View
31
Download
3
Category
Preview:
DESCRIPTION
Aula
Citation preview
Sistema de Gesto Ambiental
SGA Norma ISO 14001
Raphael Augusto Fagliari
Mestrando em Cincias Ambientais
Por que ISO 14001???
O sistema de gesto ambiental, baseado na norma ISO 14001, veio proporcionar:
Aumento do controle ambiental;
Organizao e padronizao;
Diretrizes para atender requisitos legais.
Poluio = perdas:
Perder Sade
Coletiva e
Qualidade de Vida
Perder Recursos
Naturais Valiosos
Perder
Credibilidade
Perder Imagem
Estrutura da Norma NBR ISO 14001
Estrutura da Norma NBR ISO 14001
4.1 . Requisitos Gerais 4.2 Poltica Ambiental 4.3 Planejamento 4.3.1 Aspectos Ambientais
4.3.2 Requisitos Legais e Outros
4.3.3 Objetivos, Metas e programas
P
Estrutura da Norma NBR ISO 14001
4.4 Implementao e Operao 4.4.1 Recursos, funes, responsabilidades e autoridades 4.4.2 Competncia, Treinamento e conscientizao 4.4.3 Comunicao 4.4.4 Documentao 4.4.5 Controle de Documentos 4.4.6 Controle Operacional 4.4.7 Preparao e Resposta Emergncias
D
Estrutura da Norma NBR ISO 14001 4.5 Verificao 4.5.1 Monitoramento e Medio 4.5.2 - Avaliao do atendimento requisitos legais e
outros 4.5.3 No conformidade, ao corretiva e ao preventiva 4.5.4 Controle de Registros 4.5.5 Auditoria Interna 4.6 - Anlise pela administrao
C
A
Melhoria
Contnua
Poltica
Planejamento
Implementao &
Operao
Anlise Crtica
pela Direo
Verificao &
Ao corretiva
4.2. Poltica Ambiental Definies
Poltica Ambiental intenes e princpios gerais de uma organizao em relao ao seu desempenho ambiental, conforme formalmente expresso pela alta administrao.
Desempenho Ambiental resultados mensurveis da gesto de uma organizao sobre seus aspectos ambientais.
Poltica Ambiental
Estrutura para o que tem que ser atendido no SGA
Documento auditvel
Disponvel ao pblico
Deve ser entendida por TODA organizao
DECORADA
ACREDITVEL
Estrutura da Norma NBR ISO 14001
4.3.1 Aspectos Ambientais 4.3.2 Requisitos Legais e Outros 4.3.3 Objetivos, Metas e Programa(s)
4.3 - Planejamento
Aspecto Ambiental elemento das atividades ou produtos ou servios de uma organizao que pode interagir com o meio ambiente.
Impacto Ambiental qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou benfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organizao.
4.3.1. Aspectos Ambientais - Definies
4.3.1. Aspectos Ambientais - Definies
ASPECTO
AMBIENTAL
X X
ADVERSO
OU
BENFICO
IMPACTO
AMBIENTAL
CAUSA
EFEITO,
CONSEQUNCIA
4.3.1. Aspectos Ambientais - Definies
Aspecto descarte inadequado de efluentes
Impacto alterao da qualidade da gua
IMPACTO
ADVERSO
4.3.1. Aspectos Ambientais - Definies
Aspecto plantio de mudas
Impacto recuperao de reas degradadas
Impacto sequestro de carbono
IMPACTOS
BENFICOS
Impacto preservao de recursos naturais
Gerao de
fumaa
Gerao
de pneus
e leo
Consumo de
Combustvel
Poluio
do Ar
Diminuio de recursos
naturais
Poluio
do Solo e
gua
Rudo
Poluio
Sonora
Aspecto
Impacto
Aspectos e Impactos Ambientais
Identificao e determinao da significncia de TODOS aspectos e impactos ambientais (Matriz de Impacto)
Alicerce do SGA TODOS aspectos significativos devem ser gerenciados
Definio de procedimento (critrios)
LAIA Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais
Condio
de operao
Interveno
Situao
Determina a condio de operao do processo em que o
aspecto se manifesta, visando diferenciar os aspectos que so
contnuos ao longo de todo o processo, daqueles que so
intermitentes ou ocasionais. 6
Identifica o tipo de interferncia que a Sabesp pode exercer
sobre o processo, atividade, produto e servio qual o
aspecto ambiental est associado.
Avalia se os aspectos ambientais ocorrem em situao real ou
potencial, considerando as conseqncias atuais e futuras no
local.
Frequncia
e/ou
Probabilidade
Identifica e quantifica a probabilidade ou frequncia de
ocorrncia do aspecto ambiental.
Caracteriza os aspectos ambientais nos seguintes critrios:
Caracterizao dos Aspectos Ambientais
Caracteriza os aspectos ambientais nos seguintes critrios:
Caracterizao dos Aspectos Ambientais
Severidade
Abrangncia
Imagem
Identifica o nvel de criticidade do impacto ambiental gerado ao
meio ambiente, tendo por base a severidade que avalia temas
como: quantidade, concentrao, toxicidade, patogenicidade,
volatilidade e outros. 6
Identifica a escala do impacto ambiental gerado pela empresa,
considerando suas causas locais, regionais e globais em
relao ao meio ambiente.
Avalia a imagem considerando a viso das partes
interessadas, quanto preocupao individual ou em grupo
com relao aos aspectos e impactos ambientais das
atividades, produtos e/ou servios da Sabesp.
Classificao do Nvel de Significncia
a) Classifica o nvel de significncia em:
Baixo = 3 a 9
Crtico = 21 a 27
Moderado = 10 a 18
Probabilidade 3 4 5 6 7 8 9
Baixa (1) 3 4 5 6 7 8 9
Mdia (2) 6 8 10 12 14 16 18
Alta (3) 9 12 15 18 21 24 27
CONSEQUENCIA = Severidade + Escala + Imagem
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:
a) identificar e ter acesso a requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao, relacionados aos seus aspectos ambientais, e
4.3.2. Requisitos Legais e outros
b) determinar como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais. A organizao deve assegurar que estes requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao sejam levados em considerao no estabelecimento, implementao e manuteno de seu sistema de gesto ambiental.
4.3.2. Requisitos Legais e outros
4.3.2. Requisitos Legais Anexo A
Requisitos legais nacionais e internacionais Requisitos legais estaduais, municipais, departamentais Requisitos legais do governo local.
4.3.2. Requisitos subscritos Anexo A
Acordos com autoridades pblicas Acordos com clientes Diretrizes de natureza no regulamentar Princpios voluntrios ou cdigos de prtica Etiquetagem ambiental voluntria ou compromissos de
administrao do produto
4.3.2. Requisitos subscritos Anexo A
Requisitos de associaes de classe Acordos com grupos comunitrios ou organizaes no
governamentais Compromissos pblicos da organizao ou de sua matriz Requisitos corporativos / da empresa
4.3.3. Objetivos, metas e programas
Definies
Meta Ambiental requisito de desempenho detalhado, aplicvel organizao ou a parte dela, resultante de objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos.
Objetivo Ambiental propsito ambiental geral, decorrente da poltica ambiental, que uma organizao se prope a atingir.
4.3.3. Objetivos, metas e programas
A organizao deve estabelecer, implementar e manter programa(s) para atingir seus objetivos e metas. O(s) programa(s) deve(m) incluir:
a) atribuio de responsabilidade para atingir seus objetivos e metas em cada funo e nvel pertinente da organizao, e
b) os meios e o prazo no qual estes devem ser atingidos.
Incio Fim Poltica Aspectos Significativos Requisitos Legais DPI Opes Tecnolgicas
Projeto para instalao de lavadores de
gases para emisses atmosfricasjan/10 mar/10 Projeto desenvolvido X X Gerente de Projetos PGA mar/11
Instalao de lavadores de gases abr/10 jun/10 Volume de SO4 liberado X X Diretor de Projetos PGA jun/11
Minimizao do
desperdicio de gua
Instalao de sistema de tratamento de
gua e reuso no sistemafev/10 ago/10
Volume de gua no reutilizada
por tonelada de produoX X Gestor Ambiental PGA ago/11
Nenhum ferimento
pessoalAlcanar Zero em acidentes jan/10 dez/13 Nmero de acidentes registrados X X X Gerente de SMS PGA dez/14
REVISORESPONSVELPROGRAMA DE
GESTO AMBIENTAL
Eliminao de emisses
de SO4
DATAS PREVISTASOBJETIVO METAS INDICADOR AMBIENTAL
AVALIAO DA RELEVNCIA
Financeiros Humanos Outros Parcial (50%) Status Final (100%) Status
Equipe tcinca para desenvolvimento
do projeto IC RNC 10/02/2010 RNC 10/06/2010
Novo levantamento de equipe
tcnica mais vivel
Recursos Prazo de Execuo
Objetivo: Eliminao de Emisses SO4
Meta: Projeto para instalao de lavadores de gases para emisses atmosfricas
Aes Aes Corretivas/Preventivas
Legenda:
IC = Impossibilidade de Cumprimento
RNC = Risco de No Cumprimento
PC = Perspectiva de Cumprimento
CT = Cumprimento Total
Estrutura da Norma NBR ISO 14001
4.4.1 Recursos, Funes, Responsabilidades e Autoridades 4.4.2 Competncia, Treinamento e Conscientizao 4.4.3 Comunicao
4.4 Implementao e Operao
Estrutura da Norma NBR ISO 14001
4.4.4 Documentao 4.4.5 Controle de Documentos 4.4.6 Controle Operacional 4.4.7 Preparao e Resposta a Emergncias
4.4 Implementao e Operao
As funes, responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas e comunicadas visando facilitar uma gesto ambiental eficaz.
4.4.1. Recursos, funes,
responsabilidades e autoridades
A administrao deve assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gesto ambiental. Esses recursos incluem recursos humanos e habilidades especializadas, infraestrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros.
RESPONSABILIDADES PresidenteAlta
AdministraoDiretoria Gerentes do SGA Finanas RH Marketing Manuteno
Gerentes de
Produo/ProcessosFuncionrios
Planejamento e Confeco da Poltica
AmbientalR R R C C
Atualizao, anlise e levantamento dos
requisitos legaisR R C C C
Adequao das etapas de produo com os
requisitos legais aplicveisC C R R
Confeco de relatrios exigidos pela
norma
Levantamento de Aspectos e Descrio dos
Impactos AmbientaisC C R R R C C
Objetivos e Metas C R R C C C
Controle e implementao dos PGAs R R R
Oramentos C R C R C C
A organizao deve assegurar que qualquer pessoa que, para ela ou em seu nome, realize tarefas que tenham o potencial de causar impacto(s) ambiental(is) significativo(s) identificados pela organizao , seja competente com base em formao apropriada, treinamento ou experincia, devendo reter os registros associados.
4.4.2. Treinamento, conscientizao e
competncia
Departamento Cargo
Impactos
Ambientais
Potenciais
Principais Necessidades Caracteristica Cursos Aplicveis
Compreenso de Requisitos TOP
Importancia de um SGA CS
Requisitos de Compentencias para Funes TOP
Compreenso de efeitos e impactos CS
Programas de Auditoria e acompanhamento TOP
Efeitos e impactos de um SGA CS
NODiretor GeralDireo
Requisitos de um SGA;
Conscientizao e
Sensibilzao; Requisitos NBR
ComercialGerentes, Supervisores e
Lideres de EquipeSIM
Impactos Ambientais;
Requisitos NBR ISO 14001;
Auditoria NBR ISO 14001
Com relao aos seus aspectos ambientais e sistema da gesto ambiental, a organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para
a) comunicao interna entre vrios nveis e funes da organizao;
b) recebimento, documentao e resposta a comunicaes pertinentes oriundas de partes interessadas externas.
4.4.3. Comunicao
A documentao do sistema da gesto ambiental deve incluir a) Poltica, objetivos e metas ambientais; b) descrio do escopo do sistema de gesto ambiental; c) descrio dos principais elementos do sistema da gesto
ambiental e sua interao e referncia aos documentos associados;
d) documentos, incluindo registros, requeridos por esta Norma, e
4.4.4. Documentao do sistema de
gesto ambiental
Os documentos requeridos pelo sistema da gesto ambiental e por esta Norma devem ser controlados. Registros so um tipo especial de documento e devem ser controlados de acordo com os requisitos estabelecidos em 4.5.4.
A Organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:
a) aprovar documentos quanto sua adequao antes do uso;
b) analisar e atualizar, conforme necessrio, e reaprovar documentos;
4.4.5. Controle de documentos
4.4.5. Controle de documentos
c) assegurar que as alteraes e a situao atual de documentos sejam identificadas;
d) assegurar que as verses relevantes de documentos aplicveis estejam disponveis em seu ponto de uso;
e) assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveis;
4.4.5. Controle de documentos
f) assegurar que os documentos de origem externa determinados pela organizao como sendo necessrios ao planejamento e operao do sistema da gesto ambiental sejam identificados e sua distribuio seja controlada e
g) prevenir a utilizao no intencional de documentos obsoletos e utilizar identificao adequada nestes, se forem retidos para quaisquer fins.
Registro ltima Reviso Recebimeto Devoluo
ASP001 Aspectos Ambientais Raphael Comercial 8 02/06/2009 18/06/2010 1 1 02/06/2010 05/06/2010
aspectos; levantamento;
impactos ambientais
PAMB01 Poltica Ambiental Raul Raphael 3 05/12/2010 01/04/2011 2 2 28/02/2009 03/03/2009 poltica; reviso;
OBMET01 Objetivos e Metas Gestor Presidencia 15 03/03/2008 25/11/2010 2 1 04/06/2011 18/06/2011 objetivos; metas; PGA;
RES001 Responsabilidades Diretoria Presidencia 10 29/09/2009 30/03/2010 3 1 11/11/2009 03/12/2009 responsveis; funes;
Palavras-chaveData Data
Cdigo Ttulo Emitente ReceptorNmero de
Pginas
Nmero da
Reviso
Nmero
de Cpias
A organizao deve identificar e planejar aquelas operaes que estejam associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua poltica, objetivos e metas ambientais para assegurar que elas sejam realizadas sob condies especificadas por meio de:
a) estabelecimento, implementao e manuteno de procedimento(s) documentado(s) para controlar situaes onde sua ausncia possa acarretar desvios em relao a sua poltica e aos objetivos e metas ambientais;
b) Determinao de critrios operacionais no(s) procedimento(s) e
4.4.6. Controle Operacional
4.4.6. Controle Operacional
c) estabelecimento, implementao e manuteno de procedimento(s) associado(s) aos aspectos ambientais significativos identificados de produtos e servios utilizados pela organizao e comunicao de procedimentos e requisitos pertinentes a fornecedores, incluindo-se prestadores de servio.
Aspecto/Impacto
AmbientalAtividade Departamento
Procedimento
DocumentadoCritrios Operacionais Controle Operacional
Vazo de efluentes Monitoramento de Efluentes
Concentrao de Efluentes liberados Controle da ETE
Reduo de Efluentes Acompanhamento de reas Contaminadas
Valor (Kg) Reciclado Separamento Lixo reciclavel
Valor (Kg) Reaproveitado Tcnicas de ReusoASP 002 - Resduos Slidos Preparao/Embalagem Produo NO
ASP 001 - Efluente Industrial Preparao do material Produo SIM
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para identificar potenciais situaes de emergncia e potenciais acidentes que possam ter impacto(s) sobre o meio ambiente e sobre como a organizao responder a estes.
A organizao deve reagir s situaes reais de emergncia e aos acidentes, e prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos associados.
4.4.7. Preparao e resposta a
emergncias
PREVENIR A
OCORRNCIA
(prioridade zero)
- Modificar Processo - Tecnologias seguras/limpas
- Substituir Matrias-primas
- Substituir Insumos
MITIGAR OS EFEITOS
AO HOMEM E AO MEIO
AMBIENTE
- Otimizar Processo
- Otimizar Operao
PREPARAR PARA
ATENDER
OS ACIDENTES
- Planejar: Infra-estrutras e recursos
- Executar/atender executar o Plano de Emergncia -Medir e Monitorar aprender com os resultados obtidos - Agir tomar aes corretivas e preventivas a partir dos resultados obtidos
TRATAR OS
ACIDENTES
- Proteger e/ou recuperar:
- as pessoas
- o patrimnio
- o meio ambiente
DISPOSIO FINAL
(ltimo recurso)
-Para meio ambiente:
- Aterros/Armazns
- Para sade e segurana:
- Substituio/Licena
Escala de prioridades
Estrutura da Norma NBR ISO 14001
4.5.1 Monitoramento e Medio 4.5.2 Avaliao do Atendimento a requisitos legais e outros 4.5.2.1 requisitos legais 4.5.2.2 outros requisitos subscritos
4.5 Verificao
Estrutura da Norma NBR ISO 14001
4.5.3 No Conformidade, Ao Corretiva e Ao Preventiva 4.5.4 Controle de Registros 4.5.5 Auditoria Interna
4.5 Verificao
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para monitorar e medir regularmente as caractersticas principais de suas operaes que possam ter um impacto ambiental significativo. O(s) procedimento(s) deve(m) incluir a documentao de informaes para monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da organizao.
4.5.1. Monitoramento e medio
A organizao deve assegurar que equipamentos de monitoramento e medio calibrados ou verificados seja utilizados e mantidos, devendo-se reter os registros associados.
4.5.1. Monitoramento e medio
4.5.2.1. De maneira coerente com o seu
comprometimento de atendimento a requisitos, a organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicveis.
A organizao deve manter registros dos resultados das avaliaes peridicas.
4.5.2. Avaliao do atendimento a
requisitos legais e outros
4.5.2.2. A organizao deve avaliar o atendimento a outros
requisitos por ela subscritos. A organizao pode combinar esta avaliao com a avaliao da conformidade referida em 4.5.2.1 ou estabelecer um procedimento separado em separado.
A organizao deve manter registros dos resultados das avaliaes peridicas.
4.5.2. Avaliao do atendimento a
requisitos legais e outros
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para tratar as no conformidades reais e potenciais, e para executar aes corretivas e preventivas. O(s) procedimento(s) deve(m) definir requisitos para:
a) identificar e corrigir no conformidade(s) e executar aes para mitigar seus impactos ambientais;
b) investigar no conformidade(s), determinando sua(s) causa(s) e executar aes para evitar sua repetio;
4.5.3. No conformidade, ao corretiva
e ao preventiva
c) avaliar a necessidade de ao(es) para prevenir no conformidades e implementar aes apropriadas para evitar sua ocorrncia;
d) registrar os resultados da(s) ao(es) corretiva(s) e preventiva(s) executada(s), e
e) analisar a eficcia da(s) ao(es) corretiva(s) e preventiva(s) executadas.
4.5.3. No conformidade, ao corretiva
e ao preventiva
A organizao deve estabelecer e manter registros, conforme necessrio, para demonstrar conformidade com os requisitos do sistema da gesto ambiental e desta Norma, bem como os resultados obtidos.
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para identificao, armazenagem, proteo, recuperao, reteno e descarte de registros.
Os registros devem ser e permanecer legveis, identificveis e rastreveis.
4.5.4. Controle de registros
Unidade: Responsvel pelo controle na unidade: Data:
Identificao
Armazenamento
Proteo Responsvel
pela recuperao
Tempo
mnimo de
reteno
Disposio Local Forma
Cdigo do Formulrio:
FE-QA0005 v.3
Nome do Formulrio:
Tabela para Controle de Registros
Vinculado ao Instrumento:
PE-QA0002 Controle de Registros do Sistema Integrado Sabesp
Nome e Cdigo de Registro Sala/Armrio/Gaveta/Local Especfico
Pasta/Caixa/CD/Pen Drive/Meio Digital
Cuidados para evitar Perda ou deteriorao dos registros
Cargo ou nome de quem pode acessar o registro e informaes que facilitem a recuperao
Definido nas Tabelas de Tempo de Arquivamento de Documentos Anexo 3 PE-SA0001
Destruir/Reciclar/Deletar
A organizao deve assegurar que as auditorias internas do sistema da gesto ambiental sejam conduzidas em intervalos planejados para:
a) determinar se o sistema da gesto ambiental: 1) est em conformidade com os arranjos planejados para a gesto ambiental, incluindo-se os requisitos desta Norma, e 2) foi adequadamente implementado e mantido e b) fornecer administrao informaes sobre os resultados das auditorias.
4.5.5. Auditoria interna
4.5.5. Auditoria interna
Programa(s) de auditoria deve(m) ser planejado(s), estabelecido(s), implementado(s) e mantido(s) pela organizao, levando-se em considerao a importncia ambiental da(s) operao(es) pertinente(s) e os resultados de auditorias anteriores.
Anlise Crtica do SGA
no Sistema de Gesto operacional
ttico
estratgico
Feedback,
correo de
rumo e
melhoria
continua
Estabelecer frequncia mnima
4.6. Anlise pela administrao
Raphael Augusto Fagliari
raphaelfagliari@gmail.com
Recommended