Borgermøde om budgettet investeringer og …...Borgermøde den 10. april 2019 • Formål • Give...

Borgermøde om budgettet – investeringer og optimeringer

Den 10. april 2019

Borgermøde den 10. april 2019

• Formål• Give borgerne større indsigt i budgetprocessen• Få gode forslag til hvordan vi kan få mest muligt for

pengene• Få gode ideer til optimeringer og investeringer

Borgermøde den 10. april 2019 –dagens program

• Velkomst ved borgmester Carsten Rasmussen• Kommunens økonomiske vilkår kommunaldirektør Rie Perry• Budgetlægning og aktuel økonomi ved økonomichef Steen

Andersen• 19.40 Workshoprunde 1: investeringer og optimeringer• 20.10 Pause• 20.20 Workshoprunde 2: investeringer og optimeringer• 20.50 Tak for i dag

Grundlæggende økonomiske vilkår i Næstved KommuneHvordan er befolkningen sammensat?

Hvilke muligheder er der for at ændre på vilkårene?

95,495,8

96,296,6

96

97

99,5 99,6 99,7100,1

100,5

101,8

92

94

96

98

100

102

104

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter og udgiftsbehov2014 - 2019

Indtægter udgiftsbehov

Større udgiftsbehov end indtægter, giver et pres 160 mio. kr. mere i årlige

indtægter, hvis vi lå på landsgennemsnittet!

Væksten i befolkningstallet er ikke så stor som i andre kommuner

Køge Holbæk Slagelse Næstved

Kommune Kommune Kommune Kommune

2014 911 19 345 255

2015 583 937 847 655

2016 241 978 688 239

2017 247 33 140 357

2018 319 314 105 53

I alt 2.301 2.281 2.125 1.559

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2014 2015 2016 2017 2018

Tilvækst i befolkningstallet

Køge Kommune Holbæk Kommune Slagelse Kommune Næstved Kommune

Kommunens indtægter (skatter, tilskud og udligning) er i den lave ende

54.000

55.000

56.000

57.000

58.000

59.000

60.000

61.000

62.000

63.000

2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt

Køge Holbæk Slagelse Næstved Region Sjælland Hele landet

Kommunens udgiftsbehov (teknisk beregning) er stigende

96,00

98,00

100,00

102,00

104,00

106,00

108,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Samlede udgiftsbehov pr. indb.

Køge Kommune Holbæk Kommune Slagelse Kommune Næstved Kommune Region Sjælland

Andel i erhvervsaktive alder og ledighed

58,5

59,0

59,5

60,0

60,5

61,0

61,5

62,0

62,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Andel 17 - 64 årige

Køge Kommune Holbæk Kommune Slagelse Kommune

Næstved Kommune Region Sjælland Hele landet

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

2014 2015 2016 2017

Bruttoledigheden

Køge Holbæk Slagelse

Næstved Regions Sjælland Hele landet

9,5

10

10,5

11

11,5

12

2014 2015 2016 2017

lægebesøg, tandlæge, fysioterapeut mv. pr. indbygger om året

Køge Holbæk Slagelse Næstved Region Landet

Vi bruger sundhedsydelserne mere end sammenlignelige kommuner

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

26.000

2014 2015 2016 2017

Ambulante besøg, skadestue, pr. 10.000 indb.

Køge Holbæk Slagelse Næstved Region Landet

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

2014 2015 2016 2017

Antal sengedag pr. indb.

Køge Holbæk Slagelse Næstved Region Landet

25

27

29

31

33

35

37

39

2014 2015 2016 2017 2018

Andel 15-64 årige fordelt på højest fuldførte uddannelse: Erhvervsfaglig uddannelse

Køge Holbæk Slagelse

Næstved Region Sjællan Hele landet

Vores uddannelsesniveau er ikke det højeste

12

14

16

18

2014 2015 2016 2017 2018

Andel 15-64 årige fordelt på højest fuldførte uddannelse: Mellemlang

videregående udd.

Køge Holbæk Slagelse

Næstved Region Sjællan Hele landet

3

4

5

6

2014 2015 2016 2017 2018

Andel 15-64 årige fordelt på højest fuldførte uddannelse: Kort videregående udd.

Køge Holbæk Slagelse

Næstved Region Sjællan Hele landet

0

2

4

6

8

10

12

2014 2015 2016 2017 2018

Andel 15-64 årige fordelt på højest fuldførte uddannelse: Lang videregående udd.

Køge Holbæk Slagelse

Næstved Region Sjællan Hele landet

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2013 2014 2015 2016 2017

Andel voksne med særlige behov

Køge Holbæk Slagelse

Næstved Region S Hele landet

Pres på børn og voksne med særlige behov

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

2015 2016 2017

Andel af børn, der er modtaget underretninger om ud af 0-17 årige

Køge Holbæk Slagelse Næstved

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Andel 0-17 årige flyttet kommune mindst tre gange

Køge Holbæk Slagelse Næstved

Regionen S Hele landet Hele landet

Hvad kan vi påvirke på kort og lang sigt? • Gøre indtægtsgrundlaget større

• Bosætningsstrategi• Udvikling af velfærdsydelser jf. visionen• Tiltrække nye uddannelser• Erhvervsliv – flere arbejdspladser• Gøre kommunen attraktiv (store projekter mm.)

• Få pengene til at strække længere• Optimeringsstrategien

• Budgettemaanalyser• Konkrete indsatser i det daglige

• Forebyggende indsatser• Sundhed, beskæftigelse mm.

Budget og aktuel økonomisk situation

Budget 2020

Lidt nøgletal for budget 2020

• Driftsudgifter– Brutto 6.270 mio. kr.– Netto 5.039 mio. kr.

• Anlægsudgifter– Brutto 164 mio. kr.– Netto 108 mio. kr.

• Renteudgifter netto 3 mio. kr.• Afdrag på lån 82 mio. kr.• Låneoptagelse 22 mio. kr.• Tilskud og udligning 1.406 mio. kr.• Skatter 3.821 mio. kr.

Kommunens driftsudgifter, budget 20

31,3%

10,1%

25,6%

2,5%0,2%

2,9%

27,4%

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget

Plan- og Erhvervsudvalget

Teknisk Udvalg

Børne- og Skoleudvalget

Kommunens indtægter, regnskab 18

Indkomstskat; -3.306.209

Selskabsskat; -35.225

Grundskyld; -291.700

Tilskud og udligning; -1.288.364

Øvrige; -15.196

Årets gang i budgetlægningen

Budgetstrategi

Fagudvalgs-behandling

Økonomiaftale

Indtægter

Budgetseminar

1. og 2. behandling

Budgettet er klar til brug

Hvordan ser (u)balancen ud fra start?

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023

Ubalance fra start af dette års

budgetlægning

8 1371)

84 155

Negative tal er overskud/forbedring af balancen, positive tal er underskud/forværring af balancen.

Samlet for de fire budgetår er der en ubalance på 384 mio. kr. fra starten af budgetlægningen.

1) Tilbagekøb af bygninger i Birkebjergparken i 2021 for 110 mio. kr. Engangsudgift.

Budgetstrategi 2020 – 2023, flere usikkerheder

• Økonomiaftale 2020– Udskydes pga. valg?

– Finansieringstilskud i 2020?

– Servicerammen – løft som følge af demografi?

– Anlægsrammen

– Aktivitetsbestemt medfinansiering

– Arbejdsmarkedsområdet

– Udligningskonsekvenser af ændring i befolkningstallet

Budgetstrategi 2020 - 2023

• Ingen spareforslag til forbedring af (u)balancen• Eventuelle omprioriteringer mellem områderne er udskudt

til juni i Økonomiudvalget (afventer budgettemaanalyserne)

Krav til udvalgsbehandling• Stort set uændrede driftsrammer fra 2019• Udvalgene skal overholde driftsrammen samlet set

(ikke oversende budgetproblemer til budgetseminar)– Realistiske budgetter – serviceniveau - aktivitetsniveau

• Mulighed for at ændre anlægsprojekter indenfor anlægssummen i det enkelte år – 10 årigt anlægsbudget ved sidste budgetlægning.

Gennemsnitslikviditet

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

01-0

1-2

016

31-0

1-2

016

01-0

3-2

016

31-0

3-2

016

30-0

4-2

016

30-0

5-2

016

29-0

6-2

016

29-0

7-2

016

28-0

8-2

016

27-0

9-2

016

27-1

0-2

016

26-1

1-2

016

26-1

2-2

016

25-0

1-2

017

24-0

2-2

017

26-0

3-2

017

25-0

4-2

017

25-0

5-2

017

24-0

6-2

017

24-0

7-2

017

23-0

8-2

017

22-0

9-2

017

22-1

0-2

017

21-1

1-2

017

21-1

2-2

017

20-0

1-2

018

19-0

2-2

018

21-0

3-2

018

20.0

4.2

018

20.0

5.2

018

19.0

6.2

018

19.0

7.2

018

18.0

8.2

018

17.0

9.2

018

17.1

0.2

018

16.1

1.2

018

16.1

2.2

018

15.0

1.2

019

14.0

2.2

019

16-0

3-2

019

15-0

4-2

019

15-0

5-2

019

14-0

6-2

019

14-0

7-2

019

13-0

8-2

019

12-0

9-2

019

12-1

0-2

019

11-1

1-2

019

11-1

2-2

019

Likviditetsudvikling 2016 - 2019

Daglig Likviditet - faktisk Daglig Likviditet - prognose Kassekreditreglen - Faktisk Kassekreditreglen - prognose

Mio. kr.

Mål: Min. 350 mio. kr. ved udgangen af denne byrådsperiode

Gæld

Opgørelsen er ekskl. Ældreboliger og leasing.

Gæld ultimo året

2016 916,9

2017 851,2

2018 801,8

2019 745,8

2020 685,3

2021 628,3

2022 572,0

2023 514,4

Udvikling i gælden:

ECO Nøgletal budget 2019

Næstved Køge Holbæk Slagelse Hele landet

Dagtilbud 91,5 93,8 102,1 94,6 100

Folkeskoler 92,1 104,3 93,5 98,9 100

Børn og unge med særlige behov 1) 88,0 102,7 85,9 99,2 100

Voksne med særlige behov 80,1 94,9 103,3 99,4 100

Kontanthjælp 106,4 93,5 93,2 124,9 100

Førtidspensioner 91,5 108,7 105,6 92,9 100

Sygedagpenge 101,4 117,4 96,7 83,9 100

Revalidering og løntilskud mv. 95,4 95,3 91,6 83,0 100

Ældre 102,4 117,6 90,6 105,1 100

Kultur og fritid 80,6 110,2 83,3 97,1 100

Vejvæsen 98,6 98,2 86,2 88,5 100

Sundhed 76,1 83,9 72,7 98,7 100

Administration 85,2 90,8 86,6 84,7 100

Budgettet findes i digital udgave på kommunens hjemmeside.

Budgetmaterialet for 2019 findes under:KommunenØkonomiBudgetBudget 2019Endeligt budgetmateriale

Budgettet indeholder talopstillinger og budgetbemærkninger, hvori det er beskrevet hvad budgettet er forudsat anvendt til.

Hvor finder jeg kommunens budget

Workshop – 2 runder

8 Temaer i workshops• 1: Digitalisering• 2: Velfærdsteknologi• 3: Nye former for samarbejde med borgerne• 4: Udvikling og vækst• 5: Bosætning og boliger• 6: Tiltrække uddannelsesinstitutioner og

kvalificeret arbejdskraft• 7: Regelforenklinger og forenklinger• 8: Kloge kvadratmeter / kommunale bygninger

Hvad kommer der ud af forslagene?

• Forslag målrettet et konkret fagudvalg kommer med i udvalgsbehandlingen af budgetforslag 2020 i foråret 2019

• Generelle forslag drøftes af det samlede byråd til budgetseminaret i august 2019