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COMITÉ SECTORIAL
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá, 29 de Enero 2010
Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del orden del día1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del quorum2. Verificación del quorum
3. Lectura y aprobación del acta anterior3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Asuntos Consejo de Gobierno – Secretaria de Despacho4. Asuntos Consejo de Gobierno – Secretaria de Despacho 5. Sistema Integrado de Gestión Sectorial – Dirección de Planeación y 5. Sistema Integrado de Gestión Sectorial – Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos. Procesos Estratégicos.
7. Seguimiento fisico y financiero de la inversión sectorial. 20097. Seguimiento fisico y financiero de la inversión sectorial. 2009
8. Recursos y Metas programadas 20108. Recursos y Metas programadas 2010
9. Proposiciones y varios9. Proposiciones y varios
TEMAS A TRATAR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SCRD
1. Sistema Integrado de Gestión Sectorial
2. Seguimiento Financiero y Físico Diciembre 31 de 2009 Sector Cultura Recreación y Deporte.Secretaría de Cultura Recreación y DeporteInstituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRDInstituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPCFundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAAOrquesta Filarmónica de Bogotá- OFBCanal Capital.
3. Metas y Recursos Programados 2010
1.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
GENERALIDADES:
La Administración Distrital actuará a través de su organización
administrativa de manera armónica para la realización de sus fines y para
hacer eficiente e integral la gestión pública distrital, mediante la
articulación de programas, proyectos y acciones administrativas, a nivel
interinstitucional, sectorial, intersectorial y transectorial.
Artículo 10 del Acuerdo 257 de 2006
1.- SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SECTORIAL
DIRECTIVA 003 DEL 13 DE JULIO DE 2009
• Coordinación, cooperación y articulación:
El trabajo en equipo, en y entre entidades es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles.
Sistema de Gestión de Calidad como mecanismo de integración de los sectores distritales
PRINCIPIOS NTCGP 1000 :2009
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
GENERALIDADES:
ETAPA FECHA LÍMITE
1. MAPA DE PROCESOS SECTORIAL
2. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD SECTORIALES
3. PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS
Enero 31 de 2010
Junio 30 de 2010
Julio 30 de 2010
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
CRONOGRAMA
El 10 de febrero, de 8:30 a 12:00 del día, se llevará a cabo una reunión de trabajo con los miembros de los equipos de calidad de las entidades, liderada por el Asesor de la Dirección de Desarrollo Institucional para el Sector Cultura, Recreación y Deporte, Ing. Oscar Niño, quien presentará la Metodología que debe tenerse en cuenta para la construcción de la política y objetivos de calidad sectorial.
En esta reunión se establecerán las fechas para las sesiones de trabajo
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
CRONOGRAMA
2. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD SECTORIALES
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
CRONOGRAMA
El 17 de marzo se llevará a cabo una reunión de trabajo para construir el Portafolio de Bienes y Servicios
En esta Reunión se contará también con la Asesoría del Ingeniero Oscar Niño
3. PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS
La SCRD lideró la construcción del Mapa de Procesos del Sector
Cultura, Recreación y Deporte mediante reuniones de trabajo
programadas con el IDRD, OFB, IDPC, FGAA y Canal Capital
entre noviembre y diciembre de 2009 y aprobado por el Comité
Sectorial del 23 de diciembre 2009.
En cumplimiento al requerimiento a la Directiva 003 de 2009, se
envió a la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría
General el Mapa de Procesos sectorial
.
MAPA DE PROCESOS SECTORIAL
• Reducción en los desplazamientos y costos para el usuario
• Disminución de actividades duplicadas en las entidades (recepción, atención)
• Mayor conocimiento del sector por parte de los usuarios
• Visualización del sector como un todo, no como entidades separadas
• Armoniación de procesos y procedimientos
• Reducción de costos en la administración público y mayor economía y celeridad en la atención, aumentando la eficacia
BENEFICIOS:
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
• Alineación de las entidades hacia las necesidades y expectativas de los usuarios
• Productos y servicios de mayor calidad en cuanto a las necesidades y expectativas de los usuarios
• Articulación de programas, proyectos y acciones administrativas a nivel interinstitucional, sectorial, intersectorial y transectorial.
• Fomento en el enfoque de sistema en la administración pública distrital
BENEFICIOS:
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:
La Carta Iberoamericana de Calidad, a la cual Bogotá, D. C., se adhirió el día 26 de noviembre de 2008, establece la necesidad de contar con modelos que integren la calidad a los otros sistemas de mejoramiento administrativos.
Es así que fueron identificados como sistemas de gestión:
- Calidad
- Control interno
- Ambiental
- Seguridad industrial y salud ocupacional
- Responsabilidad social
- Seguridad informática
- Gestión documental y archivo
2.-Seguimiento Financiero y Físico2009
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
TOTAL SECTOR$
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
$300.000
$350.000
$308.892,7 $301.052
$250.885
Vigente 2009EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
DICIEMBRE 31 DE 2009
97,5%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar, también se incluye los giros sobre la ejecución
83,3%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
El porcentaje de Giros es sobre los compromisos (ejecutado)
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
DICIEMBRE 31 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO A DICIEMBRE DE 2009
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%
70%
140%
210%
280%
350%
101%
127%
100% 104% 103%88%
117%107%
304%
125%
Ciudad de Derechos, Programa Bogotá VivaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
11 12 13 14 15 16 180%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
96%
80%
67%
100% 100% 100% 100%
Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por BogotáSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
AVANCE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE DICIEMBRE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
$39.235,0 $38.142
$34.075
Vigente 2009EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
DICIEMBRE 31 DE 2009
97,2%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar. El porcentaje de giros es sobre la ejecución
89,3%
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
DICIEMBRE 31 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, DICIEMBRE 31 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICAA DICIEMBRE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
1 2 3 8 11 16 18 22 23 24 250%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
112%138%
100% 100%75%
100% 100% 90%
0%
483%
0%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Bogotá VivaBogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
Bogotá Sociedad del conoci
Ahora decidimos Juntos
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
AVANCE
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE DICIEMBRE
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$
$40.000
$80.000
$120.000
$160.000
$200.000
$174.497,7 $171.578
$134.245
Vigente 2009EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, DICIEMBRE 31 DE 2009
99,1%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
75,5%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, DICIEMBRE 31 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, DICIEMBRE 31 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A DICIEMBRE
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte
4 5 6 11 12 130%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
104% 103%
88%
100% 100%
67%
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
Meta11. Inicialmente el IDRD programó la entrega de 6 equipamientos deportivos y recreativos. 4 de deporte extremo y dos parques metropolitanos.
AVANCE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE DICIEMBRE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$20.401,1 $20.038
$15.581
Vigente 2009EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
DICIEMBRE 31 DE 2009
98,2%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
77,8%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
DICIEMBRE 31 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,
DICIEMBRE 31 DE 2009 Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A DICIEMBRE
Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC
7 8 9 10 12 14 150%
70%
140%
210%
280%
350%
117%107%
304%
125%
60%
100% 100%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC
Meta9. Se apoyó las Pasantías relacionadas con el Patrimonio (23), los Estímulos de Apoyos Concertados en Patrimonio (11), actividades enmarcadas dentro del Mes del Patrimonio y demás que el IDPC ejecute para tal fin.
Meta10. Corresponden a los participantes y beneficiarios de las actividades correspondientes a la meta anterior
Meta12. Es importante mencionar que no se cumplió, por demoras en la expedición de la Licencia de Construcción para la Casona de la Media Torta
AVANCE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE DICIEMBRE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño$
$2.000
$4.000
$6.000
$8.000
$10.000
$12.000
$10.325,9 $10.203$9.539
Vigente 2009EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,
DICIEMBRE 31 DE 2009
98,8%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
93,5%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,
DICIEMBRE 31 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, DICIEMBRE 31 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A DICIEMBRE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
1 2 8 260%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
113%
158%
114% 112%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
Bogotá Viva Ahora Decidimos Juntos
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
La Fundación en el mes de Noviembre superó las metas que programó para la vigencia 2009
AVANCE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE DICIEMBRE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
Orquesta Filarmónica de Bogotá$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
$37.633,1 $37.050 $35.973
Vigente 2009EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, DICIEMBRE 31
DE 2009
98,4%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
97,1%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, DICIEMBRE 31
DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, DICIEMBRE 31 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A DICIEMBRE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
1 2 @0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
90%
116%
100%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE DICIEMBRE
Canal CapitalCanal Capital
CANAL CAPITAL$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$26.800,0
$24.041
$21.471
Vigente 2009EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, DICIEMBRE 31 DE 2009
89,7%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
89,3%
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, DICIEMBRE 31 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,
DICIEMBRE 31 DE 2009Millones $
3. Metas y Recursos Programados 2010
Metas Programadas 2010 Ciudad de Derechos
Metas Programadas 2010 Derecho a la Ciudad
Metas Programadas 2010 Ciudad Global y Participación
Meta23 se contabiliza con Encuesta Bienal de Cultura
Recursos Programados 2010
* Empresa Industrial y Comercial
Millones $
GRACIAS