View
230
Download
6
Category
Preview:
Citation preview
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2. 2.
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUBAG UMUM
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.Biomed
KUALIFIKASI PELAKSANA :
Surat Edaran Sekda.
REKAPITULASI ABSENSI PEGAWAI DKK
Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya KesehatanMemiliki kemampuan menjalankan aplikasi
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
PP No. 5 Tahun 2014NAMA SOP
NIP. 19670219 200212 2 001DASAR HUKUM :
Memiliki tingkat ketelitian yang baikPeraturan Ka.BKN No.1 Tahun 2013;2. 2.3. 4.5.6.7.1. BKD 1. Aplikasi Absensi2. Komputer3. Jaringan Internet
Hadir 10 menit sebelum apel pagi 1. Disimpan sebagai Data2. Surat sakit, izin dan keterangan lain-lain
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Surat Edaran Sekda. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi
dengan baik dalam tim.Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasiMemiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan
Peraturan Ka.BKN No.1 Tahun 2013;Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu
KETERKAITAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
BKD Kadis Sekretaris KasubagUmum
PengelolaKepegawaian PNS Kelengkapan Waktu Output
1 Melakukan scan fingerPNS Setiap jamkerja datang danpulang scan finger
1 menit kehadiran
2 Pengelola Absensi PNS meng-update Finger Printsetiap hari
data scan fingerPNS 15 menit data scan
3 Pengelola absensi merekap absensi berdasarkanfinger print setiap akhir bulan setiap bulannya; data scan 45 menit rekapitulasi absen
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
PROSEDUR
No. Kegiatan
3 Pengelola absensi merekap absensi berdasarkanfinger print setiap akhir bulan setiap bulannya; data scan 45 menit rekapitulasi absen
4 Pengelola absensi merekapitulasi absen untuk diparafoleh Ka.Sub.Bag umum dan Kepegawaian; rekapitulasi absen 5 menit rekapitulasi absen
yang sudah diparaf
5Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian memarafrekapitulasi absensi dan diteruskan ke Sekretarisuntuk ditanda tangani atas nama Kepala Dinas
rekapitulasi absenyang sudah diparaf 5 menit
rekapitulasi absenditanda tanganisekretaris
6Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian mengirimrekapitulasi absen ke BKD Kota padang yangdibuktikan dengan tanda terima;
rekaputulasi absendikirim ke BKD 5 menit tanda terima
7 Pengelola Absensi mengarsipkan rekapitulasi absensiPNS. tanda terima 5 menit arsip7 Pengelola Absensi mengarsipkan rekapitulasi absensiPNS. tanda terima 5 menit arsip
Ya
Tdk
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2. 2.
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUBAG UMUM
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.Biomed
KUALIFIKASI PELAKSANA :
PROSES PENGAJUAN CUTI
Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya KesehatanMemiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;NAMA SOP
NIP. 19670219 200212 2 001DASAR HUKUM :
Memiliki tingkat ketelitian yang baikPerka BKN Nomor 1 Tahun 20132. 2.4.5.6.7.1. Pengusul cuti 1. Surat usulan cuti2. Surat pengantar cuti3. Buku tanda terima
Pengajuan cuti minimal 15 hari sebelum tmt cuti 1. Disimpan sebagai Data2. Arsip cuti
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku
dengan baik dalam tim.Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasiMemiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme penilaian kredit poin
Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu
KETERKAITAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Kadis Sekretaris KasubagUmum
PengelolaKepegawai
an
PengusulCuti Kelengkapan Waktu Output
1 Permintaan cuti Berkaspermohonan cuti 2 Menit
Berkas permohonancuti yang sudahlengkap
2 Kapala Dinas mendisposisikan surat permohonan cutike Sekretaris Dinas;
Berkaspermohonan cutiyang sudahlengkap
5 MenitBerkas permohonancuti yang sudahlengkap
3 Sekretaris Dinas Mendisposisikan ke Ka.Sub.Bagumum dan Kepegawaian untuk di proses;
Berkaskelengkapan cuti 5 Menit
Berkas kelengkapancuti yang telahdidisposisi Kadis
4 Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian melakukanverifikasi atas permohonan cuti PNS;
Surat cuti yangtelah didisposisiKadis
5 Menit Berkas cuti yang telahdi verfikasi
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
PROSEDUR
No. Kegiatan
4 Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian melakukanverifikasi atas permohonan cuti PNS;
Surat cuti yangtelah didisposisiKadis
5 Menit Berkas cuti yang telahdi verfikasi
5Staf Umum dan Kepegawaian membuat surat izin cutiuntuk diajukan ke Ka.Sub.Bag Umum danKepegawaian untik diparaf;
Kertas, komputer,ATK 2 Menit Surat izi cuti
6 Ka.Su.Bag Umum dan Kepegawaian memaraf suratizin cuti dan diajukan ke Sekretaris Dinas
Surat izin cuti yangsudah diparafKasubag
2 MenitSurat izin cuti yangsudah diparafKasubag
7 Sekretaris memaraf dan diajukan ke Kepala Dinas;Surat izin cuti yangsudah diparafKasubag
2 MenitSurat izin cuti yangsudah diparafSekretaris
8 Kepala Dinas menandatangani surat izin cuti PNSyang bersangkutan dan diserahkan ke Sekretariat;
Surat izin cuti yangsudah diparafKasubag
2 MenitSurat izin cuti yangsudah ditanda tanganioleh Kadis
9 Pengadministrasi surat meregistrasi, memberi nomordan member stempel;
Surat izin cuti yangsudah di tdd Kadis,stempel dandicatat dibukuregistrasi
2 menitSurat izin cuti yangsudah diregister dandistempel
9 Pengadministrasi surat meregistrasi, memberi nomordan member stempel;
Surat izin cuti yangsudah di tdd Kadis,stempel dandicatat dibukuregistrasi
2 menitSurat izin cuti yangsudah diregister dandistempel
10 Pengadministrasi surat menyerahkan surat izin cuti kePNS yang bersangkutan.
Surat izin cuti yangsudah diregisterdan distempel
2 menit
Pengusul cutimenerima surat cutiyang sudah di ttd dandiregister dandistempel
11 Pengadministrasi surat mengarsipkan surat cuti Map Surat cuti 1 menitSurat izin cutiterarsipkan denganbaik
Ya
Tdk
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2.
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.BiomedNIP. 19670219 200212 2 001
EVALUASI RENCANA KERJA
adaKUALIFIKASI PELAKSANA :Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
NAMA SOP
DASAR HUKUM :Permendagri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RencanaKerja Pembangunan Daerah
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUB BAGIAN PROGRAM
2.3.4.5.6.7.
1. 1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Outline Laporan Tahunan7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2.
Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.
adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetMemiliki tingkat ketelitian yang baik
KETERKAITAN :
Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktu
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktuoleh Subag Program
Permendagri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RencanaKerja Pembangunan Daerah
PERINGATAN :
Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktuoleh Subag Program
Kadis Sekretaris KasubagProgram
StafProgram Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima surat permintaan penyusunan laporanevaluasi Renja
Surat permintaanpenyusunanlaporanevaluasirenja
3 menit
Surat permintaanpenyusunanlaporanevaluasirenja
2 Menugaskan staf untuk mengkoordinir penyusunanlaporan evaluasi Renja
Surat permintaanpenyusunanlaporan evaluasirenja
15 menit Disposisi
3 Meminta data yang diperlukan ke Seksi dan Subagterkait Buku ekspedisi 1 jam Format evaluasi
Renja Triwulan
PROSEDUR
No. Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
Ya
Tdk
3 Meminta data yang diperlukan ke Seksi dan Subagterkait Buku ekspedisi 1 jam Format evaluasi
Renja Triwulan
4 Menerima laporan evaluasi Renja dari seluruh Seksidan Subag Ceklist 4 hari
Laporanpelaksanaan RenjaSeksi dan Subag
5 Memeriksa kesesuaian dengan format lampiran danmemeriksa kesesuaian isinya
Laporanpelaksanaan RenjaSeksi dan Subag,Renja
1 hari
Hasil koreksilaporanpelaksanaan RenjaSeksi dan Subag
6 Menyusun laporan evaluasi Renja, kemudian diajukankepada Kasubag Penyusunan Program
Komputer/ laptop,ATK, Renja, hasilkoreksi laporanpelaksanaan RenjaSeksi dan Subag
2 hari Draft laporanevaluasi renja
7 Mengkoreksi laporan evaluasi Renja Draft laporanevaluasi renja 30 menit Draft laporan
evaluasi renja
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
8 Memaraf laporan evaluasi Renja, kemudian diajukankepada Sekretaris untuk dikoreksi
ATK, Draft laporanevaluasi renja 5 menit
Draft laporanevaluasi renja yangtelah diparafKasubag
9 Mengkoreksi laporan evaluasi Renja
ATK, Draft laporanevaluasi renja yangtelah diparafKasubag
15 menit Hasil koreksi draftevaluasi renja
10 Memaraf laporan evaluasi Renja, kemudian diajukankepada Kepala Dinas
ATK, Hasil koreksidraft evaluasi renja 5 menit
Drafr evaluasirenja yang telahdiparag Sekretaris
11 Memeriksa laporan evaluasi Renja ATK, draft laporanevaluasi renja 30 menit Hasil koreksi draft
evaluasi renja
12 Menandatangani laporan evaluasi Renja, kemudiandiserahkan kepada Sekretariat
Laporan evaluasiRenja 15 menit Laporan evaluasi
Renja
Tdk
Tdk
Ya
Ya
Tdk12 Menandatangani laporan evaluasi Renja, kemudian
diserahkan kepada SekretariatLaporan evaluasiRenja 15 menit Laporan evaluasi
Renja
13 Menggandakan sesuai kebutuhan Laporan evaluasiRenja 15 menit Laporan evaluasi
Renja
14 Mendistribusikan ke Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kota Padang Buku ekspedisi 30 menit Bukti tanda terima
15 Mengarsipkan laporan evaluasi Renja Lemari arsip 10 menit Evaluasi Renjatersusun rapi
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2.
NIP. 19670219 200212 2 001DASAR HUKUM :
Memiliki tingkat ketelitian yang baik
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
DPA Dinas Kesehatan Kota PadangNAMA SOP
KUALIFIKASI PELAKSANA :
PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya KesehatanMemiliki kemampuan mengidentifikasi kerusakan kendaraan
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUBAG UMUM
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.Biomed
2.4.5.6.7.1. Pengguna kendaraan dinas 1.2. Surat memo3.
Pengajuan servis kendaraan 1. Disimpan sebagai Data2. Arsip
Daftar kendaraan dinasSurat permohonan servis
Memiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme penilaian kredit poinMemiliki kemampuan bekerja tepat waktuKETERKAITAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasiPERALATAN/PERLENGKAPAN :
Memiliki kemampuan mengidentifikasi kerusakan kendaraan
dengan baik dalam tim.
Kadis Sekretaris
KabidKesmas
KabidYankes Kabid SDK Kabid PP
PenyakitKasubagUmum
Koordinator
KendaraanKelengkapan Waktu Output
1
Kabid/Kasi/Kasubag dan UPT mengajukan suratpermohon servis ke Kepala Dinas Kesehatan KotaPadang, dan mendisposisikanya ke Ka,Sub bagUmum
Surat permohonanservis
Surat permohonanservis yang sah didisposisi
2Kasubag Umum dan Kepegawaian melakukanevaluasi kendaraan tersebut bersama dengankoordinator kendaraan
Surat permohonanservis
Surat permohonanservis yang sah didisposisi
3 Jika kendaraan belum waktunya untuk diservis atautidak ada kerusakan proses berhenti - - -
4
Koordinator kendaraan membuat memo servicekendaraan ke bengkel yang sudah ditunjuk kemudiandiajukan ke Ka,Sub,Bag Umum dan Kepegawaianuntuk ditanda tangani
Surat memo kebengkel Servis 5 menit
Memo servis yangsudah ditandatangani
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
PROSEDUR
No. Kegiatan
4
Koordinator kendaraan membuat memo servicekendaraan ke bengkel yang sudah ditunjuk kemudiandiajukan ke Ka,Sub,Bag Umum dan Kepegawaianuntuk ditanda tangani
Surat memo kebengkel Servis 5 menit
Memo servis yangsudah ditandatangani
5Ka.Sub.Bag Umum dan kepegawaianmenandatangani memo service kendaraan kemudiandiserahkan ke koordinator untuk ditindak lanjuti
Memo servis yangsudah ditandatangani
2 menitMemo servis yangsudah ditandatangani
6 Koordinator kendaraan menyerahkan memo servicekendaraan ke sopir untuk dibawa ke bengkel Bengkel 2 menit Bengkel
7 Sopir melakukan perbaiakan kendaraan di bengkelyang sudah ditunjuk
Memo Servis,Kendaraan yangakan diservis
Kendaraan yangakan diservis
8 Koordinator menerima bukti servis dari bengkel yangditunjuk Bukti Servis 2 menit Kendaraan yang
sudah di servis
9Koordinator membuat kuitansi pembayaran sesuaidengan buktik servis dari bengkel dan kemudiandiserahkan ke Bendahara untuk proses pembayaran
Faktur, Kuitansi 10 Menit KelengkapanKuitansi servis9
Koordinator membuat kuitansi pembayaran sesuaidengan buktik servis dari bengkel dan kemudiandiserahkan ke Bendahara untuk proses pembayaran
Faktur, Kuitansi 10 Menit KelengkapanKuitansi servis
10 Koordinator kendaraan mengarsipkan kuitansipembayaran
Berkas kuitansiServis 5 Menit Berkas kuitansi
Servis
Ya
Tdk
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2. 2.
NIP. 19670219 200212 2 001DASAR HUKUM :
Memiliki tingkat ketelitian yang baikKepmenpan.tentang Jabatan Fungsional.
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;NAMA SOP
KUALIFIKASI PELAKSANA :
Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013
PENERBITAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya KesehatanMemiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUBAG UMUM
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.Biomed
2. 2.3. 4.5.6.7.1. Tim Penilai 1. Surat pengantar penilaian kredit poin2. JFU Kesehatan 2. Berkas penilaian kredit poin3. Buku tanda terima4. DUPAK/ PAK
berkas DUPAK/ PAK diterima sesuai periode penilaian maksimal 2 periode 1. Disimpan sebagai Data2. Pada proses pegusulan penilaian PAK agar berkas dihimpun dan diterima tepatwaktu oleh sekretariat PAKagar tidak terjadi keterlambatan penilaian PAK
Memiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme penilaian kredit poinKepmenpan.tentang Jabatan Fungsional.
Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuKETERKAITAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku
dengan baik dalam tim.Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi
3.1. Berkas KreditPoint terdiri dari :a. DUPAK harian;b. DUPAK bulanan;
c. DUPAK Semester;d. Buku BCP;e. RekapitulasiAbsensi,f. SK Pangkatterakhir;f. SK Pangkatterakhir;g. SK PAK terakhir;
h. Bahan penunjang (bila diperlukan);i. Surat pengantar.
Berkas penilaian kredit poin
Kadis Sekretaris KasubagUmum Tim Penilai Sekretariat Pengusul Kelengkapan Waktu Output
1 Sekretariat Tim Penilai Kredit Point menerima berkaskredit point dari masing-masing PNS sesuai periode;
dupak harian, dupak bulanan,dupak semester,buku BCP,rekap absen, SK pangkatterakhir, SK PAK terakhir
2 menit tanda terima
2 Sekretariat Tim Penilai Kredit Point memeriksakelengkapan berkas PNS Ya
dupak harian, dupak bulanan,dupak semester,buku BCP,rekap absen, SK pangkatterakhir, SK PAK terakhir
5 menit berkas lengkap
3Sekretariat Tim Penilai Kredit Point mendistribusikanberkas kredit point ke masing-masing Tim PenilaiKredit Point PNS;
berkas Dupak 10 menit tanda terima
4Tim Penilai Kredit Point PNS menilai Dupak yangdiajukan oleh masing-masing PNS untuk diserahkanke Sektetariat Tim Penilai Kredit Point;
Dupak PNS yang akan dinilai 15 menit Dupak PNS yangsudah dinilai
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
PROSEDUR
No. Kegiatan
4Tim Penilai Kredit Point PNS menilai Dupak yangdiajukan oleh masing-masing PNS untuk diserahkanke Sektetariat Tim Penilai Kredit Point;
Dupak PNS yang akan dinilai 15 menit Dupak PNS yangsudah dinilai
5Sekretariat Tim Penilai Kredit Point menerbitkan SKPAK untuk diserahkan ke Ka.Sub.Bag Umum danKepegawaian;
Dupak PNS yang sudah dinilai 5 menit SK PAK
6 Ka.Sub.Bag umum dan Kepegawaian memeriksa SKPAK SK PAK 5 menit SK PAK yang
sudah dikoreksi
7 Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian memaraf SKPAK, kemudian diserahkan ke Sekretaris;
SK PAK yang sudah diparafKasub.Bag 5 menit
SK PAK yangsudah diparafKasubag
8 Sekretaris memaraf SK PAK, kemudian diserahkan keKepala Dinas untuk ditanda tangani;
SK PAK yang sudah diparafKasubag 5 menit SK PAK diparaf
Sekretaris
9Kepala Dinas menandatangani SK PAK kemudianmenyerahkan kepada Sekretariat Tim Penilai KreditPoint
SK PAK diparaf Sekretaris 5 menitSK PAK ditandatangani KepalaDinas
10
Sekretariat Tim Penilai Kredit Point meminta nomorSK PAK ke bagian umum dan memberi stempel dandicatat pada buku register surat keluar dandikembalikan masing-masing PNS;
SK PAK ditanda tangani KepalaDinas 5 menit
SK PAK sudahdinomori dandistempel
10
Sekretariat Tim Penilai Kredit Point meminta nomorSK PAK ke bagian umum dan memberi stempel dandicatat pada buku register surat keluar dandikembalikan masing-masing PNS;
SK PAK ditanda tangani KepalaDinas 5 menit
SK PAK sudahdinomori dandistempel
11 Sekretariat Tim Penilai Kredit point menyerahkan SKPAK kepada PNS yang bersangkutan;
SK PAK sudah dinomori dandistempel 5 menit SK PAK
diserahkan ke PNS
12 Sekterariat Tim Penilai Kredit Pointmengarsipkan SK PAK
SK PAK 2 menit Arsip SK PAK
Ya
Tdk
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 1.2. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2.
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.BiomedNIP. 19670219 200212 2 001
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DASAR HUKUM :
Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adaKUALIFIKASI PELAKSANA :Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
NAMA SOP
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUB BAGIAN PROGRAM
2. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2.3. 3.4.5.6.7.1. 1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Outline Laporan Tahunan7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.
1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2. Pada proses penyusunan laporan RFK, data agar dihimpun dan diterima tepat waktuoleh Subag Program
Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.
Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetMemiliki tingkat ketelitian yang baik
KETERKAITAN :
Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada WalikotaPadang Cq. Kabg.Pembangunan Setda Kota Padang. Apabila tidak dilaksanakan, makaevaluasi terhadap program dan kegiatan tidak sesuai harapan
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Pada proses penyusunan laporan RFK, data agar dihimpun dan diterima tepat waktuoleh Subag ProgramLaporan Realisasi Fisik dan Keuangan dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada WalikotaPadang Cq. Kabg.Pembangunan Setda Kota Padang. Apabila tidak dilaksanakan, makaevaluasi terhadap program dan kegiatan tidak sesuai harapan
Kadis Sekretaris KasubagProgram
StafProgram Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima laporan fisik dan keuangan bulanan dariseluruh seksi dan subag pada Dinas Kesehatan Ceklist 3 hari RFK seksi dan
subag
2 Mengkoreksi laporan fisik dan keuangan bulanan dariseluruh seksi dan subag Dinas Kesehatan
RFK seksi dansubag 1 hari Hasil koreksi RFK
seksi dan subag
3
Mengentry dan mengolah dan mencetak hasil RFKbulanan DKK secara elektroniik dengan format RFKyang telah ditentukan dari Bagian PembangunanSekretariat Kota Padang, kemudian diajukan keKasubag Penyusunan Program
Komputer/laptop,RFK seksi dansubag, laporanfungsionalkeuangan
2 hari Draft RFK DKK
4 Mengkoreksi hasil RFK bulanan ATK, Draft RFKDKK 3 jam Hasil koreksi draft
RFK DKK
PROSEDUR
No. Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
4 Mengkoreksi hasil RFK bulanan ATK, Draft RFKDKK 3 jam Hasil koreksi draft
RFK DKK
5 Memparaf hasil RFK bulanan ATK, Hasil koreksidraft RFK DKK 5 menit
Draft RFK DKKyang telah diparafKasubag
6 Menyerahkan RFK bulanan DKK ke SekretarisDraft RFK DKKyang telah diparafKasubag
5 menitDraft RFK DKKyang telah diparafKasubag
7 Mengkoreksi RFK bulananATK, Draft RFKDKK yang telahdiparaf Kasubag
15 menit Hasil koreksi draftRFK DKK
8 Entri ke sistem SIMBANGDA kemudian mencetaklaporan RFK
Jaringan internet,hasil koreksi draftRFK DKK
5 jam RFK hasil entrianSIMBANGDA
Tdk
Ya
Tdk
Tdk
Ya
Ya
9 Memeriksa laporan RFK bulanan DKK RFK hasil entrianSIMBANGDA 3 jam
Hasil koreksientrianSIMBANGDA
10 Menandatangani laporan realisasi anggaran bulananDKK dan menyerahkannya ke Sekretariat
ATK, hasil koreksientrian RFKSIMBANGDA
15 menit RFK DKK Padang
11Memberi cap Dinas Kesehatan pada tanda tanganKepala Dinas Kesehatan di RFK bulanan danmenggandakan hard copy RFK bulanan DKK
RFK DKK Padang 10 menit RFK DKK Padang
12 Menyerahkan RFK bulanan DKK ke BagianPembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Buku ekspedisi 15 menit Bukti tanda terima
13 Mengarsipkan RFK dari Bagian PembangunanSekretariat Kota Padang dan arsip bulanan DKK Lemari arsip 5 menit RFK DKK Padang
tersusun rapi
Tdk
Tdk
Ya
Ya
13 Mengarsipkan RFK dari Bagian PembangunanSekretariat Kota Padang dan arsip bulanan DKK Lemari arsip 5 menit RFK DKK Padang
tersusun rapi
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1.2. Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas 2.
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUB BAGIAN PROGRAM
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
NAMA SOP
KUALIFIKASI PELAKSANA :
PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
DASAR HUKUM :
adaSarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.BiomedNIP. 19670219 200212 2 001
2. Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas 2.3.4.5.6.7.
1. 1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Outline Laporan Tahunan7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2. Pada proses penyusunan laporan tahunan, data agar dihimpun dan diterima tepatPenyusunan Laporan Tahunan memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidakterjadi keterlambatan dalam pengiriman laporan
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetMemiliki tingkat ketelitian yang baik
KETERKAITAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.
waktu oleh Dinkes Provinsi Sumbar
Kadis Sekretaris KasubagProgram
StafProgram Kelengkapan Waktu Output
1Menyurati seluruh seksi dan subag pada DinasKesehatan Kota Padang yang ditandatangani olehKepala Dinas
Komputer/ laptop,ATK 1 hari Surat permintaan
laporan tahunan
2 Menerima laporan tahunan dari seluruh seksi dansubag Ceklist 4 bulan
Laporan tahunandari subag danseksi
3Memeriksa kesesuaian dengan sistematika laporantahunan, memverifikasi data laporan tahunan denganprofil kesehatan
ATK, jaringaninternet, komputer/laptop, file laporantahunan subagseksi
1 minggu
Hasil koreksilaporan tahunandari subag danseksi
4 Mengolah laporan tahunan dari seluruh seksi dansubag di Dinas
Jaringan internet,komputer/ laptop,file laporantahunan subagseksi
3 minggu Draft laporantahunan
PROSEDUR
No. Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
4 Mengolah laporan tahunan dari seluruh seksi dansubag di Dinas
Jaringan internet,komputer/ laptop,file laporantahunan subagseksi
3 minggu Draft laporantahunan
5Menyusun laporan tahunan seluruh seksi dan subaguntuk menjadi laporan tahunan Dinas Kesehatan,kemudian diajukan ke Kasubag Penyusunan Program
Outline laporantahunan, jaringaninternet, komputer/laptop, file laporantahunan subagseksi
1 bulan Draft laporantahunan
6 Mengkoreksi laporan tahunan ATK, draft laporantahunan 1 minggu Hasil koreksi draft
laporan tahunan
7 Memaraf laporan tahunan, kemudian diajukan kepadaSekretaris untuk dikoreksi
Draft laporantahunan 10 menit
Draft laporantahunan yang telahdiparaf Kasubag
8 Mengkoreksi laporan tahunanATK, draft laporantahunan yang telahdiparaf Kasubag
2 hari Hasil koreksi draftlaporan tahunan
Ya
Tdk
Tdk
Ya
Tdk
9 Memaraf laporan tahunan, kemudian diajukan kepadaKepala Dinas
ATK, hasil koreksilaporan tahunan 5 menit
Draft laporantahunan yang telahdiparaf Sekretaris
10 Memeriksa laporan tahunanATK, draft laporantahunan yang telahdiparaf Sekretaris
1 minggu Hasil koreksi draftlaporan tahunan
11 Menandatangani laporan tahunan, kemudiandiserahkan kepada Sekretariat
Draft Laporantahunan 15 menit Laporan tahunan
12 Menggandakan sesuai kebutuhan untukdidistribusikan Laporan tahunan 2 hari Laporan tahunan
13 Mendistribusikan laporan tahunan Buku ekspedisi 2 hari Bukti tanda terima
14 Mengarsipkan laporan tahunan Lemari arsip 15 menit Laporan tahunantersusun rapi
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
14 Mengarsipkan laporan tahunan Lemari arsip 15 menit Laporan tahunantersusun rapi
BKD Kadis Sekretaris KasubagUmum
PengelolaKepegawaian Pengusul Kelengkapan Waktu Output
1 Pengelola Kepegawaian membuat edaran kenaikanpangkat keseluruh Bidang dilingkungan DKK dan UPT
Surat Edaran dariSekda 5 menit Surat edaran
2 Pengelola Kepegawaian menerima berkas kenaikanpangkat
Berkas kenaikanpangkat 5 menit Berkas kenaikan
pangkat
3 Pengelola Kepegawaian memverifikasi dan menyusunkelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat PNS;
Berkas usulanKenaikan Pangkat 10 menit Tanda Terima
4 Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS lengkapdan benar lanjut Ceklis 1 hari
Berkas usulanKenaikan Pangkatdisusun sesuaidengan formatBKD
PROSEDUR
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
4 Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS lengkapdan benar lanjut Ceklis 1 hari
Berkas usulanKenaikan Pangkatdisusun sesuaidengan formatBKD
5Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS tidaklengkap dan tdak benar kembali ke PNS yangbersangkutan.
Berkas usulanKenaikan Pangkatdileges
1 bulanBerkas usulanKenaikan Pangkatditandatangani
6 Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian mengkoreksidaftar usulan kenaikan pangkat PNS
Berkas usulanKenaikan Pangkat 1 hari Pemberitahuan
lisan/ tertulis
7 Jika tidak ada koreksi lanjut ke butir 5 Ceklis 1 hari
8 Jika ada koreksi dikembalikan lagi ke PengelolaKepegawaian Ceklis 1 hari
9
Pengelola Kepegawaian membuat surat pengantar(lihat prosedur surat keluar) dan daftar nama PNSyang diusulkan untuk kenaikan pangkat, kemudiandiserahkan ke pengadministrasian surat.
Ceklis 1 bulan
10
Pengadministrasi surat mengagendakan, memberinomor dan memberi stempel, kemudian dikirim keBKD Kota Padang dan dibuktikan dengan tandaterima surat;
ATK, Komputer 7 hari
11
Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian menerimakoreksi atas kekurangan atau kesalahan yangterdapat dalam usulan berkas kenaikan pangkat dariBKD Kota Padang;
Ceklis & Berkasusulan KenaikanPangkat
2 bulan
12Ka.Sub Bag. Umum dan Kepegawaian menyerahkanhasil koreksi ke masing-masing PengelolaKepegawaian sesuai dengan wilayah kerja;
Ceklis & Berkasusulan KenaikanPangkat
2 hari
13 Pengelola Kepegawaian menginformasikan hasilkoreksi ke masing-masing pegawai yang dikoreksi;
Ceklis & Berkasusulan KenaikanPangkat
1 hari
14Masing-masing pegawai yang berkasnya dikoreksimelengkapi hasil koreksi dari BKD Kota Padang dandiserahkan ke Pengelola Kepegawaian;
Ceklis 2 hari
15Pengelola Kepegawaian Mengirimkan hasil koreksi keBKD Kota Padang yang dibuktikan dengan tandaterima;
Ceklis 1 hari
16Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian menerima SKKenaikan pangkat PNS yang diusulkan kemudiandiserahkan ke Pengelola Kepegawaian;
Ceklis 5 hari16Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian menerima SKKenaikan pangkat PNS yang diusulkan kemudiandiserahkan ke Pengelola Kepegawaian;
Ceklis 5 hari
17 Pengelola Kepegawaian menyerahkan ke PNS yangbersangkutan dengan dibuktikan dengan tanda terima; SK Naik Pangkat 1 hari
18 Pengelola Kepegawaian mengarsipkan SK KenaikanPangkat PNS yang bersangkutan. Buku Tanda terima 1 hari
19 Lemari data 1 hari
5.3.1.
Jikaberkasusulankenaika
Keterangan
5.3.1.
Jikaberkasusulankenaika5.3.2.
Jikaberkasusulankenaika Ya5.4.
Ka.SubBag.Umum dan Tdk5.4.1.
Jikatidakada5.4.2.
Jika adakoreksidikemba5.5.
PengelolaKepega5.6.
Pengadministrasi surat
5.7.
Ka.SubBagUmum5.8.
Ka.SubBag.Umum5.9.
PengelolaKepega5.10.
Masing-masingpegawai5.11.
PengelolaKepega5.12.
Ka.SubBag.Umum dan
5.12.
Ka.SubBag.Umum dan5.13.
PengelolaKepega5.14.
PengelolaKepega
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2. 2.
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUBAG UMUM
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.Biomed
KUALIFIKASI PELAKSANA :
Surat Edaran Sekda.
KENAIKAN PANGKAT
Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya KesehatanMemiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
PP No.99 Tahun 2000 jo PP No.12 tahun 2002;NAMA SOP
NIP. 19670219 200212 2 001DASAR HUKUM :
Memiliki tingkat ketelitian yang baikPeraturan Ka.BKN No.18 Tahun 2010;2. 2.3. 4.5.6.7.1. BKD 1. Surat edaran kenaikan pangkat;2. BKN 2. Berkas kenaikan pangkat;3. Daftar usulan kenaikan pangkat4. Surat pengantar kenaikan pangkat ke BKD;5. Tanda terima surat dari BKD Kota Padang;6. Daftar hasil koreksi usulan kenaikan pangkat dari BKD Kota Padang;7 Tanda terima hasil koreksi;8 Tanda terima SK kenaikan pangkat;9 SK Kenaikan Pangkat PNS.
berkas kenaikan pangkat diajukan sesuai dengan surat edaran agar 1. Disimpan sebagai Data2. Pada proses pegusulan naik pangkat agar berkas dihimpun dan diterima tepatwaktu oleh pengelola kepegawaian
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Surat Edaran Sekda. Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku
dengan baik dalam tim.Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi
tidak terjadi keterlambatan pengusulan naik pangkat
Memiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanPeraturan Ka.BKN No.18 Tahun 2010;
Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuKETERKAITAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
BKD Kadis Sekretaris KasubagUmum
PengelolaKepegawaian Pengusul Kelengkapan Waktu Output
1 Pengelola Kepegawaian membuat edaran kenaikanpangkat keseluruh Bidang dilingkungan DKK dan UPT
Surat Edaran dariSekda 5 menit Surat edaran
2 Pengelola Kepegawaian menerima berkas kenaikanpangkat
Berkas kenaikanpangkat 5 menit Berkas kenaikan
pangkat
3 Pengelola Kepegawaian memverifikasi dan menyusunkelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat PNS;
Berkas usulanKenaikan Pangkat 10 menit Berkas Lengkap
4 Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS lengkapdan benar lanjut ke nomor 6 Berkas Lengkap 1 hari
Berkas usulanKenaikan Pangkatdisusun sesuaidengan formatBKD
5.3.1.
Jikaberkasusulankenaika
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
PROSEDUR
No. Kegiatan
4 Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS lengkapdan benar lanjut ke nomor 6 Berkas Lengkap 1 hari
Berkas usulanKenaikan Pangkatdisusun sesuaidengan formatBKD
5.3.1.
Jikaberkasusulankenaika
5Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS tidaklengkap dan tidak benar kembali ke PNS yangbersangkutan.
Berkas usulanKenaikan Pangkatdileges
1 bulan Pemberitahuanlisan/ tertulis
5.3.2.
Jikaberkasusulankenaika
6 Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian mengkoreksidaftar usulan kenaikan pangkat PNS
Berkas usulanKenaikan Pangkat 1 hari
Berkas usulankenaikan pangkattelah dikoreksi
5.4.
Ka.SubBag.Umum dan
7 Jika tidak ada koreksi lanjut Ka.Sub.Bag untukdikoreksi Ceklis 1 hari Berkas kenaikan
pangkat di legalisir
5.4.1.
Jikatidakada
8 Jika ada koreksi dikembalikan lagi ke PengelolaKepegawaian Ceklis 1 hari Pemberitahuan
lisan/ tertulis
5.4.2.
Jika adakoreksidikemba
9
Pengelola Kepegawaian membuat surat pengantar(lihat prosedur surat keluar) dan daftar nama PNSyang diusulkan untuk kenaikan pangkat, kemudiandiserahkan ke pengadministrasian surat.
Ceklis 1 bulanDaftar namausulan kenaikanpangkat
5.5.
PengelolaKepega
9
Pengelola Kepegawaian membuat surat pengantar(lihat prosedur surat keluar) dan daftar nama PNSyang diusulkan untuk kenaikan pangkat, kemudiandiserahkan ke pengadministrasian surat.
Ceklis 1 bulanDaftar namausulan kenaikanpangkat
5.5.
PengelolaKepega
10
Pengadministrasi surat mengagendakan, memberinomor dan memberi stempel, kemudian dikirim keBKD Kota Padang dan dibuktikan dengan tandaterima surat;
ATK, Komputer 7 hari Surat pengantarkenaikan pangkat
5.6.
Pengadministrasi surat
11
Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian menerimakoreksi atas kekurangan atau kesalahan yangterdapat dalam usulan berkas kenaikan pangkat dariBKD Kota Padang;
Ceklis & Berkasusulan KenaikanPangkat
2 bulanTanda terimaberkas kenaikanpangkat
5.7.
Ka.SubBagUmum
12Ka.Sub Bag. Umum dan Kepegawaian menyerahkanhasil koreksi ke masing-masing PengelolaKepegawaian sesuai dengan wilayah kerja;
Ceklis & Berkasusulan KenaikanPangkat
2 hariberkas kenaikanpangkat yangdikoreksi
5.8.
Ka.SubBag.Umum
13 Pengelola Kepegawaian menginformasikan hasilkoreksi ke masing-masing pegawai yang dikoreksi;
Ceklis & Berkasusulan KenaikanPangkat
1 hariberkas kenaikanpangkat yangdikoreksi
5.9.
PengelolaKepega
14Masing-masing pegawai yang berkasnya dikoreksimelengkapi hasil koreksi dari BKD Kota Padang dandiserahkan ke Pengelola Kepegawaian;
Ceklis 2 hariberkas kenaikanpangkat yangdikoreksi
5.10.
Masing-masingpegawai
15Pengelola Kepegawaian Mengirimkan hasil koreksi keBKD Kota Padang yang dibuktikan dengan tandaterima;
Ceklis 1 hariKelengkapanberkas kenaikanpangkat
5.11.
PengelolaKepega
16Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian menerima SKKenaikan pangkat PNS yang diusulkan kemudiandiserahkan ke Pengelola Kepegawaian;
Ceklis 5 hari
SK kenaikanpangkat yangsudah di tandataangani pejabatyang berwenang
5.12.
Ka.SubBag.Umum dan
17 Pengelola Kepegawaian menyerahkan ke PNS yangbersangkutan dengan dibuktikan dengan tanda terima; SK Naik Pangkat 1 hari Tanda terima SK
5.13.
PengelolaKepega
18 Pengelola Kepegawaian mengarsipkan SK KenaikanPangkat PNS yang bersangkutan. Buku Tanda terima 1 hari Arsip SK
5.14.
PengelolaKepega
18 Pengelola Kepegawaian mengarsipkan SK KenaikanPangkat PNS yang bersangkutan. Buku Tanda terima 1 hari Arsip SK
5.14.
PengelolaKepega
Ya
Tdk
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2.
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.BiomedNIP. 19670219 200212 2 001
PEMBUATAN DPA
adaKUALIFIKASI PELAKSANA :Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
NAMA SOP
DASAR HUKUM :
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUB BAGIAN PROGRAM
2.3.4.5.6.7.
1. 1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Outline Laporan Tahunan7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2.
Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.
adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetMemiliki tingkat ketelitian yang baik
KETERKAITAN :
Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktu
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktuoleh Subag ProgramPERINGATAN :
Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktuoleh Subag Program
Kadis Sekretaris KasubagProgram
PejabatStruktural
DKK
StafProgram
AdminSIPKD Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima surat pemberitahuan penyusunan RKA dariBappeda dan mendisposikannya kepada Sekretaris
Suratpemberitahuanpenyusunan RKAdari Bappeda
Disposisi
2 Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan RKA kepada Kasubag PP
Surat yang telahdidisposisi Disposisi
3Mengedarkan surat pemberitahuan penyusunan RKAke masing-masing Seksi, Subag, GFK danPuskesmas
Suratpemberitahuanpenyusunan RKAdari Bappeda yangtelah didisposisi
Bukti tanda terima
PROSEDUR
No. Kegiatan
Mutu Baku
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Tdk
Ya
3Mengedarkan surat pemberitahuan penyusunan RKAke masing-masing Seksi, Subag, GFK danPuskesmas
Suratpemberitahuanpenyusunan RKAdari Bappeda yangtelah didisposisi
Bukti tanda terima
4
Mengusulkan RKA kepada Kepala Dinas melaluiKasubag Penyusunan Program. RKA dibuatberdasarkan Renja DKK yang telah disusun padatahun n-1 dan Renstra DKK
Renja perubahanDKK, RFK danRenstra DKK
Usulan RKA
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Tdk
Ya
5 Memeriksa kesesuaian usulan RKA dari Seksi, Subag,GFK dan Puskesmas
Usulan RKA, renjaperubahan DKK,RFK, RenstraDKK, pedomanstandarpenyusunan DPAatau perubahanPerwako pedomanstandar biayapenyusunan DPA,standar hargabarang kebutuhanPemerintah KotaPadang, Perwakoperjalanan dinasKota Padang
Koreksi usulanRKA
6 Membuat rekapitulasi RKA dan mengajukan kepadaKepala Dinas
Komputer/laptop,usulan RKA draft Rekap 2.2
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Tdk
Ya
6 Membuat rekapitulasi RKA dan mengajukan kepadaKepala Dinas
Komputer/laptop,usulan RKA draft Rekap 2.2
7 Memeriksa rekapitulasi RKA ATK, rekap 2.2 Hasil koreksi rekap2.2
8 Menandatangani rekapitulasi RKA Hasil perbaikanrekap 2.2 Rekap 2.2
9Menyerahkan rekapotulasi RKA yang di tandatanganioleh Kepala Dinas ke Bappeda sesuai waktu yangditentukan Bappeda
Rekap 2.2, bukuekspedisi
Tanda terimarekap
10 Mengikuti pembahasan rekapitulasi RKA RKA Hasil koreksi RKA
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Tdk
Ya
11Menerima daftar KUA-PPAS dari Bappeda danmeneruskannya kepada Kasubag PP untukditindaklanjuti
Daftar KUA PPAS Disposisi
12Mempelajari kesesuaian usulan RKA yang diajukanSeksi, subag, GFK dan Puskesmas dengan daftarKUA PPAS
Usulan RKA, daftarKUA-PPAS
Hasil koreksi RKAdari Seksi, Subag,GFK danPuskesmas
13Mengentri RKA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS ke dalam SIPKD, kemudian dicetak sertadiajukan kepada Kepala Dinas
RKA dari seksi,subag, GFK danPuskesmas,jaringan internet,komputer/ laptop,Standar biaya,standar hargabarang, perwakoperjalanan dinas
Draft RKA hasilentrian ke aplikasi
14 Menandatangani RKA yang telah sesuai dengan daftarKUA-PPAS
Draft RKA hasilentrian ke aplikasi
RKA yang telahdisetujui Kadis
15
Mengajukan hasil entry RKA sesuai daftar KUA-PPASdan telah ditandatangani Kepala Dinas kepadaBappeda sesuai dengan waktu yang telah ditentukanoleh Bappeda untuk pembahasan dengan TAPD
RKA, bukuekspedisi Tanda terima RKA
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Tdk
Ya
15
Mengajukan hasil entry RKA sesuai daftar KUA-PPASdan telah ditandatangani Kepala Dinas kepadaBappeda sesuai dengan waktu yang telah ditentukanoleh Bappeda untuk pembahasan dengan TAPD
RKA, bukuekspedisi Tanda terima RKA
16 Mengikuti pembahasan hasil cetak entry RKA yangtelah sesuai dengan daftar KUA-PPAS bersama TAPD RKA Hasil koreksi RKA
oleh TAPD
17Mengajukan RKA yang telah sesuai dengan daftarKUA-PPAS kepada DPRD Kota sesuai dengan waktuyang telah ditentukan oleh DPRD Kota
RKA, bukuekspedisi Tanda terima RKA
18 Mengikuti pembahasan RKA yang telah sesuai dengandaftar KUA-PPAS dengan DPRD Kota RKA Hasil koreksi RKA
oleh DPRD
19Menyerahkan RKA hasil pembahasan dengan DPRDKota kepada DPKA sesuai dengan waktu yang telahditentukan oleh DPKA untuk evaluasi Gubernur
RKA, bukuekspedisi Tanda terima RKA
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Tdk
Ya
20 Mengukuti pembahasan RKA hasil evaluasi Gubernurbersama TAPD RKA
Hasil koreksi RKAhasil evaluasi
Gubernur
21 Memperbaiki entry RKA sesuai dengan hasilpembahasan hasil evaluasi Gubernur
Hasil koreksi RKAhasil evaluasi
Gubernur,komputer/ laptop,jaringan internet,
Draft RKA hasilentrian
22 Mencetah RKA yang sesuai dengan hasil evaluasiGubernur dan mengajukannya kepada Kepala Dinas
Draft RKA hasilentrian
Hasil koreksi draftRKA
23 Menandatangani RKA yang sesuai dengan hasilevaluasi Gubernur
Draft RKA yangtelah diperbaikiatau yang sudahoke
RKA Dinas
24
Mengajukan RKA yang telah sesuai dengan hasilevaluasi Gubernur dan ditandatangani Kepala Dinaske Bagian Organisasi Sekretaris Daerah dan atauBagian Anggaran DPKA untuk persetujuan transfermenjadi DPA yang dibuktikan dengan paraf pada RKA
RKA Dinas, bukuekspedisi Tanda terima RKA
25 Transfer RKA menjadi DPA Komputer/laptop,jaringan internet
DPA di dalamaplikasi
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Tdk
Ya
Ya
Ya
25 Transfer RKA menjadi DPA Komputer/laptop,jaringan internet
DPA di dalamaplikasi
26 Mencetak DPA dan mengajukan kepada Kepala Dinasdan TAPD untuk diparaf dan atau ditandatangani DPA Dinas
DPA yang telahdiparaf dan atau
ditandangani Kadisdan TAPD
27
Memperbanyak sesuai kebutuhan dan membagikanDPA yang telah diparaf dan atau ditandatangani olehKepala Dinas dan TAPD kepada DPKA, Kepala Dinas,Sekretaris, Seksi, Subag dan Bendahara Pengeluaranyang dibuktikan dengan tanda terima
DPA DPA
28 Mengarsipkan DPA yang diparaf dan ditandatanganioleh Kepala Dinas dan atau TAPD Lemari arsip Arsip tersusun rapi
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Keterangan
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2.
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.BiomedNIP. 19670219 200212 2 001
PEMBUATAN DPA
adaKUALIFIKASI PELAKSANA :Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
NAMA SOP
DASAR HUKUM :
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUB BAGIAN PROGRAM
2.3.4.5.6.7.
1. 1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Outline Laporan Tahunan7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2.
Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.
adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetMemiliki tingkat ketelitian yang baik
KETERKAITAN :
Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktu
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktuoleh Subag ProgramPERINGATAN :
Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktuoleh Subag Program
Kadis Sekretaris KasubagProgram
PejabatStruktural
DKK
StafProgram
AdminSIPKD Kelengkapan Waktu Output
1Menerima surat pemberitahuan penyusunan RKPAdari Bappeda dan mendisposikannya kepadaSekretaris
Suratpemberitahuanpenyusunan RKPAdari Bappeda
Disposisi
2 Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan RKPA kepada Kasubag Program
Surat yang telahdidisposisi Disposisi
3Mengedarkan surat pemberitahuan penyusunan RKPAke masing-masing Seksi, Subag, GFK danPuskesmas
Suratpemberitahuanpenyusunan RKPAdari Bappeda yangtelah didisposisi
Bukti tanda terima
PROSEDUR
No. Kegiatan
Mutu Baku
Tdk
Tdk
Ya
Tdk
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Tdk
Ya
3Mengedarkan surat pemberitahuan penyusunan RKPAke masing-masing Seksi, Subag, GFK danPuskesmas
Suratpemberitahuanpenyusunan RKPAdari Bappeda yangtelah didisposisi
Bukti tanda terima
4Mengusulkan RKPA dari seksi, subag, GFK danPuskesmas kepada Kepala Dinas melalui SubagProgram
Renja perubahanDKK, RFK danRenstra DKK
Usulan RKPA
5 Memeriksa kesesuaian usulan RKPA dari Seksi,Subag, GFK dan Puskesmas dengan dokumen terkait
Usulan RKPA,renja perubahanDKK, RFK,Renstra DKK,pedoman standarpenyusunan DPAatau perubahanPerwako pedomanstandar biayapenyusunan DPA,standar hargabarang kebutuhanPemerintah KotaPadang, Perwakoperjalanan dinasKota Padang
Koreksi usulanRKPA
Tdk
Tdk
Ya
Tdk
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Tdk
Ya
6 Membuat rekapitulasi RPKA dan mengajukan kepadaKepala Dinas
Komputer/laptop,usulan RKPA draft Rekap 2.2
7 Memeriksa rekapitulasi RKPA ATK, rekap 2.2 Hasil koreksi rekap2.2
8 Menandatangani rekapitulasi RKPA Hasil perbaikanrekap 2.2 Rekap 2.2
9Menyerahkan rekapitulasi RKPA yang di tandatanganioleh Kepala Dinas ke Bappeda sesuai waktu yangditentukan Bappeda
Rekap 2.2, bukuekspedisi
Tanda terimarekap
10 Mengikuti pembahasan rekapitulasi RKPA RKPA Hasil koreksi RKPA
Tdk
Ya
Tdk
Tdk
Ya
Tdk
Tdk
Ya
10 Mengikuti pembahasan rekapitulasi RKPA RKPA Hasil koreksi RKPA
11Menerima daftar KUA-PPAS dari Bappeda danmeneruskannya kepada Kasubag Program untukditindaklanjuti
Daftar KUA PPAS Disposisi
12Mempelajari kesesuaian usulan RKA yang diajukanSeksi, subag, GFK dan Puskesmas dengan daftarKUA PPAS
Usulan RKPA,daftar KUA-PPAS
Hasil koreksi RKPAdari Seksi, Subag,GFK danPuskesmas
13Mengentri RKPA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS ke dalam SIPKD, kemudian dicetak sertadiajukan kepada Kepala Dinas
RKPA dari seksi,subag, GFK danPuskesmas,jaringan internet,komputer/ laptop,Standar biaya,standar hargabarang, perwakoperjalanan dinas
Draft RKPA hasilentrian ke aplikasi
14 Menandatangani RKPA yang telah sesuai dengandaftar KUA-PPAS
Draft RKPA hasilentrian ke aplikasi
RKPA yang telahdisetujui Kadis
Ya
Tdk
Tdk
Ya
Tdk
Tdk
Ya
15
Mengajukan hasil entry RKPA sesuai daftar KUA-PPAS dan telah ditandatangani Kepala Dinas kepadaBappeda sesuai dengan waktu yang telah ditentukanoleh Bappeda untuk pembahasan dengan TAPD
RKPA, bukuekspedisi
Tanda terimaRKPA
16 Mengikuti pembahasan hasil cetak entry RKPA yangtelah sesuai dengan daftar KUA-PPAS bersama TAPD RKPA Hasil koreksi RKPA
oleh TAPD
17Mengajukan RKPA yang telah sesuai dengan daftarKUA-PPAS kepada DPRD Kota sesuai dengan waktuyang telah ditentukan oleh DPRD Kota
RKPA, bukuekspedisi
Tanda terimaRKPA
18 Mengikuti pembahasan RKPA yang telah sesuaidengan daftar KUA-PPAS dengan DPRD Kota RKPA Hasil koreksi RKPA
oleh DPRD
19Menyerahkan RKPA hasil pembahasan dengan DPRDKota kepada DPKA sesuai dengan waktu yang telahditentukan oleh DPKA untuk evaluasi Gubernur
RKPA, bukuekspedisi
Tanda terimaRKPA
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Tdk
Ya
Ya
Tdk
19Menyerahkan RKPA hasil pembahasan dengan DPRDKota kepada DPKA sesuai dengan waktu yang telahditentukan oleh DPKA untuk evaluasi Gubernur
RKPA, bukuekspedisi
Tanda terimaRKPA
20 Mengikuti pembahasan RKPA hasil evaluasi Gubernurbersama TAPD RKPA
Hasil koreksi RKPAhasil evaluasi
Gubernur
21 Memperbaiki entry RKPA sesuai dengan hasilpembahasan hasil evaluasi Gubernur
Hasil koreksiRKPA hasil
evaluasi Gubernur,komputer/ laptop,jaringan internet,Standar biaya,standar harga
barang, perwakoperjalanan dinas
Draft RKPA hasilentrian
22 Mencetak RKPA yang sesuai dengan hasil evaluasiGubernur dan mengajukannya kepada Kepala Dinas
Draft RKPA hasilentrian
Hasil koreksi draftRKPA
23 Menandatangani RKPA yang sesuai dengan hasilevaluasi Gubernur
Draft RKPA yangtelah diperbaikiatau yang sudahoke
RKPA Dinas
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
24
Mengajukan RKPA yang telah sesuai dengan hasilevaluasi Gubernur dan ditandatangani Kepala Dinaske Bagian Organisasi Sekretaris Daerah dan atauBagian Anggaran DPKA untuk persetujuan transfermenjadi DPA yang dibuktikan dengan paraf pada RKA
RKPA Dinas, bukuekspedisi
Tanda terimaRKPA
25 Transfer RKPA menjadi DPPA Komputer/laptop,jaringan internet
DPPA di dalamaplikasi
26Mencetak DPPA dan mengajukan kepada KepalaDinas dan TAPD untuk diparaf dan atauditandatangani
DPPA Dinas
DPPA yang terlahdiparaf dan atauditandatangani
Kadis dan TAPD
27
Memperbanyak sesuai kebutuhan dan membagikanDPPA yang telah diparaf dan atau ditandatangani olehKepala Dinas dan TAPD kepada DPKA, Kepala Dinas,Sekretaris, Seksi, Subag dan Bendahara Pengeluaranyang dibuktikan dengan tanda terima
DPPA DPPA
28 Mengarsipkan DPPA yang diparaf dan ditandatanganioleh Kepala Dinas dan atau TAPD Lemari arsip Arsip tersusun rapi
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Tdk
28 Mengarsipkan DPPA yang diparaf dan ditandatanganioleh Kepala Dinas dan atau TAPD Lemari arsip Arsip tersusun rapi
Keterangan
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2.
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.BiomedNIP. 19670219 200212 2 001
PEMBUATAN EKPPD
adaKUALIFIKASI PELAKSANA :Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
NAMA SOP
DASAR HUKUM :
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUB BAGIAN PROGRAM
2.3.4.5.6.7.
1. 1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Outline Laporan Tahunan7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2.
Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.
adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetMemiliki tingkat ketelitian yang baik
KETERKAITAN :
Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktu
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktuoleh Subag ProgramPERINGATAN :
Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktuoleh Subag Program
Bag.Pemerintah
anKadis Sekretaris Kasubag
ProgramStaf
Program Kelengkapan Waktu Output
1
Menerima surat pemberitahuan penyusunan EKPPDdari Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah KotaPadang dan mendisposisikannya kepada Sekretarisuntuk ditindaklanjuti
Suratpemberitahuan Disposisi
2
Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan EKPPD dari bagian pemerintahansekretaris daerah Kota Padang kepada KasubagProgram untuk ditindaklanjuti
Surat yangdidisposisi Kadis Disposisi
3
Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan EKPPD dari bagian pemerintahansekretaris daerah Kota Padang kepada koordinatoruntuk ditindaklanjuti
Surat yangdidisposiSekretaris
Tanda terima surat
PROSEDUR
No. Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
3
Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan EKPPD dari bagian pemerintahansekretaris daerah Kota Padang kepada koordinatoruntuk ditindaklanjuti
Surat yangdidisposiSekretaris
Tanda terima surat
4 Mengumpulkan data dan bukti fisik pendukung dalampenyusunan EKPPD dari seksi dan subag
Tataranpengambilankebijakan (formatII.2), pelaksanaankebijakan (8aspek)administrasi umum(format II.2), aspektingkat capaiankinerjapenyelenggaraanurusan wajib danurusan pilihan(format II.3)
EKPPD dari seksidan subag
5
Menyusun dan mencetak EKPPD sesuai denganformat dari bagian pemerintahan sekretaris daerahKota Padang dan mengajukannya kepada KasubagProgram
Komputer/ laptop,EKPPD dari subagdan subag
Draft EKPPD
Tdk
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
6 Memeriksa EKPPD Draft EKPPD Hasil koreksi draftEKPPD
7 Memaraf dan mengajukan EKPPD kepada Sekretaris Hasil perbaikandraft EKPPD
Draft EKPPDdiparaf Kasubag
8 Menerima dan memeriksa EKPPD Draft EKPPDdiparaf Kasubag
Hasil koreksi draftEKPPD
9Memaraf dan menyerahkan kembali EKPPD kepadaKasubag Program dan atau koordinator untuk diajukankepada Kepala Dinas
Hasil perbaikandraft EKPPD
Draft EKPPDdiparaf Sekretaris
10 Mengajukan EKPPD kepada Kepala Dinas Draft EKPPDdiparaf Sekretaris
Draft EKPPDdiparaf Sekretaris
Tdk
Tdk
Ya
Ya
10 Mengajukan EKPPD kepada Kepala Dinas Draft EKPPDdiparaf Sekretaris
Draft EKPPDdiparaf Sekretaris
11 Menerima dan memeriksa EKPPD Draft EKPPDdiparaf Sekretaris
Hasil koreksi draftEKPPD
12 Menandatangani dan menyerahkan kembali EKPPDkepada Kasubag PP dan atau koordinator
Hasil perbaikandraft EKPPD EKPPD
13
Menyerahkan EKPPD yang telah ditandatanganiKepala Dinas ke bagian pemerintahan sekretarisdaerah Kota Padang untuk dikonsultasikan sesuaidengan waktu yang telah ditentukan oleh bagianpemerintahan sekretaris daerah Kota Padang
EKPPD, bukuekspedisi
Tanda terimaEKPPD
14 Memeriksa EKPPD EKPPD Dinas Hasil koreksiEKPPD Dinas
Tdk
Ya
Ya
Tdk
15 Mengajukan ke BPKP Hasil koreksiEKPPD Dinas
Hasil koreksiEKPPD Dinas
16 Mengikuti konsultasi EKPPD dengan BPKP EKPPD Dinas EKPPD final
17 Mengarsipkan EKPPD yang telah dikonsultasikandengan BPKP Lemari arsip EKKPD tersusun
rapi
Tdk
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Tdk
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2.Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.BiomedNIP. 19670219 200212 2 001
PEMBUATAN LAKIP
adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetKUALIFIKASI PELAKSANA :Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
NAMA SOP
DASAR HUKUM :
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUB BAGIAN PROGRAM
3.4.5.6.7.1. SOP Renstra 1.2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Format LAKIP7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.
1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2.
Surat pemberitahuan penyusunan LAKIP dari Bagian Organisasi Sekretaris Daerah KotaPadang
Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah
Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.
adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet
KETERKAITAN :
Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktu
LAKIP merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi indikator kinerja yang berpedomanpada Renstra dan SPM, sehingga indikator tersebut harus benar karena penyusunanLAKIP bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja pada masa yangakan datang
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Memiliki tingkat ketelitian yang baik
Pada proses penyusunan LAKIP, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu olehSubag Program dan selanjutnya diteruskan ke bagian organisasiPERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bag.Organisasi Kadis Sekretaris
Kabid,Kasi,
Kasubag,Ka.GFK
KasubagProgram
StafProgram Kelengkapan Waktu Output
1
Menerima suart pemberitahuan penyusunan LAKIPdari Bagian Organisasi Sekretaris Daerah KotaPadang dan mendisposisikannya kepada Sekretarisuntuk ditindaklanjuti
Suratpemberitahuanpenyusunan LAKIPdari bagianOrganisasi
Disposisi keSekretaris
2
Menerima dan mndisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan LAKIP dari bagian organisasi sekretarisdaerah Kota Padang kepada Kasubag PP untukditindaklanjuti
Surat yangdidisposisi
Disposisi keKasubag
3
Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan LAKIP dari bagian organisasi sekretarisdaerah Kota Padang kepada koordinator untukditindaklanjuti
Suratpemberitahuanpenyusunan LAKIP
Buku ekspedisi
PROSEDUR
No. Kegiatan
Mutu Baku
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Tdk
Tdk
Ya
3
Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan LAKIP dari bagian organisasi sekretarisdaerah Kota Padang kepada koordinator untukditindaklanjuti
Suratpemberitahuanpenyusunan LAKIP
Buku ekspedisi
4Mengumpulkan data capaian kinerja dari Seksi,Subag, GFK dan RFK program kegiatan dari SubagKeuangan.
CeklistData LAKIP dariSubag, Seksi danGFK
5 Menyusun LAKIP sesuai dengan format dari bagianorganisasi sekretaris daerah Kota Padang
Komputer/ laptop,ATK, Renstra,DPPA, Renja,SPM, laporanprofil, Lakip tahunn-1, RFK
Draft LAKIP
6Menkonfirmasi LAKIP yang telah disusun denganKabid dan atau Kasi, Kasubag dan Kepala GFK sesuaidengan program kegiatan masing-masing
Draft LAKIP Draft LAKIP
7 Memeriksa LAKIP sesuai dengan program kegiatanmasing-masing ATK, Draft LAKIP Hasil koreksi
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Tdk
Tdk
Ya
8
Mengajukan LAKIP yang telah dikonfirmasi denganKabid dan atau Kasi, Kasubag dan Kepala GFK sesuaidengan program kegiatan masing-masing kepadaKasubag PP
Draft LAKIP Draft LAKIP
9Memeriksa LAKIP yang telah dikonfirmasi denganKabid dan atau Kasi, Kasubag dan Kepala GFK sesuaidengan program kegiatan masing-masing
ATK, Draft LAKIP Draft LAKIP hasilkoreksi
10 Memaraf dan mengajukan LAKIP kepada Sekretaris ATK, draft LAKIPhasil koreksi
Draft LAKIP yangtelah diparafKasubag
11 Menerima dan memeriksa LAKIPATK, Draft LAKIPyang telah diparafKasubag
Hasil koreksi draftLAKIP
12Memaraf dan menyerahkan kembali LAKIP kepadaKasubag PP dan atau Koordinator untuk diajukankepada Kepala Dinas
ATK, hasil koreksidraft LAKIP dariKasubag
Draft LAKIP yangtelah diparafSekretaris
Tdk
Tdk
Ya
Ya
Tdk
12Memaraf dan menyerahkan kembali LAKIP kepadaKasubag PP dan atau Koordinator untuk diajukankepada Kepala Dinas
ATK, hasil koreksidraft LAKIP dariKasubag
Draft LAKIP yangtelah diparafSekretaris
13 Menerima dan memeriksa LAKIPATK, Draft LAKIPyang telah diparafSekretaris
Hasil koreksi draftLAKIP
14 Menandatangani dan menyerahkan kembali LAKIPkepada Kasubag PP atau koordinator LAKIP LAKIP
15
Menyerahkan LAKIP yang telah ditandatangani KepalaDinas ke bagian organisasi sekretaris daerah KotaPadang untuk dikonsultasikan sesuai dengan waktuyang telah ditentukan oleh bagian organisasisekretaris daerah Kota Padang
Buku ekspedisi Tanda terima
16 Memeriksa LAKIP LAKIP Hasil koreksiLAKIP
17 Menyerahkan kembali LAKIP kepada koordinatorHasil koreksiLAKIP dari bagianOrganisasi
Hasil koreksiLAKIP dari bagianOrganisasi
Ya
Tdk
Tdk
Ya
18
Memperbanyak LAKIP sesuai kebutuhan danmembagikan LAKIP kepada bagian organisasisekretaris daerah Kota Padang, Kepala Dinas,Sekretaris dan Kabid
LAKIP final LAKIP final
19 Mengarsipkan LAKIP Lemari arsip LAKIP tersusunrapi
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Tdk
Keterangan
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2.
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
KUALIFIKASI PELAKSANA :
PENYUSUNAN LKPj WALIKOTA
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
NAMA SOPSUB BAGIAN PROGRAM
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.BiomedNIP. 19670219 200212 2 001
DASAR HUKUM :PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerahkepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah kepada MasyarakatSarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangada2.
3.2. 4.5.6.7.1. 1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Format LKPj7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.
1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2.
Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetMemiliki tingkat ketelitian yang baik
LKPj Walikota berasal dari LKPj OPD, jika terlambat dari OPD maka penyampaian LKPjWalikota kepada DPRD Kota Padang akan terlambat, berdampak pada penilaian kinerjaWalikota Pada proses penyusunan LKPj, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh SubagProgram dan diteruskan ke bagian pemerintahan
PERALATAN/PERLENGKAPAN :KETERKAITAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasiStandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
dengan baik dalam tim.Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan
PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerahkepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah kepada Masyarakat Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangada
LKPj Walikota berasal dari LKPj OPD, jika terlambat dari OPD maka penyampaian LKPjWalikota kepada DPRD Kota Padang akan terlambat, berdampak pada penilaian kinerjaWalikota Pada proses penyusunan LKPj, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh SubagProgram dan diteruskan ke bagian pemerintahan
Kadis Sekretaris KasubagProgram
StafProgram Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima surat permintaan penyusunan LKPj Surat permintaanpenyusunan LKPj 15 menit Disposisi
2 Menugaskan koordinator untuk mengkoordinirpenyusunan LKPj Agenda kerja 5 menit Disposisi
3 Meminta data yang diperlukan ke seksi dan subagterkait dan menyusun LKPj
Format isian, bukuekspedisi 1 jam Daftar tanda terima
format
4 Mengumpulkan dokumen terkait penyusunan LKPj Jaringan internet,bahan LKPj 1 jam SPM tahun lalu,
RFK, DIPA TP
PROSEDUR
No. Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
Tdk
4 Mengumpulkan dokumen terkait penyusunan LKPj Jaringan internet,bahan LKPj 1 jam SPM tahun lalu,
RFK, DIPA TP
5 Menerima data yang diberikan seksi dan subag danmelakukan analisa Ceklis 5 hari
Data target,capaian,permasalahan dansolusi
6Menyusun LKPj, kemudian diajukan ke KasubagPenyusunan Program yang disertai dengan suratpengantar
ATK,komputer/laptop,jaringan internet,data, data darisubag dan seksi,SPM, RFK, DIPATP
5 hari Draft LKPj
7 Mengkoreksi LKPj ATK, draft LKPj 1 hari Hasil koreksi draftLKPj
8 Memaraf surat pengantar LKPj, kemudian diajukankepada Sekretaris untuk dikoreksi ATK, Draft LKPj 3 menit Draft LKPj telah
diparaf Kasubag
Tdk
Tdk
Tdk
Ya
Ya
9 Mengkoreksi LKPjATK, draft LKPjyang telah diparafKasubag
1 hari Hasil koreksi draftLKPj
10 Memaraf surat pengantar LKPj, kemudian diajukankepada Kepala Dinas
ATK, hasil koreksiLKPj 3 menit
Draft Renja yangtelah diparafSekretaris
11 Memeriksa LKPjATK, Draft Renjayang telah diparafSekretaris
1 hari Hasil koreksi draftLKPj
12 Menandatangani surat pengantar LKPj ATK, hasil koreksiLKPj 3 menit LKPj
13 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikanke Bagian Pemerintahan LKPj 1 jam LKPj
14 Menditribusikan LKPj kepada Bagian PemerintahanSetda Kota Padang Buku ekspedisi 1 jam Tanda terima
Tdk
Tdk
Ya
Ya
Ya
14 Menditribusikan LKPj kepada Bagian PemerintahanSetda Kota Padang Buku ekspedisi 1 jam Tanda terima
15 Mengarsipkan LKPj Lemari arsip 10 menit Dokumen tersusunrapi
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2.
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.BiomedNIP. 19670219 200212 2 001
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
adaKUALIFIKASI PELAKSANA :Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
NAMA SOP
DASAR HUKUM :Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUB BAGIAN PROGRAM
2.3.4.5.6.7.
1. SOP Renstra 1. Surat permintaan penyusunan perkin dari bagian organisasi2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Outline Perjanjian Kinerja7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2.
dengan baik dalam tim.
adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetMemiliki tingkat ketelitian yang baik
KETERKAITAN :
Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi
PENCATATAN DAN PENDATAAN :Perjanjian Kinerja merupakan komitmen/ janji kinerja yang diwujudkan oleh KepalaDaerah yang dihimpun dari semua OPD untuk satu tahun berjalan. Oleh karena itupenyusunannya tidak boleh terlambat.
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah
Pada proses penyusunan perjanjian kinerja, data agar dihimpun dan diterima tepatwaktu oleh Subag Program untuk selanjutnya diteruskan ke Bagian OrganisasiPERINGATAN :
Perjanjian Kinerja merupakan komitmen/ janji kinerja yang diwujudkan oleh KepalaDaerah yang dihimpun dari semua OPD untuk satu tahun berjalan. Oleh karena itupenyusunannya tidak boleh terlambat. Pada proses penyusunan perjanjian kinerja, data agar dihimpun dan diterima tepatwaktu oleh Subag Program untuk selanjutnya diteruskan ke Bagian Organisasi
Walikota Bag.Organisasi Kadis Sekretaris
Kabid,Kasi,
Kasubag,Ka.GFK
KasubagProgram
StafProgram Kelengkapan Waktu
1
Menerima surat permintaan penyusunan perjanjiankinerja (perkin) dari bagian organisasi sekretariatdaerah Kota Padang dan mendisposisikannya kepadaSekretaris untuk ditindaklanjuti
Surat permintaanpenyusunan perkindari bagianorganisasi
2
Menerima dan mndisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan perjanjian kinerja dari bagian organisasisekretaris daerah Kota Padang kepada Kasubag PPuntuk ditindaklanjuti
Surat permintaanyang telahdidisposisi
3
Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuanpenyusunan perjanjian kinerja dari bagian organisasisekretaris daerah Kota Padang kepada koordinatoruntuk ditindaklanjuti
Surat permintaanyang telahdidisposisi
4Menyusun perjanjian kinerja DKK Padang sesuaidengan format dari bagian organisasi sekretariatdaerah Kota Padang
Komputer/ laptop,ATK, Renstra,Renja, DPA, SPM,data perkin dariSubag, seksi danGFK
PROSEDUR
No. Kegiatan
Mutu BakuPelaksana
YaTdk
4Menyusun perjanjian kinerja DKK Padang sesuaidengan format dari bagian organisasi sekretariatdaerah Kota Padang
Komputer/ laptop,ATK, Renstra,Renja, DPA, SPM,data perkin dariSubag, seksi danGFK
5 Memeriksa perjanjian kinerja sesuai dengan programdan kegiatan masing-masing
ATK, draft Perkin,DPA
6 Mencetak perjanjian kinerja dan mengajukan kepadaKasubag Program
Printer, komputer/latop
7 Memeriksa perjanjian kinerja Draft Perkin
Tdk
YaTdk
Tdk
Ya
Ya
8 Memaraf dan memajukan perjanjian kinerja kepadaSekretaris
Hasil koreksi draftPerkin
9Menerima, memaraf dan menyerahkan kembaliperjanjian kinerja kepada Kasubag PP dan ataukoordinator untuk diajukan kepada Kepala Dinas
ATK, Draft Perkinyang telah diparafKasubag
10Menerima, menandatangani dan menyerahkankembali perjanjian kinerja kepada Kasubag Programatau koordinator
ATK, Draft Perkinyang telah diparafSekretaris
11
Menyerahkan perjanjian kinerja yang telahditandatangani Kepala Dinas ke Bagian OrganisasiSekretaris Daerah Kota Padang untuk dikonsultasikansesuai dengan waktu yang telah ditentukan BagianOrganisasi Sekretaris Daerah Kota Padang
Buku ekspedisi
12 Memeriksa perjanjian kinerja Perkin DKK
Tdk
Ya
Tdk
Ya
12 Memeriksa perjanjian kinerja Perkin DKK
13 Mengajukan perjanjian kinerja DKK Padang kepadaWalikota Perkin DKK
14 Mengambil perjanjian kinerja dan menyerahkan keDKK Padang SDM
15Menerima perjanjian kinerja yang telah ditandatanganiWalikota Padang dari Bagian Organisasi SekretarisDaerah Kota Padang
Surat distribusi/buku ekspedisi/daftar tanda terima
16Mendisposisikan perjanjian kinerja yang telahditandatangani Walikota Padang kepada KasubagProgram
Disposisi
17 Mendisposisikan perjanjian kinerja yang telahditandatangani Walikota Padang kepada koordinator Disposisi
YaTdk
Tdk
Ya
18
Memperbanyak sesuai kebutuhan dan membagikanperjanjian kinerja yang telah ditandatangani WalikotaPadang kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid danatau Kasi, Kasubag dan Kepala GFK sesuai programdan kegiatan masing-masing, yang dibuktikan dengantanda terima pembagian perjanjiankinerja'Mengarsipkan perjanjian kinerja yang telahditandatangani Walikota Padang
Buku perjanjiankinerja KotaPadang
19 Mengarsipkan perjanjian jinerja yang telahditandatangani Walikota Padang Lemari arsip
Tdk
Ya
YaTdk
Tdk
Ya
Ya
Output
Disposisi surat keSekretaris
Disposisi surat keKasubag Program
Disposisi surat kekoordinator (staf)
Draft Perkin
Mutu Baku
Keterangan
Draft Perkin
Hasil koreksi draftPerkin
Draft Perkin
Hasil koreksi draftPerkin
Draft Perkin yangtelah diparafKasubag
Draft Perkin yangtelah diparafSekretaris
Perkin DKK
Tanda terima
Perkin DKKPerkin DKK
Perkin DKK
Buku perjanjiankinerja KotaPadang
Buku perjanjiankinerja KotaPadang
Buku perjanjiankinerja KotaPadang
Buku perjanjiankinerja KotaPadang
Buku perjanjiankinerja KotaPadang
Perkin tersusunrapi
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1.2.
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.BiomedNIP. 19670219 200212 2 001
DASAR HUKUM :
ada
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
NAMA SOP PENYUSUNAN POA
Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUB BAGIAN PROGRAM
KUALIFIKASI PELAKSANA :
2.3.4.5.6.7.
1. 1. Surat permintaan penyusunan POA2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Ceklist1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2. Pada proses penyusunan POA, data agar dihimpun dan diterima tepat
dengan baik dalam tim.
adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetMemiliki tingkat ketelitian yang baik
KETERKAITAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi
Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan
Penyusunan POA memiliki batas waktu, bila terlambat akan berdampak padaterlambatnya pengesahan DPA
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
waktu oleh Subag Program Kota Padang.
Kadis Sekretaris KasubagProgram
StafProgram Kelengkapan Waktu Output
1Menyurati seluruh seksi dan subag pada DinasKesehatan Kota Padang yang ditandatangani olehKepala Dinas dengan menyertakan format POA
Komputer/ Laptop 30 menit Surat permintaanPOA
2 Menerima usulan POA dari seluruh seksi dan subagDinas Kesehatan Kota Padang Ceklist 14 bulan POA dari seksi dan
subag
3 Memeriksa kesesuaian dengan format yang telahdibagikan
POA dari seksi dansubag, DPA 3 hari Hasil koreksi POA
seksi dan subag
4Menyusun POA seluruh seksi dan subag untukmenjadi POA Dinas Kesehatan Kesehatan, kemudiandiajukan ke Kasubag Penyusunan Program
Komputer/ laptop,ATK, PermenkesRI Nomor741/Menkes/PER/VII/2008, POAtahun lalu danRenstra
14 hari Draft POA
PROSEDUR
No. Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
4Menyusun POA seluruh seksi dan subag untukmenjadi POA Dinas Kesehatan Kesehatan, kemudiandiajukan ke Kasubag Penyusunan Program
Komputer/ laptop,ATK, PermenkesRI Nomor741/Menkes/PER/VII/2008, POAtahun lalu danRenstra
14 hari Draft POA
5 Mengkoreksi POA ATK, Draft POA 1 hari Hasil koreksi draftPOA
6 Memaraf POA, kemudian diajukan kepada Sekretarisuntuk dikoreksi
ATK, hasil koreksidraft POA 5 menit
Draft POA yangtelah diparafKasubag
7 Mengkoreksi POAATK, draft POAyang telah diparafKasubag
1 hari Hasil koreksi draftPOA
8 Memaraf POA, kemudian diajukan kepada KepalaDinas
ATK, hasil koreksidraft POA 5 menit
Draft POA yangtelah diparafSekretaris
9 Memeriksa POAATK, Draft POAyang telah diparafSekretaris
1 hari Hasil koreksi draftPOA
Ya
Tdk
Tdk
Ya
Tdk
Ya
10 Menandatangani POA, kemudian diserahkan kepadaSekretariat POA 5 menit POA
11 Menggandakan sesuai kebutuhan untukdisdistribusikan POA 1 jam POA
12 Mendistribusikan POA Buku ekspedisi 1 jam Bukti tanda terima
13 Mengarsipkan POA Lemari arsip 10 menit POA tersusun rapi
Ya
Tdk
Tdk
Ya
Tdk
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. PP Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan 1.2.
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.BiomedNIP. 19670219 200212 2 001
DASAR HUKUM :
adaSarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
NAMA SOP
KUALIFIKASI PELAKSANA :
PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUB BAGIAN PROGRAM
2.3.4.5.6.7.
1. 1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Format Lampiran Profil7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2. Pada proses penyusunan Profil Kesehatan, data agar dihimpun dan diterima tepat
Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.
adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetMemiliki tingkat ketelitian yang baik
KETERKAITAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan
Pelaporan Profil Kesehatan memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan, jika terjadiketerlambatan akan berdampak pada luncuran dana DAK
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
waktu oleh Dinkes Provinsi Sumbar
Kadis Sekretaris KasubagProgram
StafProgram Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima surat permintaan penyusunan ProfilKesehatan
Surat permintaanpenyusunan ProfilKesehatan
15 menit Disposisi
2 Menugaskan koordinator untuk mengkoordinirpenyusunan Profil Kesehatan Agenda kerja 5 menit Disposisi
3
Menyurati seluruh seksi dan subag pada DinasKesehatan Kota Padang yang ditandatangani olehKepala Dinas dengan menyertakan format lampiranProfil Kesehatan
Disposisi, suratpermintaan daridinkes prov, bukuekpedisi, formattabel lampiranprofil
1 jam
Surat permintaanprofil ke subag danseksi, daftar tandaterima suratpermintaan danformat ke subagdan seksi
4 Menerima data dari seluruh seksi dan subag DinasKesehatan Kota Padang Ceklis 40 hari Tabel lampiran
profil kesehatan
PROSEDUR
No. Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
Ya
4 Menerima data dari seluruh seksi dan subag DinasKesehatan Kota Padang Ceklis 40 hari Tabel lampiran
profil kesehatan
5 Memeriksa kesesuaian dengan format dan memeriksaketerisian tabel
ATK, laporankomdat, tabellampiran profilkesehatan
7 hari Hasil koreksi tabellampiran profil
6 Menyusun Profil Kesehatan, kemudian diajukankepada Kasubag Penyusunan Program
ATK, Hasil koreksitabel lampiranLKPj, komputer/laptop
30 hari Draft ProfilKesehatan
7 Mengkoreksi Profil Kesehatan ATK, Draft ProfilKesehatan 1 hari Hasil koreksi draft
Profil Kesehatan
8 Memaraf Profil Kesehatan, kemudian diajukan kepadaSekretaris untuk dikoreksi
ATK, hasil koreksidraft ProfilKesehatan
5 menit
Draft ProfilKesehatan yangtelah diparafKasubag
TdkYa
Ya
Tdk
Ya
9 Mengkoreksi Profil Kesehatan
ATK, Draft ProfilKesehatan yangtelah diparafKasubag
1 hari Hasil koreksi draftProfil Kesehatan
10 Memaraf Profil Kesehatan, kemudian diajukan kepadaKepala Dinas
ATK, Hasil koreksidraft ProfilKesehatan
5 menit
Draft ProfilKesehatan yangtelah diparafSekretaris
11 Memeriksa Profil Kesehatan
ATK, Draft ProfilKesehatan yangtelah diparafSekretaris
1 hari Draft ProfilKesehatan
12 Menandatangani Profil Kesehatan Draft ProfilKesehatan 5 menit Profil Kesehatan
13 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikanke Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Profil Kesehatan 7 hari Profil Kesehatan
14 Mendistribusikan Profil Kesehatan Buku ekspedisi 30 hari Bukti tanda terima
Ya
Tdk
Ya
Tdk
14 Mendistribusikan Profil Kesehatan Buku ekspedisi 30 hari Bukti tanda terima
15 Mengarsipkan Profil Kesehatan Lemari arsip 5 menit Profil Kesehatantersusun rapi
16 Mempublikasikan Profil Kesehatan di website dinas
File pdf ProfilKesehatan,jaringan internet,komputer/laptop
1 jam Print screen uploadprofil
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2. 2.
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.BiomedNIP. 19670219 200212 2 001
DASAR HUKUM :
adaRenstra SKPD
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalNAMA SOP
KUALIFIKASI PELAKSANA :
PENYUSUNAN RENJA OPD
Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUB BAGIAN PROGRAM
2. 2.3.4.5.6.7.
1. 1. Surat permintaan dari Bappeda2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Outline dan tabel lampiran Renja7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan.Pelaporan Renja memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi - 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2. Pada proses penyusunan Renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu olehSubag Progran untuk diteruskan ke Bappeda Kota Padang
Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.
keterlambatan dalam pengiriman laporan.
adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetRenstra SKPD
Memiliki tingkat ketelitian yang baik
KETERKAITAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan
Pada proses penyusunan Renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu olehSubag Progran untuk diteruskan ke Bappeda Kota Padang
Kadis Sekretaris KasubagProgram
StafProgram Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima surat permintaan penyusunan Renja OPD Surat permintaanpenyusunan renja 15 menit Disposisi
2 Menugaskan staf untuk menyusun Renja OPD untukmengkoordinir penyusunan Renja OPD Agenda kerja 5 menit Disposisi
3 Meminta data yang diperlukan ke seksi dan subagterkait dan menyusun Renja OPD
Format lampiranRenja, bukuekspedisi
1 hari Daftar tanda terimaformat
4 Mengumpulkan dokumen terkait penyusunan RenjaOPD
Jaringan internet,bahan Renja 1 hari Peraturan, RFK,
SPM
PROSEDUR
No. Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
Ya
Tdk
4 Mengumpulkan dokumen terkait penyusunan RenjaOPD
Jaringan internet,bahan Renja 1 hari Peraturan, RFK,
SPM
5 Menerima data yang diberikan seksi dan subag Ceklis 5 hari Data isian lampiranRenja
6 Memeriksa kesesuaian dengan format yang telahdibagikan dan melakukan analisa ATK 1 hari Hasil koreksi data
isian
7 Mengentri usulan Renja OPD ke dalam aplikasi e-planning
Jaringan internet,aplikasi e-planning,hasil koreksi dataisian, ATK,komputer/laptop
2 hari Lampiran RenjaOPD hasil entrian
8 Menyusun analisa Renja OPD, kemudian diajukankepada Kasubag Penyusunan Program
Komputer/ laptop,Outline Renja,Lampiran RenjaOPD, RFK, SPM
3 hari Draft Renja
9 Mengkoreksi Renja OPD Draft Renja 1 jam Hasil koreksi draftRenjaYa
Ya
Tdk
Ya
Tdk
10 Memaraf Renja OPD, kemudian diajukan kepadaSekretaris untuk dikoreksi
ATK, hasil koreksidraft Renja 5 menit
Draft Renja yangtelah diparafKasubag
11 Mengkoreksi Renja OPDATK, Draft Renjayang telah diparafKasubag
1 jam Hasil koreksi draftRenja
12 Memaraf Renja OPD, kemudian diajukan kepadaKepala Dinas
ATK, hasil koreksidraft Renja 5 menit
Draft Renja yangtelah diparafSekretaris
13 Memeriksa Renja OPDATK, Draft Renjayang telah diparafSekretaris
1 jam Hasil koreksi draftRenja
14 Menandatangani Renja OPD, kemudian diserahkankepada Sekretariat
ATK, hasil koreksidraft Renja 5 menit Renja OPD
15 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikanke Bappeda Kota Padang Renja OPD 1 jam Renja OPD
Ya
Tdk
Tdk
Ya
Tdk
15 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikanke Bappeda Kota Padang Renja OPD 1 jam Renja OPD
16 Mendistribusikan Renja OPD kepada Bappeda KotaPadang Buku ekspedisi 30 menit Tanda terima
17 Mengarsipkan Renja OPD Lemari arsip 5 menit Renja OPDtersusun rapi
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2. 2.
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUB BAGIAN PROGRAM
KUALIFIKASI PELAKSANA :
RPJMD Kota Padang
PENYUSUNAN RENSTRA
Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan MasyarakatMemiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalNAMA SOP
adaRPJP Kota Padang
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.BiomedNIP. 19670219 200212 2 001
DASAR HUKUM :
2. 2.3.4. 3.4.5.6.7.1. 1. Surat permintaan dari Bappeda2. 2. Komputer PC/Laptop3. Alat tulis kantor4. Jaringan Internet5. Lemari arsip6. Outline dan Tabel lampiran Renstra7. Ceklist8. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan.
Pelaporan Renstra memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi - 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2.
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
RPJMD Kota Padang Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yangSPM
Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan
KETERKAITAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
adaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetRPJP Kota Padang
Memiliki tingkat ketelitian yang baik
Pada proses penyusunan Renstra, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh SubagProgram dan selanjutnya diteruskan ke Bappeda
Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.
keterlambatan dalam pengiriman laporan.
Pada proses penyusunan Renstra, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh SubagProgram dan selanjutnya diteruskan ke Bappeda
TimPenyusun
RPJMDKadis Sekretaris Kasubag
ProgramSeluruhKabid
SeluruhKasubag/
Kasi
StafProgram Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima surat permintaan penyusunan Renstra
Surat permintaanpenyusunanRenstra dariBappeda
5 menit Disposisi
2 Menugaskan koordinator untuk membuat SKPenyusunan Renstra dan merancang draft awal Agenda kerja 10 menit
Disposisi, SK timpenyusunanRenstra
3 Membagikan format lampiran Renstra kepada seluruhSubag/Seksi
Format lampiranRenstra 1 hari Tanda terima
format
4Menyusun pendahuluan, gambaran pelayanan dinaskesehatan, idekntifikasi permasalahan dan melakukantelaahan visi misi dan program kepala daerah
Laporan tahunan,LKPj Walikota,Renstra periodelalu, Lapotop, ATK
1 bulan Konsep
5 Menentukan jadwal rapat penyusuan visi, misi, tujuandan sasaran, strategi dan kebijakan Agenda 1 hari Pemberitahuan
tertulis
Mutu BakuPelaksana
PROSEDUR
No. Kegiatan
Ya
Ya
Tdk
Tdk
Ya
5 Menentukan jadwal rapat penyusuan visi, misi, tujuandan sasaran, strategi dan kebijakan Agenda 1 hari Pemberitahuan
tertulis
6 Rapat perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran,strategi dan kebijkan Format daftar hadir 1 hari
Daftar hadir,Konsep Bab IVRenstra
7 Menghimpun hasil rapat Laptop, ATK 1 hari Notulen
8 Menerima data yang diberikan oleh seksi dan subag Ceklis 1 bulan Data isian tabellampiran Renstra
9 Memeriksa kesesuaian dengan format yang telahdibagikan dan melakukan analisa ATK 7 hari Hasil koreksi data
isian
10 Menyusun draft awal Renstra, kemudian mengajukankepada Kasubag Penyusunan Program
Laptop, ATK danhasil koreksi dataisian, outlineRenstra, jaringaninternet
2 bulan Draft awal Renstra
Ya
Ya
Tdk
Tdk
Ya
Tdk
Ya
11 Mengkoreksi draft awal Renstra Draf awal Renstra,ATK 2 hari Hasil koreksi draft
awal Renstra
12 Memaraf draft awal Renstra, kemudian mengajukankepada Sekretaris Draf awal Renstra 1 hari Draft awal Renstra
yang telah di paraf
13 Mengkoreksi draft awal RenstraDraf awal Renstrayang sudah diparafKasubag
2 hari Hasil koreksi draftawal Renstra
14 Memaraf draft awal Renstra, kemudian mengajukankepada Kepala Dinas Draf awal Renstra 1 hari Draft awal Renstra
yang telah di paraf
15 Memeriksa draft awal RenstraDraft awal Renstrayang sudah diparaf Sekretaris
5 hari Hasil koreksi draftawal Renstra
16 Menandatangani draft awal Renstra, kemudianmenyerahkan kepada Sekretaris
Draft awal Renstrayang sudah diparaf Kasubag danSekretaris
1 hari Draft awal Renstra
17 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikanke Bappeda Kota Padang Draft awal Renstra 1 hari Draft awal Renstra
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Tdk
Ya
17 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikanke Bappeda Kota Padang Draft awal Renstra 1 hari Draft awal Renstra
18 Mendistribusikan draft awal Renstra Buku Tanda terima 1 hari Daftrar tandaterima
19 Mengarsipkan draft awal Renstra Lemari arsip 5 menit Draft awal tersusunrapi
20 Menyusun Renstra definitif bila telah dilakukanpembahasan dengan tim penyusunan RPJMD
Surat permintaanpenyusunanRenstra dariBappeda
2 bulan Renstra definitif
21 Mendistribusikan Renstra definitif Buku Tanda terima 1 hari Daftrar tandaterima
Tdk
Ya
Keterangan
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2. 2.3. 3.4. 4.5. 5.6.7.
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017TANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017 KEPALA DINAS…..DINAS KESEHATAN KOTA
SEKRETARIAT ……………………………….NIP ..SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA - GU
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Penatausahaan Keuangan. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer.Perda tentang DPA Tahun berjalan. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang adaPerwako tentang Penjabaran DPA tahun berjalan. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetDPA- SKPD Tahun berjalan. Memiliki tingkat ketelitian yang baikSatuan Anggaran Biaya. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer PC/Laptop2. Alat tulis kantor3. Jaringan Internet4. Lembar Kerja, Rencana Kerja5. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan.Pencairan Dana memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2. Pada proses Pencairan Anggaran Belanja, data agar dihimpun dan diterima tepatwaktu oleh Bendaharawan Pengeluaran DKK Padang.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bidang/Sekretariat.
Kadis SekretarisKasubag
Keuangandan Aset
BendaharaPengeluaran Verifikator PPTK PUMC Kelengkap
an Waktu Output
1
Mengajukan SPP UP kepada PA melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uangpersediaan yang akan direalisasikan olehPPTK.
ATK,Laptop,Internet
30 menit
2Menyiapkan dokumen SPJ kegiatan yangdilaksanakan yang diajukan kepadaBendahara Pengeluaran berupa SPP GU.
ATK,Laptop 1 hari Dokumen
3Melakukan kegiata berupa pertemuanmengajukan panjar dari jumlah dana kegiatanyang dicatat dalam buku panjar dan SPJ
ATK,Laptop 1 bulan
4
Memasukkan SPJ serta bukti setor pajaksetelah pelaksanaan kegiatan kepadaVerifikator yang sudah dibagi untuk masing-masing bidang..
ATK,Laptop,Internet
PROSEDUR
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
4
Memasukkan SPJ serta bukti setor pajaksetelah pelaksanaan kegiatan kepadaVerifikator yang sudah dibagi untuk masing-masing bidang..
ATK,Laptop,Internet
5Memeriksa kelengkapan dokumen SPJ yangdisampaikan oleh PPTK serta kebenaran daridokumen tersebut.
15 menit
6 Memeriksa dokumen SPJ 15 menit
7 memaraf dokumen SPJ dan diserahkan kePPK untuk di periksa. 5 menit
9 Memeriksa dokumen SPJ 15 menit
10Memaraf dokumen SPJ dan diajukan keKepala Dinas/PA 5 menit
11 Memeriksa dokumen SPJ 15 menit
12Menandatangani SPJ selanjutnya diserahkanke Bendahara Pengeluaran 5 menit
13Memeriksa dokumen SPJ untuk pengecekanterakhir 15 menit
14Menandatangani SPJ selanjutnya diserahkanke Pembantu Bendahara Pengeluaran 5 menit
15
Membukukan SPJ dan memberi nomor untukbisa di cairkan dan memberitahukan ke PUMCBidang/Sekretariat
15 menitDokumen
16 Mengambil uang ke Bendahara Pengeluaran
17Membayar uang kepada PUMCBidang/Sekretariat. uang
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2. 2.3. 3.4. 4.5. 5.6.7.
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017TANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017 KEPALA DINAS…..DINAS KESEHATAN KOTA
SEKRETARIAT ……………………………….NIP ..SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA - LS
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Penatausahaan Keuangan. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer.Perda tentang DPA Tahun berjalan. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang adaPerwako tentang Penjabaran DPA tahun berjalan. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetDPA- SKPD Tahun berjalan. Memiliki tingkat ketelitian yang baikSatuan Anggaran Biaya. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer PC/Laptop2. Alat tulis kantor3. Jaringan Internet4. Lembar Kerja, Rencana Kerja5. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan.Pencairan Dana secara LS atau Kontrak memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2. Pada proses Pencairan Anggaran Belanja, data agar dihimpun dan diterima tepatpelaksanaan kegiatan yang harus diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan. waktu oleh Bendaharawan Pengeluaran DKK Padang.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :baik oleh pengelola keuangan maupun rekanan agar tidak terjadi hambatan dalam
Kadis SekretarisKasubag
Keuangandan Aset
BendaharaPengeluaran Verifikator PPTK PUMC Kelengka
pan Waktu Output
1
Menyiapkan dokumen SPP LS untuk kegiatan yangdibayarkan langsung kepada pihak ketiga berdasarkankontrak/Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkankewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan kepadaverifikator masing-masing bidang/Sekretariat
ATK,Laptop Dokumen
2 Memerisa kelengkapan dokumen SPP-LS 10 menit
3Mengajukan SPP-LS setelah dokumen ditanda tanganioleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA melaluiPPK-SKPD
ATK,Laptop
4 Membuat SPM dan diserahkan ke Pembantu PPK ATK,Laptop 15 menit
5 Memeriksa SPM 15 menit
6 Memaraf SPM dan diserahkan ke PPK 5 menit
7 Memeriksa SPM 15 menit
PROSEDUR
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKeterang
an
7 Memeriksa SPM 15 menit
9 Memaraf SPM dan diajukan ke Kepala Dinas 5 menit
10 Memeriksa SPM 15 menit
11Menanda tangani SPM dan dikembalikan ke BendaharaPengeluaran 5 menit
12Menandatangani SPM dan mengajukan ke KuasaBUD(Bendara Umum Daerah) 5 menit
Dokumen
13 Mengarsipkan
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2.2. 3.3. 4.5.6.7.
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017TANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017 KEPALA DINAS…..DINAS KESEHATAN KOTA
SEKRETARIAT ……………………………….NIP ..SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer.Daerah Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang adaDokumen Pengadaan Barang Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetBerita Acara Penerimaan Barang Memiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. SOP Penerimaan Barang Persediaan 1. Komputer PC/Laptop2. SOP Pengeluaran Barang 2. Alat tulis kantor3. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang 3. Jaringan Internet4. SOP Penghapusan Barang 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja5. Aturan perundang-undangan terkait Perencanaan kebutuhan Barang.Perencanaan Kebutuhan Barang memerlukan batas waktu yang perlu diperhatikan agar 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual2. Pada proses Perencanaan Kebutuhan Barang, data agar dihimpun dan diterima tepatwaktu oleh Pengurus Barang DKK Padang.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :tidak terjadi keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan barang..
Kadis SekretarisKasubag
Keuangandan Aset
PengurusBarang Kelengkapan Waktu Output
1Menerima surat dari BPKA perihal penyampaian RKBMDdan membuat surat permintaan kebutuhan barang danmengedarkannya ke tiap-tiap Bidang/Sekretariat
Laptop,ATK 1 minggu
2
Menyusun RKBMDberdasarkan permintaan kebutuhanbarang dari masing-masing Bidang/Sekretariat denganmemperhatikan standarisasi harga yang telah ditetapkanoleh Kepala Daerah
Laptop,ATK 1 hari Berkas
3 Menyerahkan RKBMD ke Kasubag Keuangan dan Aset 5 menit
4 Memeriksa RKBMD 1 jam
5 Memaraf RKBMD kemudian diserahkan ke Sekretaris ATK 5 menit Berkas
PROSEDUR
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
YaTdk5 Memaraf RKBMD kemudian diserahkan ke Sekretaris ATK 5 menit Berkas
6 Menerima dan memeriksa RKBMD 1 jam
7 Memaraf RKBMD kemudian diajukan kepada Kepala Dinas ATK 5 menit Berkas
9 Memeriksa RKBMD 1 jam
10.Menandatangani RKBMD dan diserahkan kembali kePengurus Barang ATK 5 menit
Berkas
11. Menerima dan mengirim ke BPKA dan diarsipkan Berkas
Ya
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2.2. 3.3. RKBMD 4.4. 5.6.7.
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017TANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017 KEPALA DINAS…..DINAS KESEHATAN KOTA
SEKRETARIAT ……………………………….NIP ..SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PENERIMAAN BARANG
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer.Daerah Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang adaSurat permintaan kebutuhan barang Bidang/Sekretariat Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetMemiliki tingkat ketelitian yang baikSurat permintaan RKBMD dari BPKA Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporanMemiliki kemampuan bekerja tepat waktuKETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.1. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 1. Komputer PC/Laptop2. SOP Pengeluaran Barang 2. Alat tulis kantor3. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang 3. Jaringan Internet4. SOP Penghapusan Barang 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja5. Aturan perundang-undangan terkait Perencanaan kebutuhan Barang.Penerimaan Barang Persediaan memiliki ketelitian yang harus diperhatikan 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manualkalau terjadi ketidak sesuaian antara perencanaan dg barang yang diterima 2. Pada proses Penerimaan Barang, data agar dihimpun secara baik oleh Pengurusakan menghambat kegiatan bidang/sekretariat yang mengusulkan. Barang.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Kadis SekretarisKasubag
Keuangandan Aset
PengurusBarang Kelengkapan Waktu Output
1Menerima Barang dan memeriksa fisik barang disertaidokumen yang jelas menyatakan jenis, jumlah danharga barang.
ATK, Barang 1 hari Barang, berkas
2Mencatat kedalam buku persediaan antara laian namabarang, jumlah, harga barang dan tanggal terimabarang.
Laptop,ATK 1 hari Berkas
3 Menyimpan barang kedalam gudang penyimpananbarang 1 hari
4 Membuat Berita Acara Penerimaan Barang. ATK, Laptop 1 jam Berkas
5 Menandatangani Acara Penerimaan Barang. ATK 5 menit Berkas
PROSEDUR
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
YaTdk5 Menandatangani Acara Penerimaan Barang. ATK 5 menit Berkas
6 Menyerahkan Berita Acara Penerimaan Barang. 5 menit
7 Memeriksa Berita Acara Penerimaan Barang. ATK 1 jam Berkas
9 Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang ATK 5 menit Berkas
10Mengarsipkan Berita Acara Penerimaan Barang
ATK 5 menit Berkas
Ya
Ya
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2.2. 3.3. 4.4. 5.6.7.
……………………………….NIP ..
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017TANGGAL REVISI
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PENGELUARAN BARANG
TANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017 KEPALA DINAS…..DINAS KESEHATAN KOTA
SEKRETARIAT
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer.Daerah Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang adaSurat Permintaan barang dari Bidang/Sekretariat Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetDaftar Distribusi barang Memiliki tingkat ketelitian yang baikBuku persediaan barang Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.1. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 1. Komputer PC/Laptop2. SOP Penerimaan Barang Persediaan 2. Alat tulis kantor3. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang 3. Jaringan Internet4. SOP Penghapusan Barang 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja5. Aturan perundang-undangan terkait Pengelolaan BarangPengeluaran barang harus memiliki batas waktu yang tepat, kalau terjadi keterlambatan 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manualdalam pengeluaran / pendistribusian barang akan menghambat kegiatan dari bidang/ 2. Pada proses Pengeluaran Barang, data agar dihimpun dan disimpan dengan baikSekretariat yang membutuhkan. oleh Pengurus Barang DKK Padang.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Kadis SekretarisKasubag
Keuangan danAset
PengurusBarang Kelengkapan Waktu Output
1Menerima surat permintaan barang dariBidang/Sekretariat dan memeriksa barangpersediaan digudang penyimpanan.
1 hari
2 Membuat daftar distribusi barang. ATK, Laptop 1 jam Berkas
3 Menyerahkan daftar distribusi barang ke KasubagKeuangan dan Aset. 5 menit Berkas
4 Memeriksa Daftar distribusi barang. 5 menit Berkas
5 Memaraf Daftar Distribusi barang, kemudiandiserahkan ke Sekretaris. ATK 5 menit Berkas
PROSEDUR
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
5 Memaraf Daftar Distribusi barang, kemudiandiserahkan ke Sekretaris. ATK 5 menit Berkas
6 Memeriksa daftar distribusi barang. 5 menit Berkas
7 Memaraf Daftar Distribusi barang, kemudiandiajukan ke Kepala Dinas. ATK 5 menit Berkas
8Memeriksa Daftar distribusi barang. 1 jam
9Menandatangani Daftar distribusi barang, danmenyerahkan kembali ke Pengurus Barang. ATK
5 menit Berkas
10Mencatat seluruh pengeluaran barang ke dalambuku persediaan barang. ATK 2 jam
11
Mendistribusikan barang beserta daftar distribusibarang ke Bidang/Sekretariat yang dibuktikandengan tanda terima dan mengarsipkan daftardistribusi barang. Barang 2 jam
Berkas
Ya
Ya
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2.2. 3.3. 4.4. 5.6.7.
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017TANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017 KEPALA DINAS…..DINAS KESEHATAN KOTA
SEKRETARIAT ……………………………….NIP ..SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer.Daerah Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang adaSurat Permintaan RKPBMD dari BPKA Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetKartu Inventaris Barang (KIB) Memiliki tingkat ketelitian yang baikBuku riwayat pemeliharaan barang Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.1. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 1. Komputer PC/Laptop2. SOP Penerimaan Barang Persediaan 2. Alat tulis kantor3. SOP Pengeluaran Barang 3. Jaringan Internet4. SOP Penghapusan Barang 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja5. Aturan perundang-undangan terkait Pengelolaan BarangPerencanaan kebutuhan pemeliharaan barang harus bertujuan sebagai pedoman untuk 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manualmemelihara sarana dan prasarana kesehatan, karena jika barang tidak terpelihara dengan 2. Pada proses Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang, data agar dihimpun danbaik akan menghambat terhadap pelayanan. disimpan dengan baik oleh Pengurus Barang DKK Padang.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Kadis SekretarisKasubag
Keuangandan Aset
PengurusBarang Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima surat dari BPKA perihal penyampaianRKPBMD
2 Menyusun RKPBMD berdasarkan KIB 1 hari Berkas
3 Menyerahkan RKPBMD ke Kasubag Keuangan danAset ATK, Laptop 5 menit
4 Memeriksa RKPBMD 5 menit
5 Memaraf RKPBMD kemudian diserahkan keSekretaris 5 menit Berkas
6 Memeriksa RKPBMD ATK 5 menit
7 Memaraf RKPBMD kemudian diajukan ke KepalaDinas 5 menit Berkas
PROSEDUR
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Ya
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
6 Memeriksa RKPBMD ATK 5 menit
7 Memaraf RKPBMD kemudian diajukan ke KepalaDinas 5 menit Berkas
9 Memeriksa RKPBMD ATK 1 jam
10
Menandatangani RKPBMD, diserahkan kembali kePengurus Barang. 5 menit Berkas
11Mengirim RKPBMD ke BPKA Pemko Padang yangdibuktikan dengan tanda terima.dan mengarsipkan. ATK
3 Jam Berkas
Ya
YaYa
Ya
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2.2. 3.3. 4.5.6.7.
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017TANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017 KEPALA DINAS…..DINAS KESEHATAN KOTA
SEKRETARIAT ……………………………….NIP ..SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PENGHAPUSAN BARANG.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer.Daerah Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang adaDaftar Usulan Penghapusan Barang Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internetSurat Pengusulan Penghapusan Barang Memiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuMemiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasidengan baik dalam tim.1. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 1. Komputer PC/Laptop2. SOP Penerimaan Barang Persediaan 2. Alat tulis kantor3. SOP Pengeluaran Barang 3. Jaringan Internet4. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang. 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja5. Aturan perundang-undangan terkait Pengelolaan BarangPenghapusan Barang harus memiliki daftar dan ketentuan batas waktu yang tepat, 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manualkarena barang yang tidak ekonomis masih di manfaatkan akan memerlukan biaya yang 2. Pada proses Penghapusan Barang, data agar dihimpun dan disimpan dengan baikbesar dalam perawatan sehingga terjadi pemborosan keuangan negara oleh Pengurus Barang DKK Padang.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Kadis SekretarisKasubag
Keuangandan Aset
PengurusBarang Kelengkapan Waktu Output
1 Membuat surat pengusulan penghapusan barang danmengdarkan ke Puskesmas ATK, Laptop 1 hari Berkas
2 Membuat daftar Usulan penghapusan barang dan fotobarang usulan penghapusan . ATK, Laptop 1 hari Berkas
3 Menyerahkan Daftar usulan penghapusan barang keKasubag Keuangan dan Aset 5 menit
4 Memeriksa daftar usulan penghapusan barang 15 menit
5 Memaraf daftar usulan penghapusan barang kemudiandiserahkan ke Sekretaris ATK 5 menit Berkas
PROSEDUR
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
5 Memaraf daftar usulan penghapusan barang kemudiandiserahkan ke Sekretaris ATK 5 menit Berkas
6 Memeriksa daftar usulan penghapusan barang 15 menit
7 Memaraf daftar usulan penghapusan barang kemudiandiajukan ke Kepala Dinas ATK 5 menit Berkas
9 Memeriksa daftar usulan penghapusan barang 15 menit
10
Menandatangani Daftar usulan penghapusan barang,diserahkan kembali ke Pengurus Barang. ATK 5 menit Berkas
11
Mengirim daftar usulan penghapusan barang ke BPKAPemko Padang yang dibuktikan dengan tandaterima.dan mengarsipkan.
3 Jam Berkas
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2. 2.
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUBAG UMUM
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.Biomed
KUALIFIKASI PELAKSANA :
Buku Indeks
SURAT KELUAR
Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya KesehatanMemiliki kemampuan mengidentifikasi surat masuk
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
Perwako Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata NaskahNAMA SOP
NIP. 19670219 200212 2 001DASAR HUKUM :
Memiliki tingkat ketelitian yang baikPerwako Nomor 02 Tahun 20152. 2.3. 4.4. SK Mendagri No. 30 Th 1979 tentang Klasifikasi Kearsipan; 5.6.7.1. Bidang-bidang 1. Surat keluar2. Puskesmas 2. Kertas Disposisi3 Lintas Sektor 3. ATK/ amplop4. Komputer
1. FC, scanning2. Map arsip, Box file, Lemari arsip
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Buku Indeks Memiliki kemampuan mengidentifikasi surat masuk
dengan baik dalam tim.Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasiMemiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme pengarsipan
Perwako Nomor 02 Tahun 2015Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu
KETERKAITAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Kadis Sekretaris KabidKesmas
KabidYankes
Kabid PPPenyakit Kabid SDK Kasubag/
Kasi
StafSubbagUmum
Kelengkapan Waktu Output
1Kasi membuat dan memaraf surat keluarsesuai dengan kebutuhan program dankegiatan untuk diserahkan kepada Kabid;
Surat keluar 5 menit Surat keluar yangsudah diparaf kasi
2Kabid melakukan koreksi terhadap suratkeluar yang diterima:
Surat keluar yangsudah diparaf kasi 5 menit Surat yang sudah
dikoreksi
1.1.
Kasimembu
3 Kabid memaraf surat keluar untuk diajukankepada Sekretaris
Surat yang sudahdikoreksi di parafKabid
10 menitSurat yang sudahdikoreksi dan parafKabid
1.2.
Kabidmelakukan
4 Sekretaris melakukan koreksi terhadapsurat keluar yang diterima:
Surat yang sudahdikoreksi dan parafKabid
5 menitSurat yang sudahdikoreksi olehSekretaris
5.2.1.Jikatidakada
Mutu Baku
Keterangan
PROSEDUR
No. Kegiatan
4 Sekretaris melakukan koreksi terhadapsurat keluar yang diterima:
Surat yang sudahdikoreksi dan parafKabid
5 menitSurat yang sudahdikoreksi olehSekretaris
5.2.1.Jikatidakada
5 Sekretaris memaraf surat keluar untukdiajukan kepada Kepala Dinas
Surat yang sudahdiparaf kabid 5 menit Surat yang sudah
di paraf Sekretaris
5.2.2.Jika adakoreksi,kembalike butir
6Kepala Dinas menandatangani danmenyerahkan surat keluar kepada stafSubag Umum dan Kepegawaian;
Surat yang sudahdiparaf sekretaris 5 menit Surat ditanda
tangani Kadis
1.3.
Kabidmemaraf surat
7Staf Subag Umum dan kepegawaianmeregister surat keluar di Buku RegisterSurat keluar
Surat yang sudahditanda tanganiKadis
5 menit Surat diregisterdibuku surat keluar
8 Staf Subag Umum dan Kepegawaianmenyerahkan surat keluar ke Bidang terkait;
Surat diregisterdibuku surat keluar 5 menit surat diserahkan
ke bidang terkait
9 Kabid terkait menyerahkan surat keluar kekasi terkait
surat diserahkanke bidang terkait 5 menit Surat diserahkan
ke ka.Sie terkait9 Kabid terkait menyerahkan surat keluar kekasi terkait
surat diserahkanke bidang terkait 5 menit Surat diserahkan
ke ka.Sie terkait
10
Kasi terkait menyerahkan surat keluarkepada Staf seksi terkait untukmenggandakan surat keluar sesuaikebutuhan, yang asli diserahkan ke tujuandibuktikan dengan buku tanda terima;
Surat diserahkanke ka.Sie terkait 5 menit Surat diserahkan
ke Staf terkait
11 Staf seksi terkait mengarsipkan salinansurat keluar.
Surat diserahkanke Staf terkait 1 menit Surat diarsipkan
Ya
Tdk
…………………. 2017DISAHKAN OLEH
1. 1.2. 2.
NIP. 19670219 200212 2 001DASAR HUKUM :
Memiliki tingkat ketelitian yang baikPerwako Nomor 02 Tahun 2015
NOMOR SOPTANGGAL PEMBUATANTANGGAL REVISITANGGAL EFEKTIF
Perwako Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata NaskahNAMA SOP
KUALIFIKASI PELAKSANA :
Buku Indeks
SURAT MASUK
Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya KesehatanMemiliki kemampuan mengidentifikasi surat masuk
13 JANUARI 20117KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
SUBAG UMUM
13 JANUARI 20117dr. Ferimulyani H, M.Biomed
2. 2.3. 4.4. SK Mendagri No. 30 Th 1979 tentang Klasifikasi Kearsipan; 5.6.7.1. Bidang-bidang 1. Surat masuk2. Puskesmas 2. Kertas Disposisi3. ATK4. Komputer
1. FC, scanning2. Map arsip, Box file, Lemari arsip
Memiliki tingkat ketelitian yang baikMemiliki kemampuan terkait mekanisme pengarsipanPerwako Nomor 02 Tahun 2015
Memiliki kemampuan bekerja tepat waktuKETERKAITAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Buku Indeks Memiliki kemampuan mengidentifikasi surat masuk
dengan baik dalam tim.Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi
Kadis Sekretaris KabidKesmas
KabidYankes
Kabid PPPenyakit Kabid SDK Kasubag
Umum
PengadministrasiUmum
Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima surat masuk dari luar DKKPadang; Surat masuk dari luar 5 menit Disposisi
2 Mencatat surat masuk di Buku RegisterSurat Masuk
Surat masuk yangsudah diberinomor/register danlembar disposisi
5 menit surat edaran
3 Menyerahkan surat masuk ke Sekretarisdengan dilampiri Lembar Disposisi;
Surat masuk yangsudah diberinomor/register danlembar disposisi
10 menit Tanda Terima
4Sekretaris membaca danmenginformasikan surat dan diserahkankepada Kepala Dinas
Surat masuk danlembar disposisi 10 menit
surat masuk yangtelah di disposisidan diregistrasi
Mutu Baku
Keterangan
PROSEDUR
No. Kegiatan
4Sekretaris membaca danmenginformasikan surat dan diserahkankepada Kepala Dinas
Surat masuk danlembar disposisi 10 menit
surat masuk yangtelah di disposisidan diregistrasi
5Kepala Dinas mendisposisikan surat sesuaidengan perihal surat dan menyerahkankepada Sekretaris;
Surat masuk danlembar disposisi 5 menit
Surat masuk yangtelah di disposisioleh Kadis
6 Sekretaris menginstruksikan surat kepadaBidang terkait;
Surat masuk yangtelah di disposisi olehKadis
5 menitSurat masuk yangtelah di disposisioleh Kadis
7
Kabid terkait menyerahkan surat masuktersebut kepada fungsi terkait, danmengambil lembar kedua Disposisi setelahdiparaf oleh fungsi terkait sebagai tandaterima;
Surat masuk yangtelah di disposisi olehKadis
5 menitSurat masuk yangtelah di disposisioleh Kadis
8Fungsi terkait menindaklanjuti surat sesuaidengan isi surat dan mengarsipkan surattersebut;
Surat masuk yangtelah di disposisi olehKadis
1 hariSurat ditindaklanjuti dandiarsipkan
8Fungsi terkait menindaklanjuti surat sesuaidengan isi surat dan mengarsipkan surattersebut;
Surat masuk yangtelah di disposisi olehKadis
1 hariSurat ditindaklanjuti dandiarsipkan
1.1.
StafSubagUmum1.2.
StafSubagUmumdan1.3.
StafSubagUmumdan
1.3.
StafSubagUmumdan1.4.
Sekretarismembaca dan Ya1.5.
KepalaDinasmendisp Tdk1.6.
Sekretarismenginstruksikan surat1.7.
Kabidterkaitmenyerahkan
1.7.
Kabidterkaitmenyerahkan
Recommended