View
11
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
2018
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
2
Përmbajtja
Pozicioni gjeografik dhe rajonal i Bashkisë Kavajë ................................................................. 3
I. Parashikimi te ardhurave ne Buxhetin e Bashkisë Kavajë per vitin 2018 ....................... 4
A. Parashikimi analitik i te ardhurave nga taksat vendore .................................................... 6
A.1. Parashikimi i te ardhurave sipas njesive vendore : . Error! Bookmark not defined.
A.2. Parashikimi analitik i të ardhurave sipas kategorive ................................................. 7
A.3. Te ardhurat nga tarifat vendore ............................................................................... 16
A.4. Te ardhurat e tjera ................................................................................................... 20
B. Të ardhurat nga burimet qendrore .................................................................................. 23
B.1 Transferta e pakushtezuar.................................................................................... 24
B.2 Transferta specifike sipas funksioneve ............................................................... 25
B.3 Transferta e Kushtëzuar ...................................................................................... 27
II. Shpenzimet e Bashkise per vitin 2018 ........................................................................... 28
Programet e zhvillimit te bashkise ...................................................................................... 32
P1. Planifikim Menaxhim Administrim ............................................................................ 32
P2. Sherbimet publike ......................................................................................................... 37
P3. Kultura, Rinia, Turizmi, Trashgimia kulturore ............................................................ 44
P4. Sport & Shumesportet ................................................................................................... 46
P5. Arsimi parashkollor & parauniversitar ......................................................................... 48
P6. Konvikti ........................................................................................................................ 50
P7. Mbrojtja nga zjarri dhe shpetimi ................................................................................... 52
P8. Ujitje, Kullimi dhe mirembajtje te veprave kulluese .................................................... 53
P9. Rruget Rurale ............................................................................................................... 54
P10. Administrimi i pyjeve ................................................................................................ 56
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
3
Pozicioni gjeografik dhe rajonal i Bashkisë Kavajë
Bashkia Kavajë është pjesë e Qarkut Tiranë. Shtrihet në Shqipërinë e mesme dhe kufizohet në
veri nga Bashkia Durrës, në lindje nga Bashkia Tiranë, në jug nga Bashkia Rrogozhinë dhe në
perëndim nga deti Adriatik. Qëndra e kësaj bashkie është qyteti i Kavajës. Bashkia e re përbëhet
nga pesë njësi administrative të cilat janë: Kavaja, Synej, Luz i Vogël, Golem dhe Helmas. Të
gjitha janë pjesë e Bashkise Kavajë , të Qarkut Tiranë. Bashkia e re ka një qytet dhe 32 fshatra.
Sipërfaqja e përgjithshme e Bashkisë Kavajë është 198,81KM2
. Bashkia e Kavajës shtrihet në një
zonë kodrash të buta dhe fushash pjellore përreth qytetit të Kavajës deri në detin Adriatik, ku
gjënden plazhe pjesërisht ranore dhe pjesërisht shkëmbore. Ultësira e Kavajës shtrihet në orientimin
nga jug-lindja drejt veri-perëndimit në drejtim të detit. Aktualisht popullsia e Bashkise Kavaje eshte
82.835 banore.
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
4
I. PARASHIKIMI TE ARDHURAVE NE BUXHETIN E BASHKISË KAVAJË PER
VITIN 2018
Të ardhurat e përgjithshme të Bashkisë Kavajë për vitin 2018 parashikohen të jenë në shumën 466
547 000 ( katërqind e gjashtedhjetgjashte milion e peseqind e dyzeteshtate mijë) lekë.
Këto të ardhura përbëhen nga:
1- Të ardhurat nga tatim fitimi i thjeshtuar mbi biznesin e vogël
2- Të ardhurat nga taksat vendore
3- Të ardhurat nga tarifat vendore
4- Të ardhura të tjera
të paraqitura sipas tabelës së mëposhtme:
Tabela 1. Parashikimi i të ardhurave
Llojet e të ardhurave Plan 2017 Realizimi 2017 Plan 2018
1- Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin 7 500 000 4 091 056 6 500 000
2- Të ardhura nga taksat vendore 261 270 000 247 956 308 328 702 000
3- Të ardhura nga tarifat vendore 104 855 000 83 399 583 12 1970 000
4- Të ardhura të tjera 30 110 000 9 274 305 9 375 000
T O T A L E 403 735 000 344 721 252 466 547 000
Grafikisht, parashikimi i të ardhurave për vitin 2018, sipas kategorive të mësipërme, paraqitet si
më poshtë:
Grafiku Nr.1 Parashikimi i të ardhurave (Në përqindje )
1%
70%
26%
2%
Parashikimi i te ardhurave
Te ardhura nga tatimi I thjeshtuar mbi fitimin
Të ardhura nga taksat vendore
Të ardhura nga tarifat vendore
Të ardhura të tjera
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
5
Baza ligjore.
Ligji nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore”
Ligji nr.9936,date 26.06.2008, “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e
Shqiperise”, i ndryshuar.
Ligji nr.68/2017,date 27.04.2017, “Per financat e veteqeverisjes vendore”,
Ligji nr.10296,date 08.07.2010, “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin”
Ligji nr.109/2017, date 30.11.2017, “Per buxhetin e vitit 2018”
Ligji nr 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar.
Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar;
Ligji nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar
Ligji Nr 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”;
Ligji Nr.10 465, datë 29.9.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”;
Ligji Nr.8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të
gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar;
Vendime dhe Udhëzime:
Vendimi i Këshillit të Ministrave, nr. 783, datë 10.11.2011, ”Për procedurat e ndarjes së të
ardhurave të taksës vjetore të mjeteve të përdorura me njësitë e qeverisjes vendore”;
Udhezim nr.23, date 22.11.2016, ”Per procedurat standarte te pergatitjes se programit
buxhetor afatmesem”.
Udhezim nr.10/1, date 28.02.2017, “Per pergatitjen e buxhetit vendor”.
Udhezim nr.10/2 date 13.07.2017, “Per pergatitjen e buxhetit vendor”
Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.7, datë 4.01.2012, "Për përcaktimin e procedurave dhe
të dokumentacionit të nevojshëm për arkëtimin e taksës së rentës minerare", i ndryshuar.
Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 970, dt 02.12.2015 “Për përcaktimin e proçedurave
dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të
saj” ;
VKM Nr. 54, datë 05.02.2014 i ndryshuar VKM Nr.992, datë 09.12.2015 “Për përcaktimin
kritereve të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të
pasurisë shtetërore”( Pika 1 dhe 2; VKM Nr.29, datë 31.10.2015 “Për miratimin e e çmimit
të qirave të objekteve “Magazinat e ish ndërmarrjes së grumbullimit”, dhe ish fabrika e
letrës” ;
VKM nr. 391, datë 21.06.2006 “Për tarifat në sektorin e pyjeve dhe kullotave”, të
ndryshuar
VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyejve dhe
kullotave”
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
6
A. PARASHIKIMI ANALITIK I TE ARDHURAVE NGA TAKSAT VENDORE
Bashkia Kavajë garanton funksionin e saj fiskal nëpërmjet administrimit dhe arkëtimit të taksave të
parashikuara në ligj sipas akteve ligjore, sikurse edhe taksave të përkohshme dhe tarifave vendore të
miratuara nga Këshilli Bashkiak.
LLOJET E TAKSAVE VENDORE;
Bazuar në Ligjin nr 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” , i ndryshuar , kreu II,
neni 9 , taksat vendore paraqiten si më poshtë:
1- Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël.
2- Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen;
a- taksa mbi ndërtesat ;
b- taksa mbi tokën bujqësore dhe
c- taksa mbi truallin
3- Taksa e fjetjes në hotel;
4- Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja;
5- Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme
6- Taksa e tabelës;
7- Taksa të përkohshme (Për linjat ajrore dhe nëntokësore(Telefoni,energji,Tv kabllor,internet
)
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
7
A.2. Parashikimi analitik i të ardhurave sipas kategorive
A.2.1. Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël
Të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, zënë një peshë pothuajse të
papërfillshme në të ardhurat totale për arsye se ndryshimet e fundit të ligjit 142/2015 datë
17.12.2015, sollën ndryshimin që tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për shumë subjekte të biznesit të
vogël me qarkullim vjetor nga 0 (zero) lekë deri në 5( pesë) milion lekë detyrimi, të bëhet 0 (zero)
lekë.
Planifikimi për këtë të ardhur është bërë në masën 6 500 000 lekë pasi një numër i
konsiderueshëm i subjekteve që ushtrojnë aktivitet në territoret e administruara nga Bashkia
Kavajë, bëjnë pjesë në nivelin qarkullues nga 0 (zero) deri në 5 ( pesë) milion lekë. Ndërsa numri
i subjekteve mbi këtë nivel, pra nga 5 ( pesë) deri në 8 (tetë) milion lekë konsiderohet të jetë
relativisht i vogël. Mangësi e këtij planifikimi mbetet fakti që informacioni kryesor mbi
klasifikimin e nivelit qarkullues të subjekteve disponohet nga Drejtoritë Rajonale Tatimore, në
rolin e agjentit.
A.2.2. Të ardhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen;
a- taksa mbi ndërtesat ;
Taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen të gjitha familjet, personat fizikë dhe juridikë, vendas apo të
huaj,të cilët janë pronarë apo përdorues ndërtesash në territorin e administruar nga Bashkia. Baza e
taksueshme është sipërfaqja e ndërtimit në metër katrorë e ndërtesës ose e pjesës së saj mbi dhe nën
nivelin e tokës dhe për çdo kat.
Bazuar në të gjitha këto ndryshime ligjore niveli i taksës së ndërtesës, eshte trajtuar me hollesisht
me miratimin e paketes Fiskale për vitin 2018.
Ky planifikim mbështetet në:
Të dhënat e subjekteve për taksën e ndërtesës.
Të dhënat mbi planifikimin e vitit 2017,realizimin faktik të kësaj takse për vitin 2017, duke
analizuar faktorët pozitiv dhe negativ,
Tabela 2. Ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa e ndërtesës sipas Njësive
Admistrative
Në tërësi, taksa e ndërtesës krahasuar me planifikimin e vitit 2017 është planifikuar me ulje prej
rreth 2.5%,si efekt i ndryshimeve ligjore.
Tabela 2. Ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa e ndërtesës sipas Njësive
Admistrative
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
8
Njësitë administrative Plan 2017 2017(Fakti) Plan 2018
1- Njësia Administrative Kavajë 15 000 000 14 353 529 11 500 000
2- Njësia Administrative Golem 45 000 000 31 000 000 46 000 000
3- Njësia Administrative Synej 3 500 000 3 894 415 4 200 000
4- Njësia Administrative Luz i Vogël 3 450 000 2 721 045 3 684 000
5- Njësia Administrative Helmas 4 000 000 3 500 000 3 746 000
T O T A L E 7 0950 000 55 468 989 69 130 000
Grafikisht, ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa e ndërtesës paraqitet si më poshtë:
Grafiku Nr.2 Ecuria dhe parashikimi i taksës së ndërtesës
b- taksa mbi tokën bujqësore;
Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi të
taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë.
Krijimi i Drejtorisë së Kadastrës me speciliastë në fushën e bujqësisë parashikohet të sjellë një
menaxhim më efektiv të arkëtimit të taksës mbi tokën bujqësore.
Edhe për vitin 2018, pavarësisht ndryshimeve ligjore, niveli i taksës së tokës bujqësore nuk ka
pësuar shume ndryshime. Planifikimi i kësaj takse është bërë bazuar në shtrirjen territoriale të
secilës njësi administrative si dhe në realizimin e saje për vitin 2017.
Tabela 3. Ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa e tokës bujqësore sipas Njësive
Admistrative.
Njësitë administrative Plan 2017 Fakti 2017 Plan 2018
1- Njësia Administrative Kavajë 500 000 354 545 500 000
2- Njësia Administrative Golem 5 000 000 4 300 000 5 000 000
3- Njësia Administrative Synej 4 500 000 5 650 711 4 800 000
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
Nj. A. Kavajë Nj. A. Golem Nj. A. Synej Nj. A. Luz i Vogël Nj. A. Helmas
Plan 2017
Realizimi 2017
Plan 2018
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
9
4- Njësia Administrative Luz i Vogël 5 500 000 4 500 000 4 725 000
5- Njësia Administrative Helmas 3 200 000 3 000 000 3 725 000
T O T A L E 18 700 000 17 805 256 18 750 000
Grafikisht, ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa e e tokës bujqësore paraqitet si më
poshtë:
Grafiku Nr.3 Ecuria dhe parashikimi i taksës së tokës bujqësore
c- taksa mbi truallin;
“Truall” është një sipërfaqe toke, jobujqësore, që ndodhet brenda vijës kufizuese të ndërtimit, e
përcaktuar nëpërmjet dokumenteve ligjore të planifikimit, e miratuar për të ndërtuar mbi të.
Me poshte te dhenat per taksen e Truallit paraqiten sipas pasqyres se meposhtme:.
Tabela 4. Ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa e truallit sipas Njësive
Admistrative.
Njësitë administrative Plan 2017 Fakti 2017 Plan 2018
1- Njësia Administrative Kavajë 1 700 000 2 310 634 2 182 000
2- Njësia Administrative Golem 3 000 000 4 700 000 5 000 000
3- Njësia Administrative Synej 500 000 791 457 550 000
4- Njësia Administrative Luz i Vogël 380 000 730 574 798 000
5- Njësia Administrative Helmas 1 200 000 1 200 000 1 270 000
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
Nj. A. Kavajë Nj. A. Golem Nj. A. Synej Nj. A. Luz i Vogël Nj. A. Helmas
Plan 2017
Fakti 2017
Plan 2018
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
10
T O T A L E 6 780 000 9 732 665 9 800 000
Grafiku Nr.4 Ecuria dhe parashikimi i taksës së truallit
Sikurse vërehet edhe grafikisht,kemi planifikuar nje rritje te lehte te planit krahasuar me
realizimin per vitin 2017 dhe pritshmërit me te medha për realizimin e të ardhurave nga taksa e
truallit janë Njësia Administrative Kavajë dhe Njësia Administrative Golem, për arsye se sipërfaqja
e trojeve në përdorim apo shfrytëzim ndodhet në këto njësi.
Pra, në të ardhurat totale të planifikuara për taksën mbi pasuritë e paluajtshme, zërin kryesor të të
ardhurave e ka taksa e ndërtesës në masën prej 71%, më pas vjen taksa e tokës bujqësore me 19.2
%, ndërsa taksa e truallit zë 9.8 % të taksës mbi pasurinë e paluajtshme .
Tabela 5. Planifikimi i të ardhurave nga Taksa mbi pasurinë e paluajtshme.
Në lekë
Llojet e taksave Plan 2017 Fakti 2017 Plan 2018
1- Taksa mbi ndërtesat 7 0950 000 55 468 989 69 130 000
2- Taksa mbi tokën bujqësore 18 700 000 17 805 256 18 750 000
3- Taksa mbi truallin 6 780 000 9 732 665 9 800 000
T O T A L E 96 430 000 8 3006 910 97 680 000
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
5000000
Nj. A. Kavajë Nj. A. Golem Nj. A. Synej Nj. A. Luz i Vogël Nj. A. Helmas
Plan 2017
Fakti 2017
Plan 2018
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
11
Grafikisht paraqitet e përmbledhur taksa mbi pasuritë e paluajtshme sipas zërave:
Grafiku Nr.5 Të ardhurat nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme
A.2.3. Taksa e tabelës
Taksa e tabelës aplikohet për subjektet tregtare që ushtrojnë veprimtari nën juridiksionin e Bashkisë
Kavajë dhe vendosin emërtimin/ emrin apo çdo të dhënë tjetër, në njësinë ku ata zhvillojnë aktivitet
apo jashtë saj. Baza e taksës së tabelës është çdo tabelë e standartizuar, ku identifikohet emri dhe
aktiviteti i subjektit fizik apo juridik. Taksa e tabelës paguhet nga çdo person fizik e juridik dhe për
çdo njësi apo filial.
Më poshtë paraqiten në mënyrë të detajuar planifikimi për vitin 2017, realizimi per vitin 2017 si
dhe planifikimi për vitin 2018.
Tabela 6. Ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa së tabelës sipas Njësive Admistrative.
Njësitë administrative Plan 2017 Fakti 2017 Plan 2018
1- Njësia Administrative Kavajë 3 000 000 2 537 666 2 710 000
2- Njësia Administrative Golem 240 000 80 000 240 000
3- Njësia Administrative Synej 20 000 11 019 20 000
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
Taksa mbi ndërtesat Taksa mbi tokën bujqësore Taksa mbi truallin
Plan 2017
Fakti 2017
Plan 2018
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
12
4- Njësia Administrative Luz i Vogël 20 000 121 980 20 000
5- Njësia Administrative Helmas 10 000 10 000 10 000
T O T A L E 3 290 000 2 760 665 3 000 000
Grafiku Nr.6 Ecuria dhe parashikimi i taksës së tabelës
A.2.4. Taksa e fjetjes në hotel
Me “Hotel” do të kuptohet çdo veprimtari, që jep strehim kundrejt pagesës dhe përfshin njërin
ose disa nga emërtimet së bashku: hotel, motel, stabiliment turistik, pension,shtëpi pritjeje, turizëm
familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim, pavarësisht emërtimit që mban.
Tabela 7. Ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa e fjetjes në hotel sipas Nj. A.
Njësitë administrative Plan 2017 Fakti 2017 Plan 2018
1- Njësia Administrative Kavajë 30 000 50 000 30 000
2- Njësia Administrative Golem 5 000 000 5 256 000 5 370 000
3- Njësia Administrative Synej 100 000 100 000 100 000
4- Njësia Administrative Luz i Vogël - - -
5- Njësia Administrative Helmas - - -
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
Nj. A. Kavajë Nj. A. Golem Nj. A. Synej Nj. A. Luz i Vogël
Nj. A. Helmas
Plan 2017
Fakti 2017
Plan 2018
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
13
T O T A L E 5 130 000 5 406 000 5 500 000
Grafiku Nr.7 Ecuria dhe parashikimi i taksës së fjetjes në hotel.
Sikurse shikohet edhe grafikisht zona e cila planifikohet të jetë më produktive përsa i përket
rentabilitetit të kësaj takse është Njësia Administrative Golem, zonë në të cilën janë përqëndruar më
së shumti stabilimentet turistike, hotele, motele, shtëpi pritje, turizëm familje etj.
A.2.5. Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme
Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për ndërtesat dhe të
gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to. Taksa paguhet nga
personi, që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme , para kryerjes së regjistrimit, në
përputhje me aktet ligjore në fuqi.
Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë është Zyra Vendore e
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme,në rolin e agjentit tatimor,të cilat përfitojnë 3% të shumës
së arkëtuar dhe diferencën e derdhin për llogari të buxhetit të bashkisë, në territorin e së cilës
ndodhet pasuria, jo më vonë se data 30 e muajit pasardhës.
Realizimi per vitin 2017 eshte per Shumen 4 713 687 leke.
Per vitin 2018 kjo taksë është parashikuar per shumën 6 200 000 lekë ,realizim i cili vjen nga zyra
e rregjistrimit të pasurive të paluajtshme.
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
Nj. A. Kavajë Nj. A. Golem Nj. A. Synej Nj. A. Luz i Vogël
Nj. A. Helmas
Plan 2017
Fakti 2017
Plan 2018
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
14
Tabela 8. Ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa mbi kalimin e së drejtës së
pronësisë sipas Nj. A.
Njësitë administrative Plan 2017 Fakti 2017 Plan 2018
1- Njësia Administrative Kavajë 8 000 000 4 713 687 6 200 000
2- Njësia Administrative Golem - - -
3- Njësia Administrative Synej - - -
4- Njësia Administrative Luz i Vogël - - -
5- Njësia Administrative Helmas - - -
T O T A L E 8 000 000 4 713 687 6 200 000
Grafiku Nr.8 Ecuria dhe parashikimi i taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë
1- Taksa e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore (telefoni, energji,
TV kabllor, Internet)
Baza e taksës për linjat ajrore dhe nëntokësore është gjatësia lineare për kilometër e linjave ajrore
dhe nëntokësore e cila vihet në shfrytëzim nga subjekte për qëllime biznesi. Taksa llogaritet si
detyrim vjetor i taksa paguesit duke shumëzuar bazën e taksës (gjatësinë lineare për kilometër) me
nivelin tregues të saj.
Planifikimi për vitin 2017 është bërë në masën 220 000 lekë ndërsa realizimi për vitin 2017 është
60 000 lekë. Per vitin 2018, planifikohet aq sa eshte realizuar vitin e kaluar.
2- Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
Nj. A. Kavajë Nj. A. Golem Nj. A. Synej Nj. A. Luz i VogëlNj. A. Helmas
Plan 2017
Fakti 2017
Plan 2018
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
15
Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet. Klasifikimi si investim i ri
dhe vlerat përkatëse përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së
ndërtimit. Për vitin 2017 planifikimi ka qenë në vlerën 148 200 000 lekë, ndërsa realizimi per vitin
2017 në vlerën 141 099 907 lekë, pra është realizuar 95.2 % e planifikimit.
Ne kuader te miratimit te Planit urbanistik vjetor per bashkine Kavaje, planifikimi për vitin
2018, për taksën e ndikimit në infrastrukturë është në Shumen 205 000 000 lekë. Krahasuar kjo me
planin e vitit 2017,kemi nje rritje prej 56 800 mije lekesh ose 38 %,shifer e cila jep ndikim ne
rritjen totale te planit te te ardhurave per vitin 2018.
Grafiku Nr.9 Ecuria dhe parashikimi i taksës së ndikimit në infrastrukturë
Përmbledhje e të ardhurave nga taksat vendore
Pra si përmbledhje të ardhurat totale nga taksat vendore planifikohen të jenë në shumë prej 335
202 000 lekë.
Tabela 9. Planifikimi i grupuar i taksave vendore Në lekë
Llojet e taksave Plan 2018
1- Tatim i thjeshtuar mbi fitimin 6 500 000
2- Taksa mbi ndërtesat 69 130 000
3- Taksa mbi tokën bujqësore 18 750 000
4- Taksa mbi truallin 9 800 000
5- Taksa e tabelës 3 000 000
6- Taksa e fjetjes në hotel 5 500 000
0
50000000
10000000
15000000
20000000
25000000
Taksa e ndikimit në infrastrukturë
Plan 2017
Fakti 2017
Plan 2018
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
16
7- Taksa mbi kalimin e pasurisë së paluajtshme 6 200 000
8- Te tjera taksa 10 822 000
9- Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 205 000 000
10- Taksa mbi te ardhurat personale 500 000
11- Taksa e rentes minerare 12 000
T O T A L E 335 202 000
Grafiku Nr.10 Të ardhurat e grupuar në % e taksave vendore
A.3. Te ardhurat nga tarifat vendore
Në këtë grup të ardhurash përfshihen të gjithë të ardhurat me natyrë jo tatimore, që rezultojnë nga
ofrimi i shërbimeve publike, të drejtat e përdorimit të pronave publike dhe vendore, dhënien e
lejeve, liçensave, autorizimeve etj. Këto të ardhura zenë rreth 27.3 % të të ardhurave te veta te
bashkisë .
Për vitin 2018 planifikimi i të ardhurave nga tarifat vendore eshte ne vleren 121 970 000 lekë.
LLOJET E TARIFAVE VENDORE;
1- Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave.
2- Tarifa e shërbimeve publike(mirëmbajtje,lulishte,ndriçim.etj)
3- Tarifë administrative,vertetime Bashkia
4- Tarifë e sherbimeve funerale
0
50000000
10000000
15000000
20000000
25000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Plan 2018
Plan 2018
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
17
5- Tarifë e shërbimeve veterinare
6- Tarifa për dhënie leje ushtrimore,licenca
7- Tarifë parkimi automjete
8- Tarifë zënie hapësire publike
9- Qera objekti dhe banese
10- Qera trualli
11- Kuota Kopështi
12- Kuota çerdheje
13- Kuota ushtrimore konvikti
14- Tarifë shitje biletash nga institucionet e varësisë
Pasqyrat e të ardhurave nga këto Tarifa ,meqenesë kanë kode ekonomike të përbashketa ,do të
pasqyrohen të grupuara dhe të analizuara si në tabelën e mëposhtme:
Tabela 10. Planifikimi i grupuar i tarifave vendore Në lekë
Llojet e tarifave: Plan 2017 Fakt 2017 Plan 2018
1- Tarifa e pastrimit 29 260 000 29 181 673 30 500 000
2- Tarifa e shërbimeve publike 15 900 000 14 567 644 15 000 000
3- Tarifë administrative,vertetime Bashkia 2 815 000 1 786 903 2 800 000
4- Tarifë e sherbimeve funerale 2 500 000 2 082 020 2 600 000
5- Tarifë e shërbimeve veterinare 350 000 229 297 3 730 000
6- Tarifa për dhënie leje ushtrimore,licenca 21 000 000 4 826 695 19 950 000
7- Tarifë parkimi automjete 1 080 000 93 000 1 100 000
8- Tarifë zënie hapësire publike 18 450 000 17 031 128 20 940 000
9- Kuota Kopështi 5 000 000 3 222 701 4 300 000
10- Kuota çerdheje 4 000 000 1 726 895 2 900 000
11- Kuota ushtrimore konvikti 200 000 62 006 100 000
12- Tarifë shitje biletash nga institucionet e varësisë 300 000 350 000
13- Tarifë amortizim rruge 400 000 700 500 850 000
14- Të ardhura nga pullat e Gjendjes Civile 2 750 000 5 009 650 2 800 000
15- Të ardhura ujitja e tokës 10 000 000 0 10 500 000
16- Të ardhura nga mbledhja gjethe dafine 350 000 875 471 500 000
17- Te ardhura nga sherbimi zjarrefikes 1 050 000
18- Tarifë arsimore 2 004 000 2 000 000
T O T A L E 114 755 000 83 399 583 121 970 000
Grafikisht paraqiten të përmbledhura tarifat vendore sipas zërave:
Grafiku Nr.11 Të ardhurat e grupuara në % të tarifave vendore
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
18
1- Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave.
Tarifës së pastrimit dhe largimit të mbeturinave i nënshtrohen të gjithë : familjet, personat fizikë e
juridikë, vendas e të huaj, të cilët banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të
njësive administrative në Bashkinë Kavajë .
Parashikimi per vitin 2018, për tarifën e pastrimit dhe largimit të mbeturinave për të gjitha
kategoritë është në vlerën 30 500 000 lekë .
2- Tarifa e shërbimeve publike
Objekt i kësaj tarife do të jenë të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që
banojnë ose ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë Kavajë.
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Plan 2017
Fakti 2017
Plan 2018
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
19
Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifes se shërbimeve publike nga subjektet është Drejtoria e
Taksave dhe Tarifave Vendore.
Agjenti tatimor për mbledhjen e tarifës së pastrimit dhe shërbimeve publike për fshatrat turistike
është Drejtoria e Ujësjellës – Kanalizimeve.
Nisur nga realizimi per vitin 2017,per Shumen 14 567 644 leke, për vitin 2018 të ardhurat nga kjo
tarifë janë parashikuar ne shumën 15 000 000 lekë .
3- Tarifë administrative,vërtetime
Këto shërbime përfshijnë marrje të vërtetimeve të ndryshme nga ana e Bashkisë Kavajë për të cilat
është vendosur një tarifë, marrjen e shërbimeve të ndryshme nga administrata si psh. plotësim apo
rishikim dosje pranë zyrave përkatëse etj.
Kjo tarifë përllogaritet nga të gjitha zyrat që kanë në ngarkimim administrimin dhe vjeljen e saj
dhe në total planifikimi i kësaj të ardhure për vitin 2018 është 2 800 000 lekë .
4- Tarifë e shërbimeve funerale
Kjo tarife përllogaritet nga Drejtoria e Shërbimeve dhe planifikimi i kësaj të ardhure për vitin 2018
është 2 600 000 lekë.
5- Tarifë e shërbimeve veterinare
Planifikimi i kësaj të ardhure llogaritet dhe ndiqet për vazhdimësinë nga Sektori Veterinar pranë
Drejtorisë së Shërbimeve dhe për vitin 2018 është llogaritur në vlerën 3 730 000 lekë, pra një rritje
te konsiderueshme për arsye se ky sektor tashmë kontrollon edhe njësitë e tjera administrative, pra
shërbimi është unifikuar.
6- Tarifa për dhënie leje ushtrimore, licenca
Planifikimi i kësaj tarife mbështet në numrin e automjeteve sipas regjistrit të ndodhura në Bashkinë
Kavajë si dhe sipas llojeve të subjekteve të cilat janë të parashikuara për tu pajisur me leje
ushtrimore apo licenca.
Kjo tarifë përllogaritet nga Drejtoria e Shërbimeve dhe planifikimi i kësaj të ardhure për vitin 2018
është 19 950 000 lekë.
7- Tarifë parkimi automjete
Tarifa e parkimit të automjeteve është detyrim i çdo individi i cili parkon në vendet e miratuara si
“Parkim me Pagesë”. Kjo tarifë arkëtohet në momentin e parkimit dhe është 100 lekë/automjet.
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
20
Planifikimi dhe realizimi i kësaj tarife ndiqen nga Drejtoria Ligjore në bashkëpunim me Drejtorinë
Ekonomike. Për vitin 2018 planifikimi është në vlerën 1 100 000 lekë, pasi janë shtuar hapësirat
publike për ofrimin e shërbimit të parkimit me pagesë.
8- Tarifë zënie hapësire publike
Kjo tarifë përfshin:
a- Zënien e hapësirave publike për vendosje tavolinash jashtë objektit të aktivitetit, dhe
b- Zënien e hapësirave publike për zonën e plazhit
Në total planifikimi i këtij zëri per vitin 2018,është bërë në masën 20 940 000 lekë .
9- Qera objekti dhe banese si dhe qera trualli
Të ardhurat nga qeratë e objekteve dhe banesave si dhe qeratë e truallit planifikohen nga Sektori i
Pronave dhe planifikimi i tyre bazohet mbi asetet e Bashkisë Kavajë të dhëna me qera. Për vitin
2018 planifikimi për qeratë e objekteve dhe banesave është në vlerën 4 100 000 lekë.,nga te cilat 3
500 000 leke Qera objekti dhe banese dhe 600 000 leke qera trualli.
10- Kuota kopështi ,çerdheje si dhe ushtrimore konvikti
Për vitin 2018 planifikimi për kuotat e kopështit është në vlerën 4 300 000 lekë, për kuotat e
çerdheve planifikimi është bërë në vlerën 2 900 000 lekë, ndërsa për kuotat ushtrimore të konviktit
janë planifikuar të ardhura në vlerën 100 000 lekë, ne total 7 300 000 leke.
-Tarife arsimore per vitin 2018 eshte planifikuar nje shume prej 2 000 000 leke.
11- Tarifë shitje biletash nga institucionet e varësisë
Kjo tarife përllogaritet nga Drejtoria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve dhe planifikimi i kësaj të
ardhure për vitin 2018 është 350 000 lekë.
A.4. Te ardhurat e tjera
Në këtë grup të ardhurash përfshihen të gjithë të ardhurat nga gjobat si dhe të ardhurat të cilat vijnë
si rezultat i mbledhjes dhe kalimit të një pjese të të ardhurave nga agjentë tatimorë.
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
21
Për vitin 2018, planifikimi i të ardhurave të tjera është në vlerën 29 937 000 lekë . Më poshtë po
japim planifikimin sipas zërave të këtij grupi të ardhurash.
NËNNDARJET E TË ARDHURAVE TË TJERA ;
1- Të ardhurat nga gjobat. Gjobat do të aplikohen në rastet e kundravajtjeve administrative apo
shkeljeve ligjore të ndryshme brenda territorit të administruar nga Bashkia Kavajë.
Përgjegjëse për aplikimin dhe vjeljen e këtyre gjobave do të jenë zyrat/drejtoritë të cilat i
kanë nën administrim në bashkëpunim me strukturat e Policisë Bashkiake. Për vitin 2018 ,
planifikimi të ardhurave nga gjobat është në vlerën 4 525 000 lekë.
2- Të ardhura pjesore nga taksa e rentës minerare.Bazë e taksës janë burimet natyrore që nxjerr
nga nëntoka çdo person fizik apo juridik, në çastin kur ai shet produktin. Çdo person fizik
apo juridik, që është i liçencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një
marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për ekonominë, duhet të paguajë rentë
minerare për burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka. Planifikimi i të ardhurave nga kjo
taksë është në vlerën 12 000 lekë.
3- Taksa vjetore e mjeteve të përdorura.Baza e taksës është lloji i mjetit të transportit rrugor.
Detyrimi për pagimin e taksës i takon pronarit të mjetit. E ardhura nga taksa, për çdo rast,
mblidhet nga strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor,
drejtoritë rajonale, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të detyrueshëm të mjetit. 25% e të
ardhurave vjetore nga kjo taksë i kalojnë buxhetit të qeverisjes vendore. Për vitin 2018 nga
Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor janë planifikuar 10 750 000 lekë .
4- Të ardhurat nga mbledhja gjethe dafine planifikohen për vitin 2018, në shumën 500 000
lekë.
5- Të ardhura nga amortizimi rrugor, planifikohen për vitin 2018, 850 000 lekë.
6- Të ardhura nga pullat e Gjendjes Civile, planifikohen në shumën 2 800 000 lekë.
7- Të ardhura nga ujitja e tokës. Edhe per vitin 2018,kemi menduar te planifikojme Shumen
prej 10 500 000 leke,te ardhura nga ky shërbim i bashkisë ofruar zonave bujqësore.
Përmbledhje e të ardhurave të tjera
Tabela 11. Planifikimi i grupuar i të ardhurave të tjera Në lekë
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
22
Llojet e të ardhurave Plan 2017 Fakti 2017 Plan 2018
1- Të ardhurat nga gjobat 6 200 000 4 698 244 4 525 000
2- Qera objekti dhe banese 3 000 000 3 242 701 3 500 000
3- Qera trualli 1 000 000 144 200 600 000
4- Shfrytezim pyjesh dhe lende drusore 0 743 160 750 000
5- Te ardhura te tjera(interesa +thesari) 0 446 000 0
T O T A L E 10 200 000 9 274 305 9 375 000
Grafiku Nr.12 Të ardhurat e tjera grafikisht paraqiten si më poshtë:
TABELA PËRMBLEDHËSE E TË ARDHURAVE TË VETË BASHKISË
NR EMËRTIMI PLAN 2017 FAKTI 2017 PLAN 2018
A TAKSAT VENDORE 278 780 000 252 047 364 335 202 000
1- Tatim i thjeshtuar mbi fitimin 7 500 000 4 091 056 6 500 000
2- Taksa mbi ndërtesat 70 950 000 55 468 989 69 130 000
3- Taksa mbi tokën bujqësore 18 700 000 17 805 256 18 750 000
4- Taksa mbi trualli 6 780 000 9 732 665 9 800 000
5- Taksa e tabelës 3 290 000 2 760 665 3 000 000
6- Taksa e fjetjes në hotel 5 130 000 5 406 000 5 500 000
7- Taksa mbi kalimin e pasurisë së paluajtshme 8 000 000 4 713 687 6 200 000
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
1 2 3 4 5
Plan 2017
Fakti 2017
Plan 2018
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
23
8- Taksa e përkohëshme e linjave ajrore dhe
nëntokësore
220 000 60 000 60 000
9- Të ardhura pjesore nga renta minerare 10 000 56 382 12 000
10- Të ardhura pjesore nga taksa vjetore e mjet.të përd. 10 000 000 10 852 757 10 750 000
11- Tatim mbi te ardhurat personale 0 0 500 000
12- Taksa e ndikimit në infrastruk. nga ndërtimet e reja 148 200 000 141 099 907 205 000 000
B TARIFAT VENDORE 114 755 000 83 399 583 121 970 000
1- Tarifa e pastrimit 29 260 000 29 181 673 30 500 000
2- Tarifa e shërbimeve publike 15 900 000 14 567 644 15 000 000
3- Tarifë administrative,vertetime Bashkia 2 815 000 1 786 903 2 800 000
4- Tarifë e sherbimeve funerale 2 500 000 2 082 020 2 600 000
5- Tarifë e shërbimeve veterinare 350 000 229 297 3 730 000
6- Tarifa për dhënie leje ushtrimore, licenca 21 000 000 4 826 695 19 950 000
7- Tarifë parkimi automjete 1 080 000 93 000 1 100 000
8- Tarifë zënie hapësire publike 18 450 000 17 031 128 20 940 000
9- Kuota Kopështi 5 000 000 3 222 701 4 300 000
10- Kuota çerdheje 4 000 000 1 726 895 2 900 000
11- Kuota ushtrimore konvikti 200 000 62 006 100 000
12- Të ardhura nga amortizimi rrugor(sponsorizime) 800 000 700 500 850 000
13- Të ardhura nga pullat e Gj.Civile 2 750 000 5 009 650 2 800 000
14- Të ardhura nga mbledhja e gjethe dafine 350 000 875 471 500 000
15- Tarife arsimore 0 2 004 000 2 000 000
16- Te ardhura nga sherbimi zjarrefikes 0 0 1 050 000
17- Të ardhura nga ujitja e tokës 10 000 000 0 10 500 000
18- Tarifë shitje biletash nga institucionet e varësisë 300 000 0 350 000
C TË ARDHURA TË TJERA 1 0200 000 9 2743 05 9 375 000
1- Të ardhura nga gjobat 6 200 000 4 698 244 4 525 000
2- Qera objekti dhe banese 3 000 000 3 242 701 3 500 000
3- Qera trualli 1 000 000 144 200 600 000
4- Shfrytezim pyjesh dhe lende drusore 0 743 160 750 000
5- Te ardhura te tjera(interesa +thesari) 0 446 000 0
TOTALI I TË ARDHURAVE (A+B+C) 403 735 000 344 721 252 466 547 000
B. Të Ardhurat nga Burimet Qendrore
Ne te ardhurat nga burimet qendrore perfshihen transferta e pakushtezuar, transferta specifike dhe
transfertat e kushtezuara. Niveli i transfertës së pakushtëzuara dhe të kushtëzuar për njësitë e
vetëqeverisjes vendore përcaktohet çdo vit në ligjin e buxhetit të shtetit.
000/leke
N
r
Te Ardhurat nga Burimet
Qendrore dhe Vendore Fakti 2017 Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
24
1 Te ardhurat e veta 344,722 466,547 477,134 490,896
2 Transferta e Pakushtezuar
218,616
206,634
210,766
214,981
3 Transferta Specifike
126,462
141,397
144,225
147,109
4 Transferta Kushtezuar
295,369
303,418
309,486
315,676
5 FZHR
357,341
139,917
Totali
1,342,510
1,257,913
1,141,610
1,168,662
Per vitin 2018 nga burimet qendrore bashkia do te marre 810,139 mije leke,. Pjesen me te madhe
ne totalin e burimeve te financimeve e zene te ardhurat vendore (37%).
Paraqitja grafike e peshes se secilit burim financimi ne totalin e buxhetit per vitin 2018:
B.1 Transferta e pakushtezuar
Transferta e pakushtëzuar nga buxheti i shtetit është e ardhur për njësitë e qeverisjes vendore, e
përfituar në formën e dhurimit pa kusht kthimi, pa interes, e cila përdoret për financimin e
shpenzimeve për funksionet të njësive të qeverisjes vendore, të përcaktuara ne Ligjin nr.139/2015
“Për vetëqeverisjen vendore”.
Formula e re e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar identifikon nevojat për shpenzime të bashkive
duke u bazuar tek popullsia relative, dendësia e popullsisë për çdo njësi (që kap diferencat në
koston e ushtrimit të funksioneve ndërmjet bashkive) dhe tek numri faktik i nxënësve në shkollat 9-
vjeçare dhe të mesme në çdo bashki.
Te ardhurat e veta37%
Transferta e Pakushtezuar
17%
Transferta Specifike11%
Transferta Kushtezuar
24%
FZHR11%
Te Ardhurat nga Burimet Qendrore dhe Vendore
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
25
Përveç ekualizimit të kostove që bëhet nëpërmjet komponentit të dendësisë, formula e re e ndarjes
së transfertës së pakushtëzuar sjell edhe ekualizimin e kapacitetit fiskal (të matur nga të ardhurat
faktike nga taksat e ndara ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore), të cilat mblidhen dhe u
transferohen plotësisht ose pjesërisht bashkive nga administrata tatimore qendrore. Ekualizimi
fiskal bazohet në të ardhurat faktike nga tatim fitimi i thjeshtuar i biznesit të vogël, nga taksa
vjetore e automjeteve të përdorura dhe taksa e kalimit të pasurisë për pasuritë e paluajtshme të
shitura nga personat juridikë.
B.2 Transferta specifike sipas funksioneve
Per funksionet e meposhtme transferta specifike ne vitin 2018 eshte 141,397 mije leke.
Transferta specifike per vitin 2018 000/leke
N
r
Transfertat
Specifike/Funksionet Fakti 2017 Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020
1
Arsimi Parashkollor dhe
Arsimi Baze
72,745
80,728
81,535
82,351
2 Arsimi Parauniversitar
5,229
6,390
6,454
6,518
200,000
202,000
204,000
206,000
208,000
210,000
212,000
214,000
216,000
218,000
220,000
Fakti 2017 Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020
Rritja e Transfertes se Pakushtezuar ne vite :
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
26
3
Konviktet e Arsimit
Parauniversitar
12,499
12,595
12,721
12,848
4 MZSH
12,495
16,543
16,708
16,876
5 Administrimi I Pyjeve
615
700
707
714
6 Ujitje dhe Kullim
17,405
18,911
19,100
19,291
7 Rruget Rurale
5,475
5,530
5,585
5,641
Totali
126,463
141,397
142,811
144,239
1. Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor & 2. Personeli jomësimor në
arsimin parauniversitar
Në transfertën specifike të vitit 2018, janë fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit
parashkollor si dhe fondet per personelin ndihmës të arsimit parauniveristar. Në fondet e personelit
ndihmës të arsimit parauniversitar nuk përfshihet arsimi i mesëm profesional.
Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi.
Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e
shërbimit në këtë sektor.
3. Konviktet e arsimit parauniversitar
Në transfertën specifike të vitit 2018, disa bashkive ju akordohen fonde për konviktet e arsimit
parauniversitar. Në këtë transfertë përfshihen: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit
(punonjës dhe edukator), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime.
Shpenzimet për personelin (paga dhe sigurime shoqërore) janë llogaritur mbështetur mbi
numrin e punonjësve për secilin konvikt sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 502, datë
16.04.2008, “Për administrimin e konvikteve të sistemit arsimor parauniversitar” dhe Vendimit te
Këshillit te Ministrave Nr. 1710, date 29.12.2008, “Për disa shtesa dhe ndryshime ne VKM Nr. 502,
date 16.04.2008”, për punonjësit edukative (zëvendësdrejtor dhe edukator).
Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi.
Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e
shërbimit në këtë sektor.
4. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MZSH)
Në transfertën specifike te vitit 2018,janë fondet per Policinë e Mbrojtjes nga Zjarri dhe
Shpëtimit.
Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe
shpenzimet operative.
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
27
Ministria e Punëve të Brendshme, ka transferuar në bashkitë përkatëse, inventarin e mjeteve,
godinave dhe aseteve të tjera. Gjithashtu, Ministria e Punëve të Brendshme ka derguar bashkive të
gjithë dokumentacionin që lidhet me personelin e këtij shërbimi, kuadrin ligjor dhe të dhëna të tjera
që disponon të cilat janë të lidhura me shërbimin.
Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi.
Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e
shërbimit në këtë sektor.
5. Administrimi i Pyjeve
Në transfertën specifike te vitit 2018, janë fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond bëjnë pjese
fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.
Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi.
Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e
shërbimit në këtë sektor.
6. Ujitja dhe Kullimi
Në transfertën specifike të vitit 2018, janë fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond bëjnë
pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.
Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi.
Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e
shërbimit në këtë sektor.
7. Rrugët Rurale
Në transfertën specifike të vitit 2018, janë fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në
bashki. Në këto fonde bëjnë pjese fondet per pagat dhe shpenzime operative.
Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi.
Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e
shërbimit në rrugët.
B.3 Transferta e Kushtëzuar
Transferta e kushtëzuar jepet për financimin e një pjese të shpenzimeve për funksionet e
përbashkëta dhe për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara. Këto fonde përdoren
vetëm për qëllimin për të cilin janë miratuar. Kjo do të thotë që këto janë fonde të
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
28
ministrive/institucioneve qëndrore dhe për transferimin e tyre nga një njësi e qeverisjes vendore në
një tjetër, veprohet sipas rregullave të përgjithshme të transferimit të fondeve buxhetore.
Funksione të deleguara në pushtetin vendor janë:
Për Qendrat e Kombetare të Bizneseve, si funksion i deleguar i detyrueshëm, parashikimi i
shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative bëhet nga bashkitë, në bazë
të kuotave dhe udhëzimeve më të detajuara që bëhen nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe
Energjetikës.
Shërbimi i Gjendjes Civile si funksion i deleguar i detyrueshëm. Numri i punonjësve dhe kuotat
përkatëse për këtë funksion dërgohen nga Ministria e Brendshme.
Për mbrojtjen sociale, si funksion i deleguar i detyrueshëm. Njësitë e qeverisjes vendore janë të
detyruara të respektojnë destinacionin e përcaktuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale
dhe Shanseve te Barabarta.
II. SHPENZIMET E BASHKISE PER VITIN 2018
Shpenzimet e përgjithshme të Bashkisë së Kavajës për vitin 2018 për të gjitha funksionet
parashikohet në masën 1,257,913,599 lekë.
Duke ju referuar programit te kryetarit te bashkise për vitin 2018 ka pësuar ndryshime kundrejt
totalit të shpenzimeve.
Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2018 vijon të ketë në vëmëndje:
Fokusimin e shpenzimeve në sektorët prioritarë si punë publike, arsim, shërbim social,
Procedura buxhetimi të fokusuara tek produkti/rezultati, për çdo program,
Ruajtjen të pandryshueshëm të nivelit të shpenzimeve administrative në bazë të normimit të tyre
në disa programe, dhe uljen e nivelit në disa programe të tjera si p.sh. administrata e bashkisë.
Zbatimin rigoroz të politikave kombëtare për përcaktimin e nivelit të shpenzimeve për paga,
Planifikimin e investimeve afatgjata dhe prioritare duke sjellë cilësi në rritje në dy drejtime:
Transferta e Kushtezuar
Nr Llojet e te ardhurave Viti 2018
1 Q.K.B 2,971,860
2 Gjendja Civile 5,078,000
3 Ndihme ekonomike & Paaftesi 295,368,573
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
29
Vlerësimit e zgjedhjes së projekteve të investimeve duke mbajtur parasysh kërkesat më
emergjente dhe të domosdoshme për plotësimin e nevojave të komunitetit,
Sigurimit të shpërndarjes me përparësi të investimeve në projekte të rëndësishme të bazuara në
vlerësime dhe studime paraprake.
30
000/leke
P Programet
buxhetore
Sipas Klasifikimit Ekonomik Sipas Burimeve te Financimit
Paga Siguri
me
Shpenzi
me
Operativ
e
Subvenc
ione &
Transfer
ta
Investim
e
Totali
2018
Transfer
ta e
Pakusht
ezuar
Te
Ardhurat
Taksa &
Jotatimor
e
Transferta
Specifike
Transferta
e
Kushtezuar
Totali
2018
P1 Administrim,
Planifikim &
Manaxhim
217,048 36,319 59,195 305,429 617,990
99,080
215,492
303,418 617,990
P2 Shërbimet
publike 17,280 2,886 145,833 0 243,352 409,350
76,050
193,383
139,917 409,350
P3
Kultura, Rinia,
Turizmi,
Trashgimia
kulturore
11,899 1,987 12,057 0 510 26,454
11,510
14,944 26,454
P4 Sport &
Shumesporte 4,137 691 21,181 0 60 26,070
7,858
18,211 26,070
P5 Arsimi
parashkollor,
parauniversitar
73,287 12,239 27,152 1,592 0 114,271
12,136
15,017 87,118 114,271
P6 Konvikti 6,000 1,002 5,467 126 0 12,595 12,595 12,595
P7 Sherbimi I
mbrojtjes nga
zjarri
12,297 2,227 1,752 266 0 16,543 16,543 16,543
P8 Ujitje &
kullimi 4,749 840 13,223
100
0 18,912 18,911 18,911
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
31
P9 Rruget rurale 2,519 421 2,589 0 0 5,529
5,529 5,529
P10 Pyjet dhe
kullotat 527 88 74 11 0 700
700 700
Fondi I
kontigjemces 5,500 5,500 5,500 5,500
Fondi rezerve 4,000 4,000 4,000 4,000
TOTALI 349,744 58,700 288,525 317,024 243,922 1,257,914 206,634 466,547 141,397 443,336 1,257,914
Paraqitja grafike e peshes se secilit program ne totalin e buxhetit :
Administrim, Planifikim & Manaxhim
49%
Shërbimet publike33%
Kultura, Rinia, Turizmi, Trashgimia kulturore
2%
Sport & Shumesportet2%Arsimi
parashkollor, parauniversitar
9%
Konvikti1%
Sherbimi I mbrojtjes nga zjarri
1%Ujitje & kullimi
2%
Rruget rurale
1%
Pyjet dhe kullotat0%
Fondi I kontigjemces0%
Fondi rezerve
0%
32
Programet e zhvillimit te bashkise
P1. Planifikim Menaxhim Administrim
Programi i administratës vendore përcakton menaxhimin dhe mbështetjen administrative për
programet e punës. Struktura menaxhuese e Bashkise eshte pershtatur ne funksion te fushave
kryesore te sherbimeve te percaktuara ne ligjin 139/2015. Domosdoshmeri mbetet zhvillimi i
kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet per te mundësuar përgatitjen, zhvillimin dhe
zbatimin e politikave dhe zbatimin e kuadrit ligjor. Ne kete program perfshihet funksioni i
administrates vendore dhe i admnistratave qe mbeshteten me burime te kushtezuara si Gjendja
Civile dhe QKB.
Paraqitja grafike e programit 1 ne buxhet afatmesem :
600,000,000
605,000,000
610,000,000
615,000,000
620,000,000
625,000,000
630,000,000
635,000,000
640,000,000
645,000,000
650,000,000
Totali I vitit 2018 Totali I vitit 2019 Totali I vitit 2020
P1. Planifikim Menaxhim Administrim
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
33
Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2018 jane si me poshte :
Programi Funksionet Aktivitetet Paga Kontributi
Sig.Shoq
Shpenzim
e
Oper&Mir
emb.
Tranferta
I
n
v
e
s
t
i
m
e
Administrim
, Planifikim
&
Manaxhim
Administrat
a Vendore
1
Shpenzimet e
personelit te
administrates se
Bashkise
175,178,184
29,254,757
2
Kancelari dhe
shtypshkrime per
administraten
3,510,000
3
Sherbime higjeno
sanitare
(detergjent).
600,000
4
Sherbime
mirembajtje
(Hidraulike,elektr
ike…etj).
400,000
5 Karburant
(12500 lit/vit)
1,988,000
6
Taksa dhe
detyrime
automjetet e
bashkise dhe
mirembajtja
2,200,000
7
Shpenzime
transporti per
personelin
150,000
8
Organizimi i
pritjeve te
perfaqesuesve te
institucioneve
vendase dhe te
huaja.
200,000
9
Blerje dhurata per
personalitete dhe
delegacionet te
huaja.
200,000
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
34
10
Mirembajtje e
godinave dhe
pajisjeve te
zyrave
administrative
300,000
11
Sherbime nga te
tretet(energji,uje,t
elefon..etj)
2,866,640
12 Internet
850,000
13
Mirembajtje
pajisjeve
informatike
300,000
14 Regjistrimi
pronave(ZRPP)
2,000,000
15
Kuota
anetaresimit ne
Shoqaten e
Bashkive
500,000
16
Kuota e
anetaresise se
Bashkise
Keshillin e
Qarkut
800,000
17
Keshillat
drejtues(K.B +
Kryepleqte)
8,100,000
18
Lik.detyrimeve
vendime.gjyqsore
15,000,00
0
19 Sherbim postar
400,000
20 Emergjenca
Civile
2,500,000
21
Komisionet
sherbimit
civil(DAP)
500,000
Kujdes
Social
1
Shpenzimet e
personelit te
Ndihmes
Ekonomike
9,010,560
1,504,764
2
Shpenzimet e
personelit te
Cerdheve(1&2)
14,985,060
2,502,505
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
35
3
Shpenzimet e
personelit te
Qendres PAK
5,074,044
847,365
4 Femijet ne nevoje
4,500,000
5
Pagesat per
personat qe
kryejn pune ne
komunitet
1,700,000
6 Familjet e
deshmoreve
360,000
7 Kancelari
30,000
8
Materiale higjeno
sanitare(detergjen
t)
200,000
9 Gaz per
gatim(1000 lit/vit)
90,000
10
Sherbime nga te
tretet(energji,uje,t
elefon..etj)
1,045,000
11 Ushqimet Cerdhe
1&2
5,500,000
12 Ushqimet e
Qendres PAK
432,000
13
Karburant per
transportin e
femijeve te
qendres
PAK(200litra/mu
aj)
367,200
14 Transport per
femijet hantikapat
550,000
15
Riparim
automjeti,
Siguracion,
Kolaudim,
Ndrrim pronesie
150,000
Rendi dhe
mbrojtja
1 Shpenzimet e
personelit
6,024,982
1,006,172
2
Taksa dhe
detyrime
automjetet e
bashkise dhe
mirembajtja
155,000
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
36
3 Riparim
automjetesh
300,000
4 Uniforma policie
500,000
5 Karburant (200
lit/muaj)
381,600
Strehimi
1
Likuidimi I
kredise per
banesat sociale,
Principal viti
2018 (PIU)
8,558,015
2 Bonuset e
strehimit
1,000,000
Funksione
te deleguara
1 Q.K.R
2,484,720
415,140
72,000
2 Gjendja civile
4,290,000
788,000
3
Ndihme
ekonomike &
Paaftesi
295,368,5
73
Totali
217,047,550
36,318,703
59,195,45
5
305,428,5
73
-
Totali I vitit 2018
617,990,281
Totali I vitit 2019
630,350,086
Totali I vitit 2020
648,889,795
Paraqitja grafike e tabeles se mesiperme :
Paga 35%
Kontributi Sig.Shoq
6%Shpenzime
Oper&Miremb.10%
Tranferta49%
P1_Administrim, Planifikim & Manaxhim Viti 2018
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
37
P2. Sherbimet publike
Pershkrimi i programit
Ky program parashikon zhvillimin e infrastrukturës rrugore qe perfshin ndërtimin,
rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të rrugëve kryesore, segmenteve rrugore dhe
nyjeve si dhe rehabilitimin e blloqeve të banimit, me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të
kushteve për komunitetin.
Bashkia i administron sherbimet publike nepermjet sektoreve ne varesi dhe me sipermarrjet
private. Ky program permbledh keto funksione : infrastruktura rrugore, gjelberimi, rehabilitimi
dhe mirembajtja e varrezave publike, sherbimi I dekorit publik dhe menaxhimi i mbetjeve
urbane.
Politika Strategjike :
Permiresimi i infrastruktures ekzistuese.
Menaxhimi i integruar i mbetjeve urbane.
Shtimi i siperfaqeve te gjelberta ne zonat ekzistuese si dhe ne lagjet e reja qe do te
konsolidohen.
Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2018 jane si me poshte :
Programi Funksione
t Aktivitetet Paga
Kontributi
Sig.Shoq
Shpenzime
Oper&Mire
mb.
Tra
nsfe
rta
Investime
Sherbimet
publike
Infrastrukt
ure
Rrugore
1 Shpenzimet
e personelit
8,404,692
1,403,584
2
Mirembajtje
trotuare dhe
sheshe 3,000,000
3
Mirembajtje
Rrugeve te
qytetit 2,000,000
4 Karburant
(100 lit*12) 190,800
5 Vijezim 1,500,000
6
Blerje
pengesa per
ulje
shpejtesie 1,000,000
7 Tabela 1,000,000
8 Gaz per
izolim(200 18,000
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
38
litra/vit)
9
Materile per
mirembajtje
n e ndricimit
rrugor 2,000,000
10
Klor acid
per
dizinfektiki
min e
mirembajtje
s se
shatervanit
200,000
11
Investime
nga burimet
e veta
103,434,408
12
Investime ne
vazhdim nga
FZHR
139,917,139
Gjelberim
1
Shpenzimet
e personelit
7,115,448
1,188,280
2
Mirembajtje
sip.te
gjelberta 1,500,000
3
Ujitje e sip
te gjelberta
ne kohe
thatesire 500,000
4
Blerje
,riparim
stolash ne
lulishte 1,000,000
5
Zevendesim
druresh te
thate dhe te
demtuar 1,000,000
6
Kosha te
vegjel ne
lulishte 2,000,000
7
Plehra
kimike 1,000,000
8
Baze
materiale 1,000,000
Varreza 1
Shpenzimet
e personelit
1,759,464
293,830
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
39
Varreza
2
Materiale
ndihmese(fij
e prerese
bari,vaj
mishel,vegla
pune..) 600,000
3
Prerje
pemesh te
vjeteruara
rrezik
shembjeje 500,000
4
Riparim
kanalesh
betoni 1,000,000
5 Plehra
kimike 800,000
6
Materiale
per prodhim
pllaka
varresh 2,000,000
7
Sherbime
nga te tretet
uje. 24,480
Dekori 1
Dekori festa
zyrtare &
Viti i Ri 1,000,000
Menaxhimi
i mbetjeve
urbane
1
Grumbullim
& depozitim
i mbetjeve
urbane.
121,000,000
Totali 17,279,604 2,885,694 145,833,280 - 243,351,547
Totali I vitit 2018 409,350,125
Totali I vitit 2019 417,537,128
Totali I vitit 2020 429,817,631
Paga 4%
Kontributi Sig.Shoq
1%
Shpenzime Oper&Miremb.
36%
Transferta0%
Investime59%
P2_Sherbimet publike
40
Detajimi i Investimeve per vitin 2018: /leke
P Emertimi I Projektit
Statusi i
Projektit
Vlera e
Projektit
Financimi
ne :
Burimi i
Financimit:
Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020
Te
Ardhurat
Transferta e
Pakushtezuar FZHR
P2
Programi Infrastruktura
Vendore
Rik. Rruges Kla&Xhu,
Shetitore qender Golem
Nga
V.2017
35,607,460
35,607,460
35,607,460
Unaza Lindore e Kavajes
Nga
V.2017
104,309,679
104,309,679
104,309,679
Rikonstruksion I Trotuareve
Shetitore nr.2 I ri
85,000,000
12,000,000
24,000,000
49,000,000
2,000,000 10,000,000
Sheshe Urbane Rikualifikim
Trotuare I ri
22,000,000
15,934,408
6,065,592
15,934,408
Njesia Administrative
Helmas
Unaza Shtodher I ri
15,000,000
7,500,000
7,500,000 7,500,000
Njesia Administrative Luz i
Vogel
Unaza e Luzit te
Voge(Rruga e Busheve) I ri
20,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
Njesia Administrative Synej
Shtrimi rruges hyrese nga
superstrada-rrugen
kryesore(Rruga Cajres dhe
Teferic me gjatesi 250 ml.) I ri
15,000,000
7,500,000
7,500,000 7,500,000
P2
Programi Sherbimeve
Publike
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
41
Ndertim Park Rekreativ
Lagja nr.2(tek ushtria) I ri
250,000,000
35,000,000
35,000,000
180,000,000 35,000,000
Rikualifikim I Pallateve
(blloku 60 hyreshi) I ri
8,500,000
3,500,000
5,000,000
3,500,000
Rikualifikim I rrugicave
dhe shesheve te pallateve te
qytetit Kavaje I ri
25,000,000
12,000,000
13,000,000
12,000,000
42
PERSHKRIMI I PROGRAMIT TE INVESTIMEVE
P2/1 Rik. Rruges Kla & Xhu, Shëtitore qendër Golem
Rruga Kla&Xhu shërben si aks lidhës nga rruga dytësore për në brëndësi të zonës së plazhit.
Kjo rrugë mbart një rëndësi të madhe në lehtësimin e aksesit të zonës. Investimet në aspektin e
përmirësimit të gjendjes tejet të amortizuar të kësaj rrugë shërbejnë në rritjen e standarteve
automobilistike dhe në përmirësimin e imazhit të zonës në aspektin turistik.
P2/2 Unaza Lindore e Kavajes
Unaza Lindore e Kavajës kalon paralelisht me aksin hekurullor dhe shërben për të mundësuar
lidhjen e banorëve të zonës me rrugën dalëse të tij. Ky aks lehtëson ndjeshëm trafikun e e
automjeteve të cilat përshkrojnë rrugën kryesore të qytetit si dhe redukton kohen e lëvizshmërisë.
P2/3 Rikonstruksioni I Trotuareve Shetitore nr.2
Shëtitorja nr.2 e qytetit Kavajë mbart një peshë specifike në lëvizshmërinë si të automjeteve
ashtu dhe të këmbësorëve. Kjo rrugë duke qenë se kalon në brendësi të qytetit dhe të zonave të
dendura urbane, është e populluar pothuajse në pjesën më të madhe të ditës. Duhet pasur
parasysh dhe fakti se përgjatë këtij aksi pozicionohen dhe shume aktivitete ekonomike private
cka e bën këtë rrugë akoma më të frekuentuar nga banorët e pjesës tjetër të qytetit. Investimet
kapitale në këtë aks synojnë të përmirësojnë trotuaret përgjatë këtij aksi duke I përmirësuar ato
në mënyrë të tillë që të lehtësojnë lëvizshmërinë e këmbësorëve. Në këtë mënyrë Bashkis synon
njëherazi të reduktojë numrin e automjeteve dhe të nxisë qytetarët në lëvizshmërinë këmbësore
të tyre. Gjithashtu bashkia synon dhe krijimin e korsive të bicikletave në këtë aks. Kavaja
historikisht është një qytet I cili mbart një traditë të gjërë në përdorimin e bicikletave si mjete
ekologjike dhe eco-friendly. Krijimi I korsive të dedikuara për ciklistët rrit sigurinë e tyre,
promovon uljen e personave të cilët përdorin automjetet dhe mbron qytetin nga dioksidi I
karbonit.
P2/4 Sheshe Urbane Rikualifikim Trotuare
Sheshet urbane ndonëse jot ë shumta në numër mbartin një rendësi të madhe në standartin e
jetesës sociale të banorëve. Këto sheshë shërbejnë si vende socializuese si për moshat e vogla
ashtu dhe për pencionistët. Krijimi I mundësive dhe I standarteve të larta urbane me anë të
dizenjimit urban të sheshëve I jep vlerë qytetit tonë dhe nxit komunikimin e ndërsjelltë ndërmjet
banorëve.
Njësia Administrative Helmas
P2/5 Unaza Shtodher
Unaza Shtodhër bën pjesë në shpenzimet kapitale të bashkisë Kavajë për vitet 2018-2019.
Kjo unazë ka nëvojë për ndërhyrje tërësore e cila do të shërbejë në rritjen e aksuesshmërisë së
banorëve të zonës. Kjo zonë është shumë pranë me zonën urbane të qytetit Kavajë dhe si e tillë
kategorizohet në rastet të cilat përbëjnë prioritet për ndërhyrje infrastrukturore.
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
43
Njësia Administrative Luz I Vogël
P2/6 Unaza e Luzit të Vogël (Rruga e Busheve)
Luzi I Vogël bërbën një ndër zonat të cilat gërshetojnë një tërësi elementësh dhe shërben dhe
si rrugë lidhësë e brëndësisë së qytetit me zonën bregdetare. Kjo zonë ka nevojë për ndërhyrje të
theksuara infrastrukturore në mënyrë që të përmirësohet lidhja dhe aksesi I banorëve vendas por
jo vetëm me pjesën e bregdetit. Me realizimin e këtij projekti synohet të arrihet përmirësimi I
standarteve urbane dhe infrastrukturore të zonës.
Njësia Administrative Synej
P2/7 Shtrimi I Rrugës hyrëse nga superstrada-rrugën kryesore (Rruga Cajres dhe Teferic me
gjatësi 250 ml.)
Aksi lidhës I quajtur gjërësisht si rruga e çarjes përbën një aks lidhës të qytetit të Kavajës me
pjesën tjetër të zonës duke mundësuar lidhjen me zonën e Rrakullit dhe Karpenit. Ky aks
ndodhet në gjendje të amortizuar dhe nevojitet një ndërhyrje tërësore në përmirësimin e
kondicioneve infrastrukturore të saj.
P2 Programi I Shërbimeve Publike
P2/1 Ndërtim Park Rekreativ (lagja nr 2, ish-ushtria)
Parku rekreativ synohet të realizohet në zonën e ish-ushtrisë. Është menduar që në mungesë
të theksuar të zonave rekreative dhe te gjelbërta që ka qyteti I Kavajës, të krijohet një park
qëndror urban ku të ofrohen të gjitha aktivitetet shplodhëse dhe rekreative për të cilat ka nevojë
kryesisht moshat e reja dhe ato të moshuara. Parku rekreativ do të shërbejë si një qëndër
atraktive dhe si epiqëndër ndaj të cilës qytetarët do të orientohen në kohen e tyre të lirë.
Zhndërrimi I kesaj zonë nga një hapësirë tashmë tejet e rënduar dhe e agravuar fizikisht si pasojë
e ndërhyrjeve ilegale të personave të ndryshëm në një qendër të gjelbërt dhe rekreative do të rrisë
ndjeshëm socializimin dhe ndërkomunikimin e banoreve ndërmjet njeri tjetrit.
P2/2 Rikualifikimi I pallateve (blloku 60 hyrëshi)
Blloku I pallateve 60-hyreshi I qytetit të kavajës shikuar në aspektin e amortizimit të
fasadave të jashtme përbën një problematikë ndaj të cilës nevojitet ndërhyrje arkitektonike. Me
konkretizimin e rikonstruksionit të fasadave të saj synohet të arrihet rritje e eficences energjitike
te banoreve në këtë pallat, përmirësim arkitektonik I saj dhe zhndërrim visual I zonës nga një
zonë e amortizuar në jjë zonë ku ndërhyrjet arkitektonike mbartin rolin e standartizimit
bashkëkohor të blloqeve të banimit. Me ketë project mendohet të përfitojnë jo vetem banoret që
jetojnë në te por edhe komuniteti rreth tij.
P2/3 Rikualifikim I rrugicave dhe shesheve të pallateve të qytetit Kavajë
Me anë të rikualifikimit të rrugicave dhe shesheve të pallateve synohet të arrihet
standartizimi urban I rrugëve të brëndshme. Në shume rrugica të qytetit ka nevoje për ndërhyrje
infrastrukturore gje e cila do të mundësonte njëherazi dhe rritjen e sugurise se levizshmerise se
kembesoreve.
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
44
P3. Kultura, Rinia, Turizmi, Trashgimia kulturore
Pasurimin e cilesise se jetes kulturore dhe sociale duke perfshire te gjitha grupmoshat dhe
nivelet sociale ne Kavaje. Realizimin e nismave me fokus punesimin e te rinjve, mbeshtetjes se
projekteve per zgjerimin e games se arsimit profesional, dhe pergatitjen e brezit te ri per tregun e
punes qe perben garanci per ndertimin e nje te ardhmeje te sigurt.
Objektivat :
Rritja e shikueshmerise se aktiviteteve kulturore
Rritja e shfaqeve te Teatrit Kombetar dhe Teatrit te Kukullave
Vijueshmeria e Feztivalit te Femijeve
Aktivitet per zerat e rinj, per grupmoshat nen 18 vjec
Mis dhe mister Kavaja
Pasurimi i biblotekes me tituj te rinj
Infopoint si kuntribut real ne turizem
Zgjerimi i javes turistike nga 5 dite ne 15 dite
Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2018 jane si me poshte :
Programi Funksi
onet Aktivitetet Paga
Kontributi
Sig.Shoq
Shpenzime
Oper&Mire
mb.
Trans
ferta Investime
Kultura,
Rinia,
Turizmi &
trashegimni
a kulturore
Kultura
1
Shpenzimet
e personelit
(paga &
sigurime)
11,899,200
1,987,166
2
Aktivitete
kulturore
artistike 2,000,000
3 Festat
Fetare 600,000
4
Teatri
Kulturor
Kavaje 500,000
5
Riparim
salle
aktivitetesh
1,750,000
6
Strukturat
jodefinitive
(Instrument
iste, Grupi
Valleve,
Soliste 2,808,000
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
45
etj..)
7 Skena
Portative 200,000
8 Sistemi
Kamerave 60,000
9 Projektor 50,000
10 Blerje
Bibloteke 50,000
11 Info Point 200,000
12
Blerje
Materiale
Konsumi 200,000
13
Sherbime
nga te tretet
energji,uje 3,145,440
14
Sherbime
higjeno
sanitare
(detergjen. 50,000
15 Kancelari 50,000
16 Lodra per
femije 600,000
17 Mirembajtj
e ashensori 84,000
18
Mirembajtj
e Ores se
Qytetit 120,000
19 Kalendar
kartolina 100,000
Totali
11,899,200
1,987,166
12,057,440
-
510,000
Totali I vitit 2018
26,453,806
Totali I vitit 2019
26,982,882
Totali I vitit 2020
27,776,496
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
46
Paraqitja grafike e tabeles se mesiperme :
P4. Sport & Shumesportet
Politikat e ketij program :
Permiresimin e cilesise se sportit duke e rikthyer ekipin e Beses ne kategorine Superiore.
Vazhdimesine e aktiviteteve sportive duke perfshire te gjitha grupmoshat.
Nxitja, zhvillimi dhe përhapja e kulturës sportive në qytet, ne sporte që nuk janë aplikuar
më parë.
Buxheti i akorduar nga Bashkia për këtë Program, për vitin 2018, paraqitet në shumën prej
26,069,504 lekë dhe përbën 2% të totalit të shpenzimeve.
Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2018 jane si me poshte :
Programi Funksi
onet Aktivitetet Paga
Kontributi
Sig.Shoq
Shpenzime
Oper &
Miremb.
Transferta Investime
Sporti &
Shumsport
e
Sporti
1 Shpenzimet
e personelit 4,137,288 690,927
1 Ekipi Besa
Sh.a 14,500,000
2 Ekipi Luzi
Sh.a 2,100,000
Paga 45%
Kontributi Sig.Shoq
7%
Shpenzime Oper&Miremb.
46% Transferta0%
Investime2%
P3_Kultura, Rinia, Turizmi, Trashgimia kulturore
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
47
3 Sistemi
kamerave
60,000
4
Sherbime
nga te tretet
energji, uje. 1,000,000
5
Sherbime
higjeno
sanitare
(detergjent). 100,000
6 Kancelari 10,000
7
Karburant(1
00 litra
/muaj) 190,000
8 Pleh organik
200,000
9
Riparim &
Mirembajtje 181,289
10
Materiale
mirembajtje
Stadiumi
Besa 500,000
11 Strukturat
jodefinitive 1,700,000
12 Qera objekti 400,000
13
Shpenzime
Aktivitete
Sportive 300,000
Totali 4,137,288 690,927 21,181,289 - 60,000
Totali i vitit 2018 26,069,504
Totali i vitit 2019 26,590,894
Totali i vitit 2020 27,372,979
Paraqitja grafike e tabeles se mesiperme :
Paga 15%
Kontributi Sig.Shoq3%
Shpenzime Oper&Miremb.
81%
Investime1%
P4. Sport & Shumesportet
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
48
P5. Arsimi parashkollor & parauniversitar
Ky program parashikon fondet nga transferta specifike per paga dhe sigurime per personelin
edukativ dhe ndihmes te arsimit parashkollor si dhe fondet per personelin ndihmes te arsimit
parauniversitar.
Bashkia mbulon kete program nga fonet e saj per mirembajtjen e objekteve shkollore dhe
parashkollore, pajisjen dhe kompletimin e tyre me bazë material si dhe pagat dhe sigurimet e
personelit ndihmes te cilet nuk mbulohen nga tranferta specifike.
Bashkia Kavaje duhet të sigurojë mire administrimin e një numri të madh institucionesh arsimore
ne territorin e saj dhe te kater njesive administrative dhe konkretisht : 30 shkolla, 7 kopshte, 1
konvikt dhe 2 cerdhe.
Qellimi i programit: Përmirësimi i aspektit social, nepermjet krijimit te mundesive per nje
zhvillim e shfrytezim cilesor te infrastruktures së ambjentevene shkolla, konvikte, kopshte dhe
cerdhe.
Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2018 jane si me poshte :
Programi Funksion
et Aktivitetet Paga
Kontributi
Sig.Shoq
Shpenzime
Oper&Mir
emb.
Transferta Investi
me
Arsimi
parashkollor
&
parauniversi
tar
Arsimi
parashkol
lor
1 Shpenzimet
e personelit 67,906,444 11,340,354 1,481,000
2
Kancelari
dhe baze
materiale
per kopshtet
1,250,000
3
Blerje
materialesh
ndertimi,
elektrike,
hidraulike.
6,000,000
4
Lyerje
kopshte dhe
shkolla
3,000,000
5
Blerje fikse
zjarri per
objektet
arsimore
800,000
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
49
6
Dizinfektiki
m,
dizinsektiki
m dhe
diratizim
500,000
7 Ushqimi per
kopshtet 7,920,000
8
Gaz per
gatim (2800
lit/viti)
252,000
9
Karburant
per
kaldajat(800
litra x 5
muaj = 4000
litra)
636,000
10
Pelet per
ngrohje(100
thase)
40,000
11
Dru zjarri
per ngrohje
(80 m3)
400,000
12
Sherbime
nga te tretet
energji, uje.
3,861,440
13
Sherbime
higjeno
sanitare
(detergjent).
1,700,000
Arsimi
paraunive
rsitar
1
Shpenzimet
e personelit
mbeshtetes
5,380,820 898,597 111,000
Qendra
kulturore
e
femijeve
1 Struktura
jodefinitive 693,000
2 Baze
materiale 100,000
Totali 73,287,264 12,238,951 27,152,440 1,592,000 0
Totali I vitit 2018 114,270,655
Totali I vitit 2019 116,556,068
Totali I vitit 2020 119984187.8
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
50
Paraqitja grafike e tabeles se mesiperme :
P6. Konvikti
Qellimi i programit: Përmirësimi i aspektit social, nepermjet krijimit te mundesive per nje
zhvillim e shfrytezim cilesor te infrastruktures së ambjentevene te konviktit.
Burimet e financimit per kete program akordohen nga transferta specifike per paga, sigurime dhe
mirembajtje, te specifikuara sipas funksioneve ne tabelen e meposhtme :
Progra
mi
Funksion
et Aktivitetet Paga
Kontributi
Sig.Shoq
Shpenzime
Oper&Miremb
.
Transferta Investime
Konvik
ti Konvikti
1
Shpenzimet
e personelit
mbeshtetes
(paga &
sigurime) 6,000,000 1,002,000 126,000
2 Ushqime per
konviktin 1,400,000 0
3
Sherbime
nga te tretet
energji, uje. 1,350,000 0
4
Sherbime
higjeno
sanitare
(detergjent). 250,000 0
Paga 64%
Kontributi Sig.Shoq
11%
Shpenzime Oper&Miremb.
24%
Transferta1%
Investime0%
P5_Arsimi parashkollor & parauniversitar
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
51
5
Blerje
materialesh
elektrike,
hidraulike. 240,000 0
6 Blerje
Xhama 40,000
7
Gaz I
lengshem per
gatim(1000
lit/vit) 90,000
8
Mirembajtje
godina e
konviktit 2,000,000
9
Mirembajtje
pajisje
kompjuterike 20,000
10 Kanceleri &
shtypshkrime 50,000
11
Blerje
materiale
sportive 26,786
Totali 6,000,000 1,002,000 5,466,786 126,000 0
Totali I vitit 2018 12,594,786
Totali I vitit 2019 12,846,682
Totali I vitit 2020 13,224,525
Paraqitja grafike e tabeles se mesiperme :
Paga 48%
Kontributi Sig.Shoq8%
Shpenzime Oper&Miremb.
43%Transferta
1%
Investime0%
P6_Konvikti
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
52
P7. Mbrojtja nga zjarri dhe shpetimi
Qellimi i programit : Misioni i këtij shërbimi është inspektimi, parandalimi, me masat e
mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës,
mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të
shkaktuara nga dora e njeriut. Ky program mbulohet nga transferta specifike per te gjitha
aktivitetet.
Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2018 jane si me poshte :
Progra
mi
Funksi
onet Aktivitetet Paga
Kontribut
i
Sig.Shoq
Shpenzime
Oper&Mir
emb.
Transfe
rta
Investi
me
Sherbi
mi I
mbrojtj
es nga
zjarri
MZSH
1
Shpenzimet e
personelit
(paga &
sigurime)
12,297,218 2,227,514 266,000
2 Karburant(490
0 litra ne vit) 774,200
3 Uniforma
zjarrfikses 208,000
4 Materjale per
konsum 300,000
5
Riparim
automjetesh
dhe taksa,
kolaudime,
siguracion. 469,800
Totali 12,297,218 2,227,514 1,752,000 266,000 0
Totali I vitit 2018 16,542,732
Totali I vitit 2019 16,873,587
Totali I vitit 2020
17,369,869
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
53
Paraqitja grafike e tabeles se mesiperme :
P8. Ujitje, Kullimi dhe mirembajtje te veprave kulluese
Qellimi i programit : Të rregullojë sistemin e ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga
përmbytja. Ky program mbulohet nga transferta specifike.
Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2018 jane si me poshte :
Programi Funksio
net Aktivitetet Paga
Kontributi
Sig.Shoq
Shpenzime
Oper&Miremb. Transferta Investime
Ujitje,
Kullimi
dhe
mirembaj
tje te
veprave
kulluese
Ujitje &
Kullimi
1
Shpenzimet
e personelit
(paga &
sigurime)
4,749,061 839,772 100,000
2
Karburant
per mjete te
makinerise
se
rende(7420
8 litra nafte) 11,353,824
3 Rimorkatori
I eskavatorit 600,000
4
Riparim
automjetesh
dhe taksa,
kolaudime,
siguracion. 1,182,176
Paga 74%
Kontributi Sig.Shoq
13%Shpenzime
Oper&Miremb.11%
Transferta2%
P7_Sherbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
54
5
Sherbime
nga te tretet
energji, uje. 87,000
Totali 4,749,061 839,772 13,223,000 100,000 0
Totali I vitit 2018 18,911,833
Totali I vitit 2019 19,290,070
Totali I vitit 2020
19,857,425
Paraqitja grafike e tabeles se mesiperme :
P9. Rruget Rurale
Qellimi i programit : Zhvillimi i infrastrukturës rrugore qe perfshin ndërtimin, rikonstruksionin
dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të rrugëve. Te kontribuojme ne zhvillimin ekonomik te zonave
rurale. Te rriten standartet dhe kriteret e ofrimit te sherbimit.
Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2018 jane si me poshte :
Progr
ami
Funksi
onet Aktivitetet Paga
Kontribut
i
Sig.Shoq
Shpenzime
Oper&Mir
emb.
Transferta Investime
Rruge
t
Rural
e
Rruget
rurale 1
Shpenzmet e
personelit
(paga&
sigurim)
2,519,352
420,732
Paga 25%
Kontributi Sig.Shoq
4%
Shpenzime Oper&Miremb.
70%
Transferta1%
P8_Ujitje,Kullimi dhe mirembajtje te veprave kulluese
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
55
2
Cakull(per
mbushjen e
rrugeve te
Nj.A.) 1,033,970
3 Karburant 1,020,000
4 Pjese kembimi 492,099
5
Taksa,
siguracion
,kolaudim
Kamione 43,400
Totali 2,519,352 420,732 2,589,469 0 0
Totali I vitit 2018 5,529,553
Totali I vitit 2019 5,640,144
Totali I vitit 2020 5,806,031
Paraqitja grafike e tabeles se mesiperme :
Paga 45%
Kontributi Sig.Shoq
8%
Shpenzime Oper&Miremb.
47%
P9_Rruget Rurale
Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018
56
P10. Administrimi i pyjeve
Qellimi i programit : Mbrojtja e pyjeve nga prerjet e jashtligjshme, edhe zjarreve te qellimshme.
Rritja e siperfaqes se pyjeve duke mbjellur fidane te rinj.
Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2018 jane si me poshte :
Progr
ami
Funksi
onet Aktivitetet Paga
Kontribu
ti
Sig.Shoq
Shpenzime
Oper&Mir
emb.
Transfert
a Investime
Pyjet Pyjet
1
Shpenzim
et e
personelit
(paga &
sigurime)
527,274
88,050 11000
2 Mbjellje
fidane 74,000
Totali 527,274 88,050 74,000 11,000 0
Totali I vitit 2018 700,324
Totali I vitit 2019 714,330
Totali I vitit 2020 735,340
Paraqitja grafike e tabeles se mesiperme :
JU FALEMINDERIT!
Paga 75%
Kontributi Sig.Shoq13%
Shpenzime Oper&Miremb.
10%
Transferta2%
P10_Administrimi i pyjeve
Recommended