View
214
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan
Pengukuran Pencapaian Sasaran.
1. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK )
Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja
kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan
kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan
setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target),
mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi
untuk mendapatkan prosentasenya.
Pada Tahun 2011 Satuan Kerja Mahkamah Syar’iyah Aceh mempunyai 3
(tiga) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Berdasarkan Formulir
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2011 maka dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian
rencana tingkat capaian kelompok indikator input 106%, output 100%, dan
outcome 100%
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung,
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan Pencapaian rencana tingkat
capaian kelompok indikator input 83%, output 100% dan outcome 100%.
c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, Kegiatan tersebut telah
dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator
input 96.11%, output 100% dan outcome 100%.
Mahkamah Syar’iyah Aceh/KEU/LAKIP.2011 Editor : Ansharullah, SH.,MH.
18
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi; menetapkan indikator
sasaran;menetapkan rencana tingkat capaian (target);mengetahui realisasi
indikator sasaran;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan
prosentasenya. Pada Tahun 2010 Mahkamah Syar’iyah Aceh menetapkan 3(tiga)
sasaran.Ketiga sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian
rencana tingkat capaian (target) sebesar 97,20%.
Berdasarkan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2011 maka
dapat dilaporkan sebagai berikut :
a. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen dalam melaksanakan
Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintahan, Sasaran tersebut dilaksanakan
dengan pencapaian tingkat capaian 88.06 %.
b. Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan
Berkualitas serta memihak pada kebenaran dan keadilan Masyarakat. Sasaran
tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 98.11%.
B. EVALUASI KINERJA
Semua Rencana Kinerja Hampir seluruhnya dapat dicapai, namun
demikian perlu mendapat dukungan dari semua pihak.
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur
tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi.
Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran,
kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian
kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan
kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.
Mahkamah Syar’iyah Aceh/KEU/LAKIP.2011 Editor : Ansharullah, SH.,MH.
19
Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS
diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2011 semua Program dan
Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Mahkamah Syar’iyah
Aceh. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya
manusia, maka kinerja Mahkamah Syar’iyah Aceh Tahun 2010 belum Optimal.
Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan
misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan
dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk
kepada rencana hasil yang akan didapat.Selanjutnya melalui peningkatan
koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus
menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana,
dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Mahkamah Syar’iyah
Acehdapat meningkat.
D. ASPEK KEUANGAN
1. Anggaran Rutin
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Aceh
ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Tahun Anggaran 2011. Dari DIPA tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas
dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Aceh melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana
tercantum dalam Rencana Kinerja. Selanjutnya jika kita bandingkan antara
harapan dan kenyataan di lapangan intinya anggaran tersebut masih jauh dari
yang diharapkan.
2. Anggaran Pembangunan / Pengadaan / Sarana dan Prasarana
Selain Anggaran Rutin yang tercantum dalam DIPA Mahkamah Syar’iyah
Aceh Tahun Anggaran 2011, juga terdapat Anggaran Pembangunan / Pengadaan /
Mahkamah Syar’iyah Aceh/KEU/LAKIP.2011 Editor : Ansharullah, SH.,MH.
20
Sarana dan Prasarana yang telah dilaksanakan sesuai Jadwal dan Ketentuan Yang
berlaku untuk mendukung Operasional Kantor Mahkamah Syar’iyah Aceh.
PROGRAM KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011
Nomor Kode dan
Nama Keluaran
(Output)
Anggaran ( Rp. 000) Indikator
Keluaran (Output)
Satuan (Unit) No.
Loan PHLN Rupiah Total
1 2 3 4 5 6 7
[1066.01]
Layanan Perkantoran
[Layanan]
0,00 6.202.785,- 6.202.785,- 12
LAYANAN
Total
0,00 6.202.785,- 6.202.785,-
[1072.02]
Bangunan
Rumah Negara
[m2]
0,00 245.200,- 245.200,-
440 (M2)
[1072.03]
Meubelair [set] 0,00 300.000,- 300.000,-
1 SET
[1072.05]
Alat pengolah
Data [unit]
0,00 57.600,- 57.600,-
12 UNIT
[1072.12]
Sarana dan Prasarana
Lingkungan [m2] ,
0,00 670.000,- 670.000,-
200 (M2)
Total
0,00 1.272.800,- 1.272.800,-
[1053.01]
Berkas Perkara
Tingkat Pertama,
Banding, Kasasi,
PK dan Grasi pada Pengadilan
Tingkat Pertama
dan Banding di
Lingkungan PA
yang Diselesaikan Tepat Waktu
[berkas perkara]
0,00 182.768,- 182.768,-
2422
PERKARA
Total
0,00 182.768,00 182.768,00
Mahkamah Syar’iyah Aceh/KEU/LAKIP.2011 Editor : Ansharullah, SH.,MH.
21
Secara umum Akuntabilitas Kinerja lembaga Mahkamah Syar’iyah Aceh
sebelum mencapai sasaran maupun target dan realisasi kinerja maupun
keuangannya terlebih dahulu membuat suatu rencana kinerja tahunan pada
tahun 2012 yang pada akhirnya untuk tercapainya realisasi dari kinerja
Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten / Kota
lingkungan peradilan dibawah lembaga Mahkamah Agung adalah merupakan
gambaran akhir kinerja Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan
kehakiman yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya mengaju
pada arah kebijakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sesuai ketetapan
MPR No. IV/MPR/1999.
Guna melihat gambaran hasil realisasi kinerja dan keuangan lembaga
Mahkamah Syar’iyah Aceh selama kurun waktu tahun 2011 maka digambarkan
sebagai berikut :
E. Analisis Capaian Kinerja Mahkamah Syar’iyah Aceh Tahun 2011.
Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam rangka
melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan (Program
Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan).
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
4.608.172.000,
-
4.817.719.599,-
100,3 %
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
980.000.000,-
934.112.000,-
95,32 %
Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Agama
88.011.000,-
60.991.000,-
69.30 %
Mahkamah Syar’iyah Aceh/KEU/LAKIP.2011 Editor : Ansharullah, SH.,MH.
22
Secara umum bila dilihat dari hasil kinerja pada setiap program di
Mahkamah Syar’iyah Aceh terdapat kenaikan penyerapan, namun demikian
juga ada beberapa indikator kinerja yang belum berhasil. Diwujudkan
pencapaian targetnya pada tahun 2012 ini.
Selanjutnya melalui tingkat pencapaian 3 (tiga) program yang telah
dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh pada Tahun Anggaran 2011 ini
adalah :
1. Program Penyelenggaan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan,
terealisir sebesar 106.3 %
2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakkan
Hukum lainnya., terealisir sebesar 95,32 %
3. Program Penegakan Hukum dan HAM, terealisir sebesar 69,30 %
Dari hasil penghitungan ke 3 (tiga) program yang di anggarkan untuk
kegiatan Mahkamah Syar’iyah Aceh, secara keseluruhan dibagi Program maka
akan diketahui pencapaian kinerja dari masing-masing program yang dirata-
rata prosentasenya yaitu :
86.80 % + 97.80 % + 92.60 % = 277.20/3 = 92.40 %
Pada akhirnya secara global Program Mahkamah Agung telah mencapai
tingkat capaian kinerja adalah sebesar 92,40 %, dengan perincian sebagai
berikut :
23
NO
JENIS BELANJA/MAK *)
REALISASI S/D BULAN LALU
REALISASI BULAN INI
REALISASI S/D BULAN
INI
SISA DANA
KTR KODE PAGU
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
DIPA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
005.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA MA.
6,197,985,000
1066.01 LAYANAN PERKANTORAN
001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan.
4,153,806,000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
2,287,138,000
2,151,422,800 94.1
192,064,800 8.4
2,343,487,600
102.5
(56,349,600) -2.5
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
45,000
56,939 126.5
2,913 6.5
59,852
133.0
(14,852) -33.0
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
197,047,000
174,775,870 88.7
16,028,190 8.1
190,804,060
96.8
6,242,940 3.2
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
59,209,000
55,520,516 93.8
4,638,468 7.8
60,158,984
101.6
(949,984) -1.6
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
33,800,000
30,750,000 91.0
2,600,000 7.7
33,350,000
98.7
450,000 1.3
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
811,135,000
907,040,000 111.8
71,420,000 8.8
978,460,000
120.6
(167,325,000) -20.6
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
211,076,000
170,045,019 80.6
12,411,368 5.9
182,456,387
86.4
28,619,613 13.6
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
82,870,000
130,705,930 157.7
10,274,850 12.4
140,980,780
170.1
(58,110,780) -70.1
511129 Belanja Uang Makan PNS
300,960,000
210,540,000 70.0
47,440,000 15.8
257,980,000
85.7
42,980,000 14.3
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
146,334,000
51,490,000 35.2
4,220,000 2.9
55,710,000
38.1
90,624,000 61.9
512211 Belanja Uang Lembur
24,192,000
24,183,000 100.0
- 0.0
24,183,000
100.0
9,000 0.0
511147 Belanja Uang Duka
-
26,036,400 0.0
- 0.0
26,036,400
-
(26,036,400) 0.0
J U M L A H BELANJA PEGAWAI
(001)
4,153,806,000
3,932,566,474 94.7
361,100,589 8.7
4,293,667,063
103.4
(139,861,063) -3.4
Mahkamah Syar’iyah Aceh/KEU/LAKIP.2011 Editor : Ansharullah, SH.,MH.
18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Perkantoran
A MAKANAN DAN SUPLEMEN
521113
Belanja Untuk Menambah Daya Tahan
Tubuh
15,000,000
11,855,000 79.0
- 0.0
11,855,000
79.0
3,145,000 21.0
B PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
2,000,000 0.0 0.0
-
-
2,000,000 100.0
522119 Belanja Jasa Lainnya
285,000 0.0
150,000 52.6
150,000
52.6
135,000 47.4
J U M L A H (002)
17,285,000 0.0
150,000 0.9
150,000
0.9
17,135,000 99.1
C PAKAIAN DINAS PEGAWAI MS. ACEH
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
48,000,000
48,000,000 100.0
- 0.0
48,000,000
100.0
- 0.0
D
PAKAIAN KERJA
SOPIR/PESURUH/SATPAM
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
6,700,000
6,700,000 100.0 0.0
6,700,000
100.0
- 0.0
E JAMUAN/DELEGASI/MISI/TAMU
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
39,900,905
35,682,000 89.4
1,200,000 3.0
36,882,000
92.4
3,018,905 7.6
F
PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/DOKUM
EN
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
4,999,000
4,950,000 99.0
- 0.0
4,950,000
99.0
49,000 1.0
G PERAWATAN RUMAH NEGARA
-
523111
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bgn
14,700,000
14,700,000 100.0 0.0
14,700,000
100.0
- 0.0
H ATK/PERLENGKAPAN KANTOR
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
102,124,095
96,049,795 94.1
6,074,300 5.9
102,124,095
100.0
- 0.0
L LANGGANAN DAYA DAN JASA
522111 Belanja Langganan Daya dan Jasa
267,600,000
128,681,125 48.1
13,300,914 5.0
141,982,039
53.1
125,617,961 46.9
N JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat.
24,000,000
18,680,100 77.8
733,950 3.1
19,414,050
80.9
4,585,950 19.1
O OPERASIONAL PERKANTORAN
-
Mahkamah Syar’iyah Aceh/KEU/LAKIP.2011 Editor : Ansharullah, SH.,MH.
19
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
261,400,000
211,514,500 80.9
38,284,000 14.6
249,798,500
95.6
11,601,500 4.4
521115
Honor yg terkait Operasional Satuan
kerja
48,900,000
36,675,000 75.0
12,225,000 25.0
48,900,000
100.0
- 0.0
521213
Honor yg terkait dengan Output
Kegiatan
12,600,000
6,300,000 50.0
6,300,000 50.0
12,600,000
100.0
- 0.0
S S OPERASIONAL KANTOR
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin
154,700,000
140,433,600 90.8
12,029,500 7.8
152,463,100
98.6
2,236,900 1.4
JUMLAH BELANJA BARANG
OPERASIONAL (002)
1,002,909,000
748,366,120 74.6
90,297,664 9.0
838,663,784
83.6
164,245,216 16.4
011 RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI
414,900,000
R RAPAT KERJA DAN EVALUASI DAERAH
521211 Belanja Bahan
4,880,000
4,560,000 93.4
- 0.0
4,560,000
93.4
320,000 6.6
524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN)
92,200,000
92,200,000 100.0
- 0.0
92,200,000
100.0
- 0.0
522115 Belanja Jasa Profesi
4,800,000
4,800,000 100.0
- 0.0
4,800,000
100.0
- 0.0
U
PENYUSUNAN PROGRAM DAN
RENCANA
KERJA (RKAKL)
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
16,600,000 0.0
3,354,500 20.2
3,354,500
20.2
13,245,500 79.8
524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN)
141,820,000
85,965,950 60.6
20,483,100 14.4
106,449,050
75.1
35,370,950 24.9
V KONSULTASI DAN RAPAT PIMPINAN
524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN)
134,400,000
124,328,700 92.5
3,882,400 2.9
128,211,100
95.4
6,188,900 4.6
W RAPAT KERJA NASIONAL AKBAR
524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN)
20,200,000
16,941,900 83.9
- 0.0
16,941,900
83.9
3,258,100 16.1
J U M L A H (011)
414,900,000
323,996,550 78.1
27,720,000 6.7
351,716,550
84.8
63,183,450 15.2
012 PEMBINAAN DAN KONSULTASI
476,370,000
-
A PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI BARANG
DAN JASA.
521211 Belanja Bahan
10,330,000
9,725,600
-
9,725,600
604,400
Mahkamah Syar’iyah Aceh/KEU/LAKIP.2011 Editor : Ansharullah, SH.,MH.
20
522115 Belanja Jasa Profesi
11,050,000
8,500,000
-
8,500,000
2,550,000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN)
240,850,000
88,457,600
-
88,457,600
152,392,400
B
KONSULTASI/PENYUSUNAN
PROGRAM
DAN ANGGARAN
521211 Belanja Bahan
9,575,000
5,800,000
5,800,000
3,775,000
522115 Belanja Jasa Profesi
28,050,000
28,050,000
28,050,000
-
524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN)
176,515,000
140,110,000
140,110,000
36,405,000
J U M L A H (012)
476,370,000
173,960,000
-
173,960,000
302,410,000
013 SOSIALISAI PENGHAPUSAN/ALIH
FUNGSI DAN TUKAR MENUKAR BMN
150,000,000
-
150,000,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN)
150,000,000 0.0 0.0
-
-
150,000,000 100.0
J U M L A H (013)
150,000,000 0.0
- 0.0
-
-
150,000,000 100.0
JUMLAH BELANJA BARANG NON
OPERASIONAL
1,041,270,000
497,956,550 47.8
27,720,000 2.7
525,676,550
50.5
515,593,450 49.5
005.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR MA.
1072 BANGUNAN RUMAH NEGARA
011
Pembangunan Rumah Dinas
Pimpinan
245,200,000
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
245,200,000
238,614,500 97.3
- 0.0
238,614,500
97.3
6,585,500 2.7
J U M L A H (011)
245,200,000
238,614,500 97.3
- 0.0
238,614,500
97.3
6,585,500 2.7
1072
012 Meubilair Kantor
300,000,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
300,000,000
285,000,000 95.0
- 0.0
285,000,000
95.0
15,000,000 5.0
J U M L A H (012)
300,000,000
285,000,000 95.0
- 0.0
285,000,000
95.0
15,000,000 5.0
Mahkamah Syar’iyah Aceh/KEU/LAKIP.2011 Editor : Ansharullah, SH.,MH.
21
1072.1 Alat Pengolah Data
014 Pengadaan Alat Pengolah Data
57,600,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
57,600,000
57,600,000 100.0 0.0
57,600,000
100.0
- 0.0
J U M L A H (014)
57,600,000
57,600,000 100.0
- 0.0
57,600,000
100.0
- 0.0
1072.1 Sarana dan Prasarana Lingkungan
670,200,000
1072.12.013 LANDSCAPE GEDUNG KANTOR
013 Landscape Gedung Kantor
460,000,000 0.0 0.0
-
-
- 0.0
536111 Belanja Modal Fisik Lainnya
460,000,000
142,952,400 31.1
311,057,600 67.6
454,010,000
98.7
5,990,000 1.3
1072.12.016 PRASARANA LINGKUNGAN GEDUNG
016 Prasarana Lingkungan Gedung
210,200,000 0.0 0.0
-
-
- 0.0
A PRASARANA DAN SARANA LINGK. GEDUNG
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
74,900,000
74,900,000 100.0
- 0.0
74,900,000
100.0
- 0.0
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
97,000,000
96,200,000 99.2
- 0.0
96,200,000
99.2
800,000 0.8
B PENGADAAN INVENTARIS KANTOR
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
38,300,000
38,300,000 100.0 0.0
38,300,000
100.0
- 0.0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
1,273,000,000
933,566,900 73.3
311,057,600 24.4
1,244,624,500
97.8
28,375,500 2.2
005.04.08
PROG. PENINGKATAN
MANJ.PERDL.AGAMA
011 BIMBINGAN TEKNIS.
A
BIMTEK. KEPANT. (JURUSITA
PENGGANTI)
521211 Belanja Bahan
2,300,000
2,300,000 100.0
- 0.0
2,300,000
100.0
- 0.0
522115 Belanja Jasa Profesi
7,400,000
7,400,000 100.0
- 0.0
7,400,000
100.0
- 0.0
524119 Belanja Perjalanan Lainnya
35,139,500
35,139,500 100.0
- 0.0
35,139,500
100.0
- 0.0
B SOSIALISASI PEDM. PERILAKU HAKIM
521211 Belanja Bahan
1,859,000
1,859,000 100.0
- 0.0
1,859,000
100.0
- 0.0
Mahkamah Syar’iyah Aceh/KEU/LAKIP.2011 Editor : Ansharullah, SH.,MH.
22
522115 Belanja Jasa Profesi
7,400,000
7,400,000 100.0
- 0.0
7,400,000
100.0
- 0.0
524119 Belanja Perjalanan Lainnya
51,987,500
50,849,700 97.8
- 0.0
50,849,700
97.8
1,137,800 2.2
C
BIMB. TEKNIS POLA BINDM. BAGI
PANT.
521211 Belanja Bahan
1,800,000
1,800,000 100.0
- 0.0
1,800,000
100.0
- 0.0
522115 Belanja Jasa Profesi
11,000,000
1,000,000 9.1
- 0.0
1,000,000
9.1
10,000,000 90.9
524119 Belanja Perjalanan Lainnya
63,882,000
61,540,200 96.3
- 0.0
61,540,200
96.3
2,341,800 3.7
PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA
182,768,000
169,288,400 92.6
- 0.0
169,288,400
92.6
13,479,600 7.4
JUMLAH KESELURUHAN
7,653,753,000
6,281,744,444 82.1
790,175,853 10.3
7,071,920,297
92.4
581,832,703 7.6
23
PELAKSANAAN PROGRAM TAHUNAN TAHUN 2012
Nomor Kode dan Nama
Keluaran (Output)
Anggaran ( Rp. 000) Indikator
Keluaran
(Output)
Satuan
(Unit) No.
Loan PHLN Rupiah Total
1 2 3 4 5 6 7
[1066.01]
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
0,- 5.280.496,- 5.280.496,- 12
LAYANAN
Pembayaran Gaji Dan
Tunjangan 0,- 1.267.698,- 1.267.698,
Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan
Perkantoran
0, 941.889.- 941.889.-
Rapat Koordinasi &
evaluasi (non operasional) 0, 1.247.300,- 1.247.300,-
Perpustakaan/Kearsipan/
Dokumentasi 0,- 6.000,- 6.000,-
Pelantikan Sumpah
Jabatan 0,- 1.000,- 1.000,-
Pembinaan Dan
Konsultasi 0,- 1.816.609,- 1.816.609,-
Total
0,00 5.280.496,- 5.280.496,-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG
0,- 70.000,- 70.000,-
-
[1072.02]
Perlengkapan Sarana
Gedung (Pemasangan Besi Pengaman)
0,- 10.000,- 10.000,-
[1072.03] Sarana Dan Prasarana
Lingkungan
(Pembangunan Pagar
Rumah Dinas)
0,- 60.000,- 60.000,-
-
Mahkamah Syar’iyah Aceh/KEU/LAKIP.2011 Editor : Ansharullah, SH.,MH.
24
Total
0,- 70.000,- 70.000,-
BERKAS PERKARA
TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI, PK
DAN GRASI PADA
PENGADILAN TINGKAT
PERTAMA DAN
BANDING DI LINGKUNGAN PA YANG
DISELESAIKAN TEPAT
WAKTU
0,- 182.768,- 182.768,-
[1053.01]
Berkas Perkara Tingkat
Pertama, Banding,
Kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan Tingkat
Pertama dan Banding di
Lingkungan PA yang
Diselesaikan Tepat Waktu
[berkas perkara]
0,- 182.768,- 182.768,-
3
Kegiatan
Bimtek
Total
0,- 182.768,- 182.768,-
Grand Total
0,- 5.533.264,- 5.533.264,-
Recommended