View
12
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
DEFINISI KEGIATAN POKOK DAN PENETAPAN PROSES BISNIS
KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TA 2020 DI BIB LEMBANG
NO URAIAN OUTPUT
A IDENTIFIKASI KEGIATAN POKOK
I Definisi dan sub output kegiatan:
II Proses Bisnis Kegiatan: SUB OUTPUT
1
2diterimanya semen beku sebanyak 2.300.000 dosis
3tersimpannya semen beku sebanyak 2.300.000 dosis
4pengujian sampel semen beku sebanyak 0,08 % dari 2.200.000 dosis
5
terdistribusinya semen beku sebanyak 2.200.000 dosis
6 12 Laporan distribusi dan stok semen beku pertahun
III Output Kegiatan Tersalurkannya semen beku yang sesuai SNI sebanyak 2.200.000 dosis pada tahun 2020
Lembang, Maret 2020
Kepala BIB Lembang Ketua Satlak PI BIB Lembang Kasi Jasa Produksi BIB Lembang
Ir. TRI HARSI, MP drh. IDA ZAHIDAH IRFAN,M.Si LINA WIDYAWATI, S.Pt, MS
Kegiatan Distribusi Semen Beku Tahun 2020
Penyaluran semen beku kepada customer (dinas, swasta, koperasi dan paguyuban/ikatan inseminator) tahun 2020 dengan anggaran seniai Rp.6.020.331.000,- melalui pengadaan liquid nitrogen sebanyak 365.500 liter, bahan penunjang distribusi sebanyak 1 paket, pembuatan bahan dan kegiatan promosi sebanyak 1 paket, perjalanan monitoring dan evaluasi distribusi, IB, pengujian mutu semen beku di 23 provinsi, dan operasional pengiriman serta pemeliharaan semen beku guna tersalurkannya semen beku sesuai SNI sebanyak 2.200.000 dosis.
Pemanfaatan sarana distribusi (N2 cair, bahan penunjang distribusi)
Termanfaatkannya N2 cair sebanyak 232.375 liter, bahan penunjang distribusi sebanyak 1 paket, pembuatan bahan dan kegiatan promosi sebanyak 1 paket
Penerimaan semen beku dari Yantek Produksi semen beku
Penyimpanan semen beku dalam storage container
Pengujian (Quality Assurance) semen beku
Penetapan alokasi/permintaan customer dan pelaksanaan distribusi semen beku Pelaporan distribusi dan stok semen beku
NIP. 19651226 199103 2 001 NIP. 19780622 200604 2 001 NIP. 19741216 200112 2 001
IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TA 2020 DI BIB LEMBANG
NO PROSES BISNIS PERNYATAAN RISIKOPENYEBAB
Dampak Sisa Risiko
SUMBER U/C URAIAN
1 - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - -
4
JP1
C
5 JP2 C
6 - - - - - - - -
REGISTER RISIKO
PEMILIK RISIKO
Pengendalian yang Ada
Pemanfaatan sarana distribusi (N2 cair, bahan penunjang distribusi)
Penerimaan semen beku dari Yantek Produksi semen beku
Penyimpanan semen beku dalam storage container
Penetapan alokasi/permintaan customer dan pelaksanaan distribusi semen beku
Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani
Kepala BIB, Kasi JP
Stock semen beku bangsa tertentu masih kurang
Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani karena Stock semen beku bangsa tertentu masih kurang
permintaan tidak terpenuhi untuk bangsa tertentu
Melaporkan kepala Balai stok semen bangsa tertentu yang masih kurang dan mengusulkan reviu SOP perawatan pejantan prima
Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani
Penyiapan Semen Beku
Kerusakan semen beku pada saat penyiapan
Kepala BIB, Kasi JP
1. Kondisi semen beku tidak sesuai SNI 2.Kesalahan penanganan semen beku
Kerusakan semen beku pada saat penyiapan karena kondisi semen beku tidak sesuai SNI dan kesalahan penanganan semen beku
berkurangnya stok semen beku
1. membuat form data kerusakan berdasarkan jenis kerusakan 2. membuat SOP penyiapan distribusi semen beku
menyebabkan kerugian negara
Pengujian semen beku
NO PROSES BISNIS PERNYATAAN RISIKOPENYEBAB
Dampak Sisa Risiko
SUMBER U/C URAIAN
REGISTER RISIKO
PEMILIK RISIKO
Pengendalian yang Ada
7 Proses Distribusi JP3 C
8 - - - - - - - - -
Lembang, Maret 2020
Kepala BIB Lembang Ketua Satlak PI BIB Lembang Kasi Jasa Produksi BIB Lembang
Ir. TRI HARSI, MP drh. IDA ZAHIDAH IRFAN,M.Si LINA WIDYAWATI, S.Pt, MS
NIP. 19651226 199103 2 001 NIP. 19780622 200604 2 001 NIP. 19741216 200112 2 001
Kerusakan atau penurunan kualitas semen beku pada saat pengiriman
Kepala BIB, Kasi JP dan Perusahaan Jasa Angkutan
penanganan semen beku yang kurang tertib oleh jasa pengiriman dalam pengangkutan
Kerusakan atau penurunan kualitas semen beku pada saat pengiriman karena penanganan semen beku yang kurang tertib oleh jasa pengiriman dalam pengangkuta
Kerusakan atau penurunan kualitas semen beku pada saat pengiriman
Membuat daftar evaluasi jasa pengiriman bedasarkan standar pelayanan
Pelaporan distribusi dan stok semen beku
PEMETAAN RESIKO KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TA 2020DI BIB LEMBANG
Kode Pernyataan RisikoLina W Yessi aneu Ade Agan Nenda Rerata
Score PeringkatK D K D K D K D K D K D K D
JP1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2.67 3.00 8.00 1
JP2 Kerusakan semen beku pada saat penyiapan 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2.17 3.00 6.50 2
JP3 1 4 1 4 1 3 1 3 1 4 1 3 1.00 3.50 3.50 3
Kemungkinan (K) Dampak (D)1 =Jarang sekali 1 = kecil sekali2 = Jarang 2 = kecil3=Sering 3 = besar4=Sering Sekali 4=sangat besar
Lembang, Maret 2020
Kepala BIB Lembang Ketua Satlak PI BIB Lembang Kasi Jasa Produksi BIB Lembang
Ir. TRI HARSI, MP drh. IDA ZAHIDAH IRFAN,M.Si LINA WIDYAWATI, S.Pt, MS
NIP. 19651226 199103 2 001 NIP. 19780622 200604 2 001 NIP. 19741216 200112 2 001
Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani
Kerusakan atau penurunan kualitas semen beku pada saat pengiriman
Data Hasil Scoring dan Pemeringkatan Risiko
Kode Pernyataan RisikoRerata
Score PeringkatK D
JP1 2.67 3.00 8.00 1
JP2 Kerusakan semen beku pada saat penyiapan 2.17 3.00 6.50 2
JP3 1.00 3.50 3.50 3
Lembang, Februari 2019
Kepala BIB Lembang Ketua Satlak PI BIB Lembang Kasi Jasa Produksi BIB Lembang
Ir. TRI HARSI, MP drh. IDA ZAHIDAH IRFAN,M.Si LINA WIDYAWATI, S.Pt, MS
NIP. 19651226 199103 2 001 NIP. 19780622 200604 2 001 NIP. 19741216 200112 2 001
Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani
Kerusakan atau penurunan kualitas semen beku pada saat pengiriman
Lembang, Maret 2020
Kepala Balai Ketua Satlak PI Kasi Jasa Produksi
Ir. TRI HARSI, MP drh. IDA ZAHIDAH IRFAN,M.Si LINA WIDYAWATI, S.Pt, MS
NIP. 19651226 199103 2 001 NIP. 19780622 200604 2 001 NIP. 19741216 200112 2 001
2.00 4.000.00
2.00
4.00
PETA RISIKOKEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU BIB LEMBANG
DAMPAK
KEM
UN
GK
INA
N
KUADRAN II
KUADRAN I
KUADRAN III KUADRAN IV
RANCANG KENDALI RISIKO KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TA 2020 BIB LEMBANG
NO PROSES BISNIS PEMILIK RISIKOPENYEBAB
Kendali SOP Form SOP Evident
SUMBER U/C URAIAN1
- - - - - - - - - - -
2
- - - - - - - - - - -
3
- - - - - - - - - - -
4 JP1 C A Maret 2020
REGISTER RISIKO
PERNYATAAN RISIKO
BENTUK KEGIATAN
PENGENDALIAN
Ref. PP N0. 60/2008
Action Plan (Waktu)
Pemanfaatan sarana distribusi (N2 cair, bahan penunjang distribusi)
Penerimaan semen beku dari Yantek Produksi semen beku
Penyimpanan semen beku dalam storage container
Penetapan alokasi/permintaan customer dan pelaksanaan distribusi semen beku
Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani
Kepala BIB,Kasi JP
Stock semen beku bangsa tertentu masih kurang
Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani karena Stock semen beku bangsa tertentu masih kurang
Laporan kepala Balai stok semen bangsa tertentu yang masih kurang dan mengusulkan reviu SOP perawatan pejantan prima
Laporan kepala Balai stok semen bangsa tertentu yang masih kurang dan mengusulkan reviu SOP perawatan pejantan prima
Form SOP JP1
Laporan kepala Balai stok semen bangsa tertentu yang masih kurang dan mengusulkan reviu SOP perawatan pejantan prima
NO PROSES BISNIS PEMILIK RISIKOPENYEBAB
Kendali SOP Form SOP Evident
SUMBER U/C URAIAN
REGISTER RISIKO
PERNYATAAN RISIKO
BENTUK KEGIATAN
PENGENDALIAN
Ref. PP N0. 60/2008
Action Plan (Waktu)
5 JP2 C A Maret 2020
6- - - - - - - - - - -
7 Proses Distribusi JP3 C A Form JP3 Maret 2020
8- - - - - - - - - - -
Lembang, Maret 2020
Kepala Balai Ketua Satlak PI Kasi Jasa Produksi
Ir. TRI HARSI, MP drh. IDA ZAHIDAH IRFAN,M.Si LINA WIDYAWATI, S.Pt, MS
NIP. 19651226 199103 2 001 NIP. 19780622 200604 2 001 NIP. 19741216 200112 2 001
Penyiapan semen Beku
Kerusakan semen beku pada saat penyiapan
Kepala BIB, Kasi JP
Kondisi semen beku tidak sesuai SNI dan Kesalahan penanganan semen beku
Kerusakan semen beku pada saat penyiapan karena kondisi semen beku tidak sesuai SNI dan kesalahan penanganan semen beku
Reviu form data kerusakan berdasarkan jenis kerusakan
Reviu form data kerusakan berdasarkan jenis kerusakan
Form SOP JP2
CHR form data kerusakan berdasarkan jenis kerusakan
Pengujian semen beku
Kerusakan atau penurunan kualitas semen beku pada saat pengiriman
Kepala BIB, Kasi JP dan Perusahaan Jasa Angkutan
penanganan semen beku yang kurang tertib oleh jasa pengiriman dalam pengangkutan
Kerusakan atau penurunan kualitas semen beku pada saat pengiriman karena penanganan semen beku yang kurang tertib oleh jasa pengiriman dalam pengangkuta
Membuat daftar evaluasi jasa pengiriman bedasarkan standar pelayanan
Membuat daftar evaluasi jasa pengiriman bedasarkan standar pelayanan
Daftar evaluasi jasa pengiriman bedasarkan standar pelayanan
Pelaporan distribusi dan stok semen beku
PEMANTAUAN PELAKSANAAN SOP KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TAHUN 2020BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG
Surat Tugas : No……………………….. Tanggal
Nama Pemantau :
No URAIAN SOP
PELAKSANAAN SOPSurat Tugas Pengendalian KELENGKAPAN DOKUMEN PENGENDALIAN
Paraf No/Tanggal
1
2 Reviu form data kerusakan berdasarkan jenis kerusakan
3Membuat daftar evaluasi jasa pengiriman bedasarkan standar pelayanan
Lembang, Maret 2020Kepala Balai,
Ir. TRI HARSI, MPNIP. 19651226 199103 2 001
Mutu Dokumen Perbaikan
Hasil Pengendalian
(Logisitas)
Nama Petugas
Catatan Hasil pengendalian
(CHP)
Proses Verbal Pimpinan atas
Pelaksanaan CHP
Dokumen Hasil
Perbaikan SOP
Pelaksanaan
Laporan kepala Balai stok semen bangsa tertentu yang masih kurang dan mengusulkan reviu SOP perawatan pejantan prima
NO PROSES BISNIS PERNYATAAN RISIKO
PENYEBAB
Kendali SOP Evident
SUMBER U/C URAIAN
1
- - - - - - - -
2
- - - - - - - -
3
- - - - - - - -
4 JP1 C Maret 2020
5 JP2 C Maret 2020
6- - - - - - - -
EVALUASI PELAKSANAAN SOP KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TAHUN 2020
REGISTER RISIKO
BENTUK KEGIATAN PENGENDALIAN
SOP Pelaksanaan
Action Plan (Waktu)
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SOP
Evident pelaksanaan SOP (ADA/Tidak) Eviden menghilangkan
penyebab risiko (Ya/Tdk)
Pencapaian Tujuan Kegiatan dari pelaksanaan Pengendalian risiko (Ya /Tidak), Bila Tidak Sebutkan alasanya
Pemanfaatan sarana distribusi (N2 cair, bahan penunjang distribusi)
Penerimaan semen beku dari Yantek Produksi semen beku
Penyimpanan semen beku dalam storage container
Penetapan alokasi/permintaan customer dan pelaksanaan distribusi semen beku
Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani
Stock semen beku bangsa tertentu masih kurang
Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani karena Stock semen beku bangsa tertentu masih kurang
Laporan kepala Balai stok semen bangsa tertentu yang masih kurang dan mengusulkan reviu SOP perawatan pejantan prima
Laporan kepala Balai stok semen bangsa tertentu yang masih kurang dan mengusulkan reviu SOP perawatan pejantan prima
Form SOP JP1
Laporan kepala Balai stok semen bangsa tertentu yang masih kurang dan mengusulkan reviu SOP perawatan pejantan prima
Penyiapan semen Beku
Kerusakan semen beku pada saat penyiapan
Kondisi semen beku tidak sesuai SNI dan Kesalahan penanganan semen beku
Kerusakan semen beku pada saat penyiapan karena kondisi semen beku tidak sesuai SNI dan kesalahan penanganan semen beku
Reviu form data kerusakan berdasarkan jenis kerusakan
Reviu form data kerusakan berdasarkan jenis kerusakan
Form SOP JP2
CHR form data kerusakan berdasarkan jenis kerusakan
Pengujian semen beku
NO PROSES BISNIS PERNYATAAN RISIKO
PENYEBAB
Kendali SOP Evident
SUMBER U/C URAIAN
REGISTER RISIKO
BENTUK KEGIATAN PENGENDALIAN
SOP Pelaksanaan
Action Plan (Waktu)
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SOP
Evident pelaksanaan SOP (ADA/Tidak) Eviden menghilangkan
penyebab risiko (Ya/Tdk)
Pencapaian Tujuan Kegiatan dari pelaksanaan Pengendalian risiko (Ya /Tidak), Bila Tidak Sebutkan alasanya
7 Proses Distribusi JP3 C Form JP3 Maret 2020
8- - - - - - - -
Lembang, Maret 2020
Kepala Balai Ketua Satlak PI Kasi Jasa Produksi
Ir. TRI HARSI, MP drh. IDA ZAHIDAH IRFAN,M.Si LINA WIDYAWATI, S.Pt, MS
NIP. 19651226 199103 2 001 NIP. 19780622 200604 2 001 NIP. 19741216 200112 2 001
Kerusakan atau penurunan kualitas semen beku pada saat pengiriman
penanganan semen beku yang kurang tertib oleh jasa pengiriman dalam pengangkutan
Kerusakan semen beku pada saat pengiriman karena penanganan semen beku yang kurang tertib oleh jasa pengiriman dalam pengangkuta
Membuat daftar evaluasi jasa pengiriman bedasarkan standar pelayanan
Membuat daftar evaluasi jasa pengiriman bedasarkan standar pelayanan
Daftar evaluasi jasa pengiriman bedasarkan standar pelayanan
Pelaporan distribusi dan stok semen beku
a reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
b pembinaan sumber daya manusia;
c pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
d pengendalian fisik atas aset
e penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
f pemisahan fungsi;
g otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
h pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
i pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
j akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
k dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting
Recommended