COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009

COMITÉ SECTORIAL

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Bogotá, 20 de Agosto 2009

TEMAS A TRATAR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SCRD

1. Seguimiento Financiero Agosto 19 y Físico Julio 31de 2009 Sector Cultura Recreación y Deporte.Secretaría de Cultura Recreación y DeporteInstituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRDInstituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPCFundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAAOrquesta Filarmónica de Bogotá- OFBCanal Capital

2. Anteproyecto de Presupuesto 2010

1. Seguimiento Financiero (Agosto 19)y Físico (Julio 31)

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

TOTAL SECTOR$

$50,000

$100,000

$150,000

$200,000

$250,000

$300,000

$350,000

308988.785289

209907.040917

Vigente 2009Ejecutado

SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 19 DE

2009

67,9%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

AGOSTO 19 DE 2009

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO 31 JULIO 2009

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Programa Bogotá Viva

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0.631192660550459

0.521547227073611

0.35

0.728813559322034

0.0961843449826283

0.840699432892250.88

0.44

0.644067796610169

0.392474872541879

Programa Bogotá VivaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Programa Bogotá Espacio de VidaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

1 2 3 4 5 60.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

0.348101265822785

0.7

0.1625

0.65

0 0

Programa Bogotá Espacio de VidaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

AVANCE

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000

$45,000

41512.468

27446.964957

Vigente 2009Ejecutado

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

AGOSTO 19 DE 2009

66,1%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

AGOSTO 19 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, AGOSTO 19 DE 2009 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA31 DE JULIO

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

1 2 3 4 5 6 70%

20%

40%

60%

80%

100%

120% 1.12

0.642588888888889

0.35

0.449716666666667

0 0

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Amor por Bogotá

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

Meta 5, no se programó, sin embargo se realizó la firma del convenio con FONADE para iniciar los estudios y luego la construcción de los Equipamientos

Meta 6, Se ha avanzado en la definición del componente cultural.

Meta 7, Esta en estudio los preseleccionados para cumplir con la meta

8 9 10 110%

20%

40%

60%

80%

100%

0

0.2604

0

0.3

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

Ahora Decidimos Juntos Bogotá Sociedad del Conocimiento

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

SEGUIMIENTO METAS

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD

SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD

Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$

$40,000

$80,000

$120,000

$160,000

$200,000

173112.334

120076.308

Vigente 2009Ejecutado

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD, AGOSTO 19 DE 2009

69,4%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD, AGOSTO 19 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, AGOSTO 19 DE 2009

Millones $

Se destaca la ejecución del proyecto “Construcción de escenario multipropósito” del 0%, este proyecto es meta Plan de Desarrollo y según la incorporación POAI SEGPLAN 2010 el IDRD no programó recursos para este proyecto

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte

1 2 3 4 5 60%

20%

40%

60%

80%

100%

0.44

0.644067796610169

0.392474872541879

0 0

0.348101265822785

Programas

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Programas

AVANCE

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC

SEGUIMIENTO FINANCIERO 18 DE AGOSTO

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

20886.25

11677.103419

Vigente 2009Ejecutado

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,

AGOSTO 18 DE 2009

55,9%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,

AGOSTO 18 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,

AGOSTO 18 DE 2009 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO

Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC

1 2 3 4 5 6 7 8 90%

20%

40%

60%

80%

100%

0.880.84069943289225

0.728813559322034

0.0180142857142857

0.325

0.650.7

Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 IDPC

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 IDPC

AVANCE EJECUCIÓN 24 DE JULIO2009

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

Fundación Gilberto Alzate Avendaño$

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

10337.369

7353.122669

Vigente 2009Ejecutado

SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO

19 DE 2009

71,1%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO

19 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, AGOSTO 19 DE 2009

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 FGAA

AVANCE EJECUCIÓN 24 DE JULIO 2009

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

Orquesta Filarmónica de Bogotá$

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000

37633.073

23970.404748

Vigente 2009Ejecutado

SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 19 DE

2009

63,7%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 19 DE

2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, AGOSTO 19 DE 2009

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 OFB

SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO 2009

Canal CapitalCanal Capital

CANAL CAPITAL$

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

25507.291289

19383.137124

Vigente 2009Ejecutado

SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, AGOSTO 19 DE 2009

76,0%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, AGOSTO 19 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,

AGOSTO 19 DE 2009Millones $

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

**Asignación Plan Financiero 2008 a modificar de acuerdo con Circular 21 2009

***Distribución cuota POAI 2010 SEGPLAN

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

El cupo asignado a la Secretaría para la vigencia 2010 alcanzó $46.171 millones y se programó $35.559, No se tiene programados recursos para Julio Mario Santodomingo

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD

El cupo asignado al IDRD fue programado en un 100%, sin embargo no se programó recursos para el escenario multipropósito, el cual responde a una meta Plan de Desarrollo

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

El cupo asignado al IDPC para 2010 es inferior en el 5,5% del presupuesto vigente 2009, sin embargo se programó el 100%.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA

El cupo asignado a la FGAA se programó en su totalidad y se creó un proyecto nuevo para 2010 “Realización de Actividades Artísticas”.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB

El cupo asignado a la OFB fue inferior con respecto al apropiación vigente 2009 en 18,1%. No se programó recursos para el sostenimiento del escenario cultural Julio Mario Santodomingo