View
236
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN
Jl. Belitung Darat No. 118 A Banjarmasin – Kalimantan Selatan Telp. : 0511 – 3352528 Fax. : 0511 – 3353948
Email : kkp.banjarmasinnew@yahoo.co.id / Website : www.kkpbanjarmasin.or.id
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT
yang telah memberikan berkah dan Rahmat-NYA atas
tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Tahun 2018 ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan
penetapan kinerja Tahun 2017 sebagai pedoman dalam upaya pencapaian indikator
kinerja kegiatan Tahun 2018, agar tercapai secara maksimal.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ini menjelaskan tentang hasil
pencapaian kinerja kegiatan, realisasi anggaran dan rencana tindak lanjut atas
permasalahan yang ditemui, agar pelaksanaan kinerja ditahun berikutnya dapat berjalan
lebih optimal.
Akhirnya kami berharap agar Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ini
dapat menjadi pedoman dalam upaya pencapaian kinerja kegiatan selama Tahun 2018
dan bahan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Satuan Kerja yaitu Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 – 2019 yang telah memasuki
tahun ketiga.
Banjarmasin, 07 Desember 2017
Kepala Kantor,
H. Ruslan Fajar, S.KM. NIP 196307251987031001
iii
HALAMAN JUDUL .................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................................................. ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................................ iv
I. PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1
A. Latar Belakang ............................................................................................................. 1
B. Landasan Hukum ......................................................................................................... 2
C. Struktur Organisasi ....................................................................................................... 4
D. Sistematika Penulisan .................................................................................................. 5
II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2017 ........................................................................ 6
A. Capaian Indikator Kinerja ............................................................................................. 6
B. Capaian Pelaksanaan Anggaran ................................................................................. 13
C. Realisasi Anggaran ...................................................................................................... 14
D. Rencana Tindak Lanjut ................................................................................................ 25
III. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018 .............................................................................. 26
A. Target Indikator Kinerja Kegiatan ................................................................................. 26
B. Rencana Kegiatan ........................................................................................................ 27
C. Alokasi Anggaran Kegiatan .......................................................................................... 31
IV. SIMPULAN........................................................................................................................... 37
DAFTAR ISI
iv
Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 ..................................................................... 6
Tabel 2 Alokasi Anggaran Per Sumber Pembiayaan .............................................................. 14
Tabel 3 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Jenis Kegiatan Tahun 2017 .......... 14
Tabel 4 Perbandingan Antara Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan Dan Capaian
Output Kegiatan ........................................................................................................ 16
Tabel 5 Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 ......................................................... 26
Tabel 6 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2018 ........................................................... 31
Tabel 7 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 ................................ 32
DAFTAR TABEL
Rencana KInerja Tahunan TA. 2018 KKP Kelas II Banjarmasin 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan kesehatan merupakan cermin indicator utama keberhasilan
pembangunan bangsa Indonesi,hal ini mengingat Human Development Index (HDI),
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), serta Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan kesehatan. Bahkan dalam skala
global, pentingnya kesehatan masyarakat juga telah diangkat sebagai factor utama
dalam menjamin terwujudnya kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan bangsa
sebagaimana termuat dalam deklarasi Millenium Development Goals (MDGs).
Perencanaan dan anggaran Program P2P disusun setiap tahun dengan
mengacu pada dokumen RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.
Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut dilakukan melalui
penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA – KL)
yang didalamnya memuat tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan
dilakukan untuk dapat mencapai target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
Tahun anggaran 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Program P2P
dalam periode pembangunan kesehatan lima tahunan 2015-2019. Pada akhir tahun
tersebut semua target indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam RPJMN dan Renstra harus dapat dicapai.
Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Program P2P sampai dengan tahun 2017
menunjukan bahwa beberapa target indikator kinerja kegiatan telah dapat dicapai,
namun masih terdapat beberapa target indikator yang belum tercapai. Kegiatan
dengan target yang telah tercapai harus terus dipertahankan. Sedangkan kegiatan
dengan target belum tercapai harus dilakukan usaha lebih keras melalui upaya
terobosan maupun kegiatan inovatif.
Sebagai upaya tindak lanjut dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian
kinerja dan rencana kegiatan untuk mengatasi segala permasalahan yang dapat
mempengaruhi pencapaian maupun mengakibatkan penurunan pencapaian kinerja,
maka KKP Kelas II Banjarmasin memandang perlu melakukan penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta upaya-upaya yang
dilaksanakan dapat lebih terarah.
Rencana KInerja Tahunan TA. 2018 KKP Kelas II Banjarmasin 2
B. LANDASAN HUKUM
Pelaksanaan rencana kinerja ini mengacu pada peraturan-peraturan yang
terkait dengan perencanaan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah
Penyakit Menular;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit
Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang
Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;
Rencana KInerja Tahunan TA. 2018 KKP Kelas II Banjarmasin 3
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
21. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Hygiene
Sanitasi Jasaboga;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya
Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan
Panganggaran Bidang Kesehatan;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi RI
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman
penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Kesehatan
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit
Tidak Menular Terpadu
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit
Tidak Menular Terpadu;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/Per/IV/2003 tentang
persyaratan rumah makan dan restoran;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman
penyehatan sarana bangunan umum;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/ Menkes/Per/IV/2007 tentang Pedoman
Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan / Bandara /
PLBD;
Rencana KInerja Tahunan TA. 2018 KKP Kelas II Banjarmasin 4
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.021/Menkes/SK/1/2011 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010- 2014;
36. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/ III/1990
tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok;
37. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
4/U/1997 tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok;
38. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 459/Menkes/Inst/VI/ 1999
tentang Kawasan Bebas Rokok pada Sarana Kesehatan;
39. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84/Menkes/Inst/II/ 2002
tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan;
40. International Health Reguilation 2005.
C. STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS II BANJARMASIN
KEPALA
SUB BAGIAN
TATA USAHA
SEKSI PENGENDALIAN KARANTINA
& SURVEILANS PIDEMIOLOGI
SEKSI PENGENDALIAN RISIKO
LINGKUNGAN
SEKSI UPAYA KESEHATAN &
LINTAS WILAYAH
INSTALASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1. Epidemiolog 2. Sanitarian 3. Entomolog
WILAYAH KERJA 1. Kotabaru 2. Batulicin 3. Satui 4. Tanipah / Kintap 5. Bandara Syamsudin Noor 6. Pelsus Sei Puting
Rencana KInerja Tahunan TA. 2018 KKP Kelas II Banjarmasin 5
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas II
Banjarmasin terdiri dari :
1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, struktur
organisasi KKP Kelas II Banjarmasin dan sistematika penulisan.
4. BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2017
Bab ini menguraikan tentang hasil pencapaian kinerja KKP Kelas II
Banjarmasin tahun 2017, meliputi capaian indikator kinerja, capaian
pelaksanaan anggaran dan rencana tindak lanjut.
5. BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018
Bab ini menguraikan tentang target indikator kinerja kegiatan, rencana kegiatan
serta rencana dan alokasi anggaran kegiatan tahun 2018.
6. BAB IV KESIMPULAN
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan pencapaian kinerja KKP
Tahun 2017 Kelas II Banjarmasin serta rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan pada Tahun 2018.
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 6
BAB II
HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2017
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penyelenggaraan kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin dilaksanakan berpedoman
pada rencana aksi kegiatan pada tahun 2015 - 2019. Setiap pelaksanaan kegiatan
memiliki target indikator kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya. Pada tahun 2017
capaian indikator kinerja sebagai berikut :
TABEL 1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN
TAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Output / Komponen / Sub Komponen Target Realisasi %
Pencapaian
1 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase alat angkut diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
100 249,12 249,12
Sarana Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan
a. Pengadaan Logistik Surveilans Rutin 32 32 100
Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpoetensi KLB di KKP
a. Surveilans Faktor Risiko Alat Angkut, Orang dan Barang
12 12 100
b. Certificate of Pratique 725 2314 319,17
c. Dokumen SSCEC 1032 3034 293,99
d. Pengawasan Higiene dan Sanitasi Kapal Laut 360 360 100
e. Sertifikat Obat dan Alat P3K Kapal 1056 2333 220,93
f. Gendec 36 36 100
g. Dokumen SSCC 14 18 128,57
2
Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini dan respon KKM dalam rangka kekarantinaan di pintu masuk negara
70 84 120
Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpoetensi KLB di KKP
a. Pertemuan Koordinsi Surveilans Kewaspadaan Dini dan KLB Lintas Program, Lintas Sektor dan Wilayah Kerja
1 1 100
b. Investigasi dan Penanggulangan Penyakit Menular Berpotensi KLB di Pintu Masuk Negara
4 4 100
c. Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB di Pintu Masuk Negara
4 4 100
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 7
No Sasaran Strategis
Output / Komponen / Sub Komponen Target Realisasi %
Pencapaian
d. Pemeriksaan Dokumen dan Pengesahan Sertifikat/Dokumen ICV Buku Kesehatan Haji
13 13 100
Layanan Kekarantinaan Kesehatan
a. Penyediaan Alat Pengolah data 12 12 100
b. Pelatihan Simkespel / Konsultasi ke Pengelola Program Pusat
1 1 100
c. Peningkatan Kapasitas Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan
6 6 100
d. Workshop Penyusunan Program Kerja dan Pertemuan Evaluasi SDM Pelaksana Kegiatan PRL
3 3 100
e. Pemantapan Higiene Sanitasi Pangan Pengusaha dan Penjamah Makanan Catering Haji
1 1 100
f. Pelatihan / Pertemuan karantina Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi
6 9 150
g. Pelatihan Flight Doctor dan Nurse 3 3 100
h. Pelatihan ATCLS/BTCLS 3 3 100
i. Pengawasan dan pemberian Izin Angkut Orang Sakit dan Jenazah
2000 2034 101,7
j. Sosialisasi Program Kekarantinaan Kesehatan dengan LS dan LP
1 1 100
k. Pelayanan Vaksinasi International dan Penerbitan Dokumen ICV
15000 17303 115,35
l. Rujukan Orang Sakit 10 5 50
m. Penanganan Emergency Call 6 12 200
n. Pengadaan Media KIE karantina Kesehatan Pelabuhan, Bandar Udara
2 2 100
3 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Pelabuhan / Bandara yang melaksanakan pengendalian faktor risiko dengan kondisi matra
100 100 100
Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB
a. Koordinasi Program Kesehatan Pada Situasi Khusus dengan Lintas Sektor dan Program (Rapat Penyelenggaraan Kesehatan Haji)
1 1 100
b. Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji
1 1 100
c. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada Embarkasi Haji
2 2 100
d. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada Arus Mudik
100 100 100
e. Pemeriksaan Rectal Swab Penjamah Makanan Catering Pesawat dan Asrama Haji
24 20 83,33
Layanan Kekarantinaan Kesehatan
a. Surveilans Pendahuluan Sanitasi Asrama Haji / Terminal Haji
4 4 100
b. Fogging Tempat Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji Sebelum Keberangkatan
2 2 100
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 8
No Sasaran Strategis
Output / Komponen / Sub Komponen Target Realisasi %
Pencapaian
4 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Pelabuhan/Bandara yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
60 60 100
Layanan Kekarantinaan Kesehatan
a. Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Batulicin
1 1 100
b. Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Banjarmasin
1 1 100
Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging
a. Penyelidikan Epidemiologi PIE 4 4 100
b. Pelatihan TGC Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging
1 1 100
c. Pertemuan Koordinasi Dalam Menghadapi Kejadian Penyakit Infeksi Emerging
1 1 100
5
Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Pelabuhan/Bandara yang Melakukan Pengendalian Vektor Terpadu
100 100 100
Layanan Pengendalian Malaria
a. Survei Pengamatan Kejadian / Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara
6 6 100
b. Survei Pengamatan Faktor Risiko P2 Malaria 3 3 100
c. Pertemuan / Workshop Penguatan Petugas Surveilans Migrasi P2 Malaria di Lingkungan KKP
1 1 100
Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis
a. Pencatatan dan Pelaporan Hasil Deteksi Dini Penyakit Arbovirosis di Wilayah Kerja KKP
4 4 100
b. Sosialisasi Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik dan Pembentukan Jumantik di Wilayah Kerja KKP
2 2 100
Layanan Pengendalian Zoonosis
a. Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
1 1 100
Layanan Pengendalian Vektor dan BInatang Pembawa Penyakit
a. Survei Nyamuk dan Larva Aedes 360 360 100
b. Survei Nyamuk dan dan Larva Anopheles 48 48 100
c. Suvei Lalat 200 272 136
d. Konfirmasi Vektor 24 0 0
e. Survei Tikus / Pinjal 12 1 8,33
f. Survei Binatang Pembawa Penyakit Lainnya (Kecoa)
40 40 100
g. Pelaksanaan Kegiatan Fogging 112 0 0
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 9
No Sasaran Strategis
Output / Komponen / Sub Komponen Target Realisasi %
Pencapaian
h. Pelaksanaan Kegiatan Larvasida 52 52 100
i. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus 108 108 100
j. Spraying Vektor Lalat 12 18 150
k. Pelaksanaan Pengendalian Tikus dan Binatang Pembawa Penyakit di Wilayah Kerja
684 684 100
l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor
3 3 100
m. Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pengendalian Vektor ke Pusat
6 6 100
n. Pertemuan Sosialisasi LP/LS Kegiatan Pengendalian Vektor di Wilayah Pelabuhan
2 2 100
o. Seminar, Diklat, Kursus Tentang Pengendalian Vektor Untuk Jafung Entomolog Kesehatan
6 6 100
p. Pertemuan Peningkatan Kemampuan SDM Pengelola Program PRL
1 1 100
6 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung
100 100 100
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS
a. Mobile VCT Untuk Penemuan Kasus baru HIV dan IMS Terhadap Populasi Berisiko di Wilayah Kerja KKP
600 780 130
b. Pengadaan Media KIE Program HIV AIDS dan PIMS 1 1 100
c. Monitoring Evaluasi Pengendalian HIV AIDS di Wilayah Kerja
10 10 100
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit IMS
a. Mobile Pemeriksaan IMS Untuk Penemuan Kasus baru IMS Terhadap Populasi Berisiko di Wilayah Kerja KKP
600 780 130
b. Koordinasi dan Konsultasi Program P2P 3 3 100
Layanan Pengendalian Penyakit TB
a. Penguatan Jejaring Antara KKP dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota serta Lintas Sektor Lainnya dalam Penemuan Kasus TB
1 1 100
b. Gerakan Masyarakat dalam Aksi Penanggulangan TB (Sosialisasi Pada MAsyarakat)
1 1 100
c. Skrining kasus TB / Terduga TB pada masyarakat di Wilayah Kerja KKP
100 132 132
d. Pembuatan Media KIE Pengendalian TB 1 1 100
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta
a. Sosialisasi Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit Kusta kepada Masyarakat
1 1 100
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 10
No Sasaran Strategis
Output / Komponen / Sub Komponen Target Realisasi %
Pencapaian
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISP
a. Sosialisasi Deteksi Dini Tifoid Pada Penjamah Makanan
1 1 100
b. Deteksi Dini Tifoid pada Penjamah Makanan 100 77 77
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA
a. Advokasi dan Sosialisasi Pedoman Kesiapsiagaan Pandemi Influenza
1 1 100
b. Penyusunan Rencana Kontigensi / Review Rencana Kontigensi di Perimeter
1 1 100
7
Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining PTM
100 100 100
Layanan Posbindu PTM
a. Melaksanakan Posbindu PTM Khusus 7 7 100
b. Pertemuan Konsultasi Peningkatan Kapasitas Komunitas Bandara Dalam Penanganan PTM
3 3 100
c. Monitoring dan Evaluasi PTM ke Wilayah Kerja 10 10 100
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indera
a. Melaksanakan Sosialisasi Gangguan Indera dan Fungsional di Bandara / Pelabuhan
1 1 100
8 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Pelabuhan / Bandara yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 75 100 133,33
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru Kronik
a. Gerakan Masyarakat Dalam Pengendalian Tembakau
1 1 100
b. Penyediaan Layanan UBM dan Konseling bagi Pekerja di Lingkungan Bandara / Pelabuhan
1 1 100
9 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase tempat pengelolaan makanan yang menenuhi syarat kesehatan di pelabuhan dan bandara 80 88,16 110,2
Layanan Kekarantinaan Kesehatan
a. Uji Petik Kualitas TPM di Pelabuhan 500 551 110,2
10 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan di pelabuhan dan bandara
100 144,5 144,5
Layanan Kekarantinaan Kesehatan
a. Pengawasan Kualitas Air Bersih / Minum Untuk Alat Angkut, Penumpang dan Pekerja di Pelabuhan / Bandara
200 289 144,5
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 11
No Sasaran Strategis
Output / Komponen / Sub Komponen Target Realisasi %
Pencapaian
11 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase pelabuhan/bandara sehat 100 100 100
Layanan Kekarantinaan Kesehatan
a. Pertemuan Sosialisasi Pembentukan Forum Pelabuhan Sehat (Pelabuhan Kotabaru)
1 1 100
12 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan di pelabuhan dan bandara
80 96 120
Layanan Kekarantinaan Kesehatan
a. Pemantauan Kualiats Udara / Tingkat Kebisingan di Kawasan Pelabuhan / Bandara
48 48 100
b. Pemantauan Pengelolaan Limbah B3 di Kawasan Pelabuhan
9 9 100
c. Pendataan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Wilayah Pelabuhan
200 240 120
13
Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran disusun sesuai standar
100 100 100
Layanan Internal (Overhead)
a. Penyusunan Revisi RAK 1 1 100
b. Penyusunan E-Planning 1 1 100
c. Penyusunan Dokumen RKAKL 1 1 100
d. Pembahasan, Penajaman, Penelahaan Usulan Dokumen Perencanaan / Koordinasi Penyusunan Program
3 3 100
e. Penyusunan target dan Pagu PNBP dan Pemanfaatan Pagu PNBP
1 1 100
14
Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan disusun sesuai standar
100 100 100
Layanan Internal (Overhead)
a. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program 1 1 100
b. Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran 1 1 100
c. Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas / PP39 Tahun 2006
1 1 100
d. Penyusunan Laporan Tahunan Satker 1 1 100
e. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kerja 1 1 100
f. Evaluasi SAKIP 1 1 100
g. Penyusunan Profil KKP dan Media KIE 1 1 100
h. Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Program P2P
4 4 100
i. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Tingkat Pimpinan / Pengelola Program ke Wilayah Kerja
12 12 100
j. Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker
6 6 100
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 12
No Sasaran Strategis Output / Komponen / Sub Komponen Target Realisasi %
Pencapaian
k. Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan / Triwulan / Semester / Tahunan
4 4 100
l. Rekonsiliasi LK UAPPA Eselon 1 Laporan Keuangan Satker Tahun 2016 dan Semester I 2017
2 2 100
m. Penyusunan Laporan dan Realisasi PNBP Satker 7 7 100
n. Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN 4 4 100
o. Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan BMN Satker dengan Pusat
1 1 100
p. Upaya Penyelesaian LHP / Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Satker
1 1 100
q. Menyusun RPK dan RPD 1 1 100
15 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase layanan administrasi kepegawaian sesuai standar
100 100 100
Layanan Internal (Overhead)
a. Pertemuan / Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM
2 2 100
b. Perencanaan dan Evaluasi Pegawai 3 3 100
c. Pengelolaan Administrasi Pegawai 3 3 100
d. Pembinaan Karakter Pegawai / Capacity Building 1 1 100
e. Inventarisasi dan Penyusutan Arsip 1 1 100
f. Sosialisasi dan Workshop Pengelolaan Arsip 1 0 0
g. Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa 1 1 100
h. Penyusunan SOP AP, Peta dan Informasi jabatan, ABK UPT
1 1 100
i. Manajemen Mutu Pelayanan (Sertifikat ISO) 1 1 100
16 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Layanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan
100 100 100
Layanan Perkantoran
a. Pelayanan Rumah Tangga 12 12 100
Layanan Perkantoran
a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 12 100
b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12 12 100
17 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Sarana Prasarana untuk memenuhi standar 60 68 113,33
Layanan Internal (Overhead)
a. Pengadaan Kendaraan Khusus Kekarantinaan Kesehatan (Boarding Control)
1 1 100
b. Pengadaan Kendaraan Mobil Vector Control 1 1 100
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 13
No Sasaran Strategis Output / Komponen / Sub Komponen Target Realisasi %
Pencapaian
c. Pengadaan Mobil Ambulance Kesehatan Matra (Wilker Bandara)
1 1 100
d. Pengadaan Peralatan Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data
42 57 135
e. Pengadaaan Fasilitas dan Peralatan Perkantoran 185 189 102
f. Pengadaan Gedung Kantor Wilker Bandara 1 1 100
g. Pengadaan Lahan Kantor Wilayah Kerja Satui 1 1 100
h. Peningkatan Fasilitas Perkantoran Kantor Wilayah Kerja
3 3 100
i. Pengadaan Bahan dan Alat Kesehatan 20 33 165
B. CAPAIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan
fungsinya, KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun
setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan jumlah
tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan.
Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan
fungsinya, KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun
setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan
kemampuan tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mendukung program nasional.
Kegiatan yang dilaksanakan baik bersifat teknis maupun adminstratif dan biaya
yang digunakan adalah berasal dari DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2017. Alokasi
anggaran pada awal tahun sebesar Rp. 21.142.350.000,- kemudian terdapat revisi
anggaran pertama akibat refocusing anggaran dan kebijakan efisiensi anggaran
perjalanan dinas menjadi sebesar Rp. 21.189.850.000,- yang ditetapkan pada tanggal 24
Mei 2017. Selanjutnya terdapat revisi anggaran kedua akibat kebijakan efisiensi anggaran
perjalanan dinas menjadi sebesar Rp. 20.471.041.000,- yang ditetapkan pada tanggal 14
Agustus 2017.
Adapun rincian detail perubahan alokasi anggaran kegiatan Tahun 2017 pada
efisiensi tahap I seperti pada tabel berikut ini :
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 14
TABEL 2 ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN SUMBER PEMBIAYAAN
No Sumber Pembiayaan
Alokasi Anggaran
Pagu Awal Pagu Revisi I Pagu Revisi II
1 RM 15.257.363.000 15.304.863.000 14.586.054.000
2 PNBP 5.884.987.000 5.884.987.000 5.884.987.000
Jumlah 21.142.350.000 21.189.850.000 20.471.041.000
Berdasarkan tabel di atas, KKP Kelas II Banjarmasin terdapat kenaikan pagu pada
revisi I karena adanya refocusing anggaran dan mengalami efisiensi pada revisi II karena
adanya efisiensi biaya perjalanan dinas tahap II.
C. REALISASI ANGGARAN
Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2017, KKP Kelas II Banjarmasin
memperoleh capaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun hasil
realisasi anggaran sebagai berikut :
TABEL 3 ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PER JENIS KEGIATAN
TAHUN 2017
No Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per
Output
Anggaran Output
Pagu Realisasi % Target Realisasi %
A. Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan
1 2058.003 Sarana dan Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan
112.470.000 94.846.990 84,33 32 32 100
2 2058.004 Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB
1.032.095.000 1.026.148.475 99,42 7 7 100
3 2058.007 Layanan Kekarantinaan Kesehatan
1.557.180.000 1.535.498.450 98,61 7 7 100
4 2058.08 Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging
30.550.000 30.550.000 100 7 7 100
Sub Jumlah 2.732,295.000 2.687.043.915 98,34
B. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Tular Vektor dan Zoonotik
1 2059.005 Layanan Pengendalian Penyakit Malaria
65.435.000 63.965.000 97,75 1 1 100
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 15
No Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per
Output
Anggaran Output
Pagu Realisasi % Target Realisasi %
2 2059.006 Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis
43.750.000 43.587.500 99,63 1 1 100
3 2059.007 Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis
32.250.000 32.250.000 100 1 1 100
4 2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
619.755.000 556.353.700 89,77 1 1 100
Sub Jumlah 761.190.000 696.156.200 91,15
C. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
1 2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendaian Penyakit HIV AIDS
101.060.000 97.408.200 96,39 1 1 100
2 2060.501 Layanan Pencegahan dan Pengendaian Penyakit IMS
45.810.000 36.460.200 79,59 1 1 100
3 2060.502 Layanan Pencegahan dan Pengendaian Penyakit TB
115.900.000 96.411.200 83,18 1 1 100
4 2060.503 Layanan Pencegahan dan Pengendaian Penyakit Kusta
21.600.000 19.325.000 89,47 1 1 100
5 2060.506 Layanan Pencegahan dan Pengendaian Penyakit ISP
77.000.000 60.841.300 79,01 1 1 100
6 2060.507 Layanan Pencegahan dan Pengendaian Penyakit ISPA
122.051.000 117.876.500 96,58 1 1 100
Sub Jumlah 483.421.000 428.322.400 88,60
D. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1 2061.500 Layanan Posbindu PTM 233.330.000 225.601.300 96,69 1 1 100
2 2061.508 Layanan Pencegahan dan Pengendaian Gangguan Indera
22.052.000 22.005.000 99,79 1 1 100
3 2061.510 Layanan Pencegahan dan Pengendaian Penyakit Paru Kronik
36.700.000 35.379.000 96,40 1 1 100
Sub Jumlah 292.082,000 282.985.300 96,89
F. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya P2P
1 2063.053 Layanan Internal (Over Head)
6.346.692.000 6.175.376.210 97,30 3 3 100
2 2063.994 Layanan Perkantoran 9.855.361.000 9.612.101.598 97,53 12 12 100
Sub Jumlah 16.202.053.000 15.787.477.808 97,44
Total 20.471.041.000 19.881.445.623 97,12
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 16
Berdasarkan tabel di atas, antara realisasi anggaran dengan capaian output
kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin rata-rata berbanding lurus yaitu realisasi anggaran di
atas 90% dan realisasi output seluruhnya 100 %. Hal ini menunjukan bahwa dapat
dilakukan efisiensi anggaran kegiatan untuk mencapai suatu output kegiatan.
Pencapaian realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh kegiatan Surveilans
Karantina Kesehatan sebesar 98,34%. Sedangkan realisasi anggaran terendah dicapai
oleh kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung sebesar
88,60%.
Dari tabel di atas, gambaran realisasi anggaran berdasarkan pagu setelah
dikurangi alokasi anggaran yang diblokir yaitu sebesar Rp. 1.985.467.000,-. Namun,
apabila berdasarkan pagu total atau termasuk dengan pagu anggaran yang diblokir, maka
realisasi hanya sebesar 87,84 %.
Selain itu, alokasi anggaran dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja kegiatan
dan komponen / sub komponen kegiatan seperti pada tabel berikut ini :
TABEL 4 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI ANGGARAN
PER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan / Output / Komponen / Sub
Komponen Target Realisasi %
Alokasi Anggaran
Realisasi %
1 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase alat angkut diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
100 249,12 249,12 967,310,000 948,191,890 98,02
Sarana Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan
b. Pengadaan Logistik Surveilans Rutin
32 32 100 112,470,000 94,846,990 84,33
Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpoetensi KLB di KKP
a. Surveilans Faktor Risiko Alat Angkut, Orang dan Barang
12 12 100 126,650,000 126,412,500 99,81
b. Certificate of Pratique 725 2314 319 217,500,000 217,050,000 99,79
c. Dokumen SSCEC 1032 3034 219 244,800,000 244,800,000 100
d. Pengawasan Higiene dan Sanitasi Kapal Laut
360 360 100 79,590,000 79,522,500 99,92
e. Sertifikat Obat dan Alat P3K Kapal
1056 2333 220,92 167,400,000 166,659,900 99,56
f. Gendec 36 36 100 5,400,000 5,400,000 100
g. Dokumen SSCC 14 18 128,57 13,500,000 13,500,000 100
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 17
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan / Output / Komponen / Sub
Komponen Target Realisasi %
Alokasi Anggaran
Realisasi %
2
Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini dan respon KKM dalam rangka kekarantinaan di pintu masuk negara
70 84 120 606,030,000 587,070,900 96.87
Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpoetensi KLB di KKP
a. Pertemuan Koordinsi Surveilans Kewaspadaan Dini dan KLB Lintas Program, Lintas Sektor dan Wilayah Kerja
1 1 100 12,350,000 12,350,000 100
b. Investigasi dan Penanggulangan Penyakit Menular Berpotensi KLB di Pintu Masuk Negara
4 4 100 2,400,000 2,400,000 100
c. Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB di Pintu Masuk Negara
4 4 100 2,400,000 2,250,000 93,75
d. Pemeriksaan Dokumen dan Pengesahan Sertifikat/Dokumen ICV Buku Kesehatan Haji
13 13 100 72,570,000 71,322,000 98,28
Layanan Kekarantinaan Kesehatan
a. Penyediaan Alat Pengolah data
12 12 100 91,500,000 86,376,300 94,40
b. Pelatihan Simkespel / Konsultasi ke Pengelola Program Pusat
1 1 100 11,580,000 11,470,900 99,05
c. Peningkatan Kapasitas Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan
6 6 100 47,620,000 42,520,000 89,29
d. Workshop Penyusunan Program Kerja dan Pertemuan Evaluasi SDM Pelaksana Kegiatan PRL
3 3 100 4,380,000 4,380,000 100
e. Pemantapan Higiene Sanitasi Pangan Pengusaha dan Penjamah Makanan Catering Haji
1 1 100 19,800,000 19,800,000 100
f. Pelatihan / Pertemuan karantina Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi
6 9 150 43,320,000 40,570,800 93,65
g. Pelatihan Flight Doctor dan Nurse
3 3 100 139,500,000 138,860,500 99,54
h. Pelatihan ATCLS/BTCLS 3 3 100 12,800,000 12,430,000 97,11
i. Pengawasan dan pemberian Izin Angkut Orang Sakit dan Jenazah
2000 2034 101,7 21,600,000 21,600,000 100
j. Sosialisasi Program Kekarantinaan Kesehatan dengan LS dan LP
1 1 100 20,700,000 20,700,000 100
k. Pelayanan Vaksinasi International dan Penerbitan Dokumen ICV
15000 17303 115,35 55,700,000 55,625,400 99,87
l. Rujukan Orang Sakit 10 5 50 7,900,000 6,610,000 83,67
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 18
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan / Output / Komponen / Sub
Komponen Target Realisasi %
Alokasi Anggaran
Realisasi %
m. Penanganan Emergency Call
6 12 200 4,500,000 2,400,000 53,33
n. Pengadaan Media KIE karantina Kesehatan Pelabuhan, Bandar Udara
2 2 100 35,410,000 35,405,000 99,99
3 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Pelabuhan / Bandara yang melaksanakan pengendalian faktor risiko dengan kondisi matra
100 100 100 830,845,000 826,466,475 98,47
Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB
a. Koordinasi Program Kesehatan Pada Situasi Khusus dengan Lintas Sektor dan Program (Rapat Penyelenggaraan Kesehatan Haji)
1 1 100 42,150,000 39,428,500 93,54
b. Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji
1 1 100 8,500,000 7,240,000 85,18
c. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada Embarkasi Haji
2 2 100 625,625,000 625,529,575 99,85
d. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada Arus Mudik
100 100 100 131,500,000 131,305,900 99,85
e. Pemeriksaan Rectal Swab Penjamah Makanan Catering Pesawat dan Asrama Haji
24 20 83,33 7,950,000 7,910,000 99,50
Layanan Kekarantinaan Kesehatan
a. Surveilans Pendahuluan Sanitasi Asrama Haji / Terminal Haji
4 4 100 9,040,000 8,972,500 99,25
b. Fogging Tempat Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji Sebelum Keberangkatan
2 2 100 6,080,000 6,080,000 100
4
Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Pelabuhan/Bandara yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
60 60 100 178,200,000 177,721,500 99.73
Layanan Kekarantinaan Kesehatan
a. Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Batulicin
1 1 100 42,550,000 42,254,000 99,30
b. Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Banjarmasin
1 1 100 105,100,000 104,917,500 99,83
Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 19
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan / Output / Komponen / Sub
Komponen Target Realisasi %
Alokasi Anggaran
Realisasi %
a. Penyelidikan
Epidemiologi PIE 4 4 100 2,400,000 2,400,000 100
b. Pelatihan TGC Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging
1 1 100 7,450,000 7,450,000 100
c. Pertemuan Koordinasi Dalam Menghadapi Kejadian Penyakit Infeksi Emerging
1 1 100 20,700,000 20,700,000 100
5
Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Pelabuhan/Bandara yang Melakukan Pengendalian Vektor Terpadu
100 100 100 761,190,000 696,156,200 91.46
Layanan Pengendalian Malaria
a. Survei Pengamatan Kejadian / Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara
6 6 100 16,155,000 15,750,000 97,49
b. Survei Pengamatan Faktor Risiko P2 Malaria
3 3 100 26,730,000 26,720,000 99,89
c. Pertemuan / Workshop Penguatan Petugas Surveilans Migrasi P2 Malaria di Lingkungan KKP
1 1 100 22,550,000 21,495,000 95,32
Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis
a. Pencatatan dan Pelaporan Hasil Deteksi Dini Penyakit Arbovirosis di Wilayah Kerja KKP
4 4 100 5,950,000 5,787,500 97,27
b. Sosialisasi Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik dan Pembentukan Jumantik di Wilayah Kerja KKP
2 2 100 37,800,000 37,800,000 100
Layanan Pengendalian Zoonosis
a. Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
1 1 100 32,250,000 32,250,000 100
Layanan Pengendalian Vektor dan BInatang Pembawa Penyakit
a. Survei Nyamuk dan Larva Aedes
360 360 100 54,000,000 54,000,000 100
b. Survei Nyamuk dan dan Larva Anopheles
48 48 100 13,280,000 10,240,000 76,53
c. Suvei Lalat 200 272 136 16,200,000 15,750,000 97,22
d. Konfirmasi Vektor 24 0 0 6,600,000 0 0
e. Survei Tikus / Pinjal 12 1 8,33 250,000 200,000 80
f. Survei Binatang Pembawa Penyakit Lainnya (Kecoa)
40 40 100 8,550,000 8,030,100 93,92
g. Pelaksanaan Kegiatan Fogging
60 5 8,33 82,320,000 57,976,500 70,43
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 20
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan / Output / Komponen / Sub
Komponen Target Realisasi %
Alokasi Anggaran
Realisasi %
h. Pelaksanaan Kegiatan Larvasida
100 142 142 7,800,000 7,800,000 100
i. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus
108 108 100 70,200,000 51,509,500 73,38
j. Spraying Vektor Lalat 12 18 150 3,000,000 2,700,000 90
k. Pelaksanaan Pengendalian Tikus dan Binatang Pembawa Penyakit di Wilayah Kerja
15,000 16,910 100 102,600,000 102,600,000 100
l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor
3 3 100 96,865,000 89,579,900 92,48
m. Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pengendalian Vektor ke Pusat
6 6 100 47,520,000 47,420,700 99,79
n. Pertemuan Sosialisasi LP/LS Kegiatan Pengendalian Vektor di Wilayah Pelabuhan
2 2 100 39,600,000 39,600,000 100
o. Seminar, Diklat, Kursus Tentang Pengendalian Vektor Untuk Jafung Entomolog Kesehatan
6 6 100 49,520,000 47,773,000 96,47
p. Pertemuan Peningkatan Kemampuan SDM Pengelola Program PRL
1 1 100 21,450,000 21,174,000 98,71
6 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung
100 100 100 483,421,000 428,322,400 88.60
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS
a. Mobile VCT Untuk Penemuan Kasus baru HIV dan IMS Terhadap Populasi Berisiko di Wilayah Kerja KKP
600 780 130 34,780,000 31,876,700 91,64
b. Pengadaan Media KIE Program HIV AIDS dan PIMS
1 1 100 3,400,000 3,400,000 100
c. Monitoring Evaluasi Pengendalian HIV AIDS di Wilayah Kerja
10 10 100 62,880,000 62,131,500 98,81
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit IMS
a. Mobile Pemeriksaan IMS Untuk Penemuan Kasus baru IMS Terhadap Populasi Berisiko di Wilayah Kerja KKP
600 780 130 25,050,000 16,940,600 67,63
b. Koordinasi dan Konsultasi Program P2P
3 3 100 20,760,000 19,519,600 94,03
Layanan Pengendalian Penyakit TB
a. Penguatan Jejaring Antara KKP dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota serta Lintas Sektor Lainnya dalam Penemuan Kasus TB
1 1 100 39,000,000 36,096,000 92,55
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 21
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan / Output / Komponen / Sub
Komponen Target Realisasi %
Alokasi Anggaran
Realisasi %
b. Gerakan Masyarakat dalam Aksi Penanggulangan TB (Sosialisasi Pada MAsyarakat)
1 1 100 39,000,000 38,999,300 99,99
c. Skrining kasus TB / Terduga TB pada masyarakat di Wilayah Kerja KKP
100 132 132 30,900,000 14,369,900 46,50
d. Pembuatan Media KIE Pengendalian TB
1 1 100 7,000,000 6,946,000 99,23
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta
a. Sosialisasi Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit Kusta kepada Masyarakat
1 1 100 21,600,000 19,325,000 89,47
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISP
a. Sosialisasi Deteksi Dini Tifoid Pada Penjamah Makanan
1 1 100 39,000,000 37,857,300 97,07
b. Deteksi Dini Tifoid pada Penjamah Makanan
100 77 77 38,000,000 22,984,000 60,48
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA
a. Advokasi dan Sosialisasi Pedoman Kesiapsiagaan Pandemi Influenza
1 1 100 75,001,000 73,102,500 97,47
b. Penyusunan Rencana Kontigensi / Review Rencana Kontigensi di Perimeter
1 1 100 47,050,000 44,774,000 95,16
7
Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining PTM
100 100 100 255,382,000 247,606,300 96.96
Layanan Posbindu PTM
a. Melaksanakan Posbindu PTM Khusus
7 7 100 131,150,000 127,868,500 97,50
b. Pertemuan Konsultasi Peningkatan Kapasitas Komunitas Bandara Dalam Penanganan PTM
3 3 100 39,300,000 39,059,500 99,39
c. Monitoring dan Evaluasi PTM ke Wilayah Kerja
10 10 100 62,880,000 58,673,300 93,31
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indera
a. Melaksanakan Sosialisasi Gangguan Indera dan Fungsional di Bandara / Pelabuhan
1 1 100 22,052,000 22,005,000 99,79
8 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Pelabuhan / Bandara yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
75 100 133,33 36,700,000 35,379,000 96.40
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru Kronik
a. Gerakan Masyarakat Dalam Pengendalian Tembakau
1 1 100 12,700,000 11,427,000 89,98
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 22
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan / Output / Komponen / Sub
Komponen Target Realisasi %
Alokasi Anggaran
Realisasi %
b. Penyediaan Layanan UBM dan Konseling bagi Pekerja di Lingkungan Bandara / Pelabuhan
1 1 100 24,000,000 23,952,000 99,80
9 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase tempat pengelolaan makanan yang menenuhi syarat kesehatan di pelabuhan dan bandara
80 88,16 110,2 38,655,000 38,064,000 98,47
Layanan Kekarantinaan Kesehatan
a. Uji Petik Kualitas TPM di Pelabuhan
500 551 110,2 38,655,000 38,064,000 98,47
10 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan di pelabuhan dan bandara
100 144,5 144,5 39,205,000 39,119,250 99,78
Layanan Kekarantinaan Kesehatan
a. Pengawasan Kualitas Air Bersih / Minum Untuk Alat Angkut, Penumpang dan Pekerja di Pelabuhan / Bandara
200 289 144,5 39,205,000 39,119,250 99,78
11 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase pelabuhan/bandara sehat 100 100 100 39,500,000 38,053,400 96,34
Layanan Kekarantinaan Kesehatan
a. Pertemuan Sosialisasi Pembentukan Forum Pelabuhan Sehat (Pelabuhan Kotabaru)
1 1 100 39,500,000 38,053,400 96,34
12 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan di pelabuhan dan bandara
80 96 120 32,550,000 32,356,500 99,41
Layanan Kekarantinaan Kesehatan
a. Pemantauan Kualiats Udara / Tingkat Kebisingan di Kawasan Pelabuhan / Bandara
48 48 100 7,200,000 7,200,000 100
b. Pemantauan Pengelolaan Limbah B3 di Kawasan Pelabuhan
9 9 100 6,210,000 6,040,000 97,26
c. Pendataan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Wilayah Pelabuhan
168 168 100 19,140,000 19,116,500 99,88
13
Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran disusun sesuai standar
100 100 100 120,345,000 120,294,800 99,96
Layanan Internal (Overhead)
a. Penyusunan Revisi RAK 1 1 100 200,000 190,000 95
b. Penyusunan E-Planning 1 1 100 1,650,000 1,617,000 98
c. Penyusunan Dokumen RKAKL
1 1 100 855,000 852,400 99,70
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 23
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan / Output / Komponen / Sub
Komponen Target Realisasi %
Alokasi Anggaran
Realisasi %
d. Pembahasan, Penajaman, Penelahaan Usulan Dokumen Perencanaan / Koordinasi Penyusunan Program
3 3 100 103,800,000 103,799,400 99,99
e. Penyusunan target dan Pagu PNBP dan Pemanfaatan Pagu PNBP
1 1 100 13,840,000 13,836,000 99,97
14
Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan disusun sesuai standar
100 100 100 232,861,000 232,446,200 99,82
Layanan Internal (Overhead)
a. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program
1 1 100 1,200,000 1,173,400 97,78
b. Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran
12 12 100 50,000 0 0
c. Penyusunan Laporan E-Monev Baappenas / PP 39 Tahun 2006
4 4 100 1,000 0 0
d. Penyusunan Laporan Tahunan Satker
1 1 100 2,320,000 2,261,200 97,46
e. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kerja
1 1 100 2,859,000 2,854,900 99,86
f. Evaluasi SAKIP 1 1 100 21,960,000 21,960,000 100
g. Penyusunan Profil KKP dan Media KIE
1 1 100 2,320,000 2,277,100 98,15
h. Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Program P2P
4 4 100 94,940,000 94,939,800 99,99
i. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Tingkat Pimpinan / Pengelola Program ke Wilayah Kerja
12 12 100 39,960,000 39,953,000 99,98
j. Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker
6 6 100 1,800,000 1,800,000 100
k. Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan / Triwulan / Semester / Tahunan
4 4 100 1,700,000 1,636,600 96,27
l. Rekonsiliasi LK UAPPA Eselon 1 Laporan Keuangan Satker Tahun 2016 dan Semester I 2017
2 2 100 24,160,000 24,066,700 99,61
m. Penyusunan Laporan dan Realisasi PNBP Satker
7 7 100 16,480,000 16,464,500 99,91
n. Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN
4 4 100 9,880,000 9,862,000 99,82
o. Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan BMN Satker dengan Pusat
1 1 100 11,580,000 11,580,000 100
p. Upaya Penyelesaian LHP / Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Satker
1 1 100 1,000 0 0
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 24
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan / Output / Komponen / Sub
Komponen Target Realisasi %
Alokasi Anggaran
Realisasi %
q. Menyusun RPK dan RPD
1 1 100 1,650,000 1,617,000 98
15
Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase layanan administrasi kepegawaian sesuai standar
100 100 100 318,607,000 317,777,800 99.74
Layanan Internal (Overhead)
a. Pertemuan / Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM
2 2 100 17,550,000 16,799,900 95,73
b. Perencanaan dan Evaluasi Pegawai
3 3 100 44,215,000 44,214,100 99,99
c. Pengelolaan Administrasi Pegawai
3 3 100 2,860,000 2,783,800 97,34
d. Pembinaan Karakter Pegawai / Capacity Building
1 1 100 190,000,000 190,000,000 100
e. Inventarisasi dan Penyusutan Arsip
1 1 100 1,000,000 1,000,000 100
f. Sosialisasi dan Workshop Pengelolaan Arsip
1 0 0 1,000 0 0
g. Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa
1 1 100 12,980,000 12,980,000 100
h. Penyusunan SOP AP, Peta dan Informasi Jabatan, ABK UPT
1 1 100 1,000 0 0
i. Manajemen Mutu Pelayanan (Sertifikat ISO)
1 1 100 50,000,000 50,000,000 100
16 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Layanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan
100 100 100 10,025,740,000 9,782,332,422 97,57
Layanan Internal (Over Head)
a. Pelayanan Rumah Tangga 12 12 100 170,379,000 170,230,100 99,91
Layanan Perkantoran
a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
12 12 100 8,025,220,000 7,808,966,113 97,30
b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
12 12 100 1,830,141,000 1,803,135,485 98,52
17 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara
Persentase Sarana Prasarana untuk memenuhi standar
60 68 113,33 5,504,500,000 5,334,609,310 96,91
Layanan Internal (Overhead)
a. Pengadaan Kendaraan Khusus Kekarantinaan Kesehatan (Boarding Control)
1 1 100 486,297,000 486,297,000 81,97
b. Pengadaan Kendaraan Mobil Vector Control
1 1 100 106,963,000 103,005,500 96,30
c. Pengadaan Peralatan Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data
42 57 135 243,500,000 237,929,065 97,71
d. Pengadaaan Fasilitas dan Peralatan Perkantoran
185 189 102 592,500,000 572,677,188 96,65
Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 25
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan / Output / Komponen / Sub
Komponen Target Realisasi %
Alokasi Anggaran
Realisasi %
e. Pengadaan Gedung Kantor Wilker Bandara
1 1 100 1,799,680,000 1,792,381,357 99,59
f. Pengadaan Lahan Kantor Wilayah Kerja Satui
1 1 100 1,608,360,000 1,493,052,000 92,83
g. Peningkatan Fasilitas Perkantoran Kantor Wilayah Kerja
3 3 100 305,000,000 302,550,000 99,19
h. Pengadaan Bahan dan Alat Kesehatan
20 33 165 362,200,000 346,735,200 95,73
Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran per indicator kinerja kegiatan rata-
rata lebih dari 90 % terealisasi. Realisasi anggaran dibawah 90 % hanya terdapat pada 1
indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan
kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung sebesar 88,60 % dan realisasi anggaran
yang tertinggi yaitu pada indicator kinerja kegiatan Persentase Dokumen Perencanaan
dan Anggaran disusun sesuai standar sebesar 99,96 %.
Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya sinergitas dari semua pengelola program
dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi anggaran menjadi lebih
optimal.
D. RENCANA TINDAK LANJUT
Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja pada Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dari bulan Januari – Desember 2017 terlihat bahwa
pencapaian masing-masing indikator secara umum rata-rata tercapai 100%.
Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja agar
berkesinambungan hingga tahun-tahun berikutnya, maka diperlukan rencana tindak lanjut
untuk kegiatan yang belum tercapai atau yang memerlukan upaya optimalisasi kegiatan
sebagai berikut :
1. Peningkatan koordinasi dan advokasi dengan lintas sector dan lintas program terkait
pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung.
2. Peningkatan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis dari pengelola program
kantor induk ke pengelola program di wilayah kerja.
3. Peningkatan kerja sama dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk
meningkatkan cakupan sasaran.
4. Komitmen bersama dari pejabat hingga pelaksana program kegiatan dalam
pelaksanaan RPK dan RPD yang telah disusun dan disepakati bersama.
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 26
BAB III
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018
A. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan
tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis.
Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2018
disusun berdasarkan kegiatan dan sasaran beserta target indikator sasaran Tahun
2018 sebagaimana telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Aksi Kegiatan KKP
Kelas II Banjarmasin Tahun 2015-2019. Adapun indikator kinerja kegiatan
berdasarkan sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara dengan target
indikator sebagai berikut :
TABEL 5 TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
67,215
Sertifikat
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
100
Persen
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
3,254,200
Sertifikat
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
8
Posko
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
5
Pelabuhan / Bandara
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
21,330
Sertifikat / Surat Ijin
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 27
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
8
Pelabuhan / Bandara
2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
8
Pelabuhan / Bandara
3 Menurunnya penyakit menular langsung
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
700
Orang
4 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
40
Dokumen
11. Jumlah pengadaan sarana prasarana 32
Unit
12. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
2
Pelatihan
B. RENCANA KEGIATAN
Penetapan indikator kinerja kegiatan harus dibarengi dengan penyusunan
rencana kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan. Tahun 2018
merupakan tahun pertama dari Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019, sehingga
rencana kegiatan tahun 2018 lebih bersifat sebagai upaya melanjutkan pelaksanaan
rencana aksi pada tahun sebelumnya, meningkatkan upaya yang telah dilakukan dan
melakukan terobosan kegiatan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja.
Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan KKP Kelas II Banjarmasin pada
tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
a. Layanan Pemeriksaan P3K Kapal
b. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan PHQC
c. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut dalam Rangka Penerbitan
SSCC/SSCEC
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 28
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di
wilayah layanan KKP
a. Refreshing Petugas TGC dalam Pengendalian Penyait Menular Berbahaya
di Pintu Masuk Negara
b. Jejaring Surveilans dan Kemitraan Pintu Masuk Negara dan Wilayah
c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Penyakit Menular
Berbahaya di Pintu Masuk Negara
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya
penyakit
a. Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel
b. Pelatihan / Workshop bagi Petugas KKP
c. Gendec
d. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di
Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN, dan Wilayah
e. Koordinasi Teknis ke Pusat (Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan,
Bandar Udara, PLBDN, dan Wilayah)
f. Bimtek ke Wilayah Kerja
g. Monitoring dan Evaluasi
h. Pengadaan Media KIE Karantina Kesehatan Pelabuhan, Bandar Udara dan
PLBDN
i. Layanan Kesehatan Rujukan
j. Penerbitan COP
k. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan
l. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara
m. Layanan Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
a. Pengawasan Arus Mudik pada Situasi Khusus
b. Pemeriksaan Dokumen dan Pengesahan Sertifikat/Dokumen ICV Buku
Kesehatan Haji
c. Pertemuan Koordinasi dan Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 29
d. Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji
e. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada Embarkasi Haji
f. Pemeriksaan Rectal Swab Penjamah Makanan Catering Pesawat dan
Asrama Haji
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
yang berpotensi wabah
a. Pelaksanaan Table Top Exercise Penanggulangan KKM di Wilayah Kerja
Kotabaru
b. Pelaksanaan Surveilans KKM Terintegrasi antara Pintu Masuk dan Wilayah
(Surveilans Aktif)
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang
diterbitkan
a. Pengawasan dan Pemberian Izin Angkut Orang Sakit dan Jenazah
b. Pelayanan Vaksinasi International dan Penerbitan Dokumen ICV
c. Pendampingan Pelayanan Vaksinasi International di Wilayah Kerja
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
a. Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
b. Penyelenggaraan Pelabuhan / Bandar Udara Sehat
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter
dan buffer area
a. Pengamatan Faktor Risiko Pencegahan dan Pengendalian Malaria
b. Survei Demam Massal Malaria (Mass Fever Survey) Penumpang di
Pelabuhan dan Bandara
c. Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara, Termasuk Malaria Cross
Border
d. Pengadaan Media Promosi dan KIE Malaria
e. Sarana Prasarana Pengendalian Vektor dan BPP
f. Pengawasan Pengendalian Vektor dan BPP di Wilayah Kerja KKP
g. Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 30
h. Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Jafung Entomologi dan Pengendalian
Vektor
i. Layanan Pengendalian Vektor DBD
j. Layanan Pengendalian Vektor Pes
k. Layanan Pengendalian Vektor Diare
l. Layanan Pengendalian Vektor Malaria
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
a. Sosialisasi HIV di Wilker KKP
b. Deteksi Dini HIV di Wilker KKP
c. Kegiatan Mobile VCT
d. Sosialisasi Pengendalian TB di Wilker KKP (Batulicin)
e. Deteksi Dini Terduga TB
f. Layanan Deteksi Dini Terduga TB Wilayah Kerja KKP
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
a. Penyusunan Rencana Program
b. Penyusunan Rencana Anggaran
c. Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi
d. Penyusunan Laporan Keuangan
e. Pengelolaan Perbendaharaan
f. Perencanaan dan Evaluasi Pegawai
g. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
h. Pembinaan Karakter Pegawai / Capacity Building
i. Pelayanan Umum dan Perlengkapan
j. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
k. Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN
l. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
m. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
n. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
o. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 31
11. Jumlah pengadaan sarana prasarana
a. Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Perkantoran
b. Pengadaan Kendaraan Mobil Vector Control
c. Pembangunan Kantor Wilker Satui
d. Renovasi Tahap III Bangunan Kantor Induk KKP Banjarmasin
12. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
a. Pertemuan/Pendidikan dan Pelatihan (Administrasi dan Ketatausahaan)
b. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Barang dan Jasa
C. ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN
Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan
fungsinya, KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang
disusun setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan
dengan jumlah tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan
dilaksanakan.
Anggaran yang direncanakan baik bersifat teknis maupun adminstratif yang
berasal dari DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2018. Alokasi anggaran pada awal
tahun sebesar Rp. 19,471,136,000,- yang tersebar dalam 4 (empat) kegiatan utama
yaitu Surveilans dan Karantina Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tular Vektor Zoonotik, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung,
Pencegahan dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
TABEL 6
ALOKASI ANGGARAN PER KEGIATAN TAHUN 2018
No Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Output Alokasi
Anggaran
A. Surveilans dan Karantina Kesehatan
1 2058.004 Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB 278.871.000
2 2058.007 Layanan Kekarantinaan Kesehatan 2.454.961.000
Sub Jumlah 2.733.832.000
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 32
No Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Output Alokasi
Anggaran
B. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
1 2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria 400.000.000
2 2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit 609.000.000
Sub Jumlah 1.009.000.000
C. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
1 2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS 80.200.000
2 2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TB 80.000.000
Sub Jumlah 160.200.000
D. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnta Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1 2063.053 Layanan Internal (Over Head) 4.763.857.000
2 2063.994 Layanan Perkantoran 10.807.247.000
Sub Jumlah 15.571.104.000
Total 19.474.136.000
Selain itu, alokasi anggaran dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja kegiatan
dan kegiatan per output seperti pada tabel berikut ini :
TABEL 7 ALOKASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
(1) (2) (3) (4)
1 Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
518,160,000
d. Layanan Pemeriksaan P3K Kapal 155,000,000
e. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan PHQC
132,860,000
f. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut dalam Rangka Penerbitan SSCC/SSCEC
230,300,000
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 33
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
(1) (2) (3) (4)
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
116,071,000
d. Refreshing Petugas TGC dalam Pengendalian Penyait Menular Berbahaya di Pintu Masuk Negara
63,300,000
e. Jejaring Surveilans dan Kemitraan Pintu Masuk Negara dan Wilayah
43,931,000
f. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Penyakit Menular Berbahaya di Pintu Masuk Negara
8,840,000
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
554,351,000
n. Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel
11,580,000
o. Pelatihan / Workshop bagi Petugas KKP 107,005,000
p. Gendec 5,400,000
q. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN, dan Wilayah
27,480,000
r. Koordinasi Teknis ke Pusat (Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN, dan Wilayah)
13,840,000
s. Bimtek ke Wilayah Kerja 38,640,000
t. Monitoring dan Evaluasi 39,550,000
u. Pengadaan Media KIE Karantina Kesehatan Pelabuhan, Bandar Udara dan PLBDN
10,500,000
v. Layanan Kesehatan Rujukan 7,920,000
w. Penerbitan COP 220,000,000
x. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan
49,140,000
y. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara
8,736,000
z. Layanan Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut
14,560,000
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
1,066,170,000
g. Pengawasan Arus Mudik pada Situasi Khusus
162,800,000
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 34
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
(1) (2) (3) (4)
h. Pemeriksaan Dokumen dan Pengesahan Sertifikat/Dokumen ICV Buku Kesehatan Haji
77,570,000
i. Pertemuan Koordinasi dan Penyelenggaraan Kesehatan Haji
43,200,000
j. Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji
43,200,000
k. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada Embarkasi Haji
720,885,000
l. Pemeriksaan Rectal Swab Penjamah Makanan Catering Pesawat dan Asrama Haji
18,515,000
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
99,674,000
c. Pelaksanaan Table Top Exercise Penanggulangan KKM di Wilayah Kerja Kotabaru
62,134,000
d. Pelaksanaan Surveilans KKM Terintegrasi antara Pintu Masuk dan Wilayah (Surveilans Aktif)
37,540,000
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
172,231,000
d. Pengawasan dan Pemberian Izin Angkut Orang Sakit dan Jenazah
21,600,000
e. Pelayanan Vaksinasi International dan Penerbitan Dokumen ICV
132,131,000
f. Pendampingan Pelayanan Vaksinasi International di Wilayah Kerja
18,500,000
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
207,175,000
c. Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
165,725,000
d. Penyelenggaraan Pelabuhan / Bandar Udara Sehat
41,450,000
2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
1,009,000,000
m. Pengamatan Faktor Risiko Pencegahan dan Pengendalian Malaria
135,200,000
n. Survei Demam Massal Malaria (Mass Fever Survey) Penumpang di Pelabuhan dan Bandara
43,600,000
o. Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara, Termasuk Malaria Cross Border
171,200,000
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 35
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
(1) (2) (3) (4)
p. Pengadaan Media Promosi dan KIE Malaria 50,000,000
q. Sarana Prasarana Pengendalian Vektor dan BPP
16,827,000
r. Pengawasan Pengendalian Vektor dan BPP di Wilayah Kerja KKP
36,000,000
s. Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP
27,680,000
t. Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Jafung Entomologi dan Pengendalian Vektor
98,280,000
u. Layanan Pengendalian Vektor DBD 70,693,000
v. Layanan Pengendalian Vektor Pes 144,935,000
w. Layanan Pengendalian Vektor Diare 34,958,000
x. Layanan Pengendalian Vektor Malaria 179,627,000
3 Menurunnya penyakit menular langsung
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
160,200,000
g. Sosialisasi HIV di Wilker KKP 21,590,000
h. Deteksi Dini HIV di Wilker KKP 50,540,000
i. Kegiatan Mobile VCT 8,070,000
j. Sosialisasi Pengendalian TB di Wilker KKP (Batulicin)
35,720,000
k. Deteksi Dini Terduga TB 9,600,000
l. Layanan Deteksi Dini Terduga TB Wilayah Kerja KKP
34,680,000
4 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
11,752,619,000
p. Penyusunan Rencana Program 2,000,000
q. Penyusunan Rencana Anggaran 1,000,000
r. Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi 333,940,000
s. Penyusunan Laporan Keuangan 102,344,000
t. Pengelolaan Perbendaharaan 12,718,000
Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 36
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
(1) (2) (3) (4)
u. Perencanaan dan Evaluasi Pegawai 27,680,000
v. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 10,900,000
w. Pembinaan Karakter Pegawai / Capacity Building
195,000,000
x. Pelayanan Umum dan Perlengkapan 11,610,000
y. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
55,400,000
z. Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN 16,380,000
aa. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan 1,000,000
bb. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 23,160,000
cc. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8,236,087,000
dd. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2,571,160,000
11. Jumlah pengadaan sarana prasarana 3,766,725,000
e. Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Perkantoran
116,750,000
f. Pengadaan Kendaraan Mobil Vector Control 451,350,000
g. Pembangunan Kantor Wilker Satui 1,709,270,000
h. Renovasi Tahap III Bangunan Kantor Induk KKP Banjarmasin
1,489,355,000
12. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
51,760,000
c. Pertemuan/Pendidikan dan Pelatihan (Administrasi dan Ketatausahaan)
33,680,000
d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Barang dan Jasa
18,080,000
Rencana Kinerja Tahunan TA. 2018 KKP Kelas II Banjarmasin 37
BAB IV
SIMPULAN
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Banjarmasin mempunyai sasaran Meningkatnya
Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu
Masuk Negara.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2017 dari 17 indikator
kinerja kegiatan, 10 indikator kegiatan dapat mencapai 100 % Sedangkan, 7
indikator kinerja kegiatan mencapai > 100 %.
Kegiatan yang yang dilaksanakan dalam upaya mendukung dan
meningkatkan pencapaian indikator kinerja kegiatan pada Tahun 2018 yang
mengalami revisi sejalan dengan adanya revisi indikator kinerja program Ditjen
P2P mulai Tahun 2018. Hal ini diharapkan penggunaan segala sumber daya yang
dimiliki secara optimal sehingga pencapaian realisasi anggaran pada Tahun 2018
dapat lebih ditingkatkan dan seiiring dengan peningkatan pencapaian indikator
kinerja kegiatan.
Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja di Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin pada Tahun 2018 dan tahun–tahun
berikutnya, diperlukan evaluasi dan perencanaan yang baik serta tepat sasaran,
kualitas SDM perlu ditingkatkan kompetensinya agar dapat melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya dengan baik, peningkatan jejaring kerja dengan lintas
program dan lintas sektor serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan.
Recommended