE
612 ILUMINACIÓN BOULEVAR CALLE ANTÁRTIDA ARGENTINA 100000,00
237 MANO DE OBRA RECONVERSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 755000,00
84 REDETERMINACIONES OBRAS DE ILUMINACIÓN 300000,00
612 237
DISPONIBLE
84
DISPONIBLE
238
21
PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS BARRIALES (PLAZAS Y PLAZOLETAS)
PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE
614 EQUIPAMIENTO EN PLAZAS ORD. 12444 $ 300.000,00
254 CONSOLIDACIÓN DE PLAZAS VARIAS $ 100.000,00
615 EJECUCIÓN VEREDAS EN PLAZAS VARIAS $ 300.000,00 OE 01146-M-2013
254614 615
EN TRAMITE
22
PROGRAMA DESARROLLO DEL ÁREA CENTRAL , BOULEV., AVDAS, PLAZOLETAS, MONUMENTOS, ÁREAS COMERCIALES)
PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE
577 REMODELACIÓN DE PLAZOLETA CENTRAL DE AVDA. OLASCOAGA $ 200000,00
539 CONSOLIDACIÓN BOULEVARES, DIAGONALES Y PLAZOLETAS $ 550000,00 OE -00325-M-2012
97 EJECUCIÓN DIAG. ALVEAR Y 25 DE MAYO HASTA SAN MARTÍN E INDEPENDENCIA $ 2400000,00 OE -09089-M-2012.
613 SHOOPPING A CIELO ABIERTO (SEMIPEATONAL CÉNTRICA) $ 400000,00
97577 613539
23
PROGRAMA DE DISEÑO Y UNIFICACIÓN DEL EQUIP. Y MOBILIARIO URBANO.
PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE
595 SKATE PARK CALLE 12 DE SEPTIEMBRE Y EL CHOLAR $ 300000,00 OE -01223-M-2013
581 CONTROL DE COORDINACIÓN Y MONITOREO DE SEMÁFOROS ETAPA I $ 2846700,00
581595
24
PROGRAMA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES. PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE
616 PUESTA EN VALOR ANFITEATRO CALLE SAN MARTÍN $ 100000,00
617 PUESTA EN VALOR ARCO ROMANO $ 55900,00
578 PARQUE DEL ESTE $ 150000,00
616 617 578 578
25
PROGRAMA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES. PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE
540 MANTENIMIENTO EN PARQUES $ 211900,00
540
26
PROGRAMA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES. PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE
541 PASEO DE LAS VÍAS ESTE-OESTE Y ESTACIONAMIENTO $ 50000,00
590CONSTRUCCIÓN ISLETAS Y CONECTIVIDAD CABINAS DE
ESTACIONAMIENTO
$ 800000,00
558 ESPACIO DEPORTIVO Y CULTURAL PARQUE DEL OESTE $ 8000000,00
541 558590
27
PROGRAMA PROYECTOS, REFUNCIONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIF. DE USOS PÚBLICOS.
PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE
248 REFACCIONES EN CENTROS DEPORTIVOS $ 500000,00
487 REMODELACIÓN EDIFICIO CARNET DE CONDUCIR $ 200000,00 OE 02367-M-2011
537 REMODELACIÓN Y REFACCIÓN DE MUSEOS $ 250000,00 OE 04709-M-2012.
574 ADECUACIÓN DE OFICINAS DE ALTA BARDA $ 100000,00 OE 03130-M-2012
589 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS DE ZOONOSIS $ 200000,00 OE 08449-M-2012
152 ADECUACIÓN DE TORRE TALERO $ 100000,00
483 REDETERMINACIONES OBRAS DE ARQUITECTURA $ 100000,00
537 152248 487
28
PROGRAMA DESARROLLO DE BALNEARIOS. PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE
544 PROV. Y EQUIP. Y EJECUCIÓN OBRAS EN BALNEARIOS $ 847400,00 OE 08899-M-2012
544
29
30
RESUMEN LEGISLATIVO
31
Economía y desarrollo Aprobamos el presupuesto del corriente año, de 781 millones de pesos. Autorizamos al Ejecutivo Municipal a contraer una deuda de hasta 200 millones de pesos, con el objetivo de atender las obligaciones de deuda surgidas de sentencias judiciales de más de 500 empleados municipales y también para financiar la ejecución de un paquete de obras públicas. Pusimos en marcha la creación de la Comisión especial cuya tarea será el estudio integro del flexo normativo para la reforma del Plan Urbano Ambiental (PUA) y el Código de Planeamiento y Gestión Urbano Ambiental de la ciudad de Neuquén y la posterior elaboración de propuestas de reforma de dichas normas. Se trata de una herramienta fundamental para proyectar a la ciudad de Neuquén durante los próximos años. Se logró el acuerdo mediante ordenanza para el futuro desarrollo del Paseo Costero. La familia Menéndez cede los terrenos que eran de su propiedad y como compensación se le entregarán tierras dentro del predio de Cordineu.
32
Espacio público Logramos la regulación de las ferias y la venta callejera en la ciudad de Neuquén. Al proyecto original se le hicieron numerosas modificaciones escuchando especialmente a los involucrados en el tema: los feriantes. También este Concejo Deliberante colaboró para terminar con el lavado de vehículos en la vía pública, una actividad que parecía imposible de erradicar, pero que finalmente se logró a través de la capacitación y de la reinserción de estas personas dentro del mercado laboral.
33
Servicios públicos Este Concejo Deliberante aprobó la nueva estructura de costos para el servicio urbano de pasajeros, fijando un precio de boleto a 3,85 pesos. El costo real del boleto sería aun mucho mayor, pero se logró ubicar en los valores mencionados por los subsidios que se recibieron del gobierno nacional (33 millones de pesos) y de la Municipalidad de Neuquén (4.400.000 pesos). De la misma manera, regulamos el servicio de taxis y mejoramos las herramientas de control para que el Ejecutivo logre una mejor calidad del transporte de pasajeros. También este tema fue debatido intensamente con los referentes de las asociaciones involucradas en el servicio de taxis y la norma fue aprobada por la mayoría. El marco regulatorio de la terminal también tuvo un extenso debate, pero finalmente fue aprobado por mayoría. Esta nueva norma habilita al Ejecutivo Municipal a llamar a una licitación para concesionar los servicios que presta la Estación Terminal. La ETON se rige desde el año 2007 por un contrato de locación de servicios que arroja pérdidas millonarias.
34
Ejes centrales para este año Urbanización y loteos en Valentina Avance en los loteos de La Meseta Proyecto de turismo para la ciudad de Neuquén
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