DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Aliviar los efectos de la crisis en los colectivos más débiles.

Mantener y mejorar la administración de Justicia en Euskadi.

Prestar un buen servicio a la ciudadanía desde la Administración Pública.

Mantener la estabilidad presupuestaria.

LÍNEAS GENERALES

Presupuesto 2010: 304,4 millones de euros.

Presupuesto 2009: 359,3 millones de euros.

Descenso del 15,3%.

MÁS AUSTEROS

Presupuesto 2010: 180,2 millones de euros.

Presupuesto 2009: 241,2 millones de euros.

Descenso del 25%.

MÁS AUSTEROS (sin capítulo 1)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

0,1%1,1%

40,8%

32,6%

13,4%

0,002%

12%

Gastos de personal (40,8%)

Gastos de funcionamiento(32,6%)

Gastos financieros (0,002%)

Transferencias y subvencionesgastos corrientes (12%)

Inversiones reales (13,4%)

Transferencias y subvencionesoperaciones capital (1,1%)

Aumento de activos financieros(0,1%)

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO

Euros % total

Consejería 14.855.734 4,8

Justicia 179.621.157 59

Administración Pública 83.102.561 27,2

Función Pública 21.481.704 7,1

Régimen Jurídico 4.256.720 1,4

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi 1.174.124 0,4

TOTAL 304.492.000 100

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO

59%

27,3%

7,1%

0,4%1,4%4,9%

Consejería (4,9%)

Justicia (59%)

Administración Pública (27,3%)

Función Pública (7,1%)

Régimen Jurídico (1,4%)

Comisión Jurídica Asesora deEuskadi (0,4%)

Presupuesto 2010: 179,6 millones de euros.

Presupuesto 2009: 175,8 millones de euros.

Aumento del 2,1%.

JUSTICIA

Ajuste del gasto corriente.

Incremento de las partidas destinadas a modernización y nuevas tecnologías en la justicia.

Fuerte impulso al proceso de normalización lingüística.

JUSTICIA. Actuaciones más destacadas

Despliegue de la nueva oficina judicial.

Previsión social del personal al servicio de la administración de Justicia.

Justicia gratuita y atención a menores.

JUSTICIA. Actuaciones más destacadas

JUSTICIA. Direcciones

1,6%

50,6%

17,8% 30,0%

0,1%

Viceconsejería (0,1%)

Modernización de laAmnistración de Justicia (30%)

Oficina Judicial y Fiscal (50,6%)

Justicia (17,8%)

Derechos Humanos (1,6%)

JUSTICIA. Capítulos

0,003%

8,7%

0,4%

0,2%

10,8%

24,5%55,4%

Gastos de personal (55,4%)

Gastos de funcionamiento (24,5%)

Gastos f inancieros (0,003%)

Transferencias y subvenciones gastoscorrientes (10,8%)

Inversiones reales(8,7%)

Transferencias y subvencionesoperaciones capital (0,4%)

Aumento de activos f inancieros (0,2%)

JUSTICIA. Programas

80,6%

19,4%

Administración de Justicia (80,6%)

Justicia (19,4%)

Presupuesto 2010: 83,1 millones de euros.

Presupuesto 2009: 140,6 millones de euros.

Descenso del 40,9%.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Capítulos

3,1%

13,1%

25,6%

58,2%

Gastos de personal (13,1%)

Gastos de funcionamiento (58,2%)

Inversiones reales (25,6%)

Transferencias y subvencionesoperaciones de capital (3,1%)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Programas

7%

24,8% 28,9%

3,1%36,2%

Servicios Generales (28,9%)

Parque Móvil de la Administración(3,1%)

Informática y Telecomunicaciones(36,2%)

Innovación Pública (7%)

Plan Euskadi en la Sociedad de laInformación (24,8%)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Direcciones

0,2%9,9%

11,5%

31,9% 46,5%

Viceconsejería (0,2%)

Informática y Telecomunicaciones (46,5%)

Innovación y Administración Electrónica(11,5%)

Recursos Generales (31,9%)

Atención a la Ciudadanía (9,9%)

INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Prestación de servicios soporte de telecomunicaciones.

Infraestructura técnica para la e-Administración.

Desarrollo de la sociedad de la información (red KZ Gunea).

ADM. PÚBLICA. Actuaciones más destacadas

INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Digitalización de los procedimientos administrativos.

Cambio en procesos de trabajo y cultura organizativa.

Desarrollo de la Administración electrónica.

Plan de innovación en los servicios públicos.

ADM. PÚBLICA. Actuaciones más destacadas

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Completar el despliegue de Zuzenean y convertir el servicio en un referente por su calidad.

Introducir medidas de colaboración con la ciudadanía

Mejorar e innovar servicios.

Colaborar con otras instancias de la Administración.

ADM. PÚBLICA. Actuaciones más destacadas

Presupuesto 2010: 21,4 millones de euros.

Presupuesto 2009: 23,3 millones de euros.

Descenso del 8,1%.

FUNCIÓN PÚBLICA

FUNCIÓN PÚBLICA. Direcciones

90%

1,7%8,3%

Viceconsejería (1,7%)

Función Pública (90%)

Relaciones Laborales (8,3%)

FUNCIÓN PÚBLICA. Capítulos

0,1%

2,8%

18,2%78,9%

Gastos de personal (18,2%)

Gastos de funcionamiento (2,8%)

Transferencias y subvencionesgastos corrientes (78,9%)

Inversiones reales (0,1%)

FUNCIÓN PÚBLICA. Programas

29,1%

70,9%

Función Pública, Selección yFormación Personal (29,1%)

Normalización Lingüistica de laAdministración Pública (70,9%)

Presupuesto 2010: 4,2 millones de euros.

Presupuesto 2009: 3,7 millones de euros.

Aumento del 12,7%.

RÉGIMEN JURÍDICO

RÉGIMEN JURÍDICO. Direcciones

14,2%

20,4%

65,4%

Viceconsejería (65,4%)

Desarrollo Legislativo yControl Normativo (20,4%)

Contencioso (14,2%)

RÉGIMEN JURÍDICO. Capítulos

94,8%

3,9% 1,3%

Gastos de personal (94,8%)

Gastos de funcionamiento (3,9%)

Transferencias y subvencionesgastos corrientes (1,3%)

Presupuesto 2010: 56,8 millones de euros.

Presupuesto 2009: 57,8 millones de euros.

Descenso del 2%.

EJIE. Sociedad Informática del Gobierno Vasco

EJIE. Sociedad Informática del Gobierno Vasco

42,6%

21,6%

24,4%

11,3%

0,03%

Aprovisionamientos (42,6%)

Gastos de personal (24,4%)

Amortizaciones (11,3%)

Otros gastos de explotación (21,6%)

Otros impuestos (0,03%)

Presupuesto de explotación 2010: 16,6 millones de euros.

Presupuesto de explotación 2009: 14,9 millones de euros.

Aumento del 11,6%.

Presupuesto de capital 2010: 11,5 millones de euros.

Presupuesto de capital 2009: 15,4 millones de euros.

Descenso del 25,3%.

ITELAZPI. Servicio Público Vasco de Telecomunicación

ITELAZPI. Servicio Público Vasco de Telecomunicación

49,2%

26,7%

15,8%8,1%

0,2%

Aprovisionamientos(15,8%)

Gastos de personal (8,1%)

Otros gastos de explotación(49,2%)

Amortización del inmovilizado(26,7%)

Beneficio del ejercicio (0,2%)

Presupuesto 2010: 22,6 millones de euros.

Presupuesto 2009: 22,9 millones de euros.

Descenso del 1,67%.

IVAP. Instituto Vasco de Administración Pública

IVAP. Instituto Vasco de Administración Pública

0,2%0,4%

3,3%

71,3%

24,8%

Gastos de personal (24,8%)

Gastos de funcionamiento(71,8%)

Transferencias y subvencionesgastos corrientes (3,3%)

Inversiones reales (0,4%)

Aumento de activos financieros(0,2%)