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Groupe utilisateurs - Solde n°30
27 Janvier 2017
Groupe utilisateurs – solde 24
• Introduction et points d’actualité
• Programme Source –solde
• Communication
• Informations diverses
• Calendrier ; Tour de table
Groupe Utilisateur n°30Ordre du jour
Groupe utilisateurs – solde 30
Groupe utilisateurs – solde 24
Introduction et points d’actualité
DRH-MD
Groupe utilisateurs – solde 30
Groupe utilisateurs – solde 24
Point sur l’avancement
du programme Source Solde :
IGA1cl Caroline GERVAIS (directrice de programme)
Col Patrick MÉRIAN (officier de programme)
Groupe utilisateurs – solde 30
DGA etDRH-MD
Source solde
Source Solde – Planning de construction et de déploiement
Planning de déploiement
Vague 1 - Marine Nationale
Conception
Réalisation
Qualification
Solde à Blanc
Vague 2 - Armée de Terre
Solde à Blanc
Vague 3 - Air / SSA
Solde à Blanc
Calendrier contractuel Ouverture juin 2017 pour solde juillet 2017
V1.1
V1.2
V1.3
V1.1
V1.2
V1.3
V1.1
V1.2
V1.3
Solde en Double
Solde en Double
Solde en Double22/03/16T0 + 11 mois
22/07/16T0 + 15 mois
22/10/16T0 + 18 mois
22/01/17T0 + 21 mois
5
Groupe utilisateurs – solde 30
Conception / RéalisationUne mobilisation importante ayant permis de sécuriser la conception
220 Fiches de Spécification Source Solde (F3S)
200 ateliers de conception
318 documents de conception
Maquette « Haute Fidélité » du portail Source
Solde (ergonomie et navigation)
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Le système Source SoldeSystème d’échanges/ Cartographie des flux
NC
CAFAT
UNEO
CNAV
Imprimeur
Trésorier militaire
Chorus
DGFIP
Service des retraites
GED SIRH
Arhmonie
Orchestra
Concerto
Rh@psodie
CREDO
Autresréférentiels
DIAPASON
SOURCE Solde
Flux référentiel format NCI
Flux référentiel CREDO
Flux SIRHDossier administré
Cotisations à prélever
Indemnités journalièresde maladie
Nouveaux adhérents
Rémunération imposable
FEN029, FEN059, FEN110, FEN052, FEN159, FEN034
FSO053, FSO030
NBI
DADS-U
Fichier éditique
Flux SIRHRetour du calcul de solde
Flux autresréférentiels
Cotisations trimestrielles
Cotisations mensuelles
Virements de solde
Mise à disposition desBMS dématérialisés
Groupe utilisateurs – solde 30
Post clôture~100 éditiques
Contournement hors LouvoisReprise manuelle d’éditiques
Codes FPE
Intégré dans la version
Intégré dans la version
Codes NCI~40 données en plus
Injection/saisie
Injection/saisie
Rejets GSI à la maille administré
Rejets à la maille segment
CAD
3 SIRH[NCI]
Référentiels
CREDO
LOUVOIS
Tableaux de bord (=pupitre)Requêtes SQL
4 SIRH[NCI]
Référentiels
CREDO
LOUVOIS et GDS
Source Solde
Portail administrés
Titres de perceptionPost solde
Titres de perception
•
•
• HR Access• Consultation et contrôle de la
solde• Fonctions déportées• Base de rejets et contrôles• Traitement des contournements• Pilotage de la solde
Info centre
Post clôture
62 éditiques
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SOURCE SOLDE - APPORTS ET IMPACTSDifférences fonctionnelles entre Louvois et Source Solde
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Source Solde – Interface du portail
Groupe utilisateurs – solde 30
Groupe utilisateurs – solde 24Groupe utilisateurs – solde 30
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Source Solde – bulletin mensuel de solde
Groupe utilisateurs – solde 30
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Groupe utilisateurs – solde 24Groupe utilisateurs – solde 30
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Source Solde – Dossier individuel de solde
Groupe utilisateurs – solde 30
Groupe utilisateurs – solde 24
Groupe utilisateurs – Solde
La Communication
SGA -COM
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Groupe utilisateurs – solde 24
Point sur la communication
• Statistiques de consultation intra/inter• Statistiques de consultation intra/inter
Internet (visites) :
Novembre : 2 429
Décembre : 1 704
Janvier : 1 910 (du 1er au 24)
Internet (visites) :
Novembre : 2 429
Décembre : 1 704
Janvier : 1 910 (du 1er au 24)
Intranet (nombre de pages vues) :
Novembre : 13 647
Décembre : 14 052
Janvier : 14 793 (du 1er au 24)
Intranet (nombre de pages vues) :
Novembre : 13 647
Décembre : 14 052
Janvier : 14 793 (du 1er au 24)
SGA-COM
Groupe utilisateurs – solde 30
• Dernières mises en ligne intradef / internet :
- L’InfoSolde du mois de janvier
- Revenu imposable 2015 des militaires soldés par Louvois
• Nouvel espace intranet : point d’avancement
Construction de l’espace Intradef :- Rubriques et contenus : sur la base du « guide de la solde pour tous »
- Migration des contenus et des visuels existants en cours
- Mise en ligne courant février 2016
Pour action - Définir un processus de contribution et de validation à long terme
- Retravailler les FAQs
Améliorer la réactivité aux questions posées en GU
Améliorer la collaboration avec la CSA
Groupe utilisateurs – solde 24
INFORMATIONS DIVERSES - Activité de la CSA
- Actualité de la solde
- Notification des TV : point de situation
- Demandes d’explications complémentaires et les recours : point de situation
- NES B NESC C : volumétrie des personnes concernées
- Montées en version du logiciel Louvois
- Louvois: impact INDEXDEG
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SCA-Armées-Service
Bilan 2015 de l’activité de la Cellule Solde Assistance
Nb de dossiers adressés en 2015: 2 335
Nb de dossiers adressés en 2014: 3 322
Total appels/mails 2015: 61 066
Total appels/mails 2014: 60 551
Groupe utilisateurs – soldeGroupe utilisateurs – solde 30
La qualité de la solde en décembre 2015
Groupe utilisateurs – solde 30
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• Soldes de janvier et février 2016
• BMS RES de novembre 2015 et BMS et DISA de décembre 2015• Rappel des étapes concernant le BMS:• Clôture de la solde => production d’un fichier informatique => contrôle par le
SMODI=> production d’un fichier au format PCL=> transmission à l’EDIACA=> impression, mise sous enveloppe et diffusion. En parallèle duplication du fichier au format psdf pour mise à disposition des ADS.
• Point sur les imposables 2015
• MAF 2016- smodi.fiscalite-solde.fct@intradef.gouv.fr- Déplacement d’équipes du SMODI pour une assistance aux OA etdes
entretiens individuels organisés sur les 7 PFAF + Varces entre mars etmai2016. Travaux préparatoires en cours entre le SMODI, les PFAF etlesGSBdD.
- Déplacements ponctuels possibles sur demande d’une OA- Mise à jour de la foire aux questions
Actualité solde
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Point de situation de la notification des trop versés (déc 2015)
Déjà notifié
Reste à notifier
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SCA-Armées-Service
Les demandes d’explication et recours après notification de trop versés - Terre -(déc 2015)
Groupe utilisateurs – solde 30
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NES B ET NES C VOLUMÉTRIE DES PERSONNES CONCERNÉES
Versement : prévision : avril 2016 avec effet rétro actif
NES C (rétroactif au 1/9/2015)
• 50 300 militaires concernés 76% terre – 24% marine• 26 000 CCH/QM• 17 700 SGT/SM• 6 600 SCH/MT
• Ce qui correspond à un versement total de 1,4 M€ /mois• soit entre 28 et 32€ par mois et par militaire concerné
NES B (rétroactif au 1/12/2015)• 17 000 militaires concernés 75% terre – 25% marine
• 440 ADJ/PM • 14 000 ADC/MP• 2 600 MAJ
• Ce qui correspond à un versement total de 545 000€ /mois• soit entre 9,26€ et 64,82€ par mois et par militaire concerné
Groupe utilisateurs – solde 30
Version Solde Thématiques
7.7.2 Janvier 2016 Imposables 2015 (calcul 2015 post clôture de décembre)
7.7.3 Janvier 2016 Version principalement « référentiel »: Référentiels financiers 2016, classement militaire, taux RESE (octobre 2015), Centre de coût, Zonage, montant RSA (septembre 2015)
7.8.0 Février 2016
Indemnité dégressive (INDEXDEG)Indemnités COMICM/SUPICM-Transformation avances en acomptes (prise en compte DM06)Indemnités FORFCONG – ISAPBIndemnités DEPOM et SMAIndemnités SUFA et SUFEEdition 2470Édition LOLFA1 et FRACSOLDOPEXDIAPASON Centre de coûtInterface FEN110
7.8.1 Mars 2016
DIAPASON classification militaireReliquat 7.8.0 + MITHA, KO GSI Référentiel OpérationsIndemnité COMPRIXPrescription quadriennale (complément cas particuliers)Barème TRAJ et RESE au 01/01/2016, MFE au 01/09/2015Interface IJM
7.8.2 Avril 2016
Classification militaire NES B - NES C + correction GIPA LCLDIAPASON CF/DF, engagement opérationnelIndemnités PENS, ELOIReliquat étranger (MFE/SUFE/ETAM)Transformation avances en acomptes (partie 2) Editions ETALOGDOM/ETATRELOGDOM/ETATRAFPRéférentiel zonage
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Montées en version du logiciel Louvois
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Analyse de la population impactée
A compter du 01/05/2015, l’INDEXDEG remplace l’INDEXP pour lesadministrés :- Ayant perçu l’INDEXP au 01/05/2015
Son montant mensuel est :- égal à 1/12ème du montant de l’INDEXP versée au titre de 2014- plafonné à 415 €(plafonnement mis en œuvre sur la solde d’août 2015)- dégressif si l’indice de l’administré est > 400. A chaque augmentation
du traitement indiciaire brut de l’agent (changement de grade oud’échelon sans changement de corps), l’indemnité est diminuée dumontant de l’augmentation, jusqu’à son extinction.
Appliqué dans Louvois sur la solde de février 2016 avec effet rétroactif au 01/05/2015
Dégressivité partielle sur le mois de décembre et surtout janvier (seules les promotions et changements d’échelon transmis jusqu’à fin décembre sont pris en compte)
Impacts sur les cotisations suite nouvelle assiette INDEXDEG
Estimation de l’impact de l’INDEXDEG avec dégressivité
3 600 000 € à reprendre au total
Montant à reprendre : 2 000 000 €
Montant à reprendre : 1 600 000 €
Louvois : Impact indemnité dégressive (INDEXDEG)
Rappel des conditions et modalités
Estimation provisoire
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Louvois : Impact indemnité dégressive (INDEXDEG)
11 325 paiements rétroactifs
pour un montant total de 2 900 000 €
Estimations des régularisations sur la solde de février (hors flux de masse – cotisations comprises)
27 089 trop versés
pour un montant total de 6 500 000 €
75% entre 0 et 250€
(Max -5980€)
66% entre 0 et 250€
(Max +3240€)
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Estimation provisoire
Indemnité dégressive
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• L’INDEXPE n’a pas été soumise à la CSG, à la CRDS (contribution pour leremboursement de la dette sociale ) et à la SOLID (contribution de solidarité) .L’INDEXDEG le sera.
• En complément de l’infosolde, ce mécanisme complexe a été illustré parquelques exemples élaborés par le SMODI
Indemnité dégressive
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Cas n°2 : L’administré a changé d’indice entre le 1er mai 2015 et janvier 2016.Alors l’INDEXDEG sera diminuée du montant de l’augmentation de solde de base correspondante. La différence entre le montant d’INDEXDEG calculée et le montant d’INDEXP versée constituera un trop-versé, qui sera ensuite repris à l’administré.
Indemnité dégressive
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Indemnité dégressive
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Indemnité dégressive
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30 mars 15 Juin
15 septembre24 novembre
Le calendrier prévisionnel des réunions du GU pour l’année 2016
SDIP-RH
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Tour de Table
Conclusion
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