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Haushalt 2014
Eckdaten
Gesamtübersicht Düsseldorf
Einnahmen
22.843.509,00 €
Ausgaben
22.843.509,00 €
Woher kommt das Geld?
Woher kommt das Geld?
Kirchensteuern
Erträge des als Treuhandvermögen
geführten Vermögens des Kirchenkreises
Rücklagen des als Treuhand-vermögen geführten Vermögens des Kirchenkreises
Einnahmen aus Kirchensteuern
Einnahmen aus Kirchensteuern in Düsseldorf 44.200.000,00 €
3 % Gebühren für die Finanzverwaltung für Einzug Kirchensteuer -1.326.000,00 €
zuzüglich Pauschsteuer aus Minijobs 80.000,00 €
abzgl. KiSt. Rückzahlungen -10.000,00 €abzüglich landeskirchliche Umlagen -8.352.000,00 €
verbleiben 34.592.000,00 €
Einnahmen aus Kirchensteuern
Details der Umlagen Summe
Umlage für landeskirchliche Aufgaben -2.500.000,00 €
Umlage für gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben -2.000.000,00 €
Umlage für die "Overhead-Kosten" der Pfarrbesoldung -590.000,00 €
Versorgungssicherungsumlage Pfarrer und Beamte -2.760.000,00 €Beihilfesicherungsumlage -221.000,00 €Kirchlicher Entwicklungsdienst -281.000,00 €
Summe Abzüge -8.352.000,00 €
Einnahmen aus Kirchensteuern
übersynodaler FinanzausgleichÜbertrag 34.592.000,00 €Einnahmen pro Gemeindeglied im Kirchenkreis Düsseldorf 299,89 €durchschnittliche Einnahmen pro Gemeindeglied in der EKiR 142,68 €
über dem Durchschnitt der EKiR 157,21 €davon abzuführen 84,00% -132,06 €multipliziert mit der Anzahl aller Gemeindemitglieder in Düsseldorf -15.232.800,00 €verbleiben 19.359.200,00 €
Einnahmen aus Kirchensteuern
Kirchensteuern Düsseldorf 2014 19.359.200,00 €
Einnahmen aus Vermögen
Zinserträge 1.315.020,00 €
Ertrag Liegenschaftshaushalt(nach Abzug u.a. SEP/AfA) 1.868.300,00 €
3.183.320,00 €
Einnahmen aus Rücklagen
Rücklagenentnahme 300.989,00 €
Kirchensteuern Vermögenserträge Rücklagenentnahme0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
Datenreihe 1
Einnahmen nach Herkunft
Wohin fließt das Geld?
Wohin fließt das Geld?
Kirchensteuermittel Düsseldorf 19.359.200,00 €
Umlage Leitung und Abteilungen I-IV des Kirchenkreises -5.128.843,00 €
Umlage Abteilung V -3.821.269,00 €Verbleibende Kirchensteuern für gemeindliche Aufwendungen 10.409.269,00 €
Wohin fließt das Geld?
Übertrag 10.409.269,00 € Mitgliedsbeitrag an Diakonie Düsseldorf -993.792,00 €Umlage für Bauprojekte („Großvorhaben“) -1.440.000,00 €Umlage für Trägerschaft Kita Diakonie Düsseldorf (beschlossen bis 31.12.2014) -2.200.000,00 €
verbleiben für Gemeindehaushalte 5.775.477,00 €
Wohin fließt das Geld?
5.775.477,00 €Vermögenserträge 3.183.320,00 €Rücklagenentnahme 300.989,00 €Verteilungsbetrag 2014 an Kirchengemeinden(entspricht Einsparungsbeschluss 2012) 9.259.786,00 €
Warum Rücklagenentnahme? Plandaten 2014 verfügbar
Kirchensteuer für Düsseldorf 19.359.200,00 € Kreiskirchliche Umlage incl. Verwaltungskosten
- 8.949.931,00 €
Kirchensteuer gemeindliche Aufwendungen auf KK-Ebene - 4.633.792,00 €
Kirchensteuer für Gemeinden 5.775.477,00 €Erträge Treuhandvermögen + 3.183.320,00 € verbleiben für Gemeindehaushalte 8.958.797,00 €
- 300.989,00 €geplanter Verteilungsbetrag Gemeinden (Synode 2012) 9.259.786,00 €
Entnahme aus der Rücklage + 300.989,00 € 0,00 €
Erträge Treuhandvermögen
Jahr 2014 2013
Zinserträge(einschl. Zinsen aus Darlehnsvergaben) 1.315.020,00 1.200.000,00 €
Ertrag Liegenschaftshaushalt 2014 abzgl. AfA 1.868.300,00 € 2.477.500,00 €
Summe 3.183.320,00 € 3.677.500,00 €
Differenz -494.180,00
Verteilungsbetrag an Kirchengemeinden 9.259.786,00 €
Sind die Sparziele erfüllt?
2012 in Euro 2014 in Euro Einsparung in Euro = 4%
Aufwand Abt. I - V 9.264.705,00 8.894.117,00 370.588,00
Mitgliedsbeitrag Diakonie 1.035.200,00 993.792,00 41.408,00
Baumaßnahmen 1.500.000,00 1.440.000,00 60.000,00
Summe 11.799.905,00 11.327.909,00 471.996,00
Leitung und Abteilungen I-IV KK
Abteilung V Beitrag DD Großvorhaben KiTas Gemeindehaushalte0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
10000000
Datenreihe 1
Ausgaben
Vielen Dank
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