View
0
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
BUDGETSAMRÅDD. 19. JUNI 2018
I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D
DAGSORDEN:
1. Indledning og kort præsentation
2. Økonomiske forhold i provstiet
3. Årsregnskab PUK kassen, herunder skoletjenesten og kalkningssamarbejdet
4. Budget PUK kassen, herunder skoletjeneste og kalkningssamarbejde
5. Udvikling i folkekirkemedlemmer
6. Præsentation af 43A samarbejder - finansiering af provstesyn og opmåling af provstiets
kirkegårde
7. Tilstands- og vedligeholdelsesplan tjenesteboliger?
8. Fremtidigt kalkningssamarbejde
9. Næstved Kirkegårdes deltagelse i forsøgsramme om selvstændigt regnskab fra 2019
10. Pause – samtale ved bordene
11. Ligningsmidler til løn efter OK18
12. Liste over drifts- og anlægsønsker
F Ø R S T S K A L V I S E PÅ U D V I K L I N G I I N D TÆ G T E RI N Æ S T V E D P R OV S T I
ØK
ON
OM
ISK
E F
OR
HO
LD I
PR
OV
ST
IET
Ligningsbeløb til drift Der er andre indtægtskilder f.eks. kirkegårdstakster og forpagtningsafgifter
14,28
Rækkenavne 2012 2013 2014 2015 2016 2017
10 Ligningsbeløb til drift 66.150.427 67.729.973 67.961.998 72.634.218 74.834.928 75.594.193
Everdrup 1.394.786 1.394.786 1.285.000 1.614.824 1.461.431 1.408.950
Fensmark 2.937.037 3.000.637 3.000.000 3.000.000 3.005.000 3.366.594
Fodby 879.610 879.610 880.000 880.000 1.042.800 1.042.800
Fuglebjerg 1.781.200 1.781.187 1.782.000 1.834.000 1.838.820
Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 3.142.837
Glumsø-Bavelse-Næsby 3.104.820 3.104.820 3.105.000 3.105.000 3.244.871 3.460.539
Haldagerlille inkl. PG 421.170 417.514
Hammer-Vester Egesborg 1.809.755 1.809.755 1.810.000 2.204.000 2.173.038 2.904.678
Herlufmagle 2.081.101 2.081.121 2.187.000 2.187.000 2.308.870 2.725.950
Herlufsholm 6.053.459 6.128.899 6.129.000 6.358.000 6.398.990 6.605.536
Holsted 3.725.855 3.770.437 3.886.000 4.052.750 3.853.801 3.775.398
Hyllinge 790.843 790.843 791.000 921.000 978.118 807.329
Haarslev, Tingjellinge, Krumme 2.122.964 2.122.964 2.123.000 2.406.487 2.519.199 3.106.470
Karrebæk 1.347.446 1.347.446 1.348.000 1.825.100 2.033.584 1.373.931
Kvislemark-Fyredal-Førslev 1.911.779 1.911.779 1.912.000 1.937.004 2.082.120 2.872.269
Marvede 885.182 885.182 886.000 1.102.840 1.271.170 1.586.479
Mogenstrup 1.166.450 1.166.450 1.167.000 1.408.955 1.376.223 1.205.960
Næstelsø 952.588 952.588 953.002 1.208.915 989.634 962.530
Næstved Provsti 1.204.186 1.923.726 1.924.000 2.410.000 2.523.800 2.915.087
Rislev 853.503 789.600 790.000 790.000 797.900 797.900
Rønnebæk 1.278.984 1.328.984 1.329.000 1.674.800 1.472.290 1.342.290
Sandby 687.775 687.775 688.000 848.000 809.221 694.880
Sankt Jørgens sogn 3.339.426 12.011.886 12.013.000 10.923.000 10.985.630 11.050.130
Sankt Mortens sogn 11.400.325 3.091.125 3.192.000 3.192.000 3.608.920 3.223.920
Sankt Peders sogn 3.679.780 3.859.780 3.860.000 3.860.000 3.908.600 3.984.600
Skelby-Gunderslev 1.741.844 1.741.844 1.742.000 1.742.000 1.944.420 2.362.071
Snesere 1.618.523 1.618.563 1.619.000 1.697.250 2.449.265 1.635.190
Toksværd-Holme Olstrup 1.942.041 1.942.041 1.953.000 3.313.472 2.747.546 2.125.017
Tystrup 440.016 440.016
Tystrup-Haldagerlille 858.996 1.117.500 1.057.315
Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 2.299.776 2.400.000 2.400.000 2.431.320 3.071.108 2.421.506
Vallensved 827.919 827.916 828.000 828.000 1.255.035 960.738
Vejlø 1.470.284 1.520.699 1.521.000 1.761.000 1.626.210 1.732.614
Stigning i % fra
2012-2017
Kalkningsmidler indgår i ligningsbeløb
ØK
ON
OM
ISK
E F
OR
HO
LD I
PR
OV
ST
IET
Ligningsbeløb til anlæg
Fra 2014 er der udover anlægsmidler overført til kalkningspuljen 2.071.241 2.500.000 4.000.000 7.500.000 7.300.000
Rækkenavne 2012 2013 2014 2015 2016 2017
92 Ligningsbeløb anlæg 10.492.532 14.449.368 15.219.704 10.765.995 10.470.446 13.616.524
Everdrup 200.000 330.000 160.000 95.000 90.000
Fensmark 300.000 400.000 150.000 225.000 100.000
Fodby 70.000 70.000 500.000 1.600.000 700.000
Fuglebjerg 68.000 162.000
Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 192.010
Glumsø-Bavelse-Næsby 450.000 1.150.000
Haldagerlille inkl. PG 18.750 85.000
Hammer-Vester Egesborg 700.000 150.000 140.000 310.000
Herlufmagle 700.000 1.225.000 150.000 700.000 1.000.000
Herlufsholm 326.000 600.000 200.000 1.525.652 1.000.000 3.951.370
Holsted 1.197.957 1.346.604 1.866.509 1.875.355 1.270.693 100.000
Hyllinge 50.000 125.500 80.000 230.000 386.753 435.000
Haarslev, Tingjellinge, Krumme 303.500 763.800 1.289.500 260.000 334.000
Karrebæk 431.644 100.000 503.000 100.000
Kvislemark-Fyredal-Førslev 295.000 307.500 749.996 1.000.000 685.943
Marvede 249.250 25.000 150.000 450.000
Mogenstrup 470.000 88.000 130.000 200.000 499.075
Næstelsø 50.000 115.000 1.023.750 324.992 110.000
Næstved Provsti 2.000.000 4.071.241 2.000.000
Rislev 130.000 110.000 90.000 90.000
Rønnebæk 90.000 90.000 2.000.000 245.000
Sandby 150.000 30.000 75.000
Sankt Jørgens sogn 525.000 1.815.000 625.000 150.000 75.000 545.000
Sankt Mortens sogn 270.000
Sankt Peders sogn 1.000.000 2.020.000 1.080.000 100.000 380.000
Skelby-Gunderslev 747.205 353.000 265.000 150.000
Snesere 1.145.040 100.000 110.000 103.000 165.000
Toksværd-Holme Olstrup 150.000 135.000 510.000 50.000 120.000
Tystrup 295.000 124.000
Tystrup-Haldagerlille 246.204
Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 425.000 125.000 1.500.000 1.115.000 1.500.000 672.500
Vallensved 379.221 1.780.003 70.000 200.000 1.000.000 320.000
Vejlø 183.965 345.461 405.000 250.000 451.626
ØK
ON
OM
ISK
E F
OR
HO
LD I
PR
OV
ST
IET
Indtægter på kirkegårde Vi skal være opmærksomme på, at der forventes manglende/svingende indtægter fra gravstedslegater
Fra 2014 indgår indtægter fra Fælleskrematoriet i Ringsted
Rækkenavne 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4 Kirkegård 12.648.840 10.979.947 30.446.199 32.667.113 35.683.342 36.073.594
Everdrup 135.297 133.995 137.912 154.562 123.976 148.958
Fensmark 365.037 283.305 366.636 358.839 319.206 393.304
Fodby 76.120 85.974 105.145 76.835 75.300 76.820
Fuglebjerg 446.385 304.732 364.288 480.694 371.388
Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 532.321
Glumsø-Bavelse-Næsby 325.829 353.288 282.884 308.090 302.001 328.015
Haldagerlille inkl. PG 60.836 40.987
Hammer-Vester Egesborg 413.633 320.416 406.353 303.688 311.903 277.742
Herlufmagle 356.754 351.342 320.223 399.895 437.990 347.154
Herlufsholm 566.987 553.268 610.304 631.246 640.102 726.011
Hyllinge 149.226 107.295 143.324 145.344 88.644 80.195
Haarslev, Tingjellinge, Krumme 220.868 220.866 228.163 209.888 185.294 189.190
Karrebæk 235.245 277.097 311.536 265.057 281.580 317.780
Kvislemark-Fyredal-Førslev 369.274 361.263 297.271 274.031 345.906 296.968
Marvede 141.814 118.173 177.373 132.949 154.091 121.069
Mogenstrup 120.575 174.294 113.500 157.826 146.391 163.703
Næstelsø 130.609 98.685 136.856 93.820 111.776 134.527
Rislev 69.314 42.748 47.161 64.607 55.823 57.336
Rønnebæk 127.012 121.662 120.835 120.572 138.967 126.035
Sandby 111.297 87.311 73.153 57.819 75.661 59.176
Sankt Jørgens sogn 5.324.558 24.706.248 26.793.445 29.935.111 30.172.995
Sankt Mortens sogn 6.550.284
Skelby-Gunderslev 178.702 128.621 138.875 155.238 148.994 237.231
Snesere 470.264 415.226 410.951 464.213 362.694 509.064
Toksværd-Holme Olstrup 313.979 399.622 317.403 310.827 349.737 316.463
Tystrup 83.800 114.947
Tystrup-Haldagerlille 108.203 158.481 122.111
Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 238.308 202.835 223.099 241.582 219.724 153.142
Vallensved 149.932 93.790 100.784 78.947 101.885 90.870
Vejlø 241.457 263.647 197.721 228.615 277.087 217.526
R E G N S K A B S TA L H O V E D F O R M Å L 2 0 1 7N Æ S T V E D P R OV S T I
ØK
ON
OM
ISK
E F
OR
HO
LD I
PR
OV
ST
IET
Driftregnskabstal 2017 Næstved Provsti Saldo tal
Rækkenavne
1 Fælles
indtægter
2 Kirkebygning og
sognegård
3 Kirkelige
aktiviteter
4 Kirkegård 5 Præsteboliger
mv.
6 Administration
og fællesudgifter
7 Finansielle
poster
Årets resultat
Everdrup 1.408.950 313.428 - 456.684 - 503.926 - 88.445 281.890 - 10.237 - 68.769 -
Fensmark 3.366.594 658.458 - 1.416.988 - 526.914 - 592.608 - 575.800 - 15.417 388.757 -
Fodby 1.042.800 177.570 - 297.808 - 334.638 - 11.854 - 128.727 - 1.764 93.967
Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 3.142.837 859.047 - 988.588 - 786.824 - 403.433 - 12.050 116.996
Glumsø-Bavelse-Næsby 3.530.539 714.216 - 1.508.791 - 782.066 - 67.800 - 361.778 - 6.133 - 89.753
Hammer-Vester Egesborg 3.002.687 1.034.779 - 748.833 - 984.240 - 256.177 - 2.693 - 24.035 -
Herlufmagle 2.785.950 338.331 - 529.190 - 1.196.366 - 144.203 - 393.750 - 27.406 211.514
Herlufsholm 6.619.084 1.433.678 - 2.190.275 - 1.767.693 - 196.822 - 725.718 - 2.885 307.784
Holsted 3.875.398 1.092.407 - 2.248.018 - 18.362 566.443 - 681 12.427 -
Hyllinge 807.329 153.991 - 284.221 - 280.656 - 3.600 - 106.414 - 4.614 - 26.167 -
Haarslev, Tingjellinge, Krumme 3.106.470 1.010.851 - 718.312 - 1.057.802 - 17.541 247.849 - 3.036 - 86.162
Karrebæk 1.488.931 450.658 - 635.471 - 296.931 - 175.716 286.141 - 594 3.959 -
Kvislemark-Fyredal-Førslev 2.941.880 1.090.392 - 662.165 - 838.002 - 61.534 - 259.471 - 43.579 73.895
Marvede 1.630.229 969.280 - 287.137 - 333.546 - 62.202 151.694 - 3.110 - 52.336 -
Mogenstrup 1.205.960 190.461 - 480.954 - 375.240 - 151.376 - 3.489 11.418
Næstelsø 962.530 149.043 - 328.898 - 316.917 - 6.827 124.558 - 147 50.088
Næstved Provsti 2.915.087 93.270 - 1.308.535 - 1.472.795 - 23.817 - 16.670
Rislev 897.900 310.577 - 265.816 - 155.175 - 109.163 - 784 57.953
Rønnebæk 1.342.290 255.101 - 530.634 - 335.625 - 26.469 241.183 - 1.955 - 4.260
Sandby 694.880 91.312 - 226.724 - 372.707 - 121.777 - 4.959 112.681 -
Sankt Jørgens sogn: 11.173.184 994.493 - 2.034.851 - 584.895 25.493 792.967 - 7.961.262
Næstved Kirkegårde - ligning 7.265 t. kr. 580 t. kr.
Sankt Jørgens sogn- ligning 3.785 t. kr. 111 t. kr.
Fælleskrematoriet 7.270 t. kr.
Sankt Mortens sogn 3.265.361 861.712 - 1.670.290 - 109.572 - 660.784 - 162 36.836 -
Sankt Peders sogn 3.984.600 992.916 - 2.007.162 - 105.555 - 824.712 - 888 55.144
Skelby-Gunderslev 2.499.571 769.304 - 502.402 - 823.594 - 105.820 - 204.621 - 2.066 - 91.765
Snesere 1.703.003 459.718 - 508.539 - 360.122 - 46.456 - 208.740 - 377 119.805
Toksværd-Holme Olstrup 2.125.017 377.217 - 846.366 - 791.464 - 88.454 324.662 - 6.903 - 133.141 -
Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 2.421.506 823.830 - 537.531 - 841.176 - 35.020 306.213 - 41.985 10.240 -
Vallensved 960.738 332.467 - 270.036 - 257.551 - 101.002 153.385 - 6.737 55.037
Vejlø 1.732.614 428.445 - 773.366 - 271.130 - 12.967 227.939 - 13.428 58.129
Hovedtotal 76.633.919 17.426.950 - 25.264.586 - 14.005.409 - 787.326 - 10.670.160 - 112.768 8.592.257
Fratrækkes fælleskrematoriets resultat - resultat i alt kr. 1.322.257
R E G N S K A B 2 0 1 7 F O R M Å LN Æ S T V E D P R OV S T I
ØK
ON
OM
ISK
E F
OR
HO
LD I
PR
OV
ST
IET Hovedformål 2 Kirkebygning og sognegård Regnskabstal 2017 Saldo
Rækkenavne 20 Fælles formål 21 Kirkebygning
22 Inventar,
kirke (herunder
orgel og klokker) 23 Sognegård
24 Kirkekontor
(uden for kirke
og sognegård)
25 Tjenstlige
lokaler i
præstegård Hovedtotal
Everdrup 184.701 - 33.342 - 83.640 - 11.745 - 313.428 -
Fensmark 523.606 - 43.108 - 84.504 - 7.241 - 658.458 -
Fodby 61.194 - 26.000 - 90.376 - 177.570 -
Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 649.127 - 36.728 - 2.752 175.943 - 859.047 -
Glumsø-Bavelse-Næsby 61.331 - 481.337 - 66.530 - 104.113 - 634 - 271 - 714.216 -
Hammer-Vester Egesborg 864.244 - 42.936 - 123.580 - 4.018 - 1.034.779 -
Herlufmagle 225.180 - 75.125 - 38.026 - 338.331 -
Herlufsholm 1.007.789 - 23.213 - 380.472 - 22.204 - 1.433.678 -
Holsted 423.988 - 9.293 - 659.034 - 93 - 1.092.407 -
Hyllinge 116.858 - 34.266 - 2.867 - 153.991 -
Haarslev, Tingjellinge, Krumme 872.539 - 25.888 - 83.150 - 29.274 - 1.010.851 -
Karrebæk 26.630 - 317.879 - 15.055 - 91.094 - 450.658 -
Kvislemark-Fyredal-Førslev 4.250 1.059.258 - 35.384 - 1.090.392 -
Marvede 782.003 - 174.909 - 22.608 - 10.239 969.280 -
Mogenstrup 104.868 - 9.542 - 76.050 - 190.461 -
Næstelsø 129.110 - 5.624 - 13.959 - 349 - 149.043 -
Næstved Provsti 93.270 - 93.270 -
Rislev 295.714 - 14.863 - 310.577 -
Rønnebæk 117.633 - 30.933 - 82.033 - 24.502 - 255.101 -
Sandby 85.891 - 5.420 - 91.312 -
Sankt Jørgens sogn 16.131 - 740.081 - 20.329 - 185.985 - 31.967 - 994.493 -
Sankt Mortens sogn 482.458 - 35.295 - 343.959 - 861.712 -
Sankt Peders sogn 614.429 - 61.717 - 316.770 - 992.916 -
Skelby-Gunderslev 719.322 - 17.799 - 32.182 - 769.304 -
Snesere 295.117 - 14.299 - 101.704 - 48.598 - 459.718 -
Toksværd-Holme Olstrup 1.209 - 217.447 - 75.868 - 82.692 - 377.217 -
Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 428.619 - 266.941 - 82.239 - 39.246 - 6.785 - 823.830 -
Vallensved 220.663 - 16.851 - 89.082 - 5.871 - 332.467 -
Vejlø 351.578 - 12.431 - 44.318 - 20.117 - 428.445 -
Hovedtotal 101.051 - 12.372.635 - 1.229.690 - 2.986.397 - 447.223 - 289.954 - 17.426.950 -
Kan drøftes ved
menighedsrådsmøder
Hovedformål 3 Kirkelige aktiviteter Regnskabstal 2017 Saldo
Rækkenavne 30 Fælles formål 31 Gudstjeneste
og kirkelige
handlinger
32 Kirkelig
undervisning
33 Diakonal
virksomhed
34
Kommunikation
35 Kirkekor 36
Kirkekoncerter
37 Foredrags- og
mødevirksomhe
d
39 Kontingent til
DSUK
Hovedtotal
Everdrup 338.108 - 27.150 - 56.338 - 23.487 - 11.601 - 456.684 -
Fensmark 133.878 - 796.999 - 104.008 - 28.978 - 64.195 - 138.108 - 91.433 - 58.190 - 1.200 - 1.416.988 -
Fodby 210.411 - 14.616 - 11.741 - 7.183 - 32.763 - 21.094 - 297.808 -
Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 774.007 - 24.008 - 15.279 - 91.631 - 40.042 - 43.622 - 988.588 -
Glumsø-Bavelse-Næsby 199.970 - 1.028.119 - 39.208 - 10.521 - 55.967 - 109.706 - 56.146 - 7.954 - 1.200 - 1.508.791 -
Hammer-Vester Egesborg 440.346 - 19.597 - 92.945 - 74.425 - 94.998 - 26.522 - 748.833 -
Herlufmagle 7.500 - 411.785 - 27.764 - 130 - 58.407 - 20.136 - 2.268 - 1.200 - 529.190 -
Herlufsholm 59.160 - 1.082.723 - 202.639 - 103.677 - 276.626 - 378.644 - 59.095 - 25.911 - 1.800 - 2.190.275 -
Holsted 306.125 - 1.034.948 - 41.368 - 438.547 - 125.669 - 198.799 - 98.351 - 4.211 - 2.248.018 -
Hyllinge 213.393 - 5.162 - 24.304 - 21.121 - 3.004 - 6.752 - 10.485 - 284.221 -
Haarslev, Tingjellinge, Krumme 560.021 - 22.646 - 60.224 - 59.036 - 9.812 - 6.072 - 500 - 718.312 -
Karrebæk 363.427 - 24.052 - 17.685 - 93.194 - 57.378 - 73.210 - 6.524 - 635.471 -
Kvislemark-Fyredal-Førslev 2.045 - 441.340 - 54.335 - 20.808 - 29.868 - 67.642 - 42.202 - 3.927 - 662.165 -
Marvede 214.136 - 8.661 - 32.400 - 22.471 - 1.502 17.105 - 6.133 287.137 -
Mogenstrup 33.073 - 322.302 - 9.233 - 1.000 - 39.969 - 27.238 - 38.099 - 8.840 - 1.200 - 480.954 -
Næstelsø 31.036 - 246.545 - 834 - 37.938 - 8.340 - 7.212 - 3.507 500 - 328.898 -
Næstved Provsti 75.000 - 973.508 - 176.463 - 63.067 - 20.498 - 1.308.535 -
Rislev 203.383 - 25.776 - 36.657 - 265.816 -
Rønnebæk 400.912 - 20.968 - 23.129 - 24.403 - 60.023 - 1.200 - 530.634 -
Sandby 198.787 - 1.320 - 3.104 - 14.160 - 8.110 - 744 - 500 - 226.724 -
Sankt Jørgens sogn 16.758 - 952.757 - 170.251 - 257.465 - 326.120 - 164.578 - 76.351 - 67.572 - 3.000 - 2.034.851 -
Sankt Mortens sogn 861.254 - 35.348 - 18.193 - 138.425 - 440.222 - 172.073 - 4.775 - 1.670.290 -
Sankt Peders sogn 825.964 - 86.819 - 33.102 - 135.074 - 570.836 - 284.197 - 71.170 - 2.007.162 -
Skelby-Gunderslev 263.510 - 29.194 - 15.084 - 120.458 - 74.155 - 502.402 -
Snesere 355.781 - 29.257 - 16.805 - 55.304 - 1.500 - 45.252 - 4.639 - 508.539 -
Toksværd-Holme Olstrup 737 - 575.939 - 73.914 - 66.688 - 52.380 - 23.274 - 52.235 - 1.200 - 846.366 -
Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 479.783 - 3.918 - 3.389 - 26.000 - 15.340 - 9.102 - 537.531 -
Vallensved 500 - 214.497 - 6.029 - 13.519 - 23.121 - 6.529 - 5.341 - 500 - 270.036 -
Vejlø 554.279 - 45.555 - 29.758 - 83.007 - 30.071 - 29.496 - 1.200 - 773.366 -
Hovedtotal 865.781 - 14.365.455 - 2.101.364 - 1.103.534 - 2.217.592 - 2.543.597 - 1.586.970 - 465.094 - 15.200 - 25.264.586 - ØK
ON
OM
ISK
E F
OR
HO
LD I
PR
OV
ST
IET Kan drøftes ved
menighedsrådsmøder
Hovedformål 4 Kirkegård Regnskabstal 2017 Saldo
Rækkenavne 40 Kirkegården 41
Kapel/begravels
e,
urnenedsættelse
r
42 Krematorium 43 Arbejde uden
for egen
kirkegård
Hovedtotal
Everdrup 505.423 - 1.497 503.926 -
Fensmark 548.741 - 21.827 526.914 -
Fodby 339.065 - 4.427 334.638 -
Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 806.093 - 19.269 786.824 -
Glumsø-Bavelse-Næsby 777.240 - 4.826 - 782.066 -
Hammer-Vester Egesborg 976.252 - 7.988 - 984.240 -
Herlufmagle 1.177.849 - 9.345 - 9.173 - 1.196.366 -
Herlufsholm 1.767.693 - 1.767.693 -
Hyllinge 242.426 - 38.229 - 280.656 -
Haarslev, Tingjellinge, Krumme 944.641 - 113.161 - 1.057.802 -
Karrebæk 297.517 - 586 296.931 -
Kvislemark-Fyredal-Førslev 859.833 - 21.831 838.002 -
Marvede 304.776 - 28.769 - 333.546 -
Mogenstrup 376.863 - 1.623 375.240 -
Næstelsø 286.051 - 30.866 - 316.917 -
Rislev 159.774 - 4.598 155.175 -
Rønnebæk 338.401 - 2.776 335.625 -
Sandby 350.776 - 21.931 - 372.707 -
Sankt Jørgens sogn 5.440.292 - 1.244.698 - 7.269.885 584.895
Skelby-Gunderslev 768.348 - 55.246 - 823.594 -
Snesere 327.121 - 33.001 - 360.122 -
Toksværd-Holme Olstrup 813.499 - 22.035 791.464 -
Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 799.541 - 41.635 - 841.176 -
Vallensved 239.844 - 17.708 - 257.551 -
Vejlø 260.987 - 10.144 - 271.130 -
Hovedtotal 19.709.045 - 1.557.075 - 7.269.885 9.173 - 14.005.409 -
ØK
ON
OM
ISK
E F
OR
HO
LD I
PR
OV
ST
IET Kan drøftes ved
menighedsrådsmøder
ØK
ON
OM
ISK
E F
OR
HO
LD I
PR
OV
ST
IET Kan drøftes ved
menighedsrådsmøder
Hovedformål 5 Præsteboliger m.v. Regnskabstal 2017 Saldo
Rækkenavne 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 56
Funktionærbolig
57 Skov og
landbrug
58 Øvrige
ejendomme
Hovedtotal
Everdrup 18.519 - 12.000 94.965 88.445
Fensmark 604.280 - 11.672 592.608 -
Fodby 11.854 - 11.854 -
Glumsø-Bavelse-Næsby 69.300 - 1.500 67.800 -
Herlufmagle 147.203 - 3.000 144.203 -
Herlufsholm 116.598 - 80.224 - 196.822 -
Holsted 18.362 18.362
Hyllinge 3.600 - 3.600 -
Haarslev, Tingjellinge, Krumme 97.770 - 11.060 104.250 17.541
Karrebæk 25.809 - 39.477 - 262.808 21.805 - 175.716
Kvislemark-Fyredal-Førslev 89.285 - 27.751 61.534 -
Marvede 39.311 - 101.513 62.202
Næstelsø 87.663 - 51.812 - 146.301 6.827
Rønnebæk 26.469 26.469
Sankt Jørgens sogn 25.493 25.493
Sankt Mortens sogn 22.020 - 44.392 - 43.161 - 109.572 -
Sankt Peders sogn 10.668 - 94.886 - 105.555 -
Skelby-Gunderslev 183.424 - 15.451 62.153 105.820 -
Snesere 101.212 - 50.760 3.996 46.456 -
Toksværd-Holme Olstrup 42.444 46.010 88.454
Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 2.545 - 37.565 35.020
Vallensved 6.604 - 63.250 44.356 101.002
Vejlø 12.967 12.967
Hovedtotal 87.663 - 1.476.078 - 192.991 - 43.161 - 27.477 - 867.196 172.848 787.326 -
ØK
ON
OM
ISK
E F
OR
HO
LD I
PR
OV
ST
IET Kan drøftes ved
menighedsrådsmøder
Hovedformål 6 Administration og fællesudgifter Regnskabstal 2017 Saldo
Rækkenavne 60 Fælles formål 61
Menighedsrådet
/provstiudvalget
62 Personale,
inkl. delt
medarbejder
63 Bygning 64 Økonomi 65
Personregistrerin
g - civil
66
Personregistrerin
g - kirkelig
67
Efteruddannelse
68
Menighedsrådsv
alg/provstiudval
gsvalg
69
Forsikringspræm
ie og stiftbidrag
(PU)
Hovedtotal
Everdrup 53.777 - 40.330 - 44.030 - 12.854 - 83.109 - 5.594 - 16.619 - 14.370 - 11.207 - 281.890 -
Fensmark 136.951 - 207.292 - 46.507 - 874 - 66.162 - 63.912 - 54.102 - 575.800 -
Fodby 8.338 - 46.455 - 7.273 - 15.692 - 41.433 - 1.692 - 7.845 - 128.727 -
Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 76.008 - 118.978 - 20.218 - 12.191 - 122.405 - 23.190 - 30.444 - 403.433 -
Glumsø-Bavelse-Næsby 53.365 - 73.381 - 25.354 - 28.861 - 77.756 - 58.968 - 13.220 - 30.875 - 361.778 -
Hammer-Vester Egesborg 21.996 - 74.388 - 45.240 - 15.306 - 66.897 - 7.200 - 7.441 - 17.710 - 256.177 -
Herlufmagle 30.336 - 156.584 - 30.349 - 12.635 - 57.189 - 35.565 - 34.471 - 1.264 - 35.358 - 393.750 -
Herlufsholm 245.197 - 141.120 - 56.100 - 119.014 - 60.367 - 17.737 - 19.790 - 66.393 - 725.718 -
Holsted 85.641 - 127.389 - 144.484 10.961 - 146.774 - 144.996 - 101.383 - 4.226 - 89.558 - 566.443 -
Hyllinge 14.901 - 12.787 - 5.394 - 14.145 - 50.342 - 4.565 - 4.280 - 106.414 -
Haarslev, Tingjellinge, Krumme 37.182 - 35.884 - 32.185 - 33.412 - 91.131 - 3.290 - 14.766 - 247.849 -
Karrebæk 8.556 - 60.779 - 32.389 - 22.416 - 55.374 - 50.251 - 21.536 - 8.720 - 26.121 - 286.141 -
Kvislemark-Fyredal-Førslev 34.730 - 57.212 - 31.538 - 19.552 - 79.861 - 6.236 - 9.294 - 21.047 - 259.471 -
Marvede 33.672 - 21.423 - 14.404 - 16.130 - 57.092 - 3.037 - 5.936 - 151.694 -
Mogenstrup 13.394 - 49.942 - 11.292 - 5.972 - 49.129 - 600 - 21.047 - 151.376 -
Næstelsø 31.376 - 29.733 - 12.564 - 9.555 - 36.945 - 400 4.785 - 124.558 -
Næstved Provsti 69.206 - 179.097 - 682.473 - 26.517 - 80.176 - 5.780 - 429.547 - 1.472.795 -
Rislev 5.625 - 50.193 - 4.423 - 9.555 - 35.032 - 4.335 - 109.163 -
Rønnebæk 26.845 - 59.788 - 21.721 - 16.384 - 60.142 - 3.887 - 22.029 - 4.315 - 26.072 - 241.183 -
Sandby 989 - 39.234 - 13.522 - 11.134 - 45.831 - 6.388 - 4.680 - 121.777 -
Sankt Jørgens sogn 69.769 - 148.588 - 87.409 - 131.271 - 65.774 - 207.083 - 18.429 - 64.644 - 792.967 -
Sankt Mortens sogn 124.907 - 116.008 - 87.243 - 13.582 - 4.642 - 228.724 - 85.679 - 660.784 -
Sankt Peders sogn 143.965 - 128.817 - 62.422 - 11.481 - 4.841 - 384.059 - 89.127 - 824.712 -
Skelby-Gunderslev 23.999 - 45.247 - 30.023 - 21.244 - 73.036 - 11.072 - 204.621 -
Snesere 24.368 - 43.302 - 32.457 - 12.570 - 53.880 - 1.776 - 10.065 - 2.698 - 27.624 - 208.740 -
Toksværd-Holme Olstrup 20.571 - 78.078 - 37.722 - 64.919 - 57.402 - 32.596 - 16.687 - 16.687 - 324.662 -
Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 14.114 - 94.134 - 35.621 - 8.929 - 101.168 - 12.582 - 13.227 - 12.300 - 14.138 - 306.213 -
Vallensved 6.106 - 56.851 - 10.467 - 13.809 - 56.796 - 3.124 - 6.232 - 153.385 -
Vejlø 17.704 - 74.827 - 34.517 - 12.200 - 60.972 - 4.517 - 23.202 - 227.939 -
Hovedtotal 1.433.589 - 2.367.839 - 1.410.371 - 387.961 - 1.791.946 - 1.205.546 - 542.669 - 270.365 - 20.150 - 1.239.724 - 10.670.160 -
U D V I K L I N G F R I E M I D L E RN Æ S T V E D P R OV S T I
ØK
ON
OM
ISK
E F
OR
HO
LD I
PR
OV
ST
IET
MR frie midler - inkl. frie midler til afgrænsede projekter og kirkegårde
Rækkenavne 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Everdrup 243.802 - 213.770 - 385.609 - 516.268 - 361.737 - 318.218 -
Fensmark 517.015 - 538.962 - 378.558 - 325.463 - 385.773 - 2.984
Fodby 611.986 - 581.183 - 496.651 - 670.949 - 501.293 - 595.260 -
Fuglebjerg 266.821 - 194.395 - 255.073 - 514.654 - 548.253 -
Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 1.423.165 -
Glumsø-Bavelse-Næsby 1.099.792 - 250.274 41.728 171.303 - 218.667 - 291.972 -
Haldagerlille inkl. PG 123.271 - 143.678 -
Hammer-Vester Egesborg 371.362 - 443.213 - 569.474 - 550.210 - 465.163 - 384.297 -
Herlufmagle 474.637 - 588.810 - 1.027.360 - 904.226 - 1.434.743 - 1.646.258 -
Herlufsholm 762.319 - 728.925 - 812.488 - 1.011.865 - 761.925 - 1.069.709 -
Holsted 1.991 78.563 - 572.220 - 1.129.616 - 725.160 - 698.910 -
Hyllinge 382.412 - 315.457 - 297.609 - 242.620 - 248.312 - 222.145 -
Haarslev, Tingjellinge, Krumme 339.446 361.028 192.208 287.512 109.422 - 132.289 -
Karrebæk 9.925 102.373 - 405.367 - 564.300 - 729.134 - 825.175 -
Kvislemark-Fyredal-Førslev 222.540 - 179.731 - 241.022 - 86.283 - 158.322 - 232.218 -
Marvede 282.352 - 367.935 - 431.912 - 563.722 - 771.276 - 751.940 -
Mogenstrup 242.068 - 389.235 - 453.574 - 318.698 - 365.925 - 343.105 -
Næstelsø 59.602 180.247 69.172 134.568 - 139.126 - 41.061
Næstved Provsti 498.263 - 646.584 - 626.002 - 809.539 - 1.161.623 - 1.178.293 -
Rislev 37.254 65.748 157.878 - 248.821 - 222.648 - 225.039 -
Rønnebæk 1.216.680 40.275 - 25.984 - 285.849 - 326.578 - 334.519 -
Sandby 307.592 - 309.013 - 328.020 - 495.110 - 436.412 - 323.732 -
Sankt Jørgens sogn: 346.625 - 4.415.803 - 5.736.339 - 6.036.427 - 5.329.999 - 6.167.998 -
Næstved Kirkegårdes andel - 3.729.091 - 4.902.801 - 4.845.498 - 4.247.308 - 4.827.239 -
Skt. Jørgens sogns andel 346.625 - 686.712 - 833.538 - 1.190.929 - 1.082.690 - 1.340.759 -
Sankt Mortens sogn 2.418.220 - 201.971 - 75.391 - 225.051 - 628.187 - 587.083 -
Sankt Peders sogn 11.278 79.271 - 345.429 - 37.094 - 218.634 - 273.778 -
Skelby-Gunderslev 638.195 - 656.099 - 585.619 - 409.173 - 849.874 - 729.206 -
Snesere 250.395 - 903.990 - 588.481 - 800.929 - 558.875 - 661.368 -
Toksværd-Holme Olstrup 143.713 - 90.353 - 21.710 - 33.691 - 74.750 - 56.097
Tystrup 114.388 - 156.566 -
Tystrup-Haldagerlille 340.924 - 725.830 - 763.851 -
Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 375.863 - 657.978 - 1.115.736 - 1.168.385 - 1.674.096 - 1.513.857 -
Vallensved 823.272 - 347.065 - 411.984 - 413.296 - 457.990 - 493.947 -
Vejlø 211.600 - 154.480 - 102.967 - 239.835 - 299.074 - 324.034 -
Hovedtotal 10.052.327 - 12.668.381 - 16.486.274 - 19.346.265 - 20.926.821 - 21.647.370 -
K I R K E L I G E A K T I V I T E T E R B U D G E T/ R E G N S K A B 2 0 1 7
N Æ S T V E D P R OV S T I
ØKONOMISKE FORHOLD I PROVSTIET
Kirkelige aktiviteter 2017
Regnskab 2017 Budget 2017 Difference
30 Fælles formål 865.781 - 693.300 - 172.481
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 14.365.455 - 14.259.850 - 105.605
32 Kirkelig undervisning 2.101.364 - 2.352.312 - 250.948 -
33 Diakonal virksomhed 1.103.534 - 1.305.002 - 201.468 -
34 Kommunikation 2.217.592 - 1.916.963 - 300.629
35 Kirkekor 2.543.597 - 2.462.018 - 81.579
36 Kirkekoncerter 1.586.970 - 1.838.087 - 251.117 -
37 Foredrags- og mødevirksomhed 465.094 - 750.826 - 285.732 -
39 Kontingent til DSUK 15.200 - 15.600 - 400 -
25.264.586 - 25.593.958 - 329.372 -
Saldo tal
ØK
ON
OM
ISK
E F
OR
HO
LD I
PR
OV
ST
IET
Kirkelige aktiviteterBudget 2017 Regnskab 2017
Kirkekasser Kirkelige aktiviteter Kirkelige aktiviteter
Mer- eller mindre
forbrug
Everdrup 372.800 - 456.684 - 83.884
Fensmark 1.447.750 - 1.416.988 - 30.762 -
Fodby 320.000 - 297.808 - 22.192 -
Fuglebjerg- Tystrup-Haldagerlille 749.465 - 988.588 - 239.123
Glumsø-Bavelse-Næsby 1.423.400 - 1.508.791 - 85.391
Hammer-Vester Egesborg 739.900 - 748.833 - 8.933
Herlufmagle 638.823 - 529.190 - 109.633 -
Herlufsholm 2.201.620 - 2.190.275 - 11.345 -
Holsted 2.104.500 - 2.248.018 - 143.518
Hyllinge 311.410 - 284.221 - 27.189 -
Haarslev, Tingjellinge, Krumme 799.300 - 718.312 - 80.988 -
Karrebæk 671.605 - 635.471 - 36.134 -
Kvislemark-Fyredal-Førslev 671.520 - 662.165 - 9.355 -
Marvede 301.200 - 287.137 - 14.063 -
Mogenstrup 422.623 - 480.954 - 58.331
Næstelsø 330.525 - 328.898 - 1.627 -
Næstved Provsti 1.189.000 - 1.308.535 - 119.535
Rislev 288.660 - 265.816 - 22.844 -
Rønnebæk 571.800 - 530.634 - 41.166 -
Sandby 206.400 - 226.724 - 20.324
Sankt Jørgens sogn 2.214.200 - 2.034.851 - 179.349 -
Sankt Mortens sogn 1.667.800 - 1.670.290 - 2.490
Sankt Peders sogn 2.079.180 - 2.007.162 - 72.018 -
Skelby-Gunderslev 601.700 - 502.402 - 99.298 -
Snesere 623.660 - 508.539 - 115.121 -
Toksværd-Holme Olstrup 797.600 - 846.366 - 48.766
Tystrup-Haldagerlille 74.800 - 74.800 -
Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 645.268 - 537.531 - 107.737 -
Vallensved 341.400 - 270.036 - 71.364 -
Vejlø 786.049 - 773.366 - 12.683 -
Hovedtotal 25.593.958 - 25.264.586 - 329.372 -
Kan drøftes ved
menighedsrådsmøder
P U K K A S S E N S R E G N S K A B 2 0 1 7N Æ S T V E D P R OV S T I
PU
K R
EG
NS
KA
B 2
017
1 Fælles indtægter -2.915.087,00
2 Kirkebygning og sognegård 93.269,81
3 Kirkelige aktiviteter 1.308.534,88
3000 Fælles formål 75.000,00 Reformationsjubilæum
3200 Kirkelig undervisning 592.441,60 Skoletjeneste
Skoletjenestens projekter: 391.066,09 Skoletjeneste
3400 Kommunikation 176.462,76 Reformationsjubilæum
3600 Kirkekoncerter 63.066,69 Reformationsjubilæum
3700 Foredrags- og mødevirksomhed 20.497,74 Præstekonventer
6 Administration og fællesudgifter 1.472.795,30
6000 Fælles formål 69.206,01 IT, porto, telefonabonnementer, kontorudgifter
6100 Menighedsrådet/provstiudvalget 179.097,31 Fortærring møder, diæter, befordring, reception,
gaver, stiftsblade m.m.
6200 Personale 682.472,73
6300 Bygning 26.516,83 Bygningssagkyndig, byggekonsulenter
6400 Økonomi -
6700 Efteruddannelse 80.175,75 Kurser for MR, provstiudvalg, personale
6800 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 5.779,67 Annoncering, diæter til valgbestyrelse
6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag 429.547,00
7 Finansielle poster 23.817,11
Årets resultat -16.669,90
8 Anlægsinvestering 1.030.458,80 Udbetalinger fra energipuljen
8000 Kirkebygning 662.521,93
8500 Præsteboliger 367.936,87
R E S U LTAT D I S P O N E R I N G P U K K A S S E N
Å R S R E G N S K A B 2 0 1 7
SKOLETJENESTEN KNIPS 2017 V/ M O G E N S K E S S E L
Indtægter Udgifter i alt
Ligning 864.000,00
Løn og honorar 476.865,62
IT/telefon 1.481,40
Kurser og møder 20.752,45
Befordring 11.326,62
Repræsentation -
Kontorhold og porto 14.485,03
Lærerarrangementer 1.340,75
Materialesamling -
Årsplaner og foldere 9.993,50
Hjemmeside 19.765,16
Bankgebyr og renter 1.431,07
Regnskabsføring 36.000,00 593.441,60
Projekter i alt 380.066,09
864.000,00 973.507,69
Årsresultat KNiPS 2017 109.507,69 -
864.000,00 864.000,00
UDBETALINGER FRA KALKNINGSPULJEN I 2017Aversi Datalogger 10.500,00
Bavelse Udv. kalkning 228.179,00
Fensmark Udv. kalkning 361.594,44
Fuglebjerg Datalogger 10.500,00
Fyrendal Udv. kalkning 455.918,50
Førslev Datalogger 10.500,00
Glumsø Udv. kalkning (honorar) 11.878,62
Gunderslev Udv. kalkning inkl. mur 389.223,19
Haldagerlille Udv. kalkning (honorar) 21.994,50
Hammer Udv. kalkning inkl. mur 787.659,00
Herlufmagle Udv. kalkning 107.110,75
Herlufsholm Indv. kalkning 370.170,58
Holme Olstrup Udv. kalkning inkl. mur 325.650,91
Hyllinge Udv. kalkning (honorar) 8.418,75
Hårslev Udv. kalkning inkl. mur 498.135,63
Karrebæk Udv. kalkning (honorar) 4.619,00
Krummerup Udv. kalkning inkl. mur 363.057,75
Kvislemark Udv. Kalkning 354.380,64
Marvede Indv. kalkning 682.067,42
Marvede kirkegårdsmure 75.930,69
Mogenstrup Indv. kalkning 27.489,75
Skelby Udv. kalkning inkl. mur 213.427,50
Ting Jellinge Kirkegårdsmur 35.047,06
Toksværd kirkegårdsmur (honorar) 4.574,00
Tybjerg Udv. Kalkning (honorar) 4.475,00
Tystrup Udv. kalkning inkl. mur 312.399,40
Tyvelse Udv. kalkning (honorar) 3.322,50
Vallensved Udv. kalkning inkl. mur 71.483,50
Vallensved Indv. kalkning 146.022,27
Vejlø Udv. Inkl. Mure 196.403,88
Vester Egesborg Udv. kalkning inkl. mur 258.618,75
Vrangstrup Udv. kalkning 135.946,00
Udbetalinger i 2017 6.486.698,98
KALKNING I 2019V/POUL SANDBERG
• Eftersynsrapporter og generel tilstand
• Forslag om at kalkninger udskydes ½ år
KALKNINGSSAMARBEJDE V/ P O U L S A N D B E R G
• Vi har opsagt samarbejdet med Ankon pr. 31.12.18. Opgaven som bygherrerådgiver skal derfor i udbud. Provstiudvalget har i indkaldelsen til budgetsamrådet bedt MR om at komme med forslag til hvem udbuddet sendes til? Forslag om, at et udvalg bestående af 3 PU og 3 MR medlemmer tager sig af udbudsdelen
• Provstiudvalget har drøftet en pause i kalkningerne på ½-1 år, dels fordi håndværkerne har travlt nu og priserne derfor er høje. Og fordi vi tror på at vi nu har en stand der gør det muligt. Er der noget der bliver dyrere ved at vente, så kan MR henvende sig til provstiudvalget. Evt. kan afsættes beløb til vedligeholdelseskalkning
• Udtræden af selve samarbejdsaftalen kan ske ved opsigelse senest d. 30.06.18 med virkning fra 1. januar 2019. Beslutning om dette skal træffes på et menighedsrådsmøde og indskrives i referat.
UDVIKLING I NÆSTVED PROVSTI FOLKEKIRKEMEDLEMMER
UDVIKLING I NÆST VED PROVSTI - FOLKEKIRKEMEDLEMMER
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
2011K1
2012K1
2013K1
2014K1
2015K1
2016K1
2017K1
2018K1
Diagramtitel
Subtotal Ikke medlem af Folkekirken Medlem af Folkekirken
FØDTE OG DØBTE 2007-2017
DØDSFALD OG BEGRAVEDE UDEN GEJSTLIG MEDVIRKEN 2007-2017
I VÆ R KS ÆT T E RI N Æ S T V E D P R OV S T I
Sendes ud til menighedsrådene i efteråret
S A M A R B E J D E I N Æ S T V E D P R OV S T I
FORSLAG TIL YDERLIGERE §43A SAMARBEJDER MED PROVSTIUDVALGET
Provstiudvalget foreslår følgende:
1. PUK kassen betaler afregning til provstiudvalgets bygningssagkyndige ifm. provstesyn?
2. Provstiudvalget foreslår opmåling af provstiets kirkegårde og PUK kassen betaler for
opmålingen?
3. Provstiudvalget foreslår en tilstands- og vedligeholdelsesrapport, herunder radon- og
energiundersøgelser for tjenesteboliger. PUK kassen betaler for rapporten?
For at det kan træde i kraft skal punkterne godkendes på MR møder.
På endeligt budgetsamråd d. 29. august 2018 skal et MR medlem have mandat til at
underskrive en samarbejdsaftale om ovennævnte.
Fra Bekendtgørelse af lov om menighedsråd:
§ 43 a. Flere menighedsråd i ét provsti kan beslutte at etablere de i § 42 a og § 43 nævnte former for
samarbejde med provstiet som ramme. Beslutning derom skal træffes på budgetsamråd, og udgifterne til
samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen, jf. § 5, stk. 6-7, og § 17 g, stk. 4, i lov om folkekirkens
økonomi.
PROVSTIETS TJENESTEBOLIGER - HVORFOR ER DET NØDVENDIGT MED EN TILSTANDSRAPPORT?
• Det er engangsrapporter – ikke en vedligeholdelsespulje – kr. 100.000
• Vi har en ny provst der har behov for et overblik
• Er det hensigtsmæssigt, at fastholde en vedligeholdelsestung
tjenestebolig. Man bør måske overveje at bygge nyt
• Der kan være et behov for en faglig vurdering – vi er ikke altid
eksperter
FORSØGSORDNING 3 –NÆSTVED KIRKEGÅRDE SOM SELVSTÆNDIG JURIDISK ENHED V/JAN KINNBERG
• Provstiets MR skal på endeligt budgetsamrådsmøde med simpelt flertal blandt
de fremmødte menighedsrådsrepræsentanter, afsætte midler til drift af
Næstved Kirkegårde
• Provstiudvalget skal efter fastsættelse af beløbet sikre, at der kan udbetales det
besluttede ligningsbeløb
• MR har mulighed for, på menighedsrådsmøder, at drøfte budgettet inden
endeligt budgetsamråd, men det er på budgetsamrådet at beslutningen træffes.
Der kræves ikke mandat fra menighedsrådsmøde.
BUDGET 2019 NÆSTVED KIRKEGÅRDE V/JAN KINNBERG
Rækkenavne Sum af Indtægt Sum af Løn Sum af udgift Sum af Saldo
1 Fælles indtægter 7.264.930 - - 7.264.930
10 Ligningsbeløb til drift - -
12 Ligning til samarbejder 7.264.930 - - 7.264.930
4 Kirkegård 5.262.500 9.695.000 3.400.792 7.833.292 -
40 Kirkegården 4.877.500 8.817.000 2.920.792 6.860.292 -
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 385.000 878.000 480.000 973.000 -
9 Anlægsfinansiering - - - -
92 Ligningsbeløb anlæg - - - -
Hovedtotal 12.527.430 9.695.000 3.400.792 568.362 -
Næstved Kirkegårde beder om driftsramme forøgelse på kr. 568.362
P U K K A S S E N S B U D G ET 2 0 1 9
2 4 0 0 : KO N TO R - O G M Ø D E M Ø B L E R M . V.
K R . 1 7 5 . 0 0 0
2 4 0 0 : F LY T N I N G A F P ROV S T I KO N TO R
K R . 4 0 . 0 0 0
4 0 0 0 : O P M Å L I N G A F P ROV S T I E T S
K I R K E G Å R D E K R . 1 0 0 . 0 0 0
5 1 0 0 : T I L S TA N D S - O G
V E D L I G E H O L D E L S E S R A P P O RT
P R Æ S T E B O L I G E R K R . 1 0 0 . 0 0 0
6 1 0 0 : U DV I K L I N G A F K I R K E L I V P Å
T V Æ R S A F S O G N E G R Æ N S E R ,
P RO J E K T E R M Å L R E T T E T PA S S I V E
M E D L E M M E R K R . 5 0 . 0 0 0
6 7 0 0 : S T U D I E T U R F O R P R Æ S T E R –
O P S PA R I N G K R . 7 5 . 0 0 0
BUDGET
2019 PUK
Ekstraordinære
driftsramme ønsker:
BUDGET PUK 2019
32 Kirkelig undervisning 999.400 3200 Kirkelig undervisning 620.400
3201 Esbjerg Evangeliet 20.000
3203 Offerritualer - Gud og gaver 10.000
3204 Reformationen 10.000
3205 Religionsfrihed 5.000
3207 Ved arken kl. 8 35.000
3209 Frans af Assisi 20.000
3212 Jerusalem 10.000
3213 Engelbert H 15.000
3214 Djævelens lærling 10.000
3220 Fisk 20.000
3222 Steder der fortæller (Jerusalem) 30.000
3223 Salmesang 15.000
3224 Odysseus 45.000
3226 Juleevangeliet 25.000
3228 Filmprojekt 2018/2019 2.000
3229 Landsprojekt 2019 Paradis 15.000
3230 Hvad er et menneske 15.000
3231 Rosens navn 1.000
3232 Blixen - skibsdrengens fortælling 20.000
3233 Må man slå ihjel 10.000
3234 Havmonstre 15.000
3236 Filosofi 1.000
3298 Projekt X 15.000
3299 Projekt Y 15.000
Skoletjenesten KNiPS budget 2019
1 Fælles indtægter 2.995.587 -
2 Kirkebygning og sognegård 365.500
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård) 365.500
2400 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor 365.500
161010 Husleje 150.000
Husleje på Østre Kirkegård, inkl. varme og rengøri 150.000
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer 175.000
Kontor- og mødemøbler m.v. - ekstraordinær 175.000
227055 Konsulentydelser 40.000
Flytning af provstikontor - ekstra ordinær 40.000
228055 Diverse forbrugsvarer m.v. 500
3 Kirkelige aktiviteter 1.034.400
32 Kirkelig undervisning 999.400
37 Foredrags- og mødevirksomhed 35.000
4 Kirkegård 100.000
40 Kirkegården 100.000
4000 Kirkegården 100.000
227055 Konsulentydelser 100.000
Opmåling af provstiets kirkegårde 100.000
5 Præstebolig mv. 100.000
51 Præstebolig 1 100.000
5100 Præstebolig 1 100.000
227055 Konsulentydelser 100.000
Tilstands- og vedligholdelsesrapport præsteboliger 100.000
67 Efteruddannelse 174.034
6700 Efteruddannelse 174.034
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder174.034
Kursus MR 26.000
Kursus personale 25.000
Kursus præster (temadage, coaching m.m.) 40.000
Kursus PU 8.034
Studietur præster - opsparing - ekstraordinær 75.000
BUDGET PUK 2019
6 Administration og fællesudgifter 1.930.687
60 Fælles formål 88.700
6000 Fælles formål 88.700
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer 10.000
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT 16.000
227010 Porto og fragt m.v. 200
227015 Telefon/internet - datakommunikation 8.000
227055 Konsulentydelser 50.000
Udvikling af kirkeliv på tværs af sognegrænser 50.000
227075 Gebyrer 500
228010 Kontorudgifter incl. kopimaskine drift 4.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget 261.500
62 Personale 746.900
63 Bygning 165.000
6300 Bygning 165.000
181810 Løn 160.000
John Veje (provstesyn og andre opgaver) 115.000
Poul Klenz Larsen (radon og energi) 45.000
221025 Befordringsgodtgørelse 5.000
64 Økonomi 5.000
67 Efteruddannelse 174.034
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag 489.553
7 Finansielle poster 15.000
72 Øvrige renteudgifter 15.000
Hovedtotal 550.000
PAUSE-SPØRGSMÅL
• Hvorfor skal opsparede anlægsmidler og evt. også driftsmidler
tilbage til provstiet?
• Kirke X bør renoveres for 3. millioner kroner for at sikre kirkens
bevaringsværdige, smukke inventar. Kirken, som er fra 1100-tallet, er
i brug gennemsnitlig en gang om måneden til højmesse. Kirke Y
ønsker udvidelse af sognegården, da søgningen til kirkens mange
familiearrangementer overstiger sognegårdens nuværende kapacitet.
Pris 3 millioner. Hvilken kirke skal prioriteres?
• Kan der komme noget godt ud af at tælle deltagere ved
gudstjenester i Næstved Provsti?
LØNSTIGNINGER OK18
Udmelding af pris- og lønindeks for 2019 - besked fra KM
Finansministeriet har nu udmeldt tallene til brug for fremskrivning af løn, øvrig
drift og anlæg for budget 2019.
Tal for fremskrivning af løn, øvrig drift og anlæg:
Øvrig drift: 1,0 %
Løn: 1,0 %
Anlæg: 0,5 %
Mange ville måske (bl.a. efter de overståede overenskomstforhandlinger) have forventet en større
fremskrivning. Der er dog i fremskrivningsprocenterne ovenfor indarbejdet en niveaukorrektion, som
regulerer for en for høj fremskrivning fra 2017 til 2018.
Niveaukorrektionen for 2018 er:
Øvrig drift: -0,6 %
Løn: -1,0 %
Anlæg: -1,3 %
BETALING TIL FOLKEKIRKENS FORSIKRINGS -OG SELVFORSIKRINGSORDNING
• Som det tidligere er udmeldt, skal der ikke betales til Folkekirkens
Forsikrings- og Selvforsikringsordning i 2019. Det skyldes flere på
hinanden følgende billige skadesår. Et øget fokus på sikring og vedligehold
– samt begrænsede skader som følge af vejrforhold – lader til at have
positiv effekt på udgifterne.
• Det er forventningen, at betalingen i 2020 stort set vil være tilbage på
sædvanligt niveau. Det normale niveau er ca. 80 mio. kr. om året.
• Kirkeministeriet skal opfordre til, at de frigjorte midler i 2019 anvendes
til enkeltstående udgifter f.eks. ekstraordinære afdrag på gæld.
SYN
•Provstiudvalget anmoder om, at MR sætter
tidsfrister og skønnede overslagspriser i
synsrapporterne for udførelse af mangler
M E N I G H E D S R Å D E N E S F O R E L Ø B I G E B U D G E T T E R F O R 2 0 1 9
N Æ S T V E D P R OV S T I
Foreløbigt budget 2019
Rækkenavne 1 Fælles
indtægter
2 Kirkebygning
og sognegård
3 Kirkelige
aktiviteter
4 Kirkegård 5 Præstebolig
mv.
6
Administration
og
fællesudgifter
7 Finansielle
poster
Hovedtotal
Everdrup 1.408.950 346.634 - 450.473 - 427.813 - 87.833 261.563 - 10.300 - -
Fensmark 3.005.000 330.965 - 1.506.750 - 633.961 - 5.000 - 545.324 - 17.000 -
Fodby 1.042.800 208.932 - 333.260 - 377.008 - 12.000 - 113.400 - 1.800 -
Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 2.717.400 524.240 - 1.124.870 - 773.490 - 348.100 - 3.300 50.000 -
Glumsø-Bavelse-Næsby 2.836.050 463.000 - 1.357.800 - 744.000 - 33.900 - 373.000 - 4.830 130.820 -
Hammer-Vester Egesborg 1.858.400 257.195 - 737.995 - 767.320 - 222.800 - 1.910 125.000 -
Herlufmagle 2.208.870 349.357 - 616.827 - 699.285 - 181.703 - 364.345 - 2.647 -
Herlufsholm 6.311.490 1.179.800 - 2.335.136 - 2.053.724 - 89.200 - 697.782 - 3.084 41.068 -
Holsted 3.775.398 939.495 - 2.281.916 - 500 - 669.187 - 700 115.000 -
Hyllinge 798.910 144.930 - 334.946 - 178.816 - 5.500 - 136.500 - 1.782 -
Haarslev, Tingjellinge, Krumme 2.194.230 469.260 - 840.510 - 754.784 - 63.000 245.700 - 3.024 50.000 -
Karrebæk 1.343.931 209.575 - 714.003 - 315.741 - 171.301 275.913 - -
Kvislemark-Fyredal-Førslev 2.107.120 412.070 - 757.150 - 833.100 - 43.000 246.800 - 39.000 60.000 -
Marvede 899.910 189.610 - 287.020 - 294.640 - 28.000 157.700 - 1.060 -
Mogenstrup 1.178.670 197.415 - 436.865 - 400.719 - 145.720 - 2.049 -
Næstelsø 962.530 209.806 - 271.487 - 316.582 - 46.768 - 117.775 - 112 - -
Næstved kirkegårde 7.264.930 7.833.292 - 568.362 -
Næstved Provsti 2.995.587 355.500 - 1.034.400 - 100.000 - 100.000 - 1.930.687 - 15.000 - 550.000 -
Rislev 797.900 337.833 - 251.521 - 97.206 - 112.124 - 784 -
Rønnebæk 1.342.290 210.515 - 557.010 - 338.732 - 9.300 - 227.000 - 267 -
Sankt Jørgens sogn 3.800.200 860.500 - 2.272.370 - 21.000 687.130 - 1.200 - -
Sankt Mortens sogn 3.223.900 961.434 - 2.082.137 - 12.000 582.329 - 390.000 -
Sankt Peders sogn 3.898.600 1.020.947 - 2.060.352 - 80.800 - 767.501 - 1.000 30.000 -
Skelby-Gunderslev 1.759.420 396.002 - 582.190 - 496.535 - 87.530 - 199.900 - 2.737 -
Snesere 1.635.190 312.089 - 618.258 - 429.710 - 75.126 - 202.350 - 2.343 -
Toksværd-Holme Olstrup 1.988.630 268.012 - 884.875 - 661.486 - 81.425 307.571 - 1.889 50.000 -
Tyvelse,Aversi,Tyb.,Vra.,Sand. 3.017.880 773.843 - 755.291 - 1.129.221 - 1.094 370.441 - 9.822 -
Vallensved 836.280 301.375 - 321.877 - 198.692 - 117.800 133.300 - 1.164 -
Vejlø 1.536.210 313.503 - 633.814 - 340.121 - 43.764 - 218.635 - 13.628 1
Hovedtotal 68.746.676 12.543.837 - 26.441.103 - 21.195.978 - 144.638 - 10.660.577 - 89.208 2.160.249 -
BUDGETØNSKERDRIFT- OG ANL ÆG
NÆSTVED PROVSTI 2019
Everdrup
Formål
Driftsram
me
Anlægsram
me
MR frie
midler
Ingen ønsker
Ønskes bevilget på:
Fensmark
Formål
Driftsram
me
Anlægsram
me
MR frie
midler
Ingen ønsker
Ønskes bevilget på:
Fodby
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Opsparing til indv. renovering af kirken 200.000
- 200.000 -
Ønskes bevilget på:
Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille
Formål Driftsramme Anlægsramme MR frie midler
Nyt køkken inkl. hvidevarer i sognegården - det gamle
er nedslidt efter 30 år 8100 150.000
20 nye stole til Fuglebjerg Kirke. Og 16 nye stole til
Haldagerlille Kirke 8000 40.000
Løvsuger til kirkegårdene - den gamle er nedslidt 8300 70.000
Ny klokke til Fuglebjerg Kirke - den gamle er gået i
stykker og dermed har den mistet sin gode klang 8000 335.000
- 595.000 -
Ønskes bevilget på:
Glumsø - Bavelse - Næsby
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Faldende huslejeindtægt - fra provst til præst og
generelle prisstigninger 40.000
Merudgift til løn. Opnormering af kirkesangers timeantal
fra 16/37 til 24/37 med virkning fra 2017. Den
økonomiske konsekvens er en merudgift til lønninger på
90.000. Opnormeringen skal ses i lyset af den aktivitet
som vores kirkesanger har i såvel kirkelige handlinger
som i kirkelig undervisning. De børnegrupper der
undervises er henholdsvis minikonfirmander, babyer,
tumlinge (1-3) år samt pigekor. 90.000
130.000 - -
Ønskes bevilget på:
Hammer - Vester Egesborg
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Udskiftning af plæneklipper med opsamler. Med henblik
på at bruges på flere krikegårde. 4000 125.000
125.000 - -
Ønskes bevilget på:
Herlufsholm
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Udvidelse af sognehuset i Herlufsholm 8100 4.000.000 Der er på nuværende tidspunkt lavet plantegninger og
budgetoverslag på kr. 8.963.348,- i 2016 priser. Ved
bevilling af kr. 4.000.000,- vil der være ca. 500.000,- til
prisstigninger fra 2016 til 2019.
- 4.000.000 -
Ønskes bevilget på:
Herlufmagle
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Opsparing til indv. renovering af kirken 8000 3.000.000
Ønskes bevilget på:
Hårslev - Ting Jellinge - Krummerup
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
3300 50.000
50.000 - -
Ønskes bevilget på:
Menighedsrådet ønsker at anvende midler til diakonalt
arbejde i samarbejde med Kvistelmark-, Førslev-,
Fyrendal pastorat. Dette dækker over huslejeudgifter og
aktiviteter i fælleslokale.
Hyllinge
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
70.000
Ny container - den nuværende er tærret op 30.000
Kirkegårdsprojekt - fortsættelse af igangværende projekt 100.000
Færdiggørelse af alterrenovering 25.000
- 225.000 -
Ønskes bevilget på:
Lydanlæg ønskes udskiftet til et anlæg der er
tidsvarende. Det gamle er brændt af
Holsted
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Opnormering af organiststilling 115.000
Efter en optælling af aktiviteter for organisterne viser det sig at
antallet af arbejdsopgaver er steget. Holsted Kirke er en meget aktiv
kirke med tilbud af alle slags til alle aldre. Organisterne medvirker
ved stort set alle typer af arrangementer. (Foredragsaftener,
ældremøder, Morgensang mmm) Menighedsrådet vægter desuden
kirkens musikliv højt. Vores to kor er kirkens stolthed og den lære og
udvikling ønsker vi også fremadrettet at kunne tilbyde vores børn og
unge mennesker, ligesom vi ser det som vigtigt at både
konfirmander, minikonfirmander og vores babysalmesang bliver
præsenteret for de kristne værdier gennem et aktivt musikliv.
Herudover har vi et højt antal bisættelser/begravelser og dåb.
Efter at konfirmandundervisningen er blevet flyttet fra morgen- til
eftermiddagsundervisning, er organisterne i Holsted Kirke meget
ofte en del af denne. Da kirken har syv hold konfirmander hver uge
(130 konfirmander), er det en arbejdsopgave, som fylder en del, og
denne har ikke før været regnet med som en del af vores
organiststillinger. Menighedsrådet og præster ved kirken finder det
væsentligt, at konfirmanderne på denne måde har mulighed for at
få kendskab til de danske salmer.
En beregning af beskæftigelsesgraden for organistfunktionen er
fortaget,denne danner grundlaget for ønsket om forhøjelsen.
Færdiggørelse af orglet med de manglende stemmer 277.354 372.646
115.000 277.354 372.646
Ønskes bevilget på:
Karrebæk
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Sneslynge med kost - eksisterende fejekost er nedslidt og graver
ønsker kosten udbygget med slynge 8300 15.000
Faldsikring ved gangbro over hvælvinger - Faldsirking ved gangbro
over hvælvinger. Ved besøg af arbejstilsynet vil der blive stillet krav
om sikring 8000 25.000
Nedrivning af spejderhytten - Nedrivning af spejderhytten.
Begrundelse spejderhytten skal ikke anvendes og er kun forbundet
med løbende udgifter. 8800 120.000
Nedrivning af maskinhus - Sognepræsten og menighedsrådet deler
"huset", som er i særdeles dårlig stand.
Det vil være urimeligt dyrt at renovere og vedligeholde 8800 20.000
Etablering af vand-el og kloak - Det vil være økonomisk fordelagtigt at
anvende vand, el og kloak fra det eksisterende spejderhus til senere
etablering af nyt maskinhus. 8800 30.000
Renovering af graverbolig - Udarbejdelse af projekt i forbindelse med
renovering af graverboligen.
Menighedsrådet har tidligere fået bevilliget kr. 128.000 til
graverboligen. Heraf er kr. 41.000 anvendt til nyt fyr og de resterende
kr. 87.000 er overført til 2018. Sammenlagt er det kr. 125.000 som
skal anvendes til udarbejdelse af renoveringsprojekt, der ønskes
merudgift til dækning af dette. 8300 38.000
Opsparing til om og tilbydningaf sognehuset - Menighedsrådet har
vedtaget at arbejde henimod udbygning af sognehuset for at imødegå
de pladsproblemer vi står i. Der er ikke udarbejdet tegninger og den
samlede udgift kendes ikke. Men vi ønsker at starte en opsparing til
formålet.
Der er tidligere bevilliget kr. 100.00 til brandsikring af huset. Disse vil
indgå i projektet. 8100 2.000.000
- 2.248.000 -
Ønskes bevilget på:
Kvislemark - Fyrendal - Førslev
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Fyrendal kirke - udvidelse af varmeanlæg - Varmeanlægget i Fyrendal
kirke har for lille effekt, og skal udvides med 17,75 kWh.
Det tager for lang tid at opvarme kirken med nuværende anlæg,
undertiden er det vanskeligt at nå den ønskede temperatur i kirken. 380.000
Fyrendal kirke, fugt- og borebilleprojekt - Der er endnu ikke indhentet
tilbud på projektet, det er et skøn fra rådgiver.
Der er tydeligvis borebilleangreb under orglet.
Fugtproblemer i kirken skyldes at kirkegulvet flere steder ligger under
terræn. Dræn og afløb fra tagrender fungerer ikke optimalt. 1.000.000
Færdiggørelse af orglet i Kvislemark KirkeInstrumentet er bygget som om det skulle indeholde en subbas (den dybe stemme
der ligger i pedalerne), men den er aldrig blevet monteret.
Samtidig er der disponeret to næsten ens rørfløjter. De er så enslydende, at de ikke
kan kobles ind sammen uden at de vrænger af hinanden. Det vil øge orglets
omfang betydeligt hvis den ene fløjte byttes ud med en anden stemme.
Det virker altså som om man ikke er blevet færdig med at bygge orglet.
Der er også sendt en anmodning til provstiudvalget med en ansøgning om
frigivelse af egne midler i stiftet på det fulde beløb. 212.500
Lysekroner i Kvislemark kirke - Vi er ved at løbe tør for pærer til de
gamle lysekroner og der kan ikke bruges sparepærer, fordi pærerne
er forbundet tre og tre. 30.000
60.000 1.622.500 -
Ønskes bevilget på:
Som beskrevet under ”Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker
mv.)” har vi bl.a. valgt en meget dyr løsning til pasningen af vores
kirkegårde. Da vi valgte denne løsning, blev vi lovet at man fra PU´s
side ville sammenholde udgiftsniveauet i de forskellige pastorater i
provstiet og ud fra det formentlig kunne finde ekstra midler til vores
pastorat, så det kirkelige liv ikke går i stå og de almindelige
synsudsatte arbejder kan udføres. Vi ønsker ud fra det en forhøjet
driftsramme på kr. 60.000.60.000
Marvede
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Vinduer, døre og låger males efter vedligeholdelsesplanen 40.000
- 40.000 -
Ønskes bevilget på:
Mogenstrup
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Maling af menighedshuset 8100 65.000
Orgelløsning 8000 150.000
- 215.000 -
Ønskes bevilget på:
Næstelsø
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Nye møbler til nyt præstekontor i præstegården 8500 22.000
Råvildtsikring, da kirkegården er meget plaget af rådyr,
der løber ind på kirkegården og spiser både bukettet og
planter 8300 37.320
Anlæg af plads til anbringelse af gamle gravsten. 8300 75.000
- 154.945 -
Ønskes bevilget på:
Dør til menighedshuset - nuværende er gammel, skæv og
lukker ikke tæt 8100 20.625
Næstved Kirkegårde
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Ingen forklaring, men anført i rubrik "løn" 568.362
568.362 - -
Ønskes bevilget på:
Rislev
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Ingen
Ønskes bevilget på:
Rønnebæk
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Ingen ønsker
- - -
Ønskes bevilget på:
Skt. Jørgens
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Ombetrækning af sofahynder i våbenhus, idet de efter 40
års brug er slidte og plettede. 2100
Udsmykning med liturgiske farver 2100 110.000 Ønsket, som ikke blev opfyldt i budget 2018 er stadig aktuelt.
Menighedsrådet ønsker at kunne markere kirkeårets liturgiske farver
i kirkerummet.
Ønsket, som ikke blev opfyldt i budget 2018 er stadig aktuelt.
Menighedsrådet ønsker at kunne markere kirkeårets liturgiske farver
i kirkerummet.
Vi forestiller os tektilkunst, som viser de forskellige farver på en
måde, så det vil være synligt for kirkegængerne. Vi ønsker ikke
messehagler eller albaer med særskilte stolaer, idet vores altertavle
afgiver meget varme.
Genplantning af træer 305.000 Poppeltræerne, som dannede hegn mod nabobebyggelsen med
ungdomsboliger, måtte i begyndelsen af 2018 fældes, idet flere var
gået ud og truede med at vælte, mens de resterende af
kirkegårdsinspektør Benny Karlsson blev vurderet som værende
syge. Ansøgningen vedrører genplantning af trærækken med avnbøg
og et bunddække af snebær, så vedligeholdelsesarbejdet og
omkostningerne hertil minimeres. Det ansøgte beløb er baseret på
et overslag udarbejdet af en sagkyndig konsulent.
FOREDRAG OM LIVSMOD OG GLÆDE OG RYTMISK
AFTENGUDSTJENESTE 42.000
162.000 415.000 -
Udskiftning af ledninger, som samtidig fungerer som
ophæng for lamperne i kirkerummet. De stofbetrukne
ledninger er efter 40 år begyndt at mørne, og de bør
udskiftes før de knækker. 2100120.000
Ønskes bevilget på:
Skelby - Gunderslev
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Ingen ønsker
- - -
Ønskes bevilget på:
Snesere
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Ingen ønsker
Ønskes bevilget på:
Sct. Peders
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Der ønskes en forhøjelse af driftsrammen på kr. 30.000
til dækning af udgiften lokalfinansieret sognepræstvikar
som konfirmandlærer. 3000 30.000
Opsparing til nye hynder til stolestaderne
Vores hynder er af ældre dato - syningerne holder ikke
længere og fyldet er "fladt".
Da 2 hynder ikke er af samme størrelse, betyder det en
større udgift. 8000 200.000
Opsparing til digitalisering af ur - Vi har i 2017/2018 haft
tekniker til uret, som tit går forkert eller i stå.'
Uret er slidt og vil kun betyde flere og flere udgifter, hvis
det ikke digitaliseres. 8000 200.000
Renovering af brønde Købmagergade - Der er 2 brønde,
hvoraf en er op ad huset, som ikke fungerer optimalt. 8500 50.000
Maling af vinduer indvendig og udvendig Købmagergade -
Vinduerne er begyndt at skalle og særligt bundstykkerne
er medtaget på gavl og haveside. 8500 50.000
Omlægning af terasse Købmagergade - Noget af terassen
skal tages op for at ordne brønden. 8500 20.000
Maling vinduer og omlægning af fliser Skyttevænget -
Maling af træværk på hus og låge til haven samt
omlægning af fliser ved havedør i konfirmandstue *
Træets levetid kan forlænges, når malingen
vedligeholdes.Lille flisegang fungerer ikke optimalt, 8500 40.000
Færdiggørelse af højtaleranlæg 8000 100.000
Opvasker til sognegården 20.000
NATKIRKEPROJEKT 3000 35.000
65.000 660.000 20.000
Ønskes bevilget på:
Sct. Mortens
Formål
Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Der ønskes en forhøjelse af driftsrammen på kr. 300.000
til dækning af udgiften til lokalfinasieret
sognepræstestilling. 300.000
Restaurering af altertavle - Der ansøges om yderligere
midler til restaureringen af altertavlen (opsparing) da
kirken skal have egne midler for at komme i betragtning
hos fondene. 500.000
Hynder til kirkebænkene - på synet i 2017 95.000
Ekstra præstekontor og nyt redskabsskur (fra
provstesyn) 425.000
300.000 1.020.000 -
Ønskes bevilget på:
Toksværd - Holme Olstrup
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Pc til præstesekretær 2500 7.000
opvasker konfirmandstue 2500 10.000
kontorstol til Sanne kr. 10.000 2500 10.000
Kirkedør Toksværd (den nuværende dør er rådden så det
haster) 8000 10.000
Automatisering af ringning i Holme Olstrup kirke 8000 30.000
Katafalk til Toksværd kirke 8300 50.000
Varmestyring for bedre varme i Toksværd kirke - (nb
fibernet) 8000 40.000
27.000 130.000 -
Ønskes bevilget på:
Tyvelse - Aversi - Vrangstrup - Tybjerg
Formål Driftsramme
Anlægsramme
MR frie
midler
Aversi: Udskiftning af varmeanlæg - Varmeanlægget er
gammelt og nedslidt og der fås ikke reservedele mere.
Indeklimaet er ikke optimalt 8000 500.000 100.000
Sandby: Opsparing til udskiftning af varmeanlæg, samt
indv. renov. - Sandby kirke: Varmeanlægget er gammelt
og meget nedslidt. 8000 250.000 100.000
Tyvelse: Færdiggørelse af renoveringen på kirkegården -
renovering af stendiget mod naboen 8300 120.000
- 870.000 200.000
Ønskes bevilget på:
Vallensved
Formål Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Kirkegårdsomlægning iht. udviklingsplan etape 3 8300 50.000 50.000
Etablering af parkeringsplads på græsplæne foran
sognegård- Parkeringsmuligheder for kirkegængere er
for begrænset, og der holdes på græsset. 8100 50.000 50.000
- 100.000 100.000
Ønskes bevilget på:
Vejlø
Formål
Driftsramme Anlægsramme
MR frie
midler
Reparation af gavl på graverstue - Gavl på bygning, hvor
der bl.a. forefindes graverstue samt
opmagasineringsrum, er i risiko for at falde sammen.
Ansøgning er tidligere fremsendt til 5%-puljen, men
blevet henvist til at ansøge som anlægsbevilling i budget
2019. 8000 180.000
Reparation af stråtag- Stråtag på sognegård trænger til
reparation udvalgte steder. 8100 45.000
Udbedring af nedløbsrør - Nedløbsrør på kirke er slidte og trænger til reparation/udskiftning8000 25.000
Kanaloprensning (restsum) - Kanaler i præstegårdshaven
trænger til at blive oprenset (kanalerne fungerer bl.a.
som vandafledning).
Menighedsrådet modtog anlægsbevilling på 50.000 kr. i
2018 til projektet, men endeligt tilbud fra leverandør
lyder på i alt 75.000 kr. Menighedsrådet ansøger dermed
om den resterende del. 8500 25.000
Tegltag på kirkeskib (merbevilling opsparing) -
Menighedsrådet ansøger igen i 2019 om yderligere
anlægsbevilling til udskiftning af tegltag på kirkeskib.
Menighedsrådet har i alt over de senere år modtaget
1.250.000 kr. til projektet, som forventes igangsat i løbet
af de kommende år. 8000 400.000
- 675.000 -
Ønskes bevilget på:
Budget 2018 Næstved Provsti
Foreløbig udmeldt
driftsramme 2018
MR Budget-
bidrag 2018 Resultat
1 PUK kassen 2.995.587 3.485.587 -490.000
2 Everdrup 1.408.950 1.408.950 -
3 Fensmark 3.005.000 3.005.000 -
4 Fodby 1.042.800 1.042.800 -
5 Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille 2.717.410 2.717.410 -
6 Glumsø - Bavelse - Næsby 2.836.050 2.966.050 -130.000
7 Hammer - Vester Egesborg 1.858.400 1.983.400 -125.000
8 Herlufsholm 6.311.490 6.311.490 -
9 Herlufmagle 2.208.870 2.208.870 -
10 Hårslev - Ting Jellinge - Krummerup 2.194.230 2.244.230 -50.000
11 Hyllinge 798.910 798.910 -
12 Holsted 3.775.398 3.890.398 -115.000
13 Karrebæk 1.343.931 1.343.931 -
14 Kvislemark - Fyrendal - Førslev 2.107.120 2.167.120 -60.000
15 Marvede 899.910 899.910 -
16 Mogenstrup 1.178.670 1.178.670 -
17 Næstelsø 962.530 962.530 -
18 Næstved Kirkegårde 7.264.930 7.833.292 -568.362
19 Rislev 797.900 797.900 -
20 Rønnebæk 1.342.290 1.342.290 -
21 Sandby - -
22 Skt. Jørgens 3.755.200 3.917.200 -162.000
23 Skelby - Gunderslev 1.759.420 1.759.420 -
24 Snesere 1.635.190 1.635.190 -
25 Sct. Peders 3.898.600 3.963.600 -65.000
26 Sct. Mortens 3.223.920 3.523.920 -300.000
27 Toksværd - Holme Olstrup 1.988.630 2.015.630 -27.000
28 Tyvelse - Aversi - Vrangstrup - Tybjerg 3.017.880 3.017.880 -
29 Vallensved 836.280 836.280 -
30 Vejlø 1.536.210 1.536.210 -
68.701.706 70.794.068 -2.092.362
FORELØBIGT BUDGET 2019
Foreløbige driftsrammer 2019 68.701.706
KALKNINGSPULJE 3.500.000
Ønsker til driftsrammebevillinger 2.092.362
Ønsker til anlægsbevillinger 16.447.799
Drifts- og anlægsbevillinger i alt 2019 90.741.867
5% midler 4.000.000
Landskirkeskat 2019 17.000.000
I alt 111.741.867
Skatteprovenu udmeldt sidste år 108.928.529
Saldo -2.813.338
BEKENDTGØRELSE:
Næstved Provstiudvalg afholder endeligt budgetsamråd d. 29. august 2018 i Skt. Jørgens Sognegård, Parkvej 101, 4700 Næstved
På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i provstiet, og målsætninger for udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv drøftes.
På endeligt budgetsamrådsmøde drøfter budgetsamrådet endvidere menighedsrådenes ønsker om nye større udgiftskrævende opgaver inden for drift og anlæg.
/NÆSTVED PROVSTIUDVALG
TAK FOR I AFTEN
OG TAK TIL SKT. JØRGENS DER ENDNU ENGANG HAR LAGT LOKALER TIL BUDGETSAMRÅDSMØDE I NÆSTVEDPROVSTI
GODKENDT FORSØG NÆSTVED KIRKEGÅRDE SOM SELVSTÆNDIG JURIDISK ENHED
Recommended