View
221
Download
4
Category
Preview:
DESCRIPTION
Â
Citation preview
PROJEKT BUDPROJEKT BUDPROJEKT BUDPROJEKT BUDŻETUETUETUETU
POWIATU LUBELSKIEGOPOWIATU LUBELSKIEGOPOWIATU LUBELSKIEGOPOWIATU LUBELSKIEGO
NA 2014 ROKNA 2014 ROKNA 2014 ROKNA 2014 ROK
PROJEKT BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO
SPORZĄDZONY ZOSTAŁ W OPARCIU O:
� ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.),
� uchwałę Nr XLVIII/437/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej,
� uchwałę Nr 542/2013 Zarządu Powiatu w Lublinie w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów
planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na 2014 rok,
� informację Ministra Finansów przekazaną pismem Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia
10 października 2013 r. o zaplanowanej kwocie subwencji na 2014 rok oraz o prognozowanej na 2014 r.
kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
� pismo otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.24.2013 z dnia 24 października
2013r. informujące o zaplanowanych dotacjach celowych na 2014 rok,
� istniejącą w dniu 30 czerwca 2013 roku infrastrukturę powiatową finansowaną z budżetu,
z uwzględnieniem przewidywanych zmian w tej infrastrukturze oraz obiektów i urządzeń
przewidywanych do uruchomienia w roku 2014,
Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej Powiatu Lubelskiego na 2014 rok przyjęto
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %.
BUDŻET POWIATU LUBELSKIEGO NA 2014 ROK.
WYDATKI136 024 368,56
+
ROZCHODY
DOCHODY123 417 895,67
+
PRZYCHODY ROZCHODY1 106 875,00
PRZYCHODY 13 713 347,89
Art. 212 ufp – uchwała budżetowa określa:
Ogółem123 417 895,67
Ogółem136 024 368,56
Bieżące79%
80 000 000
100 000 000
120 000 000
140 000 000
160 000 000
Wydatki na ochronę środowiskai gospodarki wodnej –szczególne zasady wykonywania budżetu– 893 754,00
12 606 472,89 13 713 347,89
1 106 875,00
79%
Bieżące70%
Majątkowe21%
Majątkowe30%
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
Dochody Wydatki Deficyt Przychody Rozchody
Uchwała budżetowa zawiera ponadto:
� limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych – 140 mln zł
� kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym z tytułu
poręczeń udzielonych przez powiat – 1 633 788,98 zł
�upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz do
emitowania papierów wartościowych
�upoważnienia dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków�upoważnienia dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków
w ramach działów klasyfikacji budżetowej
�upoważnienia dla Zarządu Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym
�upoważnienia dla Zarządu Powiatu do lokowania wolnych środków
budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu powiatu
Załączniki do uchwały budżetowej
Dochody
Dochody bieżące 97 126
716,07
Dochody majątkowe
26 291 179,60
Wydatki
Wydatki bieżące 94 576
382,26
Wydatki majątkowe
41 447 986,30
Wydatki inwestycyjne
realizowane w roku
budżetowym
41 369 205,50
Dotacje udzielone z
budżetu
Dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe
94 634,00 oraz dotacje podmiotowe
257 056,00
Dla jednostek spoza
Przychody i rozchody
Przychody 13 713 347,89
Rozchody 1 106 875,00
Załącznik wydatków na
zadania i programy
finansowane z udziałem środków
unijnych oraz źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Wydatki inwestycyjne
Dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych, w tym dotacje celowe
1 727 288,00 oraz dotacje podmiotowe
128 598,00
Wydatki majątkowe –
dotacje celowe 78 780,80
Wydatki inwestycyjne
17 734 729,52
Wydatki bieżące 6 861 116,29
Struktura dochodów Powiatu Lubelskiego w 2014 roku.
114 156 129,67;92,997%
7 217 269; 5%
2 040 497; 2%
4 000;0,003%
dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
dochody na zadania realizowane w drodze porozumien między j.s.t.
dochody i dotacje na zadania własne
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień między jst
DOCHODY BIEŻĄCE – 97 126 716,07 zł
– 78,70% dochodów ogółem
DOCHODY MAJATKOWE – 26 291 179,60 zł
- 21,30% dochodów ogółem
60%
70%
80%
90%
100%
19,55%
14,49%
11,41%
6,75%0,03%
dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podst.porozumień
dochody i środki z UE
dotacje celowe z BP
pozostałe dochody
60%
70%
80%
90%
100%
56,50%
7,64%
10,24%1,26%
3,38%
środki z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego
dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
dotacje celowe
0%
10%
20%
30%
40%
50%
47,77%
pozostałe dochody własne
udział w pod.doch.od os.fiz.i pr.
subwencja ogólna
0%
10%
20%
30%
40%
50%
20,98%
56,50% dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków unijnych
dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Bieżące 94 576 382,26;
69,53%
Majątkowe41 447 986,30;
30,47%
Wydatki w 2014 r.:
z zakresu
własne;128 611 684,76
Wydatki w 2014 r. na zadania:
z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;7 217 269,00
z zakresu administracji rządowej
realizowane w drodze
porozumień z organami
administracji rządowej;
4 000,00
realizowane w drodze umów lub
porozumień między jst; 191 414,80
0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000
Wyd
atki
bie
żące
54% 28% 3%
4%
7%
2%2%
wynagrodzenia i składki
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
dotacje
świadczenia na rzecz osób fizycznych
na programy finansowane z udziałem śr.unijnych
wypłaty z tyt.poręczeń
obsługa długu
0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000
Wyd
atki
maj
ątko
we
53% 57%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych
inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH ORAZ ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
Nazwa inwestycji
1
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin-Jakubowice Konińskie-Majdan Krasieniński” w ramach Indykatywnych Projektów Kluczowych RPO WL
2007-2013
2013-2015
2
Projekt „Wyższy standard – lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie” współfinansowany w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi w UE
2013-2014
3Projekt „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacjaadministracji” w ramach RPO – Liderem Urząd Marszałk.
2011-2014
4„Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne” (Gmina Zakrzew, 2012-2014
4
3
2
1
6 854 978,43
85 075,40
2 496 096,66
10 500 000,00
745 447,06
3 780,80
2 274 390,00
4 558 413,46
Plan wydatków w 2014r. Łączne nakłady finansowe
4 trosce o środowisko naturalne” (Gmina Zakrzew,
Bychawa, Powiat Lubelski)
2012-2014
5
„Budowa pilotażowej kontenerowej mikrobiogazowni z funkcją edukacyjną z ZSR CKP w Pszczelej Woli” przy udziale środków z Nordyckiego
Banku Inwestycyjnego (NIB)
2014
6 Budowa placu zabaw w miejscowości Matczyn 2014
7„Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi DPS w Matczynie”
2014-2016
8„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Lublin (ul.Zorza)-Abramowice Prywatne-Kalinówka”w ramach RPO WL
2014-20150 5 000 000 10 000 000 15 000 000
8
7
6
5
15 064 718,00
1 850 300,00
62 000,00
1 407 000,00
9 502 588,20
649 597,00
62 000,00
1 323 000,00
12 730 377,6
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAPLANOWANE W 2014 ROKU
Nazwa inwestycjiOkres
realizacjiPlan wydatków
w 2014 r.
KONTYNUOWANE (6 768 061,09 zł)
1Spłata wierzytelności – roczna ostatnia transza przypadająca do spłaty w 2014 r. za
zadania inwestycyjne na 8 drogach powiatowych2008-2014 3 280 904,13
2 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2270L Prawiedniki – Mętów 2013-2014 73 462,00
3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2201L Leśce – Osówka – Krasienin 2013-2014 674 020,47
4Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224L Lublin – Wólka Lubelska – Pliszczyn -Sobianowice
2013-2014 335 000,00
5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa – Kosarzew – Zielona – Krzczonów 2013-2014 474 153,66
6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202L Garbów – Gutanów – Czesławice - Nałęczów 2013-2014 167 766,74
7 Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 2314L 2013-2014 1 042 092,167 Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 2314L 2013-2014 1 042 092,16
8 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2234L Nałęczów – Charz – Wojciechów 2013-2014 720 661,93
NOWE (12 730 377,60 zł)
1Dotacje celowe na wspólną realizację inwestycji drogowych w ramach NPPDL
Gmina Zakrzew 2014 15 000,00
Gmina Bychawa 2014 20 000,00
Gmina Głusk 2014 10 000,00
2Pomoc finansowa na wspólną realizację inwestycji drogowych w ramach NPPDL
Gmina Jabłonna 2014 10 000,00
Gmina Niemce 2014 10 000,00
Gmina Garbów 2014 10 000,00
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAPLANOWANE W 2014 ROKU
Nazwa inwestycjiPlan wydatków
w 2014 r.
CD. NOWE (12 730 377,60 zł)
1 NPPDL Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246L Bełżyce - Borzechów 6 000 000,00
2NPPDL Przebudowa dróg powiatowych Nr 2209L Jastków – Sieprawice – Tomaszowice oraz Nr 2208L Bogucin – Sługocin – Sieprawki tworzących ciąg komunikacyjny o długości 10,245 km
5 015 064,60
3 Opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 2228L Motycz – Józefin” 60 000,00
4Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247L Chodel – Borzechów – Wilkołaz w m. Borzechów”
60 000,00
5Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 2211L od dr. Nr 17 – Dąbrowica – Kol. Dąbrowica””
76 800,00
6Przebudowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L w Borzechowie wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową
560 000,00
7 Zakup pługów dla ZDP w Bełżycach 100 000,00
8 Zakup wyposażenia regałów przesuwnych do archiwum PINB w Lublinie 20 000,00
9 Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego przy ZSR CKP Pszczela Wola 500 000,00
10 Zakup alarmów antywłamaniowych dla PUP w Lublinie 15 000,00
11Wstępny etap robót budowlanych polegających na dostosowaniu drogi ewakuacyjnej w budynku
Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 do przepisów ochrony ppoż. i zakup sprzętu
komputerowego
248 513,00
ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
Lp Nazwa zadania, projektuOkres
realizacjiWydatki w
budżecie 2014r.
KONTYNUOWANE (6 655 616,29 zł)
Realizowane przez PUP w Lublinie (2 023 831,58 zł)
1„Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w
zakresie rynku pracy”2012-2015 376 423,96
2„PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie
aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”2012-2015 22 520,04
3 „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” 2012-2015 415 355,00
4„Aktywny absolwent – innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników
pracy””2013-2014 63 000,00
5 „Czas na pracę – program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych” 2013-2014 569 744,305 „Czas na pracę – program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych” 2013-2014 569 744,30
6Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci „Bez granic po sukces
zawodowy”2013-2014 476 588,28
7 „Profesjonaliści V” 2013-2014 100 200,00
Realizowane przez Powiat Lubelski (3 287 989,23 zł)
1 „Wyższy standard – lepsza jakość życia w DPS w Matczynie” 2013-2014 109 623,33
2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim Edycja II” 2012-2014 18 000,00
3 „Szkoły dobrych umiejętności” 2013-2015 1 702 753,50
4 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim” 2013-2015 1 433 612,40
5 „Podaruj dzieciom lepszy start” 2013-2015 24 000,00
ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
Lp Nazwa zadania, projektuOkres
realizacjiWydatki w
budżecie 2014r.
KONTYNUOWANE (6 655 616,29 zł)
Pozostałe (1 343 795,48 zł)
1Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius „Bulding Bridges using five
senses” – „Budujemy mosty wykorzystując nasze zmysły” – ZS w Bychawie2013-2014 15 864,80
2Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci „Na staż po
doświadczenie” – ZSTR w Piotrowicach2013-2014 339 555,25
3Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci „Przepustka na rynek
pracy” – ZSP w Niemcach2013-2014 194 100,74
4Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci „”Kwalifikacje na
Europejskim rynku pracy” – PODN w Lublinie2013-2014 405 484,12
5Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci „Klucz do sukcesu” –
ZS w Bełżycach2013-2014 104 950,14
6 „Staże zawodowe gwarancją powodzenia” w ramach PO KL – ZST w Bełżycach 2013-2014 92 149,74
7 „Agrobiznes w Europie” w ramach PO KL – ZS w Niedrzwicy Dużej 2013-2014 191 690,69
NOWE (289 500,00 zł)
1„Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi DPS w
Matczynie” – Powiat Lubelski2014-2016 205 500,00
2„Budowa pilotażowej kontenerowej mikrobiogazowni z funkcją edukacyjną z ZSR
CKP w Pszczelej Woli” – Powiat Lubelski2014 84 000,00
DZIDZIDZIDZIĘKUJKUJKUJKUJĘZA UWAGZA UWAGZA UWAGZA UWAGĘZA UWAGZA UWAGZA UWAGZA UWAGĘ
Recommended