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Hoja 1 de 60
EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
03 1000 80,507,408.20 79,610,058.48 32,956.60 79,643,015.08 864,393.12 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EN EL CAPÍTULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES Y DEBE TOMARSE
EN CUENTA QUE AUNQUE EXISTEN RECURSOS AUTORIZADOS, NO TODAS LAS PLAZAS ESTÁN OPERANDO.
LO ANTERIOR EN APEGO A LAS NÓMINAS EMITIDAS POR EL SIDEN DE LA DGAP, TAMBIÉN SE PRESENTAN
SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA, NO COBRADOS, DESCUENTO DE FALTAS
INJUSTIFICADAS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO ETC. LOS RUBROS QUE SE MENCIONAN A
CONTINUACIÓN CORRESPONDEN A : SUELDOS, SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE PRIMA
QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR
SERVICIOS ESPECIALES, PRIMA DOMINICAL, GUARDIAS, APORTACIONES A INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, ESTIMULOS AL PERSONAL , OTRAS PRESTACIONES Y
ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE
MANDOS MEDIOS; ASÍ COMO LÍDERES COORDINADORES Y ENLACE. SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE
LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL DE BASE QUE ESTÁN ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO
JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO. B) SE TIENEN CONSIDERADO EL PAGO POR CONCEPTO DE RECIBOS EXTRAORDINARIOS DEBIDO A QUE
NO FUE LIBERADA LA C.L.C AL CIERRE DEL TRIMESTRE Y CORRESPONDE AL RUBRO DEL CAPÍTULO 1000
SUELDOS Y OTRAS PRESTACIONES. 2000 5,235,962.57 5,031,318.20 6,296.13 5,037,614.33 198,348.24 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL TERCER TRIMESTRE, DEBIDO A QUE NO HAN CONCLUIDO LOS
PROCESOS DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTES A LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS: A FÍN DE
PROPORCIONAR LOS UTENSILIOS DE COCINA PARAEL "CECAM" . TAMBIEN SE TIENEN PREVISTO ADQUIRIR
LOS MATERIALES DE FERRETERIA (TUERCAS, RODAJAS, CHAPAS, PIJAS ETC.) PARA ATENDER LAS
NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN; ADEMÁS LA ADQUISICIÓN DE
PAÑO Y BANDERASMONUMENTALES QUE SE UTILIZAN EN LAS CEREMONIAS CÍVICAS. ESTE MOVIMIENTO
NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
GASTO. B) SE CONSIDERAN EL PENDIENTE DE PAGO, DEBIDO A QUE NO FUERON LIBERADAS LAS C.L.Cs LO QUE
PROVOCÓ UN ATRASO PARA LA ENTREGA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, SERVICIO DE ALIMENTOS,
MATERIAL ELÉCTRICO. TAMBIÉN LA ADQUISICIÓN DE LAMPARAS SORDAS Y MEDICAMENTOS UTILIZADOS
EN BRIGADAS COMUNITARIAS.
R 1/ CAPÍTULO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 2 de 60
EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
3000 30,461,977.22 25,749,632.92 1,008,551.30 26,758,184.22 3,703,793.00 A) LA VARIACIÓN AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE AUTORIZAN,SE SOMETEN A LOS TIEMPOS QUE SE CONSIDERAN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOSOCASIONA EL ATRASO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE DAR LA ATENCIÓN A LOS SERVICIOS YENTREGA DE MATERIALES Y ADEMÁS PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE LOSPAGOS. LOS SERVICIOS QUE SE TIENEN CORRESPONDEN AL POSTAL Y DE TELECOMUNICACIONES,ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE SONIDO UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZAN ENEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSY GASTOSDE FEDATARIOS PÚBLICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS; ASÍCOMO MAQUINARIA Y EQUIPO Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, PUBLICACIONESOFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, VIÁTICOS NACIONALES, GASTOS DE CEREMONIAL Y DEORDEN SOCIAL,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOSPÚBLICOS. POR ÚLTIMO SE CONSIDERAN NÓMINAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS. EL GASTO SEREFLEJARÁ PARA EL CIERRE DEL SIGUIENTE TRIMESTRE.
EN LOS RUBROS DE LOS CONCEPTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO SE DA LA ATENCIÓN ALMANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS BOMBAS DE CALOR DEL DEPORTIVO JOAQUIN CAPILLA,COMPLEJOOLÍMPICO Y VICENTE SALDIVAR,MANTENIMIENTO A PLANTASDE EMERGENCIA, LAVADORASDE AIRE ETC.TAMBIÉN LAS ACCIONES QUE VAN ENFOCADAS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUEVEHÍCULAR. Y POR ÚLTIMO SE REALIZAN LASOPINIONES DE LA CIUDADANÍA, IMPRESIONES MENSUALES DELA GACETA INTERNA , REALIZACIONES DE VIDEOS.
B) EL PENDIENTE DE PAGO SE CONSIDERA DE LAS NOMINAS DE HONORARIOS AL MES DE SEPTIEMBRE,
MISMAS QUE NO FUERON LIBERADAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE POR NO CONTAR CON LA
DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. ADEMÁS POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS
AUDIOVISUALES, VIÁTICOS NACIONALES, COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA INAUGURACIÓN
DEL CECAM, ADEMÁS EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS Y MOTORES DEL DEPORTIVO
JOAQUÍN CAPILLA. LO ANTERIOR PROVOCA UN DESFASE EN LA ENTREGA DE MATERIALES.4000 743,546.25 417,918.00 325,628.25 743,546.25 - A) NO SE PRESENTA VARIACIÓN AL PERÍODO.
B) EL PENDIENTE DE PAGO SE TIENE PORQUE NO SE INGRESO LA DOCUMENTACIÓN AL CIERRE DEL
TRIMESTRE, SE REPROGRAMARÁNLOS RECURSOS, A FÍN DE CUBRIR PARAEL MES DE OCTUBRE Y CUMPLIR
CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LOS CONCEPTOS DE SERVICIO
DE ALIMENTACIÓN.
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Hoja 3 de 60
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
5000 1,051,092.88 991,997.83 59,095.05 1,051,092.88 - A) NO SE PRESENTA VARIACIÓN AL PERÍODO.
B) EL PENDIENTE DE PAGO SE TIENE PORQUE NO SE INGRESO LA DOCUMENTACIÓN PARA EL CIERRE DEL
TRIMESTRE Y SE CONSIDERA DE LA COMPRA DE REFRIGERADORES Y HORNOS ELÉCTRICOS PARA CENDIS.
117,999,987.12 111,800,925.43 1,432,527.33 113,233,452.76 4,766,534.36
09 3000 7,434,187.50 6,968,187.50 466,000.00 7,434,187.50 - A) NO SE PRESENTA VARIACIÓN AL PERÍODO.
B) EL PAGO SE CONSIDERA DE LAS NÓMINAS DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE POR QUE NO
FUERON LIBERADAS LAS C.L.Cs AL CIERRE DEL TRIMESTRE. SE REPORTARÁ EL GASTO PARA EL MES DE
OCTUBRE.
7,434,187.50 6,968,187.50 466,000.00 7,434,187.50 0.00
10 2000 134,155.00 64,155.00 0.00 64,155.00 70,000.00 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SON RECURSOS QUE SE PROGRAMARON AL PERÍODO; A FÍN DECONTAR CON EL ALIMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS 2 PERROS GUARDIANES QUE SE TIENEN ENACTIVO, A CARGODE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL DE LADELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOSRECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
134,155.00 64,155.00 0.00 64,155.00 70,000.00
13 2000 613,197.62 555,456.92 0.00 555,456.92 57,740.70 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN EN LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON AL PERÍODO, EN VIRTUD DE QUE
SE CONSIDERAN LOS TIEMPOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS PARAGARANTIZAR LA ADQUISICIÓN
DEL MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE SOLICITA POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMASDIF DENTRO
DE SUS PROGRAMAS (CENDIS) DONDE BRINDAN UN SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL DE CALIDAD A
LOS HIJOS DE LOS HABITANTES Y TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. EL MATERIAL
DIDÁCTICO ES NECESARIO PARAREALIZAR LAS ACTIVIDADES PLANEADASPOR LOS RESPONSABLESDE LOS
CENDIS Y EL PERSONAL DOCENTE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
ADEMAS DE FORTALECER EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL QUE INTEGRAN
LOS DOCE CENTROS Y LA ESTANCIA TEMPORAL INFANTIL Y ASÍ BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.NO SE
REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y
POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS. ADEMÁS SE CONSIDERAN LOS
MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADAY DAR ATENCIÓN
DENTRO DE LAS BRIGADAS COMUNITARIAS.B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
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Hoja 4 de 60
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
3000 5,138,704.90 4,706,954.90 431,750.00 5,138,704.90 - A) NO SE PRESENTA VARIACIÓN AL PERÍODO.
B) EL PAGO SE CONSIDERA DE LAS NÓMINAS DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE NO
FUERON LIBERADAS LAS C.L.Cs AL CIERRE DEL TRIMESTRE POR NO HABER INGRESADO LA
DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. .SE REPORTARÁ EL GASTO PARA EL MES DE OCTUBRE.5000 109,580.63 47,213.25 0.00 47,213.25 62,367.38 A) LA VARIACIÓN SE OBSERVA AL PERÍODO Y CORRESPONDE A LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO UTILIZADO EN ELCENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
5,861,483.15 5,309,625.07 431,750.00 5,741,375.07 120,108.08
14 3000 933,269.00 806,413.50 72,500.00 878,913.50 54,355.50 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL CIERRE DEL TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE
AUTORIZAN AL PERÍODO NO SE EJERCEN EN SU TOTALIDAD, DEBIDO A QUE EL CONTRATO QUE SE TIENE
POR EL CONCEPTO DE "TARDESDE DANZÓN" , SE REALIZA UNAVEZ ALMES Y LOS PAGOSSE REALIZAN EN
FORMA PARCIAL. TAMBIÉN SE TIENE LA CONTRATACIÓNDE LAS CASETAS SANITARIAS,MISMAS QUE SON
UTILIZADAS EN LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA DELEGACIÓN.B) EL PAGO SE CONSIDERA DE LAS NÓMINAS DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE NO
FUERON LIBERADAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE. SE REPORTARÁ EL GASTO PARA EL MES DE OCTUBRE.4000 1,428,666.62 1,291,357.82 0.00 1,291,357.82 137,308.80 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE
PROGRAMAN Y ESTAN EN FUNCIÓN AL PAGO DE BECAS QUE SE OTORGAN A LOS JÓVENES QUE
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL COMITÉ TÉCNICO DE PROGRAMAS SOCIALES. SE
ESPERAQUE PARAEL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REPORTE EL TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS EN EL PADRÓN
.CABE SEÑALARQUE SE REPORTARÁEL TOTAL DEL GASTO EJERCIDO AL SIGUIENTE TRIMESTRE. ADEMÁS SE
TIENEN LOS CONTRATOS PENDIENTES POR LOS SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS Y
ELENCO ARTÍSTICO, A FÍN DE CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES
CON LA CIUDADANÍA.B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2,361,935.62 2,097,771.32 72,500.00 2,170,271.32 191,664.30TOTAL
RESULTADO
TOTAL RESULTADO
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
15 1000 69,102,952.34 69,025,819.23 900.40 69,026,719.63 76,232.71 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, CORRESPONDE A LOS REMANENTES
CONSIDERADOS DE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMANAL PERÍODO; SIN EMBARGO AL ELABORAR LAS
NÓMINAS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO NO SE UTILIZAN LOS RECURSOS EN LOS RUBROS QUE SE
MENCIONAN A CONTINUACIÓN: SUELDOS , SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYABASE, SUELDOS AL
PERSONAL EVENTUAL, PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS,
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS
ESPECIALES, GURDIAS, APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA
VIVIENDA Y OTRAS PRESTACIONES. SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL
PERSONAL ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA
REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.B) EL PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDE A RECIBOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DEL RUBRO OTRAS
PRESTACIONES. SE REPORTARÁ EL CONCEPTO DE GASTO PARA EL MES DE OCTUBRE.2000 359,746.48 161,334.08 0.00 161,334.08 198,412.40 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL CIERRE DEL TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS SE
PROGRAMARONPARADAR ATENCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARAALBERGUES CON MOTIVO
DEL DÍA DEL NIÑO. ASÍ TAMBIÉN SE TIENEN COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR LOS CONCEPTOS DE
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS, NO SE PRESENTARON SOLICITUDES
AL CIERRE DEL TRIMESTRE. SE REPORTARÁ EL TOTAL DE GASTO EJERCIDO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 1,580,689.00 1,368,888.98 156,008.00 1,524,896.98 55,792.02 A) SE TIENE UNA VARIACIÓNAL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE,EN VIRTUD DE QUE NO SE TUVIERON LAS
SOLICITUDES EN TIEMPO PARA EL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y ESTAMPILLAS POSTALES; ASÍ COMO LA
CONTRATACIÓNDE EQUIPO DE SONIDO E ILUMUNACIÓN PARALLEVARACABO EVENTOS COMO EL "DÍA
DEL NIÑO", "REYNA DE LA ETERNA PRIMAVERA DE TERCERA EDAD", "DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER".NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS
CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.B) EL PAGO SE CONSIDERA DE LAS NÓMINAS DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE NO
FUERON LIBERADAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE.
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
4000 1,470,248.50 1,470,248.50 0.00 1,470,248.50 - A) NO SE CONSIDERA VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
6000 2,184,787.67 2,184,787.67 0.00 2,184,787.67 - A) NO SE CONSIDERA VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
74,698,423.99 74,211,078.46 156,908.40 74,367,986.86 330,437.13
18 2000 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL PERÍODO QUE CORRESPONDE AL CONCEPTO DE MATERIALES Y
SUMINISTROS MÉDICOS, EN VIRTUD DE NO SE PRESENTARON SOLICITUDES POR PARTE DE LAS ÁREAS. SE
REPORTARÁ EL GASTO AL CIERRE DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO
PROGRAMADO,DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS
PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
20 1000 311,481.95 298,871.91 0.00 298,871.91 12,610.04 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000 NO SE CONSIDERA RELEVANTE Y SE
TIENE POR REMANENTES OBTENIDOS DENTRO DE LOS CONCEPTOS SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL,
APORTACIONESA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA. SE ATENDIERON
OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL DE BASE QUE ESTÁN ADSCRITOS A LA
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓNDE LAS ACCIONES NI LOS
OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 918,437.63 918,437.63 0.00 918,437.63 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
6000 13,502,410.71 13,502,410.71 0.00 13,502,410.71 0.00 A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
14,732,330.29 14,719,720.25 0.00 14,719,720.25 12,610.04
23 2000 1,862,917.62 1,801,786.04 0.00 1,801,786.04 61,131.58 A) SE TIENE UNA VARIACIÓNAL TERCER TRIMESTRE DEBIDO AQUE LOS RECURSOS SE REPROGRAMARAN
PARA EL SIGUIENTE PERÍODO EN EL RUBRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS, EN VIRTUD DE QUE NO SE PRESENTARON LAS SOLICITUDES POR PARTE DE LA ÁREAS
OPERATIVAS. EL GASTO SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
3000 3,812,340.83 3,776,953.43 0.00 3,776,953.43 35,387.40 A) SE TIENE UNAVARIACIÓNNO RELEVANTEAL TERCER TRIMESTRE Y CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO DE CASETAS SANITARIAS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS QUE SE TIENEN
PROGRAMADOSEN LA DELEGACIÓN, ADEMÁS EN EL RUBRO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
BIENES INMUEBLES SE TIENE CONSIDERADO LA COLOCACIÓN DE LOSETAS PARA LA ALBERCAOLÍMPICA
CON LA FINALIDADDE MANTENER EN BUEN ESTADOLAS INSTALACIONESY OFRECER UN MEJOR SERVICIO
A LOS USUARIOS. SE REPORTARÁ EL TOTAL DE LOS RECURSOS EJERCIDO AL CIERRE DEL SIGUIENTE
TRIMESTRE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
4000 268,075.58 268,075.58 0.00 268,075.58 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
5000 278,459.85 278,459.85 0.00 278,459.85 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
6,221,793.88 6,125,274.90 0.00 6,125,274.90 96,518.98
24 1000 62,405,547.25 62,381,037.74 89.62 62,381,127.36 24,419.89 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, CORRESPONDE A LOS REMANENTES
CONSIDERADOS DE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMANAL PERÍODO; SIN EMBARGO AL ELABORAR LAS
NÓMINAS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO NO SE UTILIZAN LOS RECURSOS EN LOS RUBROS QUE SE
MENCIONAN A CONTINUACIÓN: SUELDOS , PRIMA DOMINICAL, OTRAS PRESTACIONES, SUELDOS AL
PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE, PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.
SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL ADSCRITOS A LA
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓNDE LAS ACCIONES NI LOS
OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.B) SE TIENEN CONSIDERADO EL PAGO POR CONCEPTO DE RECIBOS EXTRAORDINARIOS QUE
CORRESPONDE AL RUBRO DE PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS Y
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. SE REPORTARÁEL GASTO PARAEL MES DE
OCTUBRE.
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 8 de 60
EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
2000 2,398,989.74 2,353,802.44 0.00 2,353,802.44 45,187.30
A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL PERÍODO SE CONSIDERA DE LOS MATERIALES PENDIENTES DE
ADQUIRIR CORRESPONDIENTES A SUSTANCIASCOMO (HIPOCLORITO Y ÁCIDO SECO) Y PINTURA PARAEL
MANTENIMIENTO DE LA ALBERCAQUE SE LOCALIZA EN EL DEPORTIVO JOAQUIÍN CAPILLA. SE REPORTARÁ
EL GASTO EJERCIDO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 9,180,031.88 9,024,301.01 151,606.00 9,175,907.01 4,124.87 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL TERCER TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE
PROGRAMAN AL PERÍODO SE EJERCEN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE LAS ÁREAS. SE
CONSIDERAN COMPROMISOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PLANTA DE LUZ UTILIZADA EN LOS
EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DELEGACIÓN. ADEMÁS LAS NÓMINAS POR CONCEPTO DE
HONORARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN. SE REPORTARÁEL GASTOAL CIERRE DEL
SIGUIENTE TRIMESTRE.B) SE CONSIDERA EL PENDIENTE DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINAS DE HONORARIOS QUE NO
FUERON LIBERADAS AL CIERRE POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN Y CORRESPONDEN AL MES
DE SEPTIEMBRE.
5000 1,585,610.80 1,585,610.80 0.00 1,585,610.80 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
6000 6,025,768.86 5,930,091.97 0.00 5,930,091.97 95,676.89
A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA CORRESPONDE A LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE
TIENEN PARACUBRIR COMPROMISOS CONTRAÍDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DENTRO DEL RUBRO DE
OBRA PÚBLICA. SE CONSIDERARÁ EL GASTO EJERCIDO AL CIERRE DEL SIGUIENTE TRIMESTRE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
81,595,948.53 81,274,843.96 151,695.62 81,426,539.58 169,408.95
25 1000 63,964,682.91 63,853,387.11 0.00 63,853,387.11 111,295.80 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, CORRESPONDE A LOS REMANENTES
QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL , APORTACIONES A INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, SUELDOS, REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, GUARDIAS, OTRAS
PRESTACIONES, ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS
SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASÍ COMO DE LÍDERES COORDINADORES Y ENLACE . ESTE
MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 9 de 60
EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
2000 15,427,689.81 14,248,566.61 46,575.00 14,295,141.61 1,132,548.20 A) LA VARIACIÓNQUE SE PRESENTA AL TERCER TRIMESTRE CORRESPONDE A LA ADJUDICACIÓN DE LOS
CONTRATOS, POR TAL MOTIVO NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN LOS RUBROS DE
REFACCIONES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS,
SUSTANCIAS, ADITIVOS DOS TIEMPOS PARA MÁQUINAS PODADORAS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL
MANTENIMIENTO DENTRO DE LAS 56 COLONIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL COMO: GLORIETAS,
PLAZAS TÍPICAS, CAMELLONES EMBELLECIDAS CON SUS RESPECTIVAS FUENTES, MONUMENTOS, PARQUES
ETC; ASIMISMO SE PROGRAMARON LOS RECURSOS PARA EL CONCEPTO DE MATERIALES
COMPLEMENTARIOS; SIN EMBARGO NO SE REGISTRARON COMPROMISOS POR PARTE DE LAS ÁREAS AL
CIERRE DEL TRIMESTRE. ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS
OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO. SE REPORTARÁ EL TITAL DEL GASTO AL CIERRE
DEL SIGUIENTE TRIMESTRE.B) SE CONSIDERA EL PENDIENTE DE PAGO, DEBIDO A QUE NO SE LIBERÓ OPORTUNAMENTE LA
DOCUMENTACIÓN AL CIERRE DEL TRIMESTRE, Y SE CONSIDERA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE
PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL
PERÍMETRO DELEGACIONAL. 3000 8,234,964.21 6,949,988.42 255,202.00 7,205,190.42 1,029,773.79 A) LA VARIACIÓNQUE SE PRESENTAAL TERCER TRIMESTRE SE TIENE POR EL CONCEPTO DE HONORARIOS,
EN DONDE SE ESTAN REGULARIZANDOLAS NÓMINAS PARAREPORTAR EL GASTOAL CIERRE DEL SIGUIENTE
TRIMESTRE. POR OTRA PARTE SE CONSIDERAN LOS COMPROMISOS QUE CORRESPONDEN AL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CORTINA DE LOS MERCADOS ÁLAMOSY 1° DE DICIEMBRE Y EL PULIDO
Y RASPADO DE DUELA DEL DEPORTIVO VICENTE SALDIVAR. ADEMÁS SE TIENEN COMPROMISOS
CONTRAÍDOS POR CONCEPTOS DE INSTALACIONES Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PARQUE
VEHÍCULAR. SE REPORTARÁ EL GASTO CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL TRIMESTRE.B) EL PAGO SE CONSIDERA DE LAS NÓMINAS DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE NO
FUERON LIBERADAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE.5000 569,313.00 569,313.00 0.00 569,313.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
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Hoja 10 de 60
EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
6000 25,985,333.89 14,662,789.06 4,600,813.02 19,263,602.08 6,721,731.81 A) LA VARIACIÓNQUE SE PRESENTA AL TERCER TRIMESTRE EN EL RUBRO DE OBRA PÚBLICA, SE TIENE POR
LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR EJERCICIOS ANTERIORES Y SE TIENE POR CONCEPTO QUE
CORRESPONDE A LAS ACCIONES REALIZADAS DE PODA Y DERRIBO DE ÁRBOLES DENTRO DE LAS 56
COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL Y ESTO SE ORIGINA DE QUE NO SE CANALIZARON
LOS DOCUMENTOS OPORTUNAMENTE PARA SU PAGO; SIN EMBARGO SE REFLEJARA EL CONCEPTO DEL
GASTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.B) SE CONSIDERA EL PENDIENTE DE PAGO, DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ OPORTUNAMENTE CON LA
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DENTRO DEL RUBRO DE OBRA PÚBLICA Y SE TIENE POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES.
114,181,983.82 100,284,044.20 4,902,590.02 105,186,634.22 8,995,349.60
28 1000 1,268,807.18 1,251,045.09 0.00 1,251,045.09 17,762.09 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, CORRESPONDE A LOS REMANENTES
QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, APORTACIONES A INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN
DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 232,400.00 193,162.50 0.00 193,162.50 39,237.50 A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON AL
PERÍODO PARA LA ADQUISICIÓN DE ADITIVO FRAGUANTE PARA CONCRETO. SE REPORTARÁ EL GASTO
CORRESPONDIENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 960,388.83 960,388.83 0.00 960,388.83 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
6000 1,984,958.05 1,984,958.05 0.00 1,984,958.05 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
4,446,554.06 4,389,554.47 0.00 4,389,554.47 56,999.59
29 1000 236,762.31 232,560.47 0.00 232,560.47 4,201.84 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, NO ES RELEVANTE Y CORRESPONDE
A LOS REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE APORTACIONESA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS
ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 11 de 60
EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
2000 868,874.49 718,874.49 0.00 718,874.49 150,000.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL TERCER TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS
PROGRAMADOS SE EJERCEN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE LAS ÁREAS, POR LO QUE SE
TIENE PENDIENTE LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURADE AGUAPOTABLE.CABE SEÑALARQUE SE REPORTARÁEL GASTO TOTALAL CIERRE DEL
TRIMESTRE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
1,105,636.80 951,434.96 0.00 951,434.96 154,201.84
30 1000 447,769.20 442,196.01 0.00 442,196.01 5,573.19 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, NO ES RELEVANTE Y CORRESPONDE
A LOS REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL,
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE
MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 1,352,953.79 1,298,645.21 0.00 1,298,645.21 54,308.58 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL TERCER TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS
PROGRAMADO, SE EJERCEN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES, POR LO QUE SE CONSIDERAN
COMPROMISOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, ARENA GRAVA),
ADEMÁS LA ADQUISICIÓN DE LONAS DE ALGODÓN UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS PARA CUBRIR EL
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PERSONAL QUE ES TRASLADADOA DIFERENTES PUNTOS DENTRO DEL
PERÍMETRO DELEGACIONAL. EL GASTO SE REFLEJARÁ AL CIERRE DEL TRIMESTRE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 75,584.00 75,584.00 0.00 75,584.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
1,876,306.99 1,816,425.22 0.00 1,816,425.22 59,881.77TOTAL
RESULTADO
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 12 de 60
EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
31 1000 64,829,598.83 64,752,508.09 0.00 64,752,508.09 77,090.74 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, Y CORRESPONDE A LOS
REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS, SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, PRIMA
QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, PRIMA DOMINICAL,
GUARDIAS, APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL , CUOTAS PARA LA VIVIENDA, ETC.
ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA
LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 5,153,847.50 5,015,729.50 0.00 5,015,729.50 138,118.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARAEL TERCER TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO SE RECIBIERON CONTRATOS
CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE VARA PERLILLA , LONAS Y ADITIVOS DOS TIEMPOS PARA
MOTOSIERRA QUE SON UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE LIMPIA. SE REPORTARÁ EL TOTAL DEL GASTO AL
CIERRE DEL TRIMESTRE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 1,828,960.39 1,764,130.39 0.00 1,764,130.39 64,830.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL TRIMESTRE DERIVADO A QUE NO SE RECIBIERON COMPROMISOS
POR PARTE DE LAS ÁREASOPERATIVASPARAEL CONCEPTO DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS
DE FEDATARIOS PÚBLICOS. SE REFLEJARÁ EL GASTO AL SIGUIENTE TRIMESTRE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
71,812,406.72 71,532,367.98 0.00 71,532,367.98 280,038.74
32 1000 234,450.62 230,039.24 0.00 230,039.24 4,411.38 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, NO ES RELEVANTE Y CORRESPONDE
A LOS REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL,
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE
MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 13 de 60
EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
2000 883,926.00 883,926.00 0.00 883,926.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 2,043,375.30 2,043,375.30 0.00 2,043,375.30 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3,161,751.92 3,157,340.54 0.00 3,157,340.54 4,411.38
34 1000 912,139.69 888,235.39 0.00 888,235.39 23,904.30 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, NO ES RELEVANTE Y CORRESPONDE
A LOS REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE APORTACIONESA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS
ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 454,998.55 299,998.55 0.00 299,998.55 155,000.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL CIERRE DEL TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE
AUTORIZAN, SE SOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DE LA ETAPA DE ADJUDICACIÓN DE LOS
CONTRATOS PARA GARANTIZAR LA COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES MISMOS QUE SERÁN
UTILIZADOS EN LOS MERCADOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PERÍMETRO
DELEGACIONAL. EL GASTO SE VERA REFLEJADO PARA EL MES DE OCTUBRE. ESTE MOVIMIENTO NO
IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 856,542.00 856,542.00 0.00 856,542.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
6000 1,970,644.03 1,334,241.69 636,402.34 1,970,644.03 0.00 A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 14 de 60
EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
B) SE CONSIDERA EL PENDIENTE DE PAGO EN EL RUBRO DE OBRA PÚBLICA, POR EL CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES MERCADOS Y SUS UBICACIONES:
INDEPENDENCIA (ANGEL URRAZA Y ZEMPOALA COL. INDEPENDENCIA), SAN PEDRO DE LOS PINOS (C.
SIETE Y AV. DOS COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS), PORTALES ZONA (STA. CRUZ Y PROL. JUAN ESCUTIA
COL. SAN SIMÓN), PORTALES ANEXO (LIBERTAD Y PROL. JUAN ESCUTIA COL. SAN SIMÓN) , MIXCOAC
(REVOLUCIÓN Y MOLINOS COL. MIXCOAC), ÁLAMOS (BOLIVARNo. 655 COL. ÁLAMOS), LAGO (ELISA No.
33 COL. NATIVITAS), TLACOQUEMÉCATL (PATRICIO SAENZ Y MIGUEL LAURENT COL. TLACOQUEMECATL),
POSTAL ZONA (AHORRO POSTAL Y CASTILLA COL. MIGUEL ALEMÁN), 24 DE AGOSTO (ANAXAGORASY
LUZ SAVIÑÓN COL. NARVARTEPTE.), LÁZAROCÁRDENAS (ROMERO DE TERREROS Y ADOLFO PRIETO COL.
DEL VALLE N.), 1° DE DICIEMBRE (UXMAL No. 77 COL. NARVARTEPONIENTE)Y MODERNA (JESÚS URUETA Y
WASHINGTON COL. MODERNA) CONSIDERADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
4,194,324.27 3,379,017.63 636,402.34 4,015,419.97 178,904.30
35 1000 250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 4,554.00 4,554.00 0.00 4,554.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 472,810.06 376,952.06 0.00 376,952.06 95,858.00
A) LA VARIACIÓN QUE SE TIENE SE DEBE PRINCIPALMENTE A MATERIALES SOLICITADOS QUE NO SE
REFLEJARON AL CIERRE DEL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE NO SE TUVIERON LOS CONTRATOS A TIEMPO Y
CUMPLIR CON LA ENTREGA DE VINILONAS Y VOLANTES PARA REALIZAR LA FERIA DEL EMPLEO. ADEMÁS
SE TIENE LA CONTRATACIÓN DE STANDS PARA LLEVAR A CABO LA FERIA DEL TAMAL. EL GASTO SE VERA
REFLEJADO PARA EL MES DE OCTUBRE. ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS
ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
727,364.06 631,506.06 0.00 631,506.06 95,858.00
512,596,573.72 488,713,272.95 8,250,373.71 496,963,646.66 15,632,927.06
1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
TOTAL RESULTADO
TOTAL UR
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 15 de 60
EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIDO RESPECTO DEL DEVENGADO ALPERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
1000 11,244,762.86 11,108,474.38 0.00 11,108,474.38 136,288.48 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EN EL CAPÍTULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES Y DEBE
TOMARSE EN CUENTA QUE AUNQUE EXISTEN RECURSOS AUTORIZADOS, NO TODAS LAS PLAZAS
ESTÁN OPERANDO. LO ANTERIOR EN APEGO A LAS NÓMINAS EMITIDAS POR EL SIDEN DE LA DGAP,
TAMBIÉN SE PRESENTAN SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA, NO
COBRADOS, DESCUENTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO ETC. LOS
RUBROS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN CORRESPONDEN : APORTACIONES A
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE
RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL,
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL, FONDO DE AHORRO DE RETIRO
JUBILATORIO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS. SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL
PERSONAL DE BASE QUE ESTÁN ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO
NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 3,032,377.30 3,032,377.30 0.00 3,032,377.30 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 7,262,712.95 7,198,814.66 0.00 7,198,814.66 63,898.29 A) LA VARIACIÓN AL PERÍODO SE PRESENTA DEBIDO A QUE POR SER RECURSOS CENTRALIZADOS
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL ÁREA CENTRAL; SIN EMBARGO SE REFLEJARÁ EL GASTO
PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
21,539,853.11 21,339,666.34 0.00 21,339,666.34 200,186.77
09 3000 11,768,310.00 7,950,456.50 0.00 7,950,456.50 3,817,853.50 A) LA VARIACIÓN AL PERÍODO SE PRESENTA DEBIDO A QUE POR SER RECURSOS CENTRALIZADOS
POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL ÁREA CENTRAL; SIN EMBARGO SE REFLEJARÁ EL GASTO PARA EL SIGUIENTE
TRIMESTRE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
11,768,310.00 7,950,456.50 0.00 7,950,456.50 3,817,853.50
15 1000 11,419,277.91 11,276,466.50 0.00 11,276,466.50 142,811.41 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EN EL CAPÍTULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES Y DEBE
TOMARSE EN CUENTA QUE AUNQUE EXISTEN RECURSOS AUTORIZADOS, NO TODAS LAS PLAZAS
ESTÁN OPERANDO. LO ANTERIOR EN APEGO A LAS NÓMINAS EMITIDAS POR EL SIDEN DE LA DGAP,
TAMBIÉN SE PRESENTAN SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA, NO
COBRADOS, DESCUENTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO ETC. LOS
RUBROS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN CORRESPONDEN : APORTACIONES A
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE
RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL,
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL, FONDO DE AHORRO DE RETIRO
JUBILATORIO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS. SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL
PERSONAL DE BASE QUE ESTÁN ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO
NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL GASTO.
CAPÍTULO R1/
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
03
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 16 de 60
EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIDO RESPECTO DEL DEVENGADO ALPERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
CAPÍTULO R1/
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
11,419,277.91 11,276,466.50 0.00 11,276,466.50 142,811.41TOTAL
RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 17 de 60
EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIDO RESPECTO DEL DEVENGADO ALPERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
CAPÍTULO R1/
20
1000 5,700.51 4,277.00 0.00 4,277.00 1,423.51 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000 NO SE CONSIDERA RELEVANTE Y
SE TIENE POR REMANENTES OBTENIDOS DENTRO DEL CONCEPTO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS.
ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
5,700.51 4,277.00 0.00 4,277.00 1,423.51
24
1000 10,664,740.93 10,525,507.49 0.00 10,525,507.49 139,233.44 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EN EL CAPÍTULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES Y DEBE
TOMARSE EN CUENTA QUE AUNQUE EXISTEN RECURSOS AUTORIZADOS, NO TODAS LAS PLAZAS
ESTÁN OPERANDO. LO ANTERIOR EN APEGO A LAS NÓMINAS EMITIDAS POR EL SIDEN DE LA DGAP,
TAMBIÉN SE PRESENTAN SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA, NO
COBRADOS, DESCUENTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO ETC. LOS
RUBROS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN CORRESPONDEN : APORTACIONES A
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE
RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL,
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL, FONDO DE AHORRO DE RETIRO
JUBILATORIO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS. SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL
PERSONAL DE BASE QUE ESTÁN ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO
NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
10,664,740.93 10,525,507.49 0.00 10,525,507.49 139,233.44
25
1000 10,880,903.93 10,732,617.12 0.00 10,732,617.12 148,286.81 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EN EL CAPÍTULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES Y DEBE
TOMARSE EN CUENTA QUE AUNQUE EXISTEN RECURSOS AUTORIZADOS, NO TODAS LAS PLAZAS
ESTÁN OPERANDO. LO ANTERIOR EN APEGO A LAS NÓMINAS EMITIDAS POR EL SIDEN DE LA DGAP,
TAMBIÉN SE PRESENTAN SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA, NO
COBRADOS, DESCUENTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO ETC. LOS
RUBROS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN CORRESPONDEN : APORTACIONES A
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE
RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL,
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL, FONDO DE AHORRO DE RETIRO
JUBILATORIO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS. SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL
PERSONAL DE BASE QUE ESTÁN ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO
NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 68,852,059.66 64,047,595.06 0.00 64,047,595.06 4,804,464.60 A) LA VARIACIÓN AL PERÍODO SE PRESENTA DEBIDO A QUE POR TRATARSE DE RECURSOS
CENTRALIZADOS POR LOS CONCEPTOS DE "ENERGÍA ELÉCTRICA Y "SERVICIO DE AGUA", SE
ENCUENTRAN SUJETOS A LA AUTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE ÁREA
CENTRAL; SIN EMBARGO SE REFLEJARÁ EL GASTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE Y SE
REPROGRAMARÁN LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
79,732,963.59 74,780,212.18 0.00 74,780,212.18 4,952,751.41
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 18 de 60
EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIDO RESPECTO DEL DEVENGADO ALPERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
CAPÍTULO R1/
28
1000 22,669.02 17,008.00 0.00 17,008.00 5,661.02 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000 NO SE CONSIDERA RELEVANTE Y
SE TIENE POR REMANENTES OBTENIDOS DENTRO DEL CONCEPTO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS.
ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 1,350,868.89 1,350,868.89 0.00 1,350,868.89 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
1,373,537.91 1,367,876.89 0.00 1,367,876.89 5,661.02
29
1000 4,407.66 3,307.00 0.00 3,307.00 1,100.66 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000 NO SE CONSIDERA RELEVANTE Y
SE TIENE POR REMANENTES OBTENIDOS DENTRO DEL CONCEPTO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS.
ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 4,425,065.00 3,451,017.00 0.00 3,451,017.00 974,048.00 A) LA VARIACIÓN AL PERÍODO SE PRESENTA DEBIDO A QUE POR TRATARSE DE RECURSOS
CENTRALIZADO POR EL CONCEPTO DE "SERVICIO DE AGUA", SE ENCUENTRA SUJETO A LA
AUTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE ÁREA CENTRAL; SIN EMBARGO SE
REFLEJARÁ EL GASTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
4,429,472.66 3,454,324.00 0.00 3,454,324.00 975,148.66
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 19 de 60
EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIDO RESPECTO DEL DEVENGADO ALPERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
CAPÍTULO R1/
30
1000 7,964.64 5,976.00 0.00 5,976.00 1,988.64 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000 NO SE CONSIDERA RELEVANTE Y
SE TIENE POR REMANENTES OBTENIDOS DENTRO DEL CONCEPTO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS.
ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
7,964.64 5,976.00 0.00 5,976.00 1,988.64
31
1000 10,631,150.47 10,490,877.47 0.00 10,490,877.47 140,273.00 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EN EL CAPÍTULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES Y DEBE
TOMARSE EN CUENTA QUE AUNQUE EXISTEN RECURSOS AUTORIZADOS, NO TODAS LAS PLAZAS
ESTÁN OPERANDO. LO ANTERIOR EN APEGO A LAS NÓMINAS EMITIDAS POR EL SIDEN DE LA DGAP,
TAMBIÉN SE PRESENTAN SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA, NO
COBRADOS, DESCUENTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO ETC. LOS
RUBROS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN CORRESPONDEN : APORTACIONES A
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE
RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL,
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL, FONDO DE AHORRO DE RETIRO
JUBILATORIO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS. SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL
PERSONAL DE BASE QUE ESTÁN ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO
NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 14,731,696.14 14,731,696.14 0.00 14,731,696.14 0.00 A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
25,362,846.61 25,222,573.61 0.00 25,222,573.61 140,273.00
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 20 de 60
EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIDO RESPECTO DEL DEVENGADO ALPERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
CAPÍTULO R1/
32
1000 4,407.66 3,307.00 0.00 3,307.00 1,100.66 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000 NO SE CONSIDERA RELEVANTE Y
SE TIENE POR REMANENTES OBTENIDOS DENTRO DEL CONCEPTO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS.
ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
4,407.66 3,307.00 0.00 3,307.00 1,100.66
34
1000 18,764.55 14,078.00 0.00 14,078.00 4,686.55 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000 NO SE CONSIDERA RELEVANTE Y
SE TIENE POR REMANENTES OBTENIDOS DENTRO DEL CONCEPTO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS.
ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
18,764.55 14,078.00 0.00 14,078.00 4,686.55
166,327,840.08 155,944,721.51 0.00 155,944,721.51 10,383,118.57
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
TOTAL UR
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 21 de 60
EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL:
1,115,754,818.00
GCI
1/ Se refiere a programas públicos.
2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO
-67544159.93 -6.11,048,210,658.07
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ R 2/
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septimbre 2009
Hoja 22 de 60
EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/OBJETIVO O NECESIDAD A
SATISFACERDESCRIPCIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
1/ Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 23 de 60
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012
LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS1 MONTO CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN BENEFICIADA
INDICADORASOCIADO E INTERPRETACIÓN
Eje 2 Equidad
Se incrementará el número deapoyos a mujeres que seanjefas de familia medianteprogramas de capacitación yempleo, guarderías, estanciassociales y atenciónespecializada para su salud.
Acciones recreativas, atención ensalud y fomento al desarrollo acorde a la etapa de crecimiento de los 643niños y niñas que acudieron a los12 Centros de Desarrollo Infantil(CENDIS) y a la nueva EstanciaInfantil.
3,453,148.35
En los doce Centros de DesarrolloInfantil se realizan actividadespedagógicas en las áreas deLactantes, Maternales yPreescoles; además de bindarlesuna atención educativo asistenciala los niños y niñas, se trabaja conel Programa de Educación Inicial(PEI) de la Secretaría deEducación Pública para losmenores con edad que fluctúan delos 6 meses a 2 años 11 meses,así mismo, el Programa deEducación Preescolar (PEP) de laSecretaría de Educación Públicapara los menores de 3 años a 5años 11 meses, abacardon lasáreas de Preescolar I, II y III. Acontinuación se enlistan lasactividades que se llevan acaboen los CENDI:Actividades PedagógicasServicio de ComedorActividades de Educación FísicaActividades de Educación MusicalDanza RegionalApoyo PsicológicoNutrición
643 niños
Indicador: Cantidad de niños atendidos en CENDIS.Valor al Inicio del Periodo: 650 niñosValor al concluir el Periodo: 643 niñosInterpretación: En este periodo la última matrícula registrada al cierre del mes de septiembre de 2009 representa un avance de 98.9 porciento en relación con la meta programada.
Eje 3 Seguridad y Justicia Expedita
Se promoverán acciones decoordinación para laprevención e investigación deldelito.
Se realizaron 14,434 acciones devinculación ciudadana, fomento a lacultura de prevención del delito yoperativos de seguridad de maneracoordinada con los distintos nivelesde gobierno
12,922,678.00
El objetivo general es implementaren las colonias de la DelegaciónBenito Juarez programas yacciones necesarios para laatención oportuna y eficaz de lasnecesidades de la comunidad quevive, trabaja o circula por ladelegación en materia deseguridad pública, protección civily prevención del delito. Lasprincipales acciones que serealizaron fueron: atención ademandas ciudadanas,capacitación y adiestramiento depersonal, operación de alarmasvecinales, reuniones con vecinos yjefes de sector; diversosoperativos de: retiro deobstáculos, apoyo de seguridad,apoyo vial, operativo violeta, eneventos masivos, retiro devehículos, retiro de valet parking,entre otros.
Cerca de 2 millones depersonas que transitan porcalles, vialidades y distintaszonas de la demarcación
Indicador: Cantidad de acciones en materia de prevención del delitoValor al Inicio del Periodo: 16,587Valor al concluir el Periodo: 14,434Interpretación: Al finalizar el periodo enero-septiembre del 2009 la meta registró un avance de 87.0 por ciento.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 24 de 60
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012
LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS1 MONTO CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN BENEFICIADA
INDICADORASOCIADO E INTERPRETACIÓN
Eje 5 Intenso Movimiento
En coordinación con losdiversos actores sociales queintervienen en las tareasculturales, se impulsarán ypondrán en marcha programasde investigación, formación,capacitación, promoción,preservación, creación ydivulgación del arte y lacultura.
Organización, ejecución y apoyo en2,655 eventos culturales en lademarcación.
5,688,012.45
Se realizaron exposiciones, obrasde teatro, conciertos y recitales,conferencias, cursos, eventosespeciales, festivales artísticos,apoyos logísticos, ludoteca,talleres culturales, presentaciónde peña golondrina, presentaciónde orquesta de cámara yceremonia cívica.
cerca de 400 mil personas
Indicador: Cantidad de eventos culturales en la Delegación Benito JuárezValor al Inicio del Periodo: 3,311 Valor al concluir el Periodo: 2,655Interpretación: Al finalizar el periodo enero-septiembre del 2009 se alcanzó la meta programada con un avance del 80.2 por ciento.
1/ Se refiere a programas públicos.
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Enero-Septiembre 2009
Hoja 25 de 60
ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009
ORIGINALPROGRAMADO MODIFICADO
EJERCIDO
Acciones recreativas, atención en saludy fomento al desarrollo acorde a laetapa de crecimiento de niños y niñas.
13 03 71 6,705,647.00 3,906,790.68 3,453,148.35
En los doce Centros de Desarrollo Infantil se realizan actividadespedagógicas en las áreas de Lactantes, Maternales y Preescoles;además de bindarles una atención educativo asistencial a los niñosy niñas, se trabaja con el Programa de Educación Inicial (PEI) dela Secretaría de Educación Pública para los menores con edadque fluctúan de los 6 meses a 2 años 11 meses, así mismo, elPrograma de Educación Preescolar (PEP) de la Secretaría deEducación Pública para los menores de 3 años a 5 años 11meses, abacardon las áreas de Preescolar I, II y III. A continuaciónse enlistan las actividades que se llevan acabo en los CENDI:Actividades PedagógicasServicio de ComedorActividades de Educación FísicaActividades de Educación MusicalDanza RegionalApoyo PsicológicoNutrición
Indicador: Cantidad de niños atendidos en CENDIS.Valor al Inicio del Periodo: 650 niñosValor al concluir el Periodo: 643 niñosInterpretación: En este periodo la última matrícula registrada al cierre del mes de septiembre de 2009 representa un avance de 98.9 porciento en relación con la meta programada.
Servicios médicos generales y deespecialidad para prevenir y atender a lamujer enmateria de salud
13 04 71 6,450,000.00 1,954,692.47 1,856,476.72
Haciendo uso de la infraestructura de servicios médicos:consultorios delegacionales en CASE, Deportivo Benito Juárez,Alberca Olímpica; CENDI's Mixcoa, Independencia y Nativitas;Albergue y Unidad Móvil; se brindan los siguientes servicios:servicios de medicina general, inmunizaciones, servicios deodontología, optometría, psicología, pediatría, ginecología,psiquiatría, oftalmología, nutrición, medicina interna, estudiosdiagnósticos, otorrinaloringología, papanicolau, colposcopía,exploración de mama y mastografía.
Indicador: Cantidad de personas atendidas.Valor al Inicio del Periodo: 22,400 personasValor al concluir el Periodo: 35,117 personasInterpretación: En este periodo la meta alcanzada supera a la programada en un 57 por ciento.
1/ Se refiere a programas públicos.
2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS 1/R 2/
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) INDICADOR ASOCIADO E
INTERPRETACIÓNCARACTERÍSTICASSR 3/ AI
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Hoja 26 de 60
ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
TIPO1/ TOTAL
4103 Pagas de Defunción PERSONA 19 personas 417,918.00Apoyo económico otorgado a los familiares de los trabajadoresde base, de acuerdo y en apego a las Condiciones generales deltrabajo del Gobierno del Distrito Federal.
4105 Ayudas Culturales y Sociales PERSONA Población Abierta 268,075.58 Juguetes para la celebración del "Día del Niño".
1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO MONTO
EJERCIDOCARACTERÍSTICAS
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Hoja 27 de 60
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO
EJERCIDO
Otorgar Apoyos a Niños de Educación Básica (4104 Becas)
Benito Juárez56 Colonias de la demarcación
PERSONA 150 personas
150 Jóvenes que
cumplan con los
requisitos que
establezca el
Comité Técnico
de Programas
Sociales
conforme a
convocatoria.
630,000.00 630,000.00 420,000.00
Programa de Becas a Prestadores de Servicio Social (4104 Becas)
Benito Juárez56 Colonias de la demarcación
PERSONA 133 personas
133 Estudiantes
de bachillerato
que cumplan con
los requisitos para
integrarse al
programa de
servicio social.
1,368,000.00 1,368,000.00 496,800.00
Apoyo a Maestros Jubildos (4105 Ayudas Culturales y Sociales)
Benito Juárez56 Colonias de la demarcación
PERSONA 13 personas
13 Maestros
jubilados y
pensionados que
cumplan con los
requisitos para
inscribirse al
programa.
150,000.00 150,000.00 54,158.00
Servicios complementarios a personas con discapacidad
(4105 Ayudas Culturales y Sociales)Benito Juárez
56 Colonias de la demarcación
PERSONA 35 personas
35 Beneficiarios
dentro de los
Programas de
Apoyo que
presentan
discapacidad se
atienden
principalmente
dentro del
perímetro
delegacional.
200,000.00 200,000.00 133,333.20
Apoyos a familias en situación de vulnerabilidad
(4105 Ayudas Culturales y Sociales)Benito Juárez
56 Colonias de la demarcación
PERSONA 251 personas
251 Población en
situación de
vulnerabilidad
que cumpla con
los requisitos que
establezca el
Comité Técnico
de Programas
Sociales
conforme a
convocatoria.
1,568,499.00 1,568,499.00 1,045,666.00
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DELEGACIÓN COLONIA
BENEFICIARIOTOTAL
POBLACIÓN OBJETIVO
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Hoja 28 de 60
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO
EJERCIDODENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DELEGACIÓN COLONIA
BENEFICIARIOTOTAL
POBLACIÓN OBJETIVO
Apoyos a familias en situación de vulnerabilidad
(4105 Ayudas Culturales y Sociales)Benito Juárez
56 Colonias de la demarcación
PERSONAPoblación Abierta
Población adulta
que se encuentre
en situación de
calle, riesgo o
indigencia
ubicado
principalmente
dentro del
perímetro
delegacional.
500,000.00 434,000.00 424,582.50
Apoyos a familias en situación de vulnerabilidad
(4105 Ayudas Culturales y Sociales)Benito Juárez
56 Colonias de la demarcación
PERSONA 150 personas
150 Personas en
situación de
vulnerabilidad
que cumpla con
los requisitos que
establezca el
Comité Técnico
de Programas
Sociales
conforme a
convocatoria.
360,000.00 360,000.00 187,066.62
1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
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Hoja 29 de 60
FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009
ACTIVO PASIVO CAPITAL
ESTADO FINANCIERO
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO
FECHA DE SU CONSTITUCIÓN
FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIOVARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD
2-1 = (3)
OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN
MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN
OBJETIVO ACTUAL
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL
TRIMESTRE ANTERIOR (1)
FIDUCIARIO
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE DE REFERENCIA
(2)
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Hoja 30 de 60
FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009
TOTAL
C
I
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISOTIPO DE GASTO
GCIDESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO
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Hoja 31 de 60
CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
NOMBRE OBJETIVO VIGENCIAMONTO
AUTORIZADOCARACTERÍSTICAS RESULTADOS
Convenio número.- SOS/DGSU/PA/C 03/2009 Planta de Asfalto
El objeto del presente convenioes establecer las bases para elsuministro de 7,200 toneladas demezcla asfáltica en caliente oen frío, producida por la "Planta de Asfalto" a la "Delegación", yde acuerdo a los pedidossolicitados por ésta última, através de su Dirección Generalde Obras y Desarrollo Urbano,para sus Obras porAdministración y Contrato.
Del 1o de enero hasta el 31 de diciembre del 2009.
Se especifícan montos vigentes
Mezcla asfáltica caliente $777.00, mezcla asfáltica enfrío $ 1,320.00, mezclaasfáltica templada $878.00, mezcla asfálticacon asfalto modificada "A"$ 998.00, mezcla asfálticacon asfalto modificada "B"$ 1,058.00.
Se alcanzaron los resultadosprogramados al cien por ciento.
En materia de Seguridad Pública
Regular la colaboraciónadministrativa entre "laCorporación" y "el Órgano", a finde que este último cuente conla colaboración y asistencia yseguridad que le proporcione lacorporación.
Del 1o de enero al 31 de diciembre del 2009
6,987,195.00
EXTRAMUROS. 36elementos 3 concategoría de supervisoresen turnos de 12 por 12horas letra D con la tarifa595.00 pesos.
Se alcanzaron los resultadosprogramados al cien por ciento.
Del 1o de enero al 31 de diciembre del 2009
EXTRAMUROS. 33 policíasauxiliares en turnos de 12por 12 horas letra D con latarifa 526.00 pesos.
Se alcanzaron los resultadosprogramados al cien por ciento.
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Hoja 32 de 60
CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
NOMBRE OBJETIVO VIGENCIAMONTO
AUTORIZADOCARACTERÍSTICAS RESULTADOS
En materia de Seguridad Pública
Regular la colaboraciónadministrativa entre "laCorporación" y "el Órgano", a finde que este último cuente conla colaboración y asistencia yseguridad que le proporcione lacorporación.
Del 1o de enero al 31 de diciembre del 2009
4,286,925.00
INTRAMUROS. 26elementos en turnos de 24po 24 horas letra A y B .Con la tarifa por turno de12 horas de 435.00 pesos.
Se alcanzaron los resultadosprogramados al cien por ciento.
Del 1o de enero al 31 de diciembre del 2009
INTRAMUROS. 1 elementoen turnos de 12 po 12horas letra D . Con la tarifapor turno de 12 horas de435.00 pesos.
Se alcanzaron los resultadosprogramados al cien por ciento.
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Hoja 33 de 60
AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009
R 1/ SR 1/ AI1/ PY 1/ DENOMINACIÓNMONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
DESCRIPCIÓN
15SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓNSOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
08 La infraestructura social se amplía y mejora
72Mantenimiento de infraestructura social endelegaciones
1,405,611.36 333,932.70 Conservación y mantenimiento de CENDI's mantenimiento yrehabilitación de Mercado en la Delegación Benito Juárez.
20
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYEACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHOA LA EDUCACIÓN, MEDIANTE ELMEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL YBÁSICA
08La infraestructura en educación básica se amplía ydignifica
73Mantenimiento delegacional de infraestructuraeducativa de nivel básico
01Mantenimiento mayor a dieciseis escuelas de nivelbásico
4,394,414.27 766,591.64 Obra de conservación y mantenimiento de centros educativos denivel básico enla Delegación Benito Juárez.
59,610.68 20,590.90 Servicio de inspección para determinar el estado que guardan loscentros educativos de nivel básico en la Delegación benito Juárez.
4,444,236.84 553,694.18
Obra de construcción, equipamiento y suministro de mobiliario enJardín de Niños "Tlacoquemécatl", así como mantenimiento yreestructuración en centros educativos de nivel básico en laDelegación Benito Juárez.
1,984,958.05 Mantenimiento de carpeta asfáltica y obras complementarias envialidades secundarias de la Delegación.
24EL DEPORTE Y RECREACIÓN SONRECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DELDESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
08 La infraestructura deportiva se amplía y mejora
72 Mantenimiento delegacional de espacios deportivos 1,558,362.18 Reacondicionamiento del empastado de la cancha del DeportivoBenito Juárez.
25LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURAURBANAS SE MEJORAN
03 Las áreas verdes mejoran y se incrementan
72 Servicio de Poda de Árboles
Poda y retiro de árboles y tocones dentro de laDelegación Benito Juárez
237,658.30 237,658.36
Poda de raíz y extracción de tocón. La primera consiste en podaparcial de las raíces laterales que causa afectación en banquetas,guarniciones e inmuebles. La extracción del tocón consiste en el retirodel producto remanente del derribo del árbol, en el caso de serposible extraer el tocón y la raíz, siguiendo los lineamientos técnicosseñalados en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2006.
34LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTOECONÓMICO Y EQUITATIVO
Informe de Avance Trimestral
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Hoja 34 de 60
AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009
R 1/ SR 1/ AI1/ PY 1/ DENOMINACIÓNMONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
DESCRIPCIÓN
08La infraestructura para el fomento económico seamplía y mejora
72Mantenimiento delegacional de infraestructuracomercial pública
829,546.45 489,041.83 Conservación y mantenimiento de CENDI's mantenimiento yrehabilitación de Mercado en la Delegación Benito Juárez.
1/ Se refiere a Resultado, Subresultado, Actividad Institucional y Proyecto de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
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Hoja 35 de 60
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO
(1)ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (4)
EJERCIDO (5)
PENDIENTE DE PAGO (6)
ANTICIPOS (7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
03LOS PROCESOS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNOMEJORAN SU EFICIENCIA
139,539,840.23 133,140,591.77 1,432,527.33 - -
01 Los procesos administrativos mejoran 139,369,252.23 133,009,491.77 1,432,527.33 - -
71Servicios de apoyo administrativo endelegaciones
ACCIÓN 54,267 56,236 103.6 139,369,252.23 133,009,491.77 1,432,527.33 - - 96.5 107.4
03La calidad en los servicios y trámites degobierno mejoran
170,588.00 131,100.00 - - -
71Sistema delegacional de orientación yquejas
ASUNTO 54,656 63,370 115.9 170,588.00 131,100.00 - - - 76.9 150.9
04La representación jurídica del Gobiernodel Distrito Federal es eficaz
- - - - -
71 Servicios legales en delegaciones SERVICIO 107,382 50,631 47.2 - - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
09EL COMBATE A LA DELINCUENCIA YLA INSEGURIDAD SE HACEVISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
19,202,497.50 14,918,644.00 466,000.00 - -
02
Las autoridades responsablesdemuestran a la sociedad, de maneraconfiable, mayor eficacia en laprevención del delito
19,202,497.50 14,918,644.00 466,000.00 - -
71Complemento a Unidades deProtección Ciudadana
POLICÍA 0 0 #¡DIV/0! 2,290,905.00 1,995,966.00 - - - 87.1 #¡DIV/0!
72 Servicios complementarios de vigilancia SERVICIO 16,587 14,434 87.0 16,911,592.50 12,922,678.00 466,000.00 - - 79.2 109.9
IARCM (%) 3/9
UNIDAD DE
MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%) (5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP (%)
2/1=(3)
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 36 de 60
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO
(1)ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (4)
EJERCIDO (5)
PENDIENTE DE PAGO (6)
ANTICIPOS (7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
IARCM (%) 3/9
UNIDAD DE
MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%) (5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP (%)
2/1=(3)
10
LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDAEN CASOS DE EMERGENCIAS YDESASTRES Y RECIBE AUXILIOOPORTUNO Y EFECTIVO CUANDOSE PRESENTAN
134,155.00 64,155.00 - - -
02Se reducen las contingencias yemergencias que pueden afectar a lapoblación
134,155.00 64,155.00 - - -
72Prevención delegacional deemergencias
EVENTO 2,338 3,702 158.3 134,155.00 64,155.00 - - - 47.8 331.1
13SE REDUCEN LAS BRECHAS DEDESIGUALDAD ENTRE HOMBRES YMUJERES
5,861,483.15 5,309,625.07 431,750.00 - -
* 03Las mujeres tienen acceso al mercadolaboral en condiciones de igualdad
3,906,790.68 3,453,148.35 431,750.00 - -
71Centros de Desarrollo InfantilDelegacionales
PERSONA 650 643 98.9 3,906,790.68 3,453,148.35 431,750.00 - - 99.4 99.5
04Las mujeres cuentan con serviciosoportunos de salud especializados
1,954,692.47 1,856,476.72 - - -
71Estudios delegacionales demastografías
PERSONA 22,400 35,117 156.8 1,954,692.47 1,856,476.72 - - - 95.0 165.1
14LA DESIGUALDAD ECONÓMICA YSUS CONSECUENCIAS SE REDUCENEN LA CIUDAD DE MÉXICO
2,361,935.62 2,097,771.32 72,500.00 - -
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 37 de 60
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO
(1)ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (4)
EJERCIDO (5)
PENDIENTE DE PAGO (6)
ANTICIPOS (7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
IARCM (%) 3/9
UNIDAD DE
MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%) (5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP (%)
2/1=(3)
02Los adultos mayores tienen una vidadigna que garantiza el respeto a susDerechos Humanos
981,489.00 839,227.50 72,500.00 - -
71Servicios Delegacionales de ApoyoSocial a Adultos Mayores
PERSONA 498 3,160 634.5 981,489.00 839,227.50 72,500.00 - - 92.9 683.1
03Las personas con discapacidad tienenacceso a servicios que mejoran sucalidad de vida
217,780.00 154,677.20 - - -
71Servicios Complementarios a Personascon Discapacidad
PERSONA 6,260 7,494 119.7 217,780.00 154,677.20 - - - 71.0 168.6
04La niñez en riesgo recibe protecciónsocial
665,866.62 607,066.62 - - -
72Apoyos alimenticios complementariosen educación básica
APOYO 150 150 100.0 665,866.62 607,066.62 - - - 91.2 109.7
05Los jóvenes encuentran opciones dedesarrollo en la Ciudad de México
496,800.00 496,800.00 - - -
71Programas Delegacionales de Apoyo ala Juventud
APOYO 278 162 58.3 496,800.00 496,800.00 - - - 100.0 58.3
15SE FORTALECE EL PRINCIPIO DECOHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDADDE MÉXICO
86,117,701.90 85,487,544.96 156,908.40 1,405,611.36 333,932.70
02La calidad de las relaciones del entornohabitacional mejora
2,561,597.39 2,430,313.37 48,758.00 - -
72Programas Delegacionales deDesarrollo Social y Comunitario
ACCIÓN 1,020 988 96.9 2,561,597.39 2,430,313.37 48,758.00 - - 96.8 100.1
03La asistencia social responde mejor alas necesidades de la ciudadanía
81,371,316.84 80,872,443.92 108,150.40 - -
72Servicios y ayudas delegacionales deasistencia social
ACCIÓN 127,272 87,114 68.4 81,371,316.84 80,872,443.92 108,150.40 - - 99.5 68.8
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 38 de 60
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO
(1)ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (4)
EJERCIDO (5)
PENDIENTE DE PAGO (6)
ANTICIPOS (7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
IARCM (%) 3/9
UNIDAD DE
MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%) (5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP (%)
2/1=(3)
08La infraestructura social se amplía ymejora
2,184,787.67 2,184,787.67 - 1,405,611.36 333,932.70
72Mantenimiento de infraestructura socialen delegaciones
PROYECTO 23 16 69.6 2,184,787.67 2,184,787.67 - 1,405,611.36 333,932.70 50.9 136.5
18
EL GOBIERNO DE LA CIUDADCUMPLE CON EL DERECHO A LASALUD FOMENTANDO MEJORESHÁBITOS Y PREVINIENDOENFERMEDADES ENTRE LAPOBLACIÓN
50,000.00 - - - -
02La población está protegida contraenfermedades prevenibles
50,000.00 - - - -
71 Sanidad animal en delegaciones ACCIÓN 1,100 2,059 187.2 50,000.00 - - - - 0.0 #¡DIV/0!
20
EL GOBIERNO DE LA CIUDADCONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARAGARANTIZAR EL DERECHO A LAEDUCACIÓN, MEDIANTE ELMEJORAMIENTO DE LAEDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
14,738,030.80 14,723,997.25 - 10,883,219.84 1,340,876.72
08La infraestructura en educación básicase amplía y dignifica
14,738,030.80 14,723,997.25 - 10,883,219.84 1,340,876.72
73Mantenimiento delegacional deinfraestructura educativa de nivelbásico
PROYECTO 97 86 88.7 14,738,030.80 14,723,997.25 - 10,883,219.84 1,340,876.72 35.2 252.2
23
EL DERECHO A LA CULTURA SEPROMUEVE COMO UNA PARTEFUNDAMENTAL DEL DESARROLLOINDIVIDUAL Y COMUNITARIO
6,221,793.88 6,125,274.90 - - -
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Enero-Septiembre 2009
Hoja 39 de 60
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO
(1)ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (4)
EJERCIDO (5)
PENDIENTE DE PAGO (6)
ANTICIPOS (7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
IARCM (%) 3/9
UNIDAD DE
MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%) (5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP (%)
2/1=(3)
01La cultura y el arte son parte de la vidacotidiana de la comunidad
5,762,935.03 5,688,012.45 - - -
71 Programas delegacionales de cultura EVENTO 3,311 2,655 80.2 5,762,935.03 5,688,012.45 - - - 98.7 81.2
08La infraestructura cultural se amplía ymejora
458,858.85 437,262.45 - - -
72Mantenimiento delegacional deinfraestructura cultural
PROYECTO 12 12 100.0 458,858.85 437,262.45 - - - 95.3 104.9
24
EL DEPORTE Y RECREACIÓN SONRECONOCIDAS COMO PARTESUSTANTIVA DEL DESARROLLOINDIVIDUAL Y COMUNITARIO
92,260,689.46 91,800,351.45 151,695.62 1,558,362.18 -
01 Fomento deportivo y recreativo 3,195,198.80 3,194,468.80 - - -
72Programa Delegacional de DeporteCompetitivo
PERSONA 3,101 106,600 3437.6 3,195,198.80 3,194,468.80 - - - 100.0 3438.4
08La infraestructura deportiva se amplía ymejora
89,065,490.66 88,605,882.65 151,695.62 1,558,362.18 -
72Mantenimiento delegacional deespacios deportivos
PROYECTO 5 5 100.0 89,065,490.66 88,605,882.65 151,695.62 1,558,362.18 - 97.9 102.1
25LA ADMINISTRACIÓN EINFRAESTRUCTURA URBANAS SEMEJORAN
193,914,947.41 175,064,256.38 4,902,590.02 237,658.30 237,658.36
03Las áreas verdes mejoran y seincrementan
11,383,866.17 10,925,271.19 - 237,658.30 237,658.36
71Mantenimiento delegacional de áreasverdes
M2 795,000 795,000 100.0 8,092,715.91 7,634,120.93 - - - 94.3 106.0
72 Servicio de Poda de Árboles PIEZA 9,800 9,410 96.0 3,291,150.26 3,291,150.26 - 237,658.30 237,658.36 100.0 96.0
04La imagen urbana se mejora y fortalecesu identidad
91,248,004.34 87,295,157.23 128,517.00 - -
71Conservación delegacional de imagenurbana
ACCIÓN 187,164 219,331 117.2 91,248,004.34 87,295,157.23 128,517.00 - - 95.8 122.3
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Enero-Septiembre 2009
Hoja 40 de 60
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO
(1)ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (4)
EJERCIDO (5)
PENDIENTE DE PAGO (6)
ANTICIPOS (7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
IARCM (%) 3/9
UNIDAD DE
MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%) (5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP (%)
2/1=(3)
08La infraestructura deportiva se amplía ymejora
91,283,076.90 76,843,827.96 4,774,073.02 - -
72Programas Delegacionales deMantenimiento de InfraestructuraUrbana
PROYECTO 45 29 64.4 2,119,263.75 1,877,607.40 - - - 88.6 72.7
73Programa Delegacional de AlumbradoPúblico
LUMINARIA 4,872 3,218 66.1 55,757,519.41 54,039,170.36 - - - 96.9 68.2
76Programas delegacionales derenovación de banquetas
M2 6,670 10,337 155.0 15,597,066.37 10,752,993.35 4,774,073.02 - - 99.6 155.7
78Mantenimiento de edificios públicos endelegaciones
PROYECTO 54 26 48.1 17,809,227.37 10,174,056.85 - - - 57.1 84.3
28LA INFRAESTRUCTURA VIAL SEAMPLÍA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
5,820,091.97 5,757,431.36 - - -
08La infraestructura vial se amplía ymejora
5,820,091.97 5,757,431.36 - - -
74Mantenimiento de carpeta asfáltica envialidades secundarias
M2 71,840 49,366 68.7 5,820,091.97 5,757,431.36 - - - 98.9 69.5
29SE GARANTIZA EL DERECHO ALAGUA POTABLE A TRAVÉS DE UNSUMINISTRO DE CALIDAD
5,535,109.46 4,405,758.96 - - -
08La infraestructura para el agua potablese amplía y mejora
5,535,109.46 4,405,758.96 - - -
72Programas Delegacionales deMantenimiento de Infraestructura deAgua Potable
PROYECTO 43 87 202.3 5,535,109.46 4,405,758.96 - - - 79.6 254.2
30EL SISTEMA DE SANEAMIENTOFUNCIONA EFICIENTEMENTE
1,884,271.63 1,822,401.22 - - -
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO
(1)ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (4)
EJERCIDO (5)
PENDIENTE DE PAGO (6)
ANTICIPOS (7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
IARCM (%) 3/9
UNIDAD DE
MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%) (5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP (%)
2/1=(3)
08La infraestructura para el saneamientose amplía y mejora
1,884,271.63 1,822,401.22 - - -
72Programas Delegacionales deMantenimiento al Sistema de Drenaje
PROYECTO 44 35 79.5 1,884,271.63 1,822,401.22 - - - 96.7 82.2
31
LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LACIUDAD DE MÉXICO ES CLARA YPERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOSY ESTÁ ORIENTADA ALCUMPLIMIENTO DEL DERECHO AUN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
97,175,253.33 96,754,941.59 - - -
03El manejo de los residuos sólidosreduce sus consecuencias negativas
96,875,253.33 96,454,941.59 - - -
71Recolección delegacional de residuossólidos
TONELADA 221,347 215,361 97.3 96,875,253.33 96,454,941.59 - - - 99.6 97.7
04Se impulsa una cultura y la cultura departicipación social en el cuidado delmedio ambiente
300,000.00 300,000.00 - - -
71Promoción delegacional de culturaambiental
ACCIÓN 607 600 98.8 300,000.00 300,000.00 - - - 100.0 98.8
32LOS RECURSOS NATURALES SEPRESERVAN Y PROTEGEN
3,166,159.58 3,160,647.54 - - -
02Los ecosistemas y las áreas naturalesse fomentan y protegen
3,166,159.58 3,160,647.54 - - -
72Programas delegacionales demantenimiento del suelo deconservación
M2 30,000 25,869 86.2 3,166,159.58 3,160,647.54 - - - 99.8 86.4
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EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO
(1)ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO MODIFICADO AL
PERIODO (4)
EJERCIDO (5)
PENDIENTE DE PAGO (6)
ANTICIPOS (7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
IARCM (%) 3/9
UNIDAD DE
MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%) (5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP (%)
2/1=(3)
34LA CIUDAD PROMUEVE ELCRECIMIENTO ECONÓMICO YEQUITATIVO
4,213,088.82 3,393,095.63 636,402.34 829,546.45 489,041.83
01 El sistema de abasto mejora 215,521.77 208,044.62 - - -
73Atención delegacional del sistema deMercados Públicos del Distrito Federal
ACCIÓN 1,563 1,582 101.2 215,521.77 208,044.62 - - - 96.5 104.9
02El reordenamiento comercial contribuyea la formalización de la economía
715,382.47 694,268.77 - - -
71Programas delegacionales dereordenamiento en vía pública
COMERCIANTE
471 488 103.6 715,382.47 694,268.77 - - - 97.0 106.8
08La infraestructura para el fomentoeconómico se amplía y mejora
3,282,184.58 2,490,782.24 636,402.34 829,546.45 489,041.83
72Mantenimiento delegacional deinfraestructura comercial pública
PROYECTO 13 13 100.0 3,282,184.58 2,490,782.24 636,402.34 829,546.45 489,041.83 84.9 117.8
35EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UNMARCO DE PRODUCTIVIDAD YPROTECCIÓN LABORAL
727,364.06 631,506.06 - - -
03Se promueve la generación de empleosdignos y permanentes
727,364.06 631,506.06 - - -
71Programas Delegacionales de Fomentoal Empleo
ACCIÓN 99 77 77.8 727,364.06 631,506.06 - - - 86.8 89.6
TOTAL DELEGACIÓN 678,924,413.80 644,657,994.46 8,250,373.71 14,914,398.13 2,401,509.61
1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
* En el Resultado 13-03-71 el Avance físico es menor al que se reportó en el trimestre anterior, en virtud de que en esta Actividad Institucional se refleja la última matrícula que se tiene de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS).
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
03LOS PROCESOS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORANSU EFICIENCIA
01 Los procesos administrativos mejoran
71 Servicios de apoyo administrativo en delegaciones
03La calidad en los servicios y trámites de gobiernomejoran
71 Sistema delegacional de orientación y quejas
04La representación jurídica del Gobierno del DistritoFederal es eficaz
71 Servicios legales en delegaciones
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
En esta Actividad Institucional la meta alcanzada rebasó a la programada, debido a que esta ActividadInstitucional se encuentra sujeta a la demanda ciudadana a través de las solicitudes que se ingresan enCesac; a fín de brindar con calidad de servicio en las modalidades: proporcionar orientación e información,así como recibir y canalizar las solicitudes de servicio al área responsable y proporcionar atención en correoselectrónicos. Estas acciones se realizan en atención a las demandas ciudadanas. Se dió atención con recursos de apoyo administrativo; así mismo se reflejará el gasto para el siguientetrimestre.
La meta física alcanzada no superó a la programada en virtud de que esta meta esta sujeta a la demanda
ciudadana; sin embargo se realizaron las actividades encomendadas a esta Actividad en los Inmuebles 10°,
12° y 51° de los Juzgados del Registro Civil, se expidieron actas de nacimiento, matrimonio, adopciones,
defunciones, divorcios administrativos, convenios de sociedad conyugal. Además de la expedición de copias
certificadas, ubicaciones 10° Av. Patriotismo No. 797, Col. San Juan Mixcoac, 12° Bretaña y Orinoco, Col.
Zacahuitzco. Además aunque no se programaron los recursos al período, se proporcionaron recursos de
apoyo administrativo; asimismo se reflejará el gasto para el siguiente trimestre.
La meta programada fue superada, en virtud de que durante el período acuden a ingresar los locatarios de losmercdos públicos su cédula de empadronamiento, situación que permite tener un ingreso mayor a cualquiermes del año en cuanto a trámites y atenciones proporcionadas.
En el aspecto financiero se dió la atención con recursos programados al período.
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Hoja 44 de 60
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
09EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LAINSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁSEFICAZ
02Las autoridades responsables demuestran a lasociedad, de manera confiable, mayor eficacia en laprevención del delito
71 Complemento a Unidades de Protección Ciudadana
72 Servicios complementarios de vigilancia
10
LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOSDE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBEAUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SEPRESENTAN
02Se reducen las contingencias y emergencias quepueden afectar a la población
72 Prevención delegacional de emergenciasEn esta Actividad Institucional la meta física alcanzada superó a la programada, en virtud de que durante esteperíodo dentro de Cultura de Prevención: se dio atención a demandas ciudadanas, Integración y Aplicación deProgramas Interinstitucionales generados por el Gobierno Delegacional y del D.F, Capacitación yAdiestramiento Personal de P.C, Personal Delegaciones y Población. En Cumplimiento de las Normatividades:Programas Internos de Edificios Delegacionales, Cumplimiento de la Normatividad en EstablecimientosMercantiles, Evaluación de Simulacros, Evaluación de Programas Especiales. Atención a Emergencias:Programa de Atención Prehospitalaria y Programa de Atención a Emergencias. Se contó con recursos deapoyo administrativo. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de maneracongruente con el avance físico.
El gasto registrado al período, corresponde a los cargos centralizados por concepto de "servicios de vigilancia";
no obstante, la meta programada en esta Actividad Institucional únicamente tendrá correspondencia con los
recursos destinados para el otorgamiento de Estímulos a Policias, una vez que se cuente con el convenio
respectivo.
En esta Actividad no se rebasó la meta programada al período, debido a la entrada en vigor de la Ley queregula los programas sociales, las acciones programadas se han visto afectadas, incumpliendo en algunosrubros donde se realizan acciones sociales, esperando repuntar y probablemente superar lo programado parael termino de año donde ya estaran realizando estas acciones. Se estima que en el siguiente periodo se veareflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.
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Hoja 45 de 60
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
13SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDADENTRE HOMBRES Y MUJERES
03Las mujeres tienen acceso al mercado laboral encondiciones de igualdad
71 Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales
04Las mujeres cuentan con servicios oportunos desalud especializados
71 Estudios delegacionales de mastografías
En esta Actividad Institucional la meta alcanzadan no rebasó a la programada, debido a que no aumento elpadrón de niños en la Estancia Temporal Infantil donde se realizan actividades de apoyo en tareas,actividades lúdicas, recreativas, musicales y deportivas, la cuál atiende a los menores que no pagan cuotamensual por ser hijos de trabajadoras de la Delegación Benito Juárez y población abierta. Además dentro de
los 12 Centros de Desarrollo Infantil se llevan a cabo las actividades pedagógicas, de educación física,
musical, expresión corporal. Además se favorece el adecuado desarrollo psicológico del menor, orientar al
personal y padres de familia todo en beneficio de los menores que asisten a los 12 Centros de Desarrollo
Infantil. Se contó con recursos programados al período.
En esta Actividad Institucional se rebasó la meta alcanzada a la programada, en virtud a que se incrementó lademanda debido a la difusión del Centro de Atención Social Especializada (CASE). Se reportan acciones deatención médica, ya que la apertura programática para el 2009 basada en la estructura por resultados noconsidera una actividad institucional específica para reportar estas actividades.Además de que la metaautorizada para la Actividad Institucional "Estudios Delegacionales de Mastografías" no alcanzaría a cubrirsecon los servicios de mastografías exclusivamente; sin embargo, el resultado: "Se Reducen las Brechas deDesigualdad entre Hombres y Mujeres", nos pone de manifiesto atención de carácter médico que debe tenertanto la mujer como el hombre por igual; mientras no se defina alguna actividad institucioal acorde a losservicios de atención médica, como lo definía la estructura programática 2008. Los servicios que se ofrecenson los siguientes; en los consultorios delegacionales se llevaron a cabo los servicios médicos, odontología,optometría, psicología, pediatría, ginecología, psiquiatría, oftalmología, nutrición, medicina interna, estudiosdiagnósticos. En la unidad móvil se realizaron estudios de papanicolaou, colposcopia, exploración de mama,ginecología y mastografía. Las acciones se realizaron con recursos que se tenían programados al período yademás con recursos de apoyo administrativo.
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Hoja 46 de 60
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
14LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUSCONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDADDE MÉXICO
02Los adultos mayores tienen una vida digna quegarantiza el respeto a sus Derechos Humanos
71Servicios Delegacionales de Apoyo Social a AdultosMayores
03Las personas con discapacidad tienen acceso aservicios que mejoran su calidad de vida
71Servicios Complementarios a Personas conDiscapacidad
En esta Actividad Institucional se rebasó la meta programada, en virtud de que el área reportó el Programa deNueva Creación Denominado "Universidad de Tercera Edad"; informando sobre lo generado en acciones en elnuevo centro como: Conversación en Francés, Inglés, Introducción a la Computación. Además se llevan a cabolos talleres de Actuación, Apreciación Musical, Cocina de Microondas, Danza Contemporánea, DesarrolloHumano, Diseño de Modas, Gimnasia, Pintura Artística, Relaciones Humanas, Tanatología, Computación,Pintura en Tela, Teatro, Tejido, Manualidades, Baile de Salón y Regional. Además se imparten materias deAdministración de Negocios, Filosofía, Historia de México, Historia de Arte, Historia Universal, Introducción a laEconomía, Introducción al Derecho, Literatura, Oratoria y Psicología etc. Se dió atención a las actividadesencomendadas a esta Actividad, con recursos programados al período y también con recursos de apoyoadministrativo. Cabe señalar que la meta física, se regularizará a través de la ampliación programática-presupuestal con recursos de autogenerados.
En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada rebasó a la programada, se dió atención en los
siguientes servicios como: Taller de Apoyo Educativo, Terapia de Lenguaje, Terapia Física, Terapia de
Psicología, Terapia Ocupacional, Consulta de Rehabilitación y Ortopedía. Para cumplir oportunamente con los
servicios que se brindan a la comunidad juarence, se contó con recursos de apoyo administrativo. Se
reportará el gasto para el siguiente trimestre.
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Hoja 47 de 60
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
04 La niñez en riesgo recibe protección social
72Apoyos alimenticios complementarios en educaciónbásica
05Los jóvenes encuentran opciones de desarrollo en laCiudad de México
71 Programas Delegacionales de Apoyo a la Juventud
15SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓNSOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
03La asistencia social responde mejor a lasnecesidades de la ciudadanía
72Servicios y ayudas delegacionales de asistenciasocial
En esta Actividad Institucional aunque no se alcanzó la meta física programada, se cumplio con la entrega de
apoyos a niños de escuelas públicas, se entregaron 117 apoyos en especie (despensas) y 33 apoyos
económicos . La entrega de beneficios se realizó conforme a los mecanismos y reglas de operación de los
Programas Sociales 2009 publicados en la Gaceta Oficial del 30 de enero 2009. Se estima que en el siguiente
periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.
En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada, en virtud de que el área responsable
únicamente reporta el total de horas concluidas por parte de los prestadores de servicio social.
En el ámbito financiero se otorgó el apoyo económico para aquellos prestadores de servicio social que
cumplieron con los requisistos y terminaron satisfactoriamente su servicio social. Se estima que en el siguiente
periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.
En esta Actividad Institucional no se cumplió con la meta física programada; en virtud de que estos servicios
se encuentran sujetos a la demanda de los particulares; sin embargo se dió la atención en Estudios
Socioeconómicos, Curso de Escuela para Mujeres: Dos en el Auditorio de Convivencia Vecinal, ubicado en
Prolongación Uxmal Altos 813, Col. Santa Cruz Atoyac.Talleres de la Red de Mujeres: 4 en el Auditorio de
Convivencia Vecinal, 1 Visita Guiada al Museo de la Comisión Federal de Electricidad. (Bosque de
Chapultepec) y 4 Atenciones de Red Mujer en Miércoles Ciudadano, Explanada Delegacional, División del
Norte y Municipio Libre, Col. Santa Cruz Atoyac. También se realizaron Asesorías Jurídicas. Se reportará el
total de la meta alcanzada al cierre del siguiente trimestre.
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Enero-Septiembre 2009
Hoja 48 de 60
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
08 La infraestructura social se amplía y mejora
72Mantenimiento de infraestructura social endelegaciones
18
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON ELDERECHO A LA SALUD FOMENTANDOMEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDOENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
02La población está protegida contra enfermedadesprevenibles
71 Sanidad animal en delegaciones
20
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYEACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR ELDERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE ELMEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL YBÁSICA
08La infraestructura en educación básica se amplía ydignifica
En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada, debido a qyue se dió atención
solamente a los Inmuebles de carácter "urgente" como: Centro de Artes Manuales La Cabaña, Centro de
Desarrollo Soc. Independencia y Centro de Desarrollo Social Mixcoac donde se dió mantenimiento de la
instalación hidrosanitaria e instalación eléctrica. Además se trabajo con los recursos que se programaron al
período.
En esta Actividad Institucional se rebasó la meta física alcanzada a la programada, debido a que se
incremento la demanda en la campaña de vacunación antirrabica, además se atendieron consultas
veterinarias felinas, esterilizaciones en hembras y machos caninos y felinos. Se dió atención a la ciudadanía
contando con el apoyo de recursos administrativos.
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Hoja 49 de 60
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
73Mantenimiento delegacional de infraestructuraeducativa de nivel básico
23EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVECOMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DELDESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01La cultura y el arte son parte de la vida cotidiana dela comunidad
71 Programas delegacionales de cultura
En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada, en virtud de que el Área de Obras
reporta los trabajos terminados; sin embargo se dió seguimiento a los trabajos de mantenimeinto y
rehabilitación en los inmuebles educativos como: Cendis 1° de Diciembre, Portales, Santa Cruz Atoyac.
Preescolares como: Manuel M. Ponce, Guadalupe Victoria, Niños Héroes de Chapultepec, María Oropeza
Hermida, Mariano Matamoros, Mateana M. de Aveleyra, Enrique Flores Magón, Antón S. Makarenko, Estados
Unidos de América, José Saavedra del Razo, Enrique C. Rébsamen, Luis Rafael Alarcón, República de
Ecuador, Refugio C. Orozco, Tenochtitlan, Fray Pedro de Gante, Chimalistac, Ramón López Velarde,
República de Hungría, Centro de Investigación y Difusión Educ. Prees.. Primarias: General Anaya, Pedro
Ascencio, República de Paraguay, Juan Montalvo, Eduardo Novoa 703, Reino Unido de la Gran Bretaña, Luis
Cabrera, Héroes del Carrizal, Mariano Azuela, Ponciano Rodríguez, Jesús González Ortega, Centro Urbano
Presidente Alemán, Patrimonio Nacional, Chipre, Santiago R. de la Vega, Presidente Miguel Alemán,
Leonismo Internacional, Federico Álvarez. Secundarias: Esc. Sec. N° 72, Esc. Sec. N° 13, Esc. Sec. N° 10,
Esc. Sec. N° 34, Esc. Sec. N° 26 y 38, Esc. Sec. Tec. N° 14. En el ámbito financiero se dió atención con
recursos programados al período.
En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física, debido a que se encuentra sujeta a la demanda
ciudadana. Sin embargo, se realizaron los eventos que se tenían programados al período en las diferentes
sedes culturales: Exposiciones, Obras de Teatro, Presentaciones de Baile y Ballet, Conciertos y Recitales,
Conferencias, Cursos, Cine Club, Presentaciones de Libro, Libro Club, Eventos Especiales, Apoyos Logísticos
con Grupos Musicales, Ludoteca, Talleres Culturales, Presentaciones de la Orquesta de Cámara de la
Delegación Benito Juárez, Presentaciones de Peña Golondrina, Festivales Artísticos y Ceremonia Cívica. En el
aspecto financiero, se contó con recursos que se programaron al período.
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
24EL DEPORTE Y RECREACIÓN SONRECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DELDESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 Fomento deportivo y recreativo
72 Programa Delegacional de Deporte Competitivo
25LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURAURBANAS SE MEJORAN
03 Las áreas verdes mejoran y se incrementan
71 Mantenimiento delegacional de áreas verdes
Se observa que la diferencia entre la meta alcanzada en relación a la meta programada es muy amplia,
esto se debe a que en ejercicios anteriores la programación se registrabá en "Eventos" y actualmente el
avance se reporta respetando la unidad de medida "Persona" y se pretende regularizar la programación a la
par de la ampliación de recursos autogenerados captados en este ámbito. Además se brindo la atención de
los servicios en los siguientes Inmuebles. Complejo Olímpico, Deportivo Benito Juárez, Deportivo Joaquín
Capilla, Deportivo Vicente Saldivar, Deportivo Tirso Hernández y Módulos Deportivos. Se estima que en el
siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.
En esta Actividad Institucional no se presenta variación alguna, debido a que los M2 de la superficie de áreas
verdes tomada en cuenta para las actividades de mantenimiento, conservación y rehabilitación, es siempre la
misma extensión de sitios dividida en parques, plazas, camellones, glorietas, triángulos, tréboles, jardines y
remanentes varios.Para tal efecto se tiene personal de base fijo en parques, glorietas, camellones y plazas.
Así mismo se cuenta con personal eventual quien brinda apoyo durante tres períodos anuales. (1° Febrero-
Abril, 2° Mayo-Agosto, 3° Septiembre-Noviembre).
La Unidad de Áreas Verdes tiene a su cargo 41 unidades (14 estacas, 2 pick up, 13 pipas y 11 volteos) que
conforman el parque vehícular del área que se encarga del transporte de personal, material y/o equipo, así
como de la recolección y traslado de residuos sólidos de áreas verdes a la planta de transbordo delegacional
ubicada en Tenayuca, Cerrada Yacatas, Callejón Santisima y Repúblicas Colonia Santa Cruz Atoyac. De igual
forma residuos de cascajo, ataúdes, pedacería de monumentos, lápidas y arreglos florales, derivados de los
servicios que otorga el Panteón Xoco situado en Av. México Coyoacan, Real de Mayorazgo y Av Río
Churubusco Col. Xoco; son trasladados a la Planta de Transferencia y disposición final Bordo Poniente.Se
estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance
físico. Se contó con recursos que se programaron al período.
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PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
04 La imagen urbana se mejora y fortalece su identidad
71 Conservación delegacional de imagen urbana
08 La infraestructura deportiva se amplía y mejora
72Programas Delegacionales de Mantenimiento deInfraestructura Urbana
73 Programa Delegacional de Alumbrado Público
En esta Actividad Institucional se rebasó la meta física alcanzada a la programada, debido a que se contó con
el apoyo de maquinaria mecánica perteneciente a la Unidad Departamental de Mantenimiento a Alumbrado y
Mobiliario Urbano. Además se efectúo el retiro de propaganda en postes (pendones y banderines) en varias
colonias de la delegación. Y los trabajos de mantenimiento y limpieza a 45 fuentes, mobiliario urbano; así
como monumentos. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera
congruente con el avance físico. Se contó con recursos que se programaron al período.
En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta programada; sin embargo, se atendieron trabajos"urgentes" de mantenimiento, se efectuo balizamiento 22,819.62 ml. Y señalamiento de 6,996 pzas. en lassiguiente colonias: Iztaccihuatl, Santa Cruz Atoyac, Zacahuitzco,del Valle Centro, Nativitas, Noche Buena,Portales Norte, Narvarte Oriente, Moderna, Miravalle, Narvarte Poniente, San pedro de los Pinos, del ValleNorte, Crédito Constructor, Nápoles, Xoco, Mixcoac, Américas Unidas, Piedad Narvarte, Niños Héroes,Independencia, Acacias, del Valle Sur, Villa de Cortés, Vértiz Narvarte, Nonoalco, Álamos . En el ámbitofinanciero se contó con recursos que se programaron al período. Se estima que en el siguiente periodo se veareflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.
En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada al período, debido a que durante este
trimestre se realizaron los trabajos de acuerdo a la demanda ciuadana. Así mismo durante el presente mes,
se continuó con el programa de sustitución de luminarias. Se dió atención a los trabajos con recursos
programados al período. Se reportará el gasto correspondiente al siguiente trimestre.
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PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
76Programas delegacionales de renovación debanquetas
78 Mantenimiento de edificios públicos en delegaciones
28LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y ELTRÁFICO SE REDUCE
08 La infraestructura vial se amplía y mejora
74Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidadessecundarias
En esta Actividad Institucional, se rebasó la meta física alcanzada a la programada, en virtud de que se
atendieron trabajos de carácter "urgente" dentro de las jornadas ciudadanas, así como peticiones de Cesac,
Miércoles Ciudadano y Programa de Premezclado. Se realizó la renovación de banquetas en las colonias:
Álamos, Américas Unidas, Ampliación Nápoles, Atenor Salas, Crédito Constructor, Del Valle Centro, Del Valle
Sur, Independencia, Insurgentes Mixcoac, Letrán Valle, Narvarte Poniente, Nativitas, Niños Héroes, San
Pedro de los Pinos, San Simón Ticumac, Santa Cruz Atoyac,Tlacoquemecatl del Valle, Vértiz Narvarte. Se
utilizaron los recursos programados al período.
En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta programada al período, en virtud de que se atendieron lostrabajos "urgentes" en los siguientes inmuebles: Campamento Zapata , Campamento Señalización Tenayuca,Edificio de Convivencia Vecinal, Módulo de Protección Civil Mariscal Sucre, Edificio Delegacional,Campamento de Equipamiento Urbano Lago, Octavo Juzgado Cívico, Parque Álamos, Campamento de LimpiaValle Centro Sur . Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de maneracongruente con el avance físico.
En esta Actividad no se alcanzó la meta programada; sin embargo se dió atención a las jornadas ciudadanas,
peticiones de demandas (CESAC), Miércoles Ciudadano". Además se realizó el bacheo en las siguientes
colonias: Américas Unidas, Álamos, del Valle Norte, del Valle Centro, del Valle Sur, General Anaya,
Independencia, Insurgentes Mixcoac, Letrán Valle, Nápoles, Narvarte Oriente, Narvarte Poniente, Nativitas,
Noche Buena, Nonoalco, Niños Héroes, Portales Norte, Portales Sur, San José Insurgentes, San Simón
Ticumac etc. . Además de realizar los trabajos con recursos programados al período, se conto con materiales
existentes en el almacén general. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero
de manera congruente con el avance físico.
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PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
29SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUAPOTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DECALIDAD
08La infraestructura para el agua potable se amplía ymejora
72Programas Delegacionales de Mantenimiento deInfraestructura de Agua Potable
30EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONAEFICIENTEMENTE
08La infraestructura para el saneamiento se amplía ymejora
72Programas Delegacionales de Mantenimiento alSistema de Drenaje
Se rebasó la meta física debido al incrementó de demandas ciudadanas atendiéndose trabajos con carácter"urgente" se presento baja presión en la red secundaria, causando falta de agua en algunas zonas, seproporciono el apoyo con carros tanque pipa; así como una mayor cantidad de fugas por malas condiciones quese encuentran la tubería de distribución, la cual ya cumplió con su vida útil. Se repararon 83 fugas en tubería de1/2", 3/4, 5/8, 4", 6" y 12 de diámetro. se suministraron 4,273 m3, de agua en carros tanque pipa, y seproporciono mantenimiento de 72 Km. de la red secundaria de agua potable, se ha apoyado de manera gratuitapipas a la ciudadanía por falta de agua en la red por los trabajos en el Sistema Cutzamala. Además seatendieron faltas de agua llevando a cabo la limpieza en los filtros de medidor, y se suministraron pipas aHospitales, Escuelas, Cendis y Edificios Gubernamentales. Estas acciones se realizan en atención a lassolicitudes que son captadas por el Cesac (Centro de Atención Ciudadana), proporcionando el servicio demanera inmediata. Cabe señalar que se utilizaron los recursos programados al período y materiales existentesen el almacén general. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de maneracongruente con el avance físico.
En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada, debido a que disminuyeron las
solicitudes; sin embargo se llevo a cabo la realización de los trabajos de desazolve en las 56 colonias que
integran la Delegación Benito Juárez, se realizó la reconstrucción de atarjeas de coladeras pluviales, rejillas de
piso y registros, reposición de accesorios e inspecciones, se proporciono el mantenimieto a 105 Km. de la red
secundaria de drenaje y se recogio 185 m3 de azolve extraído de coladeras pluviales, pozos de visita, rejillas
de piso y atarjea central. Estas acciones se realizan en atención a las demandas ciudadanas, las cuales son
captadas por el Cesac (Centro de Atención Ciudadana), proporcionando el servicio de manera inmediata.
Cabe señalar que los trabajos se realizaron con recursos programados al período y con materiales existentes
en el almacén general. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera
congruente con el avance físico.
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Hoja 54 de 60
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
32LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN YPROTEGEN
02Los ecosistemas y las áreas naturales se fomentan yprotegen
72Programas delegacionales de mantenimiento delsuelo de conservación
34LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTOECONÓMICO Y EQUITATIVO
02El reordenamiento comercial contribuye a laformalización de la economía
71Programas delegacionales de reordenamiento en víapública
08La infraestructura para el fomento económico seamplía y mejora
72Mantenimiento delegacional de infraestructuracomercial pública
En esta Actividad Institucional aunque no se alcanzó la meta programada al período, la Unidad Departamenta
de Áreas Verdes reportó el avance de obra por administración, esto en gran parte debido a que se continúa la
plantación con especies ornamentales, gramíneas y forestales, producto tanto de donaciones por restitución
de biomasa, previo acuerdo con la Unidad Departamental de Arbolado. Así como la suministrada por la
Unidad Departamentad de Adquisiciones a través de solicitud por medio de formato de requisición para dar
seguimiento al Programa Operativo Anual. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance
financiero de manera congruente con el avance físico.
En esta Actividad Institucional se rebasó la meta física programada al período, en virtud de que se contó con la
supervisión de personal para realizar más visitas de campo a efecto de vigilar el debido cumplimiento de los
lineamientos establecidos por la normatividad vigente y mantener actualizado el padrón delegacional. Se
estima que en el siguiente período se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance
físico.Cabe señalar que se contó con recursos programados al período y apoyo administrativo.
En esta Actividad Institucional se alcanzó la meta física programada al período, se dio atención a los Mercados:
Independencia, San Pedro de los Pinos, Portales Zona, Portales Anexo, Mixcoac, Álamos, Lago,
Tlacoquemécatl, Postal Zona, 24 de Agosto, Lázaro Cárdenas, 1° de Diciembre y Moderna.
Se estima que en el siguiente período se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el
avance físico.Cabe señalar que se contó con recursos programados al período y apoyo administrativo.
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Hoja 55 de 60
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
35EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DEPRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL
03Se promueve la generación de empleos dignos ypermanentes
71 Programas Delegacionales de Fomento al Empleo
1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
En esta Actividad Institucional no se cumplió con la meta física programada al período debido a que se
reprogramaron actividades consideradas al período ; sin embargo las acciones realizadas fueron las siguientes:
Recorridos Turísticos, Grupos de Intercambio. Se dió asesoría tanto a emprendedores como a buscadores de
empleo directamente en las Oficinas Administrativas y a través de los Módulos de Atención del Miércoles
Ciudadano. Se espera que a partir del siguiente período se reporte avance financiero de manera congruente
con el avance físico.
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Hoja 56 de 60
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009
OBJETIVO (4)
NOMBRE DEL INDICADOR (5)
DIMENSIÓN A MEDIR (6)
MÉTODO DE CÁLCULO (7)
VALOR DEL INDICADOR (8)
FRECUENCIA A MEDIR (9)
Fin:
Propósito :
Componentes:
Actividades:
PROGRAMA PÚBLICO: (3)
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
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Hoja 57 de 60
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009
ORIGINAL PROGRAMADO
MODIFICADO(1)
EJERCIDO(2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
PREESCOLARES
100.0 1,016,650.67$ 367,973.36$ 367,973.36$ -$ 367,973.36$ 100.0
Cambio de pisos de lozeta, albanilerias, colocación delambrin, rehabilitación de instalación sanitaria,aplicación de pintura en interior y exterior,impermehabilización en azotea, colocación de mallagalvanizada, colocación de techumbre de policarbonato
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoALEJANDRO QUIJANO 20.0 312,508.08$ 312,508.08$ -$ 312,508.08$ 100.0 ReestructuraciónCHIMALISTAC 20.0 161,408.26$ 161,408.26$ -$ 161,408.26$ 100.0 Reestructuración
TLACOQUEMECATL 28.0 5,538,804.79$ 5,538,804.79$ -$ 5,538,804.79$ 100.0 Construcción, Equipamiento y Suministro de Mobiliario
100.0 458,242.87$ 249,515.95$ 249,515.95$ -$ 249,515.95$ 100.0
Suministro y colocación de estructura ligera para techo,pasillo principal, proyecto de adecuación de baños,pintura vinilica en muros y plafones, esmalte en muros yherrería, instalación eléctrica e impermehabilización
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoÁNGELA PERALTA 100.0 5,571.10$ 5,571.10$ -$ 5,571.10$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPUBLICA DE ECUADOR 100.0 5,571.10$ 5,571.10$ -$ 5,571.10$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIC. MIGUEL N. LIRA 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoESTADOS UNIDOS DE AMERICA 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMANUEL MARIA PONCE 100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estadoRAMON LOPEZ VELARDE 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoFRAY PEDRO DE GANTE 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoENRIQUE FLORES MAGÓN 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREFUGIO CLEMENTE OROZCO 100.0 5,571.09$ 5,571.09$ -$ 5,571.09$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMATEANA M. DE AVELEYRA 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLUIS RAFAEL ALARCON 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREHABILITACION D.I.F. 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoCARMEN CALDERÓN CORDOVA 100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estadoGABRIELA MISTRAL 100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREFORMA 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoESTEFANIA CASTAÑEDA 100.0 5,571.10$ 5,571.10$ -$ 5,571.10$ 100.0 Inspección para determinar su estadoGUADALUPE VICTORIA 100.0 5,571.10$ 5,571.10$ -$ 5,571.10$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIA OROPEZA HERMIDA 100.0 5,571.09$ 5,571.09$ -$ 5,571.09$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPUBLICA DE EL SALVADOR 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPUBLICA DE HUNGRÍA 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
AVANCE DE LA OBRA
(%)
AVANCE %
4/1=(5)
BERTHA VON GLUMER
HOLANDA
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PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009
ORIGINAL PROGRAMADO
MODIFICADO(1)
EJERCIDO(2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
AVANCE DE LA OBRA
(%)
AVANCE %
4/1=(5)
ENRIQUE CONRADO REBSAMEN 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
LUIS EMILIO SUAREZ 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPATRIA 100.0 557.10$ 557.10$ -$ 557.10$ 100.0 Inspección para determinar su estadoCOMANDANTE DE BOMBEROS JOSE SAAVEDRA DEL RAZO
100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estado
TENOCHTITLAN 100.0 5,571.10$ 5,571.10$ -$ 5,571.10$ 100.0 Inspección para determinar su estadoRABINDRANATH TAGORE 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIANO MATAMOROS 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLAS ROSAS 100.0 5,571.09$ 5,571.09$ -$ 5,571.09$ 100.0 Inspección para determinar su estado
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
CAM Y CAPEP80.0 -$ -$ -$ #¡DIV/0! Mantenimiento y Rehabilitación de Módulos Sanitarios
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoCENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N° 2 C
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N° 11 C
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
BENITO JUÁREZ 100.0 5,571.09$ 5,571.09$ -$ 5,571.09$ 100.0 Inspección para determinar su estado
PRIMARIAMONTES AZULES 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
20.0 -$ -$ -$ #¡DIV/0! Mantenimiento y Rehabilitación de Módulos Sanitarios
100.0 5,571.09$ 5,571.09$ -$ 5,571.09$ 100.0 Inspección para determinar su estado
20.0 -$ -$ -$ #¡DIV/0! Mantenimiento y Rehabilitación de Módulos Sanitarios
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
20.0 -$ -$ -$ #¡DIV/0! Mantenimiento y Rehabilitación de Módulos Sanitarios
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
20.0 -$ -$ -$ #¡DIV/0! Mantenimiento y Rehabilitación de Módulos Sanitarios
100.0 5,571.09$ 5,571.09$ -$ 5,571.09$ 100.0 Inspección para determinar su estado
80.0 652,569.63$ 313,186.90$ 313,186.90$ -$ 313,186.90$ 100.0
Colocación de techumbre de policarbonato,impermehabilización de azoteas, cambio de mueblessanitarios, albañilerías, recubrimientos y aplicación depintura
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
100.0 1,614,404.48$ 876,638.48$ 876,638.48$ -$ 876,638.48$ 100.0
Aplanado de muros en fachasda y pintura , cambio deventanería de herrería por aluminio, cambio de puertasde herrería por aluminio, colocación de malla ciclónica,cambio de pisos de lozeta cerámica, impermehabilizanteen azotea.
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
100.0 2,377,614.78$ 768,536.40$ 768,536.40$ -$ 768,536.40$ 100.0
Aplicación de pintura en interior y exterior,impermehabilización, mantenimiento de instalacióneléctrica, cambio de herrería en puertas y ventanería,cambio de barandales, cambio de vitrobloc, cambio depisos, cambio de muebles sanitarios
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
80.0 1,383,036.76$ 507,788.91$ 507,788.91$ -$ 507,788.91$ 100.0
Aplanados en fachadas interior y exterior, cambio depiso en pasillo, herrería en puertasy ventanas, cambiode barandal, colocación de techumbre en escaleras,aplicación de pintura en muros y plafones, aplicación depintura de esmalte en herrería
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
100.0 542,851.20$ 273,623.18$ 273,623.18$ -$ 273,623.18$ 100.0
Cambio de lozeta en pisos por piso antiderrapante enescalones, cambio de barandales, cambio de piso enconcreto en patio, pintura en interiores y exteriores,mantenimiento en instalación sanitaria
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
100.0 1,319,424.20$ 982,373.41$ 982,373.41$ -$ 982,373.41$ 100.0Aplicación de pintura vinilica y esmalte, cambio de pisosen salones y pasillos, cambio de herrería en fachadas eimpermehabilización
80.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estadoDIF 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJONAS EDWARD SALK 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
ANTÓN S. MAKARENKO
AMADO NERVO
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N° 39
PEDRO MARIA ANAYA
REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA
NO. 13, ENRIQUE OLIVARES
TENOCHTITLAN NO. 47
CARLOS A. CARRILLO
HEROES DEL CARRIZAL
JOSE JOAQUIN TERRAZAS
INSURGENTES BRAVO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 59 de 60
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009
ORIGINAL PROGRAMADO
MODIFICADO(1)
EJERCIDO(2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
AVANCE DE LA OBRA
(%)
AVANCE %
4/1=(5)
GERTRUDIS BOCANEGRA DE LAZO DE LA VEGA
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
HISPANOAMÉRICA 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMAESTRO ERNESTO ALCONEDO 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJOSE MARIA MATA 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIBERTADORES DE AMERICA 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoCENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMÁN
100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
ENRIQUE DE OLAVARRIA Y FERRARI
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
ANGEL ALBINO CORZO 100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estado
GENERAL FRANCISCO MENÉNDEZ 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
INDEPENDENCIA 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIA CURIE SKLODOWSKA 100.0 5,571.10$ 5,571.10$ -$ 5,571.10$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLEONISMO INTERNACIONAL 100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estadoFEDERICO HERRERA MARTINEZ 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIANO AZUELA 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJESUS GONZALEZ ORTEGA 100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estadoGENERAL ANAYA 100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estado
100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estado100.0 -$ -$ -$ #¡DIV/0! Construcción de Módulo Sanitario
PEDRO ASCENCIO 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estado100.0 -$ -$ -$ #¡DIV/0! Construcción de Módulo Sanitario
DR. JESUS DIAZ DE LEON 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPATRIMONIO NACIONAL 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPONCIANO RODRIGUEZ 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJUAN MONTALVO 100.0 5,571.10$ 5,571.10$ -$ 5,571.10$ 100.0 Inspección para determinar su estadoHEROES DEL 47 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPEDRO ROMERO DE TERREROS 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJOSE MARTI 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMANUEL CERVANTES IMAZ 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLUIS GONZALEZ OBREGON 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoTLACOQUEMECATL 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
SILVESTRE REVUELTAS 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoSANTIAGO R. DE LA VEGA 100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPÚBLICA DE PARAGUAY 20.0 921,320.33$ 921,320.33$ -$ 921,320.33$ 100.0 ReestructuraciónCHIPRE 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIC. LUIS CABRERA 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIC. EDUARDO NOVOA 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIC. EDUARDO NOVOA 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPUBLICA DE TUNEZ 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoVALENTÍN GÓMEZ FARIAS 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLAOS 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
SECUNDARIASCONSTITUYENTES DE 1917 NO. 13 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
80.0 3,241,717.73$ 852,439.91$ 852,439.91$ -$ 852,439.91$ 100.0
Desmantelamiento de instalación eléctrica,desmantelamiento de herrería, demoliciones,excavaciones, rellenos, estructuras metálicas, piso degranito, instalación eléctrica, tubería PVC, pinturavinilica en muros y plafones, pintura de esmalte enmuros y
100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estado
70.0 732,139.14$ 221,522.17$ 221,522.17$ -$ 221,522.17$ 100.0
Cambio de cancelería, cambio de lámina pintro,rehabilitación de instalación sanitaria, cambio demuebles sanitarios, albañilería, colocación de alambrin,pintura en interiores y exteriores, colocación de pisos deadocreto
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
100.0 1,661,348.54$ 901,197.67$ 901,197.67$ -$ 901,197.67$ 100.0Cambio de herrería de puertas, ventanas y barandales,cambio de impermehabilizante, reparación debebederos, mantenimiento de instalación elécrica
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
TELESECUNDARIA 116
LEOPOLDO AYALA (No. 10)
CANADA (No. 197)
MAESTRO FEDERICO ALVAREZ
PRESIDENTE MIGUEL ALEMÁN
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
Hoja 60 de 60
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009
ORIGINAL PROGRAMADO
MODIFICADO(1)
EJERCIDO(2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
AVANCE DE LA OBRA
(%)
AVANCE %
4/1=(5)
DANIEL HUACUJA SÁNCHEZ 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoEUGENIA LEÓN PUIG (No.34) 100.0 5,571.09$ 5,571.09$ -$ 5,571.09$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPRIMERO DE MAYO NO. 68 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoHÉROES NAVALES MEXICANOS NO. 69
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (No.62)
100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
MARIANO MIRANDA FONSECA NO. 31
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
NO, 14 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoTOMAS GARRIGUE MASARYK (No. 8)
25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (No.38).ANGELA PERALTA (No. 26)
100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
NO. 72 DIEGO RIVERA 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoTELESECUNDARIA 32 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoNO. 80 MARTIN LUTHER KING 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado85.0 75,489.69$ 75,489.69$ -$ 75,489.69$ 100.0 Conservación de Pilotes de Control
TELESECUNDARIA NO. 122 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIANO AZUELA NO.37 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoTEPOCHCALIL (No. 232) (32) 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
15,000,000.00$ 13,502,411.10$ 13,502,411.10$ -$ 13,502,411.10$
NO. 45 MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2009
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