View
7
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018 Daftar Isi iv
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang ............................................................ 1
2. Landasan Hukum ........................................................ 2
3. Tujuan Penulisan Laporan .......................................... 4
4. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ...................................................
4
5. Sistematika Laporan ................................................... 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA
1. Rencana Strategis 13
a. Tujuan Strategis .................................................... 15
b. Sasaran Strategis .................................................. 15
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT 2018) ....................... 16
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................................... 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Capaian Kinerja Organisasi ......................................... 20
2. Analisis Tujuan dengan Sasaran ................................. 24
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan & Solusi 34
a. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan ........ 34
b. Solusi .................................................................... 34
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018 Daftar Isi v
4. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran ...... 37
a. Realisasi Anggaran ............................................... 39
1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..... 39
2). Realisasi APBD .............................................. 40
3). Realisasi APBN .............................................. 41
5. Prestasi Tahun 2018 ................................................... 43
a. Penghargaan Bidang Kebudayaan ........................ 43
b. Penghargaan Bidang Pariwisata ........................... 45
BAB IV PENUTUP
1 Kesimpulan ................................................................. 46
2 Permasalahan dan Solusi ............................................ 48
a. Permasalahan Kebudayaan ................................... 48
b. Permasalahan Kepariwisataan .............................. 49
3. Solusi ...........................................................................
a. Menyelesaikan Permasalahan Kebudayaan ........
b. Menyelesaikan Permasalahan Kepariwisataan ....
c. Langkah kedepan / Rekomendasi ........................
49
49
50
50
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018 Daftar Isi vi
LAMPIRAN I
MATRIK ADENDUM RENSTRA 2014-2019
LAMPIRAN II
INDIKATOR KINERJA UTAMA
LAMPIRAN III
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
LAMPIRAN IV
PENGUKURAN KINERJA (ESELON II)
LAMPIRAN V
PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2018
LAMPIRAN LKJ-IP 2018
LKj-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018 i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-NYA, sehingga Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa
Timur Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Tahun 2018 dapat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan
setiap Instansi Pemerintah pusat dan daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para
pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja
instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Laporan ini merupakan salah satu tools dalam menilai dan evaluasi capaian
kinerja sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepemerintahan yang
baik atau lazim disebut “good governance” dan mewadahi aspirasi dan
partisipasi masyarakat di segala bidangpemerintahan.
Mengacu pada aturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Provinsi Jawa Timur
tahun 2018.
Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini didasarkan pada Peraturan
LKj-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018 ii
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya
memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program
kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang
menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam
mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 memuat program dan kegiatan
yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Tahun 2014-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam
Keputusan Kepala Dinas Nomor : 556/277/107.11/2014, tanggal 02 Mei 2014
yang mengadopsi RPJMD 2015-2019, selanjutnya mengalami Reviu Renstra
yang di tetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor :
556/551/107.11/2015 tanggal 23 Oktober 2015, Reviu Renstra Nomor :
556/347/118.1.3/2017 tanggal 31 Juni 2017 yang merupakan cerminan
amanat visi dan misi Gubernur Jawa Timur. Pengukuran pencapaian sasaran
dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada
penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai.
Dengan demikian melalui LKJ-IP ini diharapkan dapat tersajikan
data/informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa
Timur secara efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan/pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan
Pengembangan juga memuat capaian kinerja dan realisasi penyerapan
anggaran dan uraian atas pihak terkait dalam capaian kinerja organisasi yang
dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua
pihak yang turut berperan serta secara aktif memberikan masukan kontribusi
aktif terhadap kesempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LkjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan
kebijakan dan peningkatan Manajemen kinerja di masa mendatang, kami
LKj-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018 iii
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkonstribusi
dalam proses penyusunan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi
kinerja.
Semoga Allah SWT senantiasa melipahkan karunia-NYA kepada kita
semua, Aamiin
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Surabaya, 28 Februari 2019
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Timur,
SINARTO,S.Kar.MM. Pembina Tk. I
NIP. NIP. 19630614 199103 1 007
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB I 1
BABI
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good
Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan
untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita
berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Jawa Timur di susun dalam rangka pelaksanaan amanah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dan mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Jawa Timurmemiliki dua fungsi pertama merupakan laporan
pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur hasil pelaksanaan program
kegiatan yang mendapatkan dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Fungsi kedua merupakan
sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara
berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama memperjelas bahwa informasi yang
tertuang dalam Laporan kinerja Tahun 2018 harus dapat memenuhi kebutuhan
pengguna internal dan eksternal.
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB I 2
Secara keseluruhan informasi dalam Laporan Kinerja tersebut
berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang
telah dicapai pada tahun 2018. Perencanaan kinerja dan Perjanjian
Kinerja merupakan kinerja yang akan dicapai selama tahun 2018 mengacu
pada Rencana Strategis 2014-2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh
kegiatan selama tahun 2018 yang memang diarahkan bagi pemenuhan
target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2018.
Selain mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) TA. 2018, juga mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi TA. 2018, oleh sebab itu dalam
laporan pelaksanaan hasil program dan kegiatan dilaporkan realisasi
pelaksanaannya dari kedua sumber anggaran tersebut.
2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJ-IP) hasil KinerjaDinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Jawa Timur Tahun 2017, antaralain :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan;
4. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara tahun
2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB I 3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 181 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;
9. Peraturan presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonstrasidan Dana Tugas Pembantuan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja
Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
14. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2017 tanggal 13
Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2018;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB I 4
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 64 Tahun 2017 tanggal
29September 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan tugas
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 843 Tahun 2017 tanggal 17
Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor :
914/179/203.2/2017 tanggal 15 Desember 2017;
3. Tujuan Penulisan Laporan
Tujuan Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas
Kebudayaan dan Kepariwisataan di Jawa Timur Tahun 2018 mempunyai
tujuan melaporkan capaian kinerjadalam satu tahun anggaran yang
dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan.
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Provinsi Jawa Timur adalah sebagai sarana bagi Dinas Kebudayaan dan
Kepariwisataan di Jawa Timur dalam menyampaikan pertanggungjawaban
kinerja kepada Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur (Gubernur) atas
pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang
telah dipercayakan. Selain itu sebagai bahan evaluasi, secara makro
diantaranya pengembangan kepariwisataan. Sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.
4. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa
Timur
a. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan
Sebagaimana dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB I 5
1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata terdiri atas 1 (satu)
Sekretaris dan 5 (lima bidang;
2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan dan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpinan oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah Provinsi;
b. Tugas pokok masing-masing unit kerja sebagaimana dalam pasal 4
Peraturan Gubernur No. 65 tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016,
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa
Timur.
1) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang kebudayaan
dan pariwisata serta tugas pembantuan.
2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a) perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
b) pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan dan
pariwisata;
d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan
pariwisata;
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait
dengan tugas dan fungsinya;
c. Sebagaimana dalam pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor : 46 Tahun
2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Disbudpar Jatim. UPT
terdiri dari:
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB I 6
1) UPT Museum Negeri Mpu Tantular;
2) UPT Taman Budaya;
3) UPT Pemberdayaan Pemberdayaan Lembaga Seni Ekonomi Kreatif
Wilwatikta;
4) UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian.
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SekretarisTenaga Fungsional
Subag
Sungram
Subag
Keuangan
Subag Tata
Usaha
Seksi Pembinaan
Kesenian
Seksi Pelestarian
Tradisi
Seksi
Pengembangan
Kelembagaan
Budaya
Seksi
Registrasi
Cagar Budaya
SeksiPelestari
an Cagar
Budaya
Seksi
Pembinaan
Sejarah Lokal
Seksi Sarana
Promosi &
Informasi
Pariwisata
Seksi Pendataan &
Pengembangan
Pasar
Seksi Promosi dan
Kerjasama
Seksi
Pengembangan
SDM
Kepariwisataan
Seksi Usaha Jasa
Pariwisata
Seksi Usaha
Sarana Pariwisata
Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Tata
Kelola Destinasi
Seksi Destinasi
Wisata Alam
Seksi Destinasi
Wisata Budaya dan
Buatan
Bidang
DESTINASI
PARIWISATA
Bidang
INDUSTRI
PARIWISATA
NOMENKLATUR DAN
KEDUDUKAN 5 UPT
Bidang
PEMASARANBidang CAGAR
BUDAYA DAN
SEJARAH
BIDANG
KEBUDAYAAN
NOMENKLATUR DAN
KEDUDUKAN UPT
UPT. Pemberdayaan LembagaSeni & Ekraf Wilwatikta
Kasi
Lemba Seni
Ka Sub Bag. Taus
UPT MUSEUM NEGERI MPU TANTULAR
Seksi koleksi dan
konservasi
Ka Sub Bag. Taus
Seksi Preparasi dan Bimbingan
Edukasi
Seksi Dokumentasi dan Publikasi Seni
Budaya
Seksi Penyajian
Seni Budaya
Ka Sub Bag. Taus
UPTTAMAN BUDAYA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Seksi Pelatihan dan Pengembangan
Kesenian
Seksi Lab. Kesenian
Ka Sub Bag. Taus
UPT LABORATORIUM, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN
Kasi
Ekonomi Kreatif
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB I 7
d. Kondisi Pegawai,
1. Kondisi Pegawai
Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
yang berjumlah 247 orang pegawai dan Tenaga tidak
tetap/tenaga kontrak sebanyak 128 orang.
Menurut pangkat/golongan, jenis kelamin, usia dan pendidikan
dapat disajikan dalam tabel berikut :
TABEL 1.1
Data Pegawai Disbudpar Jatim Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
Tabel 5 Profil Sumber Daya Manusia Disbudpar Jatim Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
No. Golongan Pendidikan Total
S-3 S-2 S-1 D-III SLTA SLTP SD
1. IV/e - - - - - - - 0
IV/d 1 - - - - - - 1
IV/c - - - - - - - 0
IV/b - 10 - - - - - 10
IV/a - 35 1 - - - - 36
Total Gol IV 1 45 1 0 0 0 0 46
2. III/d - 4 43 - - - - 47
III/c - 1 19 3 - - - 23
III/b - 5 14 - 37 - - 56
III/a - - 19 - 5 - - 24
Total Gol. III 0 10 95 3 42 0 0 150
3. II/d - - - - - - - 0
II/c - - 3 4 13 3 - 22
II/b - - 1 - 16 - - 17
II/a - - - - 2 1 2 5
Total Gol II 0 0 4 4 32 4 2 44
4. I/d - - - - - - - -
I/c - - - - - 2 - 4
I/b - - - - - 1 1 2
I/a - - - - - - - -
Total Gol. I 0 0 0 0 0 3 3 6
TOTAL 1 52 99 9 77 5 5
247 0,40% 21,05% 40,08% 3,64% 31,17% 2,02% 2,02%
Sumber Data : Disbudpar Jatim 2018
TABEL 1.2
Pegawai Menurut Usia
Jenis
Kelamin
Usia
Jumlah
15-2
0
20-2
5
25-3
0
30-3
5
35-4
0
40-4
5
45-5
0
50-5
5
55-6
0
Laki-laki - 1 5 7 12 17 29 60 36 160
Perempuan - 1 7 7 7 7 12 36 17 87
Jumlah - 2 12 14 19 24 41 96 53 247
Sumber Data: Disbudpar Jatim 2018
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB I 8
Grafik1.1. PegawaiDisbudparJatimmenurutUsia
2. Peran Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Prospekkepariwisataandi Jawa Timur kedepan semakin
menjanjikan dan memiliki peran strategis dalam kerangka
pembangunan nasional, memberikan dorongan dan
mengharuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan
kinerja kepariwisataan nasional, maupun peningkatan daya saing
yang semakin kuat agar dapat menarik kunjungan wisatawan
mancanegara yang semakin banyak, demikian pula dengan
kunjungan wisatawan nusantara semakin merata di setiap
kabupaten/kota, menumbuhkan minat investasi semakin tinggi di
Jawa Timur. Sehingga nilai manfaat ekonomi dengan didorong
sektor pariwisata akan memberikan konstribusi yang signifikan
bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
0
50
100
150
200
250
15-20 25-30 35-40 45-50 55-60
Laki-laki Perempuan Jumlah
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB I 9
TABEL 1.3 CAPAIAN KINERJA DISBUDPAR JAWA TIMUR 2012-2018
CAPAIAN KINERJA SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kunjungan Wisatwan
Mancanegara
Wisman yang menginap
diakomodasi
Orang 263.943 300.909 463.358 612.412 618.615 625.725 830.968
Lama Tinggal rata-rata
komulatif
Hari 4,94 4,90 6,33 6,21 6,20 6,00 2,68
Pengeluaran per hari per
orang
US$ 132,03 150,43 409,9 489,07 513,84 519,42 546,60
Kunjungan wisatawan
nusantara di ODTWOrang 33.224.659 39.682.337 45.664.689 51.466.969 54.565.006 58.649.178 70.217.182
PDRB ADHB seri 2010 Jawa
Timur (Juta Rupiah) Juta Rp. 1,248,77 1,382,43 1,540,70 1,689,882, 1.062.745,70 2.019.199,00 1.283.250,00
PDRB ADHB seri 2010
Pariwisata (Trilliyun Rp)
Trilliyun
Rp.
61 69 81,01 92,68 106,27 117,43 128,33
Kontribusi PDRB ADBH seri
2010
% 5 5 5,26 5,48 5,73 5,82 5,86
Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2018*) sd. T.III
Pertumbuhan sektor pariwisata di Provinsi Jawa Timur tahun
2018 masih mampu menempatkan menggerakan ekonomi rakyat,
dalam pembangunan sektor pariwisata baik dalam memberikan
fasilitasi, pembangunan sarana dan prasarana dibandingkan
dengan sektor lainnya yang dilakukan secara multi sektoral. Di
dukung dengan keberadaan sumber daya pariwisata Jawa Timur
yang melimpah, baik potensi alam, keaneka ragaman budaya,
etnik, seni dan kultur adat budaya masyarakatnya menjadikan
modal utama dalam ikut serta dalam pembangunan nasional.
Selain itu letak strategis geografis Jawa Timur terletak antara 3
(tiga) provinsi (Daerah Istimewa Yogjakarta, Solo-Jawa Tengah
dan Propinsi Bali) menjadikan Jawa Timur dikenal dalam
konstalasi Kepariwisataan Nasional dan Global.
Kerjasama Pemerintah lintas sektoral (Provinsi,
Kabupaten/Kota) swasta dan masyarakat amatlah diperlukan agar
seluruh kegiatan dapat bersinergis, efektif dan efisien dalam
mencapai tujuan pembangunan kebudayaan dan pariwisata
namun akan lebih mudah apabila diiringi dengan pengelolaan dan
pelestarian sumber daya yang terarah.
Data sumber daya pariwisata di Provinsi Jawa Timur sebagai
penompang perkembangan dan pembangunan yang semakin
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB I 10
tumbuh meningkat cukup signifikan seiring dengan pertumbuhan
kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan perekonomian di
Jawa Timur sebagaimana data berikut :
TABEL 1.4 Data sumber daya pariwisata di Provinsi Jawa Timur
Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim Tahun 2018 Berdasarkan Permenpan 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata menjadi 9 semula 22 jenis.
Berdasarkan data sumber daya pariwisata di Provinsi Jawa
Timur memiliki berbagai potensi daya tarik wisata yang terdiri dari
data tarik wisata alam, budaya, buatan perkembangan dari tahun
ke tahun semakin meningkat.
Data kunjungan wisatawan berdasarkan kebangsaan di
tahun 2018di kelompokkan dalam sepuluh besar pangsa pasar
wisata Jawa Timur didominasi oleh wisatawan mancanegara yang
berasal dari Malaysia (79.148), Singapura (23.258), China
NO KINERJA SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PRODUK PARIWISATA
1. DTW 765 767 772 784 784 784 784
a. Alam Obyek 264 265 265 265 265 265 265
b. Budaya Obyek 308 308 308 320 320 320 320
c. Buatan Obyek 193 194 199 199 199 199 199
2. Akomodasi unit 1.309 1.453 1.511 2.067 1.806 1.883 2.180
a. Hotel Bintang Unit 75 90 102 125 139 161 158
b. Hotel Melati Unit 816 945 991 1.118 1.118 1.173 1.142
c. Pondok Wisata Unit 416 416 416 822 547 547 878
d. Penginapan Remaja 2 2 2 2 2 2 2
3. Makan Minum 1558 1.721 1.706 2.930 3.007 3.432 4.159
a. Restoran Unit 48 191 571 1.145 1.222 1.560 1.912
b. Rumah Makan Unit 1.854 1.854 1.135 1.785 1.785 1.872 2.247
4. Rekreasi & Hiburan Umum**)
Unit 2.475 2.475 2.826 2.826 794 794 794
5. Usaha Perjalanan Wisata
Unit 532 532 985 1.295 1.086 1.047 1.873
a. Biro Perjalanan Unit 431 717 826 969 1.079 1.054 1.483
b. Agen Perjalanan Unit 57 136 148 317 207 407 390
6. Tenaga Kerja Bidang Pariwisata - Pramuwisata - Hotel bintang - Hotel melati - Restoran/Rumah
Makan - Usaha Perjalanan
Wisata - Daya Tarik Wisata
(DTW) - Rekreasi/Hiburan
Umum (RHU) - Desa Wisata
Orang orang Orang Orang Orang Orang Orang
Orang
Orang
192.427 274 20.301 43.820 67.573 6.480 16.021
37.958
0
194.803 324 21.730 44.717 67.573 6.480 16.021
37.958
0
201.357 464 23.709 45.947 69 .473 7.035 16.126
38.603
0
208.426 537 23.709 48.202 69.473 7.128 17.623
41.754
0
238.061 659 24.564 53.022 81.764 12.738 19.385
45.929
0
275.998 839 29.722 58.324 89.942 14.011 23.455
55.574
4.131
275.998 839 29.722 58.324 89.942 14.011 23.455
55.574
4.131
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB I 11
(20.456), Taiwan (13.526), Thailand (9.170), Banglades (8.002),
Jepang (7.488). USA (6.384), India, Pakistan, South Korea
(6.156), Hongkong (5.579).
Keberlangsungan penyelenggaraan Program dan Kegiatan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bersumber
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD)
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.
5. Sistematika Laporan
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini yang pertama menyajikan Latar Belakang disusunnya
Laporan Kinerja - Instansi Pemerintah (LKJ-IP) yang disusun oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 dan
kedua menyajiakan tentang Tujuan Penulisan Laporan pelaksanaan
pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Jawa Timur yang
didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana Dekonsentrasi. .
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan tentang acuan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur sebagaimana
penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, yang kemudian
dari Renstra tersebut akan di turunkan dalam bentuk Renja sebagai dasar
Rencana Kerja tahunan (RKT), yang selanjutnya tertuang lebih terinci
sebagai Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA). Capaian Kinerja dan
Realisasi pelaksanaan dalam dokumen DPA tersebut di jabarkan dalam
program dan kegiatan yang di syahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 berdasarkan pada tujuan dan sasaran strategis dengan
indikator kinerja dan capaiannya.
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB I 12
Bab III Akuntabilitas Kineja
Pada bab ini diuraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi sebagaimana
dalam penjabarannya secara analisis capaian kinerja dinas sesuai dengan
dokumen Renstra 2014-2019 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran
strategis dengan indikator kinerja dan capaiannya secara rinci dan jelas.
Selanjutnya dianalisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusinya serta
Analisis Penggunnan sumber daya anggaran. Realisasi anggaran diuraikan
berdasarkan sumber pendanaan. Selanjutnya diselaraskan dengan realisasi
anggaran PAD dan pendanaan APBD dan APBN yang diperoleh dan
dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2018 berlangsung. Berikut prestasi
yang dihasilkan selama tahun 2018.
Bab IV Penutup
Pada Bab ini berisikan Penutup yang menguraikan tentang tiga hal yaitu
kesimpulan, permasalahan dan kendala, serta langkah
kedepan/rekomendasi yang dihasilkan setelah berlangsungnya dan
pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Jawa Timur untuk
menguraikan pemasalah dan pemecahan, serta rekomendasi kebijakan
yang diberikan dalam mendukung pelaksanaan ditahun-tahun berikutnya.
Lampiran-Lampiran
1) Lampiran I
MatrikAdendumRenstra 2014-2019;
2) Lampiran II
PenetapanKinerjaDinasKebudayaandanPariwisataTahun 2018;
3) Lampiran III
PengukuranKinerjaDinasKebudayaandanPariwisataProvinsiJawaTimur
Tahun 2018;
4) Lampiran IV
Penghargaan dan Prestasi Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi
Jawa Timur Tahun 2018;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB II 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA
1. Rencana Strategis
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan Dokumen
perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima)
tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan provinsi dan
penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025
dan RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031 serta memperhatikan RPJMN
2010-2014. Selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana
Strategis (Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur)
yang ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahunan.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019, “Jawa
Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”
tersebut, ditempuh melalui lima misi yang diberi judul : “Makin Mandiri dan
Sejahtera bersama Wong Cilik” Judul atau label misi ini merupakan
kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari
misi sebelumnya (2009-2014), yaitu “Makmur bersama Wong Cilik melalui
APBD untuk Rakyat”.
Label “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” yang
membingkai lima misi untuk mewujudkan Visi Jawa Timur 2014-2019
tersebut, menunjukkan sikap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
sejalan dengan visi, misi, dan program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih
(2014-2019) kepada elemen masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan
bahwa upaya mewujudkan “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,
Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” tersebut, bersifat inklusif dan
berkeadilan, termasuk bagi wong cilik, atau kelompok masyarakat yang
kurang beruntung secara sosial ekonomi. Sebagaimana termuat didalam 5
(lima) Misi yang diberi judul : “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama
Wong Cilik” dalam misi tersebut yang terkait langsung dengan Dinas
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB II 14
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur adalah Misi Kedua :
“Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan
berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi”.
Serta Misi Ke Lima : “Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan
harmoni sosial”.
Dalam Misi Kedua Tujuan Keenam : “Meningkatkan Kontribusi
Sektor Pariwisata” dengan Sasaran : 1. Meningkatkan kunjungan wisata,
2. Meningkatkan kualitas seni budaya lokal
Sasaran target : 1. Jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara)
2. Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran
dan perfilman memiliki Arah Kebijakan :
a. Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan
pengembangan objek wisata alam dan buatan,
b. Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di
pasar domestik dan internasional,
c. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi
pariwisata,
d. Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan,
perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia
jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk
meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung
wisatawan nusantara serta wisatawan asing,
e. Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan
penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber
penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat,
f Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan
usaha pariwisata berskala besar,
Dalam Misi Kelima Tujuan Ketiga “Meningkatkan penguatan
kearifan lokal (local wisdom)” dengan Sasaran “Menguatnya budaya
dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni
sosial” sasaran target “Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan” memiliki Arah Kebijakan 1. Revitalisasi budaya dan tradisi
lokal untuk mendukung pembangunan partisipatoris berbasis komunitas, 2.
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB II 15
Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal untuk pemberdayaan
masyarakat.
Dalam rangka mendukung agenda tersebut, maka disusun Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut:
a. Tujuan Starategis.
1) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan
pemasaran dan destinasi pariwisata;
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan
kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai nilai budaya;
3) Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan warisan budaya;
b. Sasaran Startegis.
Berdasar pada tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, maka
sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai
berikut :
1) Meningkatnya kunjungan, devisa dan pengeluaran wisatawan di
Jawa Timur;
2) Meningkatnya konstribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur;
3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata;
4) Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya;
5) Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa
Timur;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB II 16
Tabel 2.1. Keterkaitan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Budpar Tahun 2014-2019
TUJUAN 1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatnya pelestarian seni
budaya
SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya kunjungan, penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
2. Meningkatnya apresiasi dan kretivitas terhadap seni dan budaya
3. Meningkatnya pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT 2018)
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang tiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen
Rencana Kinerja Anggaran (RKA) tahun 2018 selanjutnya ditetapkan dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB)
Nomor : 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2018
Dins Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Jawa Timur
No. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
1 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
1 Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur
1 Persentase peningkatan wisatawan mancanegara(%)
1
2 Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (%)
2
3 Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (%)
1
4 Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%)
2
2 Meningkatnya pelestarian seni budaya
2
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
1
Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional
20
3 Meningkatkan Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
2 Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
266
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB II 17
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam
Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014,
Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari Gubernur sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sebagai penerima amanah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :
a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
Aparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima
amanah;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1.
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur
Persentase peningkatan wisatawan mancanegara(%)
1
Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (%)
2
Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (%)
1
Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%)
2
2.
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional
20
3. Meningkatkan Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
266
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB II 18
Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran
wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur
Keberhasilan sasaran tersebut ditandai dengan 4 (empat)
indikator kinerja utama, yaitu : Persentase peningkatan
wisatawan mancanegara (%), Persentase peningkatan wisatawan
Nusantara (%), Persentase peningkatan penerimaan devisa dan
pengeluaran wisatawan mancanegara (%); Persentase
peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%(%);(%),
a. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara (%).
target ditahun 2018 sebesar 1%;
b. Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (%) target
ditahun 2018 sebesar 2%;
c. Persentase peningkatan penerimaan devisa dan
pengeluaran wisatawan mancanegara (%) target ditahun
2018 sebesar 1%;
d. Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara
(%) target ditahun 2018 sebesar 2%;
Sasaran 2 : Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Keberhasilan sasaran tersebut ditandai dengan 1 (satu) indikator
kinerja utama, yaitu : Jumlah karya seni budaya yang mendapat
penghargaan nasional;
Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan
nasional, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan,
target di tahun 2018 sebesar 20 penghargaan;
Sasaran 23 : Meningkatkan Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa
Timur Keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu)
indikator kinerja utama, yaitu Jumlah Cagar budaya (benda,
struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan;
Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang
dipelihara/dilestarikan, setiap tahun ditargetkan adanya
peningkatan, target ditahun 2018 sebesar 266 Cagar
Budaya yang dipelihara/dilestarikan;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB II 19
Program Anggaran (Rp) Ket.
A P B D
BELANJA LANGSUNG 135.398.169.000 APBD
1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 6.500.000.000
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 17.300.000.000 APBD
3. Program Pengembangan Lembaga Seni Wilwatikta 9.800.000.000 APBD
4. Program Pengembangan Taman Budaya 15.400.000.000 APBD
5. Program Pengembangan Laboratorium, Pelatihan dan Kesenian
13.000.000.000 APBD
6. Program Pengelolaan Museum
6.675.000.000 APBD
7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 11.000.000.000 APBD
8. Program Pengembangan Destinasi pariwisata 10.218.669.000 APBD
9. Program Pengambangan Ekonomi Kreatif 10.200.000.000 APBD
10. Program Pengembangan Industri Pariwisata 7.000.000.000 APBD
11. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah
2.157.246.000 APBD
12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.547.033.800 APBD
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.751.881.200 APBD
14. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
2.848.339.000 APBD
APBN (Dekon) 2.665.531.000 APBN
1. Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Tehnis Kementerian Pariwisata
96.331.000
- Pengembangan Perencanaan dan Keuangan 96.331.000
2. Program Pengembangan Kepariwisata 2.569.200.000
a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika
200.000.000
b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Tengah, Malaysia, Brunei,
850.000.000
c. Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga
1.319.200.000
d. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Asia Pacifik
200.000.000
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja organisasi merupakan hasil pengukuran kinerjaidikator kinerja
utama, sasaran strategis, capaian targetdari masing-masing indikator kinerja
sebagaimana dalam penjabaran dan analisis dibawah ini.
Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun
2018 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai
berikut :
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2018
Target Realisasi Capaian %
1.
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur
1. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara(%)
697.414 830.968 119.15
2. Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (%)
66.936.006 70.217.182 114.90
3. Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (%)
584.653 546.600 93.49
4. Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%)
24.147 24.465 101.32
2.
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
5. Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional
20 22 110,00
3.
Meningkatkan Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
6. Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
266 397 149,25
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 21
Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
Tabel 3.2 Anggaran APBD Murni dan P.APBD Tahun 2018
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2018
Target Realisasi Capaian %
1.
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur
1. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara(%)
1% 20,34 75.03
2. Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (%)
2% 7,00 -46.20
3. Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (%)
1% -4.64 -140.21
4. Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%)
2% 2.33 -5.95
2.
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
1. Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional
20 22 21.80
3.
Meningkatkan Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
1. Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
266 397 25.68
No Anggaran (Rp) P-APBD/APBN
Realisasi (Rp) Capaian
(%) Ket
1. 135.398.169.000,00 170.778.816.350,00 166.478.095.825,00 97,98 APBD
2. 2.665.531.000,00 2.665.531.000,00 2.477.323.846,00 92,94 APBN
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 22
Tabel 3.3 Perbandingan Peningkatan Capaian Kinerja Sasaran
terhadap Target Tahun 2018
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
Realisasi %
Peningkatan capaian 2014 2015 2016 2017 2018
1.
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur
1. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara(%)
1 54,07 32,10 1,01 11,62 20,34 75,03
2. Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (%)
2 -13.06 29.70 12,83 13,01 7,00 -46,20
3. Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (%)
1 84,81 19,31 5,08 11,54 -4.64 -140,21
4. Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%)
2 5,57 5,98 -1,47 -0,47 2.,33 -5,95
2.
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
1. Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional
20 14 16 22 26 22 21,80
3
Meningkatnya Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
1. Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
266 249 254 256 261 397 25,68
Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 23
Tabel 3.4 Persandingan Indikator Kinerja Capaian Periode Renstra dan Tingkat Kemajuan
No Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi
2014 Realisasi
2015 Realisasi
2016
Realisasi
2017
Realisasi
2018
Target
2019
Periode Akhir
Renstra
Tingkat kemajuan
1. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara(%)
1% 54,07 32,10 1,01 11,62 20,34 839.278 1 2034
2. Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (%)
2% -13,06 29.70 12,83 13,01 7,00 68.274.726 2 350
3. Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (%)
1% 84,81 19.31 5,08 11,54 -4.64 557.532 1 463.9
4. Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%)
2% 5,57 5,98 -1,47 -0,47 2.,33 24.710 2 116,49
5 Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional
20 100 114.29 157.14 130 110 20 108 540
6 Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
266 100 100 256 100 149.25 271 271 146,49
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 24
2. Analisis Tujuan dengan Sasaran
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Timur tahun 2014–2019, terdapat 2 (dua) misi dan 3 (tiga) tujuan,
serta 3 (tiga) sasaran strategis. Analisa dari keenam sasaran strategis tersebut
dipergunakan untuk mencapai tiga tujuan dan dua misi dari Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sebagaimana uraian berikut :
1). Tujuan 1 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui
pengembangan pemasaran dan destinasi
a) Tujuan 1 Sasaran Strategis1
Tujuan 1 Sasaran Strategis 1
Meningkatkan kontribusi sektor
pariwisata melalui
pengembangan pemasaran dan
destinasi
Meningkatnya kunjungan,
penerimaan Devisa dan pengeluaran
wisatawan mancanegara dan
wisatawan nusantara di Jawa Timur
Sasaran Strategis 1,
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran
wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa
Timur. Sasaran dapat diukur melalui 4 indikator kinerja,
1) Persentase peningkatan wisatawan mancanegara(1%) atau ;
2) Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (2%);
3) Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran
wisatawan mancanegara (1%); 4) Persentase peningkatan
Pengeluaran wisatawan nusantara (2%), dapat dilihat pada tabel
berikut:
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 25
Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Traget 2018
Realisasi % Capaian 2018
2014 2015 2016 2017 2018
1. .
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur
Persentase peningkatan wisatawan mancanegara
1% 54,07 32,10 1,01 11,62 20,34 20,34
Persentase peningkatan wisatawan Nusantara
2% 0,00 12,76 12,83 13,01 7,00 7,00
Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara
1% 84,81 19,31 5,08 11,54 -4.64 -4,64
Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara(Rp. Trillyun)
2% 5,57 5,98 -1,47 -0,47 2.33 2,33
Rata-rata Capaian Sasaran 1
23,28
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis
meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran
wisatawan di Jawa Timur dengan capaian rata-rata dari indikator
tersebut sebesar 23,28% artinya capaian tersebut telah mencapai
target yang telah ditetapkan dalam Renstra tergolong sangat baik
sebagaimana penjelasan berikut :
a. Indikator kinerja Persentase peningkatan wisatawan
mancanegaracapaiannya sebesar 20,03% dari target 1%
terrealisasi sebesar 119,15%;
b. Indikator kinerja Persentase peningkatan wisatawan nusantara
capaian sebesar 7,00% dari target 2% terealisasi sebesar
104,90%;
c. Indikator kinerja Persentase peningkatan penerimaan devisa
dari pengeluaran wisatawan mancanegara capaian sebesar
-4,64% dari target 1% terealisasi sebesar 93,94%;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 26
d. Indikator kinerja Persentase peningkatan pengeluaran
wisatawan nusantara capaian sebesar 2,33% dari target 2%
terealisasi sebesar 101,32%;
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 2014-2019
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Traget Akhir
Renstra
Realisasi 2018
Tingkat kemajuan
1.
.
Meningkatnya kunjungan, penerimaan devisadari pengeluaran wisatawan di Jatim
Persentase Peningkatan wisatawan mancanegara
1% 20,34 20,34
Persentase Peningkatan wisatawan nusantara
2% 7,00 3,50
Persentase Peningkatan penerimaan Devisa dari pengeluaran wisatawan manca-negara
1% -4.64 - 4,64
Persentase Peningkatan Penge-luaran wisatawan nusantara
2% 2.33 1,16
Indikator kinerja Persentase Peningkatan wisatawan
mancanegara realisasi tahun 2018 sebesar 20,34% perbandingan
capaian kinerja terhadap periode target akhir Renstra 1% artinya
tingkat kemajuan sebesar 20,34%.
Indikator kinerja Persentase Peningkatan wisatawan nusantara
realisasi tahun 2018 sebesar 7% perbandingan capaian kinerja
terhadap periode target akhir Renstra sebesar 2% artinya tingkat
kemajuan sebesar 3,50%,
Indikator kinerja Persentase Peningkatan penerimaan Devisa
dari pengeluaran wisatawan mancanegara realisasi tahun 2018
sebesar -4,64 perbandingan capaian kinerja terhadap periode target
akhir Renstra sebanyak 2% tingkat kemajuan sebesar – 4,64 %;
Indikator kinerja Persentase Peningkatan pengeluaran
wisatawan nusantara realisasi tahun 2018 sebesar 2,33%
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 27
perbandingan capaian kinerja terhadap periode target akhir Renstra
sebanyak 1% artinya tingkat kemajuan sebesar 1,16%;
Analisa capaian indikator kinerja baik Persentase
Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan
nusantara, demikian pula dengan Persentase Peningkatan
Penerimaan Devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara dan
jumlah pengeluaran wisatawan nusantara, secara langsung ikut serta
berkontribusi pada peroleh PDRB Jawa Timur Tahun 2018 dan
kemajuan pengembangan sektor pariwisata melalui program dan
kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata, Pengembangan
Industri Pariwisata dan pengembangan Destinasi pariwisata.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Persentase Peningkatan
wisatawan mancanegara meningkat sebesar 20,34% di tahun 2018,
tahun 2017 terealisasi sebesar 1,01%, tahun 2016 terrealisasi 1,01%,
tahun 2015 sebesar 32,103%, tahun 2014 sebesar 54.07%.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Persentase Peningkatan
wisatawan nusantara meningkat sebesar 7,00% tahun 2018, tahun
2017 sebesar 13,01% , tahun 2016 sebesar 12,83%, tahun 2015
sebesar 27,90%, tahun 2014 sebesar -13,06%.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Persentase Peningkatan
penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara
terealisasi sebesar -4,64% tahun 2018, tahun 2017 sebesar 11,54%,
tahun 2016 sebesar 5,08%, tahun 2015 sebesar 19,31%, tahun 2014
sebesar 84,81%.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah pengeluaran
wisatawan nusantara sebesar 2,33% di tahun 2018, tahun 2017
sebesar -0,47%, tahun 2016 sebesar -1,47%, tahun 2015 sebesar
5,98%. tahun 2014 sebesar 5,57%.
Perbandingan PDB / PDRB ADHB dan Kontribusi terhadap PDRB
dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 28
TABEL 3.7
Perbandingan PDRB-ADHB dengan Provinsi Lain 2018
No. Provinsi Wisman Wisnus PDB/PDRB ADHB (Rp)
KONTRIBUSI (%)
1. NASIONAL 13,7Juta 277Juta 679,4 T
5,00% terhadap PDRB Nasional
2. DI.Yogyakarta 230.292 3.969.636 129.9T
6,77% terhadap PDRB DIY
3. Jawa Timur 830.968 70.217.182 128,325
5,86% terhadap PDRB Jatim
4. Jawa Tengah 677.168 48.943.607 1.187 T
3,19% terhadap PDRB Jateng
5. Jawa Barat 155.391 3.969.636 43.001 T
2,5% terhadap PDRB Jabar
Pariwisata dalam Angka BPS Jatim, Jateng, DI Yogjakarta, Jabar, 2018
Kontribusi terhadap Nasional Wisatawan Mancanegara Jawa Timur
sebesar 6,07% dan kontribusi wisatawan Nusantara sebesar 25,35%
sedangkan kontribusi PDRB Jawa Timur sektor Pariwisata terhadap PDB
Sektor Pariwisata Nasional sebesar 0,32%.
Sebagai pembanding kunjungan wisatawan mancanegara dan
wisatawan nusantara di provinsi lain yang berada di Pulau Jawa dan Bali,
Provinsi Jawa Timur menduduki urutan ke 3 (Tiga) setelah DKI Jakarta,
sedangkan untuk kunjungan wisatawan nusantara menempati urutan ke 1
(satu) teratas sebagaimana data dalam tabel berikut :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 29
TABEL 3.8
Kunjungan Wisatawan
di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2013-2018
No. Provinsi
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018 Pintu Masuk
Bandara
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
W i s n u s
W i s m a n
1.
Bali 6.976.536 6.394.307 7.147.100 8.643.680 8.735.633 9.757.991 Ngurah Rai 3.241.889 3.731.735 3.923.970 4.885.062 5.682.228
6.070.473
2.
DKI Jakarta 26.156.467 26.994.509 30.512.989 32.777.961 35.464.110 34.192.053 Sukarno-
Hatta 2.240.502 2.246.437 2.304.275 2.445.275 2.590.769
2.809.259
3.
Jawa Timur 39.682.337 45.219.863 48.839.817 54.565.006 58.649.178 70.217.182 Juanda 300.909 462.431 521.933 231.455 247.166
830.968
4.
Jawa Tengah
29.430.609 29.852.095 39.577.130 16.089.410 34.460.319 48.943.607 Adi
Sumarno 17.738 12.911 7.885 5.946 6.834
677.168
5.
DI.Yogyakarta
2.602.074 3.091.967 9.983.846 14.055.000 11.395.827 25.873.596 Adi Sucipto 86.020 235.843 254.213 114.639 145.676
230.292
6
Jawa Barat 28.679.423 33.617.999 48.324.526 38.688.637 59.000.000 3.969.636 H. Sastra Negara
176.318 180.392 159.647 183.542 166.857
155.391
*) Pariwisata dalam Angka BPS Jatim, Jateng, DI Yogjakarta, Jabar, Statistik Pariwisata Bali dan DKI Jakarta
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 30
2). Tujuan 2 Sasaran Strategis1
Tujuan 2 Sasaran Strategis 1
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreativitas dan karya seni sesuai dengan nilai seni budaya
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
a) Tujuan 2 Sasaran Strategis 1
Sasaran strategis 1,Meningkatnya apresiasi dan kreativitas
terhadap seni budaya. Sasaran Strategis dapat diukur melalui
indikator kinerja, 1) Jumlah karya seni budaya yang mendapat
penghargaan nasional. Indikator kinerja, target dan realisasidari
sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3.14 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Traget 2018
Realisasi % Capaian
2018 2014 2015 2016 2017 2018
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan nasional
20 12 14 22 26 22 110,00
Rata-rata Capaian Sasaran 2
110,00
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budayadengan
Indikator kinerjaJumlah karya seni budaya yang mendapat
penghargaan nasional capaian sebesar 110,00% dari target
20penghargaan/ kategori terealisasi 22 penghargaan/ kategori,dengan
capaian sebesar 110,00% tergolong sangat baik.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah karya seni
budaya yang mendapat penghargaan nasional capaian sebesar :
- Tahun 2018 perolehan penghargaan 22 penghargaan/kategori dari
target 20 penghargaan/kategori dengan peningkatan capaian
sebesar 110,00%;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 31
- Tahun 2017 perolehan penghargaan 26 penghargaan/kategori dari
target 20 penghargaan/kategori dengan peningkatan capaian
-130,00%;
- Tahun 2016 perolehan 22 penghargaan/kategori dari target 14
penghargaan/kategori dengan peningkatan capaian 157,14%;
- Tahun 2015 perolehan penghargaan sebanyak 16 penghargaan/
ategori dari target 14 penghargaan/kategori peningkatan capaian
114,29%;
- Tahun 2014 perolehan penghargaan 14 penghargaan/kategori dari
target 14 penghargaan/kategori peningkatan capaian 100,00%
walaupun saat itu belum ditetapkan sebagai indikator kinerja
sasaran strategis 2.
Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 2014-2019
Indikator kinerja Jumlah karya seni budaya yang
mendapatkan penghargaan nasional realisasi tahun 2018 sebanyak
22 penghargaan/kategori capaian kinerja terhadap periode target
akhir Renstra sebanyak 108 penghargaan/kategori, artinya tingkat
kemajuan sebesar 540,00% tergolong sangat baik.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Traget
Akhir
Renstra
Realisasi
2018
Tingkat kemajuan
1.
.
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional
20 22 540
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 32
b) Tujuan 2 Sasaran Strategis 6
Tujuan 3 Sasaran Strategis 6
Meningkatkan Kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Warisan Budaya
Meningkatkan Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Sasaran Strategis 6, meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian
Cagar Budaya di Jawa Timur. Sasaran ini diukur melalui indikator
kinerja : Jumlah Cagar Budaya, Benda, Struktur, Situs, Kawasan
yang dipelihara/dilestarikan. Indikator kinerja, target dan realisasi
serta capaiannya adalah sebagai berikut:
Tabel 3.16 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 6
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Traget 2017
Realisasi %
Capaian 2014 2015 2016 2017 2018
1.
Meningkatkan Pemeliharaan/ pelestarian CagarBudaya di Jawa Timur
Jumlah Cagar budaya
(benda, struktur, situs
kawasan) yang
dipelihara/dilestarikan
266 249 249 256 261 397 149,25
Rata-rata Capaian Sasaran 2
149,25
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis
Meningkatkan Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
dengan Indikator kinerja Jumlah Cagar Budaya (benda, struktur,
situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan sebesar 397 benda/sruktur
dari target 266 benda/sruktur terealisasi 149,25% tergolong sangat
baik.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah Cagar Budaya
(benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan sebesar :
Tahun 2018 peningkatan capaian sebesar 149,25%, tahun 2017
peningkatan capaian sebesar 100,00%, tahun 2016 peningkatan
capaian sebesar 100,00%, tahun 2015 peningkatan capaian sebesar
100,00%, tahun 2014 peningkatan capaian sebesar 100,00%
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 33
prosentase peningkatan capaian sebesar 1,22%, di tahun tersebut
belum ditetapkan sebagai indikator kinerja sasaran strategis 2.
Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 2014-2019
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Traget Akhir
Renstra Realisasi
2018 Tingkat
kemajuan
1. .
Meningkatkan Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Jumlah Cagar Budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
271 397 540
Indikator kinerja Jumlah Cagar Budaya (benda, struktur, situs
kawasan) yang dipelihara/dilestarikan realisasi tahun 2018 sebesar
397 benda/sruktur, tahun 2017 sebesar 261 benda/sruktur, tahun
2016 sebesar 256 benda/sruktur, tahun 2015 sebesa 254
benda/sruktur, tahun 2014 sebanyak 249 benda/sruktur perbandingan
capaian kinerja terhadap periode target akhir Renstra sebanyak 271
benda/sruktur, artinya tingkat kemajuan sebesar 540 benda/sruktur
yang dipelihara/dilestarikan.
Beberapa permasalahan yang masih dijumpai dalam pencapaian
sasaran tersebutantara lain: 1) Kemampuan teknis pengelola museum
daerah masih belum optimal, baik dalam teknik perawatan maupun penataan
koleksi; 2) Apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap benda cagar
budaya masih perlu ditingkatkan;
Dengan demikian, tantangan ke depan adalah 1) Peningkatan
kemapuan teknis pengelola museum daerah melalui bimbingan teknis dan
workshop; 2) peningkatan perawatan koleksi museum dengan
memperbanyak kegiatan konservasi dan preparasi koleksi; 4) Peningkatan
upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya yang melibat
masyarakat sekitar dan generasi muda, melalui kegiatan lawatan sejarah,
jelajah museum bagi siswa, sosialisasi sadar lestari situs/percandian,
pameran kepurbakalaan, peningkatan wawasan BCB terhadap siswa SLTA.
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 34
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Berdasarkan data hasil capaian kinerja, dapat diketahui indikator
kinerja secara keseluruhan menunjukan hasil capaian yang baik sekali,
prosentase capaian terhadap target rata-rata bahkan secara keseluruhan
hampir mencapai 100,00% melebihi target yang telah ditentukan dalam
rentra, baik sasaran strategis dengan indikator kinerja di bidang Pariwisata
maupun dibidang kebudayaan. Namun masih dijumpainya kendala dan
tantangan di lapangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
Kebudayaan dan Pariwisata.
1) Kebudayaan
- Masih belum optimalnya kegiatan dokumentasi dan inventarisasi
data kesenian tradisional dan adat budaya lokal sebagai bahan
pengembangan nilai-nilai kearifan lokal.
- Belum optimalnya aktualisasi kesenian tradisional dan adat budaya
lokal.
- Apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya
masih belum berkembang.
2) Pariwisata
- Tingkat Kunjungan wisman dan wisnus ke Jawa Timur perlu
dipertahankan bila perlu ditingkatkan dan pasar wisman wisnus perlu
dijaga.
- Kualitas layanan usaha pariwisata perlu ditingkatkan.
- Kualitas layanan pelaku pariwisata perlu ditingkatkan.
- Jumlah tenaga kerja usaha pariwisata yang bersertifikasi profesi
masih kurang.
b. Solusi
Dalam rangka meningkatkan dan meminimalisir timbulnya kegagalan
berbagai langkah dan upaya peningkatan capaian kinerja pada tahun yang
akan datang, langkah-langkah strategis dan inovatif yang diambil oleh Dinas
Kebudayan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bidang Kebudayaan dan
Pariwisata. Melalui tahapan langkah-langkah atau Solusi :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 35
1) Kebudayaan
- Meningkatkan koordinasi dengan dewan kesenian Kab/Kota dan
Instansi terkait dalam pendokumentasian dan pedataan seni tradisi
dan budaya lokal.
- Meningkatkan fasilitasi terhadap aktualisasi kesenian tradisional dan
budaya lokal dengan menjalin kerja sama dengan pelaku/usaha
pariwisata.
- Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya
yang melibat masyarakat sekitar dan generasi muda secara
berkesinambungan.
2) Pariwisata - Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana
promosi dan pengembangan destinasi pariwisata sangat penting
mengingat strategi tersebut mampu secara efektif menjangkau pasar
yang jauh lebih luas dan tanpa batas.
- Peningkatkan advokasi terhadap pelaku usaha pariwisata menuju
standarisasi usaha.
- Meningkatkan fasilitasi uji kompetensi melalui sertifikasi profesi
bidang pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP).
- Mendorong pelaku usaha pariwisata menuju sertifikasi profesi
Hal-hal yang paling mendukung pencapaian kinerja Dinas Kebudayan
dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tersebut, program/kegiatan yang
menunjukkan output paling mendukung bagi pencapian kinerja organisasi
secara berurutan adalah sebagai berikut :
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program
Pengembangan Desinasi Pariwisata, Program Pengembangan Industri
Pariwisata dengan Sasaran Strategis Meningkatnya kunjungan,
perolehan Devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur
dengan indikator kinerja sasaran :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 36
1) Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara
tahun 2018 dengan hasil capaian sebesar 20,34%, capaian tahun
2017 sebesar 11,62%, capaian Tahun 2016 sebesar 1,01%,
capaian tahun 2015 sebesar 32,10%, capaian tahun 2014
sebesar 54,07%. Sedangkan capaian akhir tahun Renstra
peningkatan kemajuan sebesar 2034,14%;
2) Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun
2018 dengan hasil capaian sebesar 7,00%, capaian tahun 2017
sebesar 13,01%, capaian tahun 2016 sebesar 12,63%, capaian
tahun 2015 sebesar 29,70%, capaian tahun 2014 sebesar
-13,06%. Sedangkan capaian akhir tahun Renstra peningkatan
kemajuan sebesar 350,00%;
3) Prosentase Peningkatan penerimaan devisa dari pengeluaran
wisatawan mancanegara tahun 2018 dengan hasil capaian
sebesar -4,64%, capaian tahun 2017 sebesar 11,54%, capaian
tahun 2016 sebesar 5,08%, capaian tahun 2015 sebesar 19,31%,
capaian tahun 2014 sebesar 84,81%. Sedangkan capaian akhir
tahun Renstra peningkatan kemajuan sebesar -463,90%;
4) Prosentase Peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara 2018
capaian sebesar 2,33%, capaian tahun 2017 sebesar -0,47%,
capaian tahun 2016 sebesar -1,47%, capaian tahun 2015 sebesar
5,98%, capaian tahun sebesar 5,57%. Sedangkan capaian akhir
tahun Renstra peningkatan kemajuan sebesar 116,49%;
b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan
Lembaga Seni Wilwatika, Program Pengembangan Taman Budaya,
Program Pengembangan Laboratorium Pelatihan dan Kesenian
dengan Sasaran Strategis apresiasi dan kreativitas terhadap seni
budaya dengan indikator kinerja sasaran : Jumlah karya seni
budaya yang mendapatkan penghargaan nasional, Tahun 2018
tahun dengan hasil peningkatan capaian sebesar 22 karya seni
budaya, tahun 2017 peningkatan capaian sebesar 26 karya seni
budaya, tahun 2016 peningkatan capaian sebesar 22 karya seni
budaya, tahun 2015 peningkatan capaian sebesar 16 karya seni
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 37
budaya, tahun 2014 peningkatan capaian sebesar 14 karya seni
budaya capaian akhir tahun Renstra sebesar 108,00 karya seni
budaya.
c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Program Pengelolaan
Museum dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Cagar
budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
dengan indikator kinerja sasaran : Jumlah Cagar budaya (benda,
struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan tahun 2018
hasil capaian sebanyak 397 cagar budaya, tahun 2017 hasil capaian
sebesar 261 cagar budaya, hasil capaian tahun 2016 sebesar 256
cagar budaya, tahun 2015 hasil capaian sebesar 254 cagar budaya,
tahun 2014 sebesar 249 cagar budaya, sedangkan capaian akhir
tahun renstra sebesar 146,49%;
4. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung
dengan anggaran yang memadai serta dapat dipertanggung jawabkan
penggunaannya.
Dalam tabel alokasi per sasaran pembangunan menyajikan persandingan
antara sasaran strategis dan indikator kinerja serta anggaran yang dilaksanakan
terhadap anggaran keseluruhan yang diperoleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Jawa Timur sesuai dengan program dan kegiatan yang
dilaksanakan di tahun 2018.Uraikan terinci dapat dilihat dalam tabel alokasi per
sasaran pembangunan yang dapat di jelasankan dalam tabel berikut :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 38
TABEL 3.18
Alokasi Per Sasaran Pembangunan Terhadap Anggaran
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN %
ANGGARAN
1. Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur
Persentase peningkatan wisatawan mancanegara(%)
38.818.669.000 27,95
Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (%)
Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (%)
Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%)
4. Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional 58.050.000.000 9,59
5. Meningkatnya Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan 13.325.000.000 41,79
Selanjutnya di sajikan dalam tabel Persandingan pencapaian kinerja dari
masing-masing sasaran dan indikatornya target kinerja, realisasi dan capaian
terhadap anggaran yang dialokasikan dan realisasi anggaran sampai dengan
prosentase capaian. Sebagaimana dijelaskan dalam dalam tabel berikut :
TABEL 3.19
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018
SASARAN INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN ALOKASI REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur
Persentase peningkatan wisatawan mancanegara(%)
1 20,34 75,03
38.818.669.000 38.087.705.506 98,12
Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (%)
2 7,00 -46,20
Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (%)
1 -4,64 -140,21
Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%)
2 2,33 -5,95
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional 20 22 21,80 58.050.000.000 13.119.670.387 98,46
Meningkatnya Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
266 397 25,68 13.325.000.000 56.875.763.265 97,98
Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur Tahun 2018
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 39
TABEL 3.20
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN %
PENINGKATAN CAPAIAN
% PENYERAPAN
ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
%
1. Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur
Persentase peningkatan wisatawan mancanegara
20,34
98,11 1,89
Persentase peningkatan wisatawan Nusantara
7,00
Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara
-4,64
Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara
2,33
4. Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budya
Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional 110,00 97,98 2,02
5. Meningkatnya Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan 149,25 98.45 1,55
a. Realisasi Anggaran Uraian realisasi anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD serta realisasi
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 sebagaimana
terinci pada penjelasan berikut :
1). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber pendapat asli daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 terdiri dari :
1) Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Raga),
2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah (Pendapatan Sewa Gedung
dan Bangunan).
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 40
Terinci realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana tabel berikut :
TABEL 3.21
Realisasi PendapatanAsli daerah (PAD) Tahun 2018
NO SUMBER PENDAPATAN TARGET PAPBD SETELAH PAPBD
REALISASI %
I. Retribusi Jasa usaha 2.237.360.000 0 2.237.360.000 2.771.953.000 123,89
1. Retribusi Pelayanan Pendidikan
500.000.000 0 500.000.000 608.700.000 121,74
a. UPT Sekolah Tinggi Kesenian
Wilwatikta Surabaya
500.000.000 0 500.000.000 608.700.000 121,74
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
953.360.000 0 953.360.000 1.605.773.000 168,43
a. Graha Wisata 318.360.000 0 318.360.000 644.000.000 202,29
b. UPT Taman Budaya Surabaya 180.000.000 0.00 180.000.000 269.773.000 149,87
c. UPT Taman Krida Malang 185.000.000 0.00 185.000.000 249.700.000 134.97
d. Taman Candra Wilwatikta Pandaan
270.000.000 0 270.000.000 448.300.000 163.81
3. RetribusiTempat Pengnapan/Pesanggrahan/Villa
680.000.000 0 680.000.000 421.435.000 61.98
a. Penginapan Remaja 1 400.000.000 0 400.000.000 249.175.000.000 62,29
b. Penginapan remaja 2 280.000.000 0 280.000.000 172.260.000 61.52
4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
104.000.000 0.00 104.000.000 136.045.000 130,81
a. Museum Negeri Mpu Tantular 104.000.000 0.00 104.000.000 136.045.000 130,81
II. Lain-lain Pendpatan Asli Daerah Yang Sah
12.640.000 0.00 12.640.000 54.261.000 429,28
1. Pendapatan Gedung Sewa Gedung dan Bangunan
12.640.000 0.00 12.640.000 54.261.000 429,28
a. Rumah Dinas 2.640.000 0.00 2.640.000 3.600.000 136,36
b. Pendapatan Sewa Gedung dan
Tanah
10.000.000 0.00 10.000.000 45.795.000 506,61
*) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur Tahun 2018
2). Realisasi APBD
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata tahun 2018 sebesar Rp. 169.240.562.000 mendapatkan
penambahan P-APBD sebesar Rp. 1.538.254.350 sehingga menjadi
Rp. 170.778.816.350 terrealisasi sebesar Rp. 166.478.095.825 atau 97,48%
dapat sisa penghematan anggaran sebesar Rp. 4.300.720.525yang terdiri
Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 33.881.807.300pada P-APBD
2018 berkurang sebesar Rp. 1.627.142.600 menjadi Rp.31.876.147.350
terrealisasi sebesar Rp. 30.379.804.407 atau 95,31% terdapat penghematan
anggaran sebesar Rp. 1.496.342.943 dan Belanja Langsung (BL)
sebesarRp. 123.218.669.000 pada P-APBD 2018 bertambah sebesar
Rp. 1.578.844.000 menjadi Rp. 138.902.669.000 terrealisasi sebesar
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 41
Rp. 136.098.291.418 atau 97,98% terdapat penghematan sebesar
Rp. 2.804.377.582. Lebih terinci realisasi sebagaimana tabel berikut :
TABEL 3.22 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah (APBD)Tahun 2018
No. Uraian Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi
Rp (%)
I. Belanja Tidak Langsung (BTL) 31.876.147.350 30.379.804.407 95,31
II. Belanja Langsung (BL) 138.902.669.000 136.098.291.418 97,98
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.098.826.800 13. 339.924.591 98,.83
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
9.434.135.200 9.079.953.589 96,25
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
3.014.292.000 2.931.254.167 97,25
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
2.161.746.000 2.070.019.913 95,76
5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 6.500.000.000 6.374.232.275 98.07
6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 17.989.500.000 17.361.987.757 96,51
7. Program Pengembangan Lembaga Seni Wilwatikta
9.810.500.000 9.760.772.517 99, 49
8. Program Pengembangan Taman Budaya 15.7500.000.000 15.572.053.246 98,87
9. Program Pengembangan Laboratorium, Pelatihan dan Kesenian
14.500.000.000 14.180.949.745 97,80
10. Program Pengelolaan Museum 6.825.000.000 6.745.438.112 98,83
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
11.400.000.000 11.281.839.035 98,96
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 10.218.669.000 9.942.478.757 97,30
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 10.200.000.000 9.984.157.844 97,88
10. Program Pengembangan Industri Pariwisata 7.000.000.000 6.6.879.229.870 98,27
III. Jumlah Belanja Daerah 170.778.816.350 166.478.095.825 97,48
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur Tahun 2018
3). Realisasi APBN
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur memperoleh Alokasi
Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pariwisata memperoleh Anggaran
APBN sebesar Rp. 2.099.200.000,- untuk membiayai Program
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 42
Pengembangan Kepariwisataan terealisasi Rp. 2.081.759.900 atau sebesar
99,17%, efisiensi penghematan anggaran sebesar Rp. 17.440.100 atau
sebesar 0,83% untuk kegiatan antara lain :
TABEL 3.23 Pagu dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara (APBN)Tahun 2018
No Nama Kegiatan Pagu Realisasi %
1. Pengembangan
Perencanaan dan
Keuangan
96.331.000 96.146.296 99,81
2 Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Wilayah Asia Selatan, Asia
Tengah, Timur Tengah dan
Afrika
200.000.000 145.094.500 72,55
3 Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Wilayah Indonesia Tengah,
Malaysia dan Brunei
850.000.000 790.159.500 92,96
4 Pengembangan SDM
Pariwisata dan Hubungan
Antar Lembaga
1.319.200.000 1.290.422.950 97,82
5 Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Nwilayah Asia Pacifik
200.000.000 155.500.600 77,75
Jumlah 2.665.531.000 2.477.323.846 92,94
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur Tahun 2018
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 43
5. Prestasi Tahun 2018
Prestasi dan anugerah penghargaan yang diperoleh dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu satu tahun 2018 terdiri
dari penghargaan/prestasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana
uraian berikut :
A. Penghargaan Bidang Kebudayaan
1. Parade Teater Daerah di TMII Jakarta diselenggarakan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI memperoleh penghargaan ”5 Penyaji
Unggulan Non Rangking”. Sanggar Gumilang dari PPST SMP Negeri 8
Kota Kediri membawakan lakon ”Lika Liku Nyiyir Dot Com” Sutradara Haeri
Setiawan, SS.
2. Lawatan Sejarah Tk. Nasional di Prov. Aceh : Juara 3
3. Festival Dalang Bocah pada tanggal 23 September 2018 di Panggung
Putro Pendowo TMII Jakarta kategori :
a. 8 Penyaji Terbaik Non Rangking :
NO Nama Dalang Jenis Wayang
Pakeliran
Lakon Kab/Kota
1 Sri Bawono Kusdi Waluyo
Wayang Kulit Jawa Timuran
Sawung Suralaya Mojokerto
2 Gandhang Gondo Waskhito
Wayang Kulit Surakarta
Sang karna Basusena
Pacitan
b. 1 Dalang Mumpuni :
NO Nama Dalang Jenis Wayang
Pakeliran
Lakon Kab/Kota
1 Muhamad Rafi Nur
Fauzy
Wayang Kulit Surakarta Babad
Wanamarta
Tulungagung
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 44
4. Festival Dalang Muda pada tanggal 23 September 2018 di Panggung
Candi Bentar TMII Jakarta kategori :
a. 6 Penyaji Terbaik Non Rangking :
NO Nama Dalang Jenis Wayang Pakeliran
Lakon Kab/Kota
1 Muhammad Yogi Dwi Firmansyah
Wayang Kulit Surakarta Antebing Katresna Kediri
2 Obi Friendhi Chandra Wayang Kulit Surakarta Rama Shinta Nganjuk
3 Gilang Bima Nugraha Wayang Kulit Surakarta Wohing Kanisthan Kediri
b. 1 Dalang Mumpuni :
NO Nama Dalang Jenis Wayang
Pakeliran
Lakon Kab/Kota
1 M. Akbar Syah Alam Wayang Kulit Surakarta Maguru Nganjuk
5. Parade Musik Daerah di TMII Jakarta memperoleh Penghargaan : 3 Penata
Musik Unggulan dari Kab. Bondowoso
6. Parade Tari Nusantara pada tanggal 18-19 Agustus 2018 di TMII Jakarta
“Niskala Seblang” dari Kab. Banyuwangi memperoleh penghargaan :
a. Penyaji Terbaik Antar Wilayah Jawa Bali
b. 5 Penata Tari Unggulan
c. 5 Penata Musik Unggulan
d. 5 Penata Rias Busana Unggulan
e. 13 Penyaji Unggulan
7. Konser Karawitan Anak Indonesia di Gedung Graha Bhakti
Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta oleh Sanggar Tari Gandrung
Arum Kab. Banyuwangi, judul “Golek Ilmu” dengan penata musik Suko
Prayitno dan Sabar, M.Sn serta penata artistic Edi Ahmad.
Penghargaan sebagai 5 Penyaji Terpilih Tanpa Jenjang;
8. Parade Lagu Daerah di Sasono Langen Budoyo TMII Jakarta.
Penghargaan sebagai 5 Penyanyi Unggulan & 10 Penyaji Unggulan;
9. Karnaval Keprajuritan Nusantara di TMII Jakarta oleh Tim Kesenian dari
Kab. Blitar meraih penghargaan sebagai 5 penyaji Unggulan;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 45
10. Gelar Tari Anak Indonesia di TMII Jakarta, Sanggar Mayor Dance Studio
dari SDN Krampon 2 Torjun Kab. Sampang membawakan Tari berjudul
“Di’Rindik” karya Penata Tari : Uut Suwardani, Penata Musik : Mohammad
Nur, Penata Rias dan Busana : Okoya. Para Penari terdiri dari : Lailatun
Khasanah, Putri Andini, Aisyah, Malika Rifki Harera, Nur Hanifah dan Siti
Faridatul Maghfiroh, meraih Penghargaan sebagai :
NO Penghargaan Ket
1 Grup Penyaji Terpilih Karya Tari Di’ Rindi Kab. Sampang
2 Penata Tari Terpilih Sdr. Uut Suwardhani
3 Penata Musik terpilih Tanpa Jenjang Sdr. Muhammad Nur
B. Penghargaan Bidang Pariwisata
1. Desa Wisata Pujon Kidul, Desa Pujon Kidul, Kec. Pujon - Kab. Malang.
Penghargaan KEMENPAR Pada Ajang ISTA Mendapatkan Pemenang
hijau kategori Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal (Manfaat
Ekonomi) dan Penghargaan KEMENDES PDTT : Desa inspiratif tahun
2018,
2. Desa Wisata Gubugklakah, Desa Gubugklakah, Kec. Poncokusumo - Kab.
Malang (Purnomo H.M. Anshori). Piagam Kehormatan Satyalancana
Kepariwisataan dari Presiden Republik Indonesia.
3. Kampung Belajar Tanoker, Desa Ledokombo, Kec. Ledokombo - Kab.
Jember. Penghargaan KEMENPAR Pada Ajang ISTA Mendapatkan
Pemenang hijau kategori Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat dan
Pengunjung (Pelestarian Budaya).
4. Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, Desa Semen, Kec. Gandusari -
Kab. Blitar. Penghargaan dari KEMENPAR Sebagai Peringkat II kategori
Community Based Tourism (CBT) Pada Kegiatan Apresiasi Usaha
Masyarakat Bagi CBT Dan Homestay Tahun 2018.
5. Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kec. Sukorejo - Kab. Pasuruan Ferry
(Sugeng Santoso - Alam Batik). Penghargaan KEMENPAR Pada Ajang
ISTA Mendapatkan Piagam Penghargaan Nayaka Pariwisata
Berkelanjutan atas dedikasinya melestarikan sumber daya pariwisata
secara berkelanjutan,
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB IV 46
B A B I V
P E N U T U P
1. Kesimpulan
Laporan kinerja berisikan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
sesuai perencanaan dan target capaian yang telah disusun secara periodik.
Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban
untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu
kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja, dan pelaporan kinerja.
Dari hasil pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja
sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, menunjukkan bahwa
persandingan antara Tujuan dan sasaran strategis, prosentase capaian
indikator kinerja dan rata-rata capaian sasaran sebagaimana tabel berikut :
TABEL 4.1
Persandingan Tujuan &Sasaran Srategis, Indikator Kinerja serta Rata-rata Capaian
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja % capaian Rata-Rata Capaian Sasaran
1.
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur,
Persentase peningkatan wisatawan mancanegara(%)
20,34
23,28
Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (%)
7,00
Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (%)
-4,64
Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%)
2,33
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB IV 47
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja %
capaian
Rata-Rata Capaian Sasaran
2. Meningkatkan Kualitas & kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreativitas dan karya seni sesuai dengan nilai seni budaya
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional
110,00
110,00
3. Meningkatkan Kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Warisan Budaya
Meningkatnya Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
149,25
149,25
a. Tujuan Meningkatkan kontribusi sector pariwisata melalui
pengembangan pemasaran dan destinasi sebagai berikut :
1) Sasaran strategis Meningkatnya kunjungan, penerimaan
Devisa dan pengeluaran wisatawan ke JawaTimur, Realisasi
capaian indikator kinerjanya :
a) Persentase Peningkatan wisatawan mancanegara sebesar
20,34%,
b) Persentase Peningkatan wisatawan nusantara sebesar
7,00%,
c) Persentase Peningkatan penerimaan Devisa dari
pengeluaran wisatawan manca-negara sebesar -4,64%.
d) Persentase Peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara
sebesar 2,33%.
dengan rata-rata capaian sasaran 1 sebesar 23,28% artinya
capaian tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam
Renstra tergolong sangat baik.
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB IV 48
b. Tujuan Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam
penciptaan kreativitas dan karya seni sesuai dengan nilai seni
budaya sebagai berikut :
1) Sasaran Strategis Meningkatnya Apresiasi dan kreativitas
terhadap seni budaya Realisasi capaian indikator kinerjanya :
Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan
nasional sebesar 110,00%
dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 110,00%. Hal ini
perkembangan positif dengan capaian rata-rata tersebut
menunjukkan hasil yang sangat baik diatas 100,00% capaiannya
melebih target yang telah ditetapkan dalam renstra.
c. Tujuan Meningkatkan Kualitas perlindungan, pengembangan dan
pemanfaatan Warisan Budaya sebagai berikut :
1) Sasaran Strategis Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian
Cagar Budaya di Jawa Timur Realisasi capaian indikator
kinerjanya :
Jumlah cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang
dipelihara/dilestarikan sebesar 397 benda/sruktur, situs kawasan
dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 149,25% baik. Hal ini
perkembangan positif dengan capaian rata-rata tersebut
menunjukkan hasil yang tergolong sangat baik lebih dari 100,00%
capaiannya yang di target dalam renstra 271 benda/sruktur.
2. Permasalahan dan Solusi
Pembangunan kebudayan dan pariwisata telah memberikan warna dan
menunjukkan perkembangan yang lebih positif namun masih dijumpai
permasalahan, antara lain:
a. Permasalahan Kebudayaan
1) Apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya
Kegiatan seni budaya diawal periode Renstra 2014-2019 telah
menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun demikian
dibeberapa daerah masih ditemui permasalahan diantaranya :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB IV 49
a) Masih belum optimalnya kegiatan dokumentasi dan
inventarisasi data kesenian tradisional dan adat budaya lokal
sebagai bahan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal.
b) Belum optimalnya aktualisasi kesenian tradisional dan adat
budaya lokal.
2) Pengelolaan warisan budaya.
Apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya
masih belum berkembang
b. Permasalahan Kepariwisataan
Permasalahan Kepariwisataan kontribusi yang diberikan Jawa
Timur terhadap Nasional masih belum signifikan, terutama dibidang
ekonomi. Permasalahan yang masih dijumpai antara lain :
1) Kuantitas dan kualitas wisatawan.
Kualitas dan kuantitas wisatawan ke Jawa Timur masih belum
memberikan kontribusi lebih dari 20,00% terhadap pergerakan
wisatawan nusantara maupun mancanegara ke Indonesia
sebagaimana tahun sebelumnya.
a) Tingkat Kunjungan wisman dan wisnus ke Jawa Timur perlu
dipertahankan bila perlu ditingkatkan dan pasar wisman
wisnus perlu dijaga;
2) Pengembangan Destinasi Pariwisata, semakin ketatnya
persaingan
a) Kualitas layanan usaha pariwisata perlu ditingkatkan.
b) Kualitas layanan pelaku pariwisata perlu ditingkatkan
3) Belum optimalnya Kualitas, kuantitas dan profesionalisme
sumberdaya manusia (SDM) pariwisata.
Jumlah tenaga kerja usaha pariwisata yang bersertifikasi profesi
masih kurang.
3. Solusi
a. Menyelesaikan Permasalahan Kebudayaan
1) Apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB IV 50
a) Meningkatkan koordinasi dengan dewan kesenian Kab/Kota
dan Instansi terkait dalam pendokumentasian dan pedataan
seni tradisi dan budaya lokal.
b) Meningkatkan fasilitasi terhadap aktualisasi kesenian
tradisional dan budaya lokal dengan menjalin kerja sama
dengan pelaku/usaha pariwisata.
2) Pengelolaan warisan budaya.
a) Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian warisan
budaya yang melibat masyarakat sekitar dan generasi muda
secara berkesinambungan
b. Menyelesaikan Permasalahan Kepariwisataan
Penyelesaian Permasalahan Kepariwisataan memberikan kontribusi
yang signifikan terhadap pembangunan di Jawa Timur, terutama
dibidang ekonomi.
1) Kuantitas dan kualitas wisatawan.
a) Tingkat Kunjungan wisman dan wisnus ke Jawa Timur perlu
dipertahankan bila perlu ditingkatkan dan pasar wisman wisnus
perlu dijaga.
b) Kualitas layanan usaha pariwisata perlu ditingkatkan.
c) Kualitas layanan pelaku pariwisata perlu ditingkatkan
4) Kualitas, kuantitas dan profesionalisme sumber daya manusia
(SDM) pariwisata.
Jumlah tenaga kerja usaha pariwisata yang bersertifikasi profesi
masih kurang.
C. Langkah Kedepan / Rekomendasi
1) Arah pembangunan kebudayaan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur
lebih mengedepankan fasilitasi apresiasi masyarakat terhadap karya
seni dan budaya baik kuantitas dan kualitasnya pada setiap event seni
budaya regional, nasional maupun internasional;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB IV 51
2) Mengemas pelestarian warisan budaya dalam onten perlindungan,
pengembangan, dan pemanfaatannya sebagai sarana rekreasi dan
edukasi, serta dukungan pelatihan peningkatan kemampuan teknis
pengelolaan museum daerah;
3) Fokus pada peningkatkan :
a) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana
promosi;
b) Pengembangan destinasi pariwisata didukung infrastruktur dan
transportasi darat, laut, dan udara yang dioptimalkan dan lebih
memadai;
c) Mengedepankan faktor keamanan yang kondusif bag iwisatawan
agar merasa nyaman dan aman saat berkunjung di daerah wisata.
d) Menciptakan produk paket wisata variatif dan kompetitif melalui
penyusunan pola perjalanan wisata;
e) Memfasilitasi tenaga kerja pariwisata untuk lebih meningkatkan
kuantitas dan kualitas SDM dengan sertifikasi profesi melalui
pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi. SDM pariwisata masih
belum keseluruhan memiliki kualitas dan kompetensi di bidangnya.
Hal ini tercermin dari kurangnya SDM pariwisata yang memiliki
sertifikasi. Dampak langsung yang dapat dirasakan yaitu masih
belum banyak tenaga kerja industri pariwisata di Jawa Timur yang
memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam pengelola daya
tarik wisata, kualitas dan mutu pelayanan usaha pariwisata yang
masih kurang sehingga sangat berpengaruh terhadap citra
pariwisata di Jawa Timur. Dalam kondisi memasuki era globalisasi,
persaingan SDM pariwisata yang berkualitas dan berkuantitas serta
profesionalisme memiliki komptensi dan berstandar internasional
masih perlu ditingkatkan.
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2014-2019
VISI : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERKARAKTER DENGAN
MENGEMBANGKAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN”
MISI : 1. Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan serta promosi pariwisata yang
berkualitas
2. Meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, serta pelestarian warisan budaya
TUJUAN : 1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya
3. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya
TUGAS : Melaksanakanurusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata
FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleg Gubernur
ADENDUM MATRIKS RENSTRA
TUJUAN 1 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata;
INDIKATOR KINERJA : 1. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara (1%), 2. Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (2%); 3. Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara
(1%); 4. Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (2%)
No. Formula Satuan Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara tahun N
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
2. Persentase peningkatan wisatawan Nusantara tahun N
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
3.. Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara tahun N
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
4. Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara tahun N
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
SASARAN STRATEGIS DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA
PERHITUNGAN
TAHUN DASAR
TARGET TAHUN STRATEGI PENCAPAIAN SUMBER DATA/PENJABA
RAN URAIAN INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara di Jawa Timur
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara(%)
Realisasi Tahun N – Realisasi Tahun Lalu
X 100%
1 1 1 1 1 1
1. Peningkatan pengembangan
destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan obyek wisata alam dan buatan
2. Peningkatan fasilitasi sarana
dan prasarana penunjang destinasi pariwisata
3. Pengembangan pembangunan
pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas lokal
Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Laporan Data Bidang Pemasaran/Bidang Pengembangan Produk Pariwisata/BPS Jatim
Realisasi Tahun Lalu
Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan Nusantara (%)
Realisasi Tahun N – Realisasi Tahun Lalu
X 100%
2 2 2 2 2 2
Realisasi Tahun Lalu
Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (%)
Realisasi Tahun N – Realisasi Tahun Lalu
X 100%
1 1 1 1 1 1 Realisasi Tahun Lalu
Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%)
Realisasi Tahun N – Realisasi Tahun Lalu
X 100%
2 2 2 2 2 2
Realisasi Tahun Lalu
TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya
INDIKATOR KINERJA : Jumlah Penghargaan karya Kreativitas Seni di Tingkat Nasional (Penghargaan/Kategori)
No. Formula Satuan
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional Tahun N
Penghargaan/Kategori
14 14 14 20 20 20 20
SASARAN STRATEGIS DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA
PERHITUNGAN
TAHUN DASAR
TARGET TAHUN STRATEGI PENCAPAIAN SUMBER DATA/PENJABA
RAN URAIAN INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional
Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional
Tahun N
14 14 14 20 20 20 Peningkatan kemampuan dalam mengelola nilai dan keragaman budaya, serta melakukan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat dan memperkokoh ketahanan budaya bangsa
Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya
BIdang Budaya Seni dan Perfilman/UPT Taman Budaya
TUJUAN 3 : Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya INDIKATOR KINERJA : Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara / dilestarikan
No.
Formula Satuan
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan X 100% Persentase 249 254 256 261 266 271
Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang ada di Jatim
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET URAIAN INDIKATOR RUMUS
KONDISI AWAL 2014
TARGET TAHUN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya Pemeliharaan/
pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs
kawasan) yang dipelihara / diles-
tarikan
Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
X 100% 249 254 256 261 266 271
Peningkatan pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya sebagai sarana pengembangan kebudayaan, sarana edukasi dan rekreasi
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang ada di Jatim
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2014-2019
VISI : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERKARAKTER DENGAN
MENGEMBANGKAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN”
MISI : 1. Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan serta promosi pariwisata yang
berkualitas
2. Meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, serta pelestarian warisan budaya
TUJUAN : 1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya
3. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya
TUGAS : Melaksanakanurusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata
FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleg Gubernur
ADENDUM MATRIKS RENSTRA
TUJUAN 1 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata;
INDIKATOR KINERJA : 1. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara (1%), 2. Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (2%); 3. Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara
(1%); 4. Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (2%)
No. Formula Satuan Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara tahun N
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
2. Persentase peningkatan wisatawan Nusantara tahun N
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
3.. Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara tahun N
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
4. Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara tahun N
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
SASARAN STRATEGIS DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA
PERHITUNGAN
TAHUN DASAR
TARGET TAHUN STRATEGI PENCAPAIAN SUMBER DATA/PENJABA
RAN URAIAN INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara di Jawa Timur
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara(%)
Realisasi Tahun N – Realisasi Tahun Lalu
X 100%
1 1 1 1 1 1
1. Peningkatan pengembangan
destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan obyek wisata alam dan buatan
2. Peningkatan fasilitasi sarana
dan prasarana penunjang destinasi pariwisata
3. Pengembangan pembangunan
pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas lokal
Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Laporan Data Bidang Pemasaran/Bidang Pengembangan Produk Pariwisata/BPS Jatim
Realisasi Tahun Lalu
Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan Nusantara (%)
Realisasi Tahun N – Realisasi Tahun Lalu
X 100%
2 2 2 2 2 2
Realisasi Tahun Lalu
Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (%)
Realisasi Tahun N – Realisasi Tahun Lalu
X 100%
1 1 1 1 1 1 Realisasi Tahun Lalu
Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%)
Realisasi Tahun N – Realisasi Tahun Lalu
X 100%
2 2 2 2 2 2
Realisasi Tahun Lalu
TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya
INDIKATOR KINERJA : Jumlah Penghargaan karya Kreativitas Seni di Tingkat Nasional (Penghargaan/Kategori)
No. Formula Satuan
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional Tahun N
Penghargaan/Kategori
14 14 14 20 20 20 20
SASARAN STRATEGIS DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA
PERHITUNGAN
TAHUN DASAR
TARGET TAHUN STRATEGI PENCAPAIAN SUMBER DATA/PENJABA
RAN URAIAN INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional
Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional
Tahun N
14 14 14 20 20 20 Peningkatan kemampuan dalam mengelola nilai dan keragaman budaya, serta melakukan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat dan memperkokoh ketahanan budaya bangsa
Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya
BIdang Budaya Seni dan Perfilman/UPT Taman Budaya
TUJUAN 3 : Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya INDIKATOR KINERJA : Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara / dilestarikan
No.
Formula Satuan
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan X 100% Persentase 249 254 256 261 266 271
Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang ada di Jatim
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET URAIAN INDIKATOR RUMUS
KONDISI AWAL 2014
TARGET TAHUN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya Pemeliharaan/
pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs
kawasan) yang dipelihara / diles-
tarikan
Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
X 100% 249 254 256 261 266 271
Peningkatan pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya sebagai sarana pengembangan kebudayaan, sarana edukasi dan rekreasi
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang ada di Jatim
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENYELARASAN RENSTRA DAN RPJMD 2014-2019
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
SESUAI DENGAN PERGUB NO.65 TAHUN 2016
TUJUAN TUGAS FUNGSI 1. MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR
PARIWISATA DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI
2. MENINGKATNYA PELESTARIAN SENI
BUDAYA
MEMBANTU GUBERNUR MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SERTA TUGAS PEMBANTUAN
a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang
kebudayaan dan pariwisata;
c. pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/OUTCOME/
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
SUMBER DATA PENANGUNG
JAWAB
1 Meningkatnya
kunjungan,
penerimaan Devisa
dan pengeluaran
wisatawan
mancanegara dan
wisatawan nusantara
1
.
Persentase peningkatan
wisatawan mancanegara
(Angka kunjungan wisatawan mancanegara ke
Jawa Timur pada tahun N) – (Angka kunjungan
wisatawan mancanegara ke
Jawa Timur pada tahun N-1)
(Angka kunjungan wisatawan mancanegara keJawa Timur pada tahun N-1)
Laporan data
wisman
Bidang Pemasaran Pariwisata
Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Industri Pariwisata,
UPT. Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman
Candra Wilwatikta
2
.
Persentase peningkatan
wisatawan nusantara
(Angka kunjungan wisatawan nusantara ke
Jawa Timur pada tahun N) – (Angka kunjungan
wisatawan nusantara ke
Jawa Timur pada tahun N-1)
(Angka kunjungan wisatawan
nusantara keJawa Timur pada tahun N-1)
Laporan data
wsnus
3 Persentase peningkatan
penerimaan devisa dari
pengeluaran wisatawan
mancanegara (US $ juta)
(Jumlah Pengeluaran wisatawan mancanegara
pada tahun N) – (Jumlah pengeluaran wisatawan
mancanegara
pada tahun N-1)
Jumlah pengeluaran wisatawan
mancanegara pada tahun N-1)
Laporan data dan
hasil
survey analisa
pasar
4 Persentase peningkatan
Pengeluaran wisatawan
nusantara(Rp. Trilliun)
(Jumlah Pengeluaran wisatawan nusantarapada
tahun N) – (Jumlah pengeluaran wisatawan
nusantara
pada tahun N-1)
Jumlah pengeluaran wisatawan
nusantara pada tahun N-1)
Laporan data dan
hasil
survey analisa
pasar
X 100 %
X 100 %
X 100 %
X 100 %
SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
SUMBER DATA PENANGUNG
JAWAB 2 Meningkatnya apresiasi
dan kreativitas terhadap seni dan budaya
1 Jumlah Karya Seni Budaya
yang mendapat penghargaan
nasional
Karya seni budaya Jawa Timur unggulan yang ikut
serta dalam acara lomba atau festival tingkat
nasional
Laporan kegiatan
Bidang Kebudayaan, UPT Taman Budaya, UPT Lab. Pelatihan dan Pengembang kesenian, UPT Pengembangan lembaga seni
2
3 Meningkatnya Pemeliharaan/ pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
1 Jumlah Cagar Budaya
(benda, Struktur, Situs,
Kawasan) yang dipelihara/
dilestarikan
Cagar budaya yang masuk pemeringkatan provinsi
oleh tim ahli yang ada di Jawa Timur
Data Cagar
Budaya
Bidang Cagar Budaya dan Sejarah & UPT Museum
2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENYELARASAN RENSTRA DAN RPJMD 2014-2019
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
SESUAI DENGAN PERGUB NO.65 TAHUN 2016
TUJUAN TUGAS FUNGSI 1. MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR
PARIWISATA DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI
2. MENINGKATNYA PELESTARIAN SENI
BUDAYA
MEMBANTU GUBERNUR MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SERTA TUGAS PEMBANTUAN
a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang
kebudayaan dan pariwisata;
c. pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/OUTCOME/
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
SUMBER DATA PENANGUNG
JAWAB
1 Meningkatnya
kunjungan,
penerimaan Devisa
dan pengeluaran
wisatawan
mancanegara dan
wisatawan nusantara
1
.
Persentase peningkatan
wisatawan mancanegara
(Angka kunjungan wisatawan mancanegara ke
Jawa Timur pada tahun N) – (Angka kunjungan
wisatawan mancanegara ke
Jawa Timur pada tahun N-1)
(Angka kunjungan wisatawan mancanegara keJawa Timur pada tahun N-1)
Laporan data
wisman
Bidang Pemasaran Pariwisata
Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Industri Pariwisata,
UPT. Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman
Candra Wilwatikta
2
.
Persentase peningkatan
wisatawan nusantara
(Angka kunjungan wisatawan nusantara ke
Jawa Timur pada tahun N) – (Angka kunjungan
wisatawan nusantara ke
Jawa Timur pada tahun N-1)
(Angka kunjungan wisatawan
nusantara keJawa Timur pada tahun N-1)
Laporan data
wsnus
3 Persentase peningkatan
penerimaan devisa dari
pengeluaran wisatawan
mancanegara (US $ juta)
(Jumlah Pengeluaran wisatawan mancanegara
pada tahun N) – (Jumlah pengeluaran wisatawan
mancanegara
pada tahun N-1)
Jumlah pengeluaran wisatawan
mancanegara pada tahun N-1)
Laporan data dan
hasil
survey analisa
pasar
4 Persentase peningkatan
Pengeluaran wisatawan
nusantara(Rp. Trilliun)
(Jumlah Pengeluaran wisatawan nusantarapada
tahun N) – (Jumlah pengeluaran wisatawan
nusantara
pada tahun N-1)
Jumlah pengeluaran wisatawan
nusantara pada tahun N-1)
Laporan data dan
hasil
survey analisa
pasar
X 100 %
X 100 %
X 100 %
X 100 %
SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
SUMBER DATA PENANGUNG
JAWAB 2 Meningkatnya apresiasi
dan kreativitas terhadap seni dan budaya
1 Jumlah Karya Seni Budaya
yang mendapat penghargaan
nasional
Karya seni budaya Jawa Timur unggulan yang ikut
serta dalam acara lomba atau festival tingkat
nasional
Laporan kegiatan
Bidang Kebudayaan, UPT Taman Budaya, UPT Lab. Pelatihan dan Pengembang kesenian, UPT Pengembangan lembaga seni
2
3 Meningkatnya Pemeliharaan/ pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
1 Jumlah Cagar Budaya
(benda, Struktur, Situs,
Kawasan) yang dipelihara/
dilestarikan
Cagar budaya yang masuk pemeringkatan provinsi
oleh tim ahli yang ada di Jawa Timur
Data Cagar
Budaya
Bidang Cagar Budaya dan Sejarah & UPT Museum
2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 853182
FAX.: (031) 8531822
SURABAYA – 60234
L A M P I R A N I I I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 853182
FAX.: (031) 8531822
SURABAYA – 60234
PERJANJIAN KINERJA 2018
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 853182
FAX.: (031) 8531822
SURABAYA – 60234
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 853182
FAX.: (031) 8531822
SURABAYA – 60234
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dr. H. JARIANTO, M.Si Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV. JAWA TIMUR
Selanjutnya disebut pihak pertama,
Nama : Dr. H. SOEKARWO Jabatan : GUBERNUR JAWA TIMUR
Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO
Surabaya, 15 Januari 2018
Pihak Pertama, KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. H. JARIANTO, M.Si Pembina Utama Madya
NIP. 19580807 197702 1 002
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 853182
FAX.: (031) 8531822
SURABAYA – 60234
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1
2
3
Meningkatnya kunjungan, penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Persentase peningkatan wisatawan mancanegara Persentase peningkatan wisatawan nusantara Persentase peningkatan penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara Persentase peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional Jumlah cagar budaya (benda,struktur,situs,kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
1 %
2 %
1 % (Juta US$)
2%
(Trilliun Rp.)
20 penghargaan/
kategori
266 cagar budaya
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 853182
FAX.: (031) 8531822
SURABAYA – 60234
NO PROGRAM ANGGARAN
(Rp)
KETERANGAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13.547.033.800 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.751.881.200 APBD
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
2.848.339.000 APBD
4 Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah
2.157.246.000 APBD 96.331.000 APBN
5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
11.000.000.000 APBD
1.250.000.000 APBN
6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
10.218.669.000 APBD 519.200.000 APBN
7 Program Pengembangan Industri Pariwisata
7.000.000.000 APBD
800.000.000 APBN
8 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
10.200.000.000 APBD
9 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
6.500.000.000 APBD
10 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
17.300.000.000 APBD
11 Program Pengembangan Lembaga Seni Wilwatikta
9.800.000.000 APBD
12 Program Pengembangan Taman Budaya
15.400.000.000 APBD
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 853182
FAX.: (031) 8531822
SURABAYA – 60234
13 Program Pengembangan Laboratorium,Pelatihan Dan Kesenian
13.000.000.000 APBD
14 Program Pengelolaan Museum 6.675.000.000 APBD
TOTAL ANGGARAN 138.063.700.000 APBD+APBN
Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO
Surabaya, 15 Januari 2018
Pihak Pertama, KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. H. JARIANTO, M.Si Pembina Utama Madya
NIP. 19580807 197702 1 002
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 853182
FAX.: (031) 8531822
SURABAYA – 60234
L A M P I R A N I I I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 853182
FAX.: (031) 8531822
SURABAYA – 60234
PERJANJIAN KINERJA 2018
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 853182
FAX.: (031) 8531822
SURABAYA – 60234
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 853182
FAX.: (031) 8531822
SURABAYA – 60234
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dr. H. JARIANTO, M.Si Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV. JAWA TIMUR
Selanjutnya disebut pihak pertama,
Nama : Dr. H. SOEKARWO Jabatan : GUBERNUR JAWA TIMUR
Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO
Surabaya, 15 Januari 2018
Pihak Pertama, KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. H. JARIANTO, M.Si Pembina Utama Madya
NIP. 19580807 197702 1 002
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 853182
FAX.: (031) 8531822
SURABAYA – 60234
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1
2
3
Meningkatnya kunjungan, penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Persentase peningkatan wisatawan mancanegara Persentase peningkatan wisatawan nusantara Persentase peningkatan penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara Persentase peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional Jumlah cagar budaya (benda,struktur,situs,kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
1 %
2 %
1 % (Juta US$)
2%
(Trilliun Rp.)
20 penghargaan/
kategori
266 cagar budaya
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 853182
FAX.: (031) 8531822
SURABAYA – 60234
NO PROGRAM ANGGARAN
(Rp)
KETERANGAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13.547.033.800 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.751.881.200 APBD
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
2.848.339.000 APBD
4 Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah
2.157.246.000 APBD 96.331.000 APBN
5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
11.000.000.000 APBD
1.250.000.000 APBN
6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
10.218.669.000 APBD 519.200.000 APBN
7 Program Pengembangan Industri Pariwisata
7.000.000.000 APBD
800.000.000 APBN
8 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
10.200.000.000 APBD
9 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
6.500.000.000 APBD
10 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
17.300.000.000 APBD
11 Program Pengembangan Lembaga Seni Wilwatikta
9.800.000.000 APBD
12 Program Pengembangan Taman Budaya
15.400.000.000 APBD
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 853182
FAX.: (031) 8531822
SURABAYA – 60234
13 Program Pengembangan Laboratorium,Pelatihan Dan Kesenian
13.000.000.000 APBD
14 Program Pengelolaan Museum 6.675.000.000 APBD
TOTAL ANGGARAN 138.063.700.000 APBD+APBN
Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO
Surabaya, 15 Januari 2018
Pihak Pertama, KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. H. JARIANTO, M.Si Pembina Utama Madya
NIP. 19580807 197702 1 002
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI
CAPAIAN % % Peningkatan
Capaian TAHUN 2017 (N-1)
TAHUN 2018 (N)
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata;
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara di Jawa Timur
Persentase peningkatan wisatawan mancanegara(%)
1% 11,62 20,34 75.03 75,03
Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (%)
2% 13,01 7,00 -46.20 -46,20
Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (%)
1% 11,54 -4.64 -140.21 -140,21
Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%)
2% -0,47 2.33 -5.95 -5,95
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya
Meningkatnya Apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional
20 26 22 21.80 21,80
Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya
Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
266 268 397 25.68 25,68
PENGUKURAN KINERJA 2018
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI
CAPAIAN % % Peningkatan
Capaian TAHUN 2017 (N-1)
TAHUN 2018 (N)
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata;
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara di Jawa Timur
Persentase peningkatan wisatawan mancanegara(%)
1% 11,62 20,34 75.03 75,03
Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (%)
2% 13,01 7,00 -46.20 -46,20
Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (%)
1% 11,54 -4.64 -140.21 -140,21
Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%)
2% -0,47 2.33 -5.95 -5,95
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya
Meningkatnya Apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional
20 26 22 21.80 21,80
Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya
Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan
266 268 397 25.68 25,68
PENGUKURAN KINERJA 2018
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_ Penghargaan L_V
L A M P I R A N V
PENGHARGAAN & PRESTASI TAHUN 2018
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_ Penghargaan L_V
PENGHARGAAN & PRESTASI TAHUN 2018
Penghargaan dan Prestasi yang diperoleh dinas Kebudayaan dan Pariisata
Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu satu tahun 2018 terdiri dari
penghargaan/prestasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana uraian
berikut :
I. Penghargaan Bidang Kebudayaan
1. Penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Juara
Terbaik III Lomba Karya Tulis Sejarah Nasional 2018 kepada :
MOCHAMAD AKMAL PRANTIAJI WIKANATHA
2. Parade Teater Tradisi pada tanggal 14 Juli 2018 di Gedung Sasono
Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah Jakarta diselenggarakan
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan judul sajian
“Lika Liku Nyinyir Dot Com” Sutradara Haeri Setiawan, SS. di wakili
pelajar SMPN 8 dari Kota Kediri, memperoleh piagam, piala dan uang
pembinaan Rp. 3.000.000.000 (Tiga juta rupiah) dari Dirut TMII untuk
beberapa kategori : meraih penghargaan 5 (lima) Penyaji Unggulan
Non Rangking ;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_ Penghargaan L_V
3. Parade Tari Nusantara ke – 37 pada tanggal 18-19 Agustus 2018 di
Taman Mini Indonesia Indah Jakarta “Niskala Seblang” dari Kab.
Banyuwangi memperoleh penghargaan :dengan hasil capaian :
a. Penghargaan yang diraih Provinsi Jawa Timur : Penyaji Terbaik
Antar Wilayah Jawa dan Bali Parama Natya Budaya “Eksotika
Jawa dan Bali”
b. Provinsi Jawa Timur oleh “Dwi Agus Cahyono,S.Pd. sebagai 5
Penata Musik Unggulan;
c. Provinsi Jawa Timur oleh Muhammad Sirojul Munir sebagai 5
Penata Rias dan Busana Unggulan;
d. Provinsi Jawa Timur oleh M. Tri Ragel Alfan sebagai 5 Penata Tari
Unggulan;
e. Penghargaan yang diraih Provinsi Jawa Timur : 13 Penyaji
Unggulan;
a. Penyaji Terbaik b. Penata Musik Unggulan c. Penyaji
Unggulan
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_ Penghargaan L_V
4. Festival Dalang Bocah pada tanggal 23 September 2018 di Panggung
Putro Pendowo TMII Jakarta kategori :
a. 8 Penyaji Terbaik Non Rangking :
NO Nama Dalang Jenis Wayang
Pakeliran
Lakon Kab/Kota
1 Sri Bawono Kusdi
Waluyo
Wayang Kulit Jawa
Timuran
Sawung
Suralaya
Mojokerto
2 Gandhang Gondo
Waskhito
Wayang Kulit
Surakarta
Sang karna
Basusena
Pacitan
b. 1 Dalang Mumpuni :
NO Nama Dalang Jenis Wayang
Pakeliran
Lakon Kab/Kota
1 Muhamad Rafi
Nur Fauzy
Wayang Kulit
Surakarta
Babad
Wanamarta
Tulungagung
5. Festival Dalang Muda pada tanggal 23 September 2018 di Panggung
Candi Bentar TMII Jakarta kategori :
a. 6 Penyaji Terbaik Non Rangking :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_ Penghargaan L_V
NO Nama Dalang Jenis Wayang
Pakeliran
Lakon Kab/Kota
1 Muhammad Yogi
Dwi Firmansyah
Wayang Kulit
Surakarta
Antebing
Katresna
Kediri
2 Obi Friendhi
Chandra
Wayang Kulit
Surakarta
Rama
Shinta
Nganjuk
3 Gilang Bima
Nugraha
Wayang Kulit
Surakarta
Wohing
Kanisthan
Kediri
b. 1 Dalang Mumpuni :
NO Nama Dalang Jenis Wayang
Pakeliran
Lakon Kab/Kota
1 M. Akbar Syah
Alam
Wayang Kulit
Surakarta
Maguru Nganjuk
6. Parade Musik Daerah di TMII Jakarta memperoleh Penghargaan : 3
Penata Musik Unggulan dari Kab. Bondowoso
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_ Penghargaan L_V
7. Konser Karawitan Anak Indonesia di Gedung Graha Bhakti Budaya
Taman Ismail Marzuki Jakarta oleh Sanggar Tari Gandrung Arum Kab.
Banyuwangi, judul “Golek Ilmu” dengan penata musik Suko
Prayitno dan Sabar, M.Sn serta penata artistic Edi Ahmad.
Penghargaan sebagai 5 Penyaji Terpilih Tanpa Jenjang;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_ Penghargaan L_V
8. Parade Lagu Daerah di Sasono Langen Budoyo TMII Jakarta.
Penghargaan sebagai 5 Penyanyi Unggulan & 10 Penyaji Unggulan;
9. Karnaval Keprajuritan Nusantara di TMII Jakarta oleh Tim Kesenian dari
Kab. Blitar meraih penghargaan sebagai 5 penyaji Unggulan;
10. Gelar Tari Anak Indonesia di TMII Jakarta, Sanggar Mayor Dance Studio
dari SDN Krampon 2 Torjun Kab. Sampang membawakan Tari berjudul
“Di’Rindik” karya Penata Tari : Uut Suwardani, Penata Musik :
Mohammad Nur, Penata Rias dan Busana : Okoya. Para Penari terdiri
dari : Lailatun Khasanah, Putri Andini, Aisyah, Malika Rifki Harera, Nur
Hanifah dan Siti Faridatul Maghfiroh, meraih Penghargaan sebagai :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_ Penghargaan L_V
NO Penghargaan Ket
1 Grup Penyaji Terpilih Karya Tari Di’ Rindi
Kab. Sampang
2 Penata Tari Terpilih Sdr. Uut Suwardhani
3 Penata Musik Terpilih
Tanpa Jenjang
Sdr. Muhammad Nur
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_ Penghargaan L_V
II. Penghargaan Bidang Pariwisata
Prestasi/Penghargaan Tingkat Nasional Urusan Pilihan (Pariwisata)
yang diperoleh dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Desa Wisata Pujon Kidul, Desa Pujon Kidul, Kec. Pujon - Kab.
Malang. Penghargaan KEMENPAR Pada Ajang ISTA
Mendapatkan Pemenang hijau kategori Pemanfaatan
Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal (Manfaat Ekonomi) dan
Penghargaan KEMENDES PDTT : Desa inspiratif tahun 2018
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_ Penghargaan L_V
2. Desa Wisata Gubugklakah, Desa Gubugklakah, Kec.
Poncokusumo - Kab. Malang (Purnomo H.M. Anshori). Piagam
Kehormatan Satyalancana Kepariwisataan dari Presiden
Republik Indonesia
3. Kampung Belajar Tanoker, Desa Ledokombo, Kec. Ledokombo -
Kab. Jember. Penghargaan KEMENPAR Pada Ajang ISTA
Mendapatkan Pemenang hijau kategori Pelestarian Budaya
Bagi Masyarakat dan Pengunjung (Pelestarian Budaya)
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_ Penghargaan L_V
4. Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, Desa Semen, Kec. Gandusari -
Kab. Blitar. Penghargaan dari KEMENPAR Sebagai Peringkat II
kategori Community Based Tourism (CBT) Pada Kegiatan Apresiasi
Usaha Masyarakat Bagi CBT Dan Homestay Tahun 2018
5. Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kec. Sukorejo - Kab. Pasuruan Ferry
(Sugeng Santoso - Alam Batik). Penghargaan KEMENPAR Pada Ajang
ISTA Mendapatkan Piagam Penghargaan Nayaka Pariwisata
Berkelanjutan atas dedikasinya melestarikan sumber daya
pariwisata secara berkelanjutan.
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_ Penghargaan L_V
6. Duta Wisata Indonesia sebagai Wakil I an. Desak Putu Ayu Devi
Oktavianni (Raki Jatim 2018 dari Kota Malang).
7. Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) pada tanggal 7 Desember 2018 di
Jakarta sebagai 10 Destinasi Wisata Halal Unggulan.
Recommended