Buxheti Bashkia Berat 2012

BASHKIA BERAT

PREAMBULA E BUXHETIT TË BASHKISË PËR VITIN 2012 Fjala e kryetarit të Bashkisë E nderuar Zonja Kryetare e Këshillit Bashkiak! Te nderuar Këshilltarë!

Analiza e realizimit te buxhetit te vitit 2011 dhe draft buxheti i vitit 2012 qe sjellim per

miratim, perbejne nje material te rendesishem per nje vendimarrje efektive. Si te tilla kane

marre gjithe vemendjen e nevojshme dhe te domosdoshme te administrates, duke u pergatitur

me profesionalizem dhe me nje mendim te qarte ekonomik.

Natyrshem puna per hartimin e tyre eshte mbeshtetur ne ate eksperience pozitive te

akumuluar si dhe ne metodat bashkekohore te buxhetimit per njesite e qeverisjes vendore.

Analiza ekonomike e rezultateve ne dinamike, kapacitetet, mundesite, sfidat dhe objektivat

afatshkurter e afat mesem, percaktuar ne dokumentat Strategjike jane ajo baze e plote mbi te

cilat jane percaktuar treguesit e ketij plan buxheti.

Me risite e reja per strukturen buxhetore dhe ekonomizim maksimal te shpenzimeve, si

pjese e rritjes cilesore te proceseve planifikuese, gjenerimi i ideve zhvilluese tashme nuk eshte

nje objektiv ne perspektiv, por nje tradite e praktike pune ne perditshmeri.

Duke sjelle bilancin e arritjeve te puneve te kryera, te sfidave te kaperxyera dhe te

angazhimeve qe jane shfaqur per te bere me te miren e mundeshme ne shfrytezimin e

mundesive, te shanseve dhe te realizimit te objektivave dhe prioriteteve, argumentojme

mundesite dhe kapacitetet qe kemi per tu perballur me sfidat e reja te vitit buxhetor 2012.

Disa nga veçantite dhe specifikat e plani buxhetor jane:

1. Buxhet i perballjes me sfidat.

Ne hyjme ne nje vit buxhetor me nje administrate te reduktuar, me nje defiçit

buxhetor te mbartur nga viti i kaluar, me te ardhura te limituara e te kushtezuara, me

shpenzime te detyruara dhe te pa mbeshtetura financiarisht nga instancat perkatese qe

transferojne funksionet, por me objektiva mjafte premtuese e optimiste per te arritur

sukses.

Bashkia jone do te duhet te perballoje me kufij te percaktuar financiar angazhimin e

saj perballe qytetareve te vete, per sherbime cilesore dhe ne rritje, plotesimin e gjithe

detyrimeve te trasheguara dhe realizimin e nje sere investimeve te programuara ne dokumentat

BASHKIA BERAT

Page 2 Plan Buxheti 2012

e saj Strategjik. Sfide kjo qe kerkon me shume energji, organizim, profesionalizem, mendim

te ri ekonomik, mbeshtetje kurajoze ne vendim marrje.

Kostot e shpenzimeve jane rritur si rezultat i shtimit të funksioneve të reja qe ne

procesin e decentralizimit, nuk shoqerohen me faturat perkatese financiare, nga pushteti

qendror, por por qe kushtezojne veprimtarine e tyre si funksion ligjore qe duhet të perballoje

pushteti vendore.

Nga te ardhurat tona edhe ne kete vit, duhet te perballojme funksionin e konvikteve,

Qendres “Lira”, supervizimet, kolaudimet, funksionet e deleguara, sherbimet sociale si dhe

rritjen e çmimeve, të inflancionit, indeksimin e pagave dhe sigurimeve shoqerore për to.

Natyrshem, mbeshtetur ne percaktimin e treguesve te te ardhurave Lokale me trend

rrites, krahasimisht me faktin e vitit 2011 duke ruajtur nje tred progresiv, si dhe ne partneritet

me donatoret te ndryshem, ne duhet te perballojme koston e nje sere eventesh te rendesishme

per kete vit financiar.

-100 Vjetori i Shpalljes se Pavaresise dhe krijimit te Shtetit Shqiptar do te shoqerohet

me nje program te plote aktivitetesh qe kane nje kosto financiare.

- Viti 2012 eshte viti i kthimit te qytetit ne epiqender te disa aktiviteteve kombetare

duke e kthyer ne tradite zhvillimin e tyre te pervitshem.

- Eshte viti i rritjes se vlerave promovuese te qytetit, implementimit te projekteve ne

fushen e trashegimise dhe statusit si pasuri e UNESCO-s, rrjetezimit nderkombetar te Beratit

dhe perfaqesueshmerise ne fushen e turizmit historiko – kulturor. Realizimi dhe implementimi

i strategjise dhe Planit te Veprimit per Turizmin do te kulmoje me Konferencen

Nderkombetare te Qyteteve Europiane te Artit, qe do te zhvillohet ne Berat ne bashkepunim

me Shoqaten e Artit dhe qyteteve Historike te Frances.

- Event me vlera të rendesishme është zhvillimi i konferences Nderkombetare te shtate

siteve te UNESCO-s ne kuadrin e projektit te financuar nga BE, e titulluar “SUSCULT” ne

muajin Maj.

-Problemet sociale dhe rritja e vemendjes për rritje të perkujdesit financiare eshte nje

tjeter sfide jo pak e rendesishme e cila kerkon nje pragmatizem dhe pergjegjesi te

drejteperdrejte me objektiv permiresimin e nivelit te jetes.

-Arsimi dhe implementimi i strategjise e standarteve tashme te hartuara ne bashkepunim

me partneret tane natyrshem kushtezon rritjen e shpenzimeve per kete funksion, duke perbere

nje sfide jo pak te rendesishme.

BASHKIA BERAT


Gjithçka qe lidhet me perballjen e ketyre sfidave, është programuar ne nje plan të

detajuar e konkret, ç‟ka shpreh jo vetem optimizmin maksimal, por dhe pergjegjesine për të

punuar me perkushtim e për gjatë gjithë periudhes ne permbushjen e ketyre objektivave qe

synojme të realizojme.

Pare ne teresine e vete, struktura buxhetore 2012 është permiresuar krahasimisht me

faktin e realizuar, qofte ne krahun e shpenzimeve ashtu dhe ne atë të të ardhurave. Kjo për

faktin se ne hyjme me nje plan shpenzimesh ku pagat perbejne 42.6% të totalit të

shpenzimeve, dhe shpenzimet operative perbejne 57.4% të tyre. Krahasimisht me vitin

2011 indeksi i struktures se pagave ka nje renie prej 3.5% dhe shpenzimet operative

jane rritur me 28 % kundrejt planit të vitit të kaluar. Ne krahun e të ardhurave

propozojme të ruajme të njetin trend, ku 59% të të ardhurave e perbejne të ardhurat

lokale.

Ky buxhet quhet me të drejt buxheti i perballimit të sfidave edhe për faktin e

rëndësishëm se merr persiper të rigarantoje balancimin buxhetor duke synuar të

eleminoje defiçitin buxhetor të mbartur nga viti i kaluar. Deficit qe sikurse trajtohet dhe

ne analizen e tij vjen për efekt të ndikimit të faktoreve të jashtem sa dhe për shkak të mos

kryerjes ne kohe të investimit për Tregun e ri industrial, inestim ky i perbashket midis

Bashkisë Berat dhe Bankes Boterore. Impakt negativ ka dhe nderprerja e tregut te ndertimit

nga “ngrirja” dhe mos implementimi i ligjit te ri urbanistik Nr. 10119 dhe pritshmeria per

miratimin e Planit te pergjithshem Rregullues.

2. Ekonomizim maksimal të shpenzimeve.

Të ekonomizosh nuk do të thote të demtosh sherbimet apo ti shtosh listen e

sherbimeve publike të munguara, e kunderta është moto e punes sone, ekonomizo duke

permiresuar cilesine e sherbimeve qe ofrojme dhe shto sasine dhe llojshmerine e tyre ne

funksion të permiresimit të cilesise se jetes. Me kete moto, puna për catimin e treguesve të plan

buxhetit merr ne konsiderate nje sere faktoresh qe kane ndikim ne nivelin e tyre:

- Ne kompleks ngadalesimin e rritjes ekonomike kombetare, natyrshem reflektohet dhe

është ne kohezion të plotë për treguesit kryesor të rrritjes se ekonomise lokale.

- Efektet e trysnise qe ushtron kriza globale nepermjet uljes se reminitancave për pasoje

uljes se fuqise blerese e cila ndikon ne xhiron vjetore të biznesit të vogel.

- Zbutjen e peshes se mungeses se burimeve me të medha financiare duke reduktuar

shpenzimet për pagat nepermjet hartimit të struktures se administrates ne kufijte me minimal të

BASHKIA BERAT


lejuar ligjore dhe me nje ngakese maksimale pune për çdo vend pune. Kjo për të mos percjelle

mungesen e fondeve tek ulja e shpenzimeve për sherbime e investime.

- Njohja e lidhjeve ekonomike midis krahut të të ardhurave dhe perdorimit të

shpenzimeve ne kohe, për të ruajtur e rritur efiçensen e perdorimit të fondeve të realizuara, ne

funksion të efektivitetit maksimal. Risia e planifikimeve tona “Kosto – Vellim – Efektivitet”

si nje leve e rendesishme për analiza dhe tregues të argumentuar edhe ne kete plan eshte pjese e

njehesuar për të realizuar ekonomizimin e shpenzimeve.

- Kontrolli i ndihmes dhe auditimit të brendshem i pa nderprere dhe ne hallkat me të

dobeta të perdorimit të fondeve shoqeruar me indikatore të matshem e progresive pare ne

dinamike dhe kundrejt programit vjetor është pare si nje faktor me ndikim ne gjithë strukturen

e kostos se sherbimeve.

- Efektet e pritshme prej studimeve të kryera dhe marrja ne konsiderate e

rekomandimeve të tyre kane qene pjese e faktoreve percaktues për nivelin e indikatoreve të

zhvillimit.

Kështu puna e pa nderprere qe behet për monitorimin e Planit të Investimeve Kapitale,

Plan Buxhetet afatmesem të rishikuar ne çdo vit financiar dhe trendi i percaktuar ne to,

punimet dhe analizat statistikore “Biznesi vendas dukuri dhe fenomene 2011” si dhe studimet

social ekonomike si pjese e Planit të Pergjithshem Rregullues, Strategjise se Turizmit,

Standarteve ne Arsimin Para Universitare, etj ka perbere nje baze jo pak të rendesishme ne

percaktimin e prioritetve dhe treguesve të ketij plani buxhetor.

Të ekonomizosh ne kushtet e shumë kufizimeve ne perdorim dhe të maksimalizosh

cilesine e sherbimeve jo vetem qe do të thote të jesh efektiv por edhe të kesh nje vizion

optimist duke kerkuar nga çdo pozicion i punes jo vetem profesionalizem por dhe vlere të

shtuar. Organizim e metoda të reja drejtuese e manaxhuese ne perputhje të plotë me ligjin

mbeshtetur ne nje personel të reduktuar e pa optimalitetin e plotë të kushteve. Për kedo jane të

njohura kushtet ne zyrat e administrates si me ambjente ashtu dhe me paisje, e ne asnje rast ato

nuk jane bere pengese për nje cilesi e rendiment, duke na renditur si bashki të afte dhe me

kapacitete e produkt profesional ne raportet tona kombetare e me partneret tane nderkombetare.

Ato çka kemi realizuar jane pasqyre reale e punes se bere por jo gjithçka mund të

realizojme e synojme të arrijme.

Kemi perfunduar nje vit financiar me nje sere kufizimesh të pa merituara ligjerisht,

por edhe ky vit i ri financiar nuk mundi ti largohet ketyre kufizimeve e kushtezimeve të


BASHKIA BERAT

diktuara nga pamundesia. Pasoje e tyre është niveli i mbulimit të kostos me tarifat dhe për

pasoje ne sot jemi perballe realiteteve të me poshtme:

- Mbulohet me tarifen 26.7 % e kostos se enegjise elektike për ndriçimin publik.

- Vetem 8 % të kostos se gjelberimit publik mbulohet nga të ardhurat qe realizohen nga

tarifa e gjelberimit.

- 52 % e kostos se pastrimit mbulohet nga të ardhurat qe realizohen nga tarifa e

pastrimit qe paguan biznesi e familjet Beratase. Realizimi i të ardhurave nga tarifa e pastrimit

ne vitin 2010 ishte 26.121.672 lekë, ndersa ne vitin 2011 është realizuar ne vleren 26.646.000

lekë.

Edhe ne kete vit thellohet kufizimi i perdorimit të transfertes se pakushtezuar për

shpenzime personeli duke kaluar ne 15 % nga 20 % e saj. Kufizim ky qe ashtu sikurse dhe

e kemi permendur është transformim i konceptit ekonomik mbi transfertat e pakushtezuara

duke e bere atë të kushtëzuar, por demotivon punesimin ne administrate, pasi ne kushtet

ekonomike reale risku është prezent, referuar mungesave të realizimeve të të ardhurave

kombetare.

Jo vetem bashkia jone por edhe bashki të tjera jane me defiçit buxhetor, edhe

Qeverisja qendrore e mbylli vitin financiar me nje defiçit jo të vogel buxhetor.

- Defiçiti buxhetor kombetar është 41 163 miliarde leke.

- Defiçiti buxhetor i bashkisë Berat është 51.239.000 lekë.

Viti 2011 është vit i arritjeve të rendesishme ne investimet qe kane impakt të

rëndësishëm ne jetën e komunitetit .

Ndertimi i Tregut të ri Industrial dhe venia e tij ne funksion të tregetareve, Investimet

nga të ardhurat për trotuare të rikonstruktuara, kalldreme t të riparuar e rikonstruktuar,

siperfaqe të gjelberta të shtuara e të mirembajtura, rikonstruksione të rrugve ne lagjen “Çlirim”

apo ne lagjen “Donika Kastrioti”, investime për rikonstruksionin e shkollave apo riparime të

pjesshme të tyre, rikonstruksioni i Stadiumit Tomorri, Investimet ne SHAUK Berat-Kuçove me

financim të bankes KFW, fillimi i punimeve për rivitalizimin e kalase se Qytetit me fonde të

BE, etj investime të cilat trajtohen gjeresisht ne pjesen perkatese të ketij materiali, jane

objektiva të realizuara të vitit 2011.

Veç mungesave të theksuara të burimeve të financimit, jane kthyer ne faktor bllokues

limitimi i kryerjes se pagesave nepermjet Drejtorise se Thesaritdhe Ministrise se Financave,


BASHKIA BERAT

vonesa ne kohe për alokimin e fondeve, nderhyrja ne mes të vitit buxhetor nga Qeveria për

shkurtim fondesh, mungesa e aftesise paguese dhe vonesat ne transferimin e fondeve për

rimburtesimin e kasave taksimetrave etj.

Është kjo arsyeja qe për muajt Nentor – Dhjetor trashegohen 30 milion lekë dhe defiçiti

real është 20 milion lekë.

Perballja me nje arritje nga ana sociale sikurse ishte kalimi i Futboll Klub “Tomorrit”

ne superlige, na vendosi perballe sfides se mbulimit të kostos se re të shtuar kundrejt detyres se

planifikuar, çka i vendosi financat lokale ne nje situate jo të zakonshme.

Është rritur numri i turisteve dhe biznesi vendas ka filluar ti pergjigjet me investime për

rritjen e kapaciteteve akomoduese dhe permiresimin e cilesise se sherbimit.

Puna promovuese, sensibilizuese dhe planifikuese për manaxhimin e aseteve turistike po

i jep rezultatet e rritjes se të arshurave nga Turizmi.

Natyrisht viti 2012 është nje tjeter vit ku partneret tane nderkombetare do të jene prezent

jo vetem ne fushen e monitorimit të dokumentave Strategjike por dhe ne fushen e financimeve

për investime me pjesmarrje.

Trendi i invevestimeve nuk rritet nga teprica neto operative, por nga projektet me

partneret e shumte, me të cilët kemi mundur realizimin e disa projekteve dhe nenshkrimin e

marrveshjeve qe do të sjellin investime konkrete ne Berat. Vlera e teprices neto qe

planifikojme të realizojme prej 40.5 milion lekë është modeste për nevojat qe ka qytetit.

Natyrisht ne hartojme nje plan shpenzimesh të detajuar e analitik dhe vlerat e arritura ne

metodat planifikuese e implementuese të buxhetit kane rritur besueshmerine për të

bashkepunuar me keta partnere serioze si:

-BB, KE, SOROS, Co-Plan, Bankën Evropiane për zhvillim(CEB), UNESCO,

TIKA, PNUD, ASED, REK, etj ç‟ka shton optimizmin për realizim të treguesve e objektivave

të programuara ne të gjitha fushat ekonomike.

Ekonom izimi i shpenzimeve do të realizohet edhe nepermjet :

a) Permiresimit të planeve manaxheriale ne njesite shpenzuese.

b) Permiresimit strukturor të shpenzimeve operative dhe perballimin e nje sere

investimesh me punonjesit e ndermarrjeve të vartesise duke evituar humbjen ne kohe qe vjen

si rezultat i perfundimit të procedurave tenderuese dhe uljes se kostos se tyre.

c) Riorganizimit të njesive shpenzuese ne kushtet e strukturs se re të miratuar nga

Keshilli Bashkiak ne dhjetorin e vitit të kaluar.


BASHKIA BERAT

d) Rishikimit të kostos se projekteve ne funksion të eleminimit të shpenzimeve të pa

nevojshme pa cenuar cilesin e realizimit të projekteve qofte investuese apo dhe kulturore e

artistike nepermjet mirefunksionimit organeve kontrolluese, drejtuese e miratuese.

Natyrisht qe ulja e kostos ne kushtet e rritjes se vellimit është me produkt efektivitetin e

shpenzimeve. Është për kete arsye pse ne qysh ne planifikim i kemi kushtuar rendesi zbatimit

të kalendarit buxhetor dhe konsultave të vazhdueshme me gjithë faktoret ndikues ne

implementimin e tij. Kjo për të percaktuar jo vetem nivele shpenzimesh ne vlere por dhe ne

perputhje të plotë me potencialet dhe kapacitetet qe kemi të bejme të mundur nje perqasje të

realizimit të tyre ne kufijte e planifikuar.

3. Buxhet qe ruan qendrueshmerine ekonomike.

Analiza e realizimit të buxhetit të vitit 2011 evidentoi faktin qe ritmet e rritjes kundrejt

mesatares se realizuar për nje periudhe mbi 5 – vjeçare jane ruajtur dhe ndonse disa prej

treguesve jane me të ulet karahasuar me vitin 2010, ata jane me të larte se kjo mesatare, ç‟ka

shpreh mundesite qe ka ekonomia lokale për të ruajtur e rritur indikatoret e saj. Ajo qe

planifikojme të realizojme ne këtë vit financiar është korigjimi i defiçitit buxhetor të vitit të

kaluar dhe krijimin e nje teprice për investime mbi mesataren e 5 viteve të fundit, nderkohe qe

synojme :

Rritje të siperfaqes se gjelber ne qytet krahas permiresimit cilesor të mirembajtjes se

siperfaqeve të gjelbera ekzistuese.

Shtim të siperfaqeve të kalldremeve të riparuara e rikonstruktuara dhe mirembajtje e

riparim të trotuareve të demtuar deri ne gjetjen e finacimeve për rikonstruksionin e tyre.

Mirembajtje të rjetit të ndriçimit publik dhe ekonomizim të shpenzimeve për

konsumin e energjise se harxhuar pa ulur siperfaqen e ndriçuar ne qytet.

Mirembajtjen e ambjenteve të arsimit parashkollor e para universitar ne funksion të

permiresimit të kushteve si dhe ekonomizim të shpenzimeve të teperta për uje energji e

sherbim telefonik.

Shtim të të ardhurave krahasimisht me realizimin e vitit 2011 nepermjet të gjitha

mundesive dhe kapaciteteve tona si dhe nepermjet implementimit të planit të pergjithshem

rregullues i cili pritet të miratohet ne KRRTSH brenda 6-mujorit të pare të vitit.

Rritje të forces investuese nga biznesi privat vendas ç‟ka gjeneron nje punesim të

shtuar dhe venie të plotë ne efiçense të Tregut të ri Industrial jo vetem si burim të ardhurash

por dhe punesim e permiresim i ambjenteve qe demtonte tregu ambulant rrugor.


BASHKIA BERAT

Rritje të perfshirjes se bashkisë ne projekte sociale për shtresat ne nevoje, dhunen ne

familje, mbrojtjen e femijve, dhe ne shumë fusha të tjera sociale ne bashkepunim me OJF e

organizma të tjere nderkombetar.

Permiresim të indikatoreve për të ardhurat dhe shpenzimet për nje banor krahasimisht

me dinamiken e ketyre indikatoreve ne vite.

Rritje të shpenzimeve operative për njesite shpenzuese për me shumë sherbime dhe

aktivitete kulturore, sportive dhe artistike jo vetem lokal por rajonal, kombetare dhe

nderkombetare.

Vazhdimin e hartimit të projekteve për investime nga grantet konkuruese, duke e shtuar

numrin e projekteve të gatshme për investime, shprehje e gadishmerise për absorbimin e

fondeve të alokuara dhe mundesi për gjetjen e burimeve të tjera shtese. Progresimi i

financimeve do të bente të mundur realizimin edhe me të plotë të projekteve të vendosura ne

Strategjine e Rishikuar qe perfshin 193 projekte për investim, indikatore të larte të realizimit

të planit të investimeve kapitale jo vetem nga Donatoret e partneritetet por edhe nga Pushteti

Qendro. Ne jemi ende nje qytet i pa perfshire ne projektet strategjik të zhvillimit dhe ende

boshti i Jugut, Unaza e qytetit, Shetitorja Qendrore dhe të tjera investime të rendesishme jane

ne radhe pritje dhe nje prioritet i rëndësishëm qe gjenerojne zhvillim.

4. Buxhet social

Problemet sociale jane probleme të mbare shoqerise dhe vemnedja, perkushtimi,

serioziteti dhe nderhyrja për të rritur cilesine e jetes jane jo vetem prioritet i ketij buxheti por

dhe kosto financiare për bashkine e cila nga njeri vit ne tjetrin perballon nje shpenzim jo të

vogel.

Dy qendrat sociale, kostot e funksionimit të tyre, implementimi i nje sere

bashkepunimesh me organizma e shoqata ne projekte të perbashketa, çerdhet publike,

institucionet kulturore e sportive, subvensionet e transportit urban dhe trashegimia e nje

problematike të mbartur ne vite, jane argument real për ta cilesuar nje buxhet social.

Ka nje rritje të kostos se njesive shpenzuese qe operojne ne këtë fush dhe qe për

produkt kane jo vetem funksionimin e qendrave sociale apo koston financiare të implenetimit

të projekteve të perbashketa, por rritja e shpenzimeve opertive për njesine shpenzuese të

Qendres Kulturore, Biblioteken, Galerine e Arteve Shumë sportet apo rrijtje e kontributit të

bashkisë për Futboll Klub “Tomorri” si aksioner i vetem, rrit peshen specifike të shpenzimeve

për permiresimin e jetes kulturore, sportive artistike dhe sociale ne qytet.


BASHKIA BERAT

Jemi ne kushtet e nje viti me indeks të çmimeve të konsumit relativisht ne rritje, me

nje rritje të kostos se jeteses. Nje vit ku dhe investimet e biznesit pritet të tkurren sikurse dhe

biznesi i vogel por kjo nuk zbeh vizionin tone për të qene të argumentuar ne projektimin e

treguesve ne rritje. Është ky argument qe ka nje ndikim ne percaktimin e vleres se kostos se

planifikuar dhe mbulimin e tyre financiar me nje rritje edhe pse jemi ne nje vit jo të favorshem

financiar për të realizuar nje objektiv të tille. Mjafton ti referohemi pasqyrave perkatese për

shpenzimet dhe listen e aktiviteteve për çdo njesi shpenzuese.

Është nje buxhet transparent, i balancuar, analitik, i konsultuar dhe ka ne permbajtjen e

vete prioritetet e punes se stafit të bashkisë dhe njesive të tjera shpenzuese. Merr ne

konsiderate mendimin dhe konsultimin qytetar duke e bere procesin e buxhetimit nje proces me

të rëndësishëm dhe vendimarrjen për të, pjese të suksesit.

Materiali ne vijim nepermjet permbajtjes dhe pasqyrave perkatese pasqyron me nje

realizem maksimal jo vetem realizimin e buxhetit të vitit 2011 por dhe treguesit e planifikuar

për vitin 2012.

Realizimi i tregueve të tij është sfida qe kemi përpara ndaj dhe jemi të pergatitur për të

arritur suksesin e kerkuar.

Fadil NASUFI

KRYETAR I BASHKISË

Page 10Plan Buxheti 2012

BASHKIA BERAT

PËRMBAJTJA:

PREAMBULA E BUXHETIT

KAPITULLI I

PERFORMANCA FINANCIARE E BASHKISË BERAT

a) Performanca financiare e Bashkisë Berat

b) Burimet e financimit dhe përdorimi i tyre

KAPITULLI II

ANALIZA E REALIZIMIT TË TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

a) Analiza e realizimit të të ardhurave

b) Analiza e realizimit të shpenzimeve

c) Analiza e realizimit të investimeve

KAPITULLI III

PLANBUXHETI I VITIT 2012

1. PRIORITETE TË ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 2012

2. STRUKTURA FINANCIARE E BUXHETIT

A. PLANI I TË ARDHURAVE

a) Të ardhurat lokale

b) Të ardhurat e trashëguara

c) Transferta e pa kushtëzuar.

B. PLANI I SHPENZIMEVE

a) Plani i shpenzimeve për njësitë shpenzuese

b) Projektet e buxhetit 2012 dhe kostua e tyre

C. INVESTIMET KAPITALE

D. PASQYRAT PËRMBLEDHËSE TE PLAN BUXHETIT 2012


BASHKIA BERAT

KAPITULLI I PARË

PERFORMANCA FINANCIARE E BASHKISË BERAT

Politikat financiare dhe fiskale

Percaktimi i performances financiare të Bashkisë nepermjet indikatoreve të matshem e të

krahasueshem mbi bazen e të dhenave satistikore ka krijuar mundesin jo vetem për nje

planifikim cilesor por edhe për të miremanxhuar strukturen organizative dhe mjetet finaciare

ne dispozicion.

Plan buxheti vjetor dhe hartimi i tij vjen si finalizim i Kalendarit buxhetor 2011 dhe është

hartuar në përputhje të plote me legjislacionin dhe në zbatim të plotë të udhëzimeve përkatëse

të ministrisë së financave për këtë qëllim. Tashme ne kemi nje tradite pozitive të vleresuar dhe

të akumuluar e cila është bere pjese e pa shkeputur dhe nje baze me vlere për cilesine

programuese dhe implementuese të planeve tona buxhetore.

Është tregues vlere fakti qe defiçiti buxhetor (borxhi real ) i Bashkisë përbën 4.7 % të

totalit të të ardhurave të planifikuara.Indeks ky qe ka pjese të tij edhe uljen e Transfertës.

Ose, pa uljen e transfertes ky indeks është 3.5 % e totalit të të ardhurave të planifikuara.

Politika financiare është ne kohezion të plotë me polikat makro të qeverisjes qendrore

ndersa politikat fiskale jane ligjerisht korrekte dhe rigorozishte të percaktuara e miratuara nga

keshilli Bashkiak.

Treguesit financiar të percaktuar ne këtë buxhet jane produkt i nje pune profesionale

mbeshtetur ne :

Kalkulimin e kostos analitike për çdo sherbim dhe ze sherbimesh duke kaluar nga

elemntet analitik ne koston e plotë për çdo njesi shpenzuese.

Mbeshtetur ne sintezen “KOSTO - VELLIM – EFEKTIVITET” çdo projekt i

perfshire ne buxhet, ka kaluar ne nje konsultim të gjere, me gjithë njesite shpenzuese dhe

organet kontrolluese e miratuese, duke rikalkuluar çdo vlere të preventivuar, ne funksion të

minimizimit të kostos se tyre.

Për çdo ze të paketes fiskale të miratuar është kalkuluar efekti ekonomik i pritshëm krahas

percaktimit te praktikes implementuese të saj.


BASHKIA BERAT

Tregues të perfomances financiare të Bashkisë Berat

Ne hyme ne nje vit financiar me buxhet të balancuar, por situata ekonomike e financiare e

u perkeqesua ne gjysmen e vitit, edhe si pasoje e mos rimburtesimit ne kohe të vleres se kasave

fiskale dhe uljes se vleres se transfertes se pa kushtëzuar, pa nenvleresuar e analizuar edhe mos

realizimin e të Ardhurave Lokale. Kesti i dyte prej 18.404.540 leke eshte pjese e vleres se

detyrimeve të pa likujduara për furnizime e sherbime të realizuara.

Është prezente vlera e buxheteve të munguara dhe ne u perballem me :

- Uljen e Transfertës se pa Kushtëzuar

- Realizimin e funksioneve të deleguara pa transfertën financiare përkatëse.

- Kufizimin e të ardhurave nga tarifat taksat lokale nga biznesi i vogël.

Kufizimi i ligjëruar me li gjin n r. 10117, datë 23.04.2009 Per disa ndryshime ne ligjin

nr. 963 date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore”, te ndryshuar, ben të larget

realizimin e barazimit Kosto = Tarife sherbimi.

Viti 2011 është viti i ndryshimit te vleres se indikatoreve të planifikuar e cila shprehet ne pasqyren e meposhtme :

Pasqyra e treguesve te përformacës financiare

Pasqyra nr 1

Të dhënat respektivisht për çdo tregues.

Emërtimi Plani 2011

Fakti 2011

Pesha specifike e të ardhurave lokale, ndaj totalit (Grant + Të ardh. Lokale) 58 % 53%Pesha specifike e grantit ndaj totalit grant + të ardhura lokale 42% 47 %Numri i bizneseve, shprehur në numër biznesesh 2,040 1,860Të ardhurat Lokale për një banor, shprehur në lekë 3,918 3,223Shpenzimet për një banor, shprehur në lekë 5,556 4,520Të ardhurat Lokale për një familje, shprehur në lekë 15,308 12,593Shpenzimet për një familje, shprehur në lekë 21,710 17,662Transfertat për një banor, shprehur në lekë 2,623 2,555Investimet nga të ardhurat për një banor, shprehur në lekë 992 803Shpenzuam për arsimin para universitar, shprehur në mijë lekë 34,223 26,777Shpenzuam për shërbimet publike, shprehur në mijë lekë 12,803 98,484Shpenzuam për kulturë e Sport, shprehur në mijë lekë 48,070 42,241Sipërfaqe e gjelbër komunale e shtuar shprehur në m2 2,500 2,500

.


BASHKIA BERAT

BURIMET E FINANCIMIT

Struktura e të ardhurave ne total për Bashkine Berat u percaktua me vendimin nr. 8 date

01.02.2011 “Per miratimin e buxhetit te vitit 2011”, si dhe ne zbatim të ligjit nr. 10355 date

02.12.2010 “Per buxhetin e vitit 2011”.

( T ë dhenat ne mije leke)

A - Te ardhurat gjithsej ( I +II).....................................................424 027

I -Te ardhurat e buxhetit te pavarur ( 1 + 2 +3 ).........................................253 577

1. Te ardhura te trasheguara nga viti 2010............................................22 561

2. Te ardhurat Lokale ( Plan i vitit 2011).............................................227 016

3. Te ardhurat nga Legalizimet ................................................................4 000

II – Transferta Gjithesej ...............................................................................170 450

1. Transferta e pa kushtezuar ...................................................170 450

B - Shpenzimet gjithsej ....................................................................359 797

C - Investime Gjithesej (Teprica neto operative) .........................64 230

1. Nga te ardhurat e Bashkise ........................................................57 505

Nga legalizimet .............................................................................. 6 725

Ligji nr. 10450 date 14.07.2011 “ Per disa ndyshime ne ligjin nr. 10355 date

02.12.2010 “Per Buxhetin e vitit 2011” pakeson Transferten e Pakushtezuar ne vleren 5 113

000 lekë, ndryshim, i cili u reflektua ne pakesim te zerave te buxhetit për shpenzime paga ne

shumen 3 193 000 lekë dhe investime ne shumen 1 920 000 lekë.

Ne perfundim të vitit financiar rezulton:

(Të dhenat ne mije lekë)

1.Transferta e pakushtezuar.................................................................165 337

2.Grand konkurues per investime, kap 5...............................................41 518

2.Te ardhurat e vitit (pjesa qe i takon institucionit).............................181 213

3.Te ardhura nga ALUIZNI.................................................................... 3 998

4.Trasheguar nga vitit 2010 ne vitin 2011.............................................22 622

Totali i Burimeve .........................................414 688

Bashkia Berat absorboi te gjitha burimet e financimit dhe ne perfundim te vitit financiar

rezulton me nje te ardhur te trashegueshme ne shumen totale prej 30 milion e 249 mije lekë.


BASHKIA BERAT

Përdorimi i tyre gjatë vitit 2011 ne vleren 384 438 000 lekë rezulton si më poshtë :

( Të dhenat ne mije lekë)

1. Shpenzime për Paga .........................................................................143 120

2. Shpenzime për sigurime shoqërore e shëndetësore ........................... 23 223

3. Shpenzime Operative ......................................................................126 598

4. Investime (Nga A.Lokale,ALUIZNI dhe Grantet konkuruese) …..............91 498

SHUMA E SHPENZIMEVE ...............................................................384 439

Të ardhura të trashëgueshme ....................................................................30 249

Evidentimi i borxhit te trasheguar nga viti 2011 ne vleren 51 239 000 leke ( nga te

cilet 43 768 000 leke shpenzime operative dhe 7 471 000 leke investime) shprehur ne mije

lekë paraqitet ne pasqyren e meposhtme :

Pasqyra nr. 2

(T ë d hena t ne m ije lek ë )

NR. EMERTIMI SHPENZIME OPERATIVE INVESTIME 1 Aparati I bashkise 1,903

2 Nd.Gjeberimit 1,539

3 Nd.Rr.T&N.P 6,806

4 Shume sportet 1,484

5 Futbolli 1,650

6 Qendra ekonomike Arsimit 5,508

7 Qendra Kulturore,ork,banda 2,199

8 Galeria 343

9 Qendra „Lira‟ 1,075

10 Pastrimi 13,282

11 Mirembajtje varreza 928

12 Dekori 228

13 Subvension Parku 1,713

14 Kuota e Qarkut 1,669

15 Agjentet Tatimor 423

16 Biblioteka 153

17 Shpenzime gjyqesore 2,865

18 Investime 7,471

BASHKIA BERAT


KAPITULLI I DYTË

ANALIZA E REALIZIMIT TË TËARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

a) Analiza e realizimit të tëardhurave

I. ANALIZA E ECURISË SË NUMRIT TË SUBJEKTEVE Numri i subjekteve aktivë të regjistruar për vitin 2011 pranë Drjtorisë së Taksave Regjistrimit të

Biznesit dhe Tregjeve arrin në 1,860 subjekte.

Tabela e mëposhtme paraqet një informacion mbi strukturën e numrit të subjekteve aktive gjithsej.

Lloji i biznesit Nr. subjekteve aktivë Struktura në %

Biznes i vogël 1,460 78

Biznes i madh 216 12

Transport 152 8

Institucione shtetërore 32 2

TOTALI 1,860 100

Nga të dhënat e mësipërme shihet se “motorin” e ekonomisë së qytetit e përben biznesi i vogël, i

cili shihet si burim vetpunësimi dhe rrjedhimisht burim gjenerimi i të adhurave nga shumë famije

të qytetit tonë.

Pasqyra nr. 3 Numri i subjekteve aktivë për vitin 2011

Nr. Emërtimi Nr. Subjekteve

Meshkuj Femra TOTALI I Biznes i vogël 935 480 1,460 • Ushqimore 96 62 158 • Shitje me pakicë 202 137 339 • Bar - restorant 123 42 165 • Shërbime 162 70 232 • Prodhim 74 16 90 • Profesione të lira 56 31 87 • Ambulant 246 143 389 II Transport 152 - 152 III Biznes i madh 191 12 216 • Ndërtim 24 - 24 • Prodhim 29 - 29 • Imp-eksp & lojra fati 138 12 163

III Institucione 28 4 32 TOTALI 1,306 496 1,860

BASHKIABERAT

Page 16PlanBuxheti2012

Nga një analizë më e thellë e të dhënave të pasqyrës së mësipërme shohim se : Tregtia përfshirë ushqimore, shitje me pakicë dhe/ose shumicë, bar-restorante, import -

eksport përbën rreth 63 % të numrit total të bizneseve që operojnë në Bashkinë Berat.

Shërbimet përbëjnë rreth 20 % të numrit total të bizneseve, sektor i cili është i përqëndruar

kryesisht në rajonin e qëndrës së qytetit.

Industria përfshirë prodhimin, ndërtimin përbën rreth 8 % të numrit total të bizneseve, sektor i

cili është i përqëndruar në zonat periferike të qytetit.

Transporti përfshirë transportin e udhëtarëve dhe transportin e mallrave përbën rreth 8 % të

numrit total të bizneseve.

Në tërësi femrat janë në minorancë kundrejt meshkujve në aspektin e drejtimit të një biznesi

apo institucioni shtetëror, ndërkohë që drejtimi i bizneseve të mëdha është i dominuar fortë

nga meshkujt.

Ndërsa sektorë të tillë si transporti, ndërtimi dhe prodhimi janë tregues të stereotipeve gjinore

duke u konsideruar si “punë për burra” , sektorë të cilët absolutisht dominohen nga meshkujt.

Në mënyrë grafike të dhënat e pasqyrës së mësipërme paraqiten në grafikun e mëposhtëm :

Grafiku nr. 1 Sektorët kryesorë që operojnë sipas llojit të aktivitetit

Ushqimore

Tregeti me pakice

Bar - restorant

Shërbime

Prodhim b. vogel

Profesione te lira

Ambulant

Transport

Ndertim

Prodhim b. madh

Imp-eksp & lojra fati

Institucione

BASHKIA BERAT


Pasqyra nr. 4 Pasqyra e ecurisë në vite të numrit të bizneseve sipas llojeve të aktivitetit

Nr Emërtimi Viti 2003

Viti 2004

Viti 2005

Viti 2006

Viti 2007

Viti 2008

Viti 2009

Viti 2010

Viti 2011

I Biznes i vogël 930 918 918 1,037 1,187 1,322 1,441 1,516 1,460• Ushqimore 149 144 138 159 174 200 172 168 158 • Shitje me pakicë 351 306 317 336 389 459 347 362 339 • Bar - restorant 129 144 129 141 162 165 158 171 165 • Shërbime 231 248 253 243 233 241 248 241 232 • Prodhim 51 57 65 85 94 92 91 93 90 • Profesione të lira - - - - 57 61 69 80 87 • Ambulant 19 19 16 73 78 104 356 401 389 II Transport 137 135 118 137 151 125 141 166 152 III Biznes i madh 91 94 114 128 183 153 158 221 216 • Ndërtim 32 28 36 35 47 27 27 29 24 • Prodhim 20 21 25 26 18 31 23 32 29 • Imp-eksp & lojra fati 39 45 53 67 118 95 108 160 163

III Institucione 32 34 36 27 32 32 32 28 32 TOTALI 1,190 1,181 1,186 1,329 1,553 1,632 1,772 1,931 1,860

Karakteristikë e të dhënave të pasqyrës së mësipërme është fakti se përgjithësisht vazhdon që të

ruhet trendi rritës nga njëri vit në tjetrin i numrit të subjekteve të biznesit.

Gjithashtu luhatjet kundrejt ecurisë progresive rritëse të numrit të subjekteve të biznesit janë të

lehta.

Më qartë ky fakt shihet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku nr. 2 Ecuria në vite e numrit të bizneseve.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Nr.

su

bje

ktev

e

Vitet

BASHKIABERAT

Page 18PlanBuxheti2012

Për vitin 2011 ne planifikuam që të arrjmë në total 2,040 subjekte biznesi.

Pra vëmë re se kemi një ulje të subjekteve aktive që ushtrojnë aktivitet në teritorin e Bashkisë

Berat, ku kemi një reduktim të ketij numri me 180 subjekte.

Arsyeja kryesore e këtij mosrealizimi është ritmi i ulet i celjes së bizneseve të rinj si dhe numri i

lartë i subjekteve të cilët mbyllin aktivitetin apo pezullojnë përkohësisht atë.

Më konkretisht për vitin 2011 :

Janë regjistruar 126 subjekte të rinj biznesi.

Kanë aplikuar për cregjistrim rreth 123 subjekte

Janë cregjistruar rreth 62 subjekte

Kanë pezulluar përkohësisht aktivitetin rreth 107 subjekte

Kanë riaktivizuar aktivitetin rreth 39 subjekte Gjatë vitit 2011, në drejtim të rritjes së subjekteve të regjistruar në organet tatimore, puna e

Drejtorisë së Taksave Regjistrimit të Biznesit dhe Tregjeve është fokusuar kryesisht në dy

drejtime kryesore. Kështu :

1. Nga informacioni i siguruar “Online”nga Qëndra Kombëtare e Regjistrimit të Biznesit

kemi mundur që në kohë reale të evidentojmë cdo subjekt, i cili ka aplikuar për celje

aktiviteti të ri tregtar pranë sporteleve të kësaj zyre, por theksojmë se prej disa muajsh kjo

praktikëështë bllokuar pasi “Buletini i regjistrimeve të reja” nuk po publikohet nga Q.K.R-

ja.

2. Në bashkëpunim me Drejtorinë e Policisë Bashkiake kemi kryer kontrolle të

herëpashershme në terren në lidhje me evidentimin dhe regjistrimin e subjekteve të pa

licensuar si dhe në lidhje me riregjistrimin e bizneseve të cilët kanë aplikuar për

cregjistrim apo kanë pezulluar aktivitetin, por që vazhdojnë të kryejnë aktivitet tregtar.

BASHKIA BERAT


II. ANALIZA E TË ARDHURAVE NGA TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE

Në total, për vitin 2011, të ardhurat janë realizuar në shumën 186,240,000 lekë kundrejt

planit vjetor prej 231,016,00 lekë ose 81%.

Kundrejt realizimit faktik të vitit 2010 prej 181,876,000 lekë të ardhurat e vitit 2011 janë

realizuar me +4,364,000 lekë ose +2.4% më shumë se realizimi i vitit të kaluar.

Viti 2011 përbën vitin e dytë më të mirë për nivelin e realizimit të të ardhurave nga taksat

dhe tarifat vendore.

Tabela e mëposhtme paraqet një informacion mbi realizimin e të ardhurave sipas grupeve kryesore

Emërtimi Të ardhurat (në /000 lekë)

Realizimi (në %)

Të ardhura nga taksa vendore mbi biznesin e vogël 51,892 96 Të ardhura nga taksat vendore 74,966 89 Të ardhura nga tarifat vendore 35,599 83 Të ardhura nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit 10,908 91 Të ardhura të tjera 8,882 26 Të ardhura nga legalizimet 3,998 100 TOTALI 186,240 81

Grafiku nr. 3 Realizimi i të ardhurave të vitit 2011 sipas grupeve kryesorë

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

Plan 2011 Fakt 2011

Taksa vendore mbibiznesin e vogël

Taksat vendore

Tarifat vendore

Të ardhura ngaD.E.A

Të ardhura të tjera

Të ardhura ngalegalizimet

BASHKIA BERAT


Nga të dhënat e tabelës dhe nga grafiku i mësipërm vërehet se përgjithësisht të ardhurat e cdo

grupi kryesor janë realizuar në nivel të kënaqshëm. Përjashtim bëjnë të ardhura e grupit “Të tjera”,

të cilat zënë një pjesë të madhe në totalin e të ardhurave që u planifikuan për vitin 2011(14.8%).

Është pikërisht mosrealizimi i të ardhurave të planifikuara nga ky grup një nga faktorët kryesorë

që ndikon në mosrealizimin e planit të të ardhurave të vitit 2011.

Në mënyrë më të detajuar të ardhurat sipas grupeve kryesore dhe nën grupeve paraqiten në

pasqyrën e mëposhtme.

Pasqyra nr. 5 Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2011 (në /000 lekë)

Nr. Emërtimi / Muaji Viti 2011

Plani Fakti % I Taksa vendore mbi biznesin e vogël 54,091 51,892 96 1 Arkëtim nga subjektet e biznesit 22,519 24,880 110 2 Rimbursim për subjektet e biznesit të vogël për vlerën e pajisjeve fiskale 31,572 27,012 86 II Taksat vendore 83,827 74,966 89 1 Taksë tabele 4,069 5,172 127 • Tabelë për qëllime identifikimi 244 224 92 • Tabelë për qëllime reklamimi 3,825 4,948 129 2 Taksë zënie vendi 17,958 5,060 28 3 Taksë ndikimi në infrastrukturë 23,000 27,788 121 4 Taksë fjetje në hotel 1,000 1,047 105 5 Taksë toke 1,023 476 47 6 Taksë e regjistrimit të automjeteve 13,000 12,320 95 7 Taksë regjistrim veprimtarie biznesi 2,530 2,011 79 8 Taksë e kalimit të pronësisë 1,800 1,637 91 9 Taksë therje 300 199 66 10 Taksë mbi ndërtesat 19,147 19,256 101 • Biznes 13,147 15,361 117 • Familje 6,000 3,895 65

III Tarifat vendore 42,874 35,599 83 1 Tarifë pastrimi 30,773 26,646 87 • Biznes 18,098 17,488 97 • Familje 12,675 9,158 72 2 Tarifë ndriçimi publik 6,000 4,804 80 • Biznes 1,125 1,269 113 • Familje 4,875 3,535 73 3 Tarifë gjelbërimi publik 2,498 1,975 79 • Biznes 548 585 107 • Familje 1,950 1,390 71 4 Tarifë urbanistike 1,000 573 57 5 Tarifë dokumentesh 600 601 100 6 Tarifë leje transporti 2,003 1,000 50

IV Të ardhura nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit 11,965 10,908 91

BASHKIA BERAT


1 Të ardhura nga konviktet 1,830 1,168 64 2 Të ardhura nga çerdhet 2,955 2,933 99 3 Të ardhura nga kopshtet 7,180 6,807 95 V Të ardhura të tjera 34,259 8,882 26 1 Të ardhura nga parkimi 20,859 3,858 18 2 Të ardhura nga qira ndërtese 1,200 626 52 3 Të ardhura nga gjobat, k. vonesa etj.. 3,000 1,945 65 4 Të tjera të ardhura nga pronësia 4,000 1,039 26 5 Të ardhura nga biletat 1,000 30 3 6 Të tjera debitorë dhe gjyqe 4,200 1,234 31 7 Renta - 150 -

VI Të ardhura nga legalizimet 4,000 3,998 TOTALI 231,016 186,240 81

Nga të dhënat e pasqyrës së mësipërme shohim se, kundrejt planit të vitit 2011, kemi një

mosrealizim të të ardhure në shumën - 44,776,000 lekë ose - 19%. Në këtë mosrealizim kryesisht

ndikojnë dy faktorë të cilët në total kanë një efekt në mosrealizimin e të ardhurave me rreth -

30,413,000 lekë ose – 13.6%.

1. Mosvënia në eficense e parkimit me pagesë në rrugë, me një efekt në shumën

- 17,453,000 lekënë zerin “Të ardhura nga parkimi”.

Ju rikujtojmë se Bashkia Berat, duke parë interesimin e disa subjekteve private për të marë nën

administrim shërbimin e parkimit me pagesë në vijëzime, si dhe në bazë të vendimit të

Këshillit të Bashkisë Berat nr. 39 datë 29.10.2010 “Për rregullat, kriteret, dokumentacionin

dhe procedurat për përzgjedhjen e subjektit që do të kryejë administrimin e shërbimit të

parkimit me pagesë në rrugë” planifikoi që me krijimin e një shoqërie të përbashkët (subjekt

privat 50% + Bashki 50%) gjatë një periudhe 8 mujore (Maj 2011 – Dhjetor 2011) të

realizonte të ardhura nga parkimi me pagesë në vijëzime në shumën e mësiperme. Kjo gjë nuk

u realizua pasi shoqeritë e interesuara u tërhoqën nga kerkesa e tyre.

Për të zbutur sado pak efektin negativ në të ardhurat e Bashkisë, u ngarkuan dy punonjës të

Drejtorisë së Taksave të cilët të mbeshtetur nga punonjës të Policisë Bashkiake kryen

grumbullimin e të ardhurave të parkimit. Megjithatë kjo formë nuk rezultoi efektive pasi zona

e parkimit për tu mbulur është shumë e gjerë dhe si rrjedhojë kishim nevojë për shumë

punonjës, punonjësit punonin me orar të kufizuar pasi ishin të ngarkuar edhe me detyra të tjera

gjatë ditës së punës.

BASHKIA BERAT


2. Mosvënia në eficensë e tregut të ri industrial, me një efekt në shumën - 12,960,000 lekë në

zërin “Taksë zënie vëndi”.

Ju rikujtojmë se për shkak të mos kryerjes në kohë të investimit (investim ky i përbashkët

midis Bashkisë Berat dhe Bankës Botërore) punimet në tregun e ri industrial nuk u mbyllën

brënda muajit Qershor 2011, ashtu sikurse ne planifikuam në buxhetin e vitit të kaluar.

a. Të ardhurat nga taksa vendore mbi biznesin e vogël

Kjo taksë mblidhet nga Drejtoria e Taksave Regjistrimit të Biznesit dhe Tregjeve, për cdo biznes

të vogël në periudhat (Janar – Prill – Korrik - Tetor).

Gjatë vitit 2011 kemi arkëtuar plotësisht një këst të taksës vendore mbi biznesin e vogël (këstin e

katërt te vitit 2010) si dhe kemi rimbursuar 3 këste (këstin e parë, këstin e dytë si dhe këstin e tretë

të vitit 2011) për blerjen e kasave fiskale për rreth 935 subjekte. Për vitin 2011 jemi kompensuar

nga pushteti qendror për të tre këstet në shumën 27,012,000 lekë për 800 subjekte. Pra nuk janë

kompensuar ende per 135 subjekte të biznesit të vogël pasi këta të fundit kanë detyrime tatimore

ndaj Drejtorisë Rajonale Tatimore Berat.

Të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar për vitin 2011 janë realizuar në shumën 51,892,000 lekë

kundrejt planit vjetor prej 54,091,000 lekë ose 96 %.



Të ardhurat nga Taksa vendore mbi biznesin e vogël janë realizuar në një nivel të kënaqshëm edhe

për faktin se sikurse theksuam më sipër gjatë vitit 2011 numri i subjekteve të cregjistruara apo që

pezulluan aktitvitetin ishte i lartë.

Pasqyra nr. 6 Ecuria në vite e të ardhurave nga taksa vendore mbi biznesin e vogël(në /000 lekë)

Nr. Emërtimi Viti 2003

Viti 2004

Viti 2005

Viti 2006

Viti 2007

Viti 2008

Viti 2009

Viti 2010

Viti 2011

I Taksë e biznesit të vogël 56,319 75,036 71,514 52,334 41,667 55,309 53,640 49,740 51,892

BASHKIA BERAT


Karakteristikë e të dhënave të pasqyrës së mësipërme është fakti se pas vitit 2007 (kohë kur kjo

taksë kaloi tërësisht për tu administruar nga pushteti vendor) ecuria e të ardhurave nga ky zë ka

luhatje më të lehta se periudha para këtij viti. Gjithashtu vërehet se pikërisht pas këtij viti rifillon

trendi rritës i të ardhurave nga ky zë.

Më qartë ky fakt shihet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku nr. 4 Ecuria në vite e të ardhurave nga taksa vendore mbi biznesin e vogël

b. Të ardhurat nga taksat vendore

Kryesisht këto taksa mblidhen nga Drejtoria e Taksave Regjistrimit të Biznesit dhe Tregjeve, me

përjashtim të :

a. Taksës së ndikimit në infrastrukturë (leje ndertimi) që mblidhet nga Drejtoria e

Urbanistikës dhe Planifikimit të Territorit,

b. Taksës së rregjistrimit të automjeteve që mblidhet nga agjenti D.R.SH.T.RR,

c. Taksës së kalimit të pronësisë që mblidhet nga agjenti Z.V.R.P.P,

d. Taksës mbi ndërtesat dhe tokës bujqësore për popullsinë që mblidhet nga agjenti Sh.a

Ujësjellës – Kanalizime.

Të ardhurat nga taksat vendore për vitin 2011 janë realizuar në shumën 74,966,000 lekë




-

20,000

40,000

60,000

80,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BASHKIA BERAT


Zërat më kryesorë në këtë grup të ardhurash janë taksa e ndikimit në infrastrukturë, taksa mbi

ndërtesat, taksa e zënies së vëndit si dhe taksa e regjistrimit të automjeteve. Gjithashtu nivel

shumë të mirë realizimi paraqesin taksat e tjera që arkëtohen nga biznesi si taksa e tabelës dhe

taksa e fjetjes në hotel. Të tërë këta zëra paraqesin nivel shumë të mirë realizimi (me mbi 100 % të

detyrës së realizuar ), me përjashtim të zërit taksë zënie vendi

Është pikërisht mosrealizimi i të ardhurave të planifikuara nga ky zë, i cili sikurse e theksuam më

sipër, si rjedhojë e moskryerjes në kohë të investimit të tregut të ri industrial ndikon ndjeshëm në

mosrealizimin e të ardhurave në total nga taksat dhe tarifat vendore.

Pasqyra nr. 7 Ecuria në vite e të ardhurave nga taksat vendore(në /000 lekë)


Viti 2004

Viti 2005

Viti 2006

Viti 2007

Viti 2008

Viti 2009

Viti 2010

Viti 2011

II Taksat vendore 35,689 38,326 45,950 49,725 48,529 55,396 85,395 73,565 74,9661 Taksë tabele 898 1,141 1,668 1,862 1,863 2,020 4,632 4,216 5,172

• Tabelë për qëllime identifikimi

592 622 597 667 744 812 1,685 276 224

• Tabelë për qëllime reklamimi

306 519 1,071 1,195 1,119 1,208 2,947 3,940 4,948

2 Taksë zënie vëndi 5,751 6,463 6,716 6,495 5,909 5,558 4,768 5,969 5,060

3 Taksë ndikimi në infrastrukturë

- 3,759 9,913 11,887 11,546 16,576 22,797 24,710 27,788

4 Taksë fjetje në hotel 58 83 107 107 117 194 913 1,001 1,047 5 Taksë toke 30 528 660 740 543 887 465 575 476

6 Taksë e regjistrimit të automjeteve

9,016 8,586 11,162 11,475 11,134 10,864 11,218 12,347 12,320

7 Taksë regjistrim veprimtarie biznesi

3,016 2,093 1,280 2,712 3,265 2,602 2,541 3,402 2,011

8 Taksë e kalimit të pronësisë

817 3,339 2,483 482 340 1,289 1,703 824 1,637

9 Taksë therje - 87 310 246 248 285 200 210 199 10 Taksë mbi ndërtesat 10,146 10,396 9,427 11,421 10,934 11,267 31,959 16,636 19,256• Biznes 6,488 6,755 6,212 8,387 8,287 8,642 29,251 13,147 15,361• Familje 3,658 3,641 3,215 3,034 2,647 2,625 2,708 3,489 3,895

11 Taksë gjuetie - 87 146 107 5 - - - # 12 Taksë parkimi 1,499 1,764 1,890 2,011 2,425 3,186 3,010 3,082 # 13 Të tjera deb. gjyqe - - 188 180 200 668 1,189 593 # Karakteristikë e të dhënave të pasqyrës së mësipërme është fakti se gjatë gjithë periudhës vazhdon

trendi rritës i të ardhurave nga taksat vendore. Viti 2009 shënon pikën maksimale të arkëtimeve

nga taksat vendore. Kjo ndodhi për faktin se gjatë vitit 2009 u arkëtua shuma e paplanifikuar prej

11,759,746 lekë (në zërin taksë mbi ndërtesat) si rrjedhojë e fitimit të cështjeve gjyqësore ndaj

BASHKIA BERAT


Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, shoqëri e cila gjatë kësaj periudhe ishte agjent i Bashkise

Berat për mbledhjen e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore si dhe fitimi i cështjes gjyqësore

ndaj shoqërisë AM Tekstil.

Më qartë ecuria në vite e të ardhurave nga taksat vendore shihet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku nr. 5 Ecuria në vite e të ardhurave nga taksat vendore

c. Të ardhurat nga tarifat vendore

Kryesisht këto taksa mblidhen nga Drejtoria e Taksave Regjistrimit të Biznesit dhe Tregjeve, me

përjashtim të :

a. Tarifës së pastrimit, ndricimit, gjelbërimit për popullsinë që mblidhet nga agjenti Sh.a

Ujësjellës Kanalizime,

b. Tarifës së lejës së transportit që mblidhet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike.

c. Tarifes urbanistike qe mblidhet nga Drejtoria e Urbanistikes dhe planifikimi të

territorit.

Të ardhurat nga tarifat vendore për vitin 2011 janë realizuar në shumën 35,599,000 lekë



realizuar me -770,000 lekë ose -2.12% më pak se realizimi i vitit të kaluar.

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BASHKIA BERAT


Shkaku kryesor i mosrealizimit të planit të tarifave vendore është mosrealizimi i të ardhurave nga

tarifat e popullsisë, si rrjedhojë edhe e faktit se në zbatim të Ligjit nr. 10418 datë 21.04.2011 "Për

legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor", Bashkia Berat ka

falur detyrimet e individëve për taksat dhe tarifat për periudhën deri më 31 Dhjetor 2010.

Theksojmë se Bashkia Berat është ndër të paktat bashki në rajon por edhe më gjërë, e cila

rigorozisht në zbatim të ligjit të mësipërm po aplikon faljen e detyrimeve për subjektet e biznesit

si dhe për individët.

Theksojmë se Bashkia Berat i ka kushtuar vëmendje maksimale arkëtimit të të ardhurave nga

Tarifat e familjës. Ne e kemi filluar punën nga “vetja jone” domethënë kemi aplikuar masa

shtrënguese ndaj gjithë punonjësve të Drejtorive dhe ndermarjeve nën varësine e Bashkisë.

Gjithashtu ndaj cdo qytetari, i cili kërkon që ti ofrohet një shërbim i caktuar administrativ nga

bashkia, kërkohet që ai të paraqesë librezën e taksave ku të ketë likujduar taksat dhe tarifat

vendore.

Gjithashtu kemi kërkuar bashkëpunim edhe me shumë Drejtori Rajonale, të cilat të kontribojnë në

mënyrë të tillë që punonjësit e tyre të likujdojnë detyrimet për taksat dhe tarifat vendore.

I vetmi bashkëpunim që vlen të theksohet është me Z.V.R.P.P, e cila në zbatim të ligjit nr. 10146

datë 28.09.2009 Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e

taksave vendore”, të ndryshuar, nuk bën regjistrimin apo çregjistrimin e pasurisë së paluajtshme,

ndërtesë apo tokë bujqësore, nëse dokumentacioni i vërtetimit të pronësisë nuk shoqërohet edhe

me vërtetimin e bashkisë i cili konfirmon pagesën e taksave respektive.

BASHKIA BERAT


Pasqyra nr. 8 Ecuria në vite e të ardhurave nga tarifat vendore (në /000 lekë)


Viti 2004

Viti 2005

Viti 2006

Viti 2007

Viti 2008

Viti 2009

Viti 2010

Viti 2011

III Tariat vendore 15,093 19,996 25,637 29,331 31,387 35,334 52,489 36,369 35,5991 Tarifë pastrimi 14,285 18,385 20,055 23,245 25,778 27,707 43,407 26,122 26,646• Biznes 11,641 13,612 14,444 16,713 20,265 21,571 35,410 16,235 17,488• Familje 2,644 4,773 5,611 6,532 5,513 6,136 7,997 9,887 9,158 2 Tarifë ndriçimi publik - - 2,727 3,929 3,740 4,486 5,163 4,939 4,804 • Biznes - - 812 1,000 1,353 1,756 2,173 1,080 1,269 • Familje - - 1,915 2,929 2,387 2,730 2,990 3,859 3,535 3 Tarifë gjelbërimi publik - - - - - - 1,702 1,980 1,975 • Biznes - - - - - - - 570 585 • Familje - - 1,410 1,390 4 Tarifë urbanistike - - 697 - - - - 607 573 5 Tarifë dokumentesh - - 603 727 337 287 880 494 601 6 Tarifë leje transporti 808 1,611 1,555 1,430 1,532 2,854 1,337 2,227 1,000

Karakteristikë e të dhënave të pasqyrës së mësipërme është fakti se pothuajse gjatë gjithë

periudhës vazhdon trendi rritës i të ardhurave nga tarifat vendore. Viti 2009 shënon pikën

maksimale të arketimeve nga tarifat vendore. Kjo ndodhi për faktin se gjatë vitit 2009 u arkëtua

shuma e pa planifikuar prej 19,639,760 lekë (në zërin tarifë pastrimi) si rrjedhojë e fitimit të

cështjes gjyqësore ndaj Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, shoqëri e cila gjatë kësaj

periudhe ishte agjent i Bashkisë Berat për mbledhjen e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore.

Gjithashtu vërehet se pas vitit 2009 nuk ruhet trendi rritës i të ardhurave nga tarifat vendore. Kjo

ndodhi nga zbatimi i ligjit nr.10 117, datë 23.4.2009 Për disa ndryshime në ligjin nr.9632, datë

30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", të ndryshuar, në bazë të së cilit tarifat vendore të

aplikueshme mbi biznesin e vogël nuk duhet të jenë më shumë së 10 për qind e nivelit tregues të

taksës së biznesit të vogël. Theksojmë se ky ligj cënon rëndë autonominë vendore në caktimin e

tarifave për shërbimet publike “të prodhuara” nga pushteti vendor, kompetencë e cila i jepet

pushtetit vendor nga ligji nr. 8652 datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e

qeverisjes vendore”

Më qartë ecuria në vite e të ardhurave nga tarifat vendore shihet në grafikun e mëposhtëm.

BASHKIA BERAT


Grafiku nr. 6 Ecuria në vite e të ardhurave nga tarifat vendore

d. Të ardhurat nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit

Të ardhurat nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit për vitin 2011 janë realizuar në shumën

10,908,000 lekë kundrejt planit vjetor prej 11,965,000 lekë ose 91 %.


realizuar me +340,000 lekë ose +3.22 %më shumë se realizimi i vitit të kaluar.

Të ardhurat nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit janë realizuar në një nivel të kënaqshem edhe pse

kemi një rënie të numrit të nxenesve në konvikte.

Pasqyra nr. 9

Ecuria në vite e të ardhurave nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit (në /000 lekë)


Viti 2004

Viti 2005

Viti 2006

Viti 2007

Viti 2008

Viti 2009

Viti 2010

Viti 2011

IV Të ardhura nga D.EA 9,414 10,256 11,432 13,853 15,900 8,704 8,864 10,568 10,9081 Të ardhura nga konviktet 7,198 7,604 7,946 8,902 5,569 2,209 2,233 1,468 1,168 2 Të ardhura nga çerdhet 1,703 1,000 1,610 2,165 2,950 3,217 1,984 2,368 2,933 3 Të ardhura nga kopshtet - 1,553 1,876 2,691 3,015 3,217 4,547 6,635 6,807 4 Të ardhura nga biletat 513 99 - 95 321 61 100 97 #

Karakteristikë e të dhënave të pasqyrës së mësipërme është fakti se kemi luhatje të arkëtimit të të

ardhurave nga ky zë gjatë periudhës 2007 – 2008. Megjithatëështë për tu theksuar fakti se nga viti

2008 dhe në vazhdim vazhdon trendi rritës i të ardhurave nga tarifat vendore. Viti 2007 shënon

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BASHKIA BERAT


pikën maksimale të arkëtimeve nga të ardhurat e Drejtorisë Ekonomike të Arsimit

Më qartë ecuria në vite e të ardhurave nga kjo Drejtori shihet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku nr. 7 Ecuria në vite e të ardhuravenga Drejtoria Ëkonomike e Arsimit

e. Të ardhurat e tjera

Këto të ardhura mblidhen nga Drejtoritë e Bashkisë si dhe nga ndërmarjet e varësisë.

Të ardhurat e tjera për vitin 2011 janë realizuar në shumën 8,882,000 lekë kundrejt planit

vjetor prej 34,259,000 lekë ose 26 %.



Zëri me kryesor në këtë grup të ardhurash është te ardhura nga parkimi.

Është pikerisht mosrealizimi i të ardhurave të planifikuara nga ky ze, i cili sikurse e kemi

theksuar më sipër, si rrjedhojë e mosvënies në eficense të parkimit me pagesë në rrugë, ndikon

ndjeshëm në mosrealizimin e të ardhurave në total nga taksat dhe tarifat vendore.

- 2,000 4,000 6,000 8,000

10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BASHKIA BERAT


Pasqyra nr. 10 Ecuria në vite e të ardhurave të tjera(në /000 lekë)


Viti 2004

Viti 2005

Viti 2006

Viti 2007

Viti 2008

Viti 2009

Viti 2010

Viti 2011

V Të ardhura të tjera 6,483 5,371 11,024 3,617 5,793 2,746 3,254 7,611 8,882

1 Të ardhura nga parkimi # # # # # # # # 3,858

2 Të ardhura nga qiratë 258 3,142 9,552 407 885 1,007 1,035 1,131 626

3 Të ardhura nga gjobat 35 - 31 14 1,139 1,739 595 1,759 1,945

4 Të tjera të ardhura

nga pronësia - - - - - - - 3,947 1,039

5 Të ardhura nga biletat # # # # # # # # 30

6 Të tjera debitorë dhe gjyqe - - - - 43 - 1,472 500 1,234

7 Renta - - - - - - - - 150

8 Sponsorizime 6,190 2,229 1,441 3,196 3,726 - 152 274 #

Karakteristikë e të dhënave të pasqyrës së mësipërme është fakti se kemi luhatje të arkëtimit të të

ardhurave nga ky zë gjatë periudhës 2003 – 2008. Luhatjet në këtë zë janë më të mëdha per faktin

se shpesh herë gjatë viteve nënzërat e këtij grupi janërikonfiguruar si pjesë e grupeve të tjera të të

ardhurave. Megjithatëështë për tu theksuar fakti se nga viti 2008 dhe në vazhdim vazhdon trendi

rrites i të ardhurave të tjera.

Më qartë ecuria në vite e të ardhurave të tjera shihet në grafikun e mëposhtëm

Grafiku nr. 8 Ecuria në vite e të ardhurave të tjera

Në lidhje me arkëtimin e të ardhurave nga debitorët Bashkia Berat, në zbatim të Ligjit nr. 10418

datë 21.04.2011 "Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor"

ka ngritur komisionin e faljes dhe po procedohet me zbatimin e ligjit. Aktualisht janë njoftuar

debitorët në lidhje me detyrimin që kanë ndaj Bashkisë Berat, janë bërë njoftime në mediat lokale,

është rillogaritur detyrimi që ka cdo debitor pas faljes, janë administruar kërkesat për falje të

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BASHKIA BERAT


detyrimeve, si dhe janë falur detyrimet ndaj subjekteve të cilat, në bazë të ligjit të mësipërm

përmbushin kushtin e faljes.Theksojmë se edhe pse ligji i mësipërm u ofron shumë lehtësira

subjekteve debitorëështë shumë i ulët numri i subjekteve të cilët u paraqitën dhe likujduan një

pjesë të detyrimit tatimor, i cili është kusht i domosdoshëm për faljen e borxhit tatimor. Më të

interesuar kanë qënë individët (familjet) debitore në vite se subjektet e biznesit.

f. Të ardhurat nga legalizimet Kjo taksë mblidhet nga agjenti A.L.U.I.Z.N.I

Të ardhurat nga legalizimet për vitin 2011 janë realizuar në shumën 3,998,000 lekë



realizuar me -24,000 leke ose -0.65% më pak se realizimi i vitit të kaluar.

Pra shihet se të ardhurat nga legalizimet paraqesin nivel të mirë realizimi

Pasqyra nr. 11 Ecuria në vite e të ardhurave nga legalizimet(në /000 lekë)


Viti 2004

Viti 2005

Viti 2006

Viti 2007

Viti 2008

Viti 2009

Viti 2010

Viti 2011

VI Të ardhura nga legalizimet

- - - - - 2,221 22,073 4,024 3,998

Karakteristikë e të dhënave të pasqyrës së mësipërme është fakti se deri në vitin 2007 nuk është

realizuar asnjë lek të ardhur nga legalizimet. Viti 2009 shënon pikën maksimale të arkëtimeve nga

të ardhurat nga legalizimet.

Më qartë ecuria në vite e të ardhurave nga legalizimet shihet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku nr. 9 Ecuria në vite e të ardhurave nga legalizimet

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BASHKIA BERAT


TRANSFERTA E PA KUSHTËZUAR, REALIZIMI DHE DINAMIKA E SAJ.

Si pjese e rendesishme ne teresine e burimeve ne perdorim, Transferat e pa Kushtëzuar,

është pjese e pa shkeputur e analizes se të ardhurave. Interpretimi i vlerave të saj ne strukturen

e materialit të pergatitur ne nje çeshtje me vete bazohet mbi dy faktore:

1- Pesha specifike e saj ndaj totalit të burimeve është relativisht e larte dhe për pasoje çdo

ndyshim ne vlere i saj ka ndikim të drejteperdrejte jo vetem ne procesin e planifikimit por dhe

ne realizimin e buxhetit.

2- Ne kushtet konkrete ka humbur koncepti i saj ekonomik duke percaktuar me udhezime

e vendime të pushtetit qendror menyren e perdorimit të tij. Dhe për me teper, jane bere pjese e

saj kostot e funksioneve të deleguara.

Faktori i pare, si nje kthim i taksave kombetare të taksa paguesve, ne funksion të

realizimit të sherbimeve te kushtezuara nga pushteti vendor, meriton jo vetem kerkesen për

rritje progresive të saj por edhe korrektese ligjore e financiare ne perdorim.

Duke u bere pjese ne totalin e të ardhurave, sipas koncepteve dhe metodologjive

bashkekohore ekonomike, merr rendesine dhe vleren e merituar ne perdorim, është pjese e

kostos se sherbimeve të ofruara dhe investimeve të realizuara. Është për këtë arsye qe gjatë

vitit 2011 investimet e programuara nga teprica neto të kishin atë si burim financimi.

Faktori i dyte ka të beje me faktin qe është viti i dyte ku kushtezohet menyra e

perdorimit të tij. Për shpenzimet e personelit lejohet jo me shumë se 20 % ne vitin 2011 dhe

jo me shumë se 15 % ne vitin 2012.

Praktike kjo e vendimuar qe ul fleksibilitetin e adminsitrates per të eleminuar paaftesine

paguese ne periudha mungesash të ardhurave lokale qe ne shumicen e tyre jane të ndara ne

kohe e afate ligjore. Kështu ndodhesh ne situata të tilla qe duhet të rritesh koston e sherbimeve

për pagesa sherbimesh me interes, pasi sigurimet shoqerore dhe mospagesa ne kohe jane me

ndeshkim financiar. Situate konkrete kjo për gjashte mujorin e dyte ku dhe fluksi i të

ardhurave nga biznesi ulet për vete menyren ligjore të pageses se detyrimeve të tij ne njesite

vendore.

Ne jemi nje qytet me nje siperfaqe të gjelber urbane prej mbi 82 mije m2 dhe kjo ben

qe dhe kostua e mirembajtjes se saj të jete 26.132.000 lekë. Niveli dysheme i percaktuar prej

BASHKIA BERAT


qeverise për të perdorur jo me pak se 10% të Transfertes për siperfaqe të gjelber eshte nje

tjeter kufizim edhe pse ne jemi ne nivelin 15 % të Transfertës, aq sa na lejon të perdorim për

shpenzime personeli.

Duke bere pjese reale por jo të shkruar koston e funksioneve të deleguara ul ne vlere

absolute atë edhe pse ne dukje ajo është me e larte se nje vit me pare.

Ne vitin 2012 është 0.68% me e larte se vlera e saj ne fillim të vitit 2011 ose 3.7 %

me e madhe se trasferat e reduktuar ne tremujorin e katert të tij. Për me teper funksioni i

Konvikteve, ai i Qenders Sociale “Lira” apo i mbrojtjes se Pyjeve edhe ne këtë transferte jane

pjese e pa shkruar e tij pasi nuk jane akorduar fondet perkatese për kostot e tyre. Ne vazhdojme

të mbulojme koston e tyre nga të ardhurat lokale.

Granti ne vlere sipas viteve paraqitet ne pasqyren e meporshtme :

Pasqyra nr. 12 (Të dhënat në mijë lekë)

Vitet 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Granti 126.755 71.054. 63.712 73.454 119.000 134.617 135.678 160.580 159.898 165.450

Granti real në përdorim pa kufizime e kushtëzime ligjore paraqitet ne pasqyren e meposhtme :


Vitet 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Granti 126.755 71.054 63.712 73.454 119.000 134.617 135.678 140.256 123.299 122.337

Funksionet e deleguara dhe kostot reale të tyre :


Vitet 2009 2010 2011 Granti në vlerë 160.580 159.898 165.450 Konviktet 17.576 21675 22461 Qëndra “Lira” 1500 13117 16032 Funksioni i mbrojtjes së pyjeve 1248 1448 1546 Funksioni banesave sociale - - 3074

Granti real 140.256 123.299 122.337 Vlerat e shprehura në pasqyrën e mësipërme janë vlerat e Transfertës së Pakushtëzuar

reale dhe konformë përkufizimit të saj ekonomik.

Bashkia jone i bashkohet atyre njesive të qeverisjes vendore qe mban koston e defiçitit

buxhetor të Qeverise, apo dhe ritmeve të uleta të të ardhurave kombetare.

BASHKIA BERAT


b) ANALIZA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE

Shprehur ne vlere absolute shpenzimet ne total pa investimet u realizuan ne vlere

292 793 000 lekë ose me pak se detyra e planifikuar 67 083 000leke, ose ne indeks 81 %.

Analiza si pas grupeve të shpenzimeve rezulton si me poshte :

1. Zeri:”Paga”(Llog.600) u realizua ne vleren 143 119 000 lekë ose 88.5 % e

vleres se planifikuar.

2. Zeri :”Sigurime Shoqerore e Shendetesore “(Llog. 601) u realizua ne vleren 22

996 000 lekë ose 89.4 % e vleres se planifikuar.

3. Zeri :”Shpenzime Operative “(llog. 602) u realizua ne vleren 126 598 000 lekë

ose 73.5 % e vleres se planifikuar.

Pare ne dinamiken e tyre ne vite sipas njesive shpenzuese (funksioneve) kemi këto

të dhena :


Emërtimi i funksionit ( fish – projekt)

2003

2004 2005 2006 2007 2008

2009

2010

2011

Shuma Adm. përgjithshme 54934 64471 62327 69331 76128 77071 85504 87764 86813

Shuma Arsimit 18300 14332 26330 24400 21337 17850 27984 33436 26777

Kultura dhe sporti 29134 31570 33465 34912 33135 40985 44024 43427 42241

Shërbime 73085 85429 94103 103362 109035 116381 122620 116719 98484

Shëndetësia(Çerdhet) 3595 8898 9969 12319 13612 13340 14156 16105 14422

Kontr. I Kesh. të Qarkut 5000 0 7139 4000 4000 4000 4000 4000 2331

Fondi rezerve 9500 0 1922 6500 3162 3327 2853 1280 236

Fond për Emergjence 0 0 430 1500 0 788 1342 1555 694

Fonde sociale 0 0 0 300 260 695 389 577 584

Qendra "Lira " 0 0 1072 13117 13679

Agjentët Tatimor 0 0 1500 1230

Totali 193548 204700 235185 265412 261533 274437 303944 319480 292713

Grafiku nr. 10

Grafiku i dinamikës së shpenzimeve në total

BASHKIA BERAT


350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totali

Edhe grafikisht është i qarte fakti se ka nje ulje të nivelit të shpenzimeve por mbi

mesataren e periudhes 2003- 2011. Kjo ulje është shprehje e deficitit buxhetor i cili ne vlere

është 51 239 000 lekë dhe zbritur të ardhurat e trasheguara ai ngelet ne vlere absolute 20 990

000 lekë. Kjo si diference midis defiçitit ne vlere absolute me të ardhurat e trasheguara ne

vleren 30 249 000 lekë.

Zeri kryesor i shpenzimeve, llogaria 602 “Shpenzime Operative” ka këtë dinamike

ne vite :

Pasqyra nr. 16

(Të dhënat në mijë lekë)

Emërtimi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Administrata e Bashkisë 13181 14144 10446 9786 10325 11162 13797 11705 10617

Këshilli Bashkiak 5226 4134 5538 4350 4560 4561 4801 4830 4830

Këshilli I RR. Territorit 1100 972 1295 742 838 565 1110 377.2 347

Këshilli Teknik 0 0 0 213 343 169 117.3 120

Fond për botime e prom. 0 0 0 523 280 0 103 0 420

a)Prom. Mater. për turiz. 0 0 0 295 280 0 103 0 420

b)Publikimi i treg. ekon. 0 0 0 100 0 0 0 0 0

Shpen për repert. korieri 220 0 0 128 58 52 0 0 0

Adm. përgjithshme 19727 19250 17279 15742 16404 16509 19811 17128.5 16334

Arsimi bazë e i mesëm 11000 11799 13330 15000 15138 16134 10408 11761 9872

Konviktet 7300 2443 12500 8900 5699 1716 6674 6800 4900

Shuma Arsimit 18300 14242 25830 23900 20837 17850 17082 쁬퍜 14772

Kultura dhe sporti 15772 17640 18205 19040 17942 23567 23493 21967 20511

Klubi Shumë Sportesh 3300 3730 4113 4499 4078 4654 5150.5 4154 2375

Klubi I Futbollit 4000 4000 3999 5699 5654 9102 9758 8728 11477

BASHKIA BERAT


Qendra Kulturore 5600 8038 8221 5000 4288 4374 3517 4876 2681

Galeria e Arteve 0 0 0 0 0 983 1034 1033 787

Biblioteke "V.Buharaja" 1000 0 0 1400 1013 1427 1175 908 1250

Këshilli I Kulturës 0 0 0 90 104 85 67.5 45 0

Ork.+bandën+grup këng. 1872 1872 1872 2352 2805 2942 2791 2223 1941

Shërbime 57450 67710 73468 79189 80638 85337 89242 82746 64508

Shërbimi I pastrimit 32500 47990 47981 48011 47132 48011 51000 46802 37718

Mirëmbajtje Varrezash 2000 1938 1975 2000 1975 2141 1887 2402 2332

Dekori I Qytetit 1150 1583 1135 1150 1132 1077 899 1209 1259

Gjelbërimi 3400 3650 4500 5673 5830 6100 5753 4432 3358

Ndërm. Rr. Trot. NP 2900 5549 10877 14000 15952 18612 20762 24142 17554

Shërbimi I Transp.Urban 15500 7000 7000 8355 8617 9396 8941 3759 2287

Shëndetësia(Çerdhet) 2400 2486 2257 2830 2860 2860 3454 4331 2713

Kontrib. I Kesh. Qark. 5000 0 7139 4000 4000 4000 4000 4000 2331

Fondi rezerve 9500 0 1922 3219 3162 3327 2853 1280 236

Fond për Emergjence 0 0 430 170 0 788 1342 1555 694

Granci Bank,spons.+ spon. 0 0 0 99 0 0 0 0 0

Garanci bankare Buxheti 0 0 0 881 0 0 0 0 0

Nd. për bursat 0 0 0 144 864 0 0 0 0

Ndih. për fam. në nevoje 0 0 0 134 260 695 389 577 584

Qendra "Lira " 0 0 0 0 0 0 1072 3172 2685

Agjentët Tatimor 0 0 0 0 0 0 0 1500 1230

Totali 128149 121328 146530 149348 146967 154933 162738 156718 126598

Grafiku nr. 11 Grafiku i dinamikës së shpenzimeve operative në vite

200000

160000

120000

80000

40000

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BASHKIA BERAT


Ky grup shpenzimesh ka një renie ne vlere por qe nuk është reale. Kjo për shkak se :

a) Defiçiti buxhetor krijoi paaftesi likujduese

b) Vlera e çeljeve ne thesar është bere ne perputhje me gjendjen e nivelin e të

ardhurave dhe nuk i pergjigjet vlerave të planifikuara.

Pare edhe në mënyre të përmbledhur, shpenzimet sipas ndarjes ekonomike

(lloga.600,601,602), paraqesin të njëjtin trend, krahasimisht me mesataren e viteve.

Pasqyra e realizimit në total sipas grupeve.


EMËRTIMI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Shpenzimet për pagat 50181 64295 70021 83405 95055 99340 119574 140558 143119

Sigurimet shoqërore 14768 19077 19134 21863 19511 20164 21632 22204.4 22996

Shpenzime Operative 128149 121328 146530 149348 146967 154933 162738 156718 126598

Grafiku nr. 12 Grafiku i dinamikës së shpenzimeve për grupet në total

Shpenzimet per pagat Sigurimet shoqerore Shpenzime Operative

180000

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Edhe grafikisht sikurse dhe ne vlere, lexohet qarte fakti qe brenda grupeve ka nje renie

ne perputhje të plotë me borxhin e trasheguar. Kjo duke mos cenuar realizimin e funksioneve

as duke ulur sherbimet publike qe ofrojme.

Ne totalin e tyre shpenzimet për vitin 2011 karakterizohet nga :

BASHKIA BERAT


- Efiçense maksimale ne perdorimin e tyre, duke ruajtur perfomancen e sherbimeve qe i

ofrojme komunitetit dhe duke shtuar kryesisht siperfaqe të gjelber, të ndriçuar dhe kalldremet e

rikonstruktuara e mirembajtuara.

- Transparence dhe ekonomizim nepermjet mireadministrimit dhe mireperdorimit të tyre.

- Rritje të forces kontrolluese, nepermjet auditimit të brendshem dhe permiresim të

struktures se perdorimit të tyre brenda grupeve kryesore.

- Ulje të kostos për çdo njesi shpenzuese sipas zerave analitik të struktures se saj dhe

sipas funksionit të perdorimit të tyre.

- Rritje të fleksibilitetit manaxhues gjatë perdorimit të tyre për gjatë gjithë vitit financiar.

Analitikisht do të kishim:

BASHKIA BERAT


1. Shpenzimet për Funksionin e Administratës se Bashkise.

Pasqyra e realizimit të shpenzimeve për funksionin e administratës se bashkise.


Emërtimi i shpenzimit Plani 2011 Fakti 2011 % e

realizimit Paga 73818 63326 85.8 % Sigurimet shoqërore 11741 10270 87.5% Shpenzimet operative 13241 10475 79.1 %

Grafiku nr. 13

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

Plani 2011

Detyrime të pa likujduara 1 908 000 lekë.

Fakti 2012

Paga

Sigurimet shoqerore Shpenzimet operative

BASHKIA BERAT


2. Arsimi bazë dhe i mesëm

Funksion ky me strukture shpenzimesh shpenzimet operative, të cilat ne total i ka

realizuar 78.7 %. Detyrime të palikujduara 1 888 000 lekë për Arsimin Baze dhe atë të

mesem, 2 100 000 lekë për Konviktet dhe 1 520 000 lekë për Çerdhet e Qytetit.

3. Funksioni i Shumë sporteve

Pasqyra e realizimit të shpenzimeve për funksionin e Shumë sporteve.


Plani 2011 Fakti 2011 % e realizimit Paga 2947 2460 83.5%

Sigurimet shoqërore 469 400 85.3%

Shpenzimet operative 4405 2375 53.9 % Shpenzime të palikujduara 1 484 000 lekë.

4. Klubi i futbollit “TOMORRI”

Shpenzimet operative për vitin 2011 gjithe vitin qofte si shpenzime operative apo

dhe si kontribut i aksionerit të vetem qe është Bashkia Berat totali i shpenzimeve të llogarise

602 është 11 477 000 lekë kundrejt 9 130 000 lekë qe ishin vendimuar ne vendimin për

mirtimin e Buxhetit të vitit. Edhe shtesa e shpenzime për këtë njesi shpenzuese është

vendimuar ne Keshillin Bashkiak me ndryshimin e statusit të njesise si SHA.

5. Qendra Kulturore


Emërtimi i shpenzimit Plani 2011 Fakti 2011 % e realizimit Paga 9736 9166 94.1 %

Sigurimet shoqërore 1549 1485 96%

Shpenzimet operative 4876 2681 63 %

Shpenzime të palikujduara 825 000 lekë.

6. Funksioni i Galerisë së Arteve Pasqyra nr. 21


BASHKIA BERAT


Emërtimi i shpenzimit Plani 2011 Fakti 2011 % e realizimit Paga 1992 1921 96.4%


Shpenzimet operative 1156 787 68.1%

Shpenzime të palikujduara 343 000 lekë.

7. Funksioni i Bibliotekës “Vexhi Buharaja”


Emërtimi i shpenzimit Plani 2011 Fakti 2011 % e realizimit

Paga 4110 3958 96.3

Sigurimet shoqërore 654 654 100

Shpenzimet operative 1462 1250 85.5 %

Shpenzime të palikujduara 153 000 lekë .

8. Shërbimet e kontraktuara:

- Pastrimi i Qytetit Shpenzime të prapambetura 13 282 000 lekë.

- Mirembajtje Varrezave publike dhe të Deshmoreve 928 000 lekë

- Dekori i qytetit 228 000 lekë.

Totali i detyrimeve të palikujduara për sherbime të kontraktuara 14 438 000 lekë

9. Funksionimi i Ndërmarrjes së gjelbërimit.

Pasqyra e realizimit të shpenzimeve për funksionin e Ndërmarrjes së gjelbërimit


Emërtimi i shpenzimit Plani 2011 Fakti 2011 % e realizimit Paga 18526 16781 90.6%


Shpenzimet operative 4898 33588 68.6% Shpenzime të palikujduara 1 539 000 lekë.

10. Funksioni i Ndërmarrjes së Rrugë Trotuareve dhe ndriçimit publik.


Emërtimi i shpenzimit Plani 2011 Fakti 2011 % e realizimit

Paga 14000 12390 88.5%


Shpenzimet operative 24360 17554 72 % Shpenzime të palikujduara 6 806 000 lekë.

BASHKIA BERAT


Sikurse edhe shprehemi çdo njesi shpenzuese rezulton ne fund te vitit me

shpenzime të pa likujduara duke krijuar deficitin buxhetor per vitin 2011.

Analiza e plotë per çdo njesi shpenzuese për të dhenat e mesiperme

evidenton si faktore të perbashket për mos realizimin e zerave të shpenzimeve :

1. Mungese likujditetit nga financat e Bashkisë si burim i drejteperdrejte i fondeve

perkatese për to.

2. Efiçense dhe ekonomizim të shpenzimeve të perdorura duke ulur koston për njesi

për zerat perkates dhe për perdorimin e shpenzimeve sipas funksionit.

3. Perdorim maksimal të gjendjes se inventarit të trasheguar nga viti i kaluar duke

minimizuar ne maksimumin e mundshem efektin e rrtijes se çmimeve për artikuj kryesor ne

perdorim për realizimin e funksioneve.

4. Ulje të maksimizuar të perdorim të mjeteve të transportit shprehur kjo tek ulja e

vleres se shpenzimeve për zerin karburant.

5. Mireadministrim e kontroll të vazhdueshem për sherbimet nga të trete si furnizimi

me energji elektrike e uje të pijshem ç‟ka ka çuar ne uljen e vleres se shpenzuar për këtë ze.

6. Mos perdorim të fondit 5 % të fondit të pagave, kufizuar ky me vendim të keshillit

të Ministrave.

7. Ulje të kostos se aktiviteteve të progamuara për njesite shpenzuese qe kane këtë ze

ne planin e shpenzimeve.

Disa nga refleksionet e analizes se shpenzimeve :

1. Eshte drejt nje permiresimi te dukshem indeksi I rritjes se pagave , shpenzimet operative

kane nje trend me te larte. Indeksi I rritjes se shpenzimeve operative eshte relativisht me I

larte, ndersa shpenzimet per personelin jane ulur me 13 %. Kjo renie do te ndikoje ne

ndryshimin e raportit te shpenzimeve te personelit ndaj atyre operative.

2. Tendence ne rritje te shpenzimeve operative diktuar nga rritja e cmimeve te tregut per

karburant, uje, energji elektrike, ushqime etj.

3. Nuk cenohet kryerja e sherbimeve publike te kontraktuara.

BASHKIA BERAT


c) ANALIZA E REALIZIMIT TË INVESTIMEVE

Berati është nje qytet i investimeve të pa mjaftueshme ne krahasim me nevojat dhe

emergjencat qe paraqet infrastruktura e tij. Shprehur kjo ne vlera reale, viti 2011 është viti i nje

rritje simbolike krahasuar me vitin 2010.

Pasqyra e dinamikes se investimeve ne vite është shprehja reale e ketij perfundimi të

analizes.

Nga bashkia është bere maksimumi i mundshem për të rritur vleren e tyre nepermjet

burimeve të veta të financimi.

Dinamika e realizimit të teprices neto për investime paraqitet ne tabelen e meposhtme :


Viti 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2009 2010 2011Vlera 5785 4407 15848 15741 23953 8527 70233 48641 52091

Pasqyra e realizimit te investimeve për vitin 2011. Investime nga Grantet konkurruese


Nr Emërtimi Vlera e plote Plan Fakt 1 Rik shkolle 9 vjecare "1 Maji" 2 112 1 689 1 450 2 Rik shkolle 9 vjecare "Thimi Tani" 1 178 842 773 3 Rik shkolle 9 vjecare "Mangalem" 127 127 0 4 Rik shkolle e mesme "Shyqyri Lakra" 32 049 12 820 4 100

5 Rikonstruksion Stadiumi Tomori - 26 454 26 453

6 Sistemim asfaltim rr. Axhensi Vakef-Th. Tani, Kap 5 38 193 38 193 36 121 7 Reabilitim pjesor KUL-Pus me Çati-Lumi “Osum”, Kap 5 3 326 3 326 3 321

SHUMA 83 451 72 218

Totali i investimeve nga grantet konkuruese te realizuar eshte 72 218 000 leke,

kundrejt 83 541 000 leke qe eshte vlera e planifikuar dhe 103 349 000 leke qe eshte vlera

e plote e investimeve te nisuara. Ne 2 – 3 vitet e fundit investimet nga Buxhetit i Shtetit

prokurohen me vleren e plote, ndersa financimet behen pjesore.

BASHKIA BERAT



Investimet nga te ardhurat

Nr Emërtimi I investimit Plan Fakt 1 Rik.Trotuari ATK Kthesa e Spitalit 5 831 5 1292 Spostim Tubacioni Varrezat Burdullias 2 233 2 2493 Rikonstruksion zyrat e QKR 480 4664 Rikonstr. Murri Rrethues Varrezat Suelas 889 8895 Sistemim hapsira urbane ish stadiumi I vjeter {Aluizni} 7 403 7 3496 Sistemim Lagja Clirim prane Shk.M. Ali Vrioni 4 247 4 2477 Supervizime+Kolaudime+ cl.Garanc, 1 353 5548 Sistemim asfaltim rr. Antipatrea 23 392 19 9849 Shpronesime 730 54410 Rik Trot Albtelekom Kisha Parku Udhetareve 3 859 3 87311 Mbetje nga sit.perf.Rr.dake Berberi 84 8412 Projekti I Bulevardit republika 3 988 -13 Ndertim Lulishte lagjen barikade+Superv.+Kolaud. 1 360 1 35814 Rikonstruksion fushe stadium Tomorri (drenazhimi) 3 346 3 34615 Investime per sherbimin publik te gjelberimit 1 120 1 11616 Investime nga Ndermarrja e Rrug Troruareve 400 40017 Pajisje 900 505 SHUMA 61 615 52 091

Ne vitin 2011 ka filluar investimi për Rivitalizimin e Kalase se qytetit me fondet e BE

dhe kontribute të Bashkisë Berat, perfundoi Tregu i ri Industrial, kontribut i Bashkise 19.4

milion leke dhe u vu ne efiçense, vazhduan investimet ne SHAUK Berat – Kuçove per 9.3

milion euro, perfunduam ndertimin e 48 apartamenteve të banimit, me financim nga Bashkia

9.7 milion leke, dhe me finacim të Bankës Evropiane për Zhvillim, vazhduan projektet e

perbashketa për Mbrojtjen e femijeve, dhe jane ne proces nje sere marrveshjesh të rendesishme

për investimet nga donatore ne qytet. Kjo, shprehje e bashkepunimit të sukseshem të bashkisë

me donatoret dhe aftesine e saj absorbuese e bashkepunuese me donatore të mundshem.

Është për këtë arsye pse vlera e projekteve të realizuar nga Startegjia e Zhvillimit

Ekonomik, 70 % është finacuar nga donatoret, dhe 30 % nga Bashkia e Qeverisja qendrore.

Ne vleren e financuar nga Bashkia dhe Qeverisja qendrore 75 % e perbejne financimet nga të

Ardhurat Lokale dhe 25 % të tyre e perbejne financimet nga Qeveria.

BASHKIA BERAT


Projektet e zhvillimit per qytetin e Berat kerkojne me shume financime nga qeveria si ne nivel

lokal ashtu dhe rajonal.

Ne jemi optimist se ne saj të punes cilesore promovuese, bashkepunuese, projektuese

dhe perfundimit të shumë prej dokumenteve të rëndësishëm Strategjik do të gjeme mbeshtetjen

e donatoreve dhe partnereve tane nderkombetare për burime të reja financimi.

Qyteti ka nevoje dhe ne jemi duke punuar për të bere maksimumin tone ne këtë

drejtim.

BASHKIA BERAT


KAPITULLI III

PLAN BUXHETI I VITIT 2012

1. Prioritet e zhvillimit ekonomik lokal 2012

Viti 2012 vit i eventeve të rendesishme kombetare ka si prioritet të rëndësishëm jo vetem

implementimin e nje sere projektesh të rendesishme ekonomike por dhe realizimin e nje sere

aktivitetesh për nje vit Jubilar.

Nder prioritet me të rëndësishëm mund të veçojme

Rritje e bashkepunimit me partneret dhe donatore të tjere, për implementimin e nje sere

projektesh të rendesishme ne infrastrukture, arsim, kopeshte dhe ne fushen sociale.

Implementim të Dokumentave Strategjik dhe projekteve të hartuara ne to duke lobuar

fuqishem për të rritur perfitueshmerine nga Grantet konkuruese.

Mbeshtetje për investimet private nepermjet uljes se kostos se kohes për respektimin e

proceduraave ligjoreper miratimin e tyre.

Partneritet dhe kontroll të vazhdueshem për të luftuar evazionin fiskal.

Rritjen e perfitueshmerise nga projektet me bashkefinancim nepermjet aplikimit ne

kohe dhe perfomance profesionale ne hartimin e projekteve dhe pergatitjen e

dokumentacionit për aplikim.

Rritje të të ardhuarve lokale nepermjet zgjerimit të drejtimeve të kontrollit brenda

hapesirave të mundshme ligjore për nje barazi të gjithekujt përpara ligjit.

Arsimi baze dhe ai i mesem dhe permiresimi i mirembajtjes se ambjenteve të tij nje

prioritet i rëndësishëm dhe ne koeherence të plotë me nevojat qe ai ka.

Realizimin e njesere aktivitetesh nga njesite shpenzuese të Bashkisë për të gjelleruar

jetën kulturore dhe artistike qytet ne funksion të permiresimit të cilesise se jetes, duke

organizuar aktivitet jo vetem me karakter lokal por edhe kombetar dhe nderkombetar.

Monitorimin e perdorimit të shpenzimeve ne menyre të vazhdueshme për të rritur

eficensen e perdorimit të tyre dhe për të shfrytezuar ne maksimumin e mundshem

rezervat qe krijohen gjatë implementimit të planit buxhetor.

Rikthimin e tradites se futbollit Beratas duke rritur kontributin financiar dhe nepermjet

mbeshtetjes se organeve drejtuese të tij me nje partneritet të plotë cilesor e profesional.

BASHKIA BERAT


Jo vetem prioritetet por dhe pjesa e analizes pershkruar ne kapitullin e dyte të ketij

materiali do të jene për organet drejtuese të njesive shpenzuese dhe administraten e Bashkise:

a) Baze e rendesishme për të hartuar planin e veprimit të njesive shpenzuese dhe tere

administartes se Bashkise për vitin 2012.

b) Mjet i rëndësishëm nga ku do të gjeneroje praktika pozitive dhe refleksioni për nje

eficense edhe me të larte për sherbimin qe ofrojne për komunitetin..

c) Dokument i rëndësishëm argumentues për transparencen dhe seriozitetin me të cilin

pregatisim materialet për nje vendimarrje efektive.

d) Argument dhe vlere e shtuar ne eksperiencen e akumuluar për implementimin e

metodave bashkeohore programuese e implementuese.

Pjesa e katert e ketij dokumenti dhe vendimarrja për të do të sherbeje edhe për :

a) Mundësi konkrete për monitorimin e Bashkisë nga komuniteti.

b) Rikthim tek qytetari të kostos qe ai paguan me sherbime të shtuara dhe cilesi të

sherbimeve ne vijim.

e) Njohjen e hapave të pritshëm për rritjen ekonomike qe programojme e synojme të

realizojme.

2. STRUKTURA FINANCIARE E BUXHETIT Plan buxheti i vitit 2012 perbehet nga : (Të dhënat në mijë lekë)

A - Të ardhurat gjithsej ( I +II)..........................................425.860

I -Të ardhurat e buxhetit te pavarur ( 1 + 2 +3 )..........................254.249

1. Të ardhura te trashëguara nga viti 2011............................30.249

2. Të ardhurat Lokale .............................................................218.000

3. Të ardhurat nga Legalizimet ...................................................6.000

II – Transferta Gjithsej ....................................................................171.611

2. Transferta e pa kushtëzuar .....................................171.611

B - Shpenzimet gjithsej ........................................................384.920

C - Investime Gjithsej (Teprica neto operative) ...............40.940

2. Nga të ardhurat e Bashkisë ..................................................34.940

Nga legalizimet .......................................................................... 6.000

Ky buxhet, i detajuar deri në llogaritë analitike, për çdo zë shpenzimesh dhe për tërë

BASHKIA BERAT


strukturën e kostos së planifikuar ka vecorite e meposhtme :

1. Merr ne konsiderate shpenzimet e palikujduara të vitit 2011 ne shumen 51 239 000

duke i vendosur si shpenzime ne pasqyren analiteke për çdo njesi shpenzuese.

2. Mbështetet në të ardhurat Lokale, në transfertën e pa kushtëzuar, në të ardhurat e

trashëguara dhe në të ardhurat nga ALUIZNI.

3. Krahu i shpenzimeve është i përbërë nga shpenzimet sipas emërtimit dhe funksionit, si dhe

nga teprica neto operative.

4. Ruan ligjësitë ekonomike dhe hartohet mbështetur në ligjin për buxhetin e vitit 2012.

5. Transferta e pakushtezuar ka vlere reale 135,330 000 leke duke zbritur funksionet e

deleguara te pashoqeruara me fonde : (Të dhënat në mijë lekë)

Emertimi Viti 2012Granti në vlerë 171,611Konviktet 17,511 Qëndra “Lira” 17,224 Funksioni i mbrojtjes së pyjeve 1,546 Funksioni banesave sociale -

Granti real 135,330

Analitikisht ai zbërthehet në kapitujt respektiv shoqëruar me pasqyrat përkatëse të treguesve

dhe përshkrimin e argumentimin e nivelit të tyre.

Në tre kapitujt përkatës ai i të ardhurave, shpenzimeve dhe investimeve përshkruhen

analitikisht gjithë elementet përbërës të tij. Në pjesën e fundit të tij Anekse jepen pasqyrat

ndihmëse dhe kalkuluese të treguesve dhe detajimi i tyre për periudhat përbërëse të vitit

ushtrimor.

BASHKIA BERAT


A- PLANI I TË ARDHURAVE Planifikimi i të ardhurave të vitit 2012 është kryer në mënyrë analitike, duke ju referuar cdo takse dhe tarife

vendore, të cilat analizohen në hollësi. Cdo e ardhur është planifikuar në bashkëpunim me punonjësit të cilët kanë

lidhje të drejtpërdrejtë në punën e tyre me arkëtimet nga taksat dhe tarifat vendore.Këtu bën pjesë gjithë stafi i

Drejtorisë së Taksave Regjistrimit të Biznesit dhe Tregjeve ashtu edhe stafi i Drejtorive dhe ndermarjeve të varësisë.

Planifikimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2012 mbështetet kryesisht në:

Nivelet e taksave dhe tarifave vendore të miratuara në ligjin nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e

Taksave Vendore", të ndryshuar dhe vendimet përkatëse të Këshillit të Bashkisë Berat,

Realizimin faktik të të ardhurave të vitit 2011 dhe tendencën deri në fund të vitit,

Numrin e subjekteve aktivë të evidentuar nga Drejtoria e Taksave Regjistrimit të Biznesit dhe Tregjeve,

Ruajtjen e të njëjtit numër dhe strukture të biznesit, vecanërisht të biznesit të vogël gjë e cila diktohet nga

gjëndja aktuale e ekonomisë dhe pritshmëria për të ardhmen,

Parashikimin e ndryshimeve të numrit të subjëkteve që do të ndodhin gjatë vitit 2012 nisur edhe nga situata e

përjetuar gjatë vitit 2011,

Parashikimin e të ardhurave nga agjentët tatimorë,

Rritjen e arkëtimit të të ardhurave nëpërmjet thellimit të vazhdueshëm të punës në drejtim të evidentimit dhe

regjistrimit të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në Bashkinë Berat si dhe nëpërmjet përmirësimit të mënyrës

së mbledhjes së taksve dhe tarifave vendore,

Përmirësimin e sistemit informatik të regjistrit të taksave dhe tarifave vendore,

Përmirësimin e sherbimit ndaj taksapaguesve,

“Thëmbra e Akilit” në planifikimin e të ardhurave të vitit 2012 është planifikimi me saktësi i numrit të subjekteve

aktive si dhe planifikimi i të ardhurave nga taksa vendore mbi biznesin e vogël, kjo për arsyen se ekonomia në tërësi

është në krizë dhe si e tillë do të reflektohet në mbyllje të aktivitetit tregtar si dhe në uljen e qarkullimi vjetor të

parashikuar.

Hapja e Qëndrës Kombëtare të Regjistrimit, përveç faktorëve pozitiv në drejtim të shkurtimit të procedurave

administrative dhe tatimore për regjistrim shoqërohet edhe me fenomenin e moskontrollit tatimor të subjekteve në

fazën e regjistrimit, pasi këto subjekte deklarojnë xhiron e tyre vjetore pranë këtyre strukturave dhe mund ta hapin

dhe mbyllin biznesin e tyre në çdo kohë.

BASHKIA BERAT


Në total, per vitin 2012, të ardhurat janë planifikuar në shumën 224,000,000 lekë.

Kundrejt realizimit faktik të vitit 2011 prej 186,240,000 lekë të ardhurat e vitit 2012 janë planifikuar

+37,760,000 lekë ose +20.3% më shumë.

Tabela e mëposhtme paraqet një informacion mbi planifikimin e të ardhurave të vitit 2012 sipas grupeve kryesore

Emërtimi Plani 2012 (në /000 lekë)

Struktura (në %)

Të ardhura nga taksa vendore mbi biznesin e vogël 49,188 21.96 Të ardhura nga taksat vendore 99,419 44.38 Të ardhura nga tarifat vendore 46,802 20.89 Të ardhura nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit 12,135 5.42 Të ardhura të tjera 10,456 4.67 Të ardhura nga legalizimet 6,000 2.68 TOTALI 224,000 100

Peshën kryesore të rritjes së planit të të ardhurave të vitit 2012 në krahsaim me faktin e vitit 2011 e kanë dy grupe kryesore :

1. Të ardhurat nga taksat vendore në vlerën +24,423,000 lekë, rritje e cila vjen nga :

a. Rritja e planifikimit për të ardhurat nga zënia e hapsirave publike, si rrjedhojë e vënies në eficensë të tregut tëri industrial.

b. Rritja e planifikimit për të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja (lejet e

ndërtimit).

2. Të ardhurat nga tarifat vendore në vlerën +11,203,000 lekë, rritje e cila vjen nga :

a. Rritja e planifikimit për të ardhurat nga tarifat e familjes, si rrjedhojë e faktit se për vitin 2012, me

vendim të Këshillit të Bashkisë Berat, rritëm nivelin e tarifave vendore si dhe për faktin se ka nisur

puna që taksat dhe tarifat e familjes të paguhen cdo muaj së bashku me faturën e ujit të pijshëm pranë

sporteleve të agjentit tatimor Sh.a Ujësjellës Kanalizime, gjë që do të sjellë një rritje të bazës së

taksueshme.

Në pasqyrat e mëposhtme paraqitet analitikisht planifikimi i detajuar i cdo takse dhe tarife vendore për vitin 2012.

BASHKIA BERAT


Pasqyra Nr. 28 Pasqyra përmbledhëse e planit të të ardhurave për vitin 2012 (në /000 lekë)

Nr Emërtimi Plani 2012 I Taksa vendore mbi biznesin e vogël 35,577

I/1 Rimbursim për subjektet e biznesit të vogël për vlerën e pajisjeve fiskale 13,611 TOTALI (I+I/1) 49,188

II Taksat vendore 99,419 1 Taksë tabele 5,059 • Tabelë për qëllime identifikimi 219 • Tabelë për qëllime reklamimi 4,840 2 Të ardhura nga zënia e hapsirave publike 21,789 3 Taksë ndikimi në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 33,000 4 Taksë fjetje në hotel 846 5 Taksë mbi tokën bujqësore 1,023 6 Taksë e regjistrimit të automjeteve 13,000 7 Taksë regjistrim veprimtarie biznesi 1,775 8 Taksë e kalimit të së drejtës së pronësisë pronësisë 1,800 9 Taksë mbi ndërtesat 21,127 • Biznes 15,074 • Familje 6,054

III Tarifat vendore 46,802 1 Tarifëpastrimi 30,070 • Biznes 17,143 • Familje 12,927 2 Tarifë ndriçimi publik 7,307 • Biznes 1,340 • Familje 5,966 3 Tarifë gjelbërimi publik 3,598 • Biznes 615 • Familje 2,983 4 Tarifë therje 203 5 Tarifa urbanistike 600 6 Tarifa të shërbimit administrativ 700 7 Tarifë për licensë/certifikatë në fushën e transportit rrugor 1,450 8 Tarifë për vendosjen e antenave celulare 1,600 9 Tarifë ndikimi në infrastrukturën rrugore nga mjetet e tonazhit të lartë 1,000 10 Tarifa për zënien e sallave dhe celje kartele lexuesi 275 IV Tarifa të Drejtorisë Ekonomike të Arsimit 12,135 1 Të ardhura nga konviktet 1,770 2 Të ardhura nga cerdhet 3,165 3 Të ardhura nga kopshtet 7,200 V Të ardhura të tjera 10,456 1 Të ardhura nga parkimi 3,606 2 Të ardhura nga qëra ndertese 650 3 Të ardhura nga gjobat, k. vonesa etj.. 3,000 4 Të tjera të ardhura nga pronësia 2,000 5 Të ardhura nga biletat 200 6 Të tjera debitorë dhe gjyqe 1,000

VI Të ardhura nga legalizimet 6,000 TOTALI 224,000

BASHKIA BERAT


Pasqyra Nr. 29 Plani i numrit të subjekteve për vitin 2012

Nr Kategoritë e biznesit Plani 2012

I Biznes i vogël 1,460 • Ushqimore 158 • Shitje me pakicë 339 • Bar - restorant 165 • Shërbime 232 • Prodhim 90 • Profesione të lira 87 • Ambulant 389 II Transport 152 III Biznes i madh 216 • Ndërtim 24 • Prodhim 29 • Import - Eksport dhe lojra fati 163

IV Institucione 32 TOTALI 1,860

Pasqyra Nr. 30 Pasqyra e planifikimit të taksës vendore mbi biznesin e vogël (në /000 lekë)

Nr Kategoritë e biznesit Nr.

Subjekteve Baza e taksës Plani 2012

I Njësi tregtare 1,460 45,234 1 Tregti me pakicë 662 27,098 • Ushqimore 158 6,497 • Shitje me pakicë 339 13,267 • Bar - restorant 165 7,334 2 Prodhim biznes i vogël 90 4,081 3 Shërbime 232 6,880 4 Profesione të lira 87 5,230 5 Ambulant 389 5,000 1,945 II Transport 102 3,954 1 Transport udhëtarësh 84 3,023 • Deri në 5 vënde 16 17,500 280 • 6 - 9 vënde 33 35,000 1,155 • 10 - 25 vënde 7 40,000 280 • 26 - 42 vënde 12 45,000 540 • Mbi 42 vënde 16 48,000 768 2 Transport malli 18 931 • Deri në 2 Ton 5 28,000 140 • 2 - 5 Ton 3 40,000 120

BASHKIA BERAT


• 5 - 10 Ton 2 48,000 96 • 10 - 16 Ton 1 50,000 50 • Mbi 16 Ton 7 75,000 525

TOTALI 49,188 * Rimbursim për subjektet e biznesit të vogël për vlerën e pajisjeve fiskale 13,611 * Taksa vendor mbi biznesin e vogël 35,577

Pasqyra Nr. 31 Pasqyra e planifikimit të tarifës së pastrimit (në /000 lekë)

Nr Kategoritë Baza e llogaritjes

(Nr. familjeve/bizneseve) Niveli i tarifës

Plani 2012

I Familjet 16,573 x 60% 1,300 12,927 II Njesi tregtare biznes i vogël 1,460 4,026 1 Ushqimore 158 578 2 Shitje me pakicë 339 1,181 3 Bar - restorant 165 653 4 Shërbime 232 612 5 Prodhim 90 363 6 Profesione të lira 87 465 7 Ambulant 389 173

III Transport 152 7,000 1,064 IV Njësi tregtare biznes i madh 216 10,453 1 Ndërtim 24 80,500 1,932 2 Prodhim 29 69,000 2,001 3 Import - eksport dhe lojra fati 163 40,000 6,520 V Institucione 32 50,000 1,600

Totali (II - V) 1,860 17,143 TOTALI 30,070

BASHKIA BERAT


Pasqyra Nr. 32 Pasqyra e planifikimit të tarifës së ndricimit (në /000 lekë)

Nr Kategoritë Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)

Niveli i tarifës

Plani 2012

I Familjet 16,573 x 60% 600 5,966 II Njësi tregtare biznes i vogël 1,460 362 1 Ushqimore 158

52 2 Shitje me pakicë 339 106 3 Bar - restorant 165 59 4 Shërbime 232 55 5 Prodhim 90 33 6 Profesione të lira 87 42 7 Ambulant 389 16

III Transport 152 202 1 Biznes i vogël 102 1,200 122 2 Biznes i madh 50 1,600 80

IV Njësi tregtare biznes i madh 216 3,000 648 1 Ndërtim 24 3,000 72 2 Prodhim 29 3,000 87 3 Import - eksport dhe lojra fati 163 3,000 489 V Institucione 32 4,000 128

Totali (II - V) 1,860 1,340 TOTALI 7,307

Pasqyra Nr. 33 Pasqyra e planifikimit të tarifës së gjelbërimit (në /000 lekë)

Nr Kategoritë Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)

Niveli i tarifës

Plani 2012 (në mijë lekë)

I Familjet 16,573 x 60% 300 2,983 II Njësi tregtare biznes i vogël 1,460 136 1 Ushqimore 158

19 2 Shitje me pakicë 339 40 3 Bar - restorant 165 22 4 Shërbime 232 21 5 Prodhim 90 12 6 Profesione të lira 87 16 7 Ambulant 389 6

III Transport 152 91 1 Biznes i vogël 102 400 41 2 Biznes i madh 50 1,000 50

IV Njësi tregtare biznes i madh 216 1,000 324 1 Ndërtim 24 1,500 36 2 Prodhim 29 1,500 44 3 Import - eksport dhe lojra fati 163 1,500 245 V Institucione 32 2,000 64

Totali (II - V) 615 TOTALI 3,598

BASHKIA BERAT


Pasqyra Nr. 34 Pasqyra e planifikimit të taksës mbi pasurinë e paluajtshme (në /000 lekë)

Nr Kategoritë Baza e llogaritjes (Sip në m2/ha)

Niveli i taksës

Plani 2012

I Taksa mbi ndërtesat 21,127 1 Familjet (ndërtesa banimi) 659,150 x 85% 6,054 • Para vitit 1993 394,000 x 85% 10 3,349 • Gjatë dhe pas vitit 1993 265,150 x 85% 12 2,705 2 Bizneset (për tregti dhe shërbime) 15,074 a Biznes i vogël 37,785 5,437 • Ushqimore 4,171 150 626 • Shitje me pakicë 8,880 150 1,332 • Bar - restorant 10,349 150 1,552 • Shërbime 7,638 150 1,146 • Prodhim 5,131 105 539 • Profesione të lira 1,616 150 242 b Biznes i madh 62,870 7,965 • Ndërtim 3,643 105 383 • Prodhim 35,550 105 3,733 • Import - Eksport dhe lojra fati 23,677 150 3,850

c Objekte të ish ndërmarjeve shtetërore tëprivatizuara ku nuk zhvillohet aktivitet tregtar 22,430 30 1,671

II Taksa mbi tokën bujqësore (1,100 ha - 240 ha degraduar) x 85% 1,400 1,023

TOTALI 22,150

Pasqyra Nr. 35 Pasqyra e planifikimit të tarifës së parkimit të automjeteve (në /000 lekë)

Nr Automjeti Nr. mjeteve/orareve

Niveli i tarifës

Plani 2012

I Autobusë 111 12,000 1,332 II Mikrobuë 79 6,000 474 III Autovetura (4+1) 16 3,000 48 IV Kamionë deri në 3.5 ton 52 2,000 104 V Kamionë 3.5 ton deri në 8 ton 40 2,500 100 VI Kamionë 8 ton deri në 14 ton 54 3,200 173 VII Kamionë mbi 14 ton 37 3,800 141 VIII Parkim në vend - parkimet me pagesë 1,235

* Rezervime të vendeve të parkimit 50 lek/orë x 0.4(8 orë x 22 ditë/muaj x 12 muaj x 20 vend parkime ) 845

* Autovetura personale/në funksion të aktivitetit tregtar, kamionë ej..të cilët parkojnë në vendparkimet me pagesë në rrugë. 50 lek/orë 390

TOTALI 3,606

BASHKIA BERAT


Pasqyra Nr. 36 Pasqyra e planifikimit të tarifës për licensë/certifikatë në fushën e transportit rrugor

(në /000 lekë)

Nr Licensa/certifikata Nr. lejeve Tarifa Plani 2012 I Transport udhëtarësh 123 1,355

• Licensë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt ndërqytetëse midis qarqeve

10 75,000 750

Certifikatë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt ndërqytetëse midis qarqeve

30 7,500 225

• Licensë për transport udhëtarësh me taksi 83 380 Për 5 vjet 3 20,000 60 Për 1 vjet 80 4,000 320

II Transport mallrash 2 80 • Licensë për transport mallrash për të tretë dhe me qëra brenda vendit 2 40,000 80

III Shërbime transporti 1 15 • Licensë për agjensi transportit udhëtarësh dhe taksi brenda vëndit 1 15,000 15

TOTALI 1,450

Pasqyra Nr. 37 Pasqyra e planifikimit të të ardhurave nga zënia e hapsirave publike (në /000 lekë)

Nr Kategoritë Baza e llogaritjes (Sip në m2)

Niveli i taksës

Plani 2012

I Taksa për zënien e hapsirave publike 99 157 • Tregu produkteve bujqësore Ng 132 99 157

II Tarifë tregtimi me mjet 15 mjete x 26 ditë x 12 muaj

200 936

III Tarifë për vendosje të tavolinave të lokaleve (bareve) jashtë njësisë

60 tavolina x 22 dite x 6 muaj

50 396

IV Tarifë për zënie hapsire publike të mbuluar Lek/m2/ditë 20,300 1 Tregtim bulmeti, mishi, peshku 50 2,455

• Markata qëndër 26 veta x 6 m2 x 22 ditë x 12 muaj 2,059

2 Tregtim fruta, perime, veze 40 793

• Markata qëndër 2 veta x 6 m2 x 22 ditë x 12 muaj 127

• Markata "30 Vjetori" 450 • Tregu te "Ura e re" 90 veta x 52 javë 216 3 Artikuj jo ushqimorë 30 17,052 • Tregu industrial 1,795 m2 16,801 • Tregu "Rom" 156

• Markata qëndër 2 veta x 6 m2 x 22 ditë x 12 muaj 95

TOTALI 21,789

BASHKIA BERAT


Pasqyra Nr. 38 Pasqyrë e planifikimit të taksave dhe tarifave të tjera (në /000 lekë)

Nr Taksa / Tarifa Baza e llogaritjes Plani 2012 I Taksat vendore 1 Taksë tabele 5,059 • Tabelë për qëllime identifikimi Subjekte 1860 x 120 lek 219 • Tabelë për qëllime reklamimi 215 m2 x 22,500 4,840 2 Taksë ndikimi në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 33,000 3 Taksë fjetje në hotel 188 shtretër x 1,000 x 90 ditë x 5% 846 4 Taksë e rregjistrimit të automjeteve 13,000 5 Taksë e kalimit të së drejtës së pronësisë 1,800 II Tarifat vendore 5,878 1 Tarifë regjistrim veprimtarie biznesi 1,775 • Subjekte fizike Subjekte 113 x 15,000 lek 1,695 • Subjekte juridike Subjekte 3 x 20,000 leke 60 • Ambulantë Subjekte 10 x 2,000 leke 20 2 Tarifa urbanistike 600 3 Tarifa të shërbimit administrativ 700 4 Tarifë për vendosjen e antenave celulare 8 antena x 200,000 1,600

5 Tarifë ndikimi në infrastrukturën rrugore nga mjetet e tonazhit të lartë

1,000

6 Tarifë therje 203 III Tarifa të Drejtorisë Ekonomike të Arsimit 12,135 1 Të ardhura nga konviktet (nxënësit) 1,770 2 Të ardhura nga cerdhet 3,165 3 Të ardhura nga kopshtet 7,200 V Tarifa për zënien e sallave dhe celje kartele 275 VI Të ardhura të tjera 6,850 1 Të ardhura nga qëra ndërtese 650 2 Të ardhura nga gjobat dhe k. vonesa 3,000 3 Të ardhura nga biletat 200 4 Të tjera të ardhura nga pronësia 2,000 5 Të tjera debitorë dhe gjyqe 1,000

VII Të ardhura nga legalizimet 6,000

BASHKIA BERAT


B - PLANI I SHPENZIMEVE

a) Kostua e funksioneve dhe struktura e saj

Kostua e funksioneve për vitin 2012 është relativisht më e lartë në totalin e saj, krahasuar

me faktin e vitit 2011. Kjo rritje është e shprehur në Shpenzime Operative për shumën gjithsej

+94 676 000 lekë. Kështu në vitin 2011, shuma e ketij zëri u realizua në vlerën

126 598 000 lekë, ndërsa në vitin 2012 planifikohet të jetë 221 274 000 lekë.

Ulen shpenzimet për paga ne vleren - 2 469 000 lekë kundrejt faktit 2011 dhe 23 854

000 lekë kundrejt planit të tij.

Shpenzimet ne total për administraten dhe njesite kryesore shpenzuese


Emërtimi i njësisë Shpenzuese 2012 Ndryshimi në vlerë 2012-2011 Administrata 85876 -442Ndërmarrja Gjelbërimit 26132 +3286Ndërmarrja RR.T.N.P 46722 +14680Konviktet 17511 +606Çerdhet 18806 +4384Qendra Kulturore 13673 +341Galeria 3585 +571Biblioteka 7645 +1783Shumësportet 7027 +1792Futbolli 26050 +13193Qendra " Lira" 17264 +3585

Pasqyra nr. 40 Shpenzimet për zërin paga


Funksioni 2012

Adm. e Bashkisë 6048

Konviktet 8163

Shuma Arsimit 8163

Kultura & sporti 15187

Sh.Sportët 1109

Klubi I Futbollit 0

Qend. Kulturore 7440

Galeria e Arteve 1714

BASHKIA BERAT


Biblioteka 4924

Shërbime 30293

Gjelbërimi 16992

Nd.Rr. Tr. NP 13301

Shëndetësia 11118

Çerdhet e Qytetit 11183

Qendra "Lira " 10516

Totali 141189

Pasqyra nr. 41

Shpenzimet për zërin sigurime shoqërore e shëndetësore


Emërtimi 2012

Adm.e Bashkisë 9,550

Konviktet 1,298

Shuma Arsimit 1,298

Kultura &sporti 2417

Sh.Sportet 177

Futbollit 0

Qend.Kulturore. 1,184

Galeria e Arteve 273

Biblioteka 783

Shërbime 4818

Gjelbërimi 2,703

Nd. Rr. T.NP 2,115

Shëndetësia 1,768

Çerdhet e Qytetit 1,768

Qendra "Lira " 1,673

Totali 22457

Totali shpenzimeve Operative

Pasqyra nr. 42


Emërtimi 2012 Ad.e Bashkisë 16278 K.Bashkiak 4830 K. RR.Terit 0

Këshilli Teknik 0

Bot e promov. 0

BASHKIA BERAT

Page 60Plan Buxheti 2012Plan Buxheti 2012

rt.

eke

log.

eke

rt.

eke

log.

ek

e L

I.

eke

b) Plani i shpenzimeve për njësitë shpenzuese

ADMINISTRATA E BASHKISË


Nr.

llog

.

Emertimi

Fakti 2011 Plani 2012

Tot

. ar

tik

ulli

t /0

00 le

ke

Tot

. llo

g.

000/

lek

e

An

ali.

000/

lek

e T

ot.

arti

kul

lit

/000

lek

e

Tot

. llo

g.

000/

lek

e

An

ali.

000/

lek

e

601 Pagat 63326 60048

Sigurimet shoqerore 10270 9550

Totali 73596.4 69598

Adm. Përgjith. 13833

Arsimi 8050 Konviktet

D.Q E.Ars 520

Shuma Arsimit 22403

Kult. dhe sporti 45407

Klubi Sh.Sport. 5741

Futbolli 26050

Qendra Kultur. 5049

Galeria Arteve 1598

Bibliot. "V. B" 1938

Kësh.i Kulturës 90

Ork.Band. keng. 4941

Shërbime 112041

Shërb. pastrimit 64282

Mirëmb.Varrez. 4188

Dekori i Qytetit 1715

Gjelbërimi 6437

Nd. Rr.Tr. NP 31306

Sh. Tran.Urban 4113

Shëndetësia 5920

Çerdh. e Qytet. 5920

Kesh. Qarkut 3000

Fondi rezerve 3500

Fond Emergj. 2000

Ndih.Sociale 820

Qendra "Lira " 5075

Agjentët Tatim. 0

Totali 221274

BASHKIA BERAT


602 Mallra dhe shpenz. te tjera 10475 14370

6020 Materiale zyre dhe te pergj 1980 2680

Kancelari 544 600

Shtypshkrime leter shkrimi dhe fotokopje 497 800

Mat.pastr.ngro.etj 60

Mat.per funk. e paisjeve te zyres(Boje prin+fotok) 264 480

Blerje dokumentacioni 161 220

Fur me mat te tjera zyre te ndryshme 514 520

6021 Materiale dhe sherb speciale 166 368

Uniforma dhe veshje spec 45 194

Plehra kimike,fara,fida.etj( disifektant) 34

Libra dhe publikime prof 114 120

Te tjera mat dhe sherbime speciale 7 20

6022 Sherbime nga te tretet 2986 3280

Energji elektrike 1002 1110

Uji 557 600

Telefon 947 980

Sherbime postare 109 0

SherbimeAlbaposta 2 210

Sherbi. te tjera ( perf.leje mjed., tarifa njoft.e tv, etj 369 380

6023 Shpenzime transporti 1284 1558

Karburant 657 931

Karburant bonus ( perfitim financiar sipas VKM) 540 540

Pjese kembimi

Siguracion mjetesh 27 27

Te tjera 60 60

6024 Shpenzime udhetimi 295 400

6025 Shpenz per miremb te zak 215 300

6026 Shpenzime qeraje 264 286

6028 Kuota e Shoq.Bashkive per autonomi vendore 200

6029 Shpenz te tjera operative 3285 5298

Pritje percjellje 1000 1200

Aktivit. + konferenca tendryshme 1365 2890

Sigurimi ndertesesave 208 208

Shpenzime gjyqesore 712 900

Te tjera 100

SHUMA 84071.4 10475 83968 14370

BASHKIA BERAT


Nr.

llog

Tot

.art

ikul

lit.0

00

/lek

e

Tot

a.ll

og.0

00/l

ek

e

An a

li.0

00/l

eke

Tot

.art

ikul

lit.0

00

/lek

e

Tot

a.ll

og.0

00/l

ek

e

Ana

li.0

00/l

eke

NDËRMARRJA E RRUGË TROTUAREVE DHE NDRIÇIMIT PUBLIK

Pasqyra nr. 44



Emertimi

Pagat 12390 13301 Sigurimet shoqerore 2098 2115 Totali 14488 0 0 15416 0 0 Mallra dhe shpenz. te tjera 17554 24500


602001 Kancelari 119 100 602099 Fur me mat te tjera zyre te ndr 227 10


602101 Uniforma dhe veshje spec 48 602199 Te tj. mat &sherb.spec.ndric.I vit.ri 360

6022 Sherbime nga te tretet 12303 18216 602201 Energji elektrike 12189 18140 602202 Uje 31 10

602203 Telefon 45 39 Sherbimi past dhe gjelber 2 Sherbime te tjera 38 25


602301 Karburant 820 700 602303 Pjese kembimi 325 250

602304 Siguracion mjetesh 21 71

602399 Te tjera 261 250 6024 Shpenzime udhetimi 7 20 6025 Shpenz per miremb. Zak (mater.

elekt.e e ndert. ) 3447 4450 6029 Shpenz te tjera operative 24 25

huma 32042 17554 39916 24500 Detyrime të prapambetura 6806 Totali i Shpenzimeve Operative Plan 2012 31306

BASHKIA BERAT


Nr.

llog

Tot

.art

ikul

lit.0

00

/lek

e

Tot

a.ll

og.0

00/l

ek

e

An a

li.0

00/l

eke

Tot

.art

ikul

lit.0

00

/lek

e

Tot

a.ll

og.0

00/l

ek

e

Ana

li.0

00/l

eke

NDËRMARRJA E RRUGË TROTUAREVE DHE NDRIÇIMIT PUBLIK

Pasqyra nr. 44



Emertimi

Pagat 12390 13301 Sigurimet shoqerore 2098 2115 Totali 14488 0 0 15416 0 0 Mallra dhe shpenz. te tjera 17554 24500


602001 Kancelari 119 100 602099 Fur me mat te tjera zyre te ndr 227 10


602101 Uniforma dhe veshje spec 48 602199 Te tj. mat &sherb.spec.ndric.I vit.ri 360

6022 Sherbime nga te tretet 12303 18216 602201 Energji elektrike 12189 18140 602202 Uje 31 10

602203 Telefon 45 39 Sherbimi past dhe gjelber 2 Sherbime te tjera 38 25


602301 Karburant 820 700 602303 Pjese kembimi 325 250

602304 Siguracion mjetesh 21 71

602399 Te tjera 261 250 6024 Shpenzime udhetimi 7 20 6025 Shpenz per miremb. Zak (mater.

elekt.e e ndert. ) 3447 4450 6029 Shpenz te tjera operative 24 25

huma 32042 17554 39916 24500 Detyrime të prapambetura 6806 Totali i Shpenzimeve Operative Plan 2012 31306

BASHKIA BERAT


tikullit./000

000/leke

/leke

tikullit./000

000/leke

/leke

PASQYRA E PLANIFIKIMIT TË SHPENZIMEVE ANALITIKE PËR

ARSIMIN E MESËM DHE ATE BAZË


Nr.

llog

.


Emertimi

Tot

. art

ikul

lit

/0

00 le

ke

Tot

. llo

g.

000/

lek

e

A

nal

i.

000/

lek

e

Tot

. art

ikul

lit

/000

lek

e

Tot

. llo

g.

000/

lek

e

An

ali.

00

0/le

ke

Mallra dhe shpenz. te tjera 9737 11945


Kancelari 117 200

Mat.pastrimi etj 650

Fur me mat te tjera zyre te ndr 208


Fur dhe sherb per mensat 4836 4300

Te tjera mat dhe sherbime spec 802 2100



Uje 2222 2000

Telefon 399 500

Sherbime per ngrohje 560 360

Sherbime bankare Te tjera sherbime 45


Karburant 45 135

Te tjera 65 50

6024 Shpenzime udhetimi 0

6025 Shpenz per miremb te zak. Rutine 0

602904 Shpenz te tjera operative( aktivitete) 0

6026 Shpenzime qira marrje 135 450 450

SHUMA 9872 11945 11945

Detyrime të prapambetura 1888

Totali i Shpenzimeve Operative Plan 2012 13833


ÇERDHET


BASHKIA BERAT


Nr.

llog

Tot

. art

ikul

lit.

/0

00 le

ke

Tot

. llo

g.

00

0/le

ke

Ana

li.0

00/l

eke

Tot

. art

ikul

lit.

/000

leke

Tot

. llo

g.

00

0/le

ke

Ana

li.0

00/l

eke


Emertimi

Pagat 10100 11118 Sigurimet shoqerore 1609 1768 Totali 11709 12886

602 Mallra dhe shpenz. te tjera 2713 4400 6020 Materiale zyre dhe te pergj 143 490

Kancelari 40 Mat.pastrimi 300 Fur me mat te tjera zyre te ndr 143 150

6021 Materiale dhe sherb speciale 1846 3269 Fur dhe sherb per mensat 1846 3269

6022 Sherbime nga te tretet 587 561 Energji elektrike 110 91 Uji 342 280 Telefon 107 50 Sherbi te tjera( Lende Djegese) 28 140

6023 Shpenzime transporti 137 80 Karburant 137 80 Shuma 14422 2713 17286 4400

Detyrime të prapambetura 1520 Totali i Shpenzimeve Operative Plan 2012 5920


KONVIKTET

Pasqyra nr. 47


Emertimi Numri i llog.

Fakti 2011

Plani 2012

Shpenzime per pagat 600 10,321 8,163

Shpenzime per sigurime shoqerore 601 1,684 1,298

BASHKIA BERAT


Shpenzime operative 602 4900 5950Kancelari dhe shtypshkrime 6020100 15 90Materiale per pastrim e sherbime 6020200 107 50Ushqime 6021004 213 1780Energji elektrike 6022001 843 600Uji 6022002 1840 1200- Telefon 6022003 561 80- Karburant dhe vaji 6023100 83 160- Lende djegese (dru zjarri + gaz) 6022005 586 425- Materiale te tjera zyre e te pergjitheshme 6020900 507 30Mirembajtje te tjera rutine 6025 40Te tjera 6021099 145 1495Shuma totale 16,905 15,411

Detyrime të prapambetura 2100Totali i Shpenzimeve Operative Plan 2012 17,511

PASQYRA E PLANIFIKIMIT TË SHPENZIMEVE ANALITIKE PËR FUNKSIONIN E QENDRES KULTURORE.


N.ll

og

Emertimi


Tot

. art

iku

llit

.

0

00/l

eke

Tot

. llo

g 00

0/le

ke

An

ali.

000/

lek

e

Tot

. art

. 00

0/le

ke

Tot

. llo

g.

000/

lek

e

An

ali.

000/

lek

e

Pagat 9166 7440


Totali 10651 8624


6020 Materiale zyre dhe te pergj 219 311 Kancelari 100 140 Mat.pastr.ngro.etj 64 80 Mat.per fur pajisje spec 55 91

BASHKIA BERAT


og

6021 Materiale dhe sherb speciale 238 240 Te tjera mat dhe sherb. spec 238 240

6022 Sherbime nga te tretet 444 588 Energji elektrike 307 350 Uji 48 115 Telefon + Adsl 89 108 Sherbime bankare 15

6024 Shpenzime udhetimi 139 100 6025 Shpenz per miremb te zak 120 240 6029 Shpenz te tjera operative 2745

Aktivitete 1521 1900 Aktivitete te QKF 800 Siguracion ndertese 45 SHUMA 13332 2681 12848 4224




FUNKSIONIN E GALERISE SË ARTEVE.

Pasqyra nr. 49



Nr.

llog

. Emertimi

Tot

. ar

tik

ullit

/000

lek

e

Tot

. llo

g.

00

0/le

ke

A

nal

i.

00

0/le

ke

Tot

. ar

tik

ullit

/0

00 le

ke

Tot

. llo

g.

00

0/le

ke

An

ali.

000/

lek

e Pagat 1921 1714 Sigurimet shoqerore 306 273 Totali 2227 1987 Mallra dhe shpenz. te tjera 787 1255

6020 Materiale zyre dhe te pergj 55 40 Kancelari 19 20 Mat.pastr.ngro.etj 36 20

6022 Sherbime nga te tretet 127 155 Energji elektrike 29 70 Uji 50 45 Telefon +Adsl 48 40

6025 Shpenz per miremb te zak + paisjeve 55 60 6029 Shpenz te tjera operative( aktivitet) 550 1000

Shuma 3014 787 3242 1255

BASHKIA BERAT


Nr.

llog

Tot.art.

000/leke

Tot.llog.

000/leke

Anali.

000/leke

Tot.art.

000/leke

Tot.llog.

000/leke

Anali.

000/leke




FUNKSIONIN E BILIOTEKËS



Emertimi

Pagat 3958 4924


Totali 4612 5707



Kancelari 48 48

Mat.pastr.ngro.etj shtypshkrime 34 35


Libra dhe publikime prof 343 520




Uji 68 21

Telefon +ADSL 72 56


Te tjera 10 20



Aktivitete 78 454

Siguracion ndertese 87 90

Shuma 5862 1250 802 7492 1785




FUNKSIONIN E SHUMË SPORTEVE


BASHKIA BERAT


Nr.

llog

Tot

.art

t. 00

0/ le

ke

Tot

.llog

. 00

0/le

ke

Ana

li.0

00

/lek

e

Tot

.art

. 00

0/ le

ke

Tot

.llog

. 00

0/le

ke

Ana

li.0

00

/lek

e

Fakti 2011 Plan 2012

Emertimi

Pagat 2460 1109 Sigurimet shoqerore 400 177

Totali 2860 1286 Mallra dhe shpenz. te tjera 2375 4257


Kancelari 16 16

Mat.pastr.ngro.etj 0

Mat.per fur pajisje spec. per pastrim 21 20

Blerje dokumentacioni 6 6


Uniforma dhe veshje spec 20 30

Fur mensat(traj I sport dhe train.) 1631 2000




Uji 108 180 Telefon 59 66

6024 Shpenzime udhetimi 291 645



Aktivitete 27 892

Shpenzime te tjera(licensime) 90

Shuma 5235 2375 5543 4257 Detyrime të prapambetura 1484


BASHKIA BERAT


Nr.

llog

Tot

.art

. 00

0/le

ke

Tot

.llog

. 00

0/le

ke

Ana

li.

000/

leke

Tot

.art

. 00

0/le

ke

Tot

.llog

. 00

0/le

ke

Ana

li.

000/

leke


FUNKSIONIN E QENDRES “LIRA”


Emertimi


Pagat 9501 10516 Sigurimet shoqerore 1493 1673

Totali 10994 12189 Mallra dhe shpenz. te tjera 2685 4000


Kancelari 39 40

Mat.pastr.ngro.etj 479 500

Mat.per fur pajisje spec 250

Blerje dokumentacioni 6

Fur me mat te tjera zyre te ndr 55 60


Uniforma dhe veshje spec 200

Ilace dhe materiale mjek 20 60 Fur dhe sherb per mensat 662 1060



Energji elekteike 457 460

Uji 131 135 Telefon 100 70

Sherbime postare 1 2

Sherbime te tjera 239 350


Karburant 216 310

Pjese kembimi 100

Siguracion mjetesh 67 67

Te tjera 15 30

SHUMA 13679 2685 16189 4000 Detyrime të prapambetura 1075


BASHKIA BERAT


Projektet e buxhetit 2012 dhe kostua e tyre

Hartimi dhe përcaktimi i fish projekteve përkatëse, për aktivitete e vitit 2011 është e

mbështetur ne një konsultim te gjërë dhe konkret me institucionet përkatëse dhe janë miratuar

ne Këshillin Artistik. Kjo, jo vetëm për projektin që do te përfshihet ne plan, por dhe për

koston e tyre te parashikuar..

Pare në këtë kënd vështrim, ka një ulje te kostos se aktiviteteve për njësi dhe rritje të

numrit të aktiviteteve të planifikuara.

LISTA E PROJEKTEVE PËR GALERINË E ARTEVE PËR VITIN 2012


Nr

Emertimi Vlefta ne leke

1 Çmimi i vitit “E. Lear” 250 2 Çmimi i Vitit “Kolor” 150 3 Projekti "Sotir Capo dhe miqte " 100 4 Projekti "Ditet e Piktures ne Berat" 500

Totali 1000 LISTA E PROJEKTEVE PËR SHUMË SPORTET PËR VITIN 2012

Pasqyra Nr. 54


Nr EMËRTIMI Vlera Nr EMËRTIMI Vlera1 GJIMNASTIKA 70 5 MUNDJA 99

Kampionati Kombëtar i të rriturve 15 Kampionati Kombëtar i të rriturve 37 Kampionati Kombëtar i të rinjve 15 Kampionati Kombëtar i të rinjve 32

2 BOKS 117 Kupa e Republikës 30 Kampionati Kombëtar i të rriturve 40 6 BILARDO 69 Kampionati Kombëtar i të rinjve 45 Kampionati kombëtar ekipor 37 Kupa e Republikës 32 Steka e arte 32

3 PING PONG 192 7 PESHENGRITJA 80 Kampionati Kombëtar i të rriturve 55 Kampionati Kombëtar i të rinjve 30 Kampionati Kombëtar i të rinjve 50 Kupa e Republikës 30 Kupa e Republikës 52 Kampionati Kombëtar I të rriturve 20 Gara individuale e të rriturve 35 8 BASKETBOLLI 60

4 Karate 30 Aktivitete 60 TOTALI 677

Maratona e Beratit 2012 150

Ekspozite fotografike sportive 65

TOTALI 892

BASHKIA BERAT


LISTA E PROJEKTEVE TË QENDRES KULTURORE PËR VITIN 2012


Nr Emertimi i Aktiviteteve Vlefta ne leke I Konkurime 750 1 Festivali I Kenges popullore qytetare 500 2 Konkurm I Grupit te kenges popullore 100 3 Takimi Kombetar I sazeve 150 II Koncerte Festive 700 1 Koncert festiv 14 -Shkurti 150 2 Koncert festiv 14 - Marsi Karnavalet 150 3 Koncerti 100- vjet pavaresi 300 4 Koncert I Fund Vitit 100

III Te tjera 450 1 Partneritet per shfaqjea artistike dhe te humorit 300 2 Teatri I kukllave "Çamarroket " 150

TOTALI 1900

LISTA E PROJEKTEVE TË BASHKISË BERAT PËR VITIN 2012


Nr Emertimi Vlera1 Maratona e kenges popullore qytetare, (Partneritet me TV klan) 500

2 Koncert I asamblit te kengeve dhe valleve popullor me tematik "100 - vjetori I pavarsise" (Partneritet me asamblin popullor)

100

3 Veprimtari me rastin e 7-8 Marsit 3004 Cermonia e fondit te Ekselences per nxenesit e talentuar 2005 Konkursi per obelisk per tre firmetaret e pavarsise 600

6 Cermonia e dhenjes se titujve te nderit dhe çertifikatave te mirnjohjes familjeve dheindivideve me kontribute patrioktike

140

7 Pllakat perkujtimore te familjeve me kontribute dhe cermonia e vendosjes se tyre 1008 Projekti " Berati midis natyres dhe legjendes" partneritet Bashki + Arsimi 709 Panairi rajonal I agrobiznesit, (Partneritet K.Qark+Drejtori e Bujqesis) 10010 Aktiviteti, Njeriu I Vitit 10011 Takim I fundvititi me femijet jetim 18012 Botime ne kuadrin e 100-vjetorit 30013 Koncert Castle Dance 10014 Pergatitja e konferences se Qyteteve Europjane te Artit (2 Maj 2012) 100 TOTALI 2890

BASHKIA BERAT


LISTA E PROJEKTEVE TË BIBLIOTEKES “V. BUHARAJA “ PËR VITIN 2012


Nr Emertimi Projektit Vlefta ne 000/leke

1 Ekspozite fotografike 100- vjet pavaresi 150

2 Konkurs Histori - Letersi 74 3 Miku I librit 10 4 Konference shkencore per 100- vjetorin e Pavaresise 100 5 Sesione shkencore: - "Per arsimin ","Kuvendi I Sinjes" 120

Totali 454

C - INVESTIMET KAPITALE

Teprica neto perative për investime nga të ardhurat planifikohet të jete 40 940 000 lekë.

Kjo vlere e pasqyruar ne pasqyrën analitike për çdo projekt dhe koston e tij ne këtë vit

karakterizohet nga një shpërndarje ne investime ne plotesim të diasa prej kerkesave me

imediate.

Shpërndarja e saj merr ne konsiderate gjithë parimet që kanë shërbyer edhe në

dokumentat strategjik për përcaktimin dhe vlerësimin e projekteve. Gjithashtu, ajo merr në

konsideratë :

1. Përdorimin e tepricës sëkushtëzuar për të ardhurat nga ALUIZNI.

2. Mendimin dhe kërkesën qytetare për prioritete me te rëndësishme.

3. Bëhet pjesë e projekteve të PIK, SZHEL dhe PBA.

4. Shpërndarjen e projekteve në tërë hapësirën urbane të qytetit.

5. Është e garantuar për burimet e saj të financimit pavarësisht nga niveli i realizimit të të

ardhurave.

Kjo pasi për GSBI, përdorimi i transfertës së pa kushtëzuar, jo vetëm për 15 % për

shpërblimin e punonjësve, për shpenzime si energji dhe ato të kontraktuara, ka rendësi dhe merr

vlerë duke e përdorur për investime. Kjo materializohet në këtë plan buxhet, nëpërmjet programit

të shpërndarjes së saj, duke sjellë faktin se burimet e financimit të investimeve nga te

ardhurat dhe nga transferta e pakushtëzuar të jenë tërësisht te garantuara.

BASHKIABERAT


PASQYRAE PLANIFIKIMIT TE SHPERNDARJES SE TEPRICES NETO

OPERATIVE PROGRAMUAR PER VITIN 2012

Pasqyra nr 58 (Të dhënat në 000 /lekë)

Përshkrim Vlera

I Investime ne proces nga viti 2011 19626

1 Drenazhimi I fushes se stadiumit “ Tomorri “ 4907

2 Rikonstruksion I hapsirave urbane prane shkolles “M.A.Vrioni” 2253

3 Rikonstruksion rruge Axhensi – Th.Tani - Vakef 2866

4 Mbikqyrje dhe kolaudime per investimet e kryera 705

5 Tregu Industrial I Beratit 4907

a Vlera shtese e kontributit te Bashkise 3888

b Supervizim, Kolaudim 1019 6 Projekti I Bulevardit “Republika” (pritet miratimi nga IMK) 3988

II Investime te vitit 2012 21314

1 Studim mjedisor per Planin e pergjithshem 120

2 Reabilitim I hapsirave urbane ne lagjen “Murat Çelebiu”, ALUIZNI, pjesore Vlera e plote 19 000 000 leke

6000

3 Investime nga ndermarrja e Gjelberimit 800

a Element arkitektonik 400

b Blerje drure dekorativ 400

Investime nga ndermarrja e Rruge Trotuareve dhe ndricimit Publike 800

a Rikonstruksion Trotuari { Pllaka Betoni forma te derdhura ] 400

b Rikonstruksion trotuari me pllaka Guri 400

5 Rikonstruksion Trotuari Rruga antipatrea, Segmenti: Kisha e Shen Dhimtrit –Markata – Shkolla 7-Nentori, { Vlera e plote 15 000 000 leke}, pjesore

5000

6

Rikonstruksion Trotuari Rruga Antipatrea, Segmenti: Ish Diviizoni – Ura Uznove { Vlera e plote 17 300 000 leke}, pjesore

3200

7 Riveshja e shtreses asfaltike Rruga Antipatrea, Segmenti: Karburant Hasani – Ura e Vjeter, { vlera e plote 10 000 000 leke}, pjesore

3000

8 Rikonstruksion I Stadiumit te Vjeter Vlera e plote 12 000 000, pjesore 2394

TOTALI 40940

Shenim : Diferenca midis fondit limit dhe prokurimit elektronik do te rialokohet

BASHKIA BERAT


D-PASQYRAT PËRMBLEDHËSE TE PLAN BUXHETIT 2012 1 - PLANI I TË ARDHURAVE

Pasqyra Nr. 59 (në /000 lekë)






BASHKIA BERAT


Pasqyra Nr. 60 Plani i numrit të subjekteve për vitin 2012




BASHKIA BERAT


2 – PLANI I SHPENZIMEVE Pasqyra nr. 62


FUNKSIONET

Shuma Pagat

Kont.sig Shoq.Shend.

shoqero

Operative Mirembaj.

Fondi rez,

emergj

Subven-cion

Ndih.

Administrata e pergjithme 90706 60048 9550 21108 0 0 0

Administrata e Bashkise 85876 60048 9550 16278

Keshilli Bashkise 4830 4830

Arsimi Qytetit 38661 14027 2231 22403 0 0 0

Administrata e DEA 7317 5864 933 520

Arsimi baze,mesem e profesional 13833 13833

Konviktet 17511 8163 1298 8050

Çerdhet e qytetit 18806 11118 1768 5920

Sherbimet Pulike 147152 30293 4818 107928 0 4113 0

Pastrimi 64282 64282

Mirrembajtje Varrezash 4188 4188

Dekori i Qytetit 1715 1715

Nd Gjelberimit 26132 16992 2703 6437

Nd Rruge Trotuare 46722 13301 2115 31306

Transporti Urban 4113 0 4113

Sportet 33077 1109 177 31791 0 0 0

Klubi Shume Sporteve 7027 1109 177 5741

Klubi Futbollit 26050 0 0 26050

Kultura 29934 14078 2240 13616 0 0 0

Administrta Q.Kulturore 13673 7440 1184 5049

Bibloteka"Vexhi Buharaja" 7645 4924 783 1938

Orkestra+Banda +Grupi K. Pop 4941 4941

Galeria e arteve 3585 1714 273 1598

Keshilli Kultures 90 90

Kuota e Keshillit te Qarkut 3000 3000

Fondi Rezerve 3500 3500

Fondi i Emergjences 2000 2000

Fond per sherbime sociale 820 820

Qendra "Lira 17264 10516 1673 5075

TOTALI 384920 141189 22457 210841 5500 4113 820

BASHKIA BERAT


PLANI I SHPENZIMEVE PER APARATIN Pasqyra nr. 63 (Të dhënat në mijë lekë)

ART. EMERTIMI Totali 600 Pagat 60048

601 Sigurimet shoqërore 9550

Totali 600+601 69598

602 Mallra dhe shpenz. te tjera 16278

LISTA E PROJEKTEVE TË BASHKISË BERAT PËR VITIN 2012.




100


6 Cermonia e dhenjes se titujve te nderit dhe çertifikatave te mirnjohjes familjeve dheindivideve me kontribute patrioktike

140


PLANI I SHPENZIMEVE PER NDERMARRJEN E GJELBERIMIT Pasqyra nr. 65 (Të dhënat në mijë lekë)

ART. Emertimi Totali600 Pagat 16992

601 Sigurimet shoqërore 2703 Totali 600+601 19695


BASHKIA BERAT


PLANI I SHPENZIMEVE PER NDERMARRJEN E RRUGE TROTUAREVE DHE NDRIÇIMIT PUBLIK


ART. EMERTIMI Totali

600 Pagat 13301



PLANI I SHPENZIMEVE PER ARSIMIN Pasqyra nr. 67 (Të dhënat në mijë lekë)

ART. EMERTIMI Totali600 Pagat 0



PLANI I SHPENZIMEVE PER ÇERDHET



600 Pagat 11118



PLANI I SHPENZIMEVE PER KONVIKTET


ART. EMERTIMI Totali600 Pagat 8163 601 Sigurimet shoqërore 1298

Totali 600+601 9461 602 Mallra dhe shpenz. te tjera 8050

BASHKIA BERAT


PLANI I SHPENZIMEVE PER ADMINISTRATEN E QENDRES

EKONOMIKE TË ARSIMIT




PLANI I SHPENZIMEVE PER QENDREN KULTURORE




LISTA E PROJEKTEVE TË QENDRES KULTURORE


Nr Emertimi i Aktiviteteve Vlera I Konkurime 750

1 Festivali I Kenges popullore qytetare 500 2 Konkurm I Grupit te kenges popullore 100 3 Takimi Kombetar I sazeve 150 II Koncerte Festive 700 1 Koncert festiv 14 -Shkurti 150 2 Koncert festiv 14 - Marsi Karnavalet 150 3 Koncerti 100- vjet pavaresi 300 4 Koncert I Fund Vitit 100 III Te tjera 450 1 Partneritet per shfaqjea artistike dhe te humorit 300 2 Teatri I kukllave "Çamarroket " 150

TOTALI 1900

BASHKIA BERAT


PLANI I SHPENZIMEVE PËR GALERINË E ARTEVE


ART. EMERTIMI Totali600 Pagat 1714601 Sigurimet shoqërore 273

Totali 600+601 1987602 Mallra dhe shpenz. te tjera 1598

LISTA E PROJEKTEVE PËR GALERINË E ARTEVE


Nr Emertimi Vlera


Totali 1000

PLANI I SHPENZIMEVE PËR SHUMË SPORTET




LISTA E PROJEKTEVE PËR SHUMË SPORTET


BASHKIA BERAT


Nr EMËRTIMI Vlera Nr EMËRTIMI Vlera1 GJIMNASTIKA 70 5 MUNDJA 99 Kampionati Kombëtar i të rriturve 15 Kampionati Kombëtar i të rriturve 37 Kampionati Kombëtar i të rinjve 15 Kampionati Kombëtar i të rinjve 32 2 BOKS 117 Kupa e Republikës 30 Kampionati Kombëtar i të rriturve 40 6 BILARDO 69 Kampionati Kombëtar i të rinjve 45 Kampionati kombëtar ekipor 37 Kupa e Republikës 32 Steka e arte 323 PING PONG 192 7 PESHENGRITJA 80 Kampionati Kombëtar i të rriturve 55 Kampionati Kombëtar i të rinjve 30 Kampionati Kombëtar i të rinjve 50 Kupa e Republikës 30 Kupa e Republikës 52 Kampionati Kombëtar I të rriturve 20 Gara individuale e të rriturve 35 8 BASKETBOLLI 60 4 Karate 30 Aktivitete 60

TOTALI 677Maratona e Beratit 2012 150


TOTALI 892

PLANI I SHPENZIMEVE PER BIBLIOTEKA “VEXHI BUHARAJA “


ART. EMERTIMI Totali600 Pagat 4924 601 Sigurimet shoqërore 783 Totali 600+601 5707 602 Mallra dhe shpenz. te tjera 1938

LISTA E PROJEKTEVE TË BIBLIOTEKES “V. BUHARAJA”


Nr Emertimi i projektit Vlera


2 Konkurs Histori - Letersi 743 Miku I librit 104 Konference shkencore per 100- vjetorin e Pavaresise 1005 Sesione shkencore: - "Per arsimin ","Kuvendi I Sinjes" 120

Totali 454

BASHKIA BERAT


PLANI I SHPENZIMEVE PER QENDREN “LIRA ”


ART. EMERTIMI ART.600 Pagat 10516 601 Sigurimet shoqërore 1673


Luzia BAZAJ

DREJTORA E BUXHETIT DHE ADMINISTRIMIT FINANCIAR

Besmir BLANA

DREJTORIA E TAKSAVE REGJISTRIMIT TE BIZNESIT DHE E TREGJEVE

Vladimir SKENDO

DREJTORIA TURIZMIT KULTURES RINISE DHE SPORTEVE

Redin KUSTA

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT TË TERITORIT INVESTIMEVE DHE KONTROLLIT TE PROJEKTEVE

BASHKIA BERAT


PROJEKT-VENDIM

Per miratimin e Buxhetit faktik te Vitit 2011.

Kryetari i Bashkise pasi u njoh me materialin e paraqitur nga Grupi per Strategji Buxhet dhe

Integrim, ne mbështetje te Ligjit nr.9936 date 26.06.2008 “Per menaxhimin e Sistemit

Buxhetor ne Republiken e Shqiperise”,Ligjit nr.8399 date 09.09.1998 “Per Buxhetin Lokal”

, Ligjit nr. 10355 date 02.12.2010 “Per Buxhetin e vitit 2011”, Ligjit nr. 10160 date

15.10.2009 “Per rregullimin e sherbimit te transportit per funksionaret publik dhe

nenpunesit civile”, Ligjit 9632 date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore” te

ndryshuar, Ligjit nr.8652 date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes

vendore”, neni 44 germa “c”, neni 32 germa “dh” dhe neni 19, VKM nr.598 date 27.04.2009

“Per disa ndyshime ne VKM nr. 1619 date 02.07.2008, “Per klasifikimin e funksioneve,

grupimin e njesive te qeverisjes vendore, per efekt page , dhe caktimin e kufijeve te pagave

te punonjesve te organeve te qeverisjes vendore”,

P R O P O Z O N :

I. Te miratoje treguesit e Buxhetit faktik per vitin 2011 si me poshte :


1. Transferta e pakushtezuar...............................................165 337

2. Grand konkurues per investime (Kapitulli 5)...................41 518

3. Te ardhurat e vitit (pjesa qe i takon institucionit)..........181 212

4. Te ardhura nga ALUIZNI................................................. 3 998

5. Trasheguar nga vitit 2010 ne vitin 2011...........................22 622

Totali i te ardhurave…….............................................414 687

BASHKIA BERAT


II. Shpenzimet gjithesej .......................................................384 438

1. Shpenzime per pagat ................................................................143 120

2. Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetesore.................23 223

3. Shpenzime operative ................................................................126 598

4. Investime (nga te ardhurat ALUIZNI,grande konkuruese)........91 497

Totali i shpenzimeve...............................................................384 438

Trasheguar nga viti 2011 ne vitin 2012..................................30249

KRYETARI I BASHKISE

Fadil NASUFI

Projekt vendimi u pa dhe ka bazueshmeri ligjore JURISTE SEKRETARE KESHILLIT BASHKIAK Monika KURTI Erinda BUMBLI

BASHKIA BERAT


PROJEKT-VENDIM

Pë r miratimin e Buxhetit te vitit 2012

Kryetari i Bashkisë, pasi u njoh me materialin “Për miratimin e Buxhetit te vitit 2012”të

paraqitur nga Grupi për Strategji Buxhet dhe Integrim dhe Grupi i punës për hartimin e

tij, në mbështetje të Ligjit nr.8652 date 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e

qeverisjes vendore”, neni 44 gërma “c”, neni 32 gërma “dh” dhe neni 19, Ligjit nr.9936

datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,

Ligjit nr.8399 datë 09.09.1998, “Për Buxhetin Lokal”, Ligjit nr. 10487 datë 05.12.2011

“Për Buxhetin e vitit 2012”, Ligjit nr. 10160 datë 15.10.2009 “Për rregullimin e shërbimit

të transportit për funksionaret publik dhe nënpunesit civile”, Ligjit nr. 9632 datë

30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar, VKM nr.553 datë 11.08.2011

“Për disa ndryshime në VKM nr. 1619 datë 02.07.2008, “Për klasifikimin e funksioneve,

grupimin e njësive të qeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave

të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”

P R O P O Z O N :

1- Të miratojë treguesit e Buxhetit për vitin 2012 si më poshtë

A - Të ardhurat gjithsej ( I +II).........................................425.860

I. Të ardhurat e buxhetit te pavarur ( 1 + 2 +3).........................254.249

1. Të ardhura te trashëguara nga viti 2011...........................30.249

2. Të ardhurat Lokale ............................................................218.000

3. Të ardhurat nga Legalizimet ..................................................6.000

II. Transferta Gjithsej ....................................................................171.611

1. Transferta e pa kushtëzuar ..................................................71.611

B - Shpenzimet gjithsej ........................................................384.920

C - Investime Gjithsej (Teprica neto operative) .................40.940

I. Nga të ardhurat e Bashkisë.........................................................34.940

II. Nga legalizimet..............................................................................6.000

( në (Të dhënat në mijë lekë)

BASHKIA BERAT


Shpenzimet e planifikuara për vitin 2012 sipas klasifikimit ekonomik paraqiten si më poshtë :

FUNKSIONET

Shuma Pagat Kont.sigu Operative Fondi Subven

-cion Ndihma

shoqero Mirbajtje rez,emergj Administrata e pergjithme 90706 60048 9550 21108 0 0 0

Administrata e Bashkise 85876 60048 9550 16278

Keshilli Bashkise 4830 4830

Arsimi Qytetit 38661 14027 2231 22403 0 0 0

Administrata e DEA 7317 5864 933 520

Arsimi baze,mesem e profesional 13833 13833

Konviktet 17511 8163 1298 8050

Çerdhet e qytetit 18806 11118 1768 5920

Sherbimet Pulike 147152 30293 4818 107928 0 4113 0Pastrimi 64282 64282

Mirrembajtje Varrezash 4188 4188

Dekori i Qytetit 1715 1715

Nd Gjelberimit 26132 16992 2703 6437

Nd Rruge Trotuare 46722 13301 2115 31306

Transporti Urban 4113 0 4113

Sportet 33077 1109 177 31791 0 0 0

Klubi Shume Sporteve 7027 1109 177 5741

Klubi Futbollit 26050 0 0 26050

Kultura 29934 14078 2240 13616 0 0 0

Administrta Q.Kulturore 13673 7440 1184 5049

Bibloteka"Vexhi Buharaja" 7645 4924 783 1938

Orkestra+Banda +Grupi K. Pop 4941 4941

Galeria e arteve 3585 1714 273 1598

Keshilli Kultures 90 90

Kuota e Keshillit te Qarkut 3000 3000

Fondi Rezerve 3500 3500

Fondi i Emergjences 2000 100 1900

Fond per sherbime sociale 820 820

Qendra "Lira 17264 10516 1673 5075

TOTALI 384920 141189 22457 210941 5400 4113 820

BASHKIA BERAT


S h ën im :

1. Bashkëlidhur :

a) Detajimi i planit te te ardhurave dhe plani i numri te subjekteve për

vitin 2012

b) Detajimi i planit te shpenzimeve sipas ndarjes ekonomike për

Administratën, Ndërmarrjen e Gjelbërimit, Ndërmarrjen Rruge

Trotuare dhe Ndriçimit Publik, Arsimin, Çerdhet, Administraten e

Qendres Ekonomike të Arsimit Qendrën Kulturore, Futboll

Klub“Tomorri”, Shumësportet, Galerinë e Arteve, Bibliotekën “Vexhi

Buharaja”, Konviktet, Qendrën “Lira”.

c) Projektet e programeve për aktivitetet e Bashkisë Berat, Qendrës Kulturore

“M.Tutulani”, Galerisë se Arteve dhe Shumesporteve, Bibliotekes “Vexhi Buharaja”.

d) Programi i investimeve për tu realizuar ne vitin 2012 (Shpërndarja e tepricës neto

operative).

2. Shpërblimi mujor i Anëtareve te Këshillit te Bashkisë, është 10% e pagës se Kryetarit te

Bashkisë,

3. Me ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Buxhetit dhe

Administrimit Financiar, Drejtoria e tjera te administrates, Ndërmarrjet dhe Institucionet e

vartësisë.

KRYETARI I BASHKISE

Fadil NASUFI

Projekt vendimi u pa dhe ka bazueshmëri ligjore

JURISTE SEKRETARE KESHILLIT BASHKIAK Monika KURTI Erinda BUMBLI

BASHKIA BERAT


1 - PLANI I TË ARDHURAVE (në /000 lekë)






BASHKIA BERAT


2. PLANI I NUMRIT TË SUBJEKTEVE




BASHKIA BERAT


3. PLANI I SHPENZIMEVE PER APARATIN (Të dhënat në mijë lekë)


601 Sigurimet shoqërore 9550

Totali 600+601 69598


4. LISTA E PROJEKTEVE TË BASHKISË BERAT PËR VITIN 2012 (Të dhënat në mijë lekë)



100


6 Cermonia e dhenjes se titujve te nderit dhe çertifikatave te mirnjohjes familjeve dhe individeve me kontribute patrioktike

140


5. PLANI I SHPENZIMEVE PER NDERMARRJEN E GJELBERIMIT (Të dhënat në mijë lekë)

ART. Emertimi Totali600 Pagat 16992



BASHKIA BERAT


6. PLANI I SHPENZIMEVE PER NDERMARRJEN E RRUGE TROTUAREVE

DHE NDRIÇIMIT PUBLIK (Të dhënat në mijë lekë)


600 Pagat 13301



7. PLANI I SHPENZIMEVE PER ARSIMIN (Të dhënat në mijë lekë)




8. PLANI I SHPENZIMEVE PER ÇERDHET (Të dhënat në mijë lekë)


600 Pagat 11118



9. PLANI I SHPENZIMEVE PER KONVIKTET (Të dhënat në mijë lekë)



BASHKIA BERAT


10. PLANI I SHPENZIMEVE PER ADMINISTRATEN E QENDRES

EKONOMIKE TË ARSIMIT (Të dhënat në mijë lekë)



11. PLANI I SHPENZIMEVE PER QENDREN KULTURORE (Të dhënat në mijë lekë)



12. LISTA E PROJEKTEVE TË QENDRES KULTURORE (Të dhënat në mijë lekë)

Nr Emertimi i Aktiviteteve Vlera I Konkurime 750

1 Festivali I Kenges popullore qytetare 500 2 Konkurm I Grupit te kenges popullore 100 3 Takimi Kombetar I sazeve 150 II Koncerte Festive 700 1 Koncert festiv 14 -Shkurti 150 2 Koncert festiv 14 - Marsi Karnavalet 150 3 Koncerti 100- vjet pavaresi 300 4 Koncert I Fund Vitit 100 III Te tjera 450 1 Partneritet per shfaqjea artistike dhe te humorit 300 2 Teatri I kukllave "Çamarroket " 150

TOTALI 1900

13. PLANI I SHPENZIMEVE PËR GALERINË E ARTEVE (Të dhënat në mijë lekë)



BASHKIA BERAT


14. LISTA E PROJEKTEVE PËR GALERINË E ARTEVE


Nr Emertimi Vlera


Totali 1000

15. PLANI I SHPENZIMEVE PËR SHUMË SPORTET


ART. EMERTIMI Totali 600 Pagat 1109 601 Sigurimet shoqërore 177


16. LISTA E PROJEKTEVE PËR SHUMË SPORTET


Nr EMËRTIMI Vlera Nr EMËRTIMI Vlera1 GJIMNASTIKA 70 5 MUNDJA 99 Kampionati Kombëtar i të rriturve 15 Kampionati Kombëtar i të rriturve 37 Kampionati Kombëtar i të rinjve 15 Kampionati Kombëtar i të rinjve 32 2 BOKS 117 Kupa e Republikës 30 Kampionati Kombëtar i të rriturve 40 6 BILARDO 69 Kampionati Kombëtar i të rinjve 45 Kampionati kombëtar ekipor 37 Kupa e Republikës 32 Steka e arte 323 PING PONG 192 7 PESHENGRITJA 80 Kampionati Kombëtar i të rriturve 55 Kampionati Kombëtar i të rinjve 30 Kampionati Kombëtar i të rinjve 50 Kupa e Republikës 30 Kupa e Republikës 52 Kampionati Kombëtar I të rriturve 20 Gara individuale e të rriturve 35 8 BASKETBOLLI 60 4 Karate 30 Aktivitete 60

TOTALI 677Maratona e Beratit 2012 150


TOTALI 892

BASHKIA BERAT


17. PLANI I SHPENZIMEVE PER BIBLIOTEKA “VEXHI BUHARAJA “


ART. EMERTIMI Totali600 Pagat 4924 601 Sigurimet shoqërore 783 Totali 600+601 5707 602 Mallra dhe shpenz. te tjera 1938

18. LISTA E PROJEKTEVE TË BIBLIOTEKES “V. BUHARAJA”


Nr Emertimi i projektit Vlera


2 Konkurs Histori - Letersi 74 3 Miku I librit 10 4 Konference shkencore per 100- vjetorin e Pavaresise 100 5 Sesione shkencore: - "Per arsimin ","Kuvendi I Sinjes" 120

Totali 454

19. PLANI I SHPENZIMEVE PER QENDREN “LIRA ”


ART. EMERTIMI ART.600 Pagat 10516 601 Sigurimet shoqërore 1673


BASHKIABERAT


20. PASQYRA E PLANIFIKIMIT TE SHPERNDARJES SE TEPRICES

NETO OPERATIVE (Të dhënat në mijë lekë)

Nr. Përshkrimi Vlera

I Investime ne proces nga viti 2011 19626

1 Drenazhimi i fushes se stadiumit “ Tomorri “ 4907

2 Rikonstruksion i hapsirave urbane prane shkolles “M.A.Vrioni” 2253

3 Rikonstruksion rruge Axhensi – Th.Tani - Vakef 2866

4 Mbikqyrje dhe kolaudime per investimet e kryera 705

5 Tregu Industrial i Beratit 4907

a Vlera shtese e kontributit te Bashkise 3888

b Supervizim, Kolaudim 1019 6 Projekti i Bulevardit “Republika” 3988

II Investime te vitit 2012 21314

1 Studim mjedisor per Planin e pergjithshem 120

2 Reabilitim I hapsirave urbane ne lagjen “Murat Çelebiu”, ALUIZNI,pjesore

6000

3 Investime nga ndermarrja e Gjelberimit 800

a Element arkitektonik 400

b Blerje drure dekorativ 400

4 Investime nga ndermarrja e Rruge Trotuareve dhe ndricimit Publike 800

a Rikonstruksion Trotuari { Pllaka Betoni forma te derdhura ] 400

b Rikonstruksion trotuari me pllaka Guri 400

5 Rikonstruksion Trotuari Rruga antipatrea, Segmenti: Kisha e Shen Dhimtrit – Markata – Shkolla 7-Nentori, { Vlera e plote 15 000 000 leke}, pjesore

5000

.6 Rikonstruksion Trotuari Rruga Antipatrea, Segmenti: Ish Diviizoni – Ura Uznove { Vlera e plote 17 300 000 leke}, pjesore

3200

7 Riveshja e shtreses asfaltike Rruga Antipatrea, Segmenti: Karburant Hasani – Ura e Vjeter, { vlera e plote 10 000 000 leke}, pjesore

3000

8 Rikonstruksion I Stadiumit te Vjeter Vlera e plote 12 000 000, pjesore 2394

TOTALI 40940

Shenim : Diferenca midis fondit limit dhe prokurimit elektronik do te rialokohet

BASHKIA BERAT


KALENDARI BUXHETOR PER PLANBUXHETIN 2012

NR HAPAT E PROÇESIT AUTORET PERIUDHA

1

Ngritja e Grupit per Stategji Buxhet dhe Integrim (GSBI) per hartimin e Programit Buxhetor Afatmesem 2012-2014, ( viti 2012 eshte viti i pare i PBA-se) Njohja me kuadrin ligjor.

Kryetari i Bashkise Maj 2011

2

Pergatitja e taveneve te pergjithshem dhe vendosja e treguesve fiskal permes parashikimit dergimi i parashikimeve te treguesit te te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen 2012- 2014 prane Ministrise se Financave. (Udhezimi I M.B.)

N/Kryetaret Dr.Buxhetit Dr.Taksave

Deri me 01.06.2011

3

Analiza e realizimit te treguesve ekonomiko financiar perperiudhen 6 mujore, evidentim i problematikes per realizimin faktik te buxhetit te vitit 2011, si baze per hartimin e plan buxhetit te vitit 2012. Pasqyrimi i veprimtarise ne mediat lokale

N/Kryetaret Dr.Buxhetit Dr.Taksave

Dr.Mardhenieve Me publikun

Deri me 31.07.2011

4.

Pergatitja e kerkesave , bazuar ne identifikimin real te kostove per cdo sherbim , duke mare ne konsiderate nivelet e tyre, kostot e tjera te mundshme dhe mendimet e shprehura ne anketimet e ndyshme nga komunitetit

Drejtirite e Aparatit te Bashkise , Drejtorite e

Ndermarjeve dhe Institucioneve .

Shator 2011

5

Hartimi i paketes fiskale duke reflektuar ndyshimet e legjislacionit fiskal , paraqitja per miratim ne Keshillin Bashkiak .

Dr.Taksave dhe Tregjeve

Shtator- Tetor 2011

6

Asistenca teknike e specialisteve te Co-planit per orientimimin, shqyrtimin dhe analizen e treguesve sinetik dhe analitik per hartimin e PBA-se mbi bazen programeve.

GSBI Specialistet e Co-

Plan.

Tetor-Nentor 2011

7.

Ne kuader te hartimit te buxhetit me pjesmarje Prezantimi ne prani te mediave, grupeve te ineteresit, dhe te ftuar nga komunitetit te Platformes Qytetare te Buxhetit.

N/Kryetaret Specialisti i

Maredhenieve me publikun

Shtator-Tetor 2011

8.

Analiza, shqyrtimi, ballancimi dhe permbledhja e kerkesave dhe propozimeve te institucioneve Publikimi i problematikes se plan buxhetit 2012 ne takime te hapura ne grupet e nterest,pasqyrimi ne mediat lokale.

GSBI Nentor 2011

9.

Pergatitja e plan buxhetit nga Njesite shpenzuese, shperndarja e teprices neto operative ne perputhje ne prioritetet e Strategjise se Zhvillimit Ekonomik te rishikuar, Planit te Investimeve Kapitale, si dhe objektivave te Kryetarit te Bashkise .

GSBI Nentor 2011 Dhjetor 2011

10.

Pergatitja e draftit te Plan Buxhetit 2012 dhe paraqitja per diskutim e miratim ne Keshillin Bashkiak GSBI

Dhjetor-2011 Janar 2012

11 Prezantimi final i buxhetit te miratuar tek qytetaret, me te gjitha format e informimit.

Kryetari N/Kryetarja

Pas miratimit nga KB

Documents

Buxheti Bashkia Berat 2012