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52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
100 25 25 100 25 25 100 25 VERDE
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
DIRECCION-COORDINACIÓN 25 VERDE
Semáforo% Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Programado AlcanzadoMeta anual
Avance en el trimestreVariables
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de
medidaPORCIENTO
Criterios de semaforización
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NO APLICA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
UNIDAD RESPONSABLE
Interpretación
21111308710222210AF
Original
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO.
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
RESULTADO ESPERADO GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS.
PROGRAMATICO-COORDINACIÓN.
(ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS/ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNES DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANA PLANIFICADAS)X100
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO
SECRETARÍA
DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.
Dimensión del indicador EFICIENCIA
Nombre del indicador
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
Fórmula de cálculo
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
DATOS DEL INDICADOR
UNIDAD EJECUTORA
Avance acumulado
EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Descripción del factor de comparación:
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance respecto de la meta anual (%)
Avance acumuladoUnidad de
medida
PORCIENTODIRECCION-COORDINACIÓN
PRESUPUESTO
Avance en el trimestre
Modificado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE DIRIGIO EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. ENTRE LAS PRINCIPALES ACCIONES LOGRADAS, TENEMOS QUE SE REALIZARON AUDIENCIAS CON PERSONAS RELACIONADAS CON ASUNTOS RESPONSABILIDAD DE ESTA SECRETARÍA, SE ASISTIÓ A GIRAS DE TRABAJO POR LA ENTIDAD, SE ASISTIÓ A REUNIONES DE ACUERDO Y SEGUIMIENTO Y SE PARTICIPO EN ACTIVIDADES, COMO RUEDAS DE PRENSA Y DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES.
PROSPECTIVA
SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.
Ejemplos
Cumplida
En proceso
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
100 0 0 0 0 0 0 0 VERDE
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
DIRECCION-COORDINACIÓN 100 VERDE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
DATOS DEL INDICADOR
UNIDAD EJECUTORA
Avance acumulado
EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Descripción del factor de comparación:
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NO APLICA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
UNIDAD RESPONSABLE
Interpretación
21111308710222210AF
Original
INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A ESTA SECRETARIA
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
RESULTADO ESPERADO GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS.
COORDINACIÓN
(MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO/MONTO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO)X100
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO
SECRETARÍA
DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.
Dimensión del indicador EFICIENCIA
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance respecto de la meta anual (%)
Avance acumulado
Nombre del indicador
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
Fórmula de cálculo
Unidad de medida
PORCIENTODIRECCION-COORDINACIÓN
PRESUPUESTO
Avance en el trimestre
Modificado
% Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Programado AlcanzadoMeta anual
Avance en el trimestreVariables
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de
medidaPORCIENTO
Criterios de semaforización
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
EVALUACIÓN CUALITATIVA
.
PROSPECTIVA
Ejemplos
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
Cumplida
En proceso
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
38 35 0 0 35 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
MIDE EL INCREMENTO DE LA COBERTURA LOGRADA POR EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador COBERTURA
OBRAS REALIZADAS OBRA
Avance respecto de
la meta anual Programado Alcanzado % Programado
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109R
UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
INCREMENTAR LOS INDICADORES REFERENTES AL EQUIPAMIENTO URBANO EN LOCALIDADES MAYORES A DIEZ MIL HABITANTES
OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado
ESTRATÉGICO
(OBRAS REALIZADAS / OBRAS NECESARIAS X100) + PORCENTAJE COBERTURA DE EQUIPAMIENTO URBANO ACTUAL
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109R
UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
POR EL MOMENTO EL INDICADOR SE MANTIENE SIN CRECIMIENTO, SIN EMBARGO ES COMPRENSIBLE YA QUE EXISTEN OBRAS VARIAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO EN PROCESO QUE PERMITIRAN UN CRECIMIENTO CONFORME EL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTINÚE. SE RECOMIENDA MODIFICAR LAS FORMULA DEL INDICADOR DE LA MANERA PROPUESTA, ESTO CON EL FIN DE QUE SE COMPRENDA MEJOR LA PLANECION
PROSPECTIVA
EL INDICADOR EN EL TRANSCURSO DE LOS SIGUIENTES PERÍODOS ALCANZARÁ LA META EMPAREJANDOSE ASÍ CON LO QUE SE HABIA PLANEADO, SIEMPRE Y CUANDO LOS RECURSOS SE APLIQUEN DE MANERA EFICAZ.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
MER TRIMESTRE
100 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
100
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
PORCENTAJE
Descripción del factor de comparación:
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 % LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Original
Avance en el trimestre Avance acumulado
ESTRATEGICO
NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS/ NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109V
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
CONTAR CON UN BANCO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS QUE PERMITA LA EJECUCION DE LAS OBRAS EFICIENTEMENTE Y APEGADO A LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS DE LALEGISLACION VIGENTE.
52 DESARROLLO URBANO
MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS
NO APLICA
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo
%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA
ESTUDIOS Y PROYECTOSEJECUTIVOS
PORCENTAJE
Avance respecto de la meta anual
(%)Programado Alcanzado % Programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109V
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
52 DESARROLLO URBANO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
C
E
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
100 30 0 0 100 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA
OBRAS REALIZADAS OBRA
Avance respecto de
la meta anual Programado Alcanzado % Programado
UNIDAD RESPONSABLE SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109R
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado
ESTRATÉGICO
OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS X100
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109R
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
AUNQUE NO SE HAYA ALCANZADO EL AVANCE PROGRAMADO SE TIENEN OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN PROCESO.
PROSPECTIVA
POSIBLEMENTE SI LOS RECURSOS SE CONTINÚAN EJERCIENDO DE MANERA EFICAZ SE PUEDAN EMPAREJAR LAS METAS PLANEADAS PARA EL SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
100 30 0 0 100 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA
OBRAS REALIZADAS OBRA
Avance respecto de
la meta anual Programado Alcanzado % Programado
UNIDAD RESPONSABLE SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109R
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado
ESTRATÉGICO
OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS X100
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109R
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
AUNQUE NO SE HAYA ALCANZADO EL AVANCE PROGRAMADO SE TIENEN OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN PROCESO.
PROSPECTIVA
POSIBLEMENTE SI LOS RECURSOS SE CONTINÚAN EJERCIENDO DE MANERA EFICAZ SE PUEDAN EMPAREJAR LAS METAS PLANEADAS PARA EL SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
INDICE DE COBERTURA DEL PROGAMA DE PAVIMENTACIÓN Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
52 47 48.146 102% 47 48.146 102% 93%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES
ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador COBERTURA
SUPERFICIE PAVIMENTADA KM
Avance respecto de
la meta anual (%)
Programado Alcanzado % Programado
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PAVIMENTACIÓN
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
PASAR DEL 47% AL 52% EN LAS CALLES PAVIMENTADAS EN LAS LOCALIDADES MAYORES DE DIEZ MIL HABITANTES
OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado
Gestion
(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PAVIMENTAR)X100
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PAVIMENTACIÓN
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL INDICE SE ENCUETRA CON UNA LIGERA VENTAJA A LO ESPERADO DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE CON EL QUE SE INICIA LA EVALUACIÓN DEBERIA SER IGUAL AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE EFICIENTÓ EL FLUJO DE EFECTIVO LO QUE PERMITIO QUE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN COMENZARAN ANTES DE LO PLANEADO.
PROSPECTIVA
EN PROSPECTIVA EL PORCENTAJE COBERTURA REALIZADO SE DEBERÁ IR EMPATANDO CON EL PLANEADO, HASTA QUE PREPONDERANTEMENTE SE ALCANCE LA META PLANEADA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAVIMENTACION Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
216,568.00 64,970.40 51,060.86 79% 51,060.86 30% 24%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES
ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador COBERTURA
SUPERFICIE PAVIMENTADA M2
Avance respecto de
la meta anual (%)
Programado Alcanzado % Programado
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PAVIMENTACION
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION
OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado
ESTRATÉGICO
(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PROGRAMADA A PAVIMENTAR)X100
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PAVIMENTACION
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL SEMÁFORO SE OBSERVA QUE EL INDICADOR SE ENCUENTRA EN EL UMBRAL DE RIESGO, SIN EMBARGO SE TIENEN OBRAS EN PROCESO DE TERRACERÍAS Y TRABAJOS PREVIOS.
PROSPECTIVA
N PROSPECTIVA SE PUEDE AFIRMAR QUE SI EL RECURSO CONTINÚA EJERCIENDOSE DE MANERA EFICAZ ES MUY POSIBLE QUE SE ALCANCEN LAS METAS ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTR
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
29 0 0 0 0 0 0 100 VERDE
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo29 VERDE
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESCONTAR CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y ASI INCREMENTAR EL INDICE DEURBANIZACION
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PLANEACION URBANA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130876022222109Y
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE PLANEACION URBANA PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo OBRA PROGRAMADA SOBRE OBRA EJECUTADA
RESULTADO ESPERADO REMODELACION DE PARQUES Y REHABILITACION DE CANCHAS
PRESUPUESTO Original ModificadoAvance en el trimestre Avance acumulado
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Interpretación PORCENTAJE DE OBRA REALIZADA
Dimensión del indicador IMPACTO ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumulado Avance respecto de
la meta anual SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
OBRA
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PLANEACION URBANA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130876022222109Y
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
12 3 3 100 3 3 100 100
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo12
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
CAPACITACIONES CAPACITACION
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de medida
Avance acumulado Avance respecto de
la meta anual SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Interpretación PROCIENTO DE GRUPOS IMPARTIDOS
Dimensión del indicador EFICIENCIA NO APLICA
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TIMESTRAL
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador INDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS Gestión
Fórmula de cálculo CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS SOLICITADOS
RESULTADO ESPERADO ATENDER AL CIEN POR CIENTO CON LAS SOLICITUDES DE CAPACITACION DE LA SECRETARIA
PRESUPUESTO Original ModificadoAvance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESCONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O GESTIÓN ADMINISTRATIVA CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308790222221084
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O GESTIÓN ADMINISTRATIVA CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308790222221084
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
SE IMPARTIERON EN ESTA SECRETARIA POR PARTE DE SUBDIRECCION DE RECUROS HUMANOS AL QUE ASISTIO PERSONAL DE ESTA SECRETARIA LOS CURSOS SON: ENERO COMO TRATAR PERSONAS DIFICILES, FEBRERO RELACIONES HUMANAS Y EN MARZO MANEJO DE TEMPERAMENTOS.
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
25 6 6 100 6 6 100 24 VERDE
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
DOCUMENTOS OPERATIVOS 6 VERDE
Trimestre
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Programado AlcanzadoMeta anual
Avance en el trimestreVariables
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de
medida
Criterios de semaforización
Semáforo%
AVANCE DEL INDICADOR
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
DATOS DEL INDICADOR
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NO APLICA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
UNIDAD RESPONSABLE
Interpretación
211113087A02222260G1
Original
INDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS.
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
RESULTADO ESPERADO REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARIA.
ESTRATÉGICO
(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION PROGRAMADOS)X100.
PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS
Dimensión del indicador EFICIENCIA
Nombre del indicador
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
Fórmula de cálculo
UNIDAD EJECUTORA
Avance acumulado
SE REFLEJA EL NUMERO DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Descripción del factor de comparación:
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance respecto de la meta anual (%)
Avance acumuladoUnidad de
medida
DOCUMENTODOCUMENTOS OPERATIVOS
PRESUPUESTO
Avance en el trimestre
Modificado
% Programado Alcanzado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
Ejemplos
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CUMPLIO AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 6 DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS.
PROSPECTIVA
Cumplida
En proceso
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
1000 200 118 59 200 118 59 11.8
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
DOCUMENTOS OPERATIVOS
Semáforo% Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Programado AlcanzadoMeta anual
Avance en el trimestreVariables
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de
medida
Criterios de semaforización
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NO APLICA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
UNIDAD RESPONSABLE
Interpretación
211113087A02222260G1
Original
INDICADOR DE AVANCE DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
RESULTADO ESPERADO REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARIA.
ESTRATÉGICO
( NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN ELABORADOS/NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN PROGRAMADOS)X100
PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS
Dimensión del indicador IMPACTO
Nombre del indicador
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
Fórmula de cálculo
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
DATOS DEL INDICADOR
UNIDAD EJECUTORA
Avance acumulado
SE REFLEJA EL NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Descripción del factor de comparación:
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance respecto de la meta anual (%)
Avance acumuladoUnidad de
medida
DOCUMENTOTRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACION
PRESUPUESTO
Avance en el trimestre
Modificado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE ELABORARON UN TOTAL DE 118 TRAMITES DE PAGO DE ESTIMCIONES DE OBRAS QUE ESTA EJECUTADANDO ESTA SECRETARÍA.
PROSPECTIVA
LA META TRIMESTRAL SE ALCANZO UNICAMENTE EN UN 59 PORCIENTO, YA QUE CUANDO SE HACE LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS E INDICADORES DEL GASTO DE OPERACION, SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LOS AÑOS ANTERIORES, PERO ESTE AÑO EN EL PRIMER TRIMESTRE UNICAMENTE SE PRESENTARON 118 EN LUGAR DE LAS 200 PROGRAMADAS,
AUNADO A ESTO A NIVEL GOBIERNO DEL ESTADO SE SE CAMBIO EL SISTEMA DE TRAMITE DE ORDENES DE PAGO Y EMPEZO A FUNCIONAR A FINES DEL MES DE FEBRERO.
Ejemplos
Cumplida
En proceso
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
58 15 15 100 15 15 100 25.9 VERDE
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 15 VERDE
Semáforo% Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Programado AlcanzadoMeta anual
Avance en el trimestreVariables
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de
medida
Criterios de semaforización
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NO APLICA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
UNIDAD RESPONSABLE
Interpretación
211113087A02222260G1
Original
INDICE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACION
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
RESULTADO ESPERADO REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARIA.
ESTRATÉGICO
(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS)X100.
PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS
Dimensión del indicador MEDICION
Nombre del indicador
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
Fórmula de cálculo
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
DATOS DEL INDICADOR
UNIDAD EJECUTORA
Avance acumulado
SE REFLEJA EL NUMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACION DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Descripción del factor de comparación:
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance respecto de la meta anual (%)
Avance acumuladoUnidad de
medida
DOCUMENTODOCUMENTOS DE EVALUACION
PRESUPUESTO
Avance en el trimestre
Modificado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CUMPLIO AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 15 DOCUMENTOS DE EVALUACION QUE SE TENIAN PROGRAMADOS.
PROSPECTIVA
SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
Ejemplos
Cumplida
En proceso
Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
MER TRIMESTRE
50 10 34 340 10 34 340 68
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES
50
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
ACCION
Descripción del factor de comparación:
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 % DE ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES
Original
Avance en el trimestre Avance acumulado
GESTION
NUMERO DE ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES REALIZADAS/ NUMERO DE ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES PROGRAMADAS
INDICE DE ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308730222222081
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
MOSTRAR A TRAVES DE UN ESQUEMA SIMPLE Y CLARO EL FLUJO DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES PARA LA ELABORACION DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTAMENES TECNICOS CONAPEGO A LA NORMATIVIDAD.
52 DESARROLLO URBANO
MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES REALIZADAS
NO APLICA
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA
ACCIONES DE POYO Y DICTAMENES ACCION
Avance respecto de la meta anual (%)Programado Alcanzado % Programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308730222222081
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
52 DESARROLLO URBANO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE LLEVARON A CABO 34 ACCIONES DE APOYO; 21 DE ELLAS CONSISTENTES EN VISITAS DE INSPECCION TECNICA , LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y SUPERVISION DE OBRAS. EL RESTO (13) CONSISTIERON EN LAELABORACION DE ANEXOS TECNICOS DE SOLICITUD DE RECURSOS COMO APOYO A LA DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS.
PROSPECTIVA
EN ESTA VARIABLE GENERALMENTE SE REBASAN CON AMPLITUD LAS METAS PREVISTAS TODA VEZ QUE SU REALIZACION ESTA MAYORMENTE VINCULADA AL GASTO CORRIENTE, MIENTRAS QUE EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS VARIABLES DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA EXISTENCIA DE RECURSOS DE INVERSION.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
C
E
Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
MER TRIMESTRE
8 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
8
MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS REALIZADOS
NO APLICA
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumulado
Semáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) SI
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA
ELABORACION Y VERIFICACION DEPROYECTOS
PROYECTO
Avance respecto de la meta anual
(%)Programado Alcanzado % Programado
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308730222222081
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
MOSTRAR A TRAVES DE UN ESQUEMA SIMPLE Y CLARO EL FLUJO DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES PARA LA ELABORACION DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTAMENES TECNICOSCON APEGO A LA NORMATIVIDAD.
52 DESARROLLO URBANO
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 % LA ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS
Original
Avance en el trimestre Avance acumulado
DE GESTION
NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS REALES/ NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS PROGRAMADOS
INDICE DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308730222222081
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
52 DESARROLLO URBANO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
C
E
Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
MER TRIMESTRE
8 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoELAB. EXP. TECNICOS. 8
MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS
NO APLICA
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumulado
Semáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA
ELABORACION DE EXPEDIENTESTECNICOS
EXPEDIENTE
Avance respecto de la meta anual
(%)Programado Alcanzado % Programado
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308730222222081
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
MOSTRAR A TRAVES DE UN ESQUEMA SIMPLE Y CLARO EL FLUJO DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES PARA LA ELABORACION DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTAMENES TECNICOS CONAPEGO A LA NORMATIVIDAD.
52 DESARROLLO URBANO
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 % DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS
Original
Avance en el trimestre Avance acumulado
GESTION
NUMERO DE EXPEDIENTES ELABORADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS
INDICE DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
EXPEDIENTE
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308730222222081
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
52 DESARROLLO URBANO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
C
E
52 Desarrollo Urbano
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
Primer Trimestre
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 100.00% VERDE
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo3 VERDE
de asentamiento humanos y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de sonora, y congruentes con leyes, reglamentos y normas en la materia delos tres órdenes de gobierno
Índice de atención a asesorias técnicas en materia de planeación territorial
Programado Alcanzado % Programado
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
0 0
Atender al 100% las Asesorias Técnicas en Materia de Planeación Territorial
OriginalAvance en el trimestre
Por ciento de asesorias técnicas en materia de planeación territorial atendidas
Ascendente
Frecuencia de medición Trimestral
Avance acumulado
Semáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador Eficiencia
Asesorias técnicas Asesoria
Avance respecto de la meta anual (%)
Criterios de semaforización
UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Ordenamiento Territorial
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308770222222089
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento Te
Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general
Avance acumulado
Gestión
(Asesorias técnicas atendidas / Asesorias técnicas solicitadas) * 100
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 Desarrollo Urbano
UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Ordenamiento Territorial
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308770222222089
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento Te
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
C
E
52 Desarrollo Urbano
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
Primer Trimestre
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 100.00% VERDE
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo5 VERDE
Ejemplos
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Avance acumulado
Estratégico
(Dictámenes en matetria de uso de suelo realizados / Dictámenes en materia de uso de suelo solicitados) * 100
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Ordenamiento Territorial
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308770222222089
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento T
Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general
Por ciento de dictámenes en materia de uso de suelo realizados
Ascendente
Frecuencia de medición Trimestral
Avance acumulado
Semáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador Eficiencia
Dictámenes de Uso de Suelo Dictamen técnico
Avance respecto de la
meta anual (%)
Criterios de semaforización
de asentamiento humanos y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de sonora, y congruentes con leyes, reglamentos y normas en la materia delos tres órdenes de gobierno
Índice de realización de dictámenes en materia de uso de suelo de impacto regional
Programado Alcanzado % Programado
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
0 0
Realizar al 100% los Dictámenes en Materia de Usos de Suelo de Impacto Regional
OriginalAvance en el trimestre
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 Desarrollo Urbano
UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Ordenamiento Territorial
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308770222222089
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento T
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
C
E
52 Desarrollo Urbano
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 100.00% VERDE
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo5 VERDE
Ejemplos
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Avance acumulado
Estratégico
(Programas de capacitación atendidos / Programas de capacitación solicitados) * 100
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Ordenamiento Territorial
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308770222222089
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento T
Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general
Por ciento de capacitación atendida en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Ascendente
Frecuencia de medición Trimestral
Avance acumulado
Semáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador Eficiencia
Programas de capacitación Capacitando
Avance respecto de la
meta anual (%)
Criterios de semaforización
de asentamiento humanos y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de sonora, y congruentes con leyes, reglamentos y normas en la materia delos tres órdenes de gobierno
Índice de atención a los programas de capacitación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Programado Alcanzado % Programado
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
0 0
Atender al 100% los Programas de Capacitación en Materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano solicitado por los Ayuntamientos
OriginalAvance en el trimestre
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 Desarrollo Urbano
UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Ordenamiento Territorial
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308770222222089
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento T
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
C
E
21 SONORA SOLIDARIO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
5000 1250 1301 104% 5000 1301 26% 26%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoVERIFICACIÓN 5000
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
REVISIÓN
Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
VERIFICACIÓN REVISIÓN
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de medida
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Interpretación VERIFICAR CUANTAS UNIDADES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD
Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumulado Avance respecto de la meta anual
(%)SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador INDICE DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE TRANSPORTE PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo (NUMERO DE UNIDADES VERIFICADAS)/(NUMERO TOTAL DE CONCESIONARIOS EN SISTEMA URBANO Y ALQUILER) *100
RESULTADO ESPERADO QUE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO
PRESUPUESTO Original ModificadoAvance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO QUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓ
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087B03353510FU
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
21 SONORA SOLIDARIO
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087B03353510FU
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA CON UNA DIFERENCIA MINIMA POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA PROYECCIÓN REALIZADA ES ADECUADA Y NO REQUIERE UN REAJUSTE EN E
PROSPECTIVA
ESTE INDICADOR SE PROGRAMO EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
EVALUACIÓN CUALITATIVA
Cumpli
En
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
112 28 27 97 28 27 97 25
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
APOYAR Y ASESORAR EN LO REFERENTE A LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado
GESTIÓN
(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS/SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA INGRESADAS)X 100
INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087C03353560ET
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN JURÍDICA
APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
POR CIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS
ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA
SOL INF PÚBLICA ATENDIDAS SOLICITUDSOL INF PÚBLICA INGRESADAS
Avance respecto de
la meta anual Programado Alcanzado % Programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087C03353560ET
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN JURÍDICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE ATENDIERON 27 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE PARTE DE DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDADANÍA.
PROSPECTIVA
EL COMPORTAMIENTO DE ESTE PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A U N PROMEDIO DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
C
E
52 DESARROLLO URBANO
211113087C03353560ET
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
25 6 4 67 6 4 67 16
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
POR CIENTO DE DEMANDAS ATENDIDAS
ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA
DEMANDAS ATENDIDAS SOLICITUDDEMANDAS PRESENTADAS
Avance respecto de
la meta anual Programado Alcanzado % Programado
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN JURÍDICA
APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
APOYAR Y ASESORAR EFICIENTEMENTE EN LO REFERENTE A LAS PLOLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado
GESTIÓN
(DEMANDAS ATENDIDAS/DEMANDAS PRESENTADAS)X 100
INDICE DE ATENCIÓN DE DEMANDAS
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
211113087C03353560ET
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN JURÍDICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CONTESTARON CUATRO (4) DEMANDAS RELACIONADAS AL RAMO DE TRANSPORTES
PROSPECTIVA
PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL DE PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A UN PROMEDIO DE LAS DEMANDAS ATENDIDA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
C
E
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
700 175 162 92.6 175 162 92.6 23.1 VERDE
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo700
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIR. GRAL .COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087402222210F1
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador GESTION
Fórmula de cálculo PRECIOS UNITARIOS REVISADOS/PRECIOS UNITARIOS ENTREGADOS X 100
INDICE DE REVISION DE PRECIOS UNITARIOS
RESULTADO ESPERADO REVISION DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS AL 100%
PRESUPUESTO Original ModificadoAvance en el trimestre Avance acumulado
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación REVISION DEL 100% DE LOS P.U SOLICITADOS Y LA APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS QUE PROCEDAN DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Dimensión del indicador ECONOMIA ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumulado Avance respecto de la meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado% Programado Alcanzado %
Descripción del factor de comparación:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIO UNITARIO
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de medida
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
1 DE 2
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
ELABORACION DE RESOLUCIONES DE AUTORIZACION DE 175 PRECIOS UNITARIOS FUERA DE PRESUPUESTO POR TRIMESTRE REQUERIDOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA
PROSPECTIVA
REVISAR EN TIEMPO LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS PARA DOCUMENTAR ESTIMACIONES DE OBRA DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE. BUSCANDO REDUCIR EL NUMERO DESOLICITADO DE PRECIOS UNITARIOS EN EL FUTURO.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
2 DE 2
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
ÍNDICE DE LICITACIONES REALIZADAS Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
12 3 2 66.7 3 2 66.7 16.7 AMARILLO
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoLICITACIONES 20 AMARILLO
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
DOCUMENTO
Descripción del factor de comparación:
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
EJECUTAR EL CIEN PORCIENTO LAS LICITACIONES AUTORIZADAS PREVIAMENTE SOLICITADAS
OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado
GESTIÓN
LICITACIONES REALIZADAS ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087402222210F1
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO
PORCENTAJE OBTENIDO DE LICITACIONES REALIZADAS
ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA
LICITACIONES DOCUMENTO
Avance respecto de
la meta anual Programado Alcanzado % Programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087402222210F1
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2015 SE EJECUTARON DOS LICITACIONES
PROSPECTIVA
SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD LAS LICITACIONES SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON MAS PETICIONES PARA LICITACIÓN
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
INDICE DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
100 25 199 796.0 25 199 796.0 199.0 VERDE
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoCONTRATOS Y COINVENIOS
100 VERDE
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
DOCUMENTO
Descripción del factor de comparación:
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
FORMALIZAR EL CIEN PORCIENTO DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRAS AUTORIZADAS SOLICITADAS
OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado
GESTION
CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O DIRECCION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087402222210F1
UNIDAD EJECUTORACION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONT
ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO
PORCENTAJE OBTENIDO DE CONTRATOS Y CONVENIOS FORMALIZADOS
ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA
CONTRATOS Y CONVENIOS DOCUMENTO
Avance respecto de
la meta anual Programado Alcanzado % Programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O DIRECCION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087402222210F1
UNIDAD EJECUTORACION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONT
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2015 SE ELABORARON Y TRAMITARON 1 CONTRATO Y 198 CONVENIOS
PROSPECTIVA
ADOS Y GENERADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, LOS CONVENIOS SE INCREMENTARON POR EL EXCEDENTE DE CONTRATOS GENERADOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE DE 201
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
C
E
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAVIMENTACION Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
216,568.00 64,970.40 51,060.86 79% 51,060.86 30% 24%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES
ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador COBERTURA
SUPERFICIE PAVIMENTADA M2
Avance respecto de
la meta anual (%)
Programado Alcanzado % Programado
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PAVIMENTACION
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION
OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado
ESTRATÉGICO
(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PROGRAMADA A PAVIMENTAR)X100
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PAVIMENTACION
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL SEMÁFORO SE OBSERVA QUE EL INDICADOR SE ENCUENTRA EN EL UMBRAL DE RIESGO, SIN EMBARGO SE TIENEN OBRAS EN PROCESO DE TERRACERÍAS Y TRABAJOS PREVIOS.
PROSPECTIVA
N PROSPECTIVA SE PUEDE AFIRMAR QUE SI EL RECURSO CONTINÚA EJERCIENDOSE DE MANERA EFICAZ ES MUY POSIBLE QUE SE ALCANCEN LAS METAS ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTR
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
INDICE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
45 45 45 100 45 45 100 100
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
SUPERVISAR EL CIEN POR CIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS
OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado
GESTIÓN
(OBRAS SUPERVISADAS/OBRAS CONTRATADAS) X 100
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087502222210JN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO, COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, AEROPORTUARIA, PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES
POR CIENTO DE OBRAS SUPERVISADAS
ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA
OBRAS SUPERVISADAS DOCUMENTO
Avance respecto de
la meta anual Programado Alcanzado % Programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087502222210JN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL GASTO CORRIENTE PARA UNA SUPERVISIÓN MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD
PROSPECTIVA
EL INDICE SE COMPORTARÁ DE MANERA CONSTANTE SIEMPRE Y CUANDO EL GASTO CORRIENTE Y LOS GASTOS INDIRECTOS FLUYAN DE MANERA ADECUADA Y LOS RECURSOS SE CONTINUEN UTILIZADOS DE MANERA EFICAZ
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
INDICE DE TRAMITE DE CONVENIOS Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
5 5 5 100 5 5 100 100
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
POR CIENTO DE CONVENIOS TRAMITADOS
ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA
CONVENIOS TRAMITADOS DOCUMENTO
Avance respecto de
la meta anual Programado Alcanzado % Programado
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O EJECUCIÓN DE OBRAS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087502222210JN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO, COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, AEROPORTUARIA, PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
TRAMITAR EL CIEN POR CIENTO DE LOS CONVENIOS SOLICITADOS
OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado
GESTIÓN
(CONVENIOS TRAMITADOS/CONVENIOS SOLICITADOS) X 100
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O EJECUCIÓN DE OBRAS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087502222210JN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN EL TRÁMITE DE CONVENIOS, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL GASTO CORRIENTE PARA UN TRÁMITE DE CONVENIOS MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD
PROSPECTIVA
EL INDICE SE COMPORTARÁ DE MANERA CONSTANTE SIEMPRE Y CUANDO EL GASTO CORRIENTE Y LOS GASTOS INDIRECTOS FLUYAN DE MANERA ADECUADA Y LOS RECURSOS SE CONTINUEN UTILIZADOS DE MANERA EFICAZ
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
INDICE DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
15 10 10 100 10 10 100 100
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
POR CIENTO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS
ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA
ESTIMACIONES TRAMITADAS DOCUMENTO
Avance respecto de
la meta anual Programado Alcanzado % Programado
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O EJECUCIÓN DE OBRAS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087502222210JN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO, COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, AEROPORTUARIA, PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
TRAMITAR EL CIEN POR CIENTO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS
OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado
GESTIÓN
(ESTIMACIONES TRAMITADAS/ESTIMACIONES AUTORIZADAS) X 100
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O EJECUCIÓN DE OBRAS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087502222210JN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL GASTO CORRIENTE PARA UN TRÁMITE DE ESTIMACIONES MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD
PROSPECTIVA
EL INDICE SE COMPORTARÁ DE MANERA CONSTANTE SIEMPRE Y CUANDO EL GASTO CORRIENTE Y LOS GASTOS INDIRECTOS FLUYAN DE MANERA ADECUADA Y LOS RECURSOS SE CONTINUEN UTILIZADOS DE MANERA EFICAZ
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
100 30 0 0 100 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA
OBRAS REALIZADAS OBRA
Avance respecto de
la meta anual Programado Alcanzado % Programado
UNIDAD RESPONSABLE SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109R
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado
ESTRATÉGICO
OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS X100
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109R
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
AUNQUE NO SE HAYA ALCANZADO EL AVANCE PROGRAMADO SE TIENEN OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN PROCESO.
PROSPECTIVA
POSIBLEMENTE SI LOS RECURSOS SE CONTINÚAN EJERCIENDO DE MANERA EFICAZ SE PUEDAN EMPAREJAR LAS METAS PLANEADAS PARA EL SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
100 30 0 0 100 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA
OBRAS REALIZADAS OBRA
Avance respecto de
la meta anual Programado Alcanzado % Programado
UNIDAD RESPONSABLE SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109R
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado
ESTRATÉGICO
OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS X100
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109R
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
AUNQUE NO SE HAYA ALCANZADO EL AVANCE PROGRAMADO SE TIENEN OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN PROCESO.
PROSPECTIVA
POSIBLEMENTE SI LOS RECURSOS SE CONTINÚAN EJERCIENDO DE MANERA EFICAZ SE PUEDAN EMPAREJAR LAS METAS PLANEADAS PARA EL SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
52 DESARROLLO URBANO
Programado Comprometido Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)Devengado Ejercido
Pagado
% (Ejercido /
Devengado)
INDICE DE COBERTURA DEL PROGAMA DE PAVIMENTACIÓN Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
PRIMER TRIMESTRE
52 47 48.146 102% 47 48.146 102% 93%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES
ASCENDENTE
Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumuladoSemáforo%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador COBERTURA
SUPERFICIE PAVIMENTADA KM
Avance respecto de
la meta anual (%)
Programado Alcanzado % Programado
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PAVIMENTACIÓN
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO Modificado
PASAR DEL 47% AL 52% EN LAS CALLES PAVIMENTADAS EN LAS LOCALIDADES MAYORES DE DIEZ MIL HABITANTES
OriginalAvance en el trimestre Avance acumulado
Gestion
(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PAVIMENTAR)X100
AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre
Criterios de semaforización
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación:
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PAVIMENTACIÓN
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL INDICE SE ENCUETRA CON UNA LIGERA VENTAJA A LO ESPERADO DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE CON EL QUE SE INICIA LA EVALUACIÓN DEBERIA SER IGUAL AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE EFICIENTÓ EL FLUJO DE EFECTIVO LO QUE PERMITIO QUE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN COMENZARAN ANTES DE LO PLANEADO.
PROSPECTIVA
EN PROSPECTIVA EL PORCENTAJE COBERTURA REALIZADO SE DEBERÁ IR EMPATANDO CON EL PLANEADO, HASTA QUE PREPONDERANTEMENTE SE ALCANCE LA META PLANEADA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
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